審計(jì)檢查報(bào)告8篇

篇一 審計(jì)局關(guān)于開展專項(xiàng)保密檢查的自查報(bào)告

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，健全組織

為進(jìn)一步加強(qiáng)保密工作管理，組織開展好專項(xiàng)保密檢查工作，我局領(lǐng)導(dǎo)作出了專門批示，要求明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)保密工作檢查，并研究決定成立專項(xiàng)保密檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由副局長(zhǎng)朱民任組長(zhǎng)，辦公室主任賴偉春任副組長(zhǎng)，徐海龍、戴偉為工作成員，形成一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)管一級(jí)、一級(jí)向一級(jí)負(fù)責(zé)的保密工作責(zé)任體系。

二、制定要點(diǎn)，有序部署

三、認(rèn)真實(shí)施，嚴(yán)格檢查

加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理，嚴(yán)格實(shí)行物理隔離，定期檢查，從源頭上堵塞失密泄密隱患。采取互聯(lián)網(wǎng)與內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)物理隔離的辦法，減少涉密計(jì)算機(jī)泄密的機(jī)會(huì)，設(shè)立了專門的計(jì)算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)相連，供審計(jì)人員上網(wǎng)查閱信息資料;定期對(duì)上網(wǎng)進(jìn)行安全檢查;實(shí)行優(yōu)盤、移動(dòng)硬盤等外接設(shè)備使用登記制度，嚴(yán)格涉密載體的使用管理，進(jìn)一步做好了涉密載體的清理、清查和登記工作，確保國(guó)家秘密和被審計(jì)單位的商業(yè)秘密絕對(duì)安全。

四、強(qiáng)化管理，防范風(fēng)險(xiǎn)

加強(qiáng)保密工作學(xué)習(xí)、宣傳。高度重視保密工作，加強(qiáng)《保密法》的宣傳，每年組織一次保密專題學(xué)習(xí)，將保密要求與業(yè)務(wù)工作同部署、同要求、同安排，同時(shí)結(jié)合全局會(huì)議，反復(fù)重申保密工作的重要性，提出保密目標(biāo)管理要求。

加強(qiáng)保密制度建設(shè)。建立保密工作雙月檢查制度，完善雙月保密檢查臺(tái)賬，定期報(bào)告雙月保密檢查情況。完善日常保密工作檢查制度，開展保密文件、檔案、保密信訪件的登記、流轉(zhuǎn)、注銷工作檢查，確保全年保密件無遺失。完善保密檢查糾錯(cuò)機(jī)制，及時(shí)指正疏漏環(huán)節(jié)，確保全局各部門、每位干部保密檢查全覆蓋、無過失。

加強(qiáng)工作檢查。將保密工作貫穿于審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，定期不定期開展檢查，切實(shí)保守好被審計(jì)單位涉及的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和工作秘密。加強(qiáng)對(duì)外出攜帶手提電腦、涉密軟盤、光盤、u盤等載體的管理和檢查，嚴(yán)防因丟失造成涉密信息的泄露，確保保密工作不存漏洞。

總之，我局在開展保密工作中，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，具體措施有力，督查效果明顯。但我們清醒地認(rèn)識(shí)到，保密工作是維護(hù)國(guó)家安全和利益的重要手段，是維護(hù)國(guó)家統(tǒng)一、民族團(tuán)結(jié)和社會(huì)穩(wěn)定的重要保障，我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦?，要不斷完善地制度，加?qiáng)保密工作管理，把保密工作各項(xiàng)要求切實(shí)落到實(shí)處，確保無泄密事件發(fā)生。

篇二 審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)班子科學(xué)發(fā)展觀分析檢查報(bào)告

審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)班子科學(xué)發(fā)展觀分析檢查報(bào)告

按照學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)分析檢查階段的工作部署，我們組織力量將學(xué)習(xí)調(diào)研階段征求到的意見進(jìn)行了匯總梳理，聚焦提煉。在此基礎(chǔ)上，領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)照檢查自己的思想和工作實(shí)際，認(rèn)真撰寫專題發(fā)言材料。通過召開專題民主生活會(huì)，深入開展批評(píng)和自我批評(píng)，統(tǒng)一了思想，形成了共識(shí)，理清了思路，明確了改進(jìn)方向。

一、貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的主要情況和達(dá)成的共識(shí)

黨的十七大以來，新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全局干部職工的支持幫助下，迅速開展工作。一是調(diào)整思路。在認(rèn)真學(xué)習(xí)并牢固樹立“免疫系統(tǒng)”科學(xué)審計(jì)理念，認(rèn)真總結(jié)審計(jì)工作以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出了“規(guī)范審計(jì)行為、完善審計(jì)機(jī)制，提高審計(jì)水平，服務(wù)科學(xué)發(fā)展大局”的工作思路，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，調(diào)動(dòng)了工作積極性。二是改變環(huán)境。我們本著勤儉辦事，力求節(jié)約的原則，整修了機(jī)關(guān)、添置了辦公設(shè)備，干部職工的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境大為改觀，增進(jìn)了機(jī)關(guān)團(tuán)結(jié)，提高了凝聚力。三是改進(jìn)工作。通過認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì) “免疫系統(tǒng)”科學(xué)審計(jì)理念的重大意義，從審計(jì)行為上規(guī)范，從機(jī)制、制度上完善，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，努力提高審計(jì)工作水平，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展，取得了較好成績(jī)，得到了縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的肯定。

通過對(duì)科學(xué)發(fā)展觀理論的進(jìn)一步學(xué)習(xí)和思考，局領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)科學(xué)發(fā)展觀的認(rèn)識(shí)有了新的提高。大家一致認(rèn)為，科學(xué)發(fā)展觀是馬克思主義關(guān)于發(fā)展的世界觀和方法論的集中體現(xiàn)，是馬克思主義中國(guó)化的最新成果，是中國(guó)特色社會(huì)主義理論的重要組成部分。通過學(xué)習(xí)，大家一致認(rèn)為，科學(xué)發(fā)展觀對(duì)于我們執(zhí)政黨來說，是執(zhí)政的理念問題。它要求我們保持和發(fā)展黨的先進(jìn)性，不斷提高黨的執(zhí)政能力，要把黨的執(zhí)政能力體現(xiàn)到領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)發(fā)展、促進(jìn)社會(huì)和諧上來，落實(shí)到引領(lǐng)社會(huì)進(jìn)步、更好地代表和實(shí)現(xiàn)最廣大人民的根本利益上來。科學(xué)發(fā)展觀對(duì)于一個(gè)部門單位來講，就是如何將黨的執(zhí)政理念轉(zhuǎn)化為部門單位的工作思路和工作措施，將黨的執(zhí)政能力，轉(zhuǎn)化為部門執(zhí)行能力，通過履行各自職責(zé)，積極推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀對(duì)于黨員個(gè)人來說，是黨章規(guī)定的每個(gè)黨員應(yīng)盡的義務(wù)。每個(gè)黨員必須認(rèn)真履行責(zé)任，積極向周邊人、向社會(huì)廣泛宣傳黨的主張，宣傳科學(xué)發(fā)展觀的重大現(xiàn)實(shí)意義，為營(yíng)造全社會(huì)樹立科學(xué)發(fā)展理念，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的良好氛圍，促進(jìn)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的和諧社會(huì)建設(shè)作出自己的一份貢獻(xiàn)。特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，是此次學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)的重點(diǎn)和關(guān)鍵，更應(yīng)該率先垂范，起模范帶著作用。

二、存在的問題及原因分析

（一）理論學(xué)習(xí)還不夠深入，用“免疫系統(tǒng)”科學(xué)審計(jì)理念指導(dǎo)審計(jì)實(shí)踐的自覺性不高

學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)剛開始，部分同志認(rèn)為這次活動(dòng)和以往歷次學(xué)習(xí)教育活動(dòng)一樣，沒什么區(qū)別，只要按部就班地完成規(guī)定的理論學(xué)習(xí)任務(wù)即可。但是，隨著學(xué)習(xí)的不斷深入，認(rèn)識(shí)的不斷升華，大家感到在學(xué)習(xí)黨的基礎(chǔ)理論，領(lǐng)會(huì)科學(xué)發(fā)展觀的科學(xué)內(nèi)涵以及認(rèn)識(shí)科學(xué)發(fā)展觀對(duì)建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的重要性和緊迫性上還比較膚淺，對(duì)科學(xué)發(fā)展觀的理解還不夠深入，用科學(xué)發(fā)展觀認(rèn)識(shí)和指導(dǎo)審計(jì)實(shí)踐的自覺性不高，思想觀念、思維方式、能力素質(zhì)和工作作風(fēng)與科學(xué)發(fā)展觀的要求還不相適應(yīng)、不相符合。對(duì)審計(jì)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)“免疫系統(tǒng)”科學(xué)審計(jì)理念的認(rèn)識(shí)還不深，用“免疫系統(tǒng)”科學(xué)審計(jì)理念指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐還不夠強(qiáng)，缺乏針對(duì)性和自覺性；強(qiáng)調(diào)審計(jì)業(yè)務(wù)工作多，強(qiáng)調(diào)政治理論學(xué)習(xí)少，缺乏工學(xué)合理擺布的統(tǒng)籌性。

（二）審計(jì)行為規(guī)范工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)

一是審計(jì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度和水平還跟不上形勢(shì)發(fā)展，滿足不了現(xiàn)實(shí)需要，利用網(wǎng)絡(luò)加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量控制，增強(qiáng)審計(jì)流程透明度，規(guī)范和約束審計(jì)行為亟待加強(qiáng)。二是存在審計(jì)文書不規(guī)范、證據(jù)不充分、定性不準(zhǔn)確、處理處罰標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問題，說明我們?cè)趯徲?jì)業(yè)務(wù)管理上仍然存在管理粗放、執(zhí)法不到位、不統(tǒng)一、不規(guī)范的問題，審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)沒有得到有效降低。

（三）審計(jì)機(jī)制完善工作有待進(jìn)一步抓好落實(shí)

一是審計(jì)計(jì)劃、實(shí)施、審理和執(zhí)行既相分離又相制約的審計(jì)業(yè)務(wù)管理體系尚未完全建立，審計(jì)權(quán)力運(yùn)行內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制尚待強(qiáng)化。二是審計(jì)決定執(zhí)行機(jī)制尚不健全，部分審計(jì)決定落實(shí)不到位，缺乏嚴(yán)肅性。三是現(xiàn)有審計(jì)執(zhí)法機(jī)制不完全適應(yīng)審計(jì)執(zhí)法特點(diǎn)，領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)管理和組織機(jī)制有待完善和細(xì)化。四是崗位目標(biāo)管理考核制度有待進(jìn)一步完善，操作性、針對(duì)性和實(shí)效性有待增強(qiáng)。五是審計(jì)信息公開機(jī)制尚需完善，接受社會(huì)各界監(jiān)督自覺性有待提高。

（四）黨風(fēng)廉政建設(shè)和工作作風(fēng)建設(shè)方面還存在差距

縱觀全局黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)工作，總的情況是好的。但在肯定成績(jī)的同時(shí)，局領(lǐng)導(dǎo)班子也認(rèn)識(shí)到在黨風(fēng)廉政建設(shè)方面所面臨的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。從外部來講，社會(huì)上各種不正之風(fēng)還大量存在，權(quán)力部門化、利益?zhèn)€人化的現(xiàn)象 依然存在，對(duì)審計(jì)隊(duì)伍產(chǎn)生著潛移默化的影響。從內(nèi)部來講，工作環(huán)境得不到改善，正常經(jīng)費(fèi)不能保障，審計(jì)經(jīng)費(fèi)長(zhǎng)期與審計(jì)處罰金額掛鉤，在一定程度上弱化了審計(jì)力度，為不廉潔行為的發(fā)生提供了客觀條件。個(gè)別同志還存在黨性黨風(fēng)和遵守廉政紀(jì)律方面不自覺、不嚴(yán)格，既影響了審計(jì)機(jī)關(guān)形象，也影響了審計(jì)監(jiān)督職能的正常發(fā)揮，影響了審計(jì)質(zhì)量。

在審計(jì)隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)方面，少數(shù)同志思想漂浮，作風(fēng)不實(shí)，不注重調(diào)查研究，工作缺乏科學(xué)性、預(yù)見性。個(gè)別同志對(duì)工作缺少熱情，對(duì)事業(yè)缺乏激情，工作不認(rèn)真、不嚴(yán)謹(jǐn)、不扎實(shí)，馬馬虎虎，得過且過。有的同志平時(shí)不注意理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不鉆研業(yè)務(wù)，審計(jì)工作中“吃老本”，在工作中不善于發(fā)現(xiàn)問題；有的同志在審計(jì)中，礙于情面或其他原因，不愿甚至不敢堅(jiān)持原則，缺乏揭示問題的勇氣和魄力；有的同志責(zé)任心不強(qiáng)，對(duì)工作敷衍塞責(zé)，缺乏工作主動(dòng)性，爭(zhēng)功諉過，干一點(diǎn)工作就沾沾自喜，居功自傲。

問題雖然發(fā)生在個(gè)別人身上，但究其原因，局領(lǐng)導(dǎo)班子也負(fù)有一定責(zé)任。盡管局領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)自身要求比較嚴(yán)格，做到了廉潔自律，但是對(duì)照縣委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉政建設(shè)工作的規(guī)定，在履行對(duì)機(jī)關(guān)廉政建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督責(zé)任上沒有完全到位。沒有把廉政建設(shè)工作放到關(guān)乎審計(jì)質(zhì)量這一生命線安全的地位來抓來管，尚缺乏高度的政治敏感性和高度的自覺性。

三、以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立科學(xué)審計(jì)理念

這次學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，重在實(shí)踐，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)干部。局領(lǐng)導(dǎo)班子一定切實(shí)履行班子的義務(wù)和責(zé)任，做好表率，起到模范帶頭作用。要進(jìn)一步打開解放思想的總閥門，及時(shí)轉(zhuǎn)變觀念，大膽實(shí)踐創(chuàng)新。要教育廣大黨員特別是領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)識(shí)到，解放思想不是一時(shí)之事，不是權(quán)宜之計(jì)，而是我們應(yīng)該保持的思維常態(tài)和思維習(xí)慣。要讓思想解放、視野開闊成為我局的思想優(yōu)勢(shì)和工作優(yōu)勢(shì)，并長(zhǎng)期保持下去，不斷推動(dòng)審計(jì)工作向更高層次發(fā)展。

（一）加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念

要繼續(xù)弘揚(yáng)理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，緊密結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)常抓不懈，將學(xué)習(xí)貫穿始終。要認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”的重要思想和科學(xué)發(fā)展觀的科學(xué)理論，認(rèn)真學(xué)習(xí)胡錦濤總書記的講話精神，認(rèn)真研讀原著，努力做到真學(xué)、真懂、真信，將改造主觀世界貫穿始終。要學(xué)會(huì)運(yùn)用馬克思主義的立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法去分析解決實(shí)際工作中的存在問題，做到理論與實(shí)踐緊密結(jié)合。要不斷解放思想，更新觀念，與時(shí)俱進(jìn)，用科學(xué)審計(jì)理念自覺指導(dǎo)審計(jì)實(shí)踐。與此同時(shí)，還要抓好自身和班子的專業(yè)知識(shí)及其它各種知識(shí)的學(xué)習(xí)，建設(shè)學(xué)習(xí)型班子和學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)，不斷擴(kuò)大知識(shí)面，不斷提高分析問題、解決問題的能力。

（二）大力推進(jìn)審計(jì)管理科學(xué)化、規(guī)范化，著重在完善審計(jì)工作機(jī)制上下功夫

要對(duì)全局的各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行全面的檢查梳理，查找制度上的漏洞。屬于有制度而執(zhí)行不好的，要制訂更加有力的監(jiān)督和約束措施；屬于制度不完善的，要有針對(duì)性地加以健全和完善；屬于沒有明確制度規(guī)定的，要依據(jù)黨紀(jì)國(guó)法，建立切實(shí)可行的制度。一是著力完善審計(jì)計(jì)劃、實(shí)施、審理既相分離又相制約的審計(jì)業(yè)務(wù)管理體系；二是進(jìn)一步完善審計(jì)業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)質(zhì)量的監(jiān)督和控制；三是結(jié)合審計(jì)執(zhí)法特點(diǎn)，制定審計(jì)日常執(zhí)法機(jī)制和應(yīng)急執(zhí)法機(jī)制，深化領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)的組織管理工作；四是探索建立行之有效的審計(jì)決定執(zhí)行機(jī)制，提高審計(jì)決定落實(shí)率，增強(qiáng)審計(jì)決定執(zhí)行的嚴(yán)肅性；五是完善審計(jì)信息公開機(jī)制，自覺接受社會(huì)各界的監(jiān)督；六是完善和細(xì)化崗位目標(biāo)管理考核制度，使之具有操作性和針對(duì)性，用制度管事，用目標(biāo)考核人，力爭(zhēng)使每個(gè)崗位的“德、能、勤、績(jī)、廉”得以公正體現(xiàn)，較好地解決“干好干壞一個(gè)樣、甚至干不如不干”等苦樂不均、獎(jiǎng)懲不明的問題。

（三）充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，努力提高審計(jì)工作水平

今年以來，我們?cè)谝?guī)范審計(jì)行為，完善審計(jì)機(jī)制上做了大量工作，但這些僅僅是手段，而不是目的。我們的根本目的就是通過提高審計(jì)水平。一要善于從大量的審計(jì)數(shù)據(jù)背后，抽絲剝繭、去粗取精、去偽存真地發(fā)現(xiàn)和揭示存在的傾向性、普遍性問題；甄別是否存在影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行安全穩(wěn)定協(xié)調(diào)的重大隱患，研究是否存在影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行發(fā)展的體制性、機(jī)制性障礙和漏洞。二要敏銳地跟蹤、捕捉領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問題，積極開展績(jī)效審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查，重點(diǎn)揭露重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門存在突出問題。三要更加關(guān)注民生問題，把就學(xué)、就業(yè)、就醫(yī)、社會(huì)保障、住房保障等民生資金的審計(jì)擺在更加突出的位置，切實(shí)維護(hù)好、實(shí)現(xiàn)好、保障好最廣大人民的利益，維護(hù)社會(huì)公平正義。四要密切跟蹤中央和省為應(yīng)對(duì)全球性金融危機(jī)，促進(jìn)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)所采取重大投資措施的貫徹落實(shí)情況，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，防止出現(xiàn)“豆腐渣”工程和“拍腦袋”工程。

四、加強(qiáng)班子自身建設(shè)，使之成為審計(jì)事業(yè)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)核心

（一）維護(hù)班子團(tuán)結(jié)，抓好隊(duì)伍建設(shè)

堅(jiān)強(qiáng)統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)班子是一切事業(yè)取得成功的關(guān)鍵。建設(shè)講政治、講正氣、高素質(zhì)的領(lǐng)導(dǎo)班子，是做好審計(jì)工作的根本保證。審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)班子一定會(huì)按照“五種能力”的要求，不斷提高科學(xué)判斷形勢(shì)的能力、駕馭市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的能力、應(yīng)對(duì)復(fù)雜局面的能力、依法執(zhí)政的能力和總攬全局的能力，把局領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)成為不斷推動(dòng)審計(jì)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)堡壘，不斷增進(jìn)班子團(tuán)結(jié)，提高隊(duì)伍凝聚力和戰(zhàn)斗力。要把干部隊(duì)伍建設(shè)放在重要位置，不斷提高干部隊(duì)伍的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，共同推動(dòng)各項(xiàng)審計(jì)工作深入開展，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展大局。

（二）加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，強(qiáng)化廉潔自律意識(shí)，抓好自身作風(fēng)建設(shè)

加強(qiáng)黨性修養(yǎng)是每個(gè)黨員的終身任務(wù)，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部更不能例外。作為黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要常修從政之德，常懷律己之心，常思貪欲之害，常戒非分之想。要不斷增強(qiáng)廉潔從政意識(shí)，嚴(yán)于律己，自覺遵守廉政紀(jì)律。要深入基層，深入群眾，傾聽基層呼聲，了解基層困難，關(guān)心和支持他們的工作。要以身作則，積極發(fā)揮模范帶頭作用，用雷厲風(fēng)行、務(wù)實(shí)高效的工作作風(fēng)帶動(dòng)全局干部職工，沖破不符合科學(xué)發(fā)展、不適應(yīng)科學(xué)發(fā)展的舊思想、舊觀念、舊習(xí)慣和舊做法的束縛，大刀闊斧，銳意進(jìn)取，艱苦奮斗，無私奉獻(xiàn)，優(yōu)質(zhì)高效地完成今年的各項(xiàng)工作任務(wù)，向縣委、縣政府，向群眾交上一份滿意的答卷。

篇三 市審計(jì)局關(guān)于檔案工作規(guī)范化管理執(zhí)法檢查自查報(bào)告范文

市檔案局：

根據(jù)宜檔發(fā)[20_____]22號(hào)文《關(guān)于開展檔案工作規(guī)范化管理執(zhí)法檢查的通知要求，結(jié)合20_____年檔案工作規(guī)范化管理復(fù)查結(jié)論對(duì)我局檔案工作存在問題進(jìn)行了整改?，F(xiàn)對(duì)照四川省機(jī)關(guān)檔案工作規(guī)范管理（一級(jí)）標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自測(cè)，認(rèn)為基本符合此標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)將我局檔案工作的主要情況報(bào)告如下：

一、檔案工作的組織管理做到了“一個(gè)建立、四個(gè)統(tǒng)一、四個(gè)強(qiáng)化、二個(gè)監(jiān)督”

“一個(gè)建立”：建立了局機(jī)關(guān)綜合檔案室。我局于1996年組建了綜合檔案室，負(fù)責(zé)管理全局自1983年11月建局以來，在審計(jì)工作中形成的各個(gè)門類載體的檔案。綜合檔案室的建立，實(shí)現(xiàn)了檔案工作的歸口管理。

“四個(gè)統(tǒng)一”是：檔案工作在局黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，按照xx市審計(jì)局檔案工作管理制度統(tǒng)一管理，檔案立卷后移交檔案室統(tǒng)一保管。根據(jù)局里的規(guī)定，全局各部門在工作中形成的全部檔案材料均移交檔案室集中保管，任何人不得自行保管、占有。自綜合檔案室建立以來，各科的審計(jì)檔案，除跨年度的、未辦結(jié)的、不歸檔的以外，統(tǒng)一在檔案材料形成的次年4月底以前、文書檔案6月底以前立卷，移交檔案室統(tǒng)一保管。

“四個(gè)強(qiáng)化”是：

1、強(qiáng)化檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)。我局黨組對(duì)檔案工作十分重視，由總審計(jì)師鄧維蓮分管，辦公室主任彭建平主管，并明確了檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)體制。局黨組把檔案工作納入議事日程，重大問題集體研究決定。分管局領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任、副主任經(jīng)常聽取檔案工作匯報(bào)，檢查檔案庫(kù)房安全防護(hù)情況，檔案庫(kù)房搬遷后組織檔案的整理上架，落實(shí)檔案庫(kù)房建設(shè)的有關(guān)事宜。

2、強(qiáng)化檔案法規(guī)的宣傳貫徹。我局對(duì)檔案法規(guī)的宣傳貫徹十分重視：⑴組織全局職工認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)檔案準(zhǔn)則、檔案法、檔案法實(shí)施辦法；⑵面制定了一系列保障檔案法規(guī)得到貫徹的規(guī)章制度：①是規(guī)定了部門立卷制度，各部門形成的歸檔材料由各部門立卷后再移交檔案室；②是制定了主管領(lǐng)導(dǎo)檔案工作職責(zé)、檔案人員崗位職責(zé)、檔案收集歸檔制度、檔案整理制度、檔案保管制度、檔案鑒定銷毀制度、檔案統(tǒng)計(jì)移交制度、檔案利用制度、重大活動(dòng)檔案登記收集制度、資料收集制度、電子文件歸檔與管理制度、檔案保密制度等。這些制度的落實(shí)，保證了檔案法的具體實(shí)施。我局檔案室建立以來，沒有發(fā)生過違反檔案法規(guī)的事件。

3、強(qiáng)化檔案工作目標(biāo)責(zé)任管理。為了推進(jìn)檔案工作的科學(xué)化、規(guī)范化，我局明確了檔案員崗位職責(zé)、部門兼職檔案員崗位職責(zé)。并且把按時(shí)完成檔案歸檔任務(wù)、保證檔案安全，列入目標(biāo)任務(wù)，年初有計(jì)劃，年中有檢查，年底進(jìn)行考核。

4、強(qiáng)化檔案工作的經(jīng)費(fèi)保障。為了適應(yīng)檔案工作的發(fā)展需要，從1996年以來，局里安排9萬元用于閱覽室、檔案庫(kù)房建設(shè)、購(gòu)置微機(jī)2臺(tái)、防磁柜1個(gè)、吸塵器1臺(tái)、檔案柜24個(gè)、空調(diào)機(jī)2臺(tái)、窗簾及其他安全設(shè)施。

“二個(gè)監(jiān)督”是：一是接受市檔案局和省審計(jì)廳工作部門對(duì)我局檔案工作的監(jiān)督。我局檔案工作，每年向四川省審計(jì)廳報(bào)送《地方審計(jì)機(jī)關(guān)檔案工作基本情況統(tǒng)計(jì)年報(bào)》。在市檔案局和省審計(jì)廳的指導(dǎo)下，使檔案管理方面的有關(guān)問題得到較好解決。二是加強(qiáng)對(duì)本局各部門和全市區(qū)縣審計(jì)系統(tǒng)檔案工作的監(jiān)督。每年一、二季度歸檔季節(jié)，檔案員都要到各職能部門指導(dǎo)督促歸檔工作的開展，檢查歸檔質(zhì)量。每年第三季度，要求各區(qū)縣審計(jì)局向市局報(bào)當(dāng)年檔案統(tǒng)計(jì)年報(bào)。

二、加強(qiáng)檔案工作的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，適應(yīng)檔案工作規(guī)范化、科學(xué)化的要求

（一）我局檔案庫(kù)房、檔案工作辦公室、閱覽室總建筑面積達(dá)3113平方米。檔案庫(kù)房具備了良好的避光、通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，周圍無危害庫(kù)房安全的隱患。庫(kù)容量可容納20年形成的檔案。庫(kù)房?jī)?nèi)放置有滅火器材，為降溫除濕，安裝了涼霸柜式空調(diào)機(jī)一臺(tái)，夏季庫(kù)內(nèi)溫度可保持在24℃以下，濕度在60%左右。

（二）配置適應(yīng)檔案工作向科學(xué)化、現(xiàn)代化發(fā)展需要的設(shè)備。局里為檔案室又換一臺(tái)配置更高的聯(lián)想微機(jī)，為檔案工作納入計(jì)算機(jī)管理創(chuàng)造了條件。辦公室并配有掃描儀，打印復(fù)印機(jī)一體機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、錄音筆，優(yōu)先保證檔案工作的需要。

（三）為適應(yīng)檔案整理利用閱覽的需要，安排有檔案人員專用辦公房間和閱覽室各一間。

（四）檔案裝具規(guī)范。檔案卷皮、卷盒從市檔案局購(gòu)買，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，歸檔案卷擺放整齊美觀。

三、檔案工作的業(yè)務(wù)建設(shè)實(shí)行“五個(gè)制度”、“三個(gè)加強(qiáng)”

（一）“五個(gè)制度”。

1. 按年度——組織機(jī)構(gòu)（問題）分類制度。我局結(jié)合業(yè)務(wù)工作實(shí)際，對(duì)文書檔案按年度——組織機(jī)構(gòu)（問題）進(jìn)行分類，建立了分類大綱。這樣分類既方便檔案整理，又方便部門立卷，又便于今年查找利用。由于我局內(nèi)部機(jī)構(gòu)從建局以來多次變化，檔案室還編制了“組織機(jī)構(gòu)沿革”，供檢索檔案時(shí)參照查考。

2. 按歸檔與不歸檔范圍及保管期限表歸檔制度。為保證歸檔范圍的統(tǒng)一，有效地防止發(fā)生不該歸檔的歸檔，該歸檔的不歸檔，以及長(zhǎng)短期檔案混合組卷問題，我局制定了檔案材料歸檔范圍及保管期限表，不歸檔材料的范圍及處理辦法，并認(rèn)真執(zhí)行，既保證了檔案材料的齊全完整，又防止了歸檔范圍過份擴(kuò)大。

3. 定期歸檔移交和統(tǒng)計(jì)制度。我局規(guī)定，凡當(dāng)年形成的審計(jì)檔案應(yīng)于次年4月底前立卷裝訂，移交進(jìn)檔案室。檔案室應(yīng)在7月底前準(zhǔn)確填寫本局檔案報(bào)表，匯總?cè)袑徲?jì)檔案工作情況年報(bào)表并上報(bào)省審計(jì)廳。對(duì)移交進(jìn)室的檔案，各部門有移交清單，檔案室建有臺(tái)帳，與統(tǒng)計(jì)表上的數(shù)據(jù)相符。

4.檔案質(zhì)量管理制度。我局制定了歸檔材料質(zhì)量考核表，對(duì)歸檔材料的收集整理、材料的書寫格式、案卷的裝訂等進(jìn)行了統(tǒng)一。對(duì)材料收集不齊全的、不符合質(zhì)量規(guī)范的，移交時(shí)檔案室不予接收，一律退回部門重新整理，保證了檔案質(zhì)量。

5.文件雙套制保存制度。2000--2023年，我局開始采用發(fā)文匯集的辦法，實(shí)行紙質(zhì)和光盤雙套制保存。

（二）“三個(gè)加強(qiáng)”。

1.加強(qiáng)檔案分類整理。截至今年5月31日接收進(jìn)室的檔案材料現(xiàn)已全部整理上架。在整理中，案卷按照全宗、分類大綱和不同保管期限排列。編制的檔號(hào)規(guī)范、齊全、統(tǒng)一使用阿拉伯?dāng)?shù)字。庫(kù)內(nèi)建有存放示意圖。

2.加強(qiáng)檔案防護(hù)管理。庫(kù)房安裝空調(diào)器后解決了夏季降溫和除溫問題。檔案室堅(jiān)持每日對(duì)庫(kù)房溫濕度進(jìn)行檢測(cè)。堅(jiān)持每季度對(duì)柜內(nèi)檔案檢查一次，檢查案卷有無霉變、褪色、塵污、破損、蟲蛀和散失現(xiàn)象。

3.加強(qiáng)檔案微機(jī)管理。檔案室裝備有微機(jī)一臺(tái)，為微機(jī)管理檔案提供了條件。檔案員曾參加全國(guó)審計(jì)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)初級(jí)考試，并合格。我局全部檔案已建立數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行管理，文書檔案達(dá)到文件級(jí)目錄數(shù)據(jù)庫(kù)管理。

四、抓好檔案信息的開發(fā)利用

（一）檔案工作人員熟悉室藏檔案內(nèi)容和案卷分類排列方法，檔案上架后的位置、順序。檔案室編制了案卷目錄、全引目錄、文號(hào)索引、專題文件匯集、會(huì)議簡(jiǎn)介、專門檔案目錄等檢索工具查找案卷迅速。

篇四 審計(jì)局黨組檢查工作報(bào)告

按照《關(guān)于印發(fā)<市直部門單位“兩評(píng)一樹”活動(dòng)組織評(píng)議階段工作方案>;的通知》、《市審計(jì)局開展“兩評(píng)一樹”活動(dòng)實(shí)施方案》和“向群眾匯報(bào)、請(qǐng)群眾評(píng)判、讓群眾滿意”的要求，深入開展“訪民情、聽民意、作承諾、促發(fā)展”主題活動(dòng)，在深入調(diào)研、個(gè)別談心的基礎(chǔ)上，對(duì)照群眾滿意標(biāo)準(zhǔn)和工作、作風(fēng)評(píng)價(jià)內(nèi)容，通過查擺問題、剖析原因、制定措施，努力促進(jìn)審計(jì)事業(yè)發(fā)展。

一、工作情況

1至6月份分管財(cái)政審計(jì)、協(xié)助分管審計(jì)計(jì)劃等工作；7月份以后分管法規(guī)審理科和財(cái)政審計(jì)科。

今年以來，帶領(lǐng)分管科室同志先后進(jìn)行了市級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，起草和修改了市審計(jì)局審計(jì)業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行），規(guī)范了審計(jì)工作程序和審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)的控制，從上半年的情況看，實(shí)行“四分離”取得了明顯成效，主要表現(xiàn)在審計(jì)行為進(jìn)一步規(guī)范、工作效率進(jìn)一步提高、質(zhì)量控制進(jìn)一步加強(qiáng)、執(zhí)行情況作為考核評(píng)價(jià)相關(guān)人員的主要依據(jù)，審計(jì)結(jié)論落實(shí)力度進(jìn)一步加大。具體組織了對(duì)市財(cái)政局、地稅局、國(guó)庫(kù)等單位項(xiàng)目審計(jì)，廣饒縣財(cái)政決算審計(jì)和五個(gè)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。撰寫和修改了對(duì)市政府的審計(jì)結(jié)果報(bào)告和對(duì)市人大的審計(jì)工作報(bào)告，辦理了市人大第六屆第28次會(huì)議有關(guān)審計(jì)工作的審議意見。審理復(fù)核了預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目案卷36卷（個(gè)），提出整改建議77條，對(duì)外出具審計(jì)報(bào)告33個(gè)。配合了國(guó)家審計(jì)署、省審計(jì)廳對(duì)我市的延伸審計(jì)。加強(qiáng)了對(duì)縣區(qū)同級(jí)審工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和質(zhì)量檢查監(jiān)督，開展了對(duì)五個(gè)縣區(qū)審計(jì)局審計(jì)質(zhì)量檢查，抽查了30個(gè)審計(jì)項(xiàng)目案卷，對(duì)審計(jì)中存在的處理處罰不當(dāng)、程序不規(guī)范等問題及時(shí)反饋給縣區(qū)，提出了提高審計(jì)質(zhì)量的整改意見，促進(jìn)了縣區(qū)審計(jì)業(yè)務(wù)水平不斷提高。

二、作風(fēng)情況

在工作作風(fēng)上，能夠?qū)W習(xí)、領(lǐng)會(huì)黨的xx大以來的新思想、新觀點(diǎn)，堅(jiān)持重大決策集體討論、集體決定，認(rèn)真執(zhí)行黨組決定。工作能夠獨(dú)擋一面、勇于負(fù)責(zé)，同時(shí)與其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員增強(qiáng)溝通交流，相互配合不推諉，密切團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力抓好工作。在工作中以身作則，自覺遵守各項(xiàng)廉政規(guī)定和審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”的規(guī)定，作到了廉潔從審，秉公執(zhí)法，不以權(quán)謀私，未發(fā)生過收取禮品和有價(jià)證券的問題。同時(shí)，認(rèn)真落實(shí)“一崗多責(zé)”的要求，加強(qiáng)了對(duì)所屬科室人員的廉政思想教育，嚴(yán)格審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)工作紀(jì)律，使大家能夠自覺抵制不廉潔的行為。近年來，所分管科室人員沒有發(fā)生一起違反廉政規(guī)定和審計(jì)紀(jì)律的情況。

三、存在的主要問題

一是學(xué)習(xí)不夠勤奮，專業(yè)理論研究不深不精，政治理論素養(yǎng)仍需提高。事業(yè)心不強(qiáng)，仍存在懶、傲、滿的錯(cuò)誤思想，總以為自己從事審計(jì)時(shí)間長(zhǎng)，知識(shí)已經(jīng)夠用了，缺乏真學(xué)、真懂、真用的良好作風(fēng)。

二是思想觀念跟不上形勢(shì)變化節(jié)奏，工作不能把握主動(dòng)。擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)后，一線工作逐漸減少，事務(wù)性工作多了，調(diào)查研究少了，思想上工作主動(dòng)性差了。

三是履行行政職責(zé)不夠到位、責(zé)任意識(shí)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、下一步打算

（一）進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)定理想信念。認(rèn)真實(shí)踐科學(xué)發(fā)展，積極主動(dòng)開展工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的xx大和中央、省市全會(huì)精神，堅(jiān)定理想信念，加強(qiáng)理論、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。一定要居安思危、增強(qiáng)憂患意識(shí)。當(dāng)前的形勢(shì)和任務(wù)，都對(duì)審計(jì)工作提出了新的、更高的要求。在今后的工作中要解放思想，大膽工作。樹立為社會(huì)、為大局、為集體服務(wù)的思想，重新認(rèn)識(shí)創(chuàng)新理念，用全新的思維和方式去做開創(chuàng)性的工作，不斷研究當(dāng)前的新形勢(shì)、新問題，大膽提出合理化意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀和助手。

（二）認(rèn)真貫徹落實(shí)廉政準(zhǔn)則，做到廉潔自律。一是以高度的責(zé)任感和緊迫感貫徹落實(shí)廉政準(zhǔn)則。二是貫徹落實(shí)廉政準(zhǔn)則重在發(fā)揮表率作用。要加強(qiáng)自身素質(zhì)修養(yǎng)、注意小節(jié)，防微杜漸，自覺筑牢思想道德堅(jiān)強(qiáng)防線。三是認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)“八不準(zhǔn)”紀(jì)律和各項(xiàng)廉政工作制度，自覺踐行廉正承諾。一定要戒驕戒躁、艱苦奮斗，不在廉政紀(jì)律方面出現(xiàn)任何問題。

（三）轉(zhuǎn)變作風(fēng)，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。在今后的工作中樹立爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)思想，加強(qiáng)調(diào)查研究，自覺接受群眾監(jiān)督，做到廉潔自律、秉公辦事。以“兩評(píng)一樹”活動(dòng)開展為契機(jī)，破除驕傲自滿、固步自封的思想屏障，落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化措施、加大力度，做到依法行政，文明審計(jì)，嚴(yán)格程序，認(rèn)真負(fù)責(zé)，遵守審計(jì)紀(jì)律，保守審計(jì)秘密，客觀公正地履行職權(quán)。全面推進(jìn)全局各項(xiàng)重點(diǎn)工作上水平，把工作壓力作為前進(jìn)動(dòng)力，創(chuàng)造性地開展工作。

篇五 金融機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查整改工作報(bào)告

近年來，隨著金融領(lǐng)域合規(guī)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不斷增強(qiáng)，內(nèi)外部審計(jì)檢查項(xiàng)目日益頻繁，我行上下對(duì)審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作也越來越重視，通過多種途徑，不斷加大整改力度，使整改工作逐步走上了常態(tài)化和規(guī)范化軌道。從唐山分行來看，分行領(lǐng)導(dǎo)班子一直高度重視對(duì)審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改，先后通過健全組織機(jī)構(gòu)、完善規(guī)章制度和工作流程、強(qiáng)化資源配置、加大責(zé)任追究力度等多種措施，不斷細(xì)化管理，狠抓落實(shí)，連續(xù)多年完成了上級(jí)行下達(dá)的整改率目標(biāo)，整改報(bào)告上報(bào)質(zhì)量也受到了省分行的通報(bào)表?yè)P(yáng)，在確保整改工作任務(wù)順利完成的同時(shí)，有效促進(jìn)了全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)、健康發(fā)展。

以上成績(jī)的取得，是與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視、全行上下齊抓共管密不可分的，在今后的.工作中還應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持和發(fā)揚(yáng)。但從全行整改工作實(shí)踐來看，我認(rèn)為仍存在一些問題或不足，如防范風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)發(fā)展擺布還不盡合理、職責(zé)分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標(biāo)準(zhǔn)還不夠清晰、整改結(jié)果報(bào)送質(zhì)量仍需進(jìn)一步提高等，在一定程度上影響了整改工作的效果。

為進(jìn)一步提高整改工作質(zhì)量，全面消除各類違規(guī)問題帶來的風(fēng)險(xiǎn)，在整改工作中建議從以下幾個(gè)方面采取措施，加以完善：

一、應(yīng)進(jìn)一步提高對(duì)整改工作的重視程度

內(nèi)外部審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作是保證我行合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防范各類風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。隨著近年來，內(nèi)外部審計(jì)、監(jiān)管檢查工作力度的不斷加大，相關(guān)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)切實(shí)提高認(rèn)識(shí)，克服“重發(fā)展、輕管理”的思想，合理擺布好兩者的關(guān)系，進(jìn)一步完善組織機(jī)制，合理安排資源配置，細(xì)化責(zé)任分工，深入研究整改工作方法，確保整改工作的全面落實(shí)。

二、應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化系統(tǒng)性整改措施，務(wù)必杜絕屢查屢犯

針對(duì)每項(xiàng)整改項(xiàng)目，建議條線部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)建立整改項(xiàng)目專題會(huì)議制度，認(rèn)真對(duì)照上級(jí)行整改要求或?qū)徲?jì)檢查部門的管理建議、整改建議等內(nèi)容，針對(duì)問題進(jìn)行系統(tǒng)梳理和分析，注意對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題區(qū)分共性和個(gè)性，制定切實(shí)可行的舉一反三整改措施，提高系統(tǒng)性整改效果，堅(jiān)決杜絕類似問題再次發(fā)生，避免因 “就問題改問題”而導(dǎo)致的整改建議不落實(shí)或落實(shí)不到位的情況發(fā)生。同時(shí)，按照《工作人員違規(guī)失職處理辦法》和《輕微違規(guī)行為積分管理辦法》等相關(guān)文件要求，及時(shí)確認(rèn)問題責(zé)任人，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好認(rèn)定和追究工作，充分發(fā)揮懲戒制度的警示作用。

三、應(yīng)進(jìn)一步提高整改報(bào)告質(zhì)量

目前，內(nèi)外部審計(jì)檢查項(xiàng)目較多，整改工作量較大，審計(jì)部門和上級(jí)行對(duì)整改工作上報(bào)時(shí)限要求比較嚴(yán)格，各整改主辦部門和整改經(jīng)辦行，應(yīng)對(duì)涉及本條線、本機(jī)構(gòu)的問題從發(fā)現(xiàn)之日起，盡早制定相應(yīng)措施，抓緊落實(shí)整改，并嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送要求和時(shí)限進(jìn)行報(bào)送，避免發(fā)生遲報(bào)、漏報(bào)的情況。應(yīng)切實(shí)提高整改工作報(bào)送質(zhì)量，嚴(yán)格按報(bào)告要求撰寫整改報(bào)告及相關(guān)報(bào)表，其中對(duì)問題整改狀態(tài)的界定，要嚴(yán)格按照省分行下發(fā)的《關(guān)于明確內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改狀態(tài)及整改完成率計(jì)算口徑的通知》，結(jié)合問題整改的實(shí)際情況，準(zhǔn)確區(qū)分整改狀態(tài)，避免主觀臆斷，同時(shí)，在整改過程中，力爭(zhēng)做到完全整改，盡量避免出現(xiàn)“無效整改”等情況。

四、應(yīng)進(jìn)一步完善整改工作檔案資料

各機(jī)構(gòu)和各部門應(yīng)明確專人，對(duì)整改資料要實(shí)行專夾保管，按規(guī)定歸檔;針對(duì)具體問題盡量留存整改依據(jù)，以便在后續(xù)追蹤檢查中及時(shí)提供;嚴(yán)格落實(shí)整改臺(tái)賬銷號(hào)制度，確保存在問題徹底消除。

篇六 審計(jì)局開展非涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理專項(xiàng)檢查的報(bào)告

有關(guān)審計(jì)局開展非涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理專項(xiàng)檢查的報(bào)告

按照市委保密委員會(huì)辦公室《關(guān)于組織開展非涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理專項(xiàng)檢查的通知》(筑保辦通字〔20xx〕7號(hào))有關(guān)要求，對(duì)照“檢查目錄”，結(jié)合本單位實(shí)際情況，我局認(rèn)真開展了非涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、非涉密網(wǎng)絡(luò)基本情況

我局現(xiàn)有非涉密網(wǎng)絡(luò)為：審計(jì)管理系統(tǒng)，主要功能是進(jìn)行公文處理、審計(jì)項(xiàng)目安排、郵件收發(fā)等，整個(gè)系統(tǒng)工作于我局內(nèi)部局域網(wǎng)上，連接終端非涉密計(jì)算機(jī)71臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)使用部門為我局14個(gè)處室，涉及應(yīng)用系統(tǒng)3個(gè)，分別為：oa審計(jì)管理系統(tǒng)、社保審計(jì)系統(tǒng)、公積金審計(jì)系統(tǒng)。

二、非涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理情況

一是對(duì)非涉密網(wǎng)絡(luò)處理信息類別進(jìn)行了明確規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”和上網(wǎng)信息領(lǐng)導(dǎo)審批制度，審計(jì)管理系統(tǒng)所有公文必須履行保密審批程序，防止審計(jì)泄密事件發(fā)生。

二是制定了非涉密網(wǎng)絡(luò)安全保密管理制度，要求對(duì)相關(guān)信息嚴(yán)格審查、嚴(yán)格控制、嚴(yán)格把關(guān)，從制度上杜絕泄密隱患。

三是定期對(duì)非涉密網(wǎng)絡(luò)開展保密檢查，主要對(duì)非涉密網(wǎng)絡(luò)終端計(jì)算機(jī)管理制度的落實(shí)情況、非涉密網(wǎng)絡(luò)的管理和使用情況、防范措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，實(shí)施有效監(jiān)控，切實(shí)做好非涉密網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督工作。

三、非涉密網(wǎng)絡(luò)保密制度落實(shí)情況

一是我局非涉密網(wǎng)絡(luò)未與涉密網(wǎng)絡(luò)連接。

二是我局非涉密網(wǎng)絡(luò)未接入涉密計(jì)算機(jī)及移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)。

三是我局未在oa審計(jì)管理系統(tǒng)、社保審計(jì)系統(tǒng)、公積金審計(jì)系統(tǒng)3個(gè)非涉密應(yīng)用系統(tǒng)中存儲(chǔ)、處理、傳遞涉密文件信息資料。

四是我局未在非涉密服務(wù)器和計(jì)算機(jī)終端上存儲(chǔ)、處理任何涉密文件信息資料。

篇七 金融機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查整改工作報(bào)告范文

近年來，隨著金融領(lǐng)域合規(guī)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不斷增強(qiáng)，內(nèi)外部審計(jì)檢查項(xiàng)目日益頻繁，我行上下對(duì)審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作也越來越重視，通過多種途徑，不斷加大整改力度，使整改工作逐步走上了常態(tài)化和規(guī)范化軌道。從唐山分行來看，分行領(lǐng)導(dǎo)班子一直高度重視對(duì)審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改，先后通過健全組織機(jī)構(gòu)、完善規(guī)章制度和工作流程、強(qiáng)化資源配置、加大責(zé)任追究力度等多種措施，不斷細(xì)化管理，狠抓落實(shí)，連續(xù)多年完成了上級(jí)行下達(dá)的整改率目標(biāo)，整改報(bào)告上報(bào)質(zhì)量也受到了省分行的通報(bào)表?yè)P(yáng)，在確保整改工作任務(wù)順利完成的同時(shí)，有效促進(jìn)了全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)、健康發(fā)展。

以上成績(jī)的取得，是與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視、全行上下齊抓共管密不可分的，在今后的工作中還應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持和發(fā)揚(yáng)。但從全行整改工作實(shí)踐來看，我認(rèn)為仍存在一些問題或不足，如防范風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)發(fā)展擺布還不盡合理、職責(zé)分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標(biāo)準(zhǔn)還不夠清晰、整改結(jié)果報(bào)送質(zhì)量仍需進(jìn)一步提高等，在一定程度上影響了整改工作的效果。

為進(jìn)一步提高整改工作質(zhì)量，全面消除各類違規(guī)問題帶來的風(fēng)險(xiǎn)，在整改工作中建議從以下幾個(gè)方面采取措施，加以完善：

一、應(yīng)進(jìn)一步提高對(duì)整改工作的重視程度

內(nèi)外部審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作是保證我行合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防范各類風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。隨著近年來，內(nèi)外部審計(jì)、監(jiān)管檢查工作力度的不斷加大，相關(guān)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)切實(shí)提高認(rèn)識(shí)，克服“重發(fā)展、輕管理”的思想，合理擺布好兩者的關(guān)系，進(jìn)一步完善組織機(jī)制，合理安排資源配置，細(xì)化責(zé)任分工，深入研究整改工作方法，確保整改工作的全面落實(shí)。

二、應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化系統(tǒng)性整改措施，務(wù)必杜絕屢查屢犯

針對(duì)每項(xiàng)整改項(xiàng)目，建議條線部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)建立整改項(xiàng)目專題會(huì)議制度，認(rèn)真對(duì)照上級(jí)行整改要求或?qū)徲?jì)檢查部門的管理建議、整改建議等內(nèi)容，針對(duì)問題進(jìn)行系統(tǒng)梳理和分析，注意對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題區(qū)分共性和個(gè)性，制定切實(shí)可行的舉一反三整改措施，提高系統(tǒng)性整改效果，堅(jiān)決杜絕類似問題再次發(fā)生，避免因 “就問題改問題”而導(dǎo)致的整改建議不落實(shí)或落實(shí)不到位的情況發(fā)生。同時(shí)，按照《工作人員違規(guī)失職處理辦法》和《輕微違規(guī)行為積分管理辦法》等相關(guān)文件要求，及時(shí)確認(rèn)問題責(zé)任人，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好認(rèn)定和追究工作，充分發(fā)揮懲戒制度的警示作用。

三、應(yīng)進(jìn)一步提高整改報(bào)告質(zhì)量

目前，內(nèi)外部審計(jì)檢查項(xiàng)目較多，整改工作量較大，審計(jì)部門和上級(jí)行對(duì)整改工作上報(bào)時(shí)限要求比較嚴(yán)格，各整改主辦部門和整改經(jīng)辦行，應(yīng)對(duì)涉及本條線、本機(jī)構(gòu)的問題從發(fā)現(xiàn)之日起，盡早制定相應(yīng)措施，抓緊落實(shí)整改，并嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送要求和時(shí)限進(jìn)行報(bào)送，避免發(fā)生遲報(bào)、漏報(bào)的情況。應(yīng)切實(shí)提高整改工作報(bào)送質(zhì)量，嚴(yán)格按報(bào)告要求撰寫整改報(bào)告及相關(guān)報(bào)表，其中對(duì)問題整改狀態(tài)的界定，要嚴(yán)格按照省分行下發(fā)的《關(guān)于明確內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改狀態(tài)及整改完成率計(jì)算口徑的通知》，結(jié)合問題整改的實(shí)際情況，準(zhǔn)確區(qū)分整改狀態(tài)，避免主觀臆斷，同時(shí)，在整改過程中，力爭(zhēng)做到完全整改，盡量避免出現(xiàn)“無效整改”等情況。

四、應(yīng)進(jìn)一步完善整改工作檔案資料

各機(jī)構(gòu)和各部門應(yīng)明確專人，對(duì)整改資料要實(shí)行專夾保管，按規(guī)定歸檔;針對(duì)具體問題盡量留存整改依據(jù)，以便在后續(xù)追蹤檢查中及時(shí)提供;嚴(yán)格落實(shí)整改臺(tái)賬銷號(hào)制度，確保存在問題徹底消除。

篇八 審計(jì)質(zhì)量檢查自查報(bào)告

審計(jì)質(zhì)量檢查自查報(bào)告

按照市委組織部的委托和我局今年的審計(jì)計(jì)劃，依據(jù)市紀(jì)委、市委組織部和市審計(jì)局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于對(duì)全市鄉(xiāng)局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的實(shí)施意見》的有關(guān)規(guī)定，我局派出審計(jì)組，于2023年10月9日至10月19日對(duì)街道黨工委書記某同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作得到某同志和街道領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)同志的積極配合，工作進(jìn)展順利，現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下：

一、基本情況

街道是市政府下屬的局級(jí)建制行政機(jī)關(guān)，共有16個(gè)編制，實(shí)有16人，其中行政編12個(gè)、工勤編1個(gè)，事業(yè)編3個(gè)。退休8人，提前離崗2人；內(nèi)設(shè)3個(gè)科室。某同志任該街道黨工委書記并主管財(cái)務(wù)工作。本次審計(jì)的時(shí)間范圍為2023年11月至2023年8月，資產(chǎn)和債權(quán)、債務(wù)的變化情況系用2023年年末數(shù)字與2023年8月末的數(shù)字相比較。

街道和某同志對(duì)提供的與審計(jì)有關(guān)的會(huì)計(jì)資料和其他資料的真實(shí)性、完整性、可靠性作出了。

為了不影響被審計(jì)單位的。正常工作秩序并保證審計(jì)質(zhì)量，本次審計(jì)采取了報(bào)送審計(jì)與就地審計(jì)相結(jié)合的方式。在審計(jì)開始前，進(jìn)行了審前調(diào)查，對(duì)審計(jì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了公示，召開了被審計(jì)單位中層以上干部（含直屬基層單位領(lǐng)導(dǎo)）參加的座談會(huì)，設(shè)立了監(jiān)督和聯(lián)系電話，認(rèn)真聽取和審計(jì)了有關(guān)方面的情況。審計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法（試行）》和《某市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)操作規(guī)程》，除正常財(cái)務(wù)資料以外，還查閱并采用了被審計(jì)單位相關(guān)年度的工作總結(jié)等相關(guān)資料。

二、審計(jì)結(jié)果

（一）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

1、經(jīng)費(fèi)收支情況

2023年至2023年8月，收入合計(jì)2747120.00元，其中財(cái)政撥款2540986.00元，其他收入206134.00元。同期支出合計(jì)2661428.00元。收支相抵后，結(jié)余85692.00元。

2、資產(chǎn)負(fù)債情況

2023年債權(quán)306702.00元，債務(wù)138438.00元。2023年8月債權(quán)307095.00元，比前期增加393元；債務(wù)126041.00元，比前期減少12397.00元，下降9%；2023年帳面無固定資產(chǎn)，2023年8月為85692.00元（不包括未入帳的辦公樓）。

3、主要工作完成情況

2023年以來，該街道每年的招商引資任務(wù)均為500萬元，連年超額完成任務(wù)，其中2023年超額50%，2023年超額12%，2023年超額33%。

三年來投資19.2萬元，對(duì)街道所轄的46條大小巷路全部實(shí)現(xiàn)了硬覆蓋，其中渣油路8條，水泥路3條，紅磚路35條，徹底解決了轄區(qū)“行路難”的問題。并且通過種植標(biāo)準(zhǔn)花香路活動(dòng)、衛(wèi)生檢查評(píng)比活動(dòng)、冬季清雪等工作，保證了轄區(qū)的暢通、凈化、美化，連年被市里評(píng)為城市管理先進(jìn)單位。

在市政府的幫助下投資40多萬元，完成了兩個(gè)社區(qū)辦公用房和庭院的建設(shè)；投資10多萬元，為社區(qū)配置了微機(jī)、打印機(jī)、掃描儀等現(xiàn)代化辦公設(shè)備；投資4萬多元，在兩個(gè)社區(qū)都建起了圖書室，配置了桌椅、書報(bào)等；投資20多萬元，在兩個(gè)社區(qū)建起了健身活動(dòng)室。以上設(shè)施的建設(shè)和配置，拓展了社區(qū)服務(wù)范圍，強(qiáng)化了社區(qū)功能，繁榮了社會(huì)文化，受到群眾的擁護(hù)和歡迎，也得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的肯定。2023年被評(píng)為吉林市級(jí)社區(qū)建設(shè)示范街道。

街道其他各項(xiàng)工作，也都取得可喜成績(jī)。黨建工作和精神文明工作年年受到市委表彰；與18個(gè)企業(yè)簽定用工合同，開發(fā)就業(yè)崗位321個(gè)，輸出勞務(wù)人員1480人（含境外1100多人），扶持創(chuàng)業(yè)成功項(xiàng)目5個(gè)，扶助微型企業(yè)48家，辦理《再就業(yè)優(yōu)惠證》237個(gè)。小額貸款52萬元，被評(píng)為市再就業(yè)先進(jìn)單位，所轄社區(qū)被市評(píng)為再就業(yè)模范社區(qū)；連續(xù)八年被市政府評(píng)為計(jì)劃生育先進(jìn)單位；社會(huì)治安秩序明顯好轉(zhuǎn)，被市評(píng)為“平安街道”；全街道986戶，2142人納入最低生活保障線，陽光慈善超市接到捐贈(zèng)衣物2163件，米面2000斤，豆油300多斤，現(xiàn)金4000多元，安置下崗失業(yè)人員5000多人次，有近2400人得到了靈活就業(yè)補(bǔ)貼，解決了居民的生活困難，保障了居民的基本生活需求。

（二）審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題

1、違反《現(xiàn)金管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第六條“開戶單位之間的經(jīng)濟(jì)往來必須通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算”、第七條“結(jié)算起點(diǎn)為一千元”和第八條“除本條例第六條第（五）、（六）項(xiàng)外，開戶單位支付給個(gè)人的款項(xiàng)中，支付現(xiàn)金不得超過一千元”的規(guī)定，2023年12月至2023年8月超出規(guī)定限額累計(jì)150666.29元。

對(duì)此問題，責(zé)令對(duì)有關(guān)工作人員加強(qiáng)教育，防止今后繼續(xù)出現(xiàn)此類問題。

2、帳外資產(chǎn)問題

違反《行政單位會(huì)計(jì)制度》第二十四條“固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照取得或購(gòu)建時(shí)的實(shí)際成本記賬。盤盈和接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照同類資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格或者有關(guān)憑據(jù)確定固定資產(chǎn)價(jià)值。對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行改建、擴(kuò)建，其凈增值部分，應(yīng)當(dāng)計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值?！钡囊?guī)定，該街道現(xiàn)有辦公樓因尚有部分工程款未能付清，相關(guān)手續(xù)不全，所以價(jià)值未在資產(chǎn)帳上反映，形成帳外資產(chǎn)。

依據(jù)上述規(guī)定，責(zé)令該街道盡快采取措施確定辦公樓價(jià)值，及時(shí)入帳，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

3、漏繳稅款問題

違反《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第四條第三款“納稅人、扣繳義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款。”和國(guó)財(cái)稅［1994］026號(hào)通知關(guān)于“單位和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者銷售自己使用過的艦艇、摩托車和應(yīng)征消費(fèi)稅的汽車，無論銷售者是否屬于一般納稅人，一律按簡(jiǎn)易辦法按照6%的征收率計(jì)算增值稅”（我市執(zhí)行4%）的規(guī)定，出售轎車收入25600.00元，漏繳增值稅124.00元。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第六十四條關(guān)于“納稅人不進(jìn)行納稅申報(bào)，不繳或者少繳應(yīng)納稅款的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金，并處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。”的規(guī)定，責(zé)令限期自行補(bǔ)繳所漏稅款。

4、未執(zhí)行政府采購(gòu)規(guī)定問題