裝備資產科工作制度范本

裝備資產科工作制度旨在規(guī)范企業(yè)內部對設備和固定資產的管理，確保資產的有效利用，預防資產流失，提升運營效率。它通過明確職責分工、操作流程和監(jiān)督機制，為企業(yè)的資產管理提供清晰的指導，同時也有助于提高財務報告的準確性，為決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持。

包括哪些方面

1. 資產購置：規(guī)定資產采購的審批流程，包括預算編制、需求分析、供應商選擇、合同簽訂等環(huán)節(jié)。

2. 資產登記：詳細記錄每項資產的信息，如購置日期、價值、使用部門、責任人等，建立完善的資產數(shù)據(jù)庫。

3. 資產使用與維護：制定設備保養(yǎng)和維修標準，確保資產的正常運行，延長使用壽命。

4. 資產處置：規(guī)定資產報廢、轉讓、租賃等處理方式，以及相應的審批程序。

5. 審計與盤點：定期進行資產清查，確保賬實相符，防止資產遺失或被不當使用。

6. 責任追究：明確各崗位人員在資產管理中的責任，對違規(guī)行為進行處罰。

重要性

裝備資產科工作制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 提升效率：通過標準化流程，減少管理混亂，提高資產周轉效率。

2. 控制風險：防止資產濫用、浪費，降低企業(yè)運營風險。

3. 保障權益：確保資產的所有權和使用權明確，防止法律糾紛。

4. 支持決策：準確的資產數(shù)據(jù)有助于管理層做出明智的投資和成本控制決策。

方案

1. 建立健全規(guī)章制度：制定詳細的裝備資產管理制度，涵蓋資產全生命周期管理，確保每個環(huán)節(jié)都有章可循。

2. 培訓與教育：定期對員工進行資產管理培訓，提高全員的資產保護意識。

3. 引入技術手段：利用條形碼、rfid等技術，提高資產追蹤和盤點的效率。

4. 加強監(jiān)督：設立專門的審計部門，定期對資產管理工作進行審查，確保制度執(zhí)行到位。

5. 激勵與約束：通過獎懲機制，激勵員工遵守制度，對違反規(guī)定的人員進行問責。

在實際操作中，需靈活調整和完善制度，以適應企業(yè)的發(fā)展變化。要密切關注行業(yè)動態(tài)和技術進步，以便及時更新管理策略，保持企業(yè)的競爭力。

裝備資產科工作制度范本

裝備資產科工作制度

第一章 總則
1. 制度制定的目的
為了加強工作流程，改進機關作風，提高工作效率，按照公司黨委提出的提高執(zhí)行力的要求，特制定本制度，以便明確科室人員任務分工，統(tǒng)一協(xié)作。
2. 本制度的應用范圍
中原塔里木鉆井公司裝備資產科所有工作人員
3、本制度的主要內容
本制度的主要內容有：工作匯報、考勤管理及招待費使用、設備修理、固定資產管理、油水管理及節(jié)能工作、資料管理、設備事故、設備檢查、對設備庫的管理、對修保站的管理、對外合同簽訂及結算。

第二章 工作匯報
1、 基層單位的工作匯報收集與問題反饋
、QQ群上的鉆井隊工作匯報的統(tǒng)計工作的主要負責人是庫爾勒辦公室的資料員（鄭景）,每天對鉆井隊在QQ群上的匯報進行統(tǒng)計和梳理。其他人員只要在辦公室的都要登錄QQ群，對于井隊反映的問題，需要裝備科協(xié)調解決的，隨時處理，問題的處理主要由輪臺前線辦公室負責人處理，并于下班前將當天對井隊反映問題的處理結果匯報給裝備科長，對于重要問題的處理要先匯報，再按裝備科長的意見處理。第二天，再由前線辦公室負責人將處理結果通知給庫爾勒辦公室的李紅梅，庫爾勒辦公室的資料員（鄭景）再匯總到表格中備案。
（2）、上井人員在現(xiàn)場收集到的井隊反映問題的處理
裝備資產科上井人員，要及時處理井隊反映的問題，自己無法當場決定的要立即匯報。一般問題可先匯報給輪臺前線辦公室負責人（金培源和張志勇），輪臺前線辦公室負責人要拿出處理意見并及時處理問題，當天下班前匯報給科長；特殊問題（如完井設備鑒定中發(fā)現(xiàn)的問題、緊急問題和重大設備問題）要立即匯報給科長，由科長安排處理。
2、 裝備資產科內部人員的工作匯報制度
原則上庫爾勒辦公室的工作人員首先向庫爾勒辦公室負責人（衛(wèi)瑞和韓?。﹨R報工作，輪臺前線辦公室工作人員向輪臺前線辦公室負責人匯報工作，庫爾勒辦公室負責人和輪臺前線辦公室負責人每天下班前要將當天的主要工作和第二天的主要工作安排向裝備科長匯報。特殊情況下（如在廠維修設備的大件更換、現(xiàn)場緊急設備問題、設備配套方案確定等）所有人員均可立即匯報給裝備科長，由裝備科長安排處理。對于關鍵問題，裝備科長要向在疆的副總師匯報，商議后再定。
3、 匯報請示制度
如果需要向領導匯報請示的，原則上由裝備科長匯報，如果是緊急情況，裝備科長可委托其他人向領導匯報。與公司其他部門的溝通和協(xié)調，主要由裝備科長、庫爾勒辦公室負責人和輪臺前線辦公室負責人負責。



第三章 設備修理
1、 為了進一步加強公司設備修理管理工作，提高修理質量，確保修理工作有序進行，根據(jù)公司《設備修理管理辦法》，方便科室人員工作，制定本辦法。
2、 輪臺前線辦公室負責人每月22日前上報下月度設備修理計劃和費用預算，由庫爾勒辦公室負責人結合其他情況，綜合后整理出書面報告，經裝備科長審核同意后，再由庫爾勒辦公室負責人提交給經營管理科。
3、 日常的小修，上井服務，由鉆井隊報告給輪臺前線辦公室，由輪臺前線辦公室負責人安排修理，并確定項目修理負責人，由該項目的修理負責人負責過程監(jiān)督并跟蹤修理質量，及時填寫修理臺賬，當天下班前將處理的問題匯總匯報給科長和副總師。
4、 進廠設備的修理，鉆井隊在完井前15天將設備修理計劃報裝備資產科，裝備資產科輪臺前線辦公室負責人安排人員上井與井隊一起進行設備鑒定，確定修理設備的名稱、修理項目、修理類別。一般設備應由裝備資產科科長審批，大型設備如泥漿泵、柴油機、絞車、電磁剎車和整體傳動箱等要落實運轉時間、損壞原因并向科長及副總師匯報，由副總機械師審批。修理廠家的選擇要綜合考慮統(tǒng)籌安排。
5、 監(jiān)修人員選用原則，鉆井機械設備的監(jiān)修主要是張志勇、季學軍和霍世柱；機房動力設備的監(jiān)修主要是韓清學和彭小軍；電器設備的監(jiān)修主要是韓俊、張振和劉天文。
6、 在修理廠監(jiān)修設備的人員，在修理中發(fā)現(xiàn)特殊情況，須及時向科長匯報，如需追加修理項目的，須經科長同意。
7、 修理臺賬的建立，由輪臺前線辦公室負責人負責，并于每月30日向科長及副總師匯報。
8、 由輪臺前線辦公室負責人負責指定專人（彭小軍、劉天文）每月收集建立本月內在廠設備臺賬和進出廠設備臺賬，并于每月28日匯報給科長和公司副總機械師。

第四章 固定資產管理
1、 固定資產的管理主要有設備采購、設備調撥、日常管理。
2、 列入長期待攤的確需購置的設備，由裝備資產科填寫需求計劃表報公司領導審批后，按內控程序采購。
3、 調撥設備范圍：絞車、泥漿泵、柴油機、電磁剎車、天車、游車、大鉤、水龍頭、轉盤、振動篩、一體機、除氣器、離心機、各種電機、干燥機、壓風機及其它需要調撥的設備。
4、 公司屬各單位的固定資產原則上固定使用，如需調撥，由裝備資產科具體負責并開具《資產調撥通知單》，同時相應調整資產臺帳。
5、 新設備的調撥，根據(jù)生產需要和井隊的申請報告，由副總師和科長協(xié)調安排，由輪臺前線負責人按科長要求具體負責調撥并開具《資產調撥通知單》，原則上調撥單必須有科長的簽字認可，科長不在疆時，由當值副總師簽字確認，然后再傳真到輪南設備庫，設備庫管理員（熊斌、孫希平、王永貴）按科長或副總師簽字后的《資產調撥通知單》發(fā)送設備，留存底單，并于每月15日前，將當月發(fā)生的調撥情況匯總成表，報裝備資產科輪臺前線辦公室，前線辦公室每月20日將已完成調撥的《資產調撥通知單》帶到庫爾勒辦公室，由資產管理員（時志國、韓俊、劉振）收集整理，并負責每月與財務科協(xié)調，完成資產財務帳的劃撥調整。
6、 資產管理員每半年整理一份設備管理的調撥匯總報表及分析報告，并每年1－2次到現(xiàn)場，進行設備資產核對工作。
7、 固定資產的日常管理工作由資產管理員負責。
8、 特種設備管理，登記、檢驗和檢測工作由資產管理員負責。
9、 新設備或大修后設備的跟蹤評價，設備投入使用1000小時后提交評價分析報告。鉆臺設備和泥漿泵的管理和跟蹤評價工作由張志勇、季學軍和霍世柱負責，機房設備的管理和跟蹤評價工作由韓清學和彭小軍負責，電器設備的管理和跟蹤評價工作由韓俊、張振和劉天文負責，固控設備的管理和跟蹤評價工作由時志國和張志勇負責，其他外圍設備由金培源負責。分析報告要由科長審核后由庫爾勒辦公室資料管理員存檔備案。

第五章 油水管理及節(jié)能工作
1、 油水化驗站按照公司《潤滑管理規(guī)定實施細則》對公司設備的用油用水進行監(jiān)督、取樣化驗工作，對設備定期抽檢，建立潤滑油品監(jiān)測記錄。每月向裝備資產科上報相關油品資料及油品化驗報告。前線辦公室的彭小軍和韓清學主要負責對油水化驗站的管理和監(jiān)督工作，并負責對油水化驗站的工作量進行考核，考核標準另行規(guī)定（由彭小軍起草），每月評分。
2、 裝備資產科其他人員有義務在上井時，隨時在井隊取樣，帶回化驗。
3、 節(jié)能工作的日常管理由時志國、韓峻、劉振負責。
4、 時志國和劉振注意收集鉆井隊單井耗油臺賬，并進行分析，每月底向科長提交當月完成井油耗分析報告。
5、 積極引進新工藝、新技術，推進節(jié)能降耗工作。

第六章 資料管理
1、 裝備資產科前線資料管理由彭小軍和劉天文負責，負責對井隊發(fā)放各種設備基礎資料和運轉記錄，并做好登記。
2、 庫爾勒科室資料的日常管理由時志國和韓俊負責，并由鄭景協(xié)助。
3、 及時反饋局下達的通知和各種活動，由衛(wèi)瑞和韓俊負責。
4、 根據(jù)生產情況，在公司網(wǎng)站上發(fā)布一些通知和規(guī)定。由時志國、彭小軍和韓俊負責。
5、 局設備管理系統(tǒng)的填寫和匯報，由鄭景負責。
6、 公司內部的設備管理系統(tǒng)日常維護由韓俊、彭小軍、劉振和鄭負責。
7、 每月出一期設備月報，其主要內容包括經驗分享、設備檢查通報、現(xiàn)場突出問題、設備事故通報、中原局和公司下發(fā)的關于設備管理方面的文件、井隊上月匯報統(tǒng)計情況、培訓情況等方面內容。由衛(wèi)瑞和韓俊負責。
8、 培訓取證工作，由鄭景負責，其他人員協(xié)助，每月初下達該月的培訓計劃，月底將計劃完成情及下月培訓計劃匯總審核后報人力科。由鄭景負責建立培訓臺帳及檔案。在設備月報中通報培訓情況。時志國和韓俊負責井架、壓力容器、高壓管匯、放噴管線、行吊的檢驗和取證工作。
9、 設備方面技術培訓工作，比如工長、司機長和電器師的培訓。主要由時志國和韓俊負責，負責時間的安排、內容的選擇、培訓地點等方面工作。
第七章 設備事故
1、 設備事故管理按公司1#文件規(guī)定執(zhí)行。
2、 事故調查，接到井隊匯報的事故情況后，由前線辦公室會同相關科室組成調查組，到現(xiàn)場進行調查。
3、 設備事故上報要求
事故的書面報告包括以下內容：
1)事故發(fā)生的單位、時間、地點；
2)事故發(fā)生的簡要經過、直接經濟損失的初步估算；
3)事故發(fā)生原因的初步判斷；
4)事故發(fā)生后采取的應對措施及事故控制情況
4、 前線辦公室的張志勇、韓清學和彭小軍負責設備事故的報告整理和統(tǒng)計工作，做成經驗分享，并在每月下發(fā)的公司設備管理通報中，作為一項重要內容，進行通報。

第八章 設備檢查
1、 裝備科每月抽調專人參加公司的月度安全設備檢查，按照公司《設備管理檢查細則》，對各基層鉆井隊進行檢查，并于年底組織一次年度設備大檢查，檢查的人員原則上由副總機械師和科室長等人員組成。
2、 檢查人員及時總結整理檢查情況，由副總師和科長審核后再行通報。及時處理檢查出的問題和井隊反映的問題，落實整改措施和結果。
3、 其它上井起放井架、搬家及一開驗收工作，由前線辦公室相關人員負責。


第九章 設備庫管理
1、 設備庫管理人員（熊斌、孫希平、王永貴）應按照庫存設備的有關規(guī)定，維護管理好公司的資產設備，確保公司資產設備不得損壞、丟失，不得有失職失查行為，否則，追究個人責任。
2、 設備出入庫按照庫房管理規(guī)定執(zhí)行，入庫有入庫單和記錄，出庫有設備調撥單。每月15日前向裝備資產科上報設備和部件庫存情況統(tǒng)計報表，并上報該月出入庫動態(tài)臺賬。
3、 對入庫設備，管理人員要認真驗收，并填報設備入庫驗收單同時上報給裝備資產科。
4、 科室人員（彭小軍、劉天文、時志國、劉振）每月至少一次到設備庫進行設備核對工作。
5、 具體情況按公司《設備庫管理制度》執(zhí)行。

第十章 修保站的管理
1. 由修保站實施的設備修理、改造、加工工作由裝備科統(tǒng)一安排，實行派工單制度，派工單經裝備科長或副總師簽字同意后由前線負責人發(fā)出。
2. 井隊需要修保站協(xié)作完成的工作，必須向裝備科提交申請，由裝備科主管領導審批后，下達相應的派工單。
3. 公司安排的其它工作，將審批意見交裝備科落實，裝備科下達相應的派工單。
4. 工作完成后，首先由井隊和裝備科共同驗收，確認實際的工作量，由裝備科長和副總師簽字后方可開具相應的結算證。結算價格不應超過外協(xié)單位的加工價格，結算程序與外協(xié)單位一致。
5. 每月由前線負責人按派工單統(tǒng)計工作量，并將派工單返回庫爾勒辦公室。
第十一章 對外合同簽訂及結算
1、基層使用單位在年底負責編制上報本單位年度裝備更新、維修改造計劃，編制過程中應認真做好調查研究，科學論證，同時考慮技術上的先進性和經濟性。對于基層計劃的收集整理工作由韓俊和時志國負責。
2、裝備資產科負責整理、審核基層單位更新改造計劃，根據(jù)公司年度生產計劃與裝備發(fā)展的長遠規(guī)劃，編制公司年度更新、維修改造計劃，經主管領導審核后，報油田裝備管理部門審批。由衛(wèi)瑞、韓俊和時志國負責。
3、設備更新改造項目，裝備資產科負責組織前期論證，論證報告由衛(wèi)瑞、韓峻和時志國負責提交初稿，經科長和副總師討論修改，報公司主管領導審批后，制定實施方案。
4、修理項目，基層上報計劃到裝備科后，裝備科根據(jù)實際做出月度維修計劃，按公司生產情況統(tǒng)一協(xié)調安排進廠修理。月度維修計劃的制定由金培源、張志勇負責。
5、對外合同（修理和購置）的立項、簽訂。由庫爾勒辦公室衛(wèi)瑞和韓俊負責，科長審核，并由副總師審定。
6、結算。廠家先簽字確認工作量（庫爾勒外的相關廠家先到裝備科輪臺辦公室簽字確認工作量，庫爾勒附近的廠家到裝備科庫爾勒辦公室簽字確認工作量），再由科長審核簽字后才能辦理結算手續(xù)，科長審核時主要參考質量跟蹤評價報告。
第十二章 考勤管理及招待費使用
1、 考勤總體要求。科室人員的考勤由專人負責，每天認真、準確填寫員工考勤登記，前線辦公室的每天考勤由金培源和張志永負責，兩人同時在時，由金培源負責；庫爾勒辦公室人員的每天考勤由衛(wèi)瑞和韓俊負責，兩人同時在時，由衛(wèi)瑞負責。前線辦公室月末將考勤表傳真到庫爾勒辦公室，由庫爾勒辦公室將全部人員的考勤匯總，再由副總師簽字確認，然后轉交人力資源科。
2、 員工的出差、休假、探親、就醫(yī)及其它原因離開工作地點，必須填寫《干部外出請假審批表》，3日內的由科長同意審批，3日以上的，科長同意后，還要報公司主管領導批準。原則上回家輪休天數(shù)為45天，假期期滿后及時履行相關手續(xù)銷假。
3、 科室招待費使用要求。原則要求科室的招待由副總師、科長和副科長執(zhí)行，由科長控制費用情況。由于工作需要，由副科長執(zhí)行的招待工作，發(fā)生前須報科長同意。所有發(fā)生的報銷費用，必須由副總師簽字確認，方可提交公司相關部門報銷。


第一版完成于2011年5月5日，第二版修訂于2011年7月6日