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國家機關管理制度是指在國家行政管理過程中，為確保各項工作的有序進行，對組織結構、職責劃分、工作流程、行為規(guī)范、監(jiān)督機制等方面制定的一系列規(guī)定和準則。它涵蓋了人員管理、財務管理、資產管理、公文處理、決策制定等多個方面，旨在提升國家機關的工作效率和服務質量。
包括哪些方面
1. 組織架構：明確各個部門的設置、職能分工，確保工作流程順暢。
2. 人事管理：規(guī)范員工招聘、培訓、考核、晉升等環(huán)節(jié)，激勵員工積極性。
3. 財務管理：設定預算編制、經(jīng)費審批、審計監(jiān)督等制度，保證財務透明。
4. 資產管理：規(guī)定設備購置、維護、報廢流程，防止資產流失。
5. 公文處理：制定公文格式、審批流程、保密規(guī)定，確保信息傳遞準確高效。
6. 決策程序：確立政策研究、公眾參與、集體討論的決策機制，提高決策科學性。
7. 法規(guī)遵守：強調法律法規(guī)的遵守，確保國家機關行為合法合規(guī)。
8. 監(jiān)督機制：設立內部審計、投訴舉報渠道，強化自我監(jiān)督和社會監(jiān)督。
重要性
國家機關管理制度的重要性在于：
1. 提升工作效率：通過明確職責分工和工作流程，減少溝通成本，提高工作效率。
2. 保障服務質量：通過規(guī)范服務標準，提高公共服務滿意度，樹立良好形象。
3. 防止腐?。和ㄟ^嚴格的財務管理和監(jiān)督機制，防止權力濫用和腐敗現(xiàn)象。
4. 維護法制統(tǒng)一：確保國家機關在執(zhí)行法律時的一致性，維護法制權威。
5. 促進公共參與：通過決策程序的公開透明，增強公眾對政府的信任和支持。
方案
1. 定期修訂：根據(jù)實際情況和法律法規(guī)變化，定期更新和完善管理制度。
2. 培訓教育：對員工進行制度培訓，確保其理解和遵守相關規(guī)定。
3. 實施評估：建立制度執(zhí)行情況的監(jiān)測和評估機制，發(fā)現(xiàn)問題及時調整。
4. 激勵與約束：通過獎懲制度，鼓勵遵守規(guī)則，對違規(guī)行為進行糾正。
5. 社會反饋：傾聽公眾意見，將社會評價納入制度完善的重要參考。
通過上述方案，國家機關管理制度將更加健全，能夠更好地服務于國家治理和社會發(fā)展。
國家機關管理制度范文
第1篇 _市國家稅務局機關接待管理制度
一、為了進一步規(guī)范市局機關的接待工作,嚴格控制接待費用支出,特制定本制度。
二、接待原則
(一)歸口管理的原則:市局機關的接待工作統(tǒng)一歸口辦公室和機關服務中心管理,并具體承辦接待工作。
(二)對口接待原則:外省、外單位與市局機關各單位聯(lián)系工作需要接待的人員,原則上由市局機關各單位對口接待,由服務中心按統(tǒng)一標準安排。
(三)事前審批原則:所有接待事項,必須事先按規(guī)定的審批程序報批,未經(jīng)批準的接待費用不得報銷。
(四)勤儉節(jié)約的原則:接待工作既要熱情周到,禮貌待客,又要厲行節(jié)約,嚴格控制經(jīng)費開支,杜絕奢侈浪費。
(五)定點接待原則:分別不同接待對象,確定不同的接待地點進行定點接待。市局要與定點單位訂立接待協(xié)議,明確各自責任,規(guī)范接待管理工作。
三、接待范圍
(一)國家稅務總局領導和各司局領導以及總局機關各單位工作人員。
(二)外省、自治區(qū)、直轄市國稅局領導及其他相關人員。
(三)前來我局檢查工作的各類檢查組工作人員。
(四)省黨委、省政府及有關單位、部門領導。
(五)本系統(tǒng)到市局辦理公務的國稅干部職工。
(六)市局領導決定需要接待的有關人員。
四、接待標準
來賓接待就餐實行“基本餐加迎送餐”制。
(一)國家稅務總局客人按以下標準接待:
1、總局領導來檢查指導工作,由辦公室和機關服務中心安排行程及食宿地點,送局領導審批后,接待費用據(jù)實列支。摘自
2、司局級領導及隨行人員:基本用餐標準為每人每天__元以內,另按__元以內標準(含酒水,下同)由局領導出面宴請一次。住宿標準為司局級領導每人每天__元以內,隨行人員每人每天__元以內。
3、處級及處級以下干部:基本用餐標準為每人每天__元以內,另按___元以內標準宴請一次。住宿標準為每人每天250元以內。
(二)外省(區(qū)、市)國稅局客人按以下標準接待:
1、副廳級以上領導及隨行人員:基本用餐標準為每人每天__元以內,另按__元以內標準宴請一次。住宿標準為副廳級以上領導每人每天__元以內,隨行人員每人每天__元以內。
2、處級及處級以下干部:基本用餐標準為每人每天__元以內,另按__元以內標準宴請一次。住宿標準為每人每天__元以內。
(三)接待前來我局檢查工作的各類檢查人員,由相關單位根據(jù)檢查內容、時間、人數(shù)以及接待標準提出接待預算,經(jīng)服務中心主任或辦公室主任審批后執(zhí)行。
(四)省黨委、省政府及有關單位、部門領導的接待標準比照總局領導的有關標準辦理。
(五)本系統(tǒng)來市局辦理公務的國稅干部職工,由相關處室通知機關服務中心在市局指定的飯店安排食宿。住宿按一人一床安排。用餐安排工作餐,工作餐標準為每人每天__元(早餐10元、中餐和晚餐各30元)。
五、接待程序及要求
(一)市局機關各單位所有接待對象必須先填寫“市局機關公務接待審批單”,并按規(guī)定標準提出經(jīng)費預算。
(二)服務中心根據(jù)接待單位填報的“市局機關公務接待審批單”,核定接待費用。凡在定點單位接待的,其接待審批單由服務中心按規(guī)定的標準和原則掌握審批。一次接待費金額在___元以內的由服務中心主任審批。一次接待費金額超過___元的,由辦公室主任審核后報主管局領導批準。在定點單位以外的接待開支,由辦公室主任和分管局領導審批。
(三)各單位要嚴格控制陪同人員,陪同人員原則上不得超過3人。
(四)在接待工作中要嚴格按標準控制費用開支,接待用煙用酒原則上只能是本地產煙酒。
(五)除接待國家稅務總局人員外,市局接待的其他客人由機關服務中心安排定點飯店住宿。除副廳級以上干部外,其他人員的住宿只負責為每人提供一個床位,需要包房的,超出的費用由客人自理。
(六)公務接待工作統(tǒng)一由機關服務中心安排,市局機關其他單位不得自行安排或擅自要求提高接待標準,否則不予報銷接待費用。
七、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第2篇 國家稅務局機關經(jīng)費管理制度
市國家稅務局機關經(jīng)費管理制度
市國家稅務局機關經(jīng)費管理制度
一、為進一步加強市局機關財務管理,合理安排各項經(jīng)費支出,節(jié)約經(jīng)費開支,提高資金使用效率,確保機關工作正常運轉,特制定本管理制度。
二、經(jīng)費管理原則
局機關的經(jīng)費實行統(tǒng)一領導,歸口管理的原則。在局長、分管副局長的領導下,歸口辦公室統(tǒng)一管理。
三、經(jīng)費開支的審批規(guī)定
(一)局機關經(jīng)費開支按審批權限分別由局長辦公會、局長、分管副局長和辦公室主任審批。
(二)經(jīng)費支出審批權限:一次性開支在____元(含___元)以內的,由辦公室主任審批;___元以上至___元(含___元)的開支由辦公室主任審核后,報分管副局長審批;___元以上的開支,由局長或局長辦公會議審批。但上述開支凡屬一般性正常開支,如接待費、會議費、培訓費、水電費、醫(yī)藥費等項支出的,不論數(shù)額大小,均委托分管副局長審批。
四、會議費的管理
(一)實行會議預算審批制度:各單位需召開的會議,必須按照規(guī)定的標準提交會議預算,填制《市局機關會議(培訓)預算審批表》,交辦公室主任審核報局領導審批。機關服務中心負責會場聯(lián)系及食宿交通安排等工作。
(二)實行會議經(jīng)費定額管理辦法:
1、全市國稅工作會議,全區(qū)各市國稅局長會議等全市性重要會議每人每天標準為200元以內(包括食宿等所有費用,下同),會場租金據(jù)實報銷。
2、各部門召開的業(yè)務會議每人每天__元以內,會場租金據(jù)實報銷。
3、在公務員培訓中心舉辦培訓班的,每人每天___元以內。
4、在南寧召開的會議,除負責會務和材料的部門外,其他部門的參會人員原則上不安排食宿。
市局召開的各類會議,原則上在本市召開。確需在外地召開的,原則上也要安排在本系統(tǒng)的培訓中心和招待所。
(三)會議工作人員按會議代表10%以內的比例嚴格控制。
(四)會議費結算辦法。會議結束后,由主辦或承辦會議單位憑“市局機關會議(培訓)預算審批表”及賓館、飯店、招待所費用清單向辦公室財務報帳,財務室核實在標準以內的按實際開支數(shù)轉帳結算。凡超過預算開支標準的費用,一律不予報銷。
五、差旅費的管理
(一)實行出差審批制度:市局機關人員出差應先填寫“區(qū)局機關干部出差審批表”。在市內出差,一般干部由處室領導審批,處室領導由分管的局領導審批。到市外出差,一般干部和處室領導都必須經(jīng)分管的局領導審批。處室主要負責人出差,除分管領導批準外,還要報請局長同意。處級以下干部出差,原則上不得乘坐飛機,因特殊情況需要乘坐飛機的,由個人提出書面申請,經(jīng)所在處室領導簽字后,報分管辦公室的局領導審批。
(二)預借差旅費:由出差當事人填寫“借款單”,經(jīng)處室領導簽字同意后,憑“出差審批單”到財務室借款。
(三)報帳規(guī)定。出差人員回邕后,原則上一周內辦理差旅費報帳手續(xù)。財務室根據(jù)“出差審批單”上的出差時間、地點、路線、人數(shù)和費用進行審核。如超出開支范圍和標準的費用,由出差人自行負擔。屬于特殊情況者,要說明緣由,并經(jīng)辦公室主任批準后方可報銷。在報銷差旅費的同時結清所借款項。
六、辦公用品管理
(一)大宗物品的管理。大宗物品(含藥品)一次采購金額在5萬元以下的,由服務中心提出計劃,辦公室主任審核并報局領導審批,由服務中心按有關規(guī)定辦理購置和驗收手續(xù)。一次采購金額超過__萬元,的經(jīng)局領導批準后交市局機關招標采購小組實行招標采購。
(二)日常辦公用品的管理。原則上按季采購,由服務中心列出辦公用品購置明細計劃,按經(jīng)費管理審批權限審批后,由服務中心組織采購和發(fā)放。辦公用品的購置要嚴格執(zhí)行采購計劃,控制數(shù)量和標準,確保質量,做到單據(jù)、帳目、手續(xù)清楚,以便核查。
(三)零星急用辦公用品的管理:一次性采購金額在__萬元以內的,由有關處室提出購置計劃,交服務中心審核,并按經(jīng)費管理審批的權限報批后,由服務中心組織采購。一次性采購金額超__萬元,的經(jīng)局領導批準后由市局機關招標小組實施政府采購。
(四)所有辦公用品的購置,都必須辦理清點驗收、領用登記及定期盤點手續(xù)。達到固定資產標準的,按固定資產有關規(guī)定辦理相關手續(xù)。
六、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第3篇 市國家稅務局機關經(jīng)費管理制度怎么寫
市國家稅務局機關經(jīng)費管理制度
一、為進一步加強市局機關財務管理,合理安排各項經(jīng)費支出,節(jié)約經(jīng)費開支,提高資金使用效率,確保機關工作正常運轉,特制定本管理制度。
二、 經(jīng)費管理原則
局機關的經(jīng)費實行統(tǒng)一領導,歸口管理的原則。在局長、分管副局長的領導下,歸口辦公室統(tǒng)一管理。
三、 經(jīng)費開支的審批規(guī)定
(一) 局機關經(jīng)費開支按審批權限分別由局長辦公會、局長、分管副局長和辦公室主任審批。
(二) 經(jīng)費支出審批權限:一次性開支在__ __ __ __ 元(含__ __ __ 元)以內的,由辦公室主任審批;__ __ __ 元以上至__ __ __ 元(含__ __ __ 元)的開支由辦公室主任審核后,報分管副局長審批;__ __ __ 元以上的開支,由局長或局長辦公會議審批。但上述開支凡屬一般性正常開支,如接待費、會議費、培訓費、水電費、醫(yī)藥費等項支出的,不論數(shù)額大小,均委托分管副局長審批。
四、 會議費的管理
(一) 實行會議預算審批制度:各單位需召開的會議,必須按照規(guī)定的標準提交會議預算,填制《市局機關會議(培訓)預算審批表》,交辦公室主任審核報局領導審批。機關服務中心負責會場聯(lián)系及食宿交通安排等工作。
(二) 實行會議經(jīng)費定額管理辦法:
1、 全市國稅工作會議,全區(qū)各市國稅局長會議等全市性重要會議每人每天標準為200元以內(包括食宿等所有費用,下同),會場租金據(jù)實報銷。
2、 各部門召開的業(yè)務會議每人每天__ __ 元以內,會場租金據(jù)實報銷。
3、 在公務員培訓中心舉辦培訓班的,每人每天__ __ __ 元以內。
4、 在南寧召開的會議,除負責會務和材料的部門外,其他部門的參會人員原則上不安排食宿。
市局召開的各類會議,原則上在本市召開。確需在外地召開的,原則上也要安排在本系統(tǒng)的培訓中心和招待所。
(三) 會議工作人員按會議代表10%以內的比例嚴格控制。
(四) 會議費結算辦法。會議結束后,由主辦或承辦會議單位憑“市局機關會議(培訓)預算審批表”及賓館、飯店、招待所費用清單向辦公室財務報帳,財務室核實在標準以內的按實際開支數(shù)轉帳結算。凡超過預算開支標準的費用,一律不予報銷。
五、 差旅費的管理
(一) 實行出差審批制度:市局機關人員出差應先填寫“區(qū)局機關干部出差審批表”。在市內出差,一般干部由處室領導審批,處室領導由分管的局領導審批。到市外出差,一般干部和處室領導都必須經(jīng)分管的局領導審批。處室主要負責人出差,除分管領導批準外,還要報請局長同意。處級以下干部出差,原則上不得乘坐飛機,因特殊情況需要乘坐飛機的,由個人提出書面申請,經(jīng)所在處室領導簽字后,報分管辦公室的局領導審批。
(二) 預借差旅費:由出差當事人填寫“借款單”,經(jīng)處室領導簽字同意后,憑“出差審批單”到財務室借款。
(三) 報帳規(guī)定。出差人員回邕后,原則上一周內辦理差旅費報帳手續(xù)。財務室根據(jù)“出差審批單”上的出差時間、地點、路線、人數(shù)和費用進行審核。如超出開支范圍和標準的費用,由出差人自行負擔。屬于特殊情況者,要說明緣由,并經(jīng)辦公室主任批準后方可報銷。在報銷差旅費的同時結清所借款項。
六、 辦公用品管理
(一) 大宗物品的管理。大宗物品(含藥品)一次采購金額在5萬元以下的,由服務中心提出計劃,辦公室主任審核并報局領導審批,由服務中心按有關規(guī)定辦理購置和驗收手續(xù)。一次采購金額超過__ __ 萬元,的經(jīng)局領導批準后交市局機關招標采購小組實行招標采購。
(二) 日常辦公用品的管理。原則上按季采購,由服務中心列出辦公用品購置明細計劃,按經(jīng)費管理審批權限審批后,由服務中心組織采購和發(fā)放。辦公用品的購置要嚴格執(zhí)行采購計劃,控制數(shù)量和標準,確保質量,做到單據(jù)、帳目、手續(xù)清楚,以便核查。
(三) 零星急用辦公用品的管理:一次性采購金額在__ __ 萬元以內的,由有關處室提出購置計劃,交服務中心審核,并按經(jīng)費管理審批的權限報批后,由服務中心組織采購。一次性采購金額超__ __ 萬元,的經(jīng)局領導批準后由市局機關招標小組實施政府采購。
(四) 所有辦公用品的購置,都必須辦理清點驗收、領用登記及定期盤點手續(xù)。達到固定資產標準的,按固定資產有關規(guī)定辦理相關手續(xù)。
六、 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第4篇 市國家稅務局機關經(jīng)費管理制度
市國家稅務局機關經(jīng)費管理制度
市國家稅務局機關經(jīng)費管理制度
一、為進一步加強市局機關財務管理,合理安排各項經(jīng)費支出,節(jié)約經(jīng)費開支,提高資金使用效率,確保機關工作正常運轉,特制定本管理制度。
二、經(jīng)費管理原則
局機關的經(jīng)費實行統(tǒng)一領導,歸口管理的原則。在局長、分管副局長的領導下,歸口辦公室統(tǒng)一管理。
三、經(jīng)費開支的審批規(guī)定
(一)局機關經(jīng)費開支按審批權限分別由局長辦公會、局長、分管副局長和辦公室主任審批。
(二)經(jīng)費支出審批權限:一次性開支在____元(含___元)以內的,由辦公室主任審批;___元以上至___元(含___元)的開支由辦公室主任審核后,報分管副局長審批;___元以上的開支,由局長或局長辦公會議審批。但上述開支凡屬一般性正常開支,如接待費、會議費、培訓費、水電費、醫(yī)藥費等項支出的,不論數(shù)額大小,均委托分管副局長審批。
四、會議費的管理
(一)實行會議預算審批制度:各單位需召開的會議,必須按照規(guī)定的標準提交會議預算,填制《市局機關會議(培訓)預算審批表》,交辦公室主任審核報局領導審批。機關服務中心負責會場聯(lián)系及食宿交通安排等工作。
(二)實行會議經(jīng)費定額管理辦法:
1、全市國稅工作會議,全區(qū)各市國稅局長會議等全市性重要會議每人每天標準為200元以內(包括食宿等所有費用,下同),會場租金據(jù)實報銷。
2、各部門召開的業(yè)務會議每人每天__元以內,會場租金據(jù)實報銷。
3、在公務員培訓中心舉辦培訓班的,每人每天___元以內。
4、在南寧召開的會議,除負責會務和材料的部門外,其他部門的參會人員原則上不安排食宿。
市局召開的各類會議,原則上在本市召開。確需在外地召開的,原則上也要安排在本系統(tǒng)的培訓中心和招待所。
(三)會議工作人員按會議代表10%以內的比例嚴格控制。
(四)會議費結算辦法。會議結束后,由主辦或承辦會議單位憑“市局機關會議(培訓)預算審批表”及賓館、飯店、招待所費用清單向辦公室財務報帳,財務室核實在標準以內的按實際開支數(shù)轉帳結算。凡超過預算開支標準的費用,一律不予報銷。
五、差旅費的管理
(一)實行出差審批制度:市局機關人員出差應先填寫“區(qū)局機關干部出差審批表”。在市內出差,一般干部由處室領導審批,處室領導由分管的局領導審批。到市外出差,一般干部和處室領導都必須經(jīng)分管的局領導審批。處室主要負責人出差,除分管領導批準外,還要報請局長同意。處級以下干部出差,原則上不得乘坐飛機,因特殊情況需要乘坐飛機的,由個人提出書面申請,經(jīng)所在處室領導簽字后,報分管辦公室的局領導審批。
(二)預借差旅費:由出差當事人填寫“借款單”,經(jīng)處室領導簽字同意后,憑“出差審批單”到財務室借款。
(三)報帳規(guī)定。出差人員回邕后,原則上一周內辦理差旅費報帳手續(xù)。財務室根據(jù)“出差審批單”上的出差時間、地點、路線、人數(shù)和費用進行審核。如超出開支范圍和標準的費用,由出差人自行負擔。屬于特殊情況者,要說明緣由,并經(jīng)辦公室主任批準后方可報銷。在報銷差旅費的同時結清所借款項。
六、辦公用品管理
(一)大宗物品的管理。大宗物品(含藥品)一次采購金額在5萬元以下的,由服務中心提出計劃,辦公室主任審核并報局領導審批,由服務中心按有關規(guī)定辦理購置和驗收手續(xù)。一次采購金額超過__萬元,的經(jīng)局領導批準后交市局機關招標采購小組實行招標采購。
(二)日常辦公用品的管理。原則上按季采購,由服務中心列出辦公用品購置明細計劃,按經(jīng)費管理審批權限審批后,由服務中心組織采購和發(fā)放。辦公用品的購置要嚴格執(zhí)行采購計劃,控制數(shù)量和標準,確保質量,做到單據(jù)、帳目、手續(xù)清楚,以便核查。
(三)零星急用辦公用品的管理:一次性采購金額在__萬元以內的,由有關處室提出購置計劃,交服務中心審核,并按經(jīng)費管理審批的權限報批后,由服務中心組織采購。一次性采購金額超__萬元,的經(jīng)局領導批準后由市局機關招標小組實施政府采購。
(四)所有辦公用品的購置,都必須辦理清點驗收、領用登記及定期盤點手續(xù)。達到固定資產標準的,按固定資產有關規(guī)定辦理相關手續(xù)。
六、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第5篇 z市國家稅務局機關經(jīng)費管理制度
市國家稅務局機關經(jīng)費管理制度
一、為進一步加強市局機關財務管理,合理安排各項經(jīng)費支出,節(jié)約經(jīng)費開支,提高資金使用效率,確保機關工作正常運轉,特制定本管理制度。
二、經(jīng)費管理原則
局機關的經(jīng)費實行統(tǒng)一領導,歸口管理的原則。在局長、分管副局長的領導下,歸口辦公室統(tǒng)一管理。
三、經(jīng)費開支的審批規(guī)定
(一)局機關經(jīng)費開支按審批權限分別由局長辦公會、局長、分管副局長和辦公室主任審批。
(二)經(jīng)費支出審批權限:一次性開支在____元(含___元)以內的,由辦公室主任審批;___元以上至___元(含___元)的開支由辦公室主任審核后,報分管副局長審批;___元以上的開支,由局長或局長辦公會議審批。但上述開支凡屬一般性正常開支,如接待費、會議費、培訓費、水電費、醫(yī)藥費等項支出的,不論數(shù)額大小,均委托分管副局長審批。
四、會議費的管理
(一)實行會議預算審批制度:各單位需召開的會議,必須按照規(guī)定的標準提交會議預算,填制《市局機關會議(培訓)預算審批表》,交辦公室主任審核報局領導審批。機關服務中心負責會場聯(lián)系及食宿交通安排等工作。
(二)實行會議經(jīng)費定額管理辦法:
1、全市國稅工作會議,全區(qū)各市國稅局長會議等全市性重要會議每人每天標準為200元以內(包括食宿等所有費用,下同),會場租金據(jù)實報銷。
2、各部門召開的業(yè)務會議每人每天__元以內,會場租金據(jù)實報銷。
3、在公務員培訓中心舉辦培訓班的,每人每天___元以內。
4、在南寧召開的會議,除負責會務和材料的部門外,其他部門的參會人員原則上不安排食宿。
市局召開的各類會議,原則上在本市召開。確需在外地召開的,原則上也要安排在本系統(tǒng)的培訓中心和招待所。
(三)會議工作人員按會議代表10%以內的比例嚴格控制。
(四)會議費結算辦法。會議結束后,由主辦或承辦會議單位憑“市局機關會議(培訓)預算審批表”及賓館、飯店、招待所費用清單向辦公室財務報帳,財務室核實在標準以內的按實際開支數(shù)轉帳結算。凡超過預算開支標準的費用,一律不予報銷。
五、差旅費的管理
(一)實行出差審批制度:市局機關人員出差應先填寫“區(qū)局機關干部出差審批表”。在市內出差,一般干部由處室領導審批,處室領導由分管的局領導審批。到市外出差,一般干部和處室領導都必須經(jīng)分管的局領導審批。處室主要負責人出差,除分管領導批準外,還要報請局長同意。處級以下干部出差,原則上不得乘坐飛機,因特殊情況需要乘坐飛機的,由個人提出書面申請,經(jīng)所在處室領導簽字后,報分管辦公室的局領導審批。
(二)預借差旅費:由出差當事人填寫“借款單”,經(jīng)處室領導簽字同意后,憑“出差審批單”到財務室借款。
(三)報帳規(guī)定。出差人員回邕后,原則上一周內辦理差旅費報帳手續(xù)。財務室根據(jù)“出差審批單”上的出差時間、地點、路線、人數(shù)和費用進行審核。如超出開支范圍和標準的費用,由出差人自行負擔。屬于特殊情況者,要說明緣由,并經(jīng)辦公室主任批準后方可報銷。在報銷差旅費的同時結清所借款項。
六、辦公用品管理
(一)大宗物品的管理。大宗物品(含藥品)一次采購金額在5萬元以下的,由服務中心提出計劃,辦公室主任審核并報局領導審批,由服務中心按有關規(guī)定辦理購置和驗收手續(xù)。一次采購金額超過__萬元,的經(jīng)局領導批準后交市局機關招標采購小組實行招標采購。
(二)日常辦公用品的管理。原則上按季采購,由服務中心列出辦公用品購置明細計劃,按經(jīng)費管理審批權限審批后,由服務中心組織采購和發(fā)放。辦公用品的購置要嚴格執(zhí)行采購計劃,控制數(shù)量和標準,確保質量,做到單據(jù)、帳目、手續(xù)清楚,以便核查。
(三)零星急用辦公用品的管理:一次性采購金額在__萬元以內的,由有關處室提出購置計劃,交服務中心審核,并按經(jīng)費管理審批的權限報批后,由服務中心組織采購。一次性采購金額超__萬元,的經(jīng)局領導批準后由市局機關招標小組實施政府采購。
(四)所有辦公用品的購置,都必須辦理清點驗收、領用登記及定期盤點手續(xù)。達到固定資產標準的,按固定資產有關規(guī)定辦理相關手續(xù)。
六、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
