包括哪些
一、出差申請(qǐng) 1. 員工需提前填寫出差申請(qǐng)表，詳細(xì)說明出差目的、時(shí)間、地點(diǎn)及預(yù)計(jì)費(fèi)用。
2. 申請(qǐng)表應(yīng)由直接上級(jí)審批，特殊情況下需經(jīng)部門經(jīng)理或更高層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
二、差旅費(fèi)用
3. 公司將根據(jù)預(yù)審批準(zhǔn)的預(yù)算支付出差費(fèi)用，包括交通、住宿、餐飲及其他合理支出。
4. 出差期間的個(gè)人消費(fèi)需自行承擔(dān)，除非事先得到公司明確同意。
三、出差報(bào)告
5. 出差結(jié)束后，員工應(yīng)在一周內(nèi)提交詳細(xì)的出差報(bào)告，包括出差成果、花費(fèi)明細(xì)及收據(jù)。
四、出差行為規(guī)范
6. 員工出差期間應(yīng)遵守公司行為準(zhǔn)則，維護(hù)公司形象，尊重當(dāng)?shù)匚幕头煞ㄒ?guī)。
處罰規(guī)定
七、違規(guī)處理
7. 未提前申請(qǐng)或未經(jīng)批準(zhǔn)的出差，公司將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
8. 超出預(yù)審批準(zhǔn)的費(fèi)用，員工需自行承擔(dān)超出部分。
9. 遲交或未提交出差報(bào)告的，將影響績效評(píng)估，嚴(yán)重者可能面臨警告或罰款。
八、不當(dāng)行為
10. 若在出差期間違反公司行為準(zhǔn)則，將視情節(jié)輕重給予口頭警告、書面警告直至解雇處分。
細(xì)則
九、交通安排
11. 優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)艙機(jī)票或公共交通工具，特殊情況需提前申請(qǐng)。
1
2. 出租車或網(wǎng)約車需保留發(fā)票，以便報(bào)銷。
十、住宿標(biāo)準(zhǔn)
1
3. 根據(jù)公司政策，住宿應(yīng)選擇合理價(jià)位的酒店，超標(biāo)部分自行承擔(dān)。
1
4. 長期出差可申請(qǐng)租房，但需符合成本效益原則。
十一、餐飲規(guī)定
1
5. 每日餐飲補(bǔ)貼按公司規(guī)定執(zhí)行，超出部分需個(gè)人承擔(dān)。 1
6. 商務(wù)宴請(qǐng)需事先申請(qǐng)，且需提供相關(guān)憑證。
十二、出差安全 1
7. 員工出差前應(yīng)了解目的地的安全情況，遵守當(dāng)?shù)匕踩?guī)定。 1
8. 如遇緊急情況，第一時(shí)間聯(lián)系公司并尋求當(dāng)?shù)卦?/p>
十三、休假與加班 1
9. 出差期間如遇法定節(jié)假日，需提前申請(qǐng)調(diào)休，加班需按公司規(guī)定申報(bào)。
十四、特殊情況 20. 對(duì)于突發(fā)性或緊急出差，員工應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)，并在回程后補(bǔ)辦手續(xù)。
本制度旨在規(guī)范員工出差行為，提高工作效率，確保公司資源的有效利用。請(qǐng)全體員工嚴(yán)格遵守，共同維護(hù)良好的工作秩序。在執(zhí)行過程中如有疑問，可向人力資源部咨詢。
員工出差管理制度范本
第1篇 l公司員工出差管理制度
公司員工出差管理制度
1. 目的
為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作,使本公司員工因公出差有章可循,強(qiáng)化成本管理意識(shí),特制定本制度。
2. 適用范圍
本制度適用于集團(tuán)公司總部及各子公司之國內(nèi)員工(注:含臨時(shí)工、特聘員工,香港籍職員按香港公司規(guī)定執(zhí)行)。
3. 出差可分為當(dāng)日出差、遠(yuǎn)途出差和國外出差三種。
3.1 當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。
3.2 遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。
3.3 國外出差:赴國外出差者。
4. 當(dāng)日出差
4.1 員工當(dāng)日出差時(shí)填寫《外出單》由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
4.2 當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi),廣東地區(qū)20元/餐,內(nèi)地12元/餐或由各分公司根據(jù)所在地區(qū)另行制定標(biāo)準(zhǔn),每餐標(biāo)準(zhǔn)不得超出15元為上限。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。
4.3 當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。
4.4 當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
4.5 當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要,特殊情況須事先征得部門經(jīng)理同意。
5. 遠(yuǎn)途出差
5.1 公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時(shí)必須事先填報(bào)《出差申請(qǐng)書》,寫明出差日程、出差目的地及出差事由等由部門經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理(副總裁)核準(zhǔn)后,方可出差。
5.2 遠(yuǎn)途出差之員工須在《出差申請(qǐng)書》差旅費(fèi)預(yù)支欄填寫預(yù)支金額,經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后向財(cái)務(wù)部預(yù)借旅費(fèi)。
5.3 出差人員因特殊情況未按程序辦理出差手續(xù)的,須請(qǐng)人代辦或事后回所屬單位補(bǔ)辦出差手續(xù)后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。
5.4 出差人員因急病或不可抗力之災(zāi)禍致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留,回廠需以書面報(bào)告并附相關(guān)性證據(jù),經(jīng)調(diào)查確實(shí)無誤的可報(bào)銷差旅費(fèi)。
5.5 出差人員必須于返回公司后五日內(nèi)填具《員工出差旅費(fèi)報(bào)告單》和《出差報(bào)告單》由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷差旅費(fèi)。
5.6 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外,以乘坐火車、公交車為原則。但因特急事情經(jīng)總經(jīng)理(副總裁)人員核準(zhǔn),可乘坐空運(yùn)交通工具。
5.7 出差人員之交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。因乘坐出租汽車、三輪車、摩托車,無法取得乘車證明者呈請(qǐng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后可實(shí)數(shù)報(bào)銷。
5.8 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
5.9 各分公司人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職,比照遠(yuǎn)途出差報(bào)銷差旅費(fèi)。
6. 國外出差
6.1 公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時(shí),必須填具《出差申請(qǐng)書》,寫明出差日程,出差目的地及出差事由等呈由總裁或董事長核準(zhǔn)。
6.2 國外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請(qǐng)書預(yù)編出差費(fèi),于出國前向財(cái)務(wù)單位預(yù)借旅費(fèi)。
6.3 出國期間有關(guān)膳宿、交通、雜費(fèi)等費(fèi)用依公司之規(guī)定辦理。
6.4 受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助之出國人員,其旅費(fèi)已由其它機(jī)構(gòu)支給者,不得再支領(lǐng)任何有關(guān)差旅費(fèi),但所受補(bǔ)助費(fèi)不足支付時(shí),可支領(lǐng)其差額。
6.5 出國人員在國外之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通等費(fèi)用須由總裁核準(zhǔn)始得申報(bào)。
6.6 公司長期派駐國外之人員,在派駐地期間之待遇,由高級(jí)副總裁視其派駐地區(qū)之生活水準(zhǔn)及公司提供之其它設(shè)施等擬訂標(biāo)準(zhǔn)后實(shí)施。
6.7 出國人員公司應(yīng)給予投保旅行平安保險(xiǎn),其投保金額標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)事項(xiàng)另行制訂。
7. 交通
7.1 至出差地點(diǎn)不超出600公里的原則上不得搭乘飛機(jī),應(yīng)盡量乘火車或汽車出行,經(jīng)理級(jí)(含)以上員工超過600公里可搭乘飛機(jī),副經(jīng)理級(jí)(含)以下員工以搭乘火車或汽車為原則,特殊情形需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理(副總裁)簽呈核準(zhǔn)。
7.2 一般情況下,機(jī)票及火車票由行政部負(fù)責(zé)代購,乘坐火車的標(biāo)準(zhǔn)如下。
級(jí)別 軟臥 硬臥 軟座 硬座
一、集團(tuán)總部 總裁、副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理
二、下屬分公司 總經(jīng)理、省區(qū)營運(yùn)總監(jiān)
一、集團(tuán)總部 總監(jiān)、高級(jí)經(jīng)理、經(jīng)理
二、下屬分公司 副總經(jīng)理
一、集團(tuán)總部 副經(jīng)理、助理、主管、副主管
二、下屬分公司 經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)
副主管(副主任)以下人員
注:1.副主管級(jí)以上人員乘車時(shí)間必須超過6小時(shí)可乘座臥鋪。
7.2 副主管級(jí)以下人員乘車時(shí)間必須超過12小時(shí)可乘座臥鋪。
7.3 使用公司交通工具,依公出派車辦法申請(qǐng),經(jīng)行政部核準(zhǔn),不得另報(bào)支交通費(fèi)。
7.4 業(yè)務(wù)人員由派駐地點(diǎn)出差到外地拓展業(yè)務(wù)者,其市內(nèi)交通費(fèi)用實(shí)行固定補(bǔ)助的辦法,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由各公司自行制定,已享受補(bǔ)助的不得再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)用,但城市之間的交通費(fèi)可以附票據(jù)報(bào)銷。
7.5 與經(jīng)理級(jí)以上人員隨行,其交通費(fèi)參照同行人員最高級(jí)別人員標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
8. 住宿
8.1 住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(必須附正式發(fā)票報(bào)支):
單位:人民幣,元/日
級(jí)別 一級(jí)城市 二級(jí)城市 三級(jí)城市
總裁 四星級(jí)或以上標(biāo)準(zhǔn)
一、集團(tuán)總部 副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理
二、下屬分公司 總經(jīng)理、省區(qū)營運(yùn)總監(jiān)
三星級(jí)或以下標(biāo)準(zhǔn) 三星級(jí)或以下標(biāo)準(zhǔn) 三星級(jí)或以下標(biāo)準(zhǔn)
一、集團(tuán)總部 總監(jiān)、高級(jí)經(jīng)理、經(jīng)理
二、下屬分公司 副總經(jīng)理
單人間 上限350元 實(shí)報(bào)實(shí)銷
單人間 上限300元 實(shí)報(bào)實(shí)銷
單人間 上限250元 實(shí)報(bào)實(shí)銷
一、集團(tuán)總部 副經(jīng)理、助理、主管、副主管
二、下屬分公司 經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)
上限200元 實(shí)報(bào)實(shí)銷
上限180元 實(shí)報(bào)實(shí)銷
上限150元 實(shí)報(bào)實(shí)銷
如超過2 人以上同行,同一性別的必須2人或2人以上共住一間,應(yīng)選擇雙人間或3人間客房。
副主管(副主任)以下人員
上限150元 實(shí)報(bào)實(shí)銷
上限120元 實(shí)報(bào)實(shí)銷
上限100元 實(shí)報(bào)實(shí)銷
一級(jí)城市:北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。
二級(jí)城市:特區(qū)城市(深圳除外)、各省(自治區(qū))省會(huì)城市及有國家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之城市。
三級(jí)城市:除以上地區(qū)城市以外的城市。
8.2 員工外派到其它公司工作的,當(dāng)?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡?除非客滿,否則出差人員不得住宿酒店,應(yīng)以住宿公司宿舍為優(yōu)先,出差住宿原則由出差地公司安排。
8.3 出差人員在火車、輪船、客運(yùn)車中歇夜或由出差處所免費(fèi)招待住宿者,不得再報(bào)銷。
8.4 若因廣交會(huì)、展覽會(huì)、旅游城市旺季房價(jià)等原因超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的,事先應(yīng)向直屬上級(jí)報(bào)告,事后書面說明原因,由部門負(fù)責(zé)人審核,住宿費(fèi)用可按實(shí)際費(fèi)用報(bào)銷。
8.5 出差期間洗衣費(fèi)自理,公司不予報(bào)銷。
9. 膳雜費(fèi)
9.1 在出差地如無提供餐食,從出發(fā)至返回之餐費(fèi)以下列上限標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支,各公司可另行制定餐費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):
單位:人民幣元/日
職別 一級(jí)城市 二級(jí)城市 三級(jí)城市
9.2以定額方式報(bào)支餐費(fèi),不需附餐費(fèi)憑證,但如接受招待用餐及宴請(qǐng)客人,不得再報(bào)支餐費(fèi)。
9.3 核實(shí)報(bào)支之費(fèi)用,如與出差同行人共餐,應(yīng)予賬單上加注共餐人姓名。
9.4 員工與副經(jīng)理以上級(jí)別人員一起去出差,短期出差(一周內(nèi))可參照一同出差最高級(jí)別人員餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超出一周以上的,按以上標(biāo)準(zhǔn)或各單位標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
10.0差旅費(fèi)預(yù)支
10.1 出差前于申請(qǐng)出差時(shí)同時(shí)申請(qǐng)差旅費(fèi)預(yù)支款,其預(yù)支費(fèi)用額度需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)審核后,方可至出納處領(lǐng)取。
10.2 預(yù)支款應(yīng)予返回一周內(nèi)結(jié)清,未予限期內(nèi)結(jié)清者,公司有權(quán)自薪資中扣回。
10.3 出差至各分公司處,其食宿可由分公司代為處理。
11. 差旅費(fèi)報(bào)銷
11.1 差旅費(fèi)報(bào)銷憑《出差旅費(fèi)申報(bào)表》申請(qǐng),附相關(guān)憑證及已核準(zhǔn)之《出差申請(qǐng)單》,經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理(副總裁)核準(zhǔn)后,向出納結(jié)清預(yù)支或支領(lǐng)墊付款。
11.2 出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費(fèi)的業(yè)務(wù)公關(guān)費(fèi)用,另以費(fèi)用申請(qǐng)單分別報(bào)銷,不能并入差旅費(fèi)申請(qǐng)。
11.3 出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項(xiàng)。
11.4 為便于審核,實(shí)報(bào)實(shí)銷費(fèi)用盡量自己結(jié)賬,避免代他人付款。
11.5 出差人員如到家住地點(diǎn)出差,如在同一城市不予報(bào)銷住宿費(fèi)用,伙食費(fèi)、交通費(fèi)用可按公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷;如家住在同一城市農(nóng)村的人員可參照此辦法標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
11.6 出差人員趁出差之便,就近回家探親辦事的,事先應(yīng)征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意,其繞道交通費(fèi)扣除出差直線單程交通費(fèi)多開支的部份由個(gè)人自理,不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
11.7 出差期間與工作有關(guān)的長途電話費(fèi)用由公司報(bào)銷,非業(yè)務(wù)人員若因出差原因手機(jī)話費(fèi)超出補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),可申請(qǐng)適當(dāng)增加話費(fèi)補(bǔ)助,但必須提供話費(fèi)清單和客戶公司名稱。
11.8 出差期間患病, 如買藥或醫(yī)療費(fèi)用, 社保不能報(bào)時(shí),由公司按照社保報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)予以報(bào)銷。出差期間若患重大疾病或發(fā)生事故應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司,費(fèi)用報(bào)銷根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定呈請(qǐng)公司由總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
12. 因參加炎夏戶外體力等特殊性工作, 如山上林木調(diào)查等, 特殊出差津貼補(bǔ)助方案由各單位自行制定,報(bào)公司總裁后執(zhí)行。
13. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)遵循先請(qǐng)示后宴請(qǐng)的原則,招待費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格控制,杜絕鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象。
14. 本規(guī)定由集團(tuán)人力資源及行政部制定和解釋。
第2篇 公司員工出差管理規(guī)定（16）
公司員工出差管理規(guī)定(十六)
一、目的:明確公司員工因公出差所必須遵循的規(guī)章制度以及報(bào)銷步驟,確保公司資金使用得當(dāng)。
二、適用范圍:
本規(guī)定適用于全體員工(副總裁以下級(jí)別)。
三、定義
(一)出差:離開原辦公地點(diǎn)異地(跨區(qū)/縣/市/省)辦公,當(dāng)日無法返回或當(dāng)日能夠返回。
(二)出差至同一分公司或業(yè)務(wù)區(qū)域(辦事處)并連續(xù)工作時(shí)間超過一月以上(節(jié)假日不計(jì))視為派駐,按員工派駐管理辦法執(zhí)行;派駐人員出差按本規(guī)定執(zhí)行。
(三)出差天數(shù)統(tǒng)計(jì):
出發(fā):中午12點(diǎn)前出差(上車、船、飛機(jī))的,當(dāng)日按照1天計(jì)算;
中午12點(diǎn)后出差(上車、船、飛機(jī))的,當(dāng)日按照半天計(jì)算。
返回:中午12點(diǎn)前銷差(下車、船、飛機(jī))的,當(dāng)日不按出差計(jì)算;
中午12以后銷差(下車、船、飛機(jī))的,當(dāng)日按照1天計(jì)算。
四、申請(qǐng)程序
(一)出差必須是因工作需要予以提出的,申請(qǐng)出差的工作目的應(yīng)非常明確和清晰。
(二)出差員工在出差前必須向其直接主管提出申請(qǐng),詳細(xì)說明出差的目的、地點(diǎn)和所需的時(shí)間等相關(guān)事宜。
(三)員工出差,需本人填寫《出差申請(qǐng)表》(見附表一),由直接主管、上級(jí)主管簽批(《出差申請(qǐng)表》一式二份,審批完畢后一份交考勤管理人員備案,一份員工留存)。辦事處主任以下級(jí)別銷售人員,不需填寫《出差申請(qǐng)表》,按照經(jīng)審批通過后的《月行程計(jì)劃表》(核銷依據(jù))中的計(jì)劃行程執(zhí)行。區(qū)域經(jīng)理以上銷售人員,根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出出差申請(qǐng)。
(四)出差至分公司或辦事處者,須提前通知分公司或辦事處做好相關(guān)接待工作(特殊情況另定)。
(五)如需借款,憑簽批后的《出差申請(qǐng)表》,按照借款管理規(guī)定辦理。
(六)如需派車,按照現(xiàn)行派車管理規(guī)定辦理。
(七)所有外出培訓(xùn)申請(qǐng),必須經(jīng)由本部門總監(jiān)(或被授權(quán)的指定人)和人力資源總監(jiān)審核批準(zhǔn)后,方可借款。
五、交通
(一)原則上,公司對(duì)交通工具的選擇要求依次為:火車、客車、輪船、飛機(jī),員工應(yīng)根據(jù)出差路線及路程等,選擇適當(dāng)?shù)慕煌üぞ摺８鹘煌üぞ邩?biāo)準(zhǔn)要求如下:
飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙
火車/動(dòng)車硬座/硬臥
輪船三等艙、二等艙(經(jīng)理級(jí)及以上職務(wù))
市內(nèi)交通公交車、地鐵、出租車(經(jīng)理級(jí)及以上職務(wù))
(二)乘坐火車或長途汽車,連續(xù)乘車時(shí)間超過8小時(shí)的,可購?fù)才P鋪票。
(三)長途:始發(fā)站至終點(diǎn)站往返的路費(fèi),不在補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi),按發(fā)票核銷(始發(fā)、終點(diǎn)站指出差起止車站、港口、機(jī)場(chǎng)等)。凡火車票、汽車票均以微機(jī)票為準(zhǔn)。出發(fā)地至始發(fā)站往返、終點(diǎn)站至目的地往返的交通工具按市內(nèi)交通工具標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(四)飛機(jī):
1、部門經(jīng)理(區(qū)域經(jīng)理/ka經(jīng)理/分廠廠長)及以上級(jí)別員工,因緊急公務(wù)需要可乘飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。
2、從公司所在地出發(fā)的機(jī)票或能確定回程的往返機(jī)票一般由行政部門負(fù)責(zé)辦理。
3、從其他地區(qū)出發(fā)或返回的機(jī)票可以自購。凡自購機(jī)票報(bào)銷時(shí),必須同時(shí)提供登機(jī)牌存根。財(cái)務(wù)部對(duì)不能提供有效登機(jī)牌存根的機(jī)票不予票面全額報(bào)銷。
(五)如果員工選擇的交通工具超出了允許的范圍,員工本人將承擔(dān)超出部分的費(fèi)用。如有例外情況,必須先經(jīng)部門經(jīng)理認(rèn)可,并同時(shí)獲本部總監(jiān)的批準(zhǔn)(乘坐飛機(jī)須總裁批準(zhǔn))。在補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑票核銷,超出部分不予核銷。
(六)因公前往市(縣)內(nèi)各類場(chǎng)所,屬于常規(guī)工作且能于工作日內(nèi)往返,不屬出差范圍,交通工具乘坐及核銷標(biāo)準(zhǔn)按本規(guī)定執(zhí)行。
(七)多人(2人及以上)出差起止地點(diǎn)相同時(shí),若共同乘座同輛計(jì)程車出(返)差,交通費(fèi)僅能由一人代表申報(bào)。
(八)低階員工隨同高階員工出差,視實(shí)際需要,可搭乘同級(jí)標(biāo)準(zhǔn)交通工具。
(九)出差時(shí)有直達(dá)車、船的須乘坐直達(dá)車、船,不準(zhǔn)無故繞道,否則當(dāng)日所有發(fā)生費(fèi)用不予核銷。
(十)經(jīng)理級(jí)(區(qū)域經(jīng)理)以下級(jí)別員工,乘坐公交車。因緊急公務(wù)需要可乘坐出租車,須事先征得上級(jí)主管同意后方可按票實(shí)銷。
(十一)異地調(diào)動(dòng)或因事至總部、分公司辦事人員,只核銷路途費(fèi)及車站、港口、機(jī)場(chǎng)往返路費(fèi),無交通/用餐補(bǔ)貼。
(十二)在出差過程中發(fā)生的交通費(fèi)用,員工必須在票據(jù)背面或出差報(bào)告中注明細(xì)節(jié),包括不限于:日期、從哪里到哪里等事項(xiàng)(包括出租車費(fèi)及租車費(fèi)用)。不注明細(xì)節(jié)的交通費(fèi),公司將不予報(bào)銷。
(十三)銷售人員出差開會(huì)、培訓(xùn)等期間,視同非銷售人員,參照非銷售人員相關(guān)管理規(guī)定,按同級(jí)別非銷售人員出差標(biāo)準(zhǔn)核銷,提供相關(guān)票據(jù)亦同。區(qū)域經(jīng)理/ka經(jīng)理同部門經(jīng)理/分廠廠長級(jí),辦事處主任/城市經(jīng)理同部門主管級(jí)。
(十四)銷售人員至所屬郊縣辦理業(yè)務(wù),須當(dāng)天往返,按標(biāo)準(zhǔn)憑票報(bào)銷路途費(fèi)。
(十五)(包括但不限于)以下情況無交通補(bǔ)貼:
_中午12時(shí)以后出差或中午12時(shí)以前銷差者(員工出差不論當(dāng)天能否往返,中午12時(shí)以前出差或中午12時(shí)以后銷差者,按出差全日補(bǔ)貼交通/用餐標(biāo)準(zhǔn))。
_乘坐公司交通工具或由出差處提供交通工具者。
_司機(jī)人員駕車出差無交通補(bǔ)貼,不予核銷路途費(fèi)用。
六、住宿
(一)按員工級(jí)別入住,憑正規(guī)住宿發(fā)票在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按票面金額實(shí)銷,超出部分不予核銷。
(二)由出差處所免費(fèi)提供住宿者,無住宿補(bǔ)貼。
(三)出差至分公司或辦事處,均由駐地公司或辦事處提供住宿,無住宿補(bǔ)貼(區(qū)域稽核人員除外)。如不能提供住宿時(shí),須由當(dāng)?shù)刂鞴芴峁┪窗才抛∷藓炞肿C明作為核銷依據(jù)。
(四)低階員工隨同高階員工出差,視實(shí)際需要,可入住同級(jí)標(biāo)準(zhǔn)旅館,予以核銷。
(五)出差到家庭所在地(區(qū)/縣/市),無住宿補(bǔ)貼。
(六)經(jīng)理級(jí)以下兩人(同性別)同時(shí)出差同一地點(diǎn)時(shí),應(yīng)同住一房,只由一人報(bào)銷住宿費(fèi)用。
(七)至所屬郊縣辦理業(yè)務(wù),須當(dāng)天往返,無住宿補(bǔ)貼。
(八)出差地有公司的簽約賓館時(shí),原則上必須入住簽約賓館。若特殊情況入住非簽約賓館,費(fèi)用核銷時(shí),按簽約賓館價(jià)格予以核銷。
七、用餐
(一)按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)與出差天數(shù)予以補(bǔ)貼,憑票核銷。
(二)員工出差1天者,當(dāng)日餐費(fèi)補(bǔ)貼按正常標(biāo)準(zhǔn)給予核銷;出差半天者無餐費(fèi)補(bǔ)貼。
(四)員工因參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議等事宜出差,如主辦單位免費(fèi)提供一餐,無用餐補(bǔ)貼
。
(五)普通員工隨同高層管理人員出差,一起用餐則由高層管理人員按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,員工不得額外提報(bào)補(bǔ)貼。
(六)出差至分公司等,如有免費(fèi)提供用餐,則無用餐補(bǔ)貼。參加由本公司自己組織和籌辦的會(huì)議或活動(dòng),因公司通常都有就餐安排,所以對(duì)參加者不再給予額外伙食津貼。
(七)伙食費(fèi)報(bào)銷,原則上需提供相關(guān)的餐飲或食品類的有效憑據(jù)。
(八)旅館住宿費(fèi)用已包含用餐的;出差人員出席或陪同招待客戶就餐的,在申請(qǐng)出差伙食費(fèi)時(shí)應(yīng)做相應(yīng)的扣減。
(九)在賓館或旅館內(nèi)的迷你吧,酒吧,小商場(chǎng)等場(chǎng)所所消費(fèi)的食品、飲料或商品等個(gè)人費(fèi)用由員工自理。
八、其他費(fèi)用
(一)郵費(fèi)以郵局的證明為報(bào)帳憑證。
(二)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為報(bào)帳憑證。
(三)出差期間,因工作需要發(fā)生的通訊,電訊費(fèi),必須提交賓館旅店結(jié)算清單或移動(dòng)電訊電話局出具的有效通訊結(jié)算清單。電訊電話局出具的費(fèi)用通知單不能作為有效清單,用做通訊費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部將對(duì)不能提供有效清單的出差手機(jī)通訊費(fèi)用不予認(rèn)可和報(bào)銷。
(四)出差期間,酒店住宿費(fèi)以外的個(gè)人消費(fèi)(如洗衣消費(fèi)、小酒吧消費(fèi)等)不予核銷。
(五)與出差有關(guān)的招待費(fèi)按公司相關(guān)管理辦法執(zhí)行。
九、考勤
(一)出差期間按實(shí)際工作時(shí)間記錄考勤。
(二)因工作需要延期出差,須事先以電話請(qǐng)示部門主管同意;返回后,由主管補(bǔ)簽《出差申請(qǐng)單》。
(三)員工不得借出差之便,辦理與工作無關(guān)的私人事項(xiàng),否則視為曠工,且不報(bào)當(dāng)日任何補(bǔ)貼。
十、出差報(bào)告、總結(jié)
(一)返回后,須在3日內(nèi)完成員工《出差報(bào)告》,詳細(xì)說明起始地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)完成情況、每日工作情況等,交直接主管審核檢查。
(二)出差期間取得的技術(shù)、培訓(xùn)等資料,須及時(shí)交存相關(guān)部門存檔。
十一、核銷
(一)核銷標(biāo)準(zhǔn):
1、具體見《銷售人員出差標(biāo)準(zhǔn)一覽表》(附表二)、《非銷售人員出差標(biāo)準(zhǔn)一覽表》(附表三);城市級(jí)別劃分見《出差城市級(jí)別劃分一覽表》(附表四)。
2、凡出差補(bǔ)貼,均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)核銷,超出不支。出差費(fèi)用申請(qǐng)人在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)應(yīng)自覺扣減超出的部分。若有在規(guī)定范圍之外申請(qǐng)核銷的特殊費(fèi)用,必須經(jīng)過人力資源總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)簽,或總裁批準(zhǔn)。
3、不得在差旅費(fèi)中附帶核銷其他費(fèi)用,否則不予核銷差旅費(fèi)用。
(二)核銷票據(jù):
1、費(fèi)用核銷時(shí),必須提供帳單或原件發(fā)票。
2、每位員工必須詳細(xì)單獨(dú)填寫、提交自己的差旅費(fèi)用報(bào)銷單。填寫時(shí)應(yīng)根據(jù)具體分類歸類并填寫每項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生日期、地點(diǎn)、事由、金額和內(nèi)容。如所發(fā)生的差旅費(fèi)是以借款,或公司直接劃款方式支付的,還必須在費(fèi)用報(bào)告相應(yīng)欄目中列示。
(三)審批流程:
1、差旅費(fèi)用單據(jù)由出差員工的直接主管、上級(jí)主管批準(zhǔn),若直接主管不在,則由部門更上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。其他經(jīng)理的簽字則不予認(rèn)可。
2、審批者應(yīng)按要求最大限度的進(jìn)行有效控制。通過檢查每張附件,仔細(xì)查看每個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單,評(píng)估每筆支出的有效性,并注明審核日期。任何不合乎情理的費(fèi)用,審批者必須提出質(zhì)疑。
3、在實(shí)際審批時(shí),審批者應(yīng)參照以下幾點(diǎn):
_該筆費(fèi)用是必須的。
_發(fā)生費(fèi)用的項(xiàng)目是符合本規(guī)定中的標(biāo)準(zhǔn)。
_所報(bào)銷的數(shù)額是合情合理。
_所有必須附上的文件是否已齊全。
_所有與人力資源部政策有關(guān)的費(fèi)用申請(qǐng),例如特殊情況下的搬遷費(fèi)、探親費(fèi)等,都必須經(jīng)過人力資源總監(jiān),或人力資源總監(jiān)所授權(quán)的二級(jí)審批者的批準(zhǔn)。
4、經(jīng)過批準(zhǔn)的出差費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)交財(cái)務(wù)部作以下核查:
_該報(bào)銷單是否獲得正確的審批。
_數(shù)字計(jì)算是否正確,包括匯率的計(jì)算。
_是否遵照公司有關(guān)出差費(fèi)用的規(guī)定。
_有關(guān)會(huì)計(jì)人員在審核無誤后應(yīng)簽字,然后在遞交財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批,審批完成后轉(zhuǎn)交另外會(huì)計(jì)進(jìn)行報(bào)銷和相關(guān)賬務(wù)處理。
(四)非銷售人員核銷:
1、出差返回后,須在一周內(nèi)將各項(xiàng)費(fèi)用、借款一并核銷,特殊情況亦不得超過兩周。
2、若可以把幾個(gè)連續(xù)性的費(fèi)用報(bào)銷單放在一起報(bào)銷,還公司款時(shí)間可適當(dāng)放寬,一般不超過一月。否則,不允許把現(xiàn)金余額保留在費(fèi)用報(bào)銷單上,必須結(jié)清余額。
3、差旅費(fèi)用報(bào)銷時(shí),由員工本人填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》與《費(fèi)用報(bào)銷單》,以《費(fèi)用報(bào)銷單》作為封面,依次附相關(guān)單據(jù),并附《出差報(bào)告》,經(jīng)部門經(jīng)理或上級(jí)主管審簽后到財(cái)務(wù)部核銷。
4、如屬個(gè)人原因拖欠或延遲歸還剩余借款的,將作為個(gè)人誠信不良記錄備案,財(cái)務(wù)部將在1年之內(nèi)取消其出差暫借款的資格。
5、差旅費(fèi)的報(bào)銷和其他費(fèi)用一樣,除特殊情況外,都將在財(cái)務(wù)部收到費(fèi)用報(bào)銷單15個(gè)工作日之內(nèi)(遇節(jié)假日順延),通過現(xiàn)金形式給予員工。
(五)銷售人員核銷:
銷售人員費(fèi)用核銷按《業(yè)務(wù)人員費(fèi)用核銷流程》執(zhí)行。
(六)其它:
1、凡外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)發(fā)生的差旅費(fèi)、參訓(xùn)費(fèi)、課程費(fèi)等費(fèi)用,應(yīng)逐項(xiàng)由人力資源經(jīng)理(總監(jiān))簽批。
2、事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的,參加會(huì)議或培訓(xùn)等由主辦方統(tǒng)一安排的相關(guān)費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,其余個(gè)人費(fèi)用不予核銷。
3、外出培訓(xùn)有具體協(xié)議規(guī)定者,按協(xié)議規(guī)定核銷費(fèi)用。
4、未按公司規(guī)定提前填寫、報(bào)批《出差申請(qǐng)表》的;未按計(jì)劃行程出差的,差旅費(fèi)用不予核銷。
5、私人外出、旅行等費(fèi)用,應(yīng)與因公出差分開,此類費(fèi)用不予報(bào)銷。
6、邀請(qǐng)或委托本公司外人員出差(培訓(xùn)、咨詢、調(diào)研等),應(yīng)報(bào)送相關(guān)職能部門審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。
7、員工出差購車票/機(jī)票/船票時(shí),購買意外傷害險(xiǎn)的費(fèi)用自理。
8、公司將不負(fù)擔(dān)出差過程中發(fā)生的任何健身和娛樂方面的費(fèi)用,例如健身俱樂部、客房內(nèi)的娛樂設(shè)施、收費(fèi)電影或電視等。
9、任何沒有實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)而杜撰、虛報(bào)費(fèi)用的行為都屬違紀(jì)行為。弄虛做假者一旦被查實(shí)將視為“偷竊或騙取公司或其他雇員財(cái)物”(詳見獎(jiǎng)懲制度)的行為,按公司規(guī)定處置。
10、自備車出差者,公司給予報(bào)銷過路費(fèi)、燃油費(fèi)。
(七)出差費(fèi)用報(bào)銷無原始憑據(jù)或預(yù)支款遺失:
1、原始憑據(jù)確屬被盜,被搶,可出示當(dāng)?shù)毓不蛑伟膊块T,賓館,旅店保安部門的有效證明,由員工本人提出書面報(bào)告經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)后
提交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作為費(fèi)用報(bào)銷依據(jù)。
2、原始憑據(jù)屬于員工自己保管不善而遺失,員工可與開票單位進(jìn)行協(xié)商,以取得票據(jù)重新開具或取得開票單位的有效證明。不能取得重開票據(jù)或獲得有效證明的,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)將按照費(fèi)用票據(jù)管理規(guī)定不再給予認(rèn)可。為減少個(gè)人不必要的損失,希望出差員工妥善保管好原始憑據(jù),視同自己的物品和錢包。
3、一旦員工收到預(yù)支款(或備用金)后就應(yīng)該對(duì)該款項(xiàng)負(fù)責(zé)。如有遺失,該員工應(yīng)對(duì)此負(fù)責(zé)并交還該款。如果是帳單或發(fā)票遺失,有關(guān)費(fèi)用也不予報(bào)銷。除非該員工能提供相關(guān)可證明的報(bào)告,(例如公安局提供的證明、或酒店、旅行社提供的可證明該偷竊發(fā)生的證明文件),或者其他充足證明(例如所遺失帳單、發(fā)票的復(fù)印件)。
十二、職務(wù)等級(jí)確認(rèn):出差員工職務(wù)等級(jí)由人力資源部確認(rèn)備案,并正式發(fā)文通知相關(guān)部門、員工本人和財(cái)務(wù)部。員工職務(wù)若有變更,由人力資源部重新確認(rèn)并通知財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門。
十三、本規(guī)定下發(fā)之后,原各分公司/本部的出差管理規(guī)定如與本規(guī)定條款發(fā)生沖突時(shí),以本規(guī)定為準(zhǔn)。
十四、本規(guī)定由人力資源本部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
第3篇 公司員工出差管理辦法（12）
公司員工出差管理辦法(十二)
第一章國內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī),按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給出差旅費(fèi)。
(1)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
(2)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(3)因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者,應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)出差旅費(fèi)。
(4)搭乘公司的交通工具者,不得再報(bào)支交通費(fèi)。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)。
(1)主管及以上級(jí):每日120元。
(2)一般級(jí):每日100元。
第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷,并依下列規(guī)定辦理。
(1)乘坐計(jì)程車,原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(2)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(3)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(4)因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(5)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第五條 員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請(qǐng)核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。
第六條 員工出差銷差后,三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”,送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員才能憑以報(bào)支。
第七條 員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。
第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實(shí)報(bào)支車資外,另可報(bào)支誤餐費(fèi)。
(1)下午1時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。
(2)下午8時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。
(3)不得再報(bào)支加班費(fèi)。
第九條 奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(1天)及行李運(yùn)費(fèi)。
第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。
第十一條 調(diào)遣人員若超過1天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。
第二章國外部分
第十二條 本公司員工奉派出國人員,除薪金照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)如下。
(1)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支,自行觀光的交通費(fèi)自理。
(2)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情,并依出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條 出差期間,因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款,可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十五條 如因公務(wù)原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定的,可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條 國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
第三章附則
第十七條 下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí),下級(jí)職員比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十九條 膳、宿、雜費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價(jià)的變動(dòng),可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。
第二十條 本辦法經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)行,修改時(shí)亦同。
第4篇 員工出差管理制度范本
不少企業(yè)經(jīng)常會(huì)安排員工出差,如遇這種情況,企業(yè)應(yīng)制訂一套完善的員工出差管理制度,便于進(jìn)行員工管理。以下是一則員工出差管理制度范本,僅供各位參考。
1、 宗旨:
為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。
2、適用范圍:
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義:
3-1、國內(nèi)出差:本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內(nèi)稱之,應(yīng)當(dāng)日回公司。
3-1-2、短期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時(shí)間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時(shí)間在3日以上2個(gè)月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求:
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項(xiàng):
4-1、出差要有預(yù)見性,要進(jìn)行有計(jì)劃的安排,且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應(yīng)及時(shí)認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù),遇有問題應(yīng)主動(dòng)與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對(duì)其出差之工作有詳細(xì)報(bào)告的責(zé)任,且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對(duì)支出費(fèi)用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。
4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內(nèi)銷假及申報(bào)差旅費(fèi)的責(zé)任。申報(bào)差旅費(fèi)同時(shí)應(yīng)附必要的出差工作報(bào)告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級(jí)及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級(jí)報(bào)銷。
4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn),出差開始應(yīng)錯(cuò)過星期六下午。
4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車,超過8小時(shí)的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的,經(jīng)核準(zhǔn),其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為:汽車元/公里;機(jī)車元/公里,標(biāo)準(zhǔn)另定。
4-8、要求出差人員出具工作報(bào)告的,須附出差工作報(bào)告,否則差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。
4-11、出差人員當(dāng)日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。
4-11、出差結(jié)束返回公司后,應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用,超過期限以核定金額之80%報(bào)銷。
5、國內(nèi)出差管理流程:
6、國外出差管理流程:
7、國內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)(含通訊費(fèi))。均按下列支給,其標(biāo)準(zhǔn)如下:
交通費(fèi) 住宿費(fèi) 膳食費(fèi) 雜費(fèi) 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū)
高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí) 報(bào)銷
各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限40元/人•日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限160元/人•日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限120元/人•日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按35元/人•日 補(bǔ)貼 按25元/人•日 補(bǔ)貼 因工作需要,有另外費(fèi)用支出的,需核準(zhǔn)后方可報(bào)銷
其他人員按上限20元/人•日據(jù)實(shí)報(bào)銷。 按上限80元/人•日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限60元/人•日 據(jù)實(shí)報(bào)銷
7-1、如市內(nèi)交通費(fèi)(或住宿費(fèi))低于標(biāo)準(zhǔn),則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(或交通費(fèi)),但兩者之和不可超過交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計(jì)金額。
7-2、差旅費(fèi)超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的,需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報(bào)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的,原則上不予報(bào)銷。
7-3、參加展會(huì)人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。
7-5、二人以上同行,出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則,住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報(bào)銷。
7-6、公司配備通訊工具者,應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用,超支自付,超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí),因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機(jī)卡,出差返回后及時(shí)交回手機(jī)卡。
8、附則:
8-1、本制度屬于管理制度,經(jīng)行政管理部審議后,呈請(qǐng)總經(jīng)理簽核后公告實(shí)施;修改、廢止時(shí)亦同。
第5篇 員工出差管理制度辦法
目的:為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項(xiàng),特制訂本制度。
應(yīng)用范圍:本制度適用于公司的各級(jí)人員出差涉及的事項(xiàng)均須按照本制度執(zhí)行。
內(nèi)容:
公司員工因公出差分為:本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的,出差前填寫《外出申請(qǐng)單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn),詳細(xì)填寫出差理由,不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請(qǐng)單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn),詳細(xì)填寫出差理由及出差期間的行程安排等,并報(bào)相關(guān)主管審批。員工出差時(shí)間達(dá)到三個(gè)工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個(gè)工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計(jì)全勤,出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)視同加班。出差員工出差費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷,根據(jù)實(shí)際情況分為二個(gè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)
一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會(huì)城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元,
二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元,根據(jù)實(shí)際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%,若超出此范圍均由個(gè)人承擔(dān)。
企業(yè)人員在本地辦事,中午不能及時(shí)回廠者給予補(bǔ)助午餐費(fèi)10元,超出部分由個(gè)人負(fù)擔(dān)。
本地出差人員每人每次補(bǔ)助餐費(fèi)二十元。(本企業(yè)出差兩市之間,除去往返間的餐補(bǔ)其它天數(shù)不在餐補(bǔ)之內(nèi))且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補(bǔ)助費(fèi)用,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下:省會(huì)城市及直轄市高層人員每日補(bǔ)助人民幣80元,中層人員每日補(bǔ)助人民幣60元,普通員工為人民幣40元,
出差期間的因工作需要招待客戶的費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況審核后實(shí)報(bào)實(shí)銷另計(jì)。
員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具,(注:基本情況以火車為主,視情況申請(qǐng)乘坐硬臥和公路車)如有特殊原因需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)部分,將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi),持交通費(fèi)有效憑證按財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)銷管理履行報(bào)銷手續(xù),若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷,公司將不予受理報(bào)銷事宜,所有費(fèi)用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限時(shí),出差員工須立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請(qǐng);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的,出差員工須及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)證明;如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明者,公司將不予報(bào)銷返程費(fèi)用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)憑證,可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費(fèi)用的宴請(qǐng)情況發(fā)生,宴請(qǐng)當(dāng)次的餐費(fèi)補(bǔ)助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送,如無法安排,航空以空航班車為主,如遇特殊原因可乘坐出租車前往機(jī)場(chǎng),前往火車站的出租車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,在進(jìn)行報(bào)銷時(shí),出示出差申請(qǐng)單,財(cái)務(wù)部方能給予報(bào)銷。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn),自頒布之日起生效。
第6篇 公司員工出差管理辦法格式
公司員工出差管理辦法
第一章 總則
第一條 目的:加強(qiáng)公司出差管理,明確出差要求與標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范出差行為。特制訂此辦法。
第二條 依據(jù):《勞動(dòng)管理規(guī)章制度》《員考勤制度》等相關(guān)規(guī)章制度。
第三條 適用:本司各級(jí)出差員工均按照本辦法執(zhí)行。
第四條 原則:迅速、高效、節(jié)約。
第五條 出差員工必須及時(shí)完成公司指派的任務(wù)。不得延誤工作進(jìn)程;不得鋪張浪費(fèi);不得無故耽誤返回時(shí)間;
第二章 出差核準(zhǔn)流程及相關(guān)規(guī)定
第六條 出差員工共分為管理、職員、員工三個(gè)級(jí)別。管理級(jí)別員工包括經(jīng)理、廠長、副總等職務(wù)人員;職員級(jí)別員工包括主管、質(zhì)檢以及辦公室、商場(chǎng)、辦事處等文職人員;員工級(jí)別員工包括生產(chǎn)車間所有一線技工、生產(chǎn)工、雜工等。
第七條 所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》(見附表1),需明確工作任務(wù)、出差時(shí)間,經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
第八條 員工級(jí)人員出差由直屬主管審批、廠長或副總或其授權(quán)職務(wù)代理人核準(zhǔn);職員級(jí)別或以上人員出差由廠長或副總或其授權(quán)職務(wù)代理人審批、總經(jīng)理核準(zhǔn);
第九條 因公出差的員工需預(yù)支差旅費(fèi)的,憑核準(zhǔn)的《出差單》到財(cái)會(huì)部門按規(guī)定辦理差旅費(fèi)預(yù)支,原則上預(yù)支金額不超過核準(zhǔn)金額的80%。
第十條 出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的,須報(bào)請(qǐng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的,須及時(shí)通知權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。如果違反此規(guī)定者,不予報(bào)銷差旅費(fèi),并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。
第十一條 出差工作以計(jì)件為報(bào)酬的員工與職員級(jí)別或以上人員出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);出差工作以計(jì)時(shí)為報(bào)酬的員工,出差時(shí)間及加班時(shí)間按實(shí)際工作時(shí)間計(jì)算。
第十二條 出差員工在返回后24小時(shí)內(nèi)憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤登記。
第十三條 出差結(jié)束后應(yīng)在3個(gè)工作日之內(nèi)提交《出差費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表》(見附表3)核銷出差費(fèi)用及提交《出差報(bào)告單》(見附表4)等相關(guān)報(bào)告。
第三章 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
第十四條 公司員工在市內(nèi)出差,一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。公共交通費(fèi)用憑據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
第十五條 公司員工在外地出差,一般情況下乘坐長途汽車及火車,特殊情況需要乘坐快車、飛機(jī)的(以經(jīng)濟(jì)艙為主),事前須經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。交通費(fèi)用憑據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
第十六條 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)按《出差員工食宿標(biāo)準(zhǔn)》(見附表2)報(bào)銷,超標(biāo)自付;由對(duì)方接待或公司安排的,住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)與交際費(fèi)等不得重復(fù)報(bào)支。
第十七條 出差公關(guān)或交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用的由出差員工自理。
第十八條 差旅費(fèi)用一律憑證報(bào)銷,不得虛報(bào)、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報(bào)銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
第十九條 不同級(jí)別的員工共同出差,住宿可按高級(jí)別員工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不變。
第二十條 報(bào)銷住宿費(fèi)需附清單,如無相關(guān)憑證者,則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)50%支付;出差當(dāng)日返回不報(bào)銷住宿費(fèi)。
第四章附則
第二十一條 本制度由行政人事部配合財(cái)務(wù)部監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行,財(cái)務(wù)部需對(duì)出差費(fèi)用進(jìn)行審核,對(duì)違反規(guī)定的予以退回,不予報(bào)銷。
第二十二條 行政人事部對(duì)本制度享有最終解釋權(quán)。
第二十三條 本制度經(jīng)廠長、副總審核, 呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效,修訂時(shí)亦同。
核準(zhǔn):審核:審核: 擬訂:馬
出差單
出差費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表
出差報(bào)告單
第7篇 公司員工出差管理制度（12）
公司員工出差管理制度(十二)
第一條為加強(qiáng)出差有關(guān)問題的管理,特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣領(lǐng)導(dǎo)視情況需要事前予以核定,出差人應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
(二)出差人憑經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),“出差申請(qǐng)單”由財(cái)務(wù)部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應(yīng)報(bào)清費(fèi)用并結(jié)清暫支款,未在一周內(nèi)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:申請(qǐng)出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請(qǐng)單,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差,一律由總經(jīng)理指定并核準(zhǔn)。
第四條 工作日出差不得計(jì)加班費(fèi),但假日酌情予以計(jì)薪。
第五條 出差途中除因工作需要或因病及意外事件,經(jīng)請(qǐng)示延時(shí)外,不得借故或因私事延長出差時(shí)間,否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,依情節(jié)輕重予以處罰。
第六條出差地區(qū)可當(dāng)天往返者,非特殊理由不得留宿。
第七條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部另行確定。(財(cái)務(wù)總監(jiān)制定)
第八條出差費(fèi)用的報(bào)銷:
(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報(bào)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)自付。
(二)膳食費(fèi)、通訊費(fèi)按規(guī)定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報(bào)銷。
(四)如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者,應(yīng)申述理由,由經(jīng)理核準(zhǔn)后,才能報(bào)銷。
第8篇 某機(jī)械公司員工出差管理辦法
機(jī)械公司員工出差管理辦法
一、原則
1、適用人員:上海__機(jī)械有限公司全體員工。
2、適用范圍:從事與工作內(nèi)容相關(guān)聯(lián)的出差事宜。
3、出差標(biāo)準(zhǔn):劃分塊區(qū)、設(shè)定費(fèi)用、憑證報(bào)支、超出自負(fù)。
4、管理原則:明確批準(zhǔn)權(quán)限,提供適度工作環(huán)境,合理控制費(fèi)用支出。
二、出差類別
1、當(dāng)日出差:出差當(dāng)日往返的。
2、短期出差:出差當(dāng)日不能往返、且一次出差時(shí)間沒有超過10天。
3、長期出差:一次出差時(shí)間連續(xù)超過10天以上。
4、國外、港澳臺(tái)。
本條規(guī)定中的出差天數(shù),以員工打卡時(shí)間為準(zhǔn);不能以打卡確認(rèn)時(shí)間的,以交通工具時(shí)間為準(zhǔn)。中午12時(shí)以前離開的,界定為一天,以后為半天;中午12時(shí)以前返回的,界定為半天,以后為一天。
三、出差批準(zhǔn)
1、員工出差需填寫《出差派遣(申請(qǐng))單》,經(jīng)批準(zhǔn)后方可出差(表一中不需要的除外)。
員工出差“申請(qǐng)”或“派遣”可以由本人填寫、也可以由部門主管填寫。
《出差派遣(申請(qǐng))單》存放在內(nèi)部局域網(wǎng)上,可自行下載;也可向前臺(tái)或銷售部文員處領(lǐng)取。
出差批準(zhǔn)流程:本人填單(一式二份:一份部門留存、一份交前臺(tái)記作考勤。前臺(tái)每月匯總后交檔案室)、合適主管(組長)批準(zhǔn)、行政人事部備案后交前臺(tái)
2、出差員工因特殊情況需要延遲天數(shù),可以采用即時(shí)通信方式,按層級(jí)事先報(bào)告并履行批準(zhǔn)程序(事后,仍然需要履行出差表的書面批準(zhǔn))。
3、各級(jí)主管(組長)須對(duì)員工出差事由、出差時(shí)間進(jìn)行嚴(yán)格審定并安排好代理人員。
4、出差申請(qǐng)的批準(zhǔn)權(quán)限見下表一。
序號(hào) 職級(jí) 當(dāng)日出差 短期出差 長期出差 國外出差
表一中,最終審批人不是直接主管的,最終審批人之前的各級(jí)主管均應(yīng)審核簽字。若時(shí)間緊急,可以直接取得最終審批人的審批,但事后應(yīng)補(bǔ)全手續(xù)。
部門經(jīng)理、主管、組長:是經(jīng)部門提名、總經(jīng)理批準(zhǔn)任命的職務(wù)。
塊長:是經(jīng)行政人事部任命、總經(jīng)理批準(zhǔn)的職務(wù)。
四、暫支款辦理
1、員工憑《出差派遣(申請(qǐng))單》可以向財(cái)務(wù)部借款。
-----借款前應(yīng)完成《出差派遣(申請(qǐng))單》的審批
-----出差人員必須借款的,應(yīng)在《出差派遣(申請(qǐng))單》中說明,經(jīng)審批的《出差派遣(申請(qǐng))單》是辦理借款的依據(jù)
------前款未還清,或沒有合理理由經(jīng)常逾期的,財(cái)務(wù)部可以拒絕暫支借款。拖欠暫支借款的辦法依照財(cái)務(wù)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
2、員工出差結(jié)束須在返廠后的三天內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用(遇節(jié)假日順延)并履行主管(組長)簽批、行政人事部審核、財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)程序。
3、各部門依照層級(jí)對(duì)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》進(jìn)行特定審核。
-----申請(qǐng)部門主管審核內(nèi)容:員工出差的相應(yīng)差旅費(fèi)是否超支,如果超支,應(yīng)注明
------行政人事部審核內(nèi)容:乘坐的交通工具、住宿是否符合公司規(guī)定
五、出差與補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)見下表二
1、一般情況下,員工出差的住宿、補(bǔ)貼報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下表。
標(biāo)準(zhǔn) 人員
食宿:a類城市 b類城市 c類城市
往返交通
補(bǔ)貼
備注:
1、a類城市:包括直轄市、省會(huì)城市以及深圳、青島、寧波、廈門、大連
2、b類城市:包括沿海地區(qū)的非省會(huì)城市
3、c類城市:除a和b之外的其它縣市
4、長途車費(fèi):是指從上海行政區(qū)域出差到異地的車費(fèi)
5、火車以最快到達(dá)時(shí)間
2、往返火車站/機(jī)場(chǎng)以及在出差地點(diǎn)使用的交通方式
員工出差以乘坐公共汽車、軌道交通為主
員工攜帶配件出差、且重量達(dá)到20公斤及以上,須在《出差派遣(申請(qǐng))單》上注明,可以乘坐出租汽車
城市公交結(jié)束,可以乘坐出租汽車
特殊情況產(chǎn)生,經(jīng)合適主管批準(zhǔn)可以乘坐出租汽車
3、同行住宿
兩人或以上同行,如果是同性,應(yīng)當(dāng)入住標(biāo)準(zhǔn)房。
六、差旅費(fèi)報(bào)銷
1、員工憑住宿發(fā)票、火車票(飛機(jī)票)以及交通車票報(bào)銷。
2、員工憑開具的就餐發(fā)票、收據(jù)按照規(guī)定給予補(bǔ)貼。
3、由對(duì)方提供住宿,公司不再報(bào)銷住宿費(fèi)用。
七、其它
1、售后員工出差每天須以一定方式向合適主管匯報(bào)。
2、售后員工出差結(jié)束須將測(cè)評(píng)的《客戶滿意度調(diào)查表》交銷售部文員。銷售部文員須將每次售后情況向銷售部經(jīng)理報(bào)告。
銷售部文員須對(duì)《客戶滿意度調(diào)查表》以電子版作好匯總、保存,同時(shí)在每季度末將《客戶滿意度調(diào)查表》裝訂成冊(cè)交檔案室。
《客戶滿意度調(diào)查表》可向銷售部文員處領(lǐng)取。
3、員工出差結(jié)束由合適主管簽署考勤。
4、公司按標(biāo)準(zhǔn)給予出差員工補(bǔ)貼,不再另行支付加班費(fèi)。
5、員工出差發(fā)票報(bào)銷有弄虛作假行為按規(guī)定處理。
6、本規(guī)定解釋權(quán)歸屬行政人事部。
本辦法已在2022年6月8日交由各部門充分討論、2022年6月28 日再次征集各部門意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),2022年7月1日起實(shí)施。
第9篇 公司員工出差管理制度范例
公司對(duì)于出差的員工,如何做好出差的費(fèi)用報(bào)銷管理,出差的員工各其規(guī)章制度等。以下整理了詳細(xì)的公司員工出差管理制度的范本,可供參考。
第一條目的
為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理,明確出差費(fèi)用預(yù)算,特制定本制度。
第二條適用對(duì)象
本制度適用于本公司所有員工。
第二章員工出差管理辦法
第三條公司員工出差分為:省內(nèi)出差、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個(gè)工作日填寫《出差登記表》,若因特殊原因無法提前填寫的,須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填,出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)完成實(shí)際出差結(jié)束時(shí)間的填寫。
第五條員工出差時(shí)間達(dá)到三個(gè)工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個(gè)工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡,若因個(gè)人原因未打卡,加班視為無效,不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡,出差地考勤負(fù)責(zé)人需要及時(shí)跟相關(guān)上級(jí)主管確認(rèn)其加班事宜。
第七條出差員工在生活費(fèi)用、交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷,不得損公肥私,牟取私利。
第八條出差員工補(bǔ)休規(guī)定見下表:
出差員工補(bǔ)休規(guī)定
返回派出地時(shí)間
乘車時(shí)間
補(bǔ)休時(shí)間
返回派出地時(shí)間≥14:00
乘車時(shí)間<6小時(shí)
0天
6小時(shí)≤乘車時(shí)間<12小時(shí)
半天
乘車時(shí)間≥12
1天
注:1. 出差員工返回到派出地的時(shí)間以實(shí)際到達(dá)派出地車站時(shí)間為準(zhǔn)。
2.在14:00之前到達(dá)派出地的不管乘車時(shí)間是多長,都不能再補(bǔ)休,到達(dá)當(dāng)天休息但按正常出勤算。
第三章生活費(fèi)管理規(guī)定
第九條員工出差前可向公司借支生活費(fèi),以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費(fèi),須在出差前三個(gè)工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,出納人員確認(rèn)審批結(jié)果,辦理費(fèi)用借支手續(xù)即可。
第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時(shí),須在出差前三個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部申請(qǐng);大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi),持生活費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理生活費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。
第四章交通費(fèi)管理規(guī)定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表:
交通工具使用規(guī)定
火車乘坐規(guī)定
1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;
3.員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。
注:火車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。
汽車乘坐規(guī)定
1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;
3.員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票。
注:汽車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。
飛機(jī)乘坐規(guī)定
經(jīng)理級(jí)員工省外出差可乘坐飛機(jī),其他級(jí)別員工出差一般不可乘坐飛機(jī),出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。
注:飛機(jī)票統(tǒng)一由公司安排購買。
其它情況
員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據(jù)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi),路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。
第十四條出差員工在出差前,至少需提前5個(gè)工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時(shí)間去訂購車/機(jī)票,出差前一個(gè)工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。
第十五條交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi),持交通費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理交通費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷,公司將不予受理報(bào)銷事宜,所有交通費(fèi)用員工自行承擔(dān)。
(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外,乘坐慢車和直快列車的員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座位票價(jià)的30%發(fā)給補(bǔ)助。
(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐直達(dá)快班的員工,按直達(dá)快班坐票票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助。
(四)出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的,出差員工須立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請(qǐng);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的,出差員工須及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。
第五章住宿費(fèi)管理規(guī)定
第十六條全國各類城市等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn):
類別
城市
a類(特大型城市)
上海、北京、廣州、深圳
b類(大型城市)
重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
c類(中大型城市)
武漢、沈陽、濟(jì)南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島
d類(中型城市)
柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、?？?、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺(tái)州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺(tái)、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽
e類(小型城市)
除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū),在此不一一列舉
全國各類城市分類
第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān),住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見下表:
第十八條出差員工住宿管理規(guī)定
(一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)套房,環(huán)境優(yōu)雅須帶有會(huì)客室,所在區(qū)域交通便利且便于停車。
(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)間。
(三)經(jīng)理級(jí)住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。
(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實(shí)際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。
(五)當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上的員工出差時(shí),除男女有別可分開住宿外,無特殊情況不可獨(dú)自開房住宿;當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上不同崗位級(jí)別員工同住一間房間時(shí),以崗位級(jí)別高的員工住宿費(fèi)用可報(bào)銷額度作為標(biāo)準(zhǔn),不累加住宿人員可報(bào)銷額度。
第十九條住宿費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi),持住宿費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理住宿費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷,公司將不予受理報(bào)銷事宜,所有住宿費(fèi)用員工自行承擔(dān)。
(二)出差員工住在親友家,一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
(三)出差人員外出期間生病,確需住院治療,應(yīng)立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)休假,住院期間不予報(bào)銷住宿費(fèi),不享有出差補(bǔ)貼。
第六章補(bǔ)貼規(guī)定管理辦法
第二十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時(shí)刻出發(fā)皆可享有出差補(bǔ)貼,出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。
第二十一條出差補(bǔ)貼費(fèi)隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放,享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班,只享有出差補(bǔ)貼,不同時(shí)享有加班補(bǔ)貼。
第二十二條員工出差補(bǔ)貼規(guī)定如下:
出差補(bǔ)貼按照出差目的地地域等級(jí)不同劃分如下表:
城市等級(jí)
a類城市
b類城市
c類城市
d類城市
e類城市
補(bǔ)貼額度
市場(chǎng)部員工:
90元/天
市場(chǎng)部員工:
70元/天
市場(chǎng)部員工:
50元/天
市場(chǎng)部員工:
40元/天
市場(chǎng)部員工:
35元/天
其他員工:
70元/天
其他員工:
50元/天
其他員工:
40元/天
其他員工:
30元/天
其他員工:
25元/天
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善,在實(shí)際工作中如未列入失誤行為,公司有權(quán)決定失誤等級(jí)予以相應(yīng)處罰,經(jīng)公司研究后增補(bǔ)的條款,將自動(dòng)成為員工行為規(guī)則的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。
第二十五條本制度自公布之日起實(shí)行,各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。
第10篇 員工出差管理制度
出差對(duì)于很多企業(yè)來講,都是員工在工作中的必須,出差的費(fèi)用如何報(bào)銷,對(duì)于出差的員工進(jìn)行進(jìn)行管理呢以下是一份員工出差管理制度范本,僅供參考。
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費(fèi)用,提高企業(yè)運(yùn)作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時(shí)應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”,員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn),否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報(bào)支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價(jià)目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支,實(shí)報(bào)實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計(jì)程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時(shí)間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報(bào)支早餐費(fèi)()元,下午一時(shí)以后銷差者支午餐費(fèi)()元,下午七時(shí)以后銷差者支晚餐費(fèi)()元。
第五條長程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時(shí),視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn),無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報(bào)支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者,不得報(bào)支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實(shí)數(shù)支給。
第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動(dòng)搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助,標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條員工出差前按實(shí)際需要憑“出差申請(qǐng)單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi),銷差后應(yīng)于一個(gè)星期內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)銷清單”按“出差申請(qǐng)單”核決權(quán)限呈核報(bào)銷。會(huì)計(jì)部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實(shí)需要核實(shí),在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請(qǐng)示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認(rèn)。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出“出國計(jì)劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計(jì)劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后,應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請(qǐng)旅費(fèi)外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員,其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費(fèi),但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時(shí)可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi),須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報(bào)支。
第十七條企業(yè)長期(三個(gè)月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實(shí)施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報(bào)告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費(fèi)不得報(bào)銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時(shí),不得報(bào)支交通費(fèi)。
2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報(bào)支。
3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外,其余仍依本辦法規(guī)定計(jì)給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者,其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報(bào)支誤餐費(fèi)一餐,交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費(fèi)用以每餐()元為原則。
訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí),如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者,其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報(bào)旅費(fèi),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財(cái)務(wù)部。
第11篇 員工出差管理制度范文
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實(shí)際之需要,限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。
第12篇 員工出差管理辦法范本
第一章 總則
第1條為規(guī)范公司員工出差流程、出差審批及差旅費(fèi)報(bào)銷,特制定本制度。
第2條本制度適用于集團(tuán)公司、區(qū)域公司和子公司全體員工。
第二章 出差審批程序和權(quán)限
第3條因公出差應(yīng)填寫《因公出差審批表》(附件1),并按權(quán)限審批。因會(huì)議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)出差的須附相關(guān)會(huì)議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)通知。
第4條集團(tuán)總部人員出差的審批權(quán)限及流程:
1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員出差:董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)發(fā)起人→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。
2.集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)出差:高層發(fā)起人→總裁審批→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。
3.中層及員工出差:集團(tuán)部門發(fā)起人→集團(tuán)部門負(fù)責(zé)人審批(出差時(shí)間超過2天:→集團(tuán)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批→總裁審批)→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔
4.員工因公出差國外或港澳臺(tái)地區(qū):集團(tuán)部門發(fā)起人→集團(tuán)部門負(fù)責(zé)人審批→集團(tuán)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批→總裁審批→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。
區(qū)域公司、子公司出差審批流程參照集團(tuán)總部出差流程自行制定。因公出國或出境由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。
第5條出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費(fèi)預(yù)借審批、機(jī)票定購手續(xù);除公司高層管理人員外,出差人員須到人力資源中心辦理備案手續(xù),回來及時(shí)報(bào)到。
第6條出差中途改變路線和延長時(shí)間的,需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報(bào)銷審批時(shí)另附說明。
第7條幾人協(xié)同出差的,由主辦業(yè)務(wù)部門或人員填寫。因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話請(qǐng)示,出差后補(bǔ)辦手續(xù)。
第三章 差旅費(fèi)構(gòu)成、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
第8條出差費(fèi)用包括:
1.交通費(fèi):長途包括乘坐飛機(jī)、輪船、火車、長途客車的費(fèi)用。市內(nèi)車費(fèi)包括公共汽車、出租車、地鐵、輕軌列車的費(fèi)用,不包括公司所在地機(jī)場(chǎng)大巴外的其它費(fèi)用。
2.住宿費(fèi);
3.經(jīng)事前審批的餐飲費(fèi);
4.其它費(fèi)用:公務(wù)發(fā)生的傳真、郵寄、托費(fèi)、公共服務(wù)等費(fèi)用。
第9條員工出差國內(nèi)按照如下限額標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)報(bào)銷差旅費(fèi)。出差國外差旅費(fèi)另行審批。
出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
級(jí)別
交通費(fèi)
住宿費(fèi)
(元/夜)
飛機(jī)
火車
輪船
動(dòng)車
高鐵
普通
列車
董事長
總裁
商務(wù)艙
頭等艙
一等座
軟臥
一等艙
按實(shí)報(bào)銷
高層管
理人員
經(jīng)濟(jì)艙
二等座
軟臥
二等艙
一類消費(fèi)區(qū)
500
二類消費(fèi)區(qū)
400
中層管
理人員
事前報(bào)準(zhǔn)
經(jīng)濟(jì)艙
二等座
硬臥
三等艙
一類消費(fèi)區(qū)
400
二類消費(fèi)區(qū)
300
員工
事前報(bào)準(zhǔn)
經(jīng)濟(jì)艙
二等座
硬臥
三等艙
一類消費(fèi)區(qū)(單人)
300
一類消費(fèi)區(qū)(雙人)
400
二類消費(fèi)區(qū)(單人)
200
二類消費(fèi)區(qū)(雙人)
300
備 注
1、一類消費(fèi)區(qū)是指:省會(huì)城市、計(jì)劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū);
2、二類消費(fèi)區(qū)是指:除一類消費(fèi)區(qū)外的地區(qū)和城市。
第四章 差旅費(fèi)用報(bào)銷審核程序
第10條 出差住宿費(fèi)報(bào)銷審核
1.住宿費(fèi)審核以實(shí)際過夜天數(shù)和限額標(biāo)準(zhǔn)確定,并附與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)一致的有效的住宿報(bào)銷憑證,超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理。
2.因接待或重要業(yè)務(wù)需要招待賓客住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)事先向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行,報(bào)銷時(shí)須附注事由說明。
3.集團(tuán)中層及中層以上管理人員出差可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的,應(yīng)同住一間房。
4.參加會(huì)議人員,其住宿由召_議部門統(tǒng)一安排的,住宿費(fèi)憑票按實(shí)報(bào)銷。
5.隨同高職人員出行的低職人員,食宿可隨高職人員。
6.出差期間有下列情況之一者,不予報(bào)銷住宿費(fèi):
①由接待單位(含集團(tuán)下屬分公司、項(xiàng)目部)免費(fèi)接待安置的;
②會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料服務(wù)費(fèi)等綜合性費(fèi)用中已包括了住宿費(fèi)的。
③員工家在出差當(dāng)?shù)氐摹?/p>
7.特殊情況需事先報(bào)總裁或董事長審批。
第11條 公費(fèi)招待的報(bào)銷審核
員工出差經(jīng)批準(zhǔn)的對(duì)外業(yè)務(wù)招待費(fèi),應(yīng)該履行事先報(bào)批程序,根據(jù)實(shí)際情況,由部門經(jīng)理、主管副總核準(zhǔn)后按照審批流程報(bào)銷。
第12條 交通費(fèi)報(bào)銷審核
1.出差乘坐飛機(jī)、火車、輪船或長途汽車應(yīng)按不超過規(guī)定的等級(jí)執(zhí)行,并憑出差地點(diǎn)、路線、時(shí)間一致的有效票據(jù)報(bào)銷。
2.市(縣、區(qū))內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷時(shí)按規(guī)定附有效報(bào)銷憑證。
3.個(gè)人或者多人一起出差自帶(駕)私車,根據(jù)核定的里程數(shù),按照1.8元/公里的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷燃油費(fèi)和過路過橋費(fèi)。里程數(shù)由行政管理中心、車輛科會(huì)同財(cái)務(wù)管理中心核定(參考附件2)。隨同人員不再報(bào)銷相關(guān)交通費(fèi)。
4.出差期間有下列情況之一者,不予報(bào)銷交通費(fèi):
①借出差之際順便辦理私人事務(wù)而發(fā)生的交通費(fèi)增支部分;
②出差有公司車輛接送或搭乘公司員工車輛的;
③未經(jīng)審批,自帶私車發(fā)生費(fèi)用超過乘坐公共交通工具費(fèi)用的部分。
第13條 出差期間雜費(fèi)報(bào)銷審核
1.出差期間因業(yè)務(wù)所發(fā)生的電傳費(fèi)、郵遞費(fèi)、文件資料及公物托運(yùn)費(fèi)等,憑有效票據(jù)按實(shí)報(bào)銷。
2.員工異地調(diào)崗,產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、雜費(fèi)等憑有效憑證按以上規(guī)定報(bào)銷。
第14條 差旅費(fèi)報(bào)銷程序
1.出差返回后,應(yīng)于一周內(nèi)到財(cái)務(wù)管理中心辦理報(bào)銷手續(xù)。報(bào)銷差旅費(fèi)用要填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》(見附表3),《出差審批單》應(yīng)作為報(bào)銷附件之一,否則財(cái)務(wù)管理中心可以不予辦理報(bào)銷手續(xù)。對(duì)無故未報(bào)銷者不予再次借款。超過報(bào)銷期,賬面有個(gè)人出差借款的,財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中先行扣回。
2.差旅費(fèi)報(bào)銷審簽程序:
①先交由部門負(fù)責(zé)人對(duì)單據(jù)有效性及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)符合性進(jìn)行稽核,符合規(guī)定的簽名后交還出差人;
②按審批權(quán)限分別送財(cái)務(wù)部門、總裁或董事長簽字批準(zhǔn);
③審簽手續(xù)完備后到出納處報(bào)賬或沖抵借款。
④多人協(xié)同出差,出差費(fèi)用報(bào)銷由出差申請(qǐng)人或者業(yè)務(wù)主辦人員統(tǒng)一辦理,其他出差人員簽字證明。
第五章 違規(guī)與失職追究
第15條出差人員不得違反規(guī)定虛報(bào)差旅費(fèi);不得以非正式票據(jù)報(bào)銷費(fèi)用。否則,財(cái)務(wù)管理中心有權(quán)拒絕受理,情節(jié)嚴(yán)重的由相關(guān)部門調(diào)查處理。經(jīng)查實(shí)為虛增報(bào)銷者,責(zé)令退回虛報(bào)金額,并按虛報(bào)額處以三至五倍的罰款。各級(jí)審簽人員因把關(guān)不嚴(yán)、故意包庇縱容違規(guī)行為,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,由各級(jí)審簽人員承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任,視情節(jié)輕重給予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。
第六章 附則
第16條若司機(jī)駕車隨同出差,可隨出差人員食宿。
第17條參加本地區(qū)培訓(xùn)或會(huì)議,除會(huì)務(wù)組特殊要求外,原則上不住宿。
第18條本辦法由集團(tuán)行政管理中心負(fù)責(zé)起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。
第19條本辦法經(jīng)集團(tuán)高層經(jīng)營班子會(huì)議審議通過,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第20條附件:(1)因公出差審批表;(2)杭州周邊主要城市交通里程參考表(單程);(3)差旅費(fèi)用報(bào)銷單。
第13篇 g公司員工出差管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。
第二條 為制度參照本公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章 一般規(guī)定
第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。
第四條 出差的審核決定權(quán)限如下:
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、 遠(yuǎn)途國內(nèi)出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報(bào)主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。
(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經(jīng)理、高級(jí)技術(shù)人員的報(bào)銷級(jí)別為軟臥,其他人員的報(bào)銷級(jí)別為硬臥;特殊情況,可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
第三章 出差借款與報(bào)銷
第六條 費(fèi)用預(yù)算
堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年計(jì)劃、月計(jì)劃,報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。
第七條 借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
(3)借款要及時(shí)清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條 報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
第14篇 員工出差管理制度-范本
1、 宗旨:
為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。
2、適用范圍:
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義:
3-1、國內(nèi)出差:本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內(nèi)稱之,應(yīng)當(dāng)日回公司。
3-1-2、短期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時(shí)間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時(shí)間在3日以上2個(gè)月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求:
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項(xiàng):
4-1、出差要有預(yù)見性,要進(jìn)行有計(jì)劃的安排,且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應(yīng)及時(shí)認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù),遇有問題應(yīng)主動(dòng)與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對(duì)其出差之工作有詳細(xì)報(bào)告的責(zé)任,且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對(duì)支出費(fèi)用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。
4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內(nèi)銷假及申報(bào)差旅費(fèi)的責(zé)任。申報(bào)差旅費(fèi)同時(shí)應(yīng)附必要的出差工作報(bào)告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級(jí)及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級(jí)報(bào)銷。
4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn),出差開始應(yīng)錯(cuò)過星期六下午。
4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車,超過8小時(shí)的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的,經(jīng)核準(zhǔn),其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為:汽車元/公里;機(jī)車元/公里,標(biāo)準(zhǔn)另定。
4-8、要求出差人員出具工作報(bào)告的,須附出差工作報(bào)告,否則差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。
4-11、出差人員當(dāng)日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。
4-11、出差結(jié)束返回公司后,應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用,超過期限以核定金額之80%報(bào)銷。
5、國內(nèi)出差管理流程:
6、國外出差管理流程:
7、國內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)(含通訊費(fèi))。均按下列支給,其標(biāo)準(zhǔn)如下:
交通費(fèi) 住宿費(fèi) 膳食費(fèi) 雜費(fèi) 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí) 報(bào)銷
各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限40元/人/日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限160元/人/日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限120元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按35元/人/日 補(bǔ)貼 按25元/人/日 補(bǔ)貼 因工作需要,有另外費(fèi)用支出的,需核準(zhǔn)后方可報(bào)銷
其他人員按上限20元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷。 按上限80元/人/日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限60元/人/日 據(jù)實(shí)報(bào)銷
7-1、如市內(nèi)交通費(fèi)(或住宿費(fèi))低于標(biāo)準(zhǔn),則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(或交通費(fèi)),但兩者之和不可超過交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計(jì)金額。
7-2、差旅費(fèi)超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的,需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報(bào)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的,原則上不予報(bào)銷。
7-3、參加展會(huì)人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。
7-5、二人以上同行,出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則,住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報(bào)銷。
7-6、公司配備通訊工具者,應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用,超支自付,超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí),因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機(jī)卡,出差返回后及時(shí)交回手機(jī)卡。
8、附則:
8-1、本制度屬于管理制度,經(jīng)行政管理部審議后,呈請(qǐng)總經(jīng)理簽核后公告實(shí)施;修改、廢止時(shí)亦同。
第15篇 員工出差管理規(guī)章制度(范本)
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實(shí)際之需要,限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。
(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理時(shí),亦需盡速補(bǔ)填表格,送交登記。
(四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi),其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報(bào)支,一律剔除之。
(五)員工出差前,得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi),其預(yù)借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷,如三日后,仍未報(bào)支者,會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回,俟報(bào)支時(shí),再行核付。
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。
(七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費(fèi),無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費(fèi)。
(八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi),按實(shí)際報(bào)支,便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支,不得另行報(bào)支。
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時(shí)雇用人夫,車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用,另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支。
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時(shí)間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,得追認(rèn)之。
(十一)員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。
