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包括哪些
設備采購管理制度是我們企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了從設備需求識別、供應商選擇、采購審批、合同簽訂、設備驗收、支付流程以及后期的維護保養(yǎng)等多個方面。具體來說，它包括：
1. 設備需求分析：明確設備采購的目的、性能要求和預算范圍。
2. 供應商評估：對潛在供應商的資質、信譽、產(chǎn)品質量、價格、售后服務等方面進行綜合考量。
3. 采購審批流程：設定明確的審批權限，確保每一筆采購都經(jīng)過合理的審批程序。
4. 合同管理：制定標準合同模板，明確雙方權利義務，保障企業(yè)利益。
5. 設備驗收：設立詳細的驗收標準，確保采購設備滿足預期需求。
6. 財務支付：規(guī)定支付方式、時間點和條件，防止財務風險。
7. 后期維護：建立設備維護保養(yǎng)制度，保證設備的正常運行。
重要性和意義
設備采購管理制度對于企業(yè)的運營效率和成本控制具有深遠影響。一方面，通過規(guī)范化的采購流程，可以有效避免因決策失誤導致的資源浪費，降低采購風險。另一方面，良好的供應商關系管理能夠確保設備的質量，從而提高生產(chǎn)效率，減少因設備故障帶來的停機時間。此外，嚴格的財務管理和設備維護制度有助于延長設備壽命，降低維修成本，提升企業(yè)的整體經(jīng)濟效益。
措施
1. 設立專門的采購部門，負責設備采購的全過程管理，確保專業(yè)性和公正性。
2. 建立供應商數(shù)據(jù)庫，定期更新和評估供應商信息，優(yōu)化供應鏈。
3. 制定明確的審批權限圖，確保每個級別的審批者明白自己的職責。
4. 對采購人員進行培訓，提升他們在合同談判和設備評估方面的專業(yè)能力。
5. 引入第三方驗收機構，保證設備驗收的客觀公正。
6. 建立設備使用和維護記錄，以便跟蹤設備狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
7. 定期審計采購流程，查找漏洞，不斷優(yōu)化管理制度。
設備采購管理制度的實施需要全員參與，管理層應提供必要的支持和指導，員工則需嚴格遵守相關規(guī)定，共同構建一個高效、透明、節(jié)約的采購環(huán)境。只有這樣，我們的企業(yè)才能在激烈的市場競爭中保持競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
設備采購管理制度范文
第1篇 設備材料采購管理制度
第一章 總則
第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料(設備)質量，減少投資成本。提高對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱 “公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。
第三條：本制度中材料(設備)領導小組是指在材料(設備)采購和招投標過程中實施工作指導和監(jiān)督工作的管理機構。
第四條：分公司設有采購部的，材料(設備)采購工作由采購部門負責;分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料(設備)采購事宜。
第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。
第六條：材料(設備)采購的具體流程和細則在《材料(設備)采購實施細則》中予以明確。
第七條：單宗采購總額預計 300 萬以上(含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備)由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預計 300 萬以下(不含)由分公司實施采購工作。
第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。
第二章 組織機構和職責
第八條：材料(設備)采購組織架構：
公司材料(設備)采購領導小組
公司采購管理中心
分公司材料(設備)采購領導小組
分公司采購部(工程部)
專職采購人員
第九條：公司材料(設備)采購領導小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。
第十條：分公司材料(設備)采購領導小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成;分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。
第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進行監(jiān)督和指導。
第十二條：公司材料(設備)采購領導小組職責：
⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理;
⑵、依據(jù)材料(設備)采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴;
⑶、負責對分公司權限之外的材料(設備)采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定;
⑷、對分公司權限之外的材料(設備)采購招標工作實施監(jiān)督;
⑸負責對采購管理中心提出的技術、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定;
⑹、對采購管理中心上報的供應商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復;
⑺、監(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發(fā);
⑻、其他必須由公司材料(設備)采購領導小組完成的工作。
第十三條：分公司材料(設備)采購領導小組職責
⑴、對分公司的材料(設備)采購工作實施指導和管理;
⑵、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復;
⑶、分公司權限內的招標采購工作的監(jiān)督和實施;
⑷、委派專職的采購人員和具體的材料(設備)采購領導小組采購招標主持人;
⑸、對分公司權限范圍內的材料(設備)采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審;
⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示;
⑺、對分公司采購人員的工作情況進行考核評定;
(8)、對供應商依據(jù)供貨質量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定;
(9)、其他必須由分公司材料(設備)領導小組完成的工作。
第十四條：材料(設備)采購涉及到招標時，招標主持人的職責參照《工程項目招投標管理制度》的規(guī)定。
第十五條：公司采購管理中心職責：
⑴、監(jiān)督各分公司對《采購管理制度》及其《實施辦法》的執(zhí)行情況，并做出客觀評價;
⑵、負責材料(設備)信息庫的建立和維護，并依據(jù)分公司提供的供應商年度評定結果，對庫內供應商進行客觀評價并按制度優(yōu)勝劣汰;
⑶、負責對長期戰(zhàn)略合作供應商的溝通、管理及供貨質量、服務等實施監(jiān)督;
⑷、對各分公司材料(設備)采購提供咨詢和指導;
⑸、負責合同范本制定和對分公司招標文件的評審;
⑹、采購管理中心權限內的招標工作的實施及招標文件的制定;
⑺、對分公司采購人員上報的有關材料(設備)文件做出批復;
⑻、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料(設備)的收集、了解、分析工作。
⑼、對分公司采購人員反應的情況和問題及時給予答復和解決，不能解決的應及時向工程部主管領導匯報;
⑽、定期與各級采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場基本情況;
⑾、定期向主管領導匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率;
⑿、完成上級領導交給的其它任務。
第十六條：分公司采購人員職責：
⑴、采購管理制度的執(zhí)行和實施;
⑵、配合公司采購管理中心信息庫的建立;
⑶、根據(jù)工程進度和工程部《材料使用計劃書》制定《采購計劃》;
⑷、根據(jù)《采購計劃》要求，提前做出《材料(設備)請購單》;
⑸、在材料(設備)采購招標主持人的指導下完成分公司權限范圍內的采購招標文件的擬定;
⑹、負責甲供材料的現(xiàn)場驗收;
(7)、負責認質認價材料(設備)的質量、數(shù)量、資質證明、價格等方面的核實和確認;
(8)、有責任對乙供材料(設備)是否符合質量要求和設計要求情況的監(jiān)督;
(9)、在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工程質量不利的問題和情況(如材料(設備)質量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料(設備)等)及時向主管領導上報相關情況;
(10)、負責對供應商誠信度初步審核;
(11)、協(xié)助工程部、預算部進行材料(設備)詢價工作;
(12)、擬定月采購計劃，并上報公司采購管理中心;
(13)、完成上級領導交給的其它任務。
第三章 工作準則
第十七條：在材料(設備)供應商納入信息庫前，采購人員必須對供應商進行綜合考評，對其公司簡介、生產(chǎn)能力、質量保證、付款要求、售后服務、產(chǎn)品特點等進行比較，并以報告形式上報公司材料(設備)采購領導小組批準，方能入庫。
第十八條：公司所有員工均有權推薦優(yōu)秀的供應商，經(jīng)公司采購管理中心審核，由公司材料(設備)領導小組批準，可納入公司材料設備信息庫。
第十九條：采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同(長期戰(zhàn)略合作伙伴)四種采購方式;必要時可以采用公開招標形式。
第二十條：分公司采購人員根據(jù)《材料(設備)采購實施辦法》要求，必須提前做好《采購計劃》和《單項材料(設備)請購單》。
第二十一條：分公司采購人員制定的《單項材料(設備)請購單》無論金額大小，經(jīng)分公司材料(設備)采購領導小組批復后必須提交公司采購管理中心。
第二十二條：分公司在選擇供應商時，應在公司信息庫中提取，但區(qū)域性較強的材料(設備)除外。
第二十三條：采購人員在洽談某項材料(設備)時，原則上供應商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。
第二十四條：公司或分公司采購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報;單宗采購總額預計 300萬元以上(含)報公司材料(設備)采購領導小組;單宗采購總額預計 300萬元以下(不含)報分公司材料(設備)采購領導小組。報告中包括產(chǎn)品技術參數(shù)、質量、價格、特點及特性等進行比較(技術參數(shù)、價格、特點以表格形式體現(xiàn))。
第二十五條：報告得到批復后，依照公司領導批示意見，綜合考慮“質量、價格、售后服務”等問題，確定供應商。
第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。
五不購：
①沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)材料設備采購領導小組批準不購;
②材料、設備規(guī)格不符，質量不合格，價格不合理的不購;
③無材質證明和產(chǎn)品合格證的不購;
④凡考評不合格的產(chǎn)品不購;
⑤現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。
三比一算：比質量、比價格、比售后服務、算成本。
第二十七條：材料(設備)單宗采購總額預計在 10 萬元以上(不含)，原則上應以招投標形式來完成。
第二十八條：分公司權限內的招標工作由各分公司材料(設備)采購領導小組委派主持人完成;由公司材料(設備)采購領導小組和公司采購管理中心實施監(jiān)督。
第二十九條：采購管理中心權限內的招標工作由公司材料(設備)采購領導小組委派專人主持，由公司材料(設備)采購領導小組和公司審計部實施監(jiān)督。
第三十條：在采購招標過程中必須堅持以下原則：
1、在材料(設備)招標過程中，應及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。
2、在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。
3、在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權，使其他投標人受到不公正的對待。
4、招投標采購過程中，招投標雙方都應本著誠實守信的原則履行其應盡義務。
第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴肅處理。
第三十二條：分公司采購材料(設備)時必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留分公司財務保存。
第四章 采購人員職業(yè)規(guī)范
第三十三條：采購是一項重要、系統(tǒng)、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責任心和職業(yè)道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考慮。
第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應當有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。
第三十五條：采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調工作的前提下，經(jīng)領導同意后方可接受供應商的邀請，進行考察、參觀等公開的商務活動。
第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門主管領導的認可后，方可接受供應商的宴請;在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商直接或間接的帶有娛樂性質的邀請。
第五章 罰 則
第三十七條：采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟或名譽損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000 元經(jīng)濟處罰;給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：
⑴采購人員私自接收或向供應商索取財、物的。
⑵采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。
⑶采購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：
①泄露其它供應商對同類產(chǎn)品的報價;
②招投標中泄露其它參與的供應商名稱;
③泄露標底的。
④泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。
⑷、故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及《榮盛房地產(chǎn)建筑材料(設備)采購實施細則》執(zhí)行的。
⑸、隱瞞供應商及供應材料(設備)問題，給公司造成經(jīng)濟損失或工程質量問題的。
⑹、因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的;
⑺在供應商年度考評中徇私舞弊的;
⑻其它有損于公司形象或不利于公司行為的。
第六章 附 則
第三十八條：本制度由公司工程部負責解釋、修訂和補充。
第三十九條：本制度由公司采購管理中心監(jiān)督各級采購部門實施。
第四十條： 本制度自簽發(fā)之日起開始實施。
第2篇 設備采購供應商的評審管理制度
1、目的確保合同的執(zhí)行力。
2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產(chǎn)部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。
3、與會人員根據(jù)供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。
4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內寄出標書(以當?shù)剜]擢為準)，超期按棄權處理。
5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產(chǎn)部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。評標程序為：1、檢查標書的完整性；2、開啟標書；3、宣讀標書；4、匯總計算平圴值；5、按低于平圴值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù)；6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數(shù)，確定中標標的。7、填寫中標書，與會人員簽名確認。
第3篇 工程材料設備采購管理制度辦法
為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
第4篇 設備采購供應商評審管理制度
1、目的確保合同的執(zhí)行力。
2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內,組織設備部、生產(chǎn)部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。
3、與會人員根據(jù)供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。
4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書,要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內寄出標書(以當?shù)剜]擢為準),超期按棄權處理。
5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產(chǎn)部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。評標程序為:1、檢查標書的完整性;2、開啟標書;3、宣讀標書;4、匯總計算平圴值;5、按低于平圴值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù);6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數(shù),確定中標標的。7、填寫中標書,與會人員簽名確認。
第5篇 醫(yī)院醫(yī)療設備采購管理制度（5）
醫(yī)院醫(yī)療設備采購管理制度(五)
1.設備科應根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務的性質和醫(yī)療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。
2.購置醫(yī)療設備前,必須查驗供應商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件復印件,必須加蓋經(jīng)銷單位公章,并核實證件的真實性和有效性。不得購置無證和偽劣產(chǎn)品,嚴格把好質量關。
3.醫(yī)療設備采購以zz市政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中招標范圍的醫(yī)療設備,按規(guī)定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公正、公正。
4.對于急需和因特殊情況不適合招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報zz市政府采購部門批準。
5.采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備先行采購,以保障臨床需要。
6.使用科室不得擅自采購或以先使用后付款的方式采購醫(yī)療設備。
7.對違反規(guī)定造成的后果,將追查有關人員的責任。
第6篇 裝飾公司工程材料設備采購管理制度
裝飾公司工程材料設備采購管理制度為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、 對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、 對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、 對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、 工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、 供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結算入帳。
七、 項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
第7篇 工程施工、監(jiān)理及工程材料設備采購招投標管理規(guī)范
適用范圍:本公司所有甲方分包工程、工程監(jiān)理及所有甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料采購、設備采購。以下情況除外:①工程造價在5萬元以下或者采購產(chǎn)品在1萬元以下的,經(jīng)項目總經(jīng)理批準;②明碼實價的商品以及壟斷經(jīng)營項目,經(jīng)項目總經(jīng)理批準;③經(jīng)公司總經(jīng)理批準的其他項目。
規(guī)范目的:招投標工作做到公開、公平、科學、嚴謹,以最低的成本,挑選最可靠的施工單位和監(jiān)理單位及材料和設備供貨商,確保工期、質量、成本控制達到公司要求,切實維護公司利益。
招投標機構
第一條:公司招投標小組:負責公司招投標工作的領導及決策,負責對全部招投標工作的監(jiān)管,小組成員:董事長、總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、總工程師、項目經(jīng)理部總經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、工程管理部招標工程師、建材采購協(xié)調小組成員(工程材料設備采購)。
第二條:項目經(jīng)理部招投標小組:負責項目經(jīng)理部招投標工作的經(jīng)辦工作,小組成員:項目總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總助、設計師、專業(yè)工程師、審算工程師。
工程施工/監(jiān)理及材料/設備采購規(guī)模劃分
第一條:大型招標:
1.主體工程、樁基工程、工程監(jiān)理;
2.標的在100萬元以上材料、設備的采購;
3.以及各項目通用的工程(具體內容待定)。
第二條:中型招標
1.(除大型招標內容以外)標的在30萬以上的工程;
2.標的在15~100萬元(包括100萬元)材料、設備的采購;
第三條:小型招標
1.(除大型招標內容以外)標的在30萬元以下的工程。
2.標的在15萬元以下(包括15萬元)的材料、設備的采購。
第四條:同一項目、同一類別的材料設備不得分次或拆分招投標。
材料設備采購計劃
第一條:在項目開工前制定項目材料設備采購總體計劃表,提交建材采購協(xié)調小組,由建材采購協(xié)調小組根據(jù)各項目情況進行調整,原則要求所有項目的同類材料設備能夠集中采購。
第二條:在每月25日之前,各項目經(jīng)理部提交準確的下月度采購計劃,(中途需要變更的要填寫計劃變更情況表,)由建材采購協(xié)調小組統(tǒng)一編制上網(wǎng)計劃;不具備上網(wǎng)條件的,由建材采購協(xié)調小組通知項目經(jīng)理部自行按規(guī)范其他條款組織招投標。
第三條:一次招投標的標準流程為20個工作日,項目經(jīng)理部需提前作好安排。
投標單位的確定
第一條:工程管理部負責建立由公司認可合作單位(包括承建商、供貨商、監(jiān)理公司)名冊和資料庫。
第二條:公司認可合作單位,必須是與萬科有過良好合作經(jīng)歷的,或者是社會聲譽卓著并且經(jīng)考察證實具備實力可以合作的單位。合作單位由部門經(jīng)理及以上級別人員推薦(其他職員可通過部門經(jīng)理推薦),并由推薦部門(材料、設備由建材采購協(xié)調小組)統(tǒng)一組織考察小組進行考察,出具考察報告,通過評估小組評估,經(jīng)項目總經(jīng)理或工程管理部經(jīng)理或成本管理部經(jīng)理簽署及公司領導批準后,即納入認可單位名冊。考察詳細情況報告(包括時間、人員、結果、分析報告等)歸入其檔案。
第三條:公司定期對認可合作單位進行評估,評估不合格的單位應單獨列入《不能合作單位名單》予以淘汰;詳細規(guī)定見《萬科地產(chǎn)合作單位管理規(guī)范》和《供應商評估管理規(guī)范》。
第四條:投標單位必須是萬科地產(chǎn)認可名冊中的單位;投標單位一般不得少于三家,投標單位不夠三家時:小型招標需報工程管理部和成本管理部同意,中型和大型招標還需報工程總監(jiān)及總經(jīng)理批準。
第五條:投標單位的選擇:小型招標全部由項目經(jīng)理部招標小組推薦,并報工程管理部、成本管理部備案;中型招標由項目經(jīng)理部推薦2/3競標單位,工程管理部及成本管理部推薦1/3競標單位;大型招標由項目經(jīng)理部推薦1/3競標單位,由工程管理部和成本管理部推薦2/3競標單位,并報公司招標領導小組審定批準。
招標書
第一條:招標書應采用公司統(tǒng)一制定的標準文本,其內容主要包含:工期要求、進場要求、工程造價或取費標準要求、質量要求、付款方式、招標范圍、結算方式、驗收標準、廢標條件、接標時間、開標時間、定標方法、標準合同條文、圖紙、投標單位的補充意見、其他要求等。
第二條:招標書中的空白部分和補充內容,均由經(jīng)辦部門負責填寫,標準招標書中不適用本工程的條款,可在補充條款中注注明及補充。
第三條:大型招標的招標書,須征求公司招投標小組意見,由工程管理部經(jīng)理最后定稿;中型招標的招標書,須征求項目經(jīng)理部招標小組及工程管理部、成本管理部意見,由項目總經(jīng)理最后定稿。
第四條:小型招標的招標書,須征求項目經(jīng)理部招投標小組意見,由項目總經(jīng)理最后定稿,并報工程管理部、成本管理部備案。
第五條:材料、設備采購在網(wǎng)上招標的招標書,由項目經(jīng)理部在網(wǎng)上填寫標書后提交給公司建材采購協(xié)調小組,經(jīng)過公司指定有關人員審核后,通過集團電子商務安排上網(wǎng)招標。
開標
第一條:大型招標的開標會,由工程管理部主持,由項目經(jīng)理部、成本管理部、工程管理部等三個部門的人員參加。
第二條:中、小型招標的開標會,由項目經(jīng)理部負責主持,由項目經(jīng)理部總經(jīng)理(或副總、總助)及項目經(jīng)理部審算工程師、項目經(jīng)理部專業(yè)工程師等至少三人參加。
第三條:網(wǎng)上招標的,按規(guī)定設置開標時間、開標權限,不再召開會議。
第四條:開標后,由經(jīng)辦人如實填寫記錄,參加人員簽字作實。
定標
第一條:評標、定標工作,應嚴格實行貨比三家的原則,《項目成本管理指導書》中有關成本控制指標是評標、定標的重要依據(jù)之一,[[定標價超出該指標10
萬或10%的,需進行專題說明,資料報送公司成本決策委員會審批。
第二條:大型招標的定標會,由工程管理部經(jīng)理主持,公司招投標小組成員參加評標和定標,會議結果報總經(jīng)理批準后生效。
第三條:中型招標的定標會由項目總經(jīng)理主持,項目經(jīng)理部招標小組及工程管理部、成本管理部參加,超過300萬元以上的工程、超過100萬元以上的材料及設備的定標會,還需公司招標小組參加;定標結果報公司主管副總經(jīng)理批準后生效;
第四條:小型招標的定標會由項目經(jīng)理部招投標小組自行組織,會議結果報項目經(jīng)理部總經(jīng)理批準后生效,定標結果報工程管理部和成本管理部備案。
第五條:參加材料設備采購評、定標的人員通過每人填寫一份意見表(該表可根據(jù)不同要求設定各項權重,以百分制乘以各項權重計算評分),發(fā)表各自的意見并匯總。然后按各部門平均參加人數(shù)綜合評定結果,以此作為參考依據(jù),報有關領導審批決定。
第六條:各項目經(jīng)理部負責填寫材料設備采購《招標履行表》、對材料設備投標結果進行分析及編制產(chǎn)品比較表,作為定標的參考文件。
第七條:定標后,全體與會人員須簽名作實。
其他
第一條:全部招投標資料需按公司檔案管理規(guī)范進行歸檔保管。
第8篇 設備采購、安裝、驗收管理制度
1、全廠生產(chǎn)設備、辦公設備、動力設備的采購，一般情況下權限分別屬于生產(chǎn)部、設備動力部、行政部。有相關業(yè)務的部門根據(jù)需求提交申請報告，報告經(jīng)公司主管領導批示后，把綜合意見反饋給具體部門；具體部門根據(jù)綜合意見進行調研，實行貨比三家的原則，在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較，然后設備動力部提交具體的采購報告，報告經(jīng)公司主管領導批示或經(jīng)評審后，方可進行采購。
2、設備訂購到廠后，具體實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損，附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符（如有缺件，應立即向原制造廠索?。顚懺O備開箱驗收單，將文件存檔，并根據(jù)情況復制材料供安裝、調試及生產(chǎn)維修之用。
3、設備需安裝調試后驗收時，具體實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備，廠主管領導應參加安裝驗收。
4、設備驗收內容：
4.1按國標或行業(yè)標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。
4.2設備的空運轉、負荷運轉時，操作傳動部分的靈活性。
4.3電氣控制設備的狀況。
4.4液壓裝置及滲漏情況。
4.5安全防護裝置。
4.6設備外觀。
4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。
4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。
5、設備經(jīng)驗收無誤后，由具體實施部門（采購單位）申請，報企業(yè)管理辦公室審核，經(jīng)廠主管領導批準后，設備方可投產(chǎn)使用，財務部方可付款。
6、設備在驗收過程中，質量管理室負責記錄全部試驗數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協(xié)調解決。未達到驗收標準，由設備動力部負責內部協(xié)調工作，具體實施部門（采購單位）負責對外聯(lián)系，解決各種事宜。
7、設備的安裝，由設備動力部負責組織有關部門進行，小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。
第一條 目的。為了加強生產(chǎn)設備的采購管理工作，確保采購的生產(chǎn)設備達到安全、可靠、經(jīng)濟、合理，滿足過程能力要求，特制定本制度。
第二條 生產(chǎn)設備采購負責單位。公司成立生產(chǎn)設備采購小組，采購小組由設備部、技術部、采購部及其他相關部門人員組成。
第三條 生產(chǎn)設備采購的原則。
1．生產(chǎn)設備的采購必須滿足生產(chǎn)能力的要求，做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮質量、價格、交貨期、售后服務四個因素，貨比三家，擇優(yōu)采購。
2．生產(chǎn)設備的采購必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術發(fā)展趨勢，結合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)能力平衡實際，有計劃地進行。
第二章 采購需求的提出
第四條 大宗生產(chǎn)設備新購，由技術部根據(jù)本公司生產(chǎn)和發(fā)展的需要，提出設備更新改造計劃，報技術副總審核后提交總經(jīng)理，總經(jīng)理召集有關部門進行技術、經(jīng)濟論證，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)設備采購小組購置。
第五條 生產(chǎn)設備的部分更新與零星購置，由使用部門根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要以及設備選型的原則要求，填寫《新增設備申請單》，提交生產(chǎn)部經(jīng)理，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術部、設備部、生產(chǎn)車間論證通過后，經(jīng)技術副總批準，然后由生產(chǎn)設備采購小組負責購置。
第三章 設備的選擇與評價
第六條 選擇設備應遵循技術上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上實用的原則，綜合考慮下列6項因素：設備型號、規(guī)格；設備效率；能源消耗情況；設備安全性能；設備環(huán)保性能；設備維修狀況。
第七條 選擇設備時，要做好設備的技術經(jīng)濟評價，通過對比確定最佳方案。
第四章 生產(chǎn)設備采購
第八條 設備采購價格的確定。
由生產(chǎn)設備采購小組會同財務部、法務部根據(jù)設備選型批準的方案，進行經(jīng)濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。
第九條 請購審批權限。
1．請購金額預估在1萬元，由常務副總審批。
3．請購金額預估在1萬元以上，由總經(jīng)理審批。
第五章 生產(chǎn)設備驗收
第十條 設備到貨驗收。
1．設備檔案接收。
（1）新設備到貨后，采購部會同生產(chǎn)部、技術部設備動力部共同做好開箱檢查工作。
（2）設備的原始技術資料由設備動力部檔案室負責保管，采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料，檔案室負責提供。
2．開箱檢查的步驟及內容。
（1）檢查外觀及包裝情況。
（2）按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全，有無缺損。
（3）檢查設備有無銹蝕。
（4）核對實物是否符合圖紙要求。
（5）開箱檢查過程中做好檢查記錄。
第十一條 設備入庫：開箱檢查合格后，采購部及時辦理驗收手續(xù)入庫、保管。
第六章 設備的安裝與試運行
第十二條 對公司內施工的措施項目由設備動力部或生產(chǎn)部承包，對外委托施工單位施工的基建、技措項目由生產(chǎn)部或采購部負責對外承包。
第十三條 設備供應單位負責設備的安裝，由設備動力部負責監(jiān)督；對于在安裝和試運行過程中出現(xiàn)的問題要及時糾正、解決。
第十四條 采購部應要求設備供應商經(jīng)常對設備進行檢修保養(yǎng)，并將設備運行情況和存在的問題及時反饋給
第9篇 工程項目材料設備采購管理制度（3）
工程項目材料設備采購管理制度(三)
為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
第10篇 某房地產(chǎn)公司工程材料設備采購管理制度
房地產(chǎn)公司工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
第11篇 公司工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理，根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質量。
第12篇 設備采購安裝驗收管理制度
1、全廠生產(chǎn)設備、辦公設備、動力設備的采購,一般情況下權限分別屬于生產(chǎn)部、設備動力部、行政部。有相關業(yè)務的部門根據(jù)需求提交申請報告,報告經(jīng)公司主管領導批示后,把綜合意見反饋給具體部門;具體部門根據(jù)綜合意見進行調研,實行貨比三家的原則,在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較,然后設備動力部提交具體的采購報告,報告經(jīng)公司主管領導批示或經(jīng)評審后,方可進行采購。
2、設備訂購到廠后,具體實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損,附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應立即向原制造廠索取),填寫設備開箱驗收單,將文件存檔,并根據(jù)情況復制材料供安裝、調試及生產(chǎn)維修之用。
3、設備需安裝調試后驗收時,具體實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備,廠主管領導應參加安裝驗收。
4、設備驗收內容:
4.1按國標或行業(yè)標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。
4.2設備的空運轉、負荷運轉時,操作傳動部分的靈活性。
4.3電氣控制設備的狀況。
4.4液壓裝置及滲漏情況。
4.5安全防護裝置。
4.6設備外觀。
4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。
4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。
5、設備經(jīng)驗收無誤后,由具體實施部門(采購單位)申請,報企業(yè)管理辦公室審核,經(jīng)廠主管領導批準后,設備方可投產(chǎn)使用,財務部方可付款。
6、設備在驗收過程中,質量管理室負責記錄全部試驗數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題要報設備動力部,設備動力部負責組織協(xié)調解決。未達到驗收標準,由設備動力部負責內部協(xié)調工作,具體實施部門(采購單位)負責對外聯(lián)系,解決各種事宜。
7、設備的安裝,由設備動力部負責組織有關部門進行,小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。
第一條 目的。為了加強生產(chǎn)設備的采購管理工作,確保采購的生產(chǎn)設備達到安全、可靠、經(jīng)濟、合理,滿足過程能力要求,特制定本制度。
第二條 生產(chǎn)設備采購負責單位。公司成立生產(chǎn)設備采購小組,采購小組由設備部、技術部、采購部及其他相關部門人員組成。
第三條 生產(chǎn)設備采購的原則。
1.生產(chǎn)設備的采購必須滿足生產(chǎn)能力的要求,做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮質量、價格、交貨期、售后服務四個因素,貨比三家,擇優(yōu)采購。
2.生產(chǎn)設備的采購必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術發(fā)展趨勢,結合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)能力平衡實際,有計劃地進行。
第二章 采購需求的提出
第四條 大宗生產(chǎn)設備新購,由技術部根據(jù)本公司生產(chǎn)和發(fā)展的需要,提出設備更新改造計劃,報技術副總審核后提交總經(jīng)理,總經(jīng)理召集有關部門進行技術、經(jīng)濟論證,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由生產(chǎn)設備采購小組購置。
第五條 生產(chǎn)設備的部分更新與零星購置,由使用部門根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要以及設備選型的原則要求,填寫《新增設備申請單》,提交生產(chǎn)部經(jīng)理,由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術部、設備部、生產(chǎn)車間論證通過后,經(jīng)技術副總批準,然后由生產(chǎn)設備采購小組負責購置。
第三章 設備的選擇與評價
第六條 選擇設備應遵循技術上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上實用的原則,綜合考慮下列6項因素:設備型號、規(guī)格;設備效率;能源消耗情況;設備安全性能;設備環(huán)保性能;設備維修狀況。
第七條 選擇設備時,要做好設備的技術經(jīng)濟評價,通過對比確定最佳方案。
第四章 生產(chǎn)設備采購
第八條 設備采購價格的確定。
由生產(chǎn)設備采購小組會同財務部、法務部根據(jù)設備選型批準的方案,進行經(jīng)濟性比較、價格談判及付款方式的確定工作。
第九條 請購審批權限。
1.請購金額預估在1萬元,由常務副總審批。
3.請購金額預估在1萬元以上,由總經(jīng)理審批。
第五章 生產(chǎn)設備驗收
第十條 設備到貨驗收。
1.設備檔案接收。
(1)新設備到貨后,采購部會同生產(chǎn)部、技術部設備動力部共同做好開箱檢查工作。
(2)設備的原始技術資料由設備動力部檔案室負責保管,采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料,檔案室負責提供。
2.開箱檢查的步驟及內容。
(1)檢查外觀及包裝情況。
(2)按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全,有無缺損。
(3)檢查設備有無銹蝕。
(4)核對實物是否符合圖紙要求。
(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。
第十一條 設備入庫:開箱檢查合格后,采購部及時辦理驗收手續(xù)入庫、保管。
第六章 設備的安裝與試運行
第十二條 對公司內施工的措施項目由設備動力部或生產(chǎn)部承包,對外委托施工單位施工的基建、技措項目由生產(chǎn)部或采購部負責對外承包。
第十三條 設備供應單位負責設備的安裝,由設備動力部負責監(jiān)督;對于在安裝和試運行過程中出現(xiàn)的問題要及時糾正、解決。
第十四條 采購部應要求設備供應商經(jīng)常對設備進行檢修保養(yǎng),并將設備運行情況和存在的問題及時反饋給
第13篇 裝飾公司 工程材料設備采購管理制度
裝飾公司工程材料設備采購管理制度
為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
