x地產(chǎn)公司會計核算制度（20篇范文）

體系如何搭建

會計核算制度是公司運營的基礎(chǔ)，它構(gòu)建了財務(wù)管理的骨架，確保了財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和合規(guī)性。搭建這一體系，首要任務(wù)是明確會計核算的目標，即準確反映公司的經(jīng)濟活動，提供可靠的信息支持決策。接著，要制定詳細的會計科目和核算規(guī)則，覆蓋所有業(yè)務(wù)流程，從收入確認到成本計算，再到資產(chǎn)處理，無一遺漏。此外，還應(yīng)設(shè)立嚴格的內(nèi)部審計機制，定期檢查和評估制度的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并修正潛在問題。

體系框架

會計核算制度的框架應(yīng)包含以下幾個核心部分：一是會計政策與原則，規(guī)定會計核算的基本指導思想；二是會計科目體系，定義各類經(jīng)濟事項的會計科目；三是會計流程，明確會計憑證的制作、審核、記賬和報告流程；四是內(nèi)部控制，設(shè)置預防和糾正錯誤的機制；五是持續(xù)改進，通過反饋和審計結(jié)果推動制度的更新和完善。這樣的框架保證了制度的全面性和系統(tǒng)性。

重要性和意義

會計核算制度的重要性在于其能保障公司的財務(wù)透明度，防止舞弊，增強投資者信心。它也是企業(yè)遵守法律法規(guī)，規(guī)避風險的重要工具。通過制度，我們可以量化和控制經(jīng)濟活動，為管理層提供實時的經(jīng)營信息，支持戰(zhàn)略決策。此外，完善的會計核算制度還有助于提升公司的管理水平，促進內(nèi)部協(xié)同，提高運營效率。

制度格式

在制度格式上，應(yīng)遵循清晰、簡潔的原則。每一項規(guī)定都應(yīng)明確、具體，避免模糊不清或產(chǎn)生歧義。條款應(yīng)按照邏輯順序排列，如先定義基本概念，再闡述操作步驟，最后設(shè)定例外情況和處理辦法。制度文件應(yīng)包含目錄、正文、附件等部分，方便查閱和理解。每一條規(guī)定后可附注釋或示例，以加深理解和執(zhí)行。

會計核算制度的構(gòu)建是一項嚴謹?shù)墓ぷ?，需要結(jié)合公司的實際情況，兼顧法規(guī)要求和業(yè)務(wù)需求，形成既實用又合規(guī)的制度體系。只有這樣，才能真正發(fā)揮其在公司運營中的重要作用。

x地產(chǎn)公司會計核算制度范文

第1篇 _地產(chǎn)公司會計核算制度

地產(chǎn)公司會計核算制度

為了規(guī)范公司會計工作,加強會計管理,執(zhí)行財政部制定《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》,特制定本制度。

第一條 財務(wù)部門所有會計處理除法律、法規(guī)、政策另有制度外,均應(yīng)按本辦法辦理。

第二條 以公歷1月1日起至12月31日止為一個會計年度。

第三條 以人民幣為記帳本位幣;采用借貸記帳法;以權(quán)責發(fā)生制為記帳基礎(chǔ);資產(chǎn)取得時以歷史成本為計價原則。

第四條 外幣業(yè)務(wù)核算方法

對會計年度發(fā)生的非本位幣的經(jīng)濟業(yè)務(wù),按年初人民幣市場匯率折合為人民幣記帳,年末對貨幣性項目按年末的市場匯率進行調(diào)整,所產(chǎn)生的匯兌差額計入本年有關(guān)項目。

第五條 壞帳損失的核算方法

1. 采用備抵法核算;

2. 計提壞帳準備的范圍:應(yīng)收帳款和其它應(yīng)收款(關(guān)聯(lián)公司往來不計提壞帳準備);

3. 計提壞帳準備采用個別認定法。

第六條 存貨核算方法

1. 庫存材料按實際成本核算,發(fā)出材料按先進先出法、移動加權(quán)平均法或個別認定法;

2. 開發(fā)產(chǎn)品發(fā)出按加權(quán)平均法計價;

3. 低值易耗品采用實際成本核算,領(lǐng)用時一次攤銷;

4. 期末存貨按單項比較,以可變現(xiàn)值孰低法計價,以可變現(xiàn)凈值低于成本的差額計提存貨跌價準備并確認為當期損益。計提的跌價準備應(yīng)當單獨核算

第七條 長期投資核算方法

1. 取得長期股權(quán)投資時,按投資時初始成本;如果包含已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利,作為應(yīng)收股利單獨核算;短期投資劃轉(zhuǎn)為長期股權(quán)投資時,按投資成本與市價孰低確認長期股權(quán)投資成本;

2. 長期股權(quán)投資核算方法的確定,對其它單位長期股權(quán)占該單位有表決權(quán)資本總額20%以下又不具有重大影響的,采用成本法核算;占該單位有表決權(quán)資本總額20%以上,或雖投資不足20%但具有重大影響的或具有實質(zhì)控制權(quán)的,采用權(quán)益法核算;

3. 長期股權(quán)投資核算方法的改變,采用成本法核算改為權(quán)益法核算時,應(yīng)自實際取得對被投資單位控制、共同控制或?qū)Ρ煌顿Y單位實施重大影響時,按股權(quán)投資的帳面價值確認為投資成本,投資成本與享有被投資單位所有者權(quán)益份額的差額確認為股權(quán)投資差額,長期股權(quán)投資采用權(quán)益法改為成本法核算時,按實際對被投資單位不再具有控制、共同控制或重大影響的帳面價值確定為投資成本;

4. 采用權(quán)益法核算時,應(yīng)在取得股權(quán)投資后,按應(yīng)享有或應(yīng)分擔的被投資單位當年實現(xiàn)的凈利潤或發(fā)生的凈虧損的份額,調(diào)整投資的帳面價值,并作為當期投資損益。確認被投資單位發(fā)生的凈虧損,以股權(quán)投資帳面價值減記至零為限。如果被投資單位以后各期實現(xiàn)凈利潤,應(yīng)在計算的收益分享額超過未確認的虧損分擔額以后,按超過未確認的虧損分擔額的金額,恢復投資的帳面價值 ;

5. 對長期股權(quán)投資差額,按10年的期限平均攤銷;

6. 處置長期股權(quán)投資時,實際取得的價款與投資帳面價值的差額確認為當期投資收益。

第八條 固定資產(chǎn)計價和折舊計提方法

一. 固定資產(chǎn)確定標準:

使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機器設(shè)備、運輸工具及其它與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等,及單位價值在2000元以上,且使用年限超過兩年的非經(jīng)營性資產(chǎn)。

1. 固定資產(chǎn)分類:房屋建筑物、運輸工具及其它;

2. 固定資產(chǎn)計價:按取得時的實際成本計價。

二. 固定資產(chǎn)折舊方法:

采用“直線法”計算,按月計提折舊,當月增加的固定資產(chǎn),當月不提折舊,從下月起計提折舊,當月減少的固定資產(chǎn),當月照提折舊,從下月起不提折舊。固定資產(chǎn)提足折舊后不管能否繼續(xù)使用,均不再提取折舊。并按各類固定資產(chǎn)的原值和估計的使用年限扣除殘值(原值的10%)制定其折舊率如下:

資產(chǎn)類別 使用年限 年折舊率

房屋建筑物 20 4.5%

運輸工具 5 18%

電子及其它 5 18%

三. 固定資產(chǎn)減值準備:

1. 年末對固定資產(chǎn)進行檢查,如由于市價持續(xù)下跌,或枝術(shù)陳舊、損壞、長期閑置等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于帳面價值的,應(yīng)當將可收回金額低于其帳面價值的差額作為固定資產(chǎn)減值準備;

2. 固定資產(chǎn)應(yīng)按單項資產(chǎn)計提減值準備;計提的減值準備應(yīng)當單獨核算;

3. 已全額計提減值準備的固定資產(chǎn),不再計提折舊。

第九條 無形資產(chǎn)計價和攤銷方法

一. 無形資產(chǎn)計價方法:

1. 購入或按法律程序申請取得的無形資產(chǎn),按實際支付金額入帳;

2. 對接受投資轉(zhuǎn)入的無形資產(chǎn),按投資各方確認的價值作為實際成本。

二. 無形資產(chǎn)的攤銷方法:

1. 自取得當月起在預計使用年限內(nèi)分期平均攤銷,計入本年損益;

2. 合同有制度受益年限的,攤銷年限不應(yīng)超過受益年限;

3. 合同沒有制度受益年限的,攤銷年限不應(yīng)超過10年。

三. 無形資產(chǎn)減值準備計提:

年末無形資產(chǎn)應(yīng)當按帳面價值與可收回金額孰低計量,可收回金額低于帳面價值的差額,計提無形資產(chǎn)減值準備;計提的減值準備應(yīng)當單獨核算。

第十條 長期待攤費用及開辦費的核算方法

1. 長期待攤費用:有明確受益期的,按受益期平均攤銷,其它項目分5年平均攤銷;

2. 開辦費待開始生產(chǎn)經(jīng)營當月起一次轉(zhuǎn)入當月的損益。

第十一條 銷售收入的確認

一. 收入確認原則:

1. 將所有權(quán)上的主要風險和報酬轉(zhuǎn)移交給購買方;

2. 既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán),也沒有對已售出的產(chǎn)品實施控制;

3. 與交易相關(guān)的經(jīng)濟利益能夠流入企業(yè);

4. 相關(guān)的收入和成本能夠可靠計量。

二. 銷售產(chǎn)品的收入確認方法:

1. 采用一次性全額收取房款的,以房產(chǎn)使用權(quán)交付買方之日或開具發(fā)票之日作為銷售收入的實現(xiàn)。

2. 采取分期付款方式的,以合同約定的付款時間為銷售收入的實現(xiàn)。

3. 采取以土地使用權(quán)或其它財產(chǎn)置換房屋的,以房產(chǎn)使用權(quán)交付對方為銷售收入的實現(xiàn)。

4. 采取銀行提供按揭貸款銷售的,以銀行將按揭款辦理轉(zhuǎn)帳之日,為銷售收入的實現(xiàn)。

5. 采取預售商品房收取房款的,先作為預收帳款管理。商品房竣工驗收辦理買方交接手續(xù)之日,將預收帳款轉(zhuǎn)營業(yè)收入,為銷售收入的實現(xiàn)。

第十二條 所得稅的會計處理方法

所得稅會計處理采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法。

第十三條 稅收政策

第2篇 房地產(chǎn)公司人事工作管理制度

房地產(chǎn)公司對于各崗位員工的管理,不管是基層還是管理層,在人事管理方面有哪些不同,有哪些相關(guān)的人事管理制度呢以下是詳細的房地產(chǎn)公司人事管理制度的范本,僅供參考。

第一章總則

第一條本公司所有工作人員,均稱為本公司員工。

第二條本公司員工職級規(guī)定如下:高層管理級、中層管理級、基層管理級、專業(yè)骨干級、員工級。

第三條每一職位均設(shè)置崗位職責說明書,說明其職責內(nèi)容。人員的級(職)等應(yīng)按其受聘的職位確定。

第四條各單位根據(jù)業(yè)務(wù)需要,于每年年度末編訂下一年度人員編制表,上報至人力資源部,根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃需求,提出年度用工計劃方案(含臨時新增項目),報總經(jīng)理審批。

第五條本公司各級員工招聘管理,均依本制度各項管理制度和規(guī)定辦理。

第二章員工招聘錄用管理制度

第六條為使本公司的招聘和錄用工作有所依據(jù),特制定本制度。

第七條本公司所需員工,一律公開條件,向社會招聘。

第八條本公司聘用各級員工以品德、學識、能力、經(jīng)驗、體格適合于崗位為原則。

第九條招聘程序

1、承辦部門:公司辦公室;

2、各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要,在本年度的編制限額內(nèi),填寫《人員增補申請表》(僅限公司聘用員工),遞交人力資源崗審核,報請分管領(lǐng)導批準;

3、人力資源崗根據(jù)批件,負責擬定招聘計劃,內(nèi)容包括:⑴招聘職位名稱及名額;⑵資格條件限制(參照《實嘉公司崗位職責說明》);⑶職位預算薪金;⑷招聘成本預算;⑸招聘廣告及招聘方式的擬定;⑹資料審核方式及辦理日期(截止日期);⑺時間、場地安排;⑻準備事項:公司宣傳材料、相關(guān)表格等。

第十條選聘與面試

1、人力資源崗依據(jù)《實嘉公司崗位職責說明》在征聘資料中挑選適用者供申請部門負責人篩選;

2、經(jīng)部門負責人篩選認可者,由人力資源部組織落實面試事宜;⑴面試時間、地點⑵確定面試考評人員;⑶通知參加面試人員;⑷筆試的組織落實。

第十一條面試人員應(yīng)詳細填寫《求職申請表》。

第十二條由申請部門負責人、人力資源部共同參加面試。面試時應(yīng)注意以下幾點:

1、要盡量使應(yīng)聘人員感到親切、自然、輕松;

2、要了解自己獲知的答案及問題點;

3、要了解自己要告訴對方的問題;

4、要尊重對方的人格。

第十三條經(jīng)面試合格者由本人填寫《試用員工登記表》,按隸屬關(guān)系逐級審批后方予上崗。參照第九條人力資源崗根據(jù)核批后的《試用員工登記表》通知員工辦理上崗錄用及考勤卡領(lǐng)用等相關(guān)手續(xù)。第十四條經(jīng)核定錄用的人員在報到時須帶以下材料:

1、一寸照片2張;

2、身份證復印件2份;

3、最高學歷畢業(yè)證書原件或相關(guān)資格證書原件;

4、特殊行業(yè)需提交擔保書;

5、原公司離職證明。

第十五條聘用人員(含試用人員)的任用人數(shù)應(yīng)以各單位所核定的年度編制人數(shù)為限,以便因事?lián)袢?合理配置人力資源。

第十六條有下列情形之一者,不得予以錄用:

1、被剝奪政治權(quán)利,尚未恢復者;

2、通緝有案,尚未撤銷者;

3、吸食_或其他毒品者;

4、在原工作單位服務(wù),尚未辦清離職手續(xù)者;

5、身體有缺陷,或健康情況欠佳,難以勝任工作者;

6、未滿十六周歲者;

7、公司法第六十一條內(nèi)容中所涉及的情形。

第十七條本制度由公司人力資源部負責解釋。

第3篇 某房地產(chǎn)公司銷售管理部賞罰制度

房地產(chǎn)公司銷售管理部賞罰制度

(罰)

1、項目銷售經(jīng)理對案場管理失職,給公司造成輕微損失的,給于一次嚴重警告,并扣除1/5工資以示懲罰。

2、項目銷售經(jīng)理由于工作大意造成管理失職,給公司造成重大損失的,職位降為銷售主管,一切權(quán)利、待遇、責任按銷售主管來執(zhí)行;情節(jié)嚴重者視具體情況處理。

3、項目銷售經(jīng)理不以身作則,造成案場秩序混亂,管理松散者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給于嚴重警告或者罰款,罰款數(shù)額根據(jù)性質(zhì)嚴重程度定奪。

(賞)

1、項目銷售經(jīng)理帶領(lǐng)銷售團隊,提前或者預期完成銷售管理部制定的銷售指標,銷售管理部按其實際情況上報總經(jīng)辦,給于項目銷售經(jīng)理一定資金做為優(yōu)秀領(lǐng)導獎。

2、連續(xù)三次銷售額位居榜首的銷售部,銷售管理部會根據(jù)情況給其項目經(jīng)理或者所在銷售部門重大經(jīng)濟獎勵。

3、項目銷售經(jīng)理在項目管理、項目操作全部環(huán)節(jié)當中管理嚴謹、構(gòu)思獨特、為人謙和且深受本部門職員、購房顧客、公司同事贊揚者,銷售管理部會根據(jù)實際情況給于本人一定的物質(zhì)或經(jīng)濟獎勵。

第4篇 地產(chǎn)公司銷售項目例會制度

地產(chǎn)銷售項目例會制度

一)早會

1.時間:8:30-8:45

2.地點:售樓處

3.主持:銷售主管(銷售經(jīng)理)

4.出席人:售樓處全體置業(yè)顧問

5.會議主題:

1)檢查儀容儀表、出勤情況;

2)簡單總結(jié)前一天的工作情況,存在問題及解決方法、當天工作重點;

3)公布前一天的銷售情況、銷控員公布、售出單元、轉(zhuǎn)換單元、未補定單元、補齊定單元、擬定可重新發(fā)售單元;

4)銷售主管(銷售經(jīng)理)講述當天需注意的事項;

5)當日推廣部署及當日計劃;

6)置業(yè)顧問互報一天銷售中存在的問題,銷售主管(銷售經(jīng)理)總結(jié)分析,予以幫助解決。

二)周會

1.時間:每周一上午8:30-9:30

2.地點:售樓處

3.主持人:銷售經(jīng)理

4.出席人:售樓處全體置業(yè)顧問

5.會議主題:

1)總結(jié)每周工作;

2)對本周工作進行總結(jié),包括客戶跟進、成交業(yè)績、存在問題、特殊個案分析、客戶意見并提出合理化建議;

3)討論每周議題;

4)由銷售經(jīng)理出題,圍繞本行業(yè)的工作開展,包括市場、銷售、管理等范圍結(jié)合實際案例進行討論、分析,并針對本項目作出合理化建議,以提高項目質(zhì)量、銷售業(yè)績、及置業(yè)顧問素質(zhì)以更好為項目服務(wù);

5)市場分析;

6)主要為組員之間資源共享,對市場咨訊進行相互交流;

7)下達部門工作要求、指令、并貫徹執(zhí)行;

8)相關(guān)政策法規(guī)、法律文本、銷售技巧等培訓。

三)項目月例會

1.時間:((另行擬定)

2.地點:(售樓處)

3.主持人:銷售經(jīng)理、銷售經(jīng)理及銷售主管

4.出席人:全體置業(yè)顧問

5.會議主題:月度工作總結(jié)及下月工作計劃

1)項目重大銷售推廣活動的分析總結(jié);

2)市場客戶及業(yè)主源狀況分析;

3)競爭項目銷售動態(tài)分析;

4)總結(jié)月度工作;

5)布置下月度工作;

6)分析置業(yè)顧問銷售指標完成情況及月培訓計劃的制定。

四)項目推廣會議(視具體情況)

1.時間:(另行擬定)

2.地點:(另行擬定)

3.主持人:項目總監(jiān)、銷售經(jīng)理及銷售主管

4.出席人:售樓處全體置業(yè)顧問及需協(xié)作的相關(guān)部門人員

5.會議主題:

1)項目會分工:部門內(nèi)部人員分工及相關(guān)協(xié)作部門人員分工;

2)明確活動內(nèi)容和流程安排;

3)明確優(yōu)惠政策、對外宣傳策略和統(tǒng)一口徑;

4)其他應(yīng)注意的事項及思想動員。

第5篇 房地產(chǎn)公司后勤保障制度6

房地產(chǎn)公司后勤保障制度(六)

1.目的和范圍:為公司全體員工服務(wù),通過規(guī)范公司后勤保障管理,保證公司各項業(yè)務(wù)正常運作,從而,為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,提高員工工作效率。主要包括采購及倉庫管理、車輛管理、郵政通迅事務(wù)管理、安全衛(wèi)生管理及電腦管理等。

2.職責

2.1人力資源部后勤保障人員服務(wù)于公司全體員工,保證各項辦公物資及時送達,提供便捷的交通工具和整潔的工作環(huán)境,合理安排各項行政開支、節(jié)省費用。

2.2人力資源部后勤保障人員致力于為公司員工創(chuàng)造良好的工作氛圍,進而提升人力資源物理環(huán)境管理水平。

3.工作流程:

3.1辦公用品管理制度

3.1.1公司辦公用品(包括部分固定財產(chǎn)、日常低值易耗品等)由人力資源部指定專人負責管理。

3.1.2各部室應(yīng)于每月1-5日(5日內(nèi),如遇節(jié)假日順延),將部門經(jīng)理審簽過的當月份《辦公用品申購單》報人力資源部統(tǒng)一購置、領(lǐng)用。

3.1.3臨時需要購置的特殊用品,應(yīng)報總經(jīng)理批準,由人力資源部統(tǒng)一按總經(jīng)理批示辦理。

3.1.4各部門的辦公用品應(yīng)指定專人統(tǒng)一簽領(lǐng)。凡屬固定資產(chǎn)的物品,領(lǐng)用者應(yīng)填寫財產(chǎn)領(lǐng)用單。

3.1.5工作調(diào)動或離開本公司者,必須先辦理原領(lǐng)用物品的清查及上繳手續(xù)。

3.1.6上繳回歸之物品要完整齊備,若已損壞,應(yīng)作合理解釋,故意損壞或遺失者,除照價賠償外,還應(yīng)酌情處罰。

3.2公用辦公設(shè)備的使用規(guī)定

3.2.1復印機:人力資源部派專人負責維護,以便及時排除故障。

3.2.2傳真機:人力資源部為每部傳真機設(shè)登記冊,上詳列日期、發(fā)送地、頁數(shù)、發(fā)件者等項目。各部門傳真時要認真填寫。凡未在公司本部的傳真機,也應(yīng)參照本通知精神,制定有關(guān)規(guī)定,并由專人管理,人力資源部根據(jù)電信局的月底對帳單進行監(jiān)控。

3.3車輛管理辦法

3.3.1公司駕駛班隸屬人力資源部。駕駛員實行崗位責任制,包干使用和維護車輛。

3.3.2各部門因公用車,報由人力資源部行政內(nèi)務(wù)主任統(tǒng)籌安排。

3.3.3凡公司外聯(lián)人員的摩托車,每輛每月包干使用汽油20公升。公司配發(fā)的摩托車每年的包干維修費用為400元/輛,超出部分自理,但其年檢、保險費用由公司負責繳納。

3.3.4駕駛員(包括摩托車手)的一切違章罰款均不能報銷。

3.3.5員工需要用車時,由申請人填寫《__(rr)地產(chǎn)派車單》(一式兩聯(lián)),經(jīng)所在部門經(jīng)理簽字(派用中巴須經(jīng)總經(jīng)理批準),再交人力資源部派車。駕駛員憑單(第一聯(lián))出車,第二聯(lián)由人力資源部留存,保管期限為一個月。

3.3.6所有車輛均在人力資源部指定點進行維修、清洗。

3.3.7用車畢,車輛統(tǒng)一停放在__大廈地下室規(guī)定的車位,不得私自將車開走。

3.3.8各分公司若借用公司車輛,應(yīng)在一周前提出有關(guān)方案(含行車目的地、借用時間等)。在借用期內(nèi)所發(fā)生油費、通行費、停車費及駕駛員的加班費等費用均由借用單位承擔,具體辦法如下:

駕駛員負責記錄該車的起始與終止公里數(shù)(應(yīng)與借用單位有關(guān)員共同確認),并負責收集所發(fā)生的通行費、停車費等票據(jù);

由公司人力資源部提供該車的行車標準(每百公里耗油量),如實統(tǒng)計本次借車的油費及其他有關(guān)費用,并將費用提交借車單位,由借車單位承擔該筆發(fā)生額。

3.4郵政通訊事務(wù)管理制度

3.4.1個人通訊費用報銷標準

a.公司副總經(jīng)理、工程材料部經(jīng)理、外聯(lián)經(jīng)理、經(jīng)營銷售部經(jīng)理等每人每月可報銷手提電話費1000元。

b.公司部門正職經(jīng)理,每人每月可報銷手提電話費500元。

c.公司部門副經(jīng)理(或相當于部門負經(jīng)理待遇),每人每月可報銷手提電話費300元。

d.公司中級職員,每人每月可報銷手提電話費200元。

e.除駕駛員及外聯(lián)人員外,其他人員的傳呼費用不予報銷。

3.4.2做好與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的國際、國內(nèi)長話登記。

3.4.3每年年底,與圖書檔案室密切配合,做好公司下一年度的報刊、書籍訂閱工作。

3.4.4人力資源部委派專人每月定期前往電信局,辦理手機、傳呼機繳費及打印詳情單等電信業(yè)務(wù)。

3.4.5員工因公需辦理快件、平信等郵政事務(wù),可委托人力資源部代辦。

3.5采購與倉庫管理辦法

3.5.1采購范圍:公司辦公所需的用品用具。

3.5.2規(guī)范采購點:所有物品均需定點采購,建立合格供應(yīng)商檔案。

3.5.3申購程序

申請部門人力資源部審核、采購登記入庫發(fā)放至申購者

3.5.4倉管員需對所采購的物品憑申購單進行登記、核實,并做好入庫登記手續(xù),然后按申購單發(fā)放。倉管員應(yīng)定期對倉庫進行盤點,統(tǒng)計辦公用品的使用金額。

3.5.5倉管員對所有物品應(yīng)整齊、有序地予以擺放。

3.5.6倉管員應(yīng)定期對倉庫進行清理,保持倉庫整潔。

3.5.7倉管員應(yīng)對庫存物品妥善保管,不得丟失。

3.5.8倉管員應(yīng)為倉庫采取定期除濕等有效措施,避免產(chǎn)生物品腐爛、變質(zhì)等現(xiàn)象。

3.5.9倉管員要樹立安全防患意識,避免產(chǎn)生火災、盜竊現(xiàn)象。

3.6安全、衛(wèi)生管理辦法

3.6.1辦公場所嚴禁吸煙,注意用電安全,嚴禁亂拉線、亂搭線以及違章使用電器;注意防火,如發(fā)現(xiàn)事故苗頭,必須立即處理并及時報告人力資源部,及時消除隱患。

3.6.2注意將貴重物品、重要文件妥善保管,人員離開應(yīng)將抽屜或保險柜鎖好,提高防盜意識。

3.6.3公司辦公場所須保持整潔、有序的辦公環(huán)境以提高員工的工作效率,提升公司的對外形象。

3.6.4各部門員工須嚴格遵守公司《關(guān)于維護辦公環(huán)境秩序的有關(guān)規(guī)定》,自覺維護辦公場所的環(huán)境衛(wèi)生,各部門應(yīng)對本部門的辦公環(huán)境負責,并落實到個人。

3.6.5公司人力資源部每周定期開展衛(wèi)生檢查活動,對各部門的環(huán)境衛(wèi)生情況進行評比并給予公開通報。

3.7各售樓部的財產(chǎn)管理辦法

3.7.1各售樓部在籌備之時,需配備辦公設(shè)備。應(yīng)由該部門提出申請,經(jīng)總經(jīng)理批準后,人力資源部的采購員與申請部門的申請人共同采購。

3.7.2各部室所需物品,原則上由人力資源部的采購員統(tǒng)一采辦。由于各售樓部受地域因素的限制,部分急需物品(

零星物品)經(jīng)口頭請示后,可自行采購。事后,需到人力資源部倉管員處補辦進、出倉手續(xù)。

3.7.3購得物品(特指財務(wù)計統(tǒng)部規(guī)定需入庫的物品),申請部門的申請人員需到人力資源部辦理相關(guān)手續(xù),即填寫《財產(chǎn)入庫驗收單》及《財產(chǎn)領(lǐng)用單》,并報財務(wù)計統(tǒng)部統(tǒng)一作賬。

3.7.4當售樓部需撤點時,必須以書面形式通知人力資源部。人力資源部的倉管員到現(xiàn)場進行財產(chǎn)清點,并辦理相應(yīng)的財產(chǎn)轉(zhuǎn)移、入庫等手續(xù)。

3.7.5各部室指定財產(chǎn)管理員對各部室財產(chǎn)進行統(tǒng)一管理,財務(wù)計統(tǒng)部與人力資源部對公司財產(chǎn)進行每年一次的盤點。

3.8電腦管理程序

3.8.1電腦的軟硬件的維護

3.8.1.1在使用電腦的過程中,如發(fā)現(xiàn)軟件操作與安裝問題,致電于人力資源部電腦管理員,由電腦管理員在電話中進行指導。

3.8.1.2電腦出現(xiàn)系統(tǒng)崩潰或死機,將由電腦管理員根據(jù)報修順序在1個工作日內(nèi)給予解決。

3.8.1.3電腦管理員在維護的過程中,判定為硬件問題的,將由電腦管理員根據(jù)該機的供應(yīng)商進行報修,從報修之日起3個工作日內(nèi)給予解決。

3.8.1.4打印機的硬件故障由電腦管理員送到指定的維護站給予維修,從送修之日起5個工作日內(nèi)給予解決。

3.8.2各部門應(yīng)用軟件的申購流程、培訓及使用

3.8.2.1應(yīng)用軟件的申請必須經(jīng)過部門經(jīng)理的批準,然后報于人力資源部,由人力資源部根據(jù)實際情況進行分析及價格與功能的確認,最后報總經(jīng)室批準。

3.8.2.2當應(yīng)用軟件購買后,由該部報人力資源部進行軟件使用的培訓,由人力資源部的培訓口和軟件供應(yīng)商安排培訓事宜。

3.8.2.3總經(jīng)室確定該軟件正式使用日期和軟件系統(tǒng)管理員后,由系統(tǒng)管理員分配該部門中使用人員的權(quán)限,并根據(jù)實際情況予以指導。

3.8.2.4在該軟件經(jīng)銷商許可下,電腦管理員及該軟件系統(tǒng)管理員均要對該軟件的安裝程序、產(chǎn)品序列號和使用說明書進行備份。

3.8.3電腦操作使用制度

3.8.3.1電腦使用者領(lǐng)用電腦前,須經(jīng)過電腦管理員的操作常識培訓和測試,測試合格者方能使用電腦。

3.8.3.2不得將外來的與工作無關(guān)的光盤或軟盤帶到公司的電腦中使用。不得擅自安裝與工作無關(guān)的軟件或游戲。

3.8.3.3如需安裝工作中所需的軟件,必須經(jīng)電腦管理員的核實后方可安裝,安裝前先查此軟件是否有病毒。

3.8.3.4對于電子文件的復制,復制方需經(jīng)過被復制方的同意后方可復制,復制后的文件未經(jīng)許可不得再將其復制給其他人。凡是從別處拷貝來的文件,須經(jīng)過殺毒后才可以使用。

3.8.3.5必須確保電子文件在網(wǎng)絡(luò)中的安全性。如要把自己的文件共享給其他人,須進行共享加密,或者只添加共享人的用戶名。

3.8.3.6必須不定期的對電腦中的文檔進行備份,可通過軟盤、光盤、網(wǎng)絡(luò)等。公司重要性文檔的保護,首先使用者須對此電腦加設(shè)開機密碼,以防止其他人使用,把此類文檔放在非共享的目錄中,要設(shè)打開密碼;如有軟盤(或其它外部存儲設(shè)備)備份,需把此軟盤(或者其它外部存儲設(shè)備)存放入到安全處,以保險柜為宜。

3.8.3.7對于電子文件的銷毀,必須進行物理刪除,以確保不被反刪除。對于軟盤的銷毀,應(yīng)先將其中的文件刪除后,然后剪成兩半,再行銷毀。

3.8.3.8如需使用別人的電腦,需經(jīng)過該電腦使用者的同意后,方可使用,不得擅自刪除他人的文件,如需保存,必須建立一新的目錄,保證文件存放有序,整潔明了。

3.8.3.9任何人不得在公司的電腦或網(wǎng)絡(luò)中散發(fā)計算機病毒,或?qū)τ嬎銠C的硬件或軟件系統(tǒng)進行設(shè)置,不得從互聯(lián)網(wǎng)上下載與工作無關(guān)的軟件,不得利用公司網(wǎng)絡(luò)進行黑客軟件測試或攻擊,不得利用公司網(wǎng)絡(luò)瀏覽非法的網(wǎng)站,由此所產(chǎn)生的一切后果由當事人承當,同時人力資源部將追求其責任。

3.8.3.10不要隨意打開陌生人的電子郵件,遇到此類文件必須將其徹底刪除。

3.8.3.11電腦使用者必須每周對自己的電腦進行殺毒,殺毒軟件須保持同步更新。

3.8.4電腦配置制度

3.8.4.1每個工作崗位的電腦配置數(shù)量與性能由人力資源部根據(jù)其行政級別和專業(yè)性質(zhì)進行合理配置。

3.8.4.2不同崗位和專業(yè)對電腦的性能要求不同,電腦的性能級別分為:

a高級:在當前市場情況下的電腦新產(chǎn)品,具有卓越的性能表現(xiàn);具體表現(xiàn)在:高速度的cpu,具有3d圖形加速卡,較大屏幕顯示器,大容量硬盤,大容量內(nèi)存。選擇類型為品牌機或筆記本電腦。

b中級:在當前市場情況下的電腦主流產(chǎn)品,具有較好的性能;具體表現(xiàn)在:中高速度的cpu,3d圖形加速卡,15寸顯示器,中大容量硬盤,中大容量內(nèi)存。選擇類型為品牌機。

c普通:在當前市場情況下的電腦入門級產(chǎn)品、歷史產(chǎn)品,可以滿足一般性辦公文書處理的需要。選擇類型為兼容機。具體電腦的性能級別,由電腦人員按照以上原則,根據(jù)當年市場情況做出評定。

3.8.4.3部門經(jīng)理級以下職員原則上只能配置臺式電腦,數(shù)量及性能級別應(yīng)根據(jù)其專業(yè)性質(zhì)進行配置。

3.8.4.4職員電腦等級配置原則:

a.董事長、總經(jīng)理可以配備桌面臺式電腦和手提便攜式電腦各一臺,性能級別:高級;

b.中高級職員及設(shè)計部職員配備一臺桌面臺式電腦,如有必要經(jīng)總經(jīng)室特批后可配置一臺手提便攜式電腦,性能級別:中高級;

c.普通職員一般配備一臺桌面臺式電腦,性能級別:普通級;

3.8.4.5電腦配置程序:

a.缺少電腦的部門,應(yīng)向人力資源部提出固定資產(chǎn)購置申請,說明該電腦的用途、應(yīng)用軟件和使用人。

b.人力資源部收到申請后,根據(jù)使用人的行政級別或?qū)I(yè)崗位,確定應(yīng)該配置的電腦數(shù)量和性能級別;然后結(jié)合公司內(nèi)剩余電腦的狀況,決定是否購買新電腦。

c.如果不需要購置,由人力資源部在內(nèi)部調(diào)配解決。

d.如果需要購置,則在固定資產(chǎn)購置申請內(nèi)填寫擬購置電腦的數(shù)量、配置和價格情況,然后報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

3.8.4.6電腦更換程序:

a.由于電腦不能滿足使用需要的部門,可以向人力資源部提出更換申請。申請中要說明更換電腦的用途和使用人。

b.人力資源部收到申請后,對使用人電腦進行評估。

c.如果電腦能滿足使用,則不予更換;

d.如果電腦不能滿足使用,則根據(jù)公司電腦現(xiàn)狀,電腦管理員給出公司內(nèi)部解決或購買新電腦的意見。經(jīng)主管領(lǐng)導副總經(jīng)理、總經(jīng)理

批示后,在內(nèi)部協(xié)調(diào)更換或購買新電腦。

3.8.4.7購置電腦后必須在人力資源部倉管員處辦理登記入庫及領(lǐng)用手續(xù)。

3.8.4.8更換電腦后必須在人力資源部電腦管理員處辦理更名手續(xù)。

3.9竣工物業(yè)交付過程中的可移動資產(chǎn)的管理

如物業(yè)交接過程中涉及產(chǎn)權(quán)屬于公司的可移動資產(chǎn),在接到工程材料部的交接通知后,人力資源部負責根據(jù)經(jīng)審核的施工單位提供的資產(chǎn)清單參與驗收、造冊登記。今后移交給資產(chǎn)使用單位時,由人力資源部負責辦理移交手續(xù)。

4.相關(guān)文件

《關(guān)于維護辦公環(huán)境秩序的有關(guān)規(guī)定》

5.相關(guān)表單、記錄

5.1《辦公用品申購單》5.2《傳真登記冊》

5.3《復印登記簿》

5.4《rr/__地產(chǎn)派車單》

5.5《財產(chǎn)領(lǐng)用單》

5.6《財產(chǎn)入庫驗收單》

編制:

日期:20__.4.22審核:

日期:20__.4.28批準:

日期:20__.4.30

第6篇 某房地產(chǎn)公司合同管理制度

房地產(chǎn)公司合同管理制度范本

一 、目的:

1.維護業(yè)主及公司的合法權(quán)益;

2.規(guī)范交易行為,減少不必要的糾紛。

二 、適用范圍:銷售部合同及協(xié)議的文本管理。

三 、合同的制定:

1.銷售中所使用的<商品房買賣合同>.<商品房認購書>等相關(guān)銷售協(xié)議,均由主管部門制定統(tǒng)一規(guī)范的法律文本。

2.文本經(jīng)主管部門確定無異議后提供給銷售部使用。

四 、合同的填寫:

1.<商品房認購書><商品買賣合同>由銷售主管定額分發(fā)每個銷售代表,同時填寫合同交接表。

2.按照主管部門制定的標準范文填寫,由主管人員審核簽字后并加蓋公章。

3.對于商品房合同中需要補充的內(nèi)容,根據(jù)主管部門及業(yè)主的協(xié)商進行補充。

4.對于業(yè)主提出的工程變更需經(jīng)工程管理部與業(yè)主協(xié)商認定簽字后方能由銷售人員填加補充協(xié)議。

五 、合同的簽訂:

1.保證填寫字跡清楚,數(shù)字.金額準確,確保無錯填和漏寫。

2.<商品房買賣合同><商品房認購書>每位銷售人員各一份范文,其余由專人管理。

3.客戶十日內(nèi)簽訂<商品房買賣合同>,銷售人員必須 向其出示合同范本,客戶有異議時,銷售人員必須做出合理解答,如有補充,需經(jīng)銷售主管部門審核認定后,與客戶達成共識方可簽字,并加蓋公章。

4.簽訂<商品房買賣合同>時必須收加<商品房認購書>并上交合同管理人員。

5.保證合同的填寫份數(shù).編號及歸檔有統(tǒng)一的管理。

六 、合同的傳遞:

1.簽訂的<商品房買賣合同>由合同管理人員統(tǒng)一編號.保存,并確保銷售部,業(yè)主.公司財務(wù)部及相關(guān)單位各有一份。

2.辦理按揭貸款的客戶,在簽訂正式合同五日內(nèi)由銷售代表將其按揭資料上報給公司財務(wù),由財務(wù)人員審核無誤后,與正式簽訂的<商品房買賣合同>一起上報銀行。

六 、合同的廢除;

對錯填或廢除的各類合同文本,應(yīng)上交合同管理人員做統(tǒng)一銷毀。

七 、承諾管理:

對于雙方達成的口頭及文字承諾,我方應(yīng)在約定的時間內(nèi)由相應(yīng)的銷售人員或相關(guān)部門協(xié)調(diào)督促完成,銷售過程中承諾應(yīng)書面化,合理化,公開化,不做夸大或惡意的口頭或書面承諾。

八 、獎懲辦法:

1.因口頭或書面承諾,造成公司損失的,根據(jù)公司規(guī)定進行處制。

2.銷售人員簽訂<商品房買賣合同>出現(xiàn)的差錯率將做月底工資考核的依據(jù)。

九 、檢查方法:

1.合同簽訂后,應(yīng)先由合同管理員或部門領(lǐng)導審核,簽字認可后方可上報公司領(lǐng)導簽字;

2.不定期抽查(由上級主管部門負責)。

第7篇 房地產(chǎn)公司營銷中心辦公用品管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司營銷中心辦公用品管理制度

第一條、公司辦公物資分為消耗品類(a類)、管制消耗品類(b類)、管制品類(c類)、辦公設(shè)備四種。

1、消耗品類(a類):墨水、鉛筆、筆芯、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、信封、便條紙、橡皮擦、夾子、印刷品及各類用紙等。a類用品使用數(shù)量不受限制;

2、管制消耗品類(b類):名片、簽字筆、熒光筆、白板筆、卷宗夾、賬本、修正液、電池、圓珠筆、美工刀、文件袋、印泥以及各種自動化辦公用耗材等。b類用品使用數(shù)量由銷售主管進行控制;

3、管制品類(c類):訂書機、打孔機、鋼筆、筆筒、尺、剪刀、文件架、計算器、名章等。c類用品每個項目每人只能申領(lǐng)一次,但物品報廢后可以舊換新,但在未報廢前所造成的丟失、損壞,視具體情況由保管人賠償或由部門共同賠償;

4、辦公設(shè)備:辦公桌椅、電話機、復印機、傳真機、打印機、掃描儀、碎紙機、電腦、電熱扇、電風扇等。辦公設(shè)備為營銷中心公共使用,由銷售主管保管;

第二條、部門內(nèi)所有資產(chǎn)、物品均實行入庫登記管理制度,由銷售主管進行驗收、保管。

第三條、部門內(nèi)員工領(lǐng)用物品,需進行領(lǐng)用登記、簽字。

第四條、銷售主管對部門內(nèi)資產(chǎn)、物品定期進行清查、對帳,確保其安全。

第五條、銷售主管每月末進行下月需用物品統(tǒng)計,并報公司統(tǒng)一領(lǐng)取或購買。

第六條、辦公用品申請程序:每月員工根據(jù)實際需要統(tǒng)一填寫《辦公用品申領(lǐng)單》(一式兩聯(lián),部門一份、辦公室一份)。

第七條、新員工入職時,將根據(jù)其崗位需要,給每人配備一套辦公用品,并且每個員工建立一份《辦公用品領(lǐng)用檔案表》,待員工離職時,根據(jù)其《辦公用品領(lǐng)用檔案表》回收辦公用品,崗位需要,需配備其他辦公用品時,須經(jīng)過申請確認后予以配備。

第八條、策劃部、客服部門辦公用品由負責人統(tǒng)一管理,其他員工可到管理人處借用或領(lǐng)用。

第九條、員工在離職時,必須退還個人低消耗品,若丟失需本人按折舊后的價格全部或部分賠償。

第十條、部門內(nèi)公共財產(chǎn)屬于銷售部所有人員,待項目完工一并交予公司。

編 制審 核批 準

日 期日 期日 期

第8篇 領(lǐng)航房地產(chǎn)公司檔案管理制度

綠航房地產(chǎn)公司檔案管理制度

檔案管理工作由綜合部總負責,各部門協(xié)助管理。

一、文件檔案的管理

1、各類公文材料收文由綜合部統(tǒng)一處理。綜合部由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、催辦、收集、立卷等工作;

2、各類文件檔案的整理、保護工作由綜合部統(tǒng)一負責,以確保檔案的完整及價值的發(fā)揮;

3、政府部門下發(fā)的紅頭文件正本必須交綜合部存檔;

4、各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等交綜合部統(tǒng)一存檔;

5、各部門的各類專業(yè)檔案,部門應(yīng)及時與綜合部交接存檔,以便查閱、利用;

6、各類文件檔案要妥善保管,任何人不得擅自攜帶重要文件回家或去公共場所,避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。

二、工程技術(shù)檔案的管理

1、工程部經(jīng)理負責全部工程的檔案管理工作,組織制定歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件,組織審查、接收各合作單位(勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理)編制的檔案文件。在檢查匯總后交綜合部存檔;

2、勘測設(shè)計單位應(yīng)做好工程項目的勘測、設(shè)計文件的收集整理工作,并按要求向建設(shè)單位工程技術(shù)部移交檔案;

3、各施工單位負責收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術(shù)文件和竣工圖,匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設(shè)單位工程技術(shù)部;

4、監(jiān)理單位負責工程監(jiān)理文件的收集整理。在建立工作完成后移交給建設(shè)單位工程技術(shù)部,并負責審核施工單位的竣工文件。

三、檔案管理規(guī)范

為規(guī)范公司檔案管理,增強公司檔案的實用性和有效性,特制定本規(guī)范。

(一)歸檔范圍公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、工程技術(shù)檔案、財務(wù)審計、會計檔案、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決定、委托書、協(xié)議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件資料。

(二)公司的檔案管理由綜合部檔案管理員負責,檔案管理員保證公司及各部門的原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方便。

(三)資料的收集與整理1、公司的歸檔資料實行“及時歸檔”制度,即:資料辦理者應(yīng)及時將原始資料交檔案管理員登記歸檔,各部門經(jīng)理應(yīng)積極配合與支持;2、凡應(yīng)該及時歸檔的資料,由檔案管理員負責及時歸檔;3、各部門專用的收、發(fā)文件資料,按文件的性質(zhì)確定是否歸檔。凡需歸檔的文件必須將原件交給檔案管理員。

(四)檔案的借閱

1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、各部門經(jīng)理及公司員工借閱檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續(xù);

2、檔案借閱者必須做到:①愛護檔案,保持整潔,嚴禁涂改。②注意安全保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。

(五)檔案的銷毀

1、公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料;

2、當某些檔案到了銷毀期時,由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交綜合部經(jīng)理審核經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行;

3、凡屬于密級的檔案資料必須由總經(jīng)理批準方可銷毀;一般的檔案資料,由綜合部分管領(lǐng)導批準后方可銷毀;

4、經(jīng)批準銷毀的公司檔案,檔案管理員須認真核對,將批準的《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存;

5、在銷毀公司檔案資料時,必須由總經(jīng)理指定專人監(jiān)督銷毀。

第9篇 房地產(chǎn)公司員工退出管理制度

房地產(chǎn)公司員工退出管理制度

(七) 第一章總則

第一條 為建立和完善__房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱公司)員工退出機制,促進人力資源的合理流動,優(yōu)化人員結(jié)構(gòu),提高人員素質(zhì),特制定本制度。

第起計算。待崗期間的薪資按原月薪標準的50%發(fā)放,不享受獎金分配。

第十七條 在待崗期間,待崗員工應(yīng)移交原崗位工作,可以在公司范圍內(nèi)尋找合適崗位。待崗員工如選中合適崗位,并與接收單位協(xié)商一致的,由人力資源部辦理逐級報批手續(xù)。待崗員工經(jīng)批準重新上崗的,員工的薪酬按新的崗位和職級重新確定。

第十八條 待崗期滿后,員工仍未尋找到合適崗位或無任何單位接收的,公司與該員工解除勞動合同,由人力資源部按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。

第十九條 考核不合格,并經(jīng)審定實行勸退和辭退的,以及員工主動辭職的,由人力資源部按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。

第二十條 員工辦理離職手續(xù)后,應(yīng)保守公司商業(yè)機密,不得帶走公司業(yè)務(wù)資料,不得損害公司社會形象和利益。如有違反并致使公司社會形象及利益遭受損失的,公司保留依法追究法律和經(jīng)濟責任的權(quán)利。第四章 附 則

第二十一條 本制度由公司人力資源部負責解釋與修訂。

第二十二條 本制度自頒發(fā)之日起施行。

第10篇 正大房地產(chǎn)公司車輛管理制度

河口房地產(chǎn)公司車輛管理制度

1、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

2、車輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般事;先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù),后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導或各部門到有關(guān)部門、工地辦事外,單獨一人在城區(qū)辦事,原則上不安排車輛。

3、外單位借車,需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。

4、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。如有臨時安排,其他部門用車,在用車期間內(nèi)承擔責任,保持車況完好。

5、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi),并采取必要的防盜措施。

6、駕駛員應(yīng)做到合理用車,節(jié)約用油。

7、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發(fā)現(xiàn),按貪污論處。

8、辦公室應(yīng)按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù),車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

9、違規(guī)與事故處理

( 1)、下列情況,違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔:

①無照駕駛;

②未經(jīng)許可將車借予他人使用;

③違反交通規(guī)則引起的交通肇事;

④違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛?cè)藛T負擔。

第11篇 某地產(chǎn)公司貨幣資金內(nèi)部會計控制制度

貨幣資金內(nèi)部會計控制制度

為了加強對公司貨幣資金的內(nèi)部控制和管理,保證公司貨幣資金的安全,根據(jù)《會計法》和國家有關(guān)內(nèi)部會計控制的基本規(guī)范,結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點和管理要求,特制訂本制度。

第一條:本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

第二條:公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理對公司貨幣資金控制的建立健全和有效實施以及貨幣資金的安全完整負責。

第三條:公司財務(wù)部為貨幣資金業(yè)務(wù)的承辦部門,負責公司貨幣資金的保管、收付、稽核和監(jiān)督。

第四條:公司辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當具備良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,客觀公正,不斷提高會計業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。

第五條:公司不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程,需由會計和出納共同完成,出納人員不得兼任稽核、會計擋案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

第六條:公司對貨幣資金業(yè)務(wù)嚴格執(zhí)行全面預算管理的有關(guān)規(guī)定,建立與預算管理要求相符的貨幣資金授權(quán)批準制度,明確審批人對貨幣資金的授權(quán)批準方式、權(quán)限、程序、責任和相關(guān)控制措施,規(guī)定經(jīng)辦人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的職責范圍和工作要求。

第七條:公司審批人根據(jù)貨幣資金授權(quán)批準制度的有關(guān)規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批,不得超越審批權(quán)限。

第八條:公司貨幣資金經(jīng)辦人員在職責范圍內(nèi),按照公司審批人員的批準意見辦理貨幣資金業(yè)務(wù),對于審批人超越授權(quán)范圍審批的貨幣資金業(yè)務(wù),經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理。

第九條:公司按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。

1現(xiàn)金內(nèi)部控制

(一)控制目標

按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和有關(guān)財務(wù)制度,現(xiàn)金管理的內(nèi)

部控制目標為:

1、保證現(xiàn)金收支正確合法;

2、保證現(xiàn)金結(jié)算及時適當;

3、保證現(xiàn)金存儲安全完整;

4、保證現(xiàn)金核算真實合規(guī)。

(二)控制要求

1、公司加強現(xiàn)金庫存限額的管理,超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)

及時存入銀行。

2、公司現(xiàn)金收入應(yīng)及時入帳并存入銀行,不得用于直接支

付公司自身的支出。

3、公司借出款項必須執(zhí)行嚴格的授權(quán)批準程序,嚴禁擅自

挪用、借出現(xiàn)金。

4、公司不得帳外設(shè)帳,不得私設(shè)“小金庫”。

5、公司每季度進行現(xiàn)金盤點,確?，F(xiàn)金帳面余額與實際庫存相符,發(fā)現(xiàn)不符,應(yīng)及時查明原因,并作出相應(yīng)處理。進行現(xiàn)金盤點時應(yīng)由會計和出納共同參加。

第十條:公司銀行預留印鑒的管理由財務(wù)部負責,財務(wù)專

用章由出納人員保管,個人名章由會計人員負責保管,嚴禁一人

保管支付款項所需的全部印章。

第十一條:公司加強與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理,轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票的購買、領(lǐng)用、注銷、背書轉(zhuǎn)讓需由會計人員同意并簽字方可進行,票據(jù)的日常保管由出納人員負責,并設(shè)登記簿進行記錄,防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。

第十二條:公司財務(wù)經(jīng)理對貨幣資金業(yè)務(wù)進行定期和不定期的檢查,對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的貨幣資金內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié),應(yīng)當及時采取措施,不斷加以糾正和完善。

第十三條:本制度解釋權(quán)為財務(wù)部

第12篇 房地產(chǎn)公司銷售部資料管理制度

房地產(chǎn)公司項目銷售部資料管理制度

1、需管理的資料包括:按揭收入證明表格、日報表、周報表、客戶登記表、電話接聽記錄表、面積一覽表、合同范本、物業(yè)管理條例等;

◇如有丟失罰款10-100元不等,視情節(jié)嚴重程度給予公司通報批評或解聘

2、銷售部所有與銷售相關(guān)的資料,內(nèi)業(yè)必須留整套備檔;

(1、銷售內(nèi)業(yè)隨時檢查資料的完整性及缺失性,資料缺失需及時補足;

◇補足不及時,每次罰款10元

(2、置業(yè)顧問應(yīng)愛護公共資料,不隨意浪費。

◇違反規(guī)定者罰款20元

第13篇 房地產(chǎn)公司財務(wù)管理制度

房地產(chǎn)公司財務(wù)管理制度

(三) 總則

一、為加強公司的財務(wù)管理,規(guī)范會計核算工作,統(tǒng)一管理各項資金,正確、及時、完整的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,提高公司經(jīng)濟效益,根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級公司董事會有關(guān)決議,制定本制度。

前向公司領(lǐng)導報送財務(wù)報表。

3、 公司應(yīng)于每月二十五日向公司董事會報送月度收支計劃表,資金支付預算表,待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。

4、 公司財務(wù)部應(yīng)按國家的財務(wù)會計制度設(shè)置帳戶;應(yīng)定期核對帳戶,定期財產(chǎn)清查,保證帳實相符;應(yīng)規(guī)范本公司的會計核算和財務(wù)行為保證各種報表數(shù)據(jù)的正確性、真實性、完整性和及時性。資金管理及成本、費用管理

一、資金管理

(一) 公司用款按用款計劃撥付。經(jīng)公司董事會同意使用所收的售樓款,帳務(wù)處理上仍計作撥付。售樓款未經(jīng)公司領(lǐng)導批準部的退款。

(二) 非計劃用款要專門向公司領(lǐng)導請示報告。

(三) 公司接到董事長簽字之調(diào)配資金通知,應(yīng)立即照辦,不得延誤。

(四) 公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng),應(yīng)由董事會研究決定董事長書面批準。如系口頭通知,需補辦書面批準手續(xù)。非經(jīng)董事長批準將資金調(diào)出系統(tǒng),有關(guān)人員以嚴重過失論處。

(五) 各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導批準。不得私自進行外匯買賣業(yè)務(wù)。

(六) 公司要積極籌措、運用和管理好各類資金,保證工程項目的需要。

二、 成本、費用管理

(一) 公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù),公司財務(wù)部對經(jīng)董事長批準支付的款項及總經(jīng)理簽字的預算內(nèi)的申請付款款項,辦理付款手續(xù),對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)批準的款項,即不符合財務(wù)手續(xù)的款項,財務(wù)部有權(quán)拒付。

(二) 嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設(shè)備采購、日常開支到工程預算,應(yīng)進行全過程管理和控制,努力降低工程造價。不得超標準支付工程款項。

(三) 財務(wù)部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位,分別設(shè)置預付款和應(yīng)付帳款明細賬。預付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄,應(yīng)付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的詳細記錄。在合同最后一次付款時經(jīng)管部必須和財務(wù)部對帳,經(jīng)財務(wù)部確認實際付款情況后,方可付款。

(四) 公司的管理費用,包括:辦公費、業(yè)務(wù)費、工資、房租等,采取在經(jīng)董事會批準的預算內(nèi),按實報銷的形式,由總經(jīng)理批準、財務(wù)部負責執(zhí)行,公司財務(wù)部控制使用,不得隨意突破限額。凡屬國家規(guī)定應(yīng)于支付的費用如:稅務(wù)、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發(fā)生實單獨申報預算交董事會批準。

(五) 購入的低值易耗品,一次性攤?cè)胭M用后,應(yīng)有辦公室相應(yīng)建立實物臺帳。

(六) 重視固定資產(chǎn)的管理,所有固定資產(chǎn)由辦公室登記造冊,專人管理和使用,每年清核一次。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作,節(jié)約修理費用,防止毀損和盤虧。

(七) 對外簽訂材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù)等方面合同應(yīng)嚴格按照公司經(jīng)濟管理工作實施辦法執(zhí)行。

第14篇 房地產(chǎn)公司營銷中心例會制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司營銷中心管理制度:例會制度

第一條 中層例會

1.主 持 人:營銷中心銷售經(jīng)理

2.參會人員:銷售部經(jīng)理 銷售主管 策劃主管 客服主管

3.會議內(nèi)容:專題討論 市場分析 銷售策略 突擊事件

4.保密程度:絕密

5.開會時間:由營銷中心銷售經(jīng)理根據(jù)情況定。

第二條 月例會

1.主 持 人:營銷中心銷售經(jīng)理

2.參會人員:銷售部經(jīng)理 銷售主管 策劃主管 客服主管 其他相關(guān)人員

3.會議內(nèi)容:各部門工作進展 工作安排 問題反映

4.保密程度:高度機密

5.開會時間:每月的三號下午5點

第三條 周例會

1.主 持 人:營銷中心銷售經(jīng)理

2.參會人員:銷售部經(jīng)理 銷售主管 策劃主管 客服主管 其他相關(guān)人員

3.會議內(nèi)容:周計劃 周總結(jié) 銷售情況 客源分配

4.保密程度:機密

5.開會時間:周日下午5點

第四條 各部門周例會

1.主 持 人:各部門負責人

2.參會人員:各部門人員

3.會議內(nèi)容:各部門周計劃 周總結(jié) 銷售情況 問題解決 客源分配

4.保密程度:機密

5.開會時間:周六下午5:30

內(nèi)蒙古居然房地產(chǎn)開發(fā)(集團)公司營銷中心管理制度

版號a/0生效日期2023年 月 日

文件名稱例會制度

第五條 銷售早晚會

1.主 持 人:銷售主管

2.參會人員:置業(yè)顧問 市場專員

3.會議內(nèi)容:客戶分析 銷售知識培訓 問題處理 銷售總結(jié)

4.保密程度:一般機密

5.開會時間:早上:8:30;下午5:00

第六條 會議管理要點

1.與會人員須嚴格遵守會議的開始時間,遲到者站立5分鐘方可入座;

2.因故不能出席時,要事先通知會議主持人,沒有預先請假而缺席會議的扣罰50元/次;

3.會議期間,將手機調(diào)到振動狀態(tài),不準接聽電話,不得隨意出入,有急事外出需經(jīng)主持人同意,否則扣罰20元/項;

4.會議期間嚴禁吃東西 看報紙 吸煙等,違反者按20元/項扣罰;

5.會議室內(nèi)嚴禁亂丟垃圾,必須保持桌面 地面干凈,嚴禁亂寫亂畫,違反者按20元/次扣罰;

6.會議后須把整理出來的結(jié)論交給全體與會人員表決確認,形成會議紀要,并制定工作進度表,予以落實。

編 制審 核批 準

日 期日 期日 期

第15篇 房地產(chǎn)有限公司保密制度5

房地產(chǎn)有限公司保密制度(五)

第一章總則

第一條為確保公司機密安全,加強員工的安全保密意識,特制訂本制度。

第二條本制度適用于總經(jīng)辦內(nèi)部。

第二章保密規(guī)定

第三條保密內(nèi)容:

公司管理信息:公司重大決策、公司重要會議精神、公司重要管理信息等。

業(yè)務(wù)資料:公司采購信息、公司銷售信息等。

公司及部門的各項會議機要及文件。

其他如工程資料、工程規(guī)劃、公司發(fā)展計劃等涉及公司機密的資料。

勞動合同規(guī)定的其他保密資料。

第四條保密措施及要求:

未經(jīng)總經(jīng)辦領(lǐng)導許可,任何人不得將公司保密資料拿給客戶看。

任何文件資料不得隨意帶出辦公室。

與外公司人員通電話或進行洽談時,要出言謹慎,不得向外公司人員透漏真實資料和公司管理信息。電腦儲存的文檔、資料、數(shù)據(jù)任何人不得私自拷貝、復制、刪除、加密和轉(zhuǎn)存。

嚴禁打聽與本人工作無關(guān)涉及公司機密的內(nèi)容,不得在任何場所討論與公司機密相關(guān)的問題。各類需保密的文檔、會議機要、資料在電腦中必須加設(shè)密碼進行保存。

所有電腦必須設(shè)置開機密碼及網(wǎng)絡(luò)密碼,并定期更改。

所有機密資料不得復印,且必須領(lǐng)用簽名,專人保管。

任何出差人員不得隨意泄露出差的目的及其他相關(guān)信息,保管好隨身攜帶的文

件資料。

未經(jīng)許可,不得超越權(quán)限查閱他人郵件資料或公司網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)資料。

不得使用其他網(wǎng)絡(luò)傳送公司相關(guān)資料。

在與外公司人員交流時,不得將公司內(nèi)部重要信息對外透露。

第三章附則

第五條本制度解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸總經(jīng)辦。

第16篇 房地產(chǎn)公司保密管理制度4

房地產(chǎn)公司保密管理制度(四)

為增強公司全員的保密意識,加強公司的保密工作,特制定本制度。

(1)保密范圍和密級確定

1、公司秘密包括下列秘密事項:

■公司重大決策中的秘密事項。

■公司正在決策中的秘密事項。

■公司內(nèi)部掌握的客戶、意向客戶資料,合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。

■公司財務(wù)預算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。

■公司計劃開發(fā)的的、尚不宜對外公開的項目信息。

■公司職員人事檔案、工資性、勞務(wù)性收入及資料。

■其他經(jīng)公司確定應(yīng)當保密的事項。

一般性決定、決議、通知、行政管理資料等內(nèi)容文件不屬于保密范圍。

2、公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級

絕密是最重要的公司秘密,泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受特別嚴重的損害;機密是重要的公司秘密,泄露會使公司權(quán)力和利益遭到嚴重的損害;秘密是一般的公司秘密,泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受損害。

公司密級的確定

■公司經(jīng)營發(fā)展中,直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料和正在洽談的尚未公開的新項目為絕密級。

■公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機密級。

■公司人事檔案、合同、協(xié)議、員工工資收入的各類信息為秘密級。

■屬于公司秘密的文件、資料,應(yīng)當依據(jù)規(guī)定標明密級,并確定保密期限。保密期限屆滿,自行解密。

(2)保密措施

1、屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀,由辦公室或分管副總經(jīng)理委托專人執(zhí)行。

2、對于密級的文件、資料和其他物品,必須采取以下保密措施

3、非經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準,不得復制和摘抄.

4、收發(fā)、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔任,并采取必要的安全措施。

5、在設(shè)備完善的保險裝置中保存。

6、屬于公司秘密的,由公司指定專門部門負責執(zhí)行,并采用相應(yīng)的保密措施。

7、在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的,應(yīng)當事先經(jīng)總經(jīng)理批準。

8、具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動,主辦部門應(yīng)采取下列保密措施:

■選擇具備保密條件的會議場所。

■根據(jù)工作需要,限定參加會議人員的范圍,對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。

■依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件。

■確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。

■不準在私人交往和通信中泄露公司秘密,不準在公共場所談?wù)摴久孛?不準通過其他方式傳遞公司秘密。

■公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時,應(yīng)當立即采取補救措施并及時報告辦公室;辦公室接到報告,應(yīng)立即做出處理。

(3)責任與處罰

1、出現(xiàn)下列情況之一者,給予警告,并扣發(fā)工資10元以上500元以下

■泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的。

■違反本制度規(guī)定的秘密內(nèi)容的。

■已泄露公司秘密但采取補救措施的。

2、出現(xiàn)下列情況之一的,予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失,情節(jié)嚴重者,直至追究其法律責任

■故意或過失泄露公司秘密,造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的。

■違反本保密制度規(guī)定,為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。

■利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。

第17篇 _房地產(chǎn)公司資質(zhì)使用管理制度

房地產(chǎn)公司資質(zhì)使用管理制度

1.目的:規(guī)范公司資質(zhì)使用管理,確保公司資質(zhì)的正確使用,提高企業(yè)的社會信譽。

2.適用范圍:適用于本公司范圍內(nèi)的資質(zhì)使用管理工作。

3.職責:公司行政辦公室為資質(zhì)使用管理的負責部門,負責公司有關(guān)資質(zhì)文件的保存和使用登記工作,對申請使用公司資質(zhì)的有關(guān)單位進行審核。

4.工作內(nèi)容

檔案室負責《企業(yè)資質(zhì)證書》正、副本及復印件的保存和使用登記工作;

需使用公司《企業(yè)資質(zhì)證書》正、副本的部門,需填寫《資質(zhì)證書使用申請單》,在取得部門主管領(lǐng)導批準后,持申請單到檔案室辦理登記手續(xù)后方可借出使用;

需使用公司《企業(yè)資質(zhì)證書》正、副本復印件的部門,在取得部門主管領(lǐng)導批準后,到檔案室辦理登記手續(xù),注明用途并加蓋公章后方可借出使用。

第18篇 新世界地產(chǎn)公司銷售中心考勤管理制度

新世界地產(chǎn)銷售中心考勤管理制度

第一條工作時間

a)非銷售值班人員:9:00---18:00,并根據(jù)銷售需要輪班值日;

b)銷售人員的上班時間,可由各銷售中心根據(jù)實際情況制定后,報公司人力資源部備案執(zhí)行。

第二條休息日安排

a) 銷售中心實行每周六天工作日,逢周六、周日所有人員均須到崗,但項目營銷經(jīng)理可根據(jù)值班表及銷售情況安排本組人員輪流休息。遇展會或推廣促銷活動等特殊情況可停止安排休息;

b) 若遇展會或推廣促銷活動而無法正常休息的,可根據(jù)營銷經(jīng)理簽字確認的出勤記錄,申請補休。

第三條考勤制度

a)遲到:超過規(guī)定的上班時間但未超過半小時者,屬遲到。每遲到一次扣績效分三分,每月累計遲到5次記曠工一天;

b)早退:于規(guī)定下班時間提前半小時以內(nèi)下班者,屬早退。每早退一次扣績效分三分,每月累計早退5次記曠工一天;

c)曠工:未經(jīng)請假私自不來上班者、超過規(guī)定的上班時間半小時上班者、于規(guī)定下班時間提前超過半小時下半者按曠工處理,曠工一天扣績效分十分,曠工累計超過3次,將給予除名處理,公司不予以任何賠償;

d)病假:員工生病須在請假當天上班前通知上級領(lǐng)導,并應(yīng)在康復上班時提供區(qū)級以上醫(yī)院出具的診斷證明。一個月內(nèi)病假兩天不扣工資,兩天以上病假扣除當天日工資;

e)事假:事假須提前一天請示上級領(lǐng)導,經(jīng)領(lǐng)導批準后方可休息。未經(jīng)批準或超期休假的按曠工處理,事假扣除當天日工資;

f)外出:員工外出辦理與工作相關(guān)的事宜,須向上級領(lǐng)導請示,說明外出事由,獲得批準后方可外出,并應(yīng)在辦完事情后立即返回,不得利用外出時間辦理與工作無關(guān)的私人事宜。未經(jīng)批準私自外出者按曠工處理。

第四條考勤管理

a)銷售中心實行考勤打卡制度,所有人員均需打卡;

b)遇打卡機故障,考勤專員應(yīng)立即通知供應(yīng)商維修或報告行政人事部;

c)銷售中心考勤專員負責管理、記錄考勤情況,于每月固定日期統(tǒng)計匯總;

d)項目營銷經(jīng)理簽署當月考勤匯總表及下月值班表,并報公司人力資源部備案;

e)員工的出勤情況是公司審核每一位員工工作表現(xiàn)的重要指標。希望銷售中心工作人員嚴格執(zhí)行本考勤制度,遵守銷售部作息時間,為銷售工作的順利進行提供時間保障。

第19篇 房地產(chǎn)集團公司會議室管理制度

房地產(chǎn)集團有限公司會議室管理制度

第一章 總則

第一條 為滿足_ 城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)各類會議的需要,營造整潔、規(guī)范、有序的會議氛圍,確保公司各類會議的順利舉行,特制訂本制度。

第二條 本制度中的會議室是指公司專用會議室。

第三條 綜合管理部為會議室的歸口管理部門。

第四條 本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章 會議室的配置和布置

第五條 會議室的配置包括會議桌椅、演示板、書寫筆、視聽設(shè)備、飲水設(shè)施、空調(diào)、換氣扇、煙缸及電話等。

第六條 會議室應(yīng)根據(jù)具體會議的規(guī)格、性質(zhì)和需要進行布置,主要包括會標、盆栽植物、桌牌等。

第三章 會議室的管理

第七條 管理人員職責

(一)每天對會議室進行保潔、整理;

(二)每次會議后立即清掃、整理;

(三)每天對盆栽植物進行養(yǎng)護并定期更換;

(四)每天檢查設(shè)施設(shè)備,發(fā)現(xiàn)問題立即酌情處理;

(五)每天檢查物品的備用情況,根據(jù)需要隨時補充;

(六)做好會議室的使用安排;

(七)根據(jù)會議要求,做好會議室的布置工作;

(八)做好會議的保密工作;

(九)做好會議室的安全防范工作。

第八條 管理要求

(一)場地和設(shè)施設(shè)備整潔、擺放有序;

(二)盆栽植物美觀、養(yǎng)護得當;

(三)設(shè)施設(shè)備完好、有效;

(四)消耗性物品不短鈍

(五)會議室的安排合理有序、不沖突;

(六)會議室的布置快速、周到、規(guī)范;

(七)安全防范工作周密、細致。

第四章 會議室的使用

第九條 需要使用會議室的部門應(yīng)將擬召開會議的名稱、規(guī)格、時間、人數(shù)及相關(guān)要求提前1 天(需做會標的提前2 天)通知綜合管理部。

第十條 綜合管理部根據(jù)各部門預約的會議時間、規(guī)格、人數(shù)等因素,視先 后、輕重、緩急進行統(tǒng)籌安排,合理調(diào)配,并將確定的會議室地點及時通知相關(guān)部門。

第十一條 如遇會議時間、場地重疊,無法按照要求作出安排的,綜合管理部應(yīng)及時與相關(guān)部門聯(lián)系,以作出相應(yīng)調(diào)整或另行安排。

第十二條 使用會議室的部門及員工應(yīng)正確使用并愛護會議室的設(shè)施設(shè)備,發(fā)生問題應(yīng)及時與綜合管理部聯(lián)系,同時應(yīng)自覺保持會議室的整潔,不隨意丟棄煙蒂、雜物等。

第五章 附則

第十三條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。

第十四條 本制度自印發(fā)之日起施行。

第20篇 房地產(chǎn)公司銷售管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)有限公司銷售管理制度

(五) 第一章 總則第1條 目的為規(guī)范企業(yè)各項目的銷售工作,提高管理工作水平,最大限度地實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益,特制定本制度。第2條 本制度涉及樓盤銷控、認購管理、銷售例會等內(nèi)容,各項目售樓中心均應(yīng)按此制度執(zhí)行。第二章 銷售策略、計劃的制定第3條 擬開發(fā)項目之初,銷售部應(yīng)派員參與項目的立項過程,掌握項目定位、產(chǎn)品規(guī)劃、成本等內(nèi)容,做好營銷策劃工作準備。第4條 根據(jù)項目開發(fā)進展,銷售部應(yīng)及時進行全程營銷策劃,包括項目調(diào)研、制定銷售策略、宣傳推廣策略等。第5條 銷售部應(yīng)根據(jù)項目施工進度,實施營銷推廣計劃,做好開盤前的準備工作,包括各種形式的宣傳、銷售現(xiàn)場包裝、銷售人員到位與培訓等。第6條 銷售部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項目情況,及時做好項目銷售規(guī)劃,組建售樓中心,以配合銷售部開展各項工作。第三章 樓盤銷控管理第7條 銷控工作由銷售部經(jīng)理統(tǒng)一負責,銷售部經(jīng)理不在時,由售樓中心經(jīng)理具體執(zhí)行并于第一時間通知銷售部經(jīng)理。第8條 售樓員需要銷控單位時,須同銷售部經(jīng)理聯(lián)系,確認該單位尚未售出可以銷控,才能進行銷控。第9條 銷售部經(jīng)理銷控單位前,必須以售樓員先交客戶的認購金或身份證原件為原則。第10條 售樓員應(yīng)于銷控單位得到確認后,方能與客戶辦理認購手續(xù)。第11條 售樓員不得在銷售部經(jīng)理不知情或銷控單位未果的情況下,自行銷控,否則自行承擔由此而產(chǎn)生的一切后果,公司也將嚴肅處理當事人。第12條 銷控后,如客戶即時下訂單并落訂,銷售部經(jīng)理需將最新資料登記于《銷控登記表》上;銷控后,如客戶沒有下訂單并落訂,銷售部經(jīng)理需及時取消該單位的銷控登記。否則,因此產(chǎn)生的后果由銷控員承擔。第13條 如客戶已確認落訂,售樓員必須第一時間向售樓中心經(jīng)理(或銷售部經(jīng)理)匯報。第四章 認購管理第14條 定金與尾數(shù)

1、 售樓員必須按公司規(guī)定的訂金金額要求客戶落訂,如客戶的現(xiàn)金不足,售樓員可爭取客戶以公司規(guī)定的最低訂金落訂。

2、 如客戶的現(xiàn)金少于公司規(guī)定的最低訂金,必須經(jīng)得銷售部經(jīng)理的同意后方可受理,否則不予以銷控及認購。

3、 如客戶并未交齊全部訂金,售樓員必須按公司所規(guī)定的補尾數(shù)期限要求客戶補齊尾數(shù)。如客戶要求延長期限,必通知銷售部經(jīng)理并取得同意后方可受理。第15條 收款、收據(jù)與《臨時認購書》

1、 售樓員向客戶收取訂金或尾款時,必須通知售樓中心經(jīng)理,并由出納員與客戶當面點清金額。售樓中心經(jīng)理核對無誤后,出納員才能開具收據(jù),并及時收妥訂金及相應(yīng)單據(jù)。

2、 若客戶交納的訂金不足,需補尾數(shù)的,只能簽訂《臨時認購書》。

3、 客戶交尾數(shù)時,原已開出的收據(jù)不需收回,只需增開尾數(shù)收據(jù),經(jīng)售樓中心經(jīng)理核對無誤后與客戶簽訂認購書,并收回《臨時認購書》。

4、 客戶交納的訂金或尾數(shù)為支票的,開具支票收條,在收條上登記認購情況,并進行銷控,在支票到賬后,方可辦理認購手續(xù)。第16條 《認購書》

1、 《認購書》中的樓價欄,須以客戶選擇的付款方式所能達到的折扣之后的成交價為準。如該單位有額外折扣,需按審批權(quán)限交由售樓中心經(jīng)理、銷售部經(jīng)理簽字。

2、 《認購書》中的收款欄,須由售樓中心經(jīng)理核對訂金無誤后如實填寫,并下方注明所開收據(jù)的編號。

3、 售樓員填寫完《臨時認購書》后,必須交由售樓中心經(jīng)理核對檢查,確認無誤后可將客戶聯(lián)作為認購憑證交給客戶,并收好余聯(lián)。第17條 樓盤簽約程序規(guī)定

1、 售樓員應(yīng)按照公司的統(tǒng)一要求向客戶解釋標準合同條款。

2、 售樓員帶領(lǐng)客戶到現(xiàn)場銷售主管處確認客戶身份和查看該房間的銷售狀態(tài),填寫《簽約確認單》。

3、 《簽約確認單》須經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字后方可簽訂正式合同。

4、 售樓員執(zhí)《簽約確認單》及正式合同,帶領(lǐng)客戶到財務(wù)部交納首期房款及辦理銷售登記時所需的相關(guān)稅費。

5、 財務(wù)人員復核并收款后,收回客戶訂金收據(jù),開具首付款收據(jù),并在《簽約確認單》上蓋收訖章及簽字確認。

6、 售樓員執(zhí)《簽約確認單》、客戶收付款收據(jù)、購房合同到合同主管處簽字蓋章。

7、 將簽約流程中涉及到的相關(guān)材料及時集中到客戶服務(wù)主管處審核統(tǒng)計。

8、 客戶服務(wù)主管填寫《簽約客戶檔案交接單》,經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字后將合同轉(zhuǎn)交到相關(guān)部門。第五章 客戶確認管理第18條 搶單及其處罰

1、 搶單是指售樓員明知客戶已與其他售樓員聯(lián)系過,為了個人利益不擇手段將此客戶成交業(yè)績及傭金據(jù)為己有的行為。

2、 搶單行為將受到公司最嚴厲的辭職處罰,且業(yè)績傭金歸已與客戶聯(lián)系過的售樓員。第19條 撞單是指多名售樓員在不知情的情況下與同一買房客戶聯(lián)系過的行為。第20條 公司實行售樓員首接業(yè)績制。原則上以《銷售日報表》登記第一時間的售樓員為準(第一時間保留時限為兩個月),該客戶成交業(yè)績歸該售樓員。第21條 接待上門客戶或熱線電話時,如發(fā)現(xiàn)該客戶是某位售樓員在其他項目使得客戶或熟人,但該售樓員從未向該客戶介紹過本項目并且該客戶并未提及該售樓員的名字,則該客戶與該售樓員無關(guān),按正常的上門或熱線接待。第22條 客戶為售樓員介紹另外的客戶時,售樓員應(yīng)提前在《銷售日報表》中登記被介紹客戶姓名及電話。此客戶看房或來電時,無論是否提及該售樓員姓名,其他售樓員均有義務(wù)將此客戶還給該售樓員。如售樓員未登記,被介紹客戶也未提及該售樓員,則該客戶與該售樓員無關(guān)。第23條 售樓員在得知與他人撞單的情況下,為了獲取業(yè)績和傭金,私下聯(lián)絡(luò)客戶換名,或采用其他不擇手段的行為,一旦查出,將沒收傭金,并予以辭職處理。第24條 售樓員不允許走私單,如發(fā)現(xiàn)將予以開除處理。第25條 在售樓中心工作的非售樓員,不得將接待的客戶未經(jīng)銷售部同意介紹給某個售樓員。第26條 如果客戶到銷售部領(lǐng)導處投訴或反映某售樓員不稱職,經(jīng)銷售部核查屬實,銷售部有權(quán)安排其他售樓員繼續(xù)談判至簽約,業(yè)績、傭金平均分配,此類客戶今后帶來的新客戶有權(quán)自愿選擇售樓員洽談。第27條 未成交客戶介紹的新客戶,如客戶指定原售樓員接待,則有原售樓員接待;如未指定則算做上門客戶并按順序接待。第六章 客戶跟蹤規(guī)范第28條 接待客戶的來電來訪后,接待人員應(yīng)認真填寫《來電登記表》、《來訪客戶登記表》,交給售樓中心經(jīng)理安排客戶跟蹤日程。第29條 售樓員必須于每日上班開始后半小時,根據(jù)所安排結(jié)果及時做跟蹤筆記。在當日下班時,整理當日工作,完善工作日記。第30條 售樓員必須于每周五向售樓中心經(jīng)理報告本周的客戶跟蹤情況。第31條 售樓中心經(jīng)理每周定期檢查工作筆記,對比及不合格者進行處理(如停接電話、停接客戶等),并計入勞動考核。第32條 從客戶與售樓員第一次聯(lián)系之日起至一個月止,售樓員未跟蹤客戶,該客戶不再受公司保護。第七章 銷售例會管理第33條 各售樓中心經(jīng)理每周五選定時間召開周銷售工作會議,總結(jié)當周本項目銷售情況,做好下一周的工作計劃安排。第34條 銷售部經(jīng)理每周或不定期組織各項目售樓中心經(jīng)理召開會議,了解各項目的銷售情況,對下一階段工作進行部署。第35條 營銷總監(jiān)應(yīng)組織、主持月度銷售例會。第36條 遇到緊急情況,應(yīng)根據(jù)情況召開臨時會議,及時處理銷售中的問題。第八章 附則第37條 本制度有銷售部負責制定、修訂與解釋,與房地產(chǎn)銷售有關(guān)的未盡事宜,可參考《員工手冊》、《售樓員實戰(zhàn)手冊》等文件。第38條 本制度經(jīng)營銷總監(jiān)審核后,報總經(jīng)理審批后頒布執(zhí)行。