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材料管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保企業(yè)運營中的材料采購、存儲、使用和廢棄等環(huán)節(jié)的高效、經濟和合規(guī)性。它通過規(guī)范流程，優(yōu)化資源分配，降低浪費，提高生產效率，從而為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。
包括哪些方面
1. 材料采購管理：規(guī)定了材料需求預測、供應商選擇、合同簽訂、價格談判及付款流程。
2. 庫存管理：涉及庫存盤點、存儲條件、先進先出原則以及過期或損壞材料的處理。
3. 材料使用管理：明確了領用審批、使用記錄、損耗控制和節(jié)約措施。
4. 材料質量控制：設定質量標準，進行檢驗程序，確保投入生產的材料符合品質要求。
5. 廢棄物處理：規(guī)定了廢棄物分類、回收和處置方式，以符合環(huán)保法規(guī)。
重要性
1. 成本控制：良好的材料管理制度能有效減少庫存成本，避免因過度采購或庫存積壓造成的資金占用。
2. 質量保證：通過規(guī)范材料質量控制，確保產品品質，提升客戶滿意度，增強市場競爭力。
3. 法規(guī)遵循：遵守環(huán)保法規(guī)，防止因廢棄物處理不當引發(fā)的法律風險。
4. 效率提升：標準化的流程可以提高工作效率，減少因材料問題導致的生產延誤。
5. 供應鏈穩(wěn)定性：通過建立穩(wěn)定的供應商關系，保障材料供應的連續(xù)性，防止生產中斷。
方案
1. 制定詳細流程：明確每個環(huán)節(jié)的責任人，制定清晰的操作流程，確保制度執(zhí)行的可操作性。
2. 實施信息化管理：引入erp系統(tǒng)，自動化處理材料采購、庫存和使用數據，提高管理效率。
3. 建立評估機制：定期評估制度執(zhí)行情況，根據反饋調整和完善制度。
4. 培訓與宣導：對員工進行培訓，確保他們理解并遵守制度，同時定期進行制度宣傳，強化員工意識。
5. 強化質量監(jiān)控：設立專門的質量檢驗部門，嚴格執(zhí)行材料入廠檢驗，確保源頭質量。
6. 優(yōu)化供應商管理：建立供應商評價體系，定期評審，確保供應商的穩(wěn)定性和可靠性。
通過以上方案的實施，材料管理制度將在企業(yè)的日常運營中發(fā)揮關鍵作用，為企業(yè)帶來經濟效益，提升整體運營效能。
材料管理制度范文
第1篇 材料管理制度
材料管理制度（一）
1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協(xié)。
2、任何入庫物資經檢驗合格后方可入庫。
3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。
4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。
5、物資入庫后及時調整數據庫資料。
6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區(qū)”沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。
材料管理制度（二）
整理：將倉庫有用和無用的物資區(qū)分開對于有用物資在規(guī)定區(qū)擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利于倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后贓物打掃出倉庫。
素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)，有責任心，安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防霉、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運工作安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。
第2篇 物業(yè)管理處材料采購管理制度
物業(yè)管理處材料采購管理制度
1.0目的
1.1為提高資金的使用效率和降低經營成本,規(guī)范材料采購行為,結合本公司的實際情況,
特制定本材料采購管理制度。
2.0適用范圍
2.1本文件適用于本管理處所有材料采購管理。
3.0職責
3.1業(yè)務部負責制訂材料采購權限規(guī)定,報公司總經理批準下發(fā)執(zhí)行,并對該規(guī)定的實施和執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
4.0材料采購權限規(guī)定
4.1對經營使用且批量較大的維護材料的采購方式
4.1.1實行定點定計劃采購。材料使用部門定期有計劃地把需要采購的材料名稱、型號、數量等基本要求填寫《材料采購清單》,報業(yè)務部申請。(業(yè)務部對各部門提出申請在三天內給予答復,特殊情況除外)。
4.1.2由業(yè)務部在材料采購小組確定的供應商處采購。(該材料供應商應與物業(yè)公司簽訂《材料供應協(xié)議書》,原則上同一類型材料應有兩家以上供應商可供選擇)。
4.1.3材料供商應根據《材料采購清單》在一定時間內送貨到材料使用部門,由材料使用部門對照清單驗收,并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業(yè)務部留底存檔)。
4.1.4材料質量由使用部門把關,若有不合格產品或劣質產品時,通知業(yè)務部經辦人員要求退貨。
4.1.5財務人員根據《材料采購清單》和供應商送貨清單,按照《財務管理制度》結賬。
4.1.6下列材料在定點定計劃采購之列:光管、電子鎮(zhèn)流器、空氣開關、節(jié)能燈、汽車輪胎、機油等。
4.2.對非經常性使用或急需搶修用材料的采購方式
4.2.1對價值300元以下材料,由各管理處負責人決定購買。
4.2.2對價值300元以上、2000元以下的材料,購買前須向公司總(副)經理請示批準后方可購買。
4.2.3盡量安排在由材料采購小組確定的供應商處購買,送貨清單應有二人簽名。
4.2.4對于價值2000元以上材料,應經公司總經理批準后方可購買。
4.2.5材料質量由使用部門負責。
4.2.6非經批準原則上不得購買材料,除非有部門負責人臨時授權或緊急搶修等特殊情況。
5.0引用文件及相關表格
5.1《財務管理制度》
5.2《材料采購清單》
5.3《材料供應協(xié)議書》
第3篇 裝飾工程材料管理制度模版
裝飾工程材料管理制度
1、根據材料計劃表,并配合工程進度表確定材料品種、規(guī)格數量以及進場時間,如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯(lián)絡擬訂送貨時間;
2、材料堆放位置應預先安排好,地點宜集中以便于管理,切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點:
3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷,損材廢工;
4、選擇較高的、干燥的地勢堆放;
5、按照材料的不同類別堆碼,便于取用;
6、易燃易爆物品分開地點堆放,并配備相應的消防用具,以保安全;
7、易碎易潮易污染的材料,應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害;
8、即用的材料,進場時應直接放置于工作面,以減少搬運時間和工序;
9、機工具應與材料分開存放,防止機工具進出時損傷裝飾材料;
10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符,檢查有無明確的材料標識,有無規(guī)范的出廠驗收報告和合格證書,并按材料的品種、數量進行登記以備查驗。
第4篇 原材料管理制度
原材料管理制度
原材料管理制度
1、采購
1）項目開工前由項目部有關人員根據設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經項目經理審批后進行備案。
2）對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質量保證能力進行調查和評價，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3）根據采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內容包括：材料名稱、類別、規(guī)格、型號、數量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點等。
4）采購的原材料必須符合設計要求和有關標準規(guī)定，材料必須具有有效的質保單、合格證等，嚴禁采購“三無”材料，無證不采購。
2、保管
1）材料進場時必須經材料員及有關人員配合按合同要求及有關標準規(guī)定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據。符合要求后方能辦理入庫手續(xù)。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。
2）根據材料的特點選擇適宜的儲存場所，并實行分類堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質損壞。
3）管理人員應定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質量，一但發(fā)現變質或不合格材料應通知質檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。
3、使用
1）材料的使用發(fā)放應遵循先進先出的原則。
2）原材料須經項目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3）使用過程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查
1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質保文件證明進行相應的驗證檢查，經確認質量保證時，才允許進場。
2）對工程質量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認可的地方質檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3）對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關記錄。
第二篇：大宗原材料管理制度
寧夏 華輝活性炭股份有限公司
大宗原材料管理制度
文件編號 ：q / hh 3003－2014b版n0 :
1. 目的
為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產品成本，特制定本制度。
2. 適用范圍
適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤 等 的管理。
3.職責
由生產供應部負責組織實施，工藝質檢部、各分廠 炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。
4. 工作程序
4.1. 大宗原材料 到廠后，由供應部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。
4.2. 炭化料的管理
4.2.1 炭化料進廠后由供應部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責清點數量、袋數， 在出庫單和磅單上簽字，并開具數量單 (暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。 數量要 注明到貨日期、供方車號、袋數及簽字 ，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。
4.2.2供應部庫管員、活化車間炭化料收庫人， 在接到供應部裝卸工開出的數量單后，三方共同到現場清點數量。并共同在數量單上簽字認可。
4.2.3活化車間憑數量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數、數量及每班投料數量。
4.2.4庫管員依據供貨單位出庫單、 磅單及三方認可數量單登記入帳， 出現數量誤差及時通知供應部負責人進行處理，并掛標志牌。
4.2.5炭化料內的粉塵、雜物等由工藝質檢部質檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。
4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算， 異物每塊按５元計算。 工藝質檢部寫出書面意見交供應部供應負責人與供方 聯(lián)系扣款。
4.3原料煤
4.3.1 洗精煤到原料場后先進行晾曬。 依據化驗報告的灰份等級:
a<2.2%、a<2.5% 、a<3%、ａ<4%、ａ<5%及原煤產地和種類不同分別堆放并放置明顯標識牌不得混料。
4.3.2庫管員每天對上一天進廠原料煤進行核實，并登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應時間、數量、 車號或司機姓 名、磅單號，并按化驗結果如水分、灰份等級分別列明細帳。對有水分、灰份等指標超標準的應計算應扣數量并在磅單上注明。
4.4 檢化驗
4.4.1 化驗室取樣進行炭化料、洗精煤化驗時， 化驗單上應注明到廠時間、車號、供方數量，以備庫管員進行復查核實。
4.5 煙煤、焦油
4.5.1 庫管員每天對上一天進廠煙煤、焦油進行核實、 登記流水帳并記明供貨單位、到廠時間、車號、 或數量并應收取磅單。
4.5.2 炭化車間對進廠焦油應在焦油卸車后立即進行記錄，內容同4.5.1（記錄應妥善保
管以備檢查）。并在磅單上簽字將規(guī)定交庫管員的聯(lián)交庫管員。
4.6 憑證的管理
4.6.1 庫管員應及時向運貨司機、裝卸工、炭化焦油工收取 供方出庫單、過磅單、數量單。如果司機不及時提供供方 出庫單、過磅單，庫管員應對不交磅單的車次報告供應 部車次負責人不予結算運費或出車補助。 對不及時交憑證的裝卸工，焦油工報告供應部供應負責人實行經濟責任制考核。
4.6.2庫管員應按規(guī)定及時收取4.6.1的單證以放止重復計算。
4.6.3如有特殊原因不能按規(guī)定交付單證的司機、裝卸工、焦油工應及時寫出理由充足的報告并負責核實日期、數量等交庫管員認可后由供應部供應負責人簽字后可由 庫管員記入流水帳。
4.6.4對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、 炭化料等大宗原材料應按入廠時間順序進行記錄。
4.6.5鍋爐房應對每車煙煤到貨在交接班記錄上登記， 內容包括到廠時間、車號、供方、數量，以備庫管員進行復查核實。
4.6.6對未在鋼廠過磅的磅單,庫管員應不定期進行抽檢, 具體辦法由供應部負責人安排.
4.6.7庫管員每月２８日(２月２６日)上午10時前，應將流水帳匯總，結出本月出入庫數量及累計出入庫數量。
4.6.8對以上應作記錄的管理人員，應切實負責，發(fā)現漏記、錯記，每發(fā)現一次扣款貳元。
4.7 核對及報表
4.7.1 采購員每月應核對供方大宗原材料數量已付款項，已開發(fā)票數量等，及時到供方單位抄錄供貨方有關明細，以便及時發(fā)現問題及時解決。
4.7.2 采購員每月應與財務及時聯(lián)系，核對有關供貨數量扣款數量，已付款項及已開發(fā)票數量等內容，并按財務要求及時開具發(fā)票。
4.7.3 每月大宗原材料收、發(fā)、存報表要在次月1日報給財務及供應部長。
起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學忠
第三篇：混凝土原材料管理制度
混凝土原材料管理制度
為加強混凝土生產過程中的原材料管理，確保原材料供應能夠滿足混凝土生產需求及保證原材料質量，經總經理辦公會研究制訂本管理制度，請各部門認真執(zhí)行本規(guī)定的要求。
1、公司生產混凝土用原材料全部由商務部進行采購及管理，各部門應在商務部的統(tǒng)一管理下履行各自的原材料管理職責。
2、商務部根據混凝土生產計劃制訂使用計劃，并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應及出庫耗用控制。
3、生產部在開具開盤通知單時一定要依據合同注明各原材料的品種及規(guī)格。生產部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量?？刂剖也僮鲉T應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據。
4、質控部負責原材料的進貨檢驗并負責外加劑的進貨供應及出庫耗用控制，負責校核原材料的品種、規(guī)格與合同規(guī)定的一致性。質控部應建立砼用外加劑的進貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。
5、行政部負責建立原材料進出庫臺賬。
6、砼生產過程中，商務部、生產部、質控部應根據砼生產進度，隨時動態(tài)掌握各自分管范圍內的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應連續(xù)、及時。
7、質控部負責收集、審核廠家每批原材料的出廠質量證明，負責原材料質量復(請你支持：www.haoword.com)檢工作。質控部對每個批號的水泥應進行復檢，砂石料及粉煤灰應按規(guī)范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應加強檢測。
8、水泥、粉煤灰材料的入庫應由生產部對每車進行材料品種、等級驗證及計量復核，計算每車實際的入庫數量，以實際入庫數量做為進庫、結算依據。
9、生產部應合理調配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時間不應超過45天，如超過該期限應對筒倉庫存材料進行檢驗合格后再使用。
10、質控部應對每批砂石料進行進貨前驗證，當驗證合格后才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應基本保證為同一產地（或同一船）的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆，應分開堆放，分開使用。生產部應對進場的卵石及時進行篩分，確保篩分料的儲備量滿足生產要求，對砂中的含泥塊應安排人員進行清理。
11、原材料進場后應作好標識，生產部應對砂石堆料場進行堆場規(guī)范，質控部應對不同的外加劑進行分別標識堆放，粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對復檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽，嚴禁將不合格的原材料用于砼生產。
12、質控部應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。
13、公司原材料管理臺帳應規(guī)范、齊全，做到進料有憑證，發(fā)料有依據，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節(jié)約數量。
第四篇：原材料管理制度
原材料管理制度
一、 水泥
1、 首次使用的水泥品種和廠家，必須由材料部門提前取樣，送試驗室進行
必試項目的試驗，試驗合格方可進貨，不經試驗不得進貨。
2、 水泥進廠后由使用單位取樣，填寫委托試驗單和材質證明書，送試驗室
復驗。
3、 試驗室收料人員在接到實樣、委托試驗單和材質證明書時應在委托單上
上簽字，各執(zhí)一份，并于以登記。沒有材質證明書實驗室可以拒收。
4、 同一水泥廠生產的同期出廠的同品種、同標號的散裝水泥以一次進廠的
同一編號為一批，且一批的總量不超過500噸。
5、 水泥軟練試驗和結果評定，按國家現行有關標準執(zhí)行，一般按批檢驗其
標準稠獨用水量、凝結時間、強度和安定性，必要時還要檢驗細度指標。
6、 水泥試驗結果符合標準要求，可準予生產使用，否則應及時發(fā)出報告，
通知有關單位及主管部門處理。
7、 試驗室應及時了解水泥的儲存和使用情況督促有關部門按規(guī)定合格使
用水泥，水泥出廠超過三個月（快硬水泥一個月）的，重新取樣復驗，并按復驗結果使用。
二、 骨料
1、 砂石對照進料臺賬，每 400m3或600t為一檢驗批，取樣做篩分及含泥
量測定等試驗，石子還應做針片狀顆粒級含量測定，當砂、石在同一產地采購，質量較穩(wěn)定，進料量又較大時，可定期檢驗，但每月不得少于四次。新辟料源，進廠應由材料部會同試驗室現場勘察并取樣進行全面試驗。合格后經總工程師批準后方可組織材料進廠，不經試驗或試驗不合格者，不得進廠。
2、 按現行砂、石質量標準及檢驗方法的規(guī)定進行試驗和結果評定。
3、 認真填寫試驗記錄，計算試驗結果，結論中應提出鑒定意見和依據標準
的代號。
三、 混合材料：
1、 為改善混凝土的某些性能，節(jié)約水泥用量等，可適量摻入粉煤灰，但超
量和超代系數必須由試驗確定。
2、 粉煤灰進廠時，材料部應對其品種、級別、重量、包裝號及出廠日期等
情況進行驗收，并主動向供方索取檢驗報告或材質證明書同委托試驗單一起交試驗室備查。
3、 粉煤灰在運輸過程中不得受潮，進站后掛有粉煤灰牌，嚴防與水泥混合。
4、 所用粉煤灰必須符合規(guī)定標準中所規(guī)定i、ii級的品質指標，遇有不合
格時試驗室應及時通知材料部并報總工程師一份，由總工程師會同技術部處理。
5、 現場材料人員應按規(guī)定取樣送試驗室進行品質鑒定，以一晝夜連續(xù)供應
粉煤灰200噸為一批，主要驗證其細度、燒失量、需水比、必要時應檢驗其它指標。
四、 外加劑
1、 所有進廠的外加劑必須有產品合格證和省市以上的技術鑒定證明，凡未
經過鑒定或質量不合格的產品一律不得進廠使用。
對每一批外加劑，材料人員應按規(guī)定取樣送試驗室進行品質鑒定，經鑒定合格后方可使用，對不合格品應報告總工程師，總工程師會同技術部進行處理。
第五篇：原材料管理制度
中鐵十一局集團橋梁有限公司滬杭鐵路客運專線余杭制板場原材料管理制度
中鐵十一局集團橋梁有限公司滬杭鐵路客運專線余杭制板場
原材料管理制度
《原材料管理制度》主要包括下列內容：
1主題內容與適用范圍 ............. 2
2 總則 ................... 2
2.1原材料的采購 ................. 2
2.2入庫管理 .............. 3
2.3鋼材 .................. 3
2.4水泥 .................. 3
2.5外加劑 ................ 3
2.6摻合料 ................ 4
2.7砂、石 ................ 4
原材料管理制度
1主題內容與適用范圍
本制度規(guī)定了軌道板生產用主要原材料的采購管理、入庫登記、庫內保管、出庫發(fā)放
等主要環(huán)節(jié)的要求。
本制度適用于制板場生產所需的水泥、砂、石、外加劑、摻合料、鋼材等主要原材料
的采購貯存，使用管理。
2總則
2.1原材料的采購
2.1.1 原材料的采購質量要求
軌道板生產用原材料包括鋼材、水泥、河砂、碎石、摻合料、外加劑等，技術部門提
供的材料、規(guī)格型號、等級采用標準等，物資部門應切實執(zhí)行，在制訂物資采購計劃時妥善控制貨源，正確選擇物資品種，保證進場的各種原材料符合產品設計規(guī)定要求。
2.1.2 供貨單位的選擇
對于所采購的各種原材料，物資部門和技術部門必須對供貨單位質量保證能力進行調
查和評價，按照擇優(yōu)、選點的原則確定供貨單位。
物資部門按技術部門提出的原材料標準，向供貨單位說明對其產品材質、規(guī)格、等級、
檢查規(guī)程等方面的要求，并組織技術和物資部門對供方進行考察，從企業(yè)現狀、技術水平、質量方針和目標、現場控制、質量檢查、質量管理、質量歷史幾方面做出全方位調查、對比、認定，從而篩選出原材料供貨單位。
2.1.3 簽訂供貨合同
為保證原材料按質、按量、按時投入生產使用，供需雙方需簽訂正式供貨合同，明確
注明質量要求、技術標準、供方對質量負責的期限、驗收方式及提出異議的期限等主要內容，同時對不合格品的處置方法、質量爭端的處理依據等作出規(guī)定。
2.1.4 進貨
2.1.5 進貨檢驗
進貨檢驗是驗證和控制采購質量的重要措施。物資部門應會同技術部門，參照《客運
專線鐵路crts型板式無砟軌道混凝土軌道板暫行技術條件》對各項原材料在投入生產使用前，進行質量檢驗、數量復核、并做好記錄。經檢驗合格的原材料才能辦理入庫手續(xù)并投入生產使用。
2.1.6 供貨單位必須按規(guī)定提供包括產品批號、采用標準等內容的材質報告單或合格證，物資倉庫應妥為保存，便于對照驗收和查閱。
2.1.7 檢驗部門應按有關規(guī)定在一定期限內完成進場原材料的檢驗及質量認定，及時提報試驗報告單，以便倉庫對原材料分類入庫、堆碼。
2.1.8 進場原材料檢驗記錄和試驗報告單應分期、分類存放，完好保存并且有可追溯性，以備查驗。
2.1.9 檢驗中發(fā)現的不合格原材料，以供貨合同為依據，由物資部門向供方按質量爭端規(guī)定進行善后處理，并須嚴格分開堆放，防止混入合格品使用。
2.2入庫管理
2.2.1 所有入庫原材料應數量準確、質量良好、驗收記錄、技術證件必須齊全，
驗收中對發(fā)現問題的待處理原材料，不得辦理入庫手續(xù)。
2.2.2 所有原材料的存放應做到正確、整齊、安全、合理、查點方便、料簽齊全、標志明顯。
2.2.3 原材料出庫應本著先進先出的原則，有保管期限的必須在期限內發(fā)放，發(fā)放時做到數量準確、質量完好、標識清楚。
2.3.4 原材料在搬運、堆碼過程中，必須保持完好無損。
2.3.5 所有原材料的進、出、存儲應建立相應的臺帳，堅持做到定期盤點，做好帳物相符。
2.3鋼材
2.3.1 鋼材到貨時必須隨車付材質單，由試驗室取樣、復驗，復驗合格后鋼材才能入庫。
2.3.2 鋼材入庫按業(yè)主指定的方式及時驗收，驗收時還應清點鋼材盤數，驗收時間不應超過1個工作日。
2.3.3 鋼材在庫內應按規(guī)格型號分別堆放，盤上標簽應明顯易找，以便于生產使用。
2.3.4 鋼材由生產部根據生產需要向物資部領用，月底進行盤底
2.4水泥
2.4.1 水泥到貨時必須隨車附材質單，由試驗室取樣進行復驗，復驗合格的水泥才能投入使用。
2.4.2 水泥入庫按實際重量及時驗收，驗收時間不應超過0.5個工作日。
2.4.3 泥由生產部根據生產需要向物資部領用，并每月及時進行盤點。
2.4.4 水泥的發(fā)放按照先進先出的原則，保質期不得超過3個月（從水泥生產出廠日期計），過期水泥須重新檢驗合格后才能投入使用。
2.4.5 水泥罐應嚴格密封，注意防潮。
2.5外加劑
2.5.1 外加劑到貨時必須隨車附有外加劑材質證明書和合格證，試驗室負責取樣進行
復驗，復驗合格后才能投入使用。
2.5.2 外加劑入庫按實際重量驗收入庫。
2.5.3 外加劑不能曝曬，并且嚴格注意防凍。
2.5.4 外加劑由生產部按實際生產需要向物資部領用，每月進行盤點。
2.6摻合料
2.6.1摻合料到貨時必須隨車附有外加劑材質證明書和合格證，試驗室負責取樣進行復驗，復驗合格后才能投入使用。
2.6.2 摻合料入庫按實際重量驗收入庫
2.6.3 摻合料倉要密封并注意防潮
2.6.4 摻合料由生產部按實際生產需要向物資部領用，每月進行盤點。
2.7砂、石
2.7.1 砂、石到貨后由試驗室隨車取樣，檢驗合格后方能入庫；
2.7.2 砂、石按過磅計量，物資部目測含水率大的通知試驗室做含水率，含水率大于3%部分必須扣減，并記下車數，以備復查；
2.7.3 砂、石在料場應按指定地點分別堆放，砂、石料場中間應設立隔離帶，防止混堆，砂石料場必須注意保溫。
2.7.4 砂、石由生產部直接從料場領用，每月進行盤點。
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第5篇 某百貨公司工程部倉庫材料管理制度
百貨公司工程部倉庫、材料管理制度
1、倉庫內各種材料、備品、備件,應按專業(yè)、規(guī)格、大小分門別類上貨架、貨臺并且擺放整齊。備用材料較少的,可將備品材料按品種、規(guī)格分類擺放在備品材料柜內。
2、材料擺放位置應粘貼或懸掛制作好的卡片,貨位應有材料標簽注明,庫內應設有平面布置圖。
3、登記入庫和領用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄,做到帳物相符。
4、設置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄,定期進行核對,并做好出、入庫報表。每月定期進行盤點,填寫《庫存物品盤點表》,將結果報工程部經理并存檔。
5、日常維修所用低值易耗材料,以舊換新,由領用人填寫《領料單》由當值主管(工程師) 簽字批準后發(fā)放。價值較高的材料、新安裝設施以及對商戶服務所用的維修材料,必須經工程部經理簽字批準方可發(fā)放。
6、維修更換及損壞的物品應交回庫房,由庫管員與公司采購部門共同處理。
7、庫房鑰匙必須由專職人員負責掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經庫管員同意,任何人禁止進入倉庫。
8、任何人不得將公用財產據為已有。發(fā)現材料丟失或人為損壞時,應及時報告經理,按有關規(guī)定進行處理。
9、保證每月的材料供應。庫管員應及時提出采購計劃及建議。
10、庫房內嚴禁吸煙,并配置滅火器,保持庫內整潔。
第6篇 裝飾材料城安全保衛(wèi)管理制度
裝飾城安全保衛(wèi)管理制度
根據預防為主,確保重點,打擊犯罪,保障安全的內保方針和誰主管,誰負責的原則,明確職責,把安全保衛(wèi)工作貫穿到市場整個工作中去,落到實處,確保本市場萬無一失。
一、經營者上、下班一律按規(guī)定的門戶出入,由市場值班人員開、關大門。打烊前,應對店內的財產、物資、商品、防火安全等進行檢查,發(fā)現問題及時處理。打烊后,不能入內,確因特殊情況需經經濟護衛(wèi)隊同意,方可進入。
二、不得隨意在公共場所亂占用公用場地,確保通道、樓梯、門戶的暢通。
三、經營戶如發(fā)現物資、商品、現金等被盜,必須及時向有關部門報告并報市場管理辦公室備案。
四、市場內一律禁止使用明火,嚴禁使用電爐、電飯煲、電熱棒、電茶壺、暖烘機等電器設備。
五、凡屬市場設置的消防器材和設備任何人不準變更、移動和撤銷,一旦損壞,照價賠償。對確需變更,報請市場保衛(wèi)科及公安消防部門審批。
六、如遇重大事故,各進場經營戶必須忠于職守,服從命令,聽從指揮,有條不紊地疏散顧客和人員。
七、嚴禁在市場上賭博、測字等迷信活動以及危害社會治安或影響市場秩序的行為。
八、自行車、摩托車、轎車、三輪車一律按劃定的地點停放,不得隨意停放市場、弄內(避免弄內交通阻塞),保持市場、通道暢通。
九、對違反上述管理制度的,由市場辦公室給予批評、教育,工商部門給予罰款、停業(yè)整頓等處理;違反治安消防管理處罰條例的,由公安消防機關處理;觸犯刑律的移送司法機關依法懲處。
十、本管理制度同樣適用于市場工作人員。
第7篇 煤礦材料管理制度
材料管理制度目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產正常進行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計劃管理。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業(yè)計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家(參考)等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進行采購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”(比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益)堅持“六不采購”原則(無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購)。
3、地產材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗收管理。
1、采購物資檢驗的依據
(1)本單位編制的物資采購計劃。
(2)供銷科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。
(3)供應商出示的材質證明書。
(4)供應商出示的產品合格證。
(5)供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。
(6)ma證、勞安等其他必要的資質文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法
(1)外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
(2)尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。
(3)重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇
(1)全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
(2)抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規(guī)格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領用管理。
1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發(fā)放。
2、領料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤后方可發(fā)料。領料人與庫管員當場核對數量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進先出的原則。
六、物資的庫存及臺帳管理。
1、供銷科必須定期(每月25號前)分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統(tǒng)計員必須(每月25號前)出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解各單位的生產成本，協(xié)助全礦實現節(jié)支降耗。
第8篇 氣瓶、材料保管質量管理制度
1、氣瓶、材料入庫時應認真檢查購置所帶的資料，合格證及質量證明書應妥善保管。
2、氣瓶、材料保管人員應掌握安全知識，并制定相應的安全管理制度。
3、氣瓶、材料儲存?zhèn)}庫應專用，并符合《建筑設計防火規(guī)范》的規(guī)定。
4、存放氣瓶、材料的倉庫嚴禁明火和其他熱源，應通風干燥，避免陽光直射。
5、氣瓶放置整齊，佩戴好瓶帽，立放時要妥善固定。
6、氣瓶出庫時應辦理出庫手續(xù)，氣瓶合格證及質量證明書（應復制存檔后再發(fā)放）一并交由領用人，轉入下一道工序。
第9篇 化工原材料中轉安全管理制度
一、化學藥物總材料應按下列分類存放;
1、高氯酸鉀、硝酸鉀、硝酸鋇、硝酸鍶等氧化劑。
2、碳酸鍶、碳酸銅、草酸鈉等著色劑及苯二鉀酸、氫鉀等特種反應物質。
3、聚氯乙烯等含氯的有機化合物。
4、硫磺、漆片、樹脂等可燃物。
5、鋁粉、鋁鎂合金粉。
6、揮發(fā)性物質(如酒精、丙酮、聚乙烯等)。
二、材料入庫必須嚴格核對包裝標志,品名是否與發(fā)票相符,如發(fā)現受潮、破損、貨票不符等情況,保管員有權拒收,并及時報告廠部處理。
三、材料出庫時,必須核對品名、規(guī)格是否與領料單相符,以防錯發(fā)。不得發(fā)給代用材料,發(fā)貨時應做到先入庫的材料先發(fā)出,及時周轉,防止庫存過久引起霉爛變質。
四、庫內材料分類堆碼整齊,及時清掃地面,保持庫內整潔。
①確定原材料的性能及安全可靠性,嚴禁使用不合格的原材料。
②盡量避免混入增加藥物感度的物質,如氯酸鉀、純鎂粉或砂子、鐵渣等硬顆粒雜質。
③出廠期超過一年的原材料,必須重新檢驗合格方可使用。
第10篇 工程公司周轉材料管理制度
建筑工程公司周轉材料管理制度
1 .為了進一步加強周轉材料的管理,使其標準化、規(guī)范化,提高使用的經濟效果,制訂本制度。
2 .本制度規(guī)定了周轉材料的計劃采購、收發(fā)保管使用、回收處理和核算業(yè)務管理流程。
3 .本規(guī)定所指周轉材料是鋼(木)模板、鋼(木竹)腳手架板、鋼(木)支撐門型腳手架及其零配件。
4 .周轉材料自企業(yè)購人至報廢處理的全過程,均屬本條例管理的范圍。
5 .企業(yè)要設置專門機構和管理人員,對周轉材料要集中管理,實行租賃。6 .出租部門要遵守以下規(guī)定。
( l )根據需用計劃編制供需平衡表,組織平衡調度;
( 2 )采購驗收按《 倉庫管理制度》 執(zhí)行;
( 3 )質量驗收按照《 周轉材料驗收和報廢標準》 執(zhí)行,采取隨機抽樣的辦法,定型組合鋼模板每種規(guī)格抽驗五塊;其他品種每批到貨抽檢10件。如果不符,不予驗收;
( 4 )對使用中的周轉材料進行監(jiān)督檢查指導,并組織回收,及時修復,凡需報廢的按規(guī)定程序辦理報廢。租用部門必須遵守以下規(guī)定使用和維護。
l )使用和維護周轉材料的組配支搭、拆除、整修等作業(yè)過程;
2 )組配和支搭要嚴格按照施工方案執(zhí)行。嚴禁挪做他用,隨意裁截和打孔;
3 )拆除時不得從高空扔摔;
4 )拆除后應及時清除灰垢,外觀整形和保養(yǎng),并按規(guī)格分開好壞,碼放在指定地點;
5 )施工現場不再使用的周轉材料應及時退庫,并做好記錄。
7 .出租和租用部門都必須遵守以下規(guī)定對周轉材料實行保養(yǎng)和維修。
( l )各種周轉材料均應按規(guī)格碼放,陽面朝上,垛位見方;
( 2 )露天存放的周轉材料,先夯實場地,并下墊30cm ,有排水措施,堆放高度一般不超過zm ,垛位間距有通道;
( 3 )零配件要裝人容器中保管;
( 4 )使用后的周轉材料要及時清除灰垢,進行外觀整形和技術保養(yǎng)。8 .出租部門三項考核指標。
( l )鋼模出租率=[期內平均出租數量(平米)]÷[期內平均擁有量(平米)× l00%〕 ;
( 2 )報廢率=[期內報廢數量總金額〕÷[期內平均擁有量總金額」×100 % ;
( 3 )鋼模周轉次數=[期內完成支模面積(平米)]÷[期內平均擁有量(平米)]。損耗率按品種分別計算,損耗數量為缺量與損壞且不可修復的數量之和。
9 .凡違反周轉材料管理制度的,按照以下規(guī)定處罰。
( l )有下列行為之一的,處責任者個人50 元罰款,處責任單位500 元罰款;
l )無專門機構或人員進行管理的;
2 )采購和驗收未能按規(guī)定辦理的;
3 )未按《 周轉材料驗收和報廢標準》 進行質量驗收的;
4 )出租部門未對使用過程進行監(jiān)督檢查的;
5 )未能及時組織回收修復的,以及未按規(guī)定標準報廢的;
6 )組配和支搭違反施工方案的,并隨意挪作他用、裁截和打孔的;
7 )在拆除時隨意從高空中扔掉的;
8 )使用后未能及時清理、整理、保養(yǎng)的;
9 )未按規(guī)定碼放,隨意堆放的。
( 2 )對情節(jié)較嚴重,管理確實混亂,將視其情況加重處罰。
10 .附則
( 1 )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自2023年10月20 起執(zhí)行。
第11篇 原材料、輔材料采購管理制度
一、采購管理制度
1、供應部門應根據公司生產部門的計劃,按時按量地采購符合公司規(guī)定的質量要求的原、輔材料;商務談判必須要有3人以上的人員參加,商務談判的內容(價格、質量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領導匯報,并經總經理同意后方可簽訂合同;合同內容要采用集團公司規(guī)定的合同文本后,才可與供應商簽訂。在合同上注明質量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質檢驗單,必要時質檢部門可到原、輔料產地進行予檢。
2、原、輔材料進廠:供應部門應提前向質檢部門提交物料檢測申請單,質檢部門及時安排計量,并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經質檢部門負責人復核后,加蓋質量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”,并填明數量、質量、級別等,分別保送財務、供應作為結算依據。分析報告單同時報送技術部門、生產部門。
3、對于經檢驗不符合公司規(guī)定的質量要求的原、輔材料,供應部門有權提出復檢,復檢仍不合格,財務暫時不予付款,由供應部門通知供貨單位前來協(xié)商處理,如協(xié)商不成,則在具有國家認定資質的單位進行仲裁,執(zhí)行合同最終以仲裁結果為依據。
二、 原、輔材料入庫檢驗流程
1、原、輔材料進廠:供應部門必須提前一到二天書面通知質檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數量、批次、進廠日期等,由質檢部門安排計量、采樣、制樣,上述過程必須嚴格按照國家或行業(yè)標準進行,并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認可。同時供應部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。
2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標明品名,分析報告單未送達不準使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。
3、每批原、輔材料計量結束時,質檢部門立即會同供貨方或公司供應部門按國家或行業(yè)標準進行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質檢部門保存,保存期為三到六個月,質檢部門必須在規(guī)定的時間化驗出來,報技術部門和生產車間通知使用。
4、雙方共同采樣的分析結果和供方結果在國標允差范圍內,質檢部門才能開出結算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認定資質的單位進行仲裁,以仲裁結果作為結算依據。
5、每批物料必須判明級別、若質量達不到公司規(guī)定的質量要求,質檢部門書面通知財務暫停付款,并及時向公司領導匯報,由公司領導集體研究后再作處理。
6、未經采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責任。
7、結帳一律以質檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準,否則追究財務部門責任。財務部門在結帳時如發(fā)現對方發(fā)票與我方“進出廠物料檢測單”數字有出入,應暫停付款,并及時請示公司領導,由公司領導商定后處理。
8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。
第12篇 通防區(qū)材料設備器材使用管理制度
1、通防區(qū)各種材料、設備、器材必須建立檔案,至少保留二年以上。
2、材料、設備、器材的領用嚴格執(zhí)行審批制度,無正當手續(xù),不得亂發(fā)。
3、材料、設備、器材損壞必須按時上報,屬人為損壞的按價賠償,超過使用年限的及時回收、更換。無故不上交的按等價進行處罰。
5、鼓勵職工積極修舊利廢,對表現好的同志,區(qū)給予獎勵。
6、對易損物件,實行以舊換新。
7、對出礦物資要安排專人全程看護,對截留,挪用現象,一經發(fā)現,按物資價格10倍進行處罰,責任人進三違學習班。
8、做好倉庫的安全保衛(wèi)工作,確保不出現偷盜現象。
第13篇 爆炸材料管理獎罰制度
1、礦井應設有爆破材料節(jié)約獎，凡在爆破材料管理方面做出成績的，都可以得到獎勵。
2、使用爆破材料的單位，如不超指標，又不丟失者，可根據礦有關規(guī)定給予獎勵，原則是多節(jié)約多獎，不節(jié)約不獎，每月兌現一次。
3、對于丟失炸藥、雷管者，不論任何原因，一經發(fā)現，立即給予經濟制裁，每發(fā)雷管或每卷炸藥罰款50元。如在井下拾到炸藥、雷管，必須交到藥庫，在地面撿到必須交到通風區(qū)或安檢處，可得到適當獎勵，任何單位和個人不得私自保管，否則按私藏或偷盜論處，并追究刑事責任。
4、發(fā)現爆破工帶雷管上井，給予“嚴重三違”處分；如帶出礦給予開除留用處分，偷盜爆破材料者，一律追究刑事責任。
5、庫管員必須堅持現場交接班，發(fā)現脫崗給予“嚴重三違”處分。
6、各單位應加強現場的爆破材料管理，不得損壞炸藥箱，否則必須追查責任，并罰款500元；炸藥箱內不得兼作工具箱存放其它東西，否則，罰款200元。
7、不嚴格執(zhí)行爆破材料領、退及雷管導通制度的。經追查認定，罰責任單位（或負責人）200-500元。
8、爆破材料亂丟、亂放或藥箱不上鎖、不完好、放在不安全地點的。經追查認定，罰責任單位（或負責人）200-500元。
9、爆炸材料裝卸、保衛(wèi)、驗收、核對及運輸工具、運送人員配備必須符合《煤礦安全規(guī)程》和集團公司有關規(guī)定，否則罰責任單位1000元、責任人200元。
10、礦爆破器材管理小組和通風區(qū)負責罰款制度的執(zhí)行。
第14篇 某校食堂原材料倉庫管理制度
學校食堂原材料倉庫管理制度
一、倉庫管理流程
二、倉庫管理制度
1.保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求,負責飲食中心物資的驗收、發(fā)放和保管工作。
2.物資入庫必須以訂貨合同、或業(yè)務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業(yè)務主管部門查詢或請示,經批準后才能辦理入庫。
3.物資入庫的基本要求:保證入庫物資數量準確,質量符合要求,包裝完整無損,手續(xù)完備清楚,入庫迅速。
4.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管,貨物入庫及時,應按庫房地點、貨架排數、貨架號數、貨架層數的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標志,便于保管作業(yè),迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續(xù)。
5.物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業(yè)正確,要根據先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩(wěn)固,既要節(jié)約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔墻、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設計負重,確保操作和消防安全的需要。
6.保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質量變化規(guī)律。貯存食品的庫房、設備應當保持整齊、衛(wèi)生、通風,溫度、濕度適當,做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作,并定期檢查、處理變質或 超過保質期限的食品,確保食品原輔料的安全。
7.庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
8.保管員要根據食堂提出的采購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。
9.保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節(jié)約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據食堂用料計劃和領料規(guī)律,合理的安排出庫時間和出庫順序。
10.物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質。保管員要加強與食堂和財務的聯(lián)系,互通信息,緊密配合,主動為食堂服務,力求做到出庫手續(xù)簡便,及時迅速,提高效率。
11.保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態(tài)。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標明實物名稱、數量、出入庫日期和結存數量,以便于日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%;以整進另出的物資帳實相符率應不低于90%一98%;保管收發(fā)貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。
12.每月終了,保管員應按照中心規(guī)定的日期進行實物盤點。實物盤點方式采用水續(xù)盤存制,凡在庫實物都要清點數量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。
實物盤點時若發(fā)現積壓、失效、變質、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作,認真分析原因,及時進行復點、查找,并上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經濟損失,要追究保管員的責任。
13.保管員根據實際盤點數和庫存帳編制物資盤點表,應于盤庫后三日內(遇休息日順延)交財務進行月結。
第15篇 危險物品和材料管理制度
1、生產、銷售、儲存、運輸和使用易燃、易爆、劇毒、強腐蝕、放射性等危險物品，應當有可靠的安全防護措施，以及在緊急情況下?lián)尵?、安全疏散的設施和預案；
2、有關場所應設置安全標志和報警裝置：
3、國家規(guī)定危險物品主要有：化學危險物品、爆炸物品、放射性物品等。危險化學品包括：爆炸品、壓縮空氣和液化氣體、易燃液體、易燃固體、白燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有毒品和腐蝕品等；
4、認真執(zhí)行國家《危險品安全管理條例》(2002.1.9國務院第344號令)；
5、認真執(zhí)行國家《民用爆炸物品安全管理條例》(2006.5.10國務院第466號令)：
6、嚴格執(zhí)行國家對民用爆炸物品的許可證制度，未經許可，任何單位或者個人不得生產、銷售、購買、運輸民用爆炸物品，不得從事爆破作業(yè)；
7、各單位的主要負責人是本單位民用爆炸物品安全管理責任人，應對本單位的民用爆炸物品安全管理工作全面負責；
8、公司是民用爆炸物品治安保衛(wèi)工作的重點單位應當依法設置治安保衛(wèi)機構或者配備治安保衛(wèi)人員，設置技術防范措施，防止民用爆炸物品丟失、被盜、被搶；
9、公司是民用爆炸物品從業(yè)單位，應當依法建立安全管理制度、崗位安全責任制度，制訂安全防范措施和事故應急預案，設置安全管理機構或者配備專職安全管理人員；
(說明：以上民用爆炸物品生產、銷售、購買、儲存、運輸和爆破作業(yè)單位簡稱民用爆炸物品從業(yè)單位)。
10、危險場所主要有：火災危險場所、爆炸危險場所、高處作業(yè)場所、急性中毒作業(yè)場所，以及可能了生透水、滑坡、泥石流、冒落和塌陷的危險場所等。
第16篇 建筑材料管理考核獎懲制度
建筑材料管理考核獎懲制度
1材料管理考核
1.1為加強材料管理,降低工程成本,提高企業(yè)經濟效益,督促項目部及材料人員嚴格執(zhí)行材料管理規(guī)章制度,公司將結合季度項目成本檢查,對項目部材料管理進行檢查考核評比。
1.2材料管理考核主要指標
⑴項目成本檢查(材料管理)得分;
⑵施工項目材料成本降低率。
2獎懲
2.1考核成績同經濟效益掛鉤,獎罰分明。對成績優(yōu)秀者給予物質獎勵或通報表彰,對成績落后者給予經濟處罰或通報批評。
2.2對違紀違規(guī)給單位帶來重大經濟損失者,將由監(jiān)察部門追究當事人責任,并賠償經濟損失。
