電業(yè)局管理制度牌作為電力系統(tǒng)管理的重要組成部分，旨在規(guī)范員工行為，保障生產(chǎn)安全，提升服務(wù)質(zhì)量。其內(nèi)容主要包括以下幾個方面：
1. 安全規(guī)定：明確電力作業(yè)的安全操作規(guī)程，防止事故發(fā)生。
2. 崗位職責(zé)：詳細(xì)列出各崗位的工作內(nèi)容和責(zé)任，確保職責(zé)清晰。
3. 工作流程：描述從電力生產(chǎn)到服務(wù)的各個步驟，保證流程順暢。
4. 行為準(zhǔn)則：規(guī)定員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)企業(yè)文化。
5. 應(yīng)急處理：設(shè)定緊急情況下的應(yīng)對措施，提高應(yīng)急反應(yīng)能力。
6. 培訓(xùn)與考核：規(guī)定員工的培訓(xùn)計劃和考核標(biāo)準(zhǔn)，提升專業(yè)技能。
7. 法規(guī)遵守：強調(diào)對國家相關(guān)法律法規(guī)的遵守，確保合規(guī)運營。
包括哪些方面
這些內(nèi)容不僅涵蓋了電力行業(yè)的專業(yè)技術(shù)要求，還涉及到人力資源管理、安全生產(chǎn)、客戶服務(wù)等多個領(lǐng)域。具體來說：
- 技術(shù)管理：涵蓋電力設(shè)施的維護(hù)、檢修及新設(shè)備的引入。 - 人員管理：涉及員工的招聘、培訓(xùn)、績效評估及晉升機制。 - 安全管理：包括安全教育、風(fēng)險評估和應(yīng)急預(yù)案。 - 法規(guī)遵循：確保所有業(yè)務(wù)活動符合國家的電力法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 - 服務(wù)管理：關(guān)注客戶滿意度，優(yōu)化服務(wù)流程，提升服務(wù)質(zhì)量。 - 質(zhì)量控制：確保電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。
重要性
電業(yè)局管理制度牌的重要性不言而喻，它是確保電力系統(tǒng)高效運行，保障公共安全，提升客戶滿意度的基礎(chǔ)。通過明確的制度，可以：
1. 提升效率：規(guī)范化的流程和職責(zé)劃分能減少工作混亂，提高工作效率。
2. 降低風(fēng)險：嚴(yán)格的安全規(guī)定能預(yù)防事故，保護(hù)員工和公眾的生命財產(chǎn)安全。
3. 維護(hù)形象：良好的服務(wù)質(zhì)量和合規(guī)經(jīng)營能提升電業(yè)局的社會聲譽。
4. 促進(jìn)發(fā)展：通過持續(xù)的培訓(xùn)和考核，推動員工專業(yè)技能的提升，促進(jìn)機構(gòu)的長遠(yuǎn)發(fā)展。
方案
制定和實施電業(yè)局管理制度牌的方案如下：
1. 成立專項小組，由各部門負(fù)責(zé)人參與，負(fù)責(zé)制度的起草、修訂和執(zhí)行監(jiān)督。
2. 進(jìn)行內(nèi)部調(diào)研，了解現(xiàn)有工作流程、人員需求及存在的問題，為制度設(shè)計提供依據(jù)。
3. 參考行業(yè)最佳實踐，結(jié)合電業(yè)局實際情況，制定切實可行的管理制度。
4. 組織全員培訓(xùn)，確保每位員工理解并遵守制度，必要時進(jìn)行模擬演練。
5. 實施過程中持續(xù)收集反饋，定期評估制度的效果，適時進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。
6. 建立獎懲機制，激勵員工遵守制度，對違規(guī)行為進(jìn)行及時糾正。
通過上述方案，電業(yè)局管理制度牌將成為推動電業(yè)局穩(wěn)健運營、實現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的有效工具。
電業(yè)局管理制度牌范文
第1篇 電業(yè)局計量中心管理評審程序
管理評審程序
1目的
對質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行系統(tǒng)評價,確保實現(xiàn)本計量中心的質(zhì)量方針和目標(biāo),并保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適應(yīng)和有效。
2范圍
適用于本計量中心對質(zhì)量管理體系的評審活動,包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的評審。
3職責(zé)
3.1主任主持管理評審。
3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報告質(zhì)量體系的運行狀況,組織編制評審報告,并組織評審結(jié)論的實施。
3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定評審計劃;協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人收集和提供管理評審所需的資料;具體實施管理評審前的組織工作;對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。
3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料,負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。
4工作程序
4.1管理評審計劃
4.1.1對質(zhì)量體系每十二個月進(jìn)行一次管理評審,也可根據(jù)需要另行安排。
4.1.2質(zhì)管辦于每次管理評審前一個月編制評審計劃,質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,技術(shù)負(fù)責(zé)人審定,主任批準(zhǔn)。評審計劃主要內(nèi)容包括:
a.評審目的;
b.評審范圍及評審重點;
c.參加評審人員;
d.評審時間;
e.評審依據(jù);
f.評審內(nèi)容;
4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時,主任可根據(jù)具體情況增加管理評審:
a.本計量中心的組織結(jié)構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化時;
b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;
c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求變化時;
d.市場需求發(fā)生重大變化時;
e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時;
f.發(fā)生其他必要進(jìn)行管理評審的情況。
4.2管理評審的輸入
管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機會:
a.體系內(nèi)、外審核結(jié)果。
b.顧客的反饋和抱怨。
c.比能力驗證結(jié)果,包括實驗室間比對、能力驗證和中心內(nèi)驗證的結(jié)果。
d.糾正和預(yù)防措施的狀況,包括內(nèi)部審核和日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合項采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。
e.以往管理評審采取措施的實施及有效性。
f.可能影響質(zhì)量體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化,新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用等。
g.工作量和工作類型的變化。
h. 有關(guān)改進(jìn)的建議。
i. 質(zhì)量體系運行狀況,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。
j.其他相關(guān)因素,如:質(zhì)量活動、資源、人員培訓(xùn)等。
4.3管理評審準(zhǔn)備
4.3.1質(zhì)管辦于評審前15個工作日向參加評審的部門、人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍泛托杼峁┯嘘P(guān)資料的名目。
4.3.2預(yù)定評審前10個工作日,各相關(guān)部門以書面形式向質(zhì)管辦匯報所指定材料。質(zhì)管辦將匯總材料初步匯總后交管理者代表。技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門對輸入材料進(jìn)行匯總分析。
4.3.3預(yù)定評審前5個工作日,質(zhì)管辦將匯總分析結(jié)果以書面形式向管理者代表匯報,由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,主任批準(zhǔn)。
4.4管理評審會議
4.4.1與會人員填寫《管理評審會議簽到單》。
4.4.2主任主持管理評審會議,技術(shù)負(fù)責(zé)人報告質(zhì)量體系運行情況。
4.4.3參加評審人員對評審輸入做出評價,對存在或潛在的不符合項提出糾正、預(yù)防措施,確定責(zé)任人和完成期限。
4.4.4主任對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論,包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審輸出應(yīng)包括以下方面:
a.質(zhì)量體系及其過程的改進(jìn)。
b.與顧客有關(guān)的檢測/校準(zhǔn)/檢定工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)。
c.質(zhì)量管理體系所需要資源的改善及對現(xiàn)有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評價結(jié)論。
4.5.2會議結(jié)束后,由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評審輸出的要求,組織質(zhì)管辦編制管理評審報告,經(jīng)主任批準(zhǔn),質(zhì)管辦監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以輸入本計量中心計劃系統(tǒng),作為制定下年度工作目標(biāo)、編制活動計劃依據(jù)之一,同時可作為下次評審的輸入。
4.6管理評審涉及的糾正和預(yù)防措施,由質(zhì)管辦組織責(zé)任部門分析原因,責(zé)任部門制訂措施,技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),責(zé)任部門按要求落實,質(zhì)管辦組織驗證。
4.7如果管理評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》
4.8管理評審形成的質(zhì)量記錄由質(zhì)管辦按《記錄控制程序》歸檔,記錄至少保存五年。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-02(a/0)《文件控制程序》
5.2gaepc/qp-08(a/0)《改進(jìn)控制程序》
5.3gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.4gaepc/qp-10(a/0)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》
6記錄
6.1管理評審計劃
6.2gaepc/qr-031《管理評審會議簽到單》
6.3gaepc/qr-032《管理評審?fù)ㄖ獑巍?/p>
6.4管理評審報告
第2篇 電業(yè)局電能計量裝置裝拆換及故障處理管理辦法
__電業(yè)局電能計量裝置裝拆換及故障處理管理辦法
第一章 總 則
第一條:根據(jù)《電能計量裝置技術(shù)管理規(guī)程》(dl/t448-2000)、四川省電力公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/cdl218.06-2001《電能計量管理(試行)》和《關(guān)于印發(fā)電能計量裝置全過程管理辦法的通知》[川電營銷(2004)93號]的有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。
第二條:電力營銷部是我局電能計量裝置裝拆換及故障和差錯電量處理的職能部門。
第三條:電力營銷部負(fù)責(zé)本辦法的貫徹、執(zhí)行。
第四條:電力營銷部負(fù)責(zé)建立和健全有關(guān)電能計量裝置裝拆換及故障和差錯電量處理的各項技術(shù)資料及管理制度。
第二章 電能計量裝置裝、拆、換管理
第五條:電能計量裝置裝拆換工作票是反映和記載電力營銷管理部門對客戶電能計量裝置裝、拆、換事宜的一個重要環(huán)節(jié)。也是對客戶用電建檔立戶的和變更電費帳卡及中止供用電有關(guān)記錄的重要依據(jù)。
第六條:電能計量裝置裝拆換工作票采用四川省電力公司制定的統(tǒng)一格式,由客戶代表負(fù)責(zé)填寫。填寫項目準(zhǔn)確完整,字跡清晰,并要求與客戶現(xiàn)場實際情況及電費帳卡記錄、客戶檔案相符。由客戶代表負(fù)責(zé)傳遞,形成以客戶代表為中心的傳遞網(wǎng)絡(luò)。
第七條:電能計量裝置裝拆換工作票要按流程和時間傳遞、辦理、審核、歸檔,不得脫節(jié)。上一道手續(xù)要為下一道手續(xù)奠定基礎(chǔ),下一道手續(xù)要對上一道手續(xù)的內(nèi)容進(jìn)行審核,形成電能計量全面質(zhì)量管理和監(jiān)督,以增強電能計量裝置裝拆換工作票內(nèi)容的準(zhǔn)確性、嚴(yán)密性。若有項目填寫不全和存在差錯者,下一道手續(xù)進(jìn)行人有權(quán)予以退回。
第八條:填寫電能計量裝置裝拆換工作票的依據(jù)為:
1、客戶外部、內(nèi)部工程已竣工驗收合格具備送電條件;
2、各項應(yīng)收費用已全部收齊;
3、客戶申請變更用電事宜的函件;
4、電能計量裝置現(xiàn)場校驗異常。
5、新裝電能計量裝置裝拆換工作票由客戶中心客戶代表統(tǒng)一編制客戶戶號,以便歸檔入卷。
第九條:計量人員應(yīng)對現(xiàn)場裝、拆、換情況做好記錄,并在現(xiàn)場開具《電能計量裝置裝、拆、換工作處理單》,由供用電雙方簽字認(rèn)可。
第十條:因電能計量裝置裝、拆、換需要處理的電能計量器具,業(yè)務(wù)人員應(yīng)立刻開具電能計量裝置裝、拆、換工作傳票,并將傳票發(fā)送至裝表部門。
第十一條:裝表部門在接到電能計量裝置裝、拆、換通知單后,必須在規(guī)定的時間內(nèi)處理完畢。
第十二條:裝表部門在完成電能計量裝置裝、拆、換后,應(yīng)在當(dāng)日將電能計量器具退還庫房。
第十三條:除居民客戶外,電能計量裝置裝拆換時限考核要求在五個工作日內(nèi)完成。
第三章 電能計量裝置故障及差錯電量的處理
第十四條:電能計量裝置故障核查、處理工作程序
①按照電能計量職責(zé)劃分管理原則,電能計量裝置發(fā)生故障,由營銷部組織核查、分析、處理。
②負(fù)責(zé)核查故障的計量人員在接到通知后,必須到故障現(xiàn)場核查故障情況?，F(xiàn)場核查內(nèi)容包括:查明是否故障、故障類型、故障日期、起始時間,出具試驗報告,并在現(xiàn)場開具《計量裝置故障處理單》,由供用電雙方簽字認(rèn)可。
③對現(xiàn)場已處理的故障,核查人員應(yīng)對現(xiàn)場處理情況做好記錄,涉及退補電量的經(jīng)營銷部經(jīng)批準(zhǔn)后,送交營業(yè)窗口,由營銷部有關(guān)人員按照規(guī)定進(jìn)行處理。
④因故障需處理的電能計量器具,業(yè)務(wù)人員應(yīng)立刻開具電能計量器具故障處理工作傳票,并將傳票發(fā)送至裝表部門。
⑤裝表部門在接到電能計量器具故障處理通知單后,必須在規(guī)定的時間內(nèi)處理完畢。
⑥裝表部門在完成電能計量器具故障處理后,應(yīng)于當(dāng)日將故障電能計量器具退還庫房。
⑦對需要確認(rèn)故障的電能表、電力互感器應(yīng)及時進(jìn)行檢定,并填寫《電能計量裝置故障、缺陷記錄》,送電能計量專責(zé)協(xié)調(diào)處理。
⑧對發(fā)生的計量故障、造成的電量差錯,應(yīng)認(rèn)真調(diào)查、認(rèn)定,分清責(zé)任,確認(rèn)故障性質(zhì)和發(fā)生故障的時間,將相關(guān)內(nèi)容記錄詳細(xì),電能計量專責(zé)根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行差錯電量的計算和核實,由分管營銷的領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后,交營業(yè)業(yè)務(wù)和核收人員具體辦理。
⑨安裝在變電站或并網(wǎng)電廠的關(guān)口電能計量裝置出現(xiàn)故障后,由當(dāng)?shù)毓╇娖髽I(yè)將缺陷上報生技部門,由生技部門將缺陷通知單傳遞到營銷部門。營銷部門應(yīng)及時安排處理,在接到缺陷通知單5個工作日內(nèi)處理完畢,并將處理結(jié)果反饋局生技部門。涉及并網(wǎng)電廠結(jié)算關(guān)口的缺陷,還應(yīng)將處理意見反饋到調(diào)度部門。
⑩對于竊電行為造成的計量裝置故障或電量差錯,計量人員和用電檢查人員應(yīng)注意對竊電事實的依法取證,當(dāng)場對竊電事實寫出書面認(rèn)定材料,由竊電方負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。
第十五條:電能計量裝置故障處理須在三個工作日內(nèi)完成。
第十六條:所有故障引起的電量、電費退補計算程序,按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四章 附 則
第十七條: 本辦法自二○○四年十一月一日起執(zhí)行。
第3篇 電業(yè)局計量中心計算機軟件管理程序
計算機及軟件管理程序
1目的
對本計量中心檢測/校準(zhǔn)/檢定中使用的計算機及軟件進(jìn)行有效控制,確保計算機系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件準(zhǔn)確、可靠和完整。
2范圍
適應(yīng)于本計量中心檢測/校準(zhǔn)/檢定服務(wù)中使用的計算機以及軟件。
3職責(zé)
3.1主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)計算機及軟件的購置計劃和報廢。
3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)計算機軟件系統(tǒng)的驗證報告,主持計算機軟件的驗收。
3.3中心辦負(fù)責(zé)批準(zhǔn)計算機維修項目的申請。
3.4班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核計算機軟件系統(tǒng)的驗證報告和計算機維修項目的申請。
3.5班組負(fù)責(zé)管理本部門的計算機及軟件,并實施對計算機軟件的驗證。
4工作程序
4.1計算機的管理
4.1.1計算機硬件及其附帶各種資料的管理應(yīng)執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》。
4.1.2計算機運行環(huán)境的要求
4.1.2.1計算機應(yīng)在干燥、無煙塵、無強電磁場干擾條件環(huán)境中運行。
4.1.2.2對環(huán)境要求較為嚴(yán)格的計算機(服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)應(yīng)安放在專用的計算機機房中。
4.2計算機軟件的管理
4.2.1班組應(yīng)確保與檢測/校準(zhǔn)/檢定有關(guān)的計算機軟件是通過合法渠道購進(jìn)的正式版本。應(yīng)該保存軟件的相關(guān)信息,并填寫《計算機軟件使用情況統(tǒng)計表》。
4.2.2計算機軟件病毒的控制
4.2.2.1計算機操作系統(tǒng)應(yīng)安裝病毒防火墻,適時更新病毒定義庫,以防止病毒的入侵。
4.2.2.2在計算機讀取外來磁盤文件前,技術(shù)人員應(yīng)該使用最新有效的殺毒軟件對其進(jìn)行查毒,在采取安全預(yù)防措施并保證能夠安全運行后,才能夠使用。如果發(fā)現(xiàn)病毒則標(biāo)明存在病毒的名稱,禁止使用,并與有關(guān)人員聯(lián)系。
4.2.3禁止使用的軟件管理
4.2.3.1禁止使用的軟件有:感染了病毒的、超過軟件生命周期的、非合法渠道購置的、軟件開發(fā)商或權(quán)威機構(gòu)發(fā)布聲明應(yīng)退出運行的、經(jīng)驗證明有重大安全隱患的計算機軟件。
4.2.3.2對禁止使用的軟件應(yīng)該有記錄,并填寫《禁止使用的軟件列表》,經(jīng)班組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效。
4.3計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)文件的管理
4.3.1計算機數(shù)據(jù)文件必須備份,備份文件必須保存在安全可靠的地方,以防止丟失或磁場干擾、霉變等造成數(shù)據(jù)文件的損壞。
4.3.2備份文件應(yīng)附有紙質(zhì)的書面材料,注明備份文件名稱、檢測/校準(zhǔn)/檢定人員簽名,審核人員簽名和日期。書面材料和備份數(shù)據(jù)文件一起保存。
4.3.3計算機及網(wǎng)絡(luò)上的動態(tài)記錄應(yīng)一個月備份一次。
4.3.4計算機保存的保密數(shù)據(jù)文件,應(yīng)確保文件的安全性,可使用密碼、身份認(rèn)證、安全審計等手段進(jìn)行封鎖。
4.4自行開發(fā)的計算機軟件的編寫、修改和驗證
4.4.1軟件源程序的編寫
4.4.1.1源程序編寫格式內(nèi)容至少包括:正文、編寫日期、編寫人員、版本號、代碼起止行、代碼意義、接口說明、參數(shù)說明、函數(shù)說明。
4.4.1.2源程序編寫完畢后,必須經(jīng)過項目負(fù)責(zé)人審核和班組負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。
4.4.2源程序的修改
4.4.2.1除開發(fā)階段外,對源程序代碼的修改必須經(jīng)過項目負(fù)責(zé)人審核和班組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。不得刪除原來的代碼,新的代碼應(yīng)該在原來的代碼注釋以后的下方重新編寫,并說明理由。
4.4.2.2對于顧客需求變更引起的源程序修改,應(yīng)對變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)和評審。確認(rèn)和評審的方式及內(nèi)容應(yīng)執(zhí)行《要求、標(biāo)書和合同評審程序》,并有會議記錄,其內(nèi)容至少包括:召開時間、參加人員、會議地點、變更原因、顧客簽名、解決辦法、提出解決辦法的人員簽名、項目負(fù)責(zé)人簽名、班組負(fù)責(zé)人簽名。
4.4.2.3對于內(nèi)部需求變更引起的源程序修改,由班組負(fù)責(zé)人主持召開包括項目負(fù)責(zé)人和開發(fā)人員在內(nèi)的會議,并有會議記錄
4.4.3源程序的驗證
4.4.3.1源程序編譯的驗證
源程序必須經(jīng)過兩位獨立于開發(fā)人員之外的人員分別進(jìn)行編譯,并填寫《源程序編譯驗證表》。
4.4.3.2源程序執(zhí)行結(jié)果的驗證
使用檢測/校準(zhǔn)/檢定的原始數(shù)據(jù)作為對計算機程序的輸入,輸出結(jié)果與經(jīng)過驗證是有效的結(jié)果進(jìn)行比對,并且對操作過程和數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)地記錄。比對的結(jié)果必須經(jīng)過項目負(fù)責(zé)人或班組負(fù)責(zé)人的認(rèn)可,并填寫《軟件/模塊執(zhí)行結(jié)果驗證表》。
4.4.3.3軟件性能的驗證
必須由兩位獨立于開發(fā)人員之外的人員進(jìn)行軟件性能驗證,并填寫《軟件/模塊性能驗證表》。
4.4.4源程序驗證報告要求
4.4.4.1驗證報告至少包括:認(rèn)可日期、版本號、所有功能模塊名稱、輸入?yún)?shù)、輸出參數(shù)、編碼人員簽名。驗證報告附件包括《源程序編譯驗證表》、《軟件/模塊執(zhí)行結(jié)果驗證表》、《軟件/模塊性能驗證表》。
4.4.4.2源程序驗證報告要經(jīng)班組負(fù)責(zé)人審核后,質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
4.4.5軟件的驗收
軟件驗收需召開正式驗收會議,應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持,班組負(fù)責(zé)人、需求者和軟件開發(fā)人員參加,并保存會議記錄。
5相關(guān)程序文件
5.1gaepc/qp-01(a/0)《保護(hù)顧客機密信息和所有權(quán)程序》
5.2gaepc/qp-02(a/0)《文件控制程序》
5.3gaepc/qp-03(a/0)《要求、標(biāo)書和合同評審程序》
5.4gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.5gaepc/qp-18(a/0)《儀器設(shè)備管理程序》
6記錄
6.1gaepc/qr-046《計算機軟件使用情況統(tǒng)計表》
6.2gaepc/qr-047《禁止使用的軟件列表》
6.3gaepc/qr-048《源程序編譯驗證表》
6.4gaepc/qr-049《軟件/模塊執(zhí)行結(jié)果驗證表》
6.5gaepc/qr-050《軟件/模塊性能驗證表》
6.6軟件驗收會議記錄
第4篇 電業(yè)局計量中心儀器設(shè)備管理程序
儀器設(shè)備管理程序
1目的
對用于檢測/校準(zhǔn)/檢定工作的固定資產(chǎn)類儀器設(shè)備實施控制,確保檢測/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。
2范圍
適用于本計量中心檢測/校準(zhǔn)/檢定服務(wù)中所有用于檢測、校準(zhǔn)和抽樣的儀器設(shè)備及其軟件的控制。
3職責(zé)
3.1主任負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的購置計劃和儀器設(shè)備的臨時購置申請。
3.2中心辦負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購置計劃的審核和臨時購置申請的審核,并不定期檢查班組儀器設(shè)備的控制情況。
3.3各班組負(fù)責(zé)人組織協(xié)調(diào)儀器設(shè)備配備、校準(zhǔn)、使用、維護(hù)等。
3.4儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)編制儀器設(shè)備維護(hù)計劃等,組織儀器設(shè)備的送檢和自校,并負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備檔案。
4工作程序
4.1儀器設(shè)備的配備
4.1.1由各班組根據(jù)儀器設(shè)備使用壽命/儀器設(shè)備故障情況/新項目開展所需儀器設(shè)備等情況,決定儀器設(shè)備是否更新或新增,由有關(guān)人員在中心mis系統(tǒng)中提出購置申請。
4.1.2中心辦匯總各班組的購置申請,制定全中心的購置計劃,報主任批準(zhǔn);班組按照中心mis系統(tǒng)的購置流程履行購置手續(xù)。
4.1.3臨時性的儀器設(shè)備購置需求,由班組的有關(guān)人員,在中心mis上,按照中心mis系統(tǒng)的儀器設(shè)備購置流程,班組申請、中心辦審核、主任批準(zhǔn)后,實施購置。
4.1.3各班組在進(jìn)行儀器設(shè)備購置時,應(yīng)注意儀器設(shè)備生產(chǎn)供應(yīng)廠商的質(zhì)量保證能力和售后服務(wù)能力及信譽等,參照《服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》執(zhí)行。
4.2儀器設(shè)備的驗收
4.2.1新購置的儀器到貨后,由儀器設(shè)備供應(yīng)商/儀器設(shè)備生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)儀器安裝調(diào)試(必要時),調(diào)試結(jié)束后,相關(guān)班組負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員驗收,填寫《儀器設(shè)備驗收單》;五萬元及以上的儀器設(shè)備需編制驗收報告。
4.2.2必要時,將法定計量檢定機構(gòu)的檢定證書/校準(zhǔn)、檢定證書/測試報告,作為新購置儀器(屬計量器具的)的驗收證據(jù)。
4.3儀器設(shè)備的相關(guān)作業(yè)文件
4.3.1各班組負(fù)責(zé)人組織專業(yè)人員編寫儀器設(shè)備的操作規(guī)程件等作業(yè)文件,作業(yè)文件可針對單臺設(shè)備,也可針對某類設(shè)備。相關(guān)作業(yè)文件應(yīng)覆蓋以下方面內(nèi)容:
儀器設(shè)備的操作規(guī)程(包含安全規(guī)定)、使用限制條件(如環(huán)境溫度和濕度等)。
儀器設(shè)備定期維護(hù)方法;
儀器設(shè)備的自校準(zhǔn)規(guī)程(必要時);
儀器設(shè)備的期間核查方法(必要時);
儀器設(shè)備的校準(zhǔn)修正因子更新方法(必要時);
4.3.2儀器設(shè)備作業(yè)文件的編寫內(nèi)容規(guī)定如下:
4.3.2.1儀器設(shè)備定期維護(hù)方法編寫內(nèi)容應(yīng)包括:
依據(jù)
維護(hù)程序
維護(hù)周期
維護(hù)記錄格式
4.3.2.2儀器設(shè)備自校方法編寫內(nèi)容見《實現(xiàn)測量可溯源程序》。
4.3.2.3儀器設(shè)備的期間核查方法編寫內(nèi)容見《實現(xiàn)測量可溯源程序》。
4.3.2.4儀器設(shè)備的校準(zhǔn)修正因子更新方法編寫內(nèi)容應(yīng)包括:
目的
依據(jù)
工作程序
記錄格式
4.3.2.5儀器設(shè)備操作規(guī)程的編寫內(nèi)容,各班組自定;五萬元及以上儀器設(shè)備的操作規(guī)程必須包括安全操作的內(nèi)容。
4.3.3與儀器設(shè)備相關(guān)的作業(yè)文件,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施。
4.4儀器設(shè)備的標(biāo)識
4.4.1儀器設(shè)備的身份標(biāo)識
設(shè)備管理員按下述規(guī)定對儀器設(shè)備編號,作為儀器設(shè)備的身份標(biāo)識。
儀器設(shè)備用十位代碼(abc-defghi)表示,其中:
a)“ab”為各班組漢語拼音縮寫;
b)“c”為儀器設(shè)備分類號,以1、2、3表示,1類設(shè)備為20000元及以上的設(shè)備,2類設(shè)備為2000元及以上、20000元以下的設(shè)備,3類設(shè)備指2000元以下的設(shè)備;
c)“de”表示儀器設(shè)備購入年份;
d)“f”表示設(shè)備類別號, j表示計算機,d表示打印機,b表示標(biāo)準(zhǔn)計量器具,g表示工作計量器具,q表示其他設(shè)備;
e)“ghi”表示儀器設(shè)備序號,各班組自行定義。
4.4.2儀器設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識
設(shè)備管理員根據(jù)儀器設(shè)備及其軟件的核查/校準(zhǔn)結(jié)果,對儀器設(shè)備實施“綠、黃、紅”三色狀態(tài)標(biāo)識管理?！熬G、黃、紅”三色狀態(tài)標(biāo)識按以下規(guī)定使用:
4.4.2.1合格證(綠色標(biāo)簽)
經(jīng)核查/校準(zhǔn)合格者。
4.4.2.2限用證(黃色標(biāo)簽)
a)多功能檢測設(shè)備,其某些功能已喪失,所用功能正常且合格者;
b)降級使用者;
c)某一量程不合格,但所用量程合格者。
4.4.2.3停用證(紅色標(biāo)簽)
a)儀器設(shè)備損壞者;
b)經(jīng)核查/校準(zhǔn)不合格者;
c)超過核查/校準(zhǔn)周期者;
d)儀器設(shè)備暫時不用者;
e)性能無法確定者。
4.5儀器設(shè)備的使用與維護(hù)
4.5.1對檢測/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備在第一次使用前必須進(jìn)行校準(zhǔn)或核查,以證實其能夠滿足實驗室的規(guī)范要求和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并在校準(zhǔn)周期之間應(yīng)進(jìn)行期間檢查,執(zhí)行《實現(xiàn)測量可溯源性程序》。
4.5.2對檢測/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備,各專業(yè)主任應(yīng)組織有關(guān)人員編寫儀器設(shè)備維護(hù)方法;每年年初儀器設(shè)備管理員應(yīng)制定儀器設(shè)備維護(hù)計劃,填寫《儀器設(shè)備維護(hù)計劃表》,主任批準(zhǔn)后實施。
4.5.3對檢測/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備,應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)并由班組負(fù)責(zé)人授權(quán)的人員操作。
4.5.4儀器設(shè)備使用和維護(hù)的有效版本的作業(yè)文件,應(yīng)保證操作人員在相關(guān)操作現(xiàn)場方便地獲取和使用。
4.5.5固定試驗室的儀器設(shè)備使用前后,專業(yè)人員應(yīng)對其狀態(tài)進(jìn)行檢查,填寫《儀器設(shè)備使用記錄》。
4.5.6用于現(xiàn)場檢測/校準(zhǔn)/檢定的儀器設(shè)備,或脫離本實驗室直接控制(送修、送檢、外借)返回后,在使用前專業(yè)人員應(yīng)對其功能和(或)校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查并能顯示滿意結(jié)果,填寫《儀器設(shè)備出室記錄》
4.5.7當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時,專業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定的程序操作,以確保其所有備份得到正確更新。
4.5.8試驗軟件(含升級軟件)在服役前,應(yīng)通過鑒定/測試,核查其有效性,并保存相應(yīng)的鑒定證書或經(jīng)部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的檢驗測試報告。
4.5.9外部儀器設(shè)備的使用
4.5.9.1在進(jìn)行現(xiàn)場檢驗/校準(zhǔn)時,允許使用經(jīng)檢查符合要求且對檢測/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果有效性不會產(chǎn)生重大影響的部分外部儀器設(shè)備。
4.5.9.2現(xiàn)場檢測/校準(zhǔn)/檢定負(fù)責(zé)人應(yīng)現(xiàn)場組織對外部儀器設(shè)備技術(shù)性能的核實確認(rèn)工作,只有經(jīng)核實確認(rèn)符合要求的外部儀器設(shè)備才能使用。
4.5.9.3使用時,對需使用的外部儀器設(shè)備進(jìn)行性能檢查與確認(rèn),現(xiàn)場檢測/校準(zhǔn)/檢定負(fù)責(zé)人應(yīng)檢查設(shè)備的完好性,是否經(jīng)計量檢定合格。
4.5.9.4可能時,現(xiàn)場檢測/校準(zhǔn)/檢定負(fù)責(zé)人應(yīng)自帶“核查標(biāo)準(zhǔn)”,對儀器設(shè)備的量值安排一次運行中檢查或核查,并確認(rèn)檢查合格。
4.5.9.5現(xiàn)場檢測/校準(zhǔn)/檢定負(fù)責(zé)人應(yīng)記錄和保存外部儀器設(shè)備名稱、出廠編號、型號等資料。
4.6儀器設(shè)備的運輸和存放
4.6.1專業(yè)人員應(yīng)根據(jù)儀器設(shè)備的特點及要求,選用適宜的搬運方式和搬運工具,防止搬運中儀器設(shè)備受到振動、撞擊、雨淋、劃傷及腐蝕而造成損傷和失準(zhǔn);注意保護(hù)儀器設(shè)備的有關(guān)標(biāo)識,防止丟失或被損壞;運輸過程中,應(yīng)有專業(yè)技術(shù)人員隨同,并對儀器設(shè)備的出入室時狀態(tài)予以檢查登記。
4.6.2班組應(yīng)根據(jù)儀器設(shè)備不同的貯存要求,保證儀器設(shè)備有一個適宜的環(huán)境條件,采取必要的防護(hù)措施,確保其性能完好。并執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境建立、控制和維護(hù)程序》。
4.7儀器設(shè)備異常的處理
4.7.1當(dāng)儀器設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)/核查后確認(rèn)達(dá)不到要求時,相關(guān)專業(yè)人員應(yīng)向班組負(fù)責(zé)人提出書面申明及處置建議,經(jīng)班組負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后可作限用或停用處置,儀器設(shè)備管理員在計量器具臺帳和登記卡上予以注明,并更改儀器設(shè)備上的狀態(tài)標(biāo)識。
4.7.2專業(yè)人員發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備曾經(jīng)過載或處置不當(dāng)、給出可疑結(jié)果,或已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度時,應(yīng)立即停止使用,及時向班組負(fù)責(zé)人報告,并通知儀器設(shè)備管理員在其上貼停用標(biāo)識,填寫《儀器設(shè)備故障維修登記表》;若需修理,由儀器設(shè)備管理員在mis系統(tǒng)填寫儀器設(shè)備修理申請單,按照中心mis系統(tǒng)中的流程進(jìn)行申請、審核、批準(zhǔn)后,實施維修;修復(fù)后的儀器設(shè)備,必須重新核查/校準(zhǔn),合格后方可使用。
4.7.3必要時,班組負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員,對上述二種情況下相關(guān)檢測/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果的有效性進(jìn)行評價并記錄。當(dāng)評價認(rèn)為儀器設(shè)備的異常已經(jīng)給檢測/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果造成了影響時,并執(zhí)行《不符合工作控制程序》。
4.8儀器設(shè)備的檔案
各班組負(fù)責(zé)建立本部門的儀器設(shè)備檔案及檔案的管理;五萬元及以上儀器設(shè)備技術(shù)資料由情報室存檔,班組保存復(fù)印件。
4.8.1儀器設(shè)備分固定資產(chǎn)和非固定資產(chǎn)(輔助設(shè)備)兩類建立臺帳,屬固定資產(chǎn)的需填寫“固定資產(chǎn)卡片”。
4.8.2兩類設(shè)備中屬計量器具的,需建立計量器具臺帳,填寫計量器具登記卡。
4.8.3固定資產(chǎn)卡片、臺帳和非固定資產(chǎn)臺帳至少需包括以下內(nèi)容:
儀器設(shè)備名稱、型號、主要技術(shù)參數(shù)、出廠編號、固定資產(chǎn)編號/非固定資產(chǎn)編號;
制造商名稱;
接收日期、接收時狀態(tài)(新/舊/經(jīng)改裝或修理);
價格;
保管人;
4.8.4計量器具卡片、臺帳至少應(yīng)包括以下內(nèi)容:
儀器設(shè)備名稱、型號、主要技術(shù)參數(shù)、出廠編號、固定資產(chǎn)編號/非固定資產(chǎn)編號;
制造商名稱;
檢定日期
檢定周期
檢定結(jié)果
檢定部門
4.8.5儀器設(shè)備檔案中還應(yīng)包括以下資料(不限于)
儀器設(shè)備說明書
儀器設(shè)備驗收記錄
計量器具檢定/校準(zhǔn)、檢定證書/測試報告
儀器設(shè)備維護(hù)方法和維護(hù)記錄
儀器設(shè)備期間核查方法及記錄
儀器設(shè)備故障維修記錄
4.9中心辦不定期檢查各班組儀器設(shè)備的控制情況。
4.10計算機軟件的管理執(zhí)行《計算機及軟件管理程序》
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-07(a/0)《不符合工作控制程序》
5.2gaepc/qp-13(a/0)《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》
5.3gaepc/qp-17(a/0)《計算機及軟件管理程序》
5.4gaepc/qp-19(a/0)《實現(xiàn)測量可溯源程序》
6記錄
6.1gaepc/qr-051《儀器設(shè)備驗收單》
6.2gaepc/qr-052《儀器設(shè)備使用記錄》
6.3gaepc/qr-054《儀器設(shè)備維護(hù)計劃表》
6.5gaepc/qr-056《計量器具登記卡》
6.4gaepc/qr-057《儀器設(shè)備故障維修記錄》
6.6gaepc/qr-058《儀器設(shè)備出室登記表》
6.7固定資產(chǎn)報廢申請表
6.8儀器設(shè)備維護(hù)記錄
6.9儀器設(shè)備自校準(zhǔn)記錄
6.10儀器設(shè)備的期間核查記錄
6.11儀器設(shè)備的校準(zhǔn)修正因子更新記錄
6.12計量器具檢定證書
第5篇 電業(yè)局計量中心抽樣管理工作程序
抽樣管理程序
1目的
為保證抽樣結(jié)果的代表性、正確性和有效性而制定抽樣管理程序。
2范圍
適用于顧客需要為后續(xù)檢測/校準(zhǔn)/檢定物質(zhì)、材料或產(chǎn)品進(jìn)行的抽樣活動。
3職責(zé)
3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)抽樣方案。
3.2各班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核抽樣方案。
3.3各班組檢測人員負(fù)責(zé)抽樣方案的制定和抽樣活動的實施。
4工作程序
4.1抽樣要求的接收
當(dāng)班組接受顧客要求,對批量產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場抽樣檢驗工作時,請顧客在《任務(wù)委托單》或合同的備注欄中填寫現(xiàn)場抽樣委托要求。
4.2抽樣方案的編制、審批和修改
4.2.1抽樣組成員接到抽樣任務(wù)后,按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范/規(guī)程,編寫抽樣方案,或在檢測/校準(zhǔn)/檢定方案中體現(xiàn)抽樣策劃內(nèi)容。
4.2.2在承擔(dān)抽樣檢測/校準(zhǔn)/檢定任務(wù)時,若國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定有對該類產(chǎn)品的抽樣檢測/校準(zhǔn)/檢定方法及要求時,應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求,并在征得顧客同意后,實施抽樣。若國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)沒有規(guī)定該類產(chǎn)品抽樣方法及要求時,可按顧客的要求的方法進(jìn)行抽樣。
4.2.3若國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)沒有規(guī)定該類產(chǎn)品的抽樣方法及要求,且顧也未提出抽樣要求或方法時,班組負(fù)責(zé)人組織專業(yè)人員根據(jù)所承擔(dān)的檢測/校準(zhǔn)/檢定工作的性質(zhì),制定詳細(xì)的抽樣方案,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。
4.2.4如果顧客對抽樣方案或選用方法有偏離和增刪要求時,應(yīng)在《任務(wù)委托單》或合同的備注欄中詳細(xì)記錄顧客要求的相關(guān)內(nèi)容,并報告與抽樣檢測有關(guān)人員。如有必要修改合同,應(yīng)執(zhí)行《要求、標(biāo)書和合同評審程序》。
4.2.4抽樣方案在抽樣的地點應(yīng)能夠方便獲得。
4.3抽樣的準(zhǔn)備
4.3.1抽樣人員應(yīng)準(zhǔn)備抽樣方案及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書或相關(guān)的抽樣記錄表格等。
4.3.2按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定,準(zhǔn)備所需的抽樣設(shè)備和工具、量具。
4.4抽樣的實施
4.4.1抽樣人員及顧客相關(guān)責(zé)任人依據(jù)合同規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行抽樣活動。
4.4.2現(xiàn)場抽樣工作在不影響顧客生產(chǎn)和安全的前提下進(jìn)行。
4.4.3抽樣應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行抽樣標(biāo)準(zhǔn)和方案,抽樣結(jié)果應(yīng)由本檢測/校準(zhǔn)/檢定人員獨立判斷,不受委托方或其他人員的影響和干預(yù),保證判斷的獨立性和抽樣的公正性。
4.4.4將被抽樣品妥善封存和編號,必要時,抽樣人員和供樣方代表簽署姓名。
4.4.5封存后的樣品必須用妥善方式發(fā)送至實驗室。抵達(dá)實驗室后,要核驗封存狀態(tài),做好記錄并辦理登記手續(xù)。為樣品制備和后續(xù)的檢測工作做好準(zhǔn)備,執(zhí)行《檢測和校準(zhǔn)物品處置管理程序》。
4.5檢測報告/校準(zhǔn)、檢定證書中對抽樣的要求
4.5.1當(dāng)抽樣是檢測/校準(zhǔn)/檢定工作的一部分時,應(yīng)當(dāng)在檢測報告/校準(zhǔn)、檢定證書中給出有關(guān)抽樣信息的聲明。詳實報告抽樣過程及相關(guān)的抽樣技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
4.5.2如果顧客對文件規(guī)定的抽樣方法有偏離和增刪要求時,應(yīng)在檢測報告/校準(zhǔn)、檢定證書中加以注明。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-03(a/0)《要求、標(biāo)書和合同評審程序》
5.2gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.3gaepc/qp-21(a/0)《檢測和校準(zhǔn)物品處置管理程序》
5.4gaepc/qp-23(a/0)《報告和證書管理程序》
6記錄
6.1gaepc/qr-085《任務(wù)委托單》
第6篇 電業(yè)局計量中心檢測校準(zhǔn)物品處置管理程序
檢測和校準(zhǔn)物品處置管理程序
1目的
確保被檢測/校準(zhǔn)/檢定物品對實驗室的任何測量都不產(chǎn)生不利影響,并保證物品的完整性以及維護(hù)顧客與實驗室的利益。
2范圍
適應(yīng)于本計量中心檢測/校準(zhǔn)/檢定活動中的所有被檢物品。
3職責(zé)
3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)與檢測/校準(zhǔn)/檢定物品有關(guān)的意外事故處理意見。
3.2班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對檢測/校準(zhǔn)/檢定物品的安全和保密管理進(jìn)行監(jiān)督;必要時對檢測校準(zhǔn)物品進(jìn)行確認(rèn);組織編寫本部門的檢測/校準(zhǔn)/檢定物品標(biāo)識作業(yè)指導(dǎo)書。
3.3物品管理員負(fù)責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的驗證、登記;對檢測/校準(zhǔn)/檢定物品編號和標(biāo)識;按照顧客要求在符合條件的環(huán)境中保存檢測和校準(zhǔn)物品并記錄;及時做好已檢物品留樣期后的處置工作和校準(zhǔn)物品的歸還工作。
3.4檢測/校準(zhǔn)/檢定人員負(fù)責(zé)在檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中對物品進(jìn)行保管和保護(hù)。
4程序
4.1物品的接收
4.1.1固定實驗室的物品接收
4.1.1.1在接收顧客送檢物品時,物品管理員應(yīng)根據(jù)委托檢測/校準(zhǔn)/檢定項目,對其是否符合檢測/校準(zhǔn)/檢定要求進(jìn)行檢查,若無問題,請顧客填寫實驗室《任務(wù)委托單》。
4.1.1.2若對顧客委托的物品是否適于檢測/校準(zhǔn)/檢定有疑問時,應(yīng)協(xié)助顧客填寫實驗室《檢測/校準(zhǔn)/檢定任務(wù)委托單》。
4.1.1.3物品管理員核對《任務(wù)委托單》上顧客填寫的內(nèi)容。
4.1.1.4當(dāng)顧客對物品及技術(shù)資料的貯存和保密性等有特殊要求時,物品管理員請顧客在《任務(wù)委托單》上注明詳細(xì)要求,并按照顧客的要求對物品和資料進(jìn)行處理。
4.1.1.5一般情況下,《檢驗/校準(zhǔn)任務(wù)委托單》一式三聯(lián),第一聯(lián)交顧客留存,作為檢測/校準(zhǔn)/檢定后領(lǐng)取報告和領(lǐng)回物品的憑據(jù);第二聯(lián)由物品管理員留存待查,作為委托任務(wù)的統(tǒng)計憑據(jù);第三聯(lián)作為任務(wù)指令隨物品一起轉(zhuǎn)交檢測/校準(zhǔn)/檢定人員。
4.1.2現(xiàn)場物品狀態(tài)的確認(rèn)
對于在現(xiàn)場檢測/校準(zhǔn)/檢定的物品,項目負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場評估現(xiàn)場環(huán)境、檢查初始狀態(tài)是否滿足檢測條件,并填寫《現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)顧客物品狀態(tài)確認(rèn)表》相關(guān)欄目。
4.2物品的標(biāo)識
4.2.1物品的身份標(biāo)識
物品管理員根據(jù)各班組專業(yè)特點對顧客委托的物品進(jìn)行身份標(biāo)識。物品的身份標(biāo)識應(yīng)唯一,并確保物品編號與原始記錄、報告中的編號一致。
4.2.2物品的狀態(tài)標(biāo)識
各班組根據(jù)本專業(yè)特點,可選擇下列幾種方式(但不限于)表示:
a)以待檢、合格、不合格區(qū)域放置不同檢測/校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)的物品。
b)以不同顏色的標(biāo)簽表示不同的檢測/校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)。
c)以檢測/校準(zhǔn)/檢定條件記錄或過程參數(shù)記錄表示不同的檢測/校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)。
4.2.3應(yīng)根據(jù)物品所處檢測/校準(zhǔn)/檢定狀態(tài),及時進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識或標(biāo)識移植;并在物品的流轉(zhuǎn)過程中,作好標(biāo)識的保護(hù)工作,以保持物品識別的唯一性,可通過標(biāo)識實現(xiàn)追溯。
4.3物品的流轉(zhuǎn)
4.3.1檢測/校準(zhǔn)/檢定人員收到被檢測/校準(zhǔn)/檢定物品后,應(yīng)進(jìn)一步檢查物品狀態(tài)及標(biāo)識情況,明確檢測/校準(zhǔn)/檢定任務(wù),并在《任務(wù)委托單》的第二、三聯(lián)簽字進(jìn)行交接。
4.3.2如果需要進(jìn)行物品制備,制備后的物品應(yīng)更換包裝的,轉(zhuǎn)移物品的身份標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。
4.3.3物品在制備、測試等過程中,應(yīng)加以防護(hù),防止丟失。
4.3.4檢測/校準(zhǔn)/檢定人員完成物品檢測/校準(zhǔn)/檢定后應(yīng)及時加貼表明試驗狀態(tài)的“已檢”標(biāo)識或?qū)⒁褭z物品放置于合格或不合格區(qū)域。
4.3.5檢測/校準(zhǔn)/檢定人員及時將檢測/校準(zhǔn)/檢定完畢的物品移交物品管理員,并在《任務(wù)委托單》的第二、三聯(lián)簽字進(jìn)行交接。
4.3.6物品測試完畢后,由物品管理員按照有關(guān)要求,將物品放置于專用區(qū)域,必要時應(yīng)填寫《物品入庫和處置登記表》。
4.3.7需要送交分包試驗室進(jìn)行檢測/校準(zhǔn)/檢定時,應(yīng)將檢驗/校準(zhǔn)物品進(jìn)行包裝或分裝,并對物品進(jìn)行身份標(biāo)識,確保物品的特性不發(fā)生變化。
4.4物品的保管
4.4.1物品貯存環(huán)境應(yīng)安全、無腐蝕、清潔、防潮,避免物品的損壞和丟失。
4.4.2對于有特殊要求的物品需被存放在規(guī)定的條件下,對其存放環(huán)境進(jìn)行維持、監(jiān)控和記錄。
4.4.3保存物品的容器應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行存放。
4.4.4物品檢測完成后的剩余檢測物品,應(yīng)存放在規(guī)定區(qū)域,并及時通知物品管理員。
4.5物品的處置
4.5.1固定實驗室的物品處置
4.5.1.1物品管理員通知顧客領(lǐng)回物品及附件、技術(shù)資料。顧客需要憑《任務(wù)委托單》的第一聯(lián)領(lǐng)回物品。在雙方確認(rèn)物品數(shù)量、附件及其他技術(shù)資料齊全無誤后,由顧客在《任務(wù)委托單》的第一聯(lián)上簽字。
4.5.1.2必要時各班組應(yīng)規(guī)定物品的保存期限或留樣期。物品保存期限或留樣期滿后,采取安全適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行處理,并填寫《物品入庫和處置登記表》中的相關(guān)欄目。
4.5.2現(xiàn)場檢測/校準(zhǔn)/檢定服務(wù)的物品處置
對于在現(xiàn)場檢測/校準(zhǔn)/檢定的物品,項目負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場評估現(xiàn)場環(huán)境,檢查現(xiàn)場檢測/校準(zhǔn)/檢定服務(wù)結(jié)束時的顧客物品狀態(tài),并填寫《現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)顧客物品狀態(tài)確認(rèn)表》相關(guān)欄目。
4.6物品的保密
4.6.1各班組應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行物品的檢測、貯存與處置,嚴(yán)格執(zhí)行《保護(hù)顧客機密信息和所有權(quán)程序》。
4.6.2檢測和校準(zhǔn)過程不允許無關(guān)人員參觀,檢測/校準(zhǔn)/檢定物品的技術(shù)資料不允許無關(guān)人員閱覽和帶離試驗場所。
4.6.3對于具有專利技術(shù)的檢測和校準(zhǔn)物品,本計量中心一律不留樣。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-01(a/0)《保護(hù)顧客機密信息和所有權(quán)程序》
5.2gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.3gaepc/qp-13(a/0)《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》
5.4gaepc/qp-24(a/0)《檢測和校準(zhǔn)管理程序》
6記錄
6.1gaepc/qr-059《物品入庫和處置登記表》
6.2gaepc/qr-060《現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)顧客物品狀態(tài)確認(rèn)表》
6.3gaepc/qr-085《任務(wù)委托單》
第7篇 電業(yè)局計量中心報告證書管理程序
報告和證書管理程序
1目的
為保證報告和證書的完整性、準(zhǔn)確性,并真實地反映結(jié)果的全部信息。
2范圍
適用于本計量中心出具的報告和證書的管理。
3職責(zé)
3.1授權(quán)簽字人批準(zhǔn)其授權(quán)領(lǐng)域的報告或證書;
3.2中心辦每年至少抽查一次報告和證書;
3.3班組負(fù)責(zé)編制、審核報告/證書,負(fù)責(zé)報告/證書的交付、管理和臺帳的建立。
4程序
4.1報告和證書的編制要求
4.1.1本計量中心的工作結(jié)果以檢測報告、試驗報告、檢定證書、測試報告、校準(zhǔn)證書的形式出具。報告/證書的內(nèi)容應(yīng)包括以下方面:
a)報告/證書的名稱;
b)本計量中心名稱與地址,聯(lián)系電話;
c)報告/證書編號標(biāo)識,第 頁及共 頁;
d)顧客的名稱;
e)所用方法的標(biāo)識;
f)檢測或校準(zhǔn)物品的描述(如名稱、型號規(guī)格、主要性能指標(biāo)等)、狀態(tài)和明確的標(biāo)識;
g)檢測/校準(zhǔn)/檢定日期;
h)如果被檢物品是抽樣得來,說明其抽樣日期、抽樣方法、抽樣地點、抽樣計劃和程序、抽樣環(huán)境條件等;
i)檢測和校準(zhǔn)結(jié)果,適當(dāng)時,帶有測量單位(必要時,當(dāng)以表格、圖、或照片加以說明);
j)報告和證書的編制、審核和批準(zhǔn)人的手簽名,必要時注明簽名日期;
k)必要時對顧客送檢/送校的樣品,作出檢測/校準(zhǔn)/檢定結(jié)果僅對所送樣品負(fù)責(zé)的聲明;
l)當(dāng)有分包項時,則應(yīng)清晰地標(biāo)明分包方出具的數(shù)據(jù);
m)必要時,注明“本檢測報告/校準(zhǔn)、檢定證書未經(jīng)本計量中心書面批準(zhǔn),不得部分復(fù)印”的聲明.
4.1.2當(dāng)需要對檢測結(jié)果作出解釋時,報告中還應(yīng)包括下列內(nèi)容:
a)對檢測方法的偏離、增添或刪節(jié),及特殊檢測條件的信息,如環(huán)境條件;
b)需要時符合或不符合要求或規(guī)范的聲明;
c) 適用時評定測量不確定度的聲明。當(dāng)不確定度與檢測結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān),或顧客提出要求時,或當(dāng)測量不確定度影響到規(guī)范限度的符合性時,報告中還需要包括有關(guān)不確定度的信息;
d)適用且需要時,提出意見和解釋;
e)特定方法、顧客和顧客群體要求的附加信息。
4.1.3如需對校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行解釋時,證書還應(yīng)包括下列內(nèi)容:
a)對測量結(jié)果有影響的條件(環(huán)境條件);
b)測量不確定度和(或)符合確定的計量規(guī)范或條款的聲明;
c)測量可溯源的證據(jù);
d)校準(zhǔn)證書僅可給出功能性檢測結(jié)果或量值,不應(yīng)包含對校準(zhǔn)時間間隔的建議;若需給出符合某規(guī)范聲明的,應(yīng)指明符合或不符合該規(guī)范的具體條款;做出符合性聲明時,應(yīng)考慮測量不確定度;
e)若顧客事先要求,在校準(zhǔn)儀器被調(diào)整或修理后,要求給出調(diào)整或修理前后的校準(zhǔn)結(jié)果時,應(yīng)在證書或報告中表明。
4.1.4工作人員應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、明確和客觀地報告每一項或一系列檢測和校準(zhǔn)結(jié)果,并符合有關(guān)方法規(guī)定的要求。
4.1.5試驗報告的封面和格式統(tǒng)一制定(見附錄)。
4.1.5.1所有報告均用a4紙(附圖等可除外)。
4.1.5.2封面應(yīng)至少含:報告編碼(應(yīng)在右上角)、報告名稱、試驗類型、委托單位、報告單位、報告日期。
4.1.5.3簽批頁(封二)應(yīng)含編寫、審核、批準(zhǔn)。
4.1.5.4封三應(yīng)含本計量中心聲明。
4.1.5.5目錄:少于10頁可不用。
4.1.5.6主體部分:應(yīng)含“報告的內(nèi)容”所定義的項目,其中分層方法應(yīng)按如下規(guī)定執(zhí)行。第一層用“123 ……”;第二層用“1.1 1.2 1.3……”;第三層用“1.1.1 1.1.2 1.1.3……”;其余可自定義。
4.1.6檢測報告、檢定證書、測試報告、校準(zhǔn)證書的格式由班組根據(jù)承檢產(chǎn)品/項目標(biāo)準(zhǔn)的要求自行設(shè)計,報中心辦備案。確定后的報告/證書格式無特殊原因不得更改,更改需經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn);
4.1.7報告和證書的標(biāo)識
4.1.7.1試驗報告標(biāo)識形式為abcd-efghij。ab為班組拼音縮寫:cd為年(2000年為00,2001年為01,依次類推),efghij由班組自行定義。
4.1.7.2檢測報告、檢定證書、測試報告、校準(zhǔn)證書的標(biāo)識由各班組自行制定,并報中心辦備案。
4.2報告和證書的編寫
4.2.1報告/證書應(yīng)能夠準(zhǔn)確、清晰、明確和客觀地反映工作結(jié)果,并符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方法規(guī)定的要求。編寫內(nèi)容要完整、結(jié)論明確,必要時應(yīng)附以圖表、數(shù)表、曲線、簡圖、照片說明。
4.2.2報告/證書應(yīng)由具備資格的專業(yè)人員編制,實習(xí)人員不能獨立編制。
4.2.3報告/證書上的數(shù)據(jù)結(jié)論、環(huán)境條件等須與原始記錄相符。
4.2.4報告/證書的所有數(shù)據(jù)均應(yīng)采用法定計量單位和規(guī)定的術(shù)語。
4.2.5對分包方所提供的結(jié)果應(yīng)在報告中明確說明。
4.3報告和證書的審核批準(zhǔn)
4.3.1檢測報告、檢定證書、測試報告、校準(zhǔn)證書采用編寫、審核和批準(zhǔn)三級方式。
4.3.1.1工作人員對原始數(shù)據(jù)核對后將檢測結(jié)果準(zhǔn)確無誤地填寫到報告中,并簽名。
4.3.1.2相關(guān)人員審核原始記錄、方法的適用性以及滿足顧客要求后,審核簽名。
4.3.1.3本專業(yè)授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽字。
4.3.2試驗報告的審批
4.3.2.1報告的審批采用編寫、審核、批準(zhǔn)方式。
4.3.2.2常規(guī)性試驗,由助工及以上職稱人員編寫、專業(yè)組長審定、班組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
4.3.2.3較復(fù)雜的、跨專業(yè)的或涉及系統(tǒng)安全的檢測項目試驗(如型式試驗、機組性能鑒定試驗等),由助理工程師以上職稱的檢測人員編寫、項目負(fù)責(zé)人或班組負(fù)責(zé)人審核,質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人或主任批準(zhǔn)。
4.4報告的管理和交付
4.4.1中心辦根據(jù)授權(quán)簽字人的批準(zhǔn)簽名加蓋試驗報告專用章和實驗室認(rèn)可、計量認(rèn)證標(biāo)志章,并留存二份,定期歸檔。報告/證書的保存期一般不少于五年。 認(rèn)可認(rèn)證范圍之外的項目,不允許加蓋實驗室認(rèn)可、計量認(rèn)證標(biāo)志章。班組應(yīng)將原始記錄和報告一同存檔。
4.4.2檢測報告、檢定證書、測試報告、校準(zhǔn)證書由各班組根據(jù)授權(quán)簽字人的批準(zhǔn)簽名加蓋試驗報告專用章和實驗室認(rèn)可、計量認(rèn)證標(biāo)志章。一般不保留證書副本,只保留原始記錄。認(rèn)可認(rèn)證范圍之外的項目,不允許加蓋實驗室認(rèn)可、計量認(rèn)證標(biāo)志章。
4.4.3中心辦每年對班組的報告和證書至少抽查一次;
4.4.4試驗報告在交付給顧客時,顧客在《報告交付單》上簽名。郵寄交付的報告以郵寄回執(zhí)作為交付記錄。在交付過程中,應(yīng)注意報告的防潮等。檢定證書、測試報告、校準(zhǔn)證書的交付,由顧客在委托單上簽名。
4.4.5當(dāng)用戶要求用電話、電傳或其他電子媒體傳遞數(shù)據(jù)或結(jié)果時,要核實對方的身份。
4.4.5本計量中心相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格為顧客保密,未經(jīng)允許報告和記錄不得給其他方查閱;保密性管理執(zhí)行《保護(hù)顧客機密信息及所有權(quán)程序》。
4.5報告和證書的更改
4.5.1當(dāng)對報告/證書中的數(shù)據(jù)有疑義時,由責(zé)任部門組織項目負(fù)責(zé)人員、質(zhì)量監(jiān)督員分析原因,對可疑數(shù)據(jù)進(jìn)行核查。
4.5.2若經(jīng)核查證實已發(fā)出的報告/證書有差異,責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即書面通知接收單位,停止使用該報告/證書。
4.5.3原報告/證書的編寫人員填寫《報告和證書更改審批表》,說明更改理由及更改的內(nèi)容,并由原報告的審批人確認(rèn)更改理由成立,批準(zhǔn)人提出處理意見。
4.5.4更改若涉及重新進(jìn)行檢測/校準(zhǔn)/檢定,則檢測/校準(zhǔn)/檢定程序、數(shù)據(jù)處理、質(zhì)量控制、記錄要求等應(yīng)符合《程序文件》的相關(guān)要求。
4.5.5修改后或重新檢測/校準(zhǔn)/檢定后所出具的報告/證書應(yīng)附加說明,說明修改的原因和主要修改內(nèi)容。
4.5.6責(zé)任部門應(yīng)及時收回原報告,并按照報告交付程序,將修改后的報告和證書送至原報告持有人手中。
4.5.7責(zé)任部門保存修改后的報告證書應(yīng),并由資料管理員同原報告/證書一并保管。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-01(a/0)《保護(hù)顧客機密信息和所有權(quán)程序》
5.2gaepc/qp-07(a/0)《不符合工作控制程序》
6記錄
6.1 gaepc/qr-066《技術(shù)報告審核、審定、批準(zhǔn)表》
6.2 gaepc/qr-082《試驗報告交付單》
6.3 gaepc/qr-083《報告/證書臺帳》
6.4 gaepc/qr-084《報告和證書更改審批表》
第8篇 電業(yè)局計量中心檢測校準(zhǔn)管理程序
檢測和校準(zhǔn)管理程序
1目的
為規(guī)范檢測/校準(zhǔn)/檢定行為,確保檢測/校準(zhǔn)/檢定過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行,保證滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、合同的規(guī)定和顧客的質(zhì)量需求。
2范圍
適用于固定實驗室檢測/校準(zhǔn)/檢定過程的控制。
3職責(zé)
3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)偏離和檢測/校準(zhǔn)/檢定意外事故處理意見。
3.2班組負(fù)責(zé)人組織檢測/校準(zhǔn)/檢定工作實施的協(xié)調(diào),參與/組織出現(xiàn)偏離和意外事故的原因分析及提出處理意見。
3.3物品管理員做好接待顧客方的工作和被檢/校物品的交接。
3.4文件資料管理員歸檔保存檢測/校準(zhǔn)/檢定活動的各種記錄。
3.5質(zhì)量監(jiān)督員對檢測/校準(zhǔn)/檢定工作實施必要的、有效的監(jiān)督。
4工作程序
4.1準(zhǔn)備程序
4.1.1方法的確認(rèn)
方法的確認(rèn)執(zhí)行《檢測/校準(zhǔn)/檢定方法及方法確認(rèn)程序》;
4.1.2儀器設(shè)備的要求
按照檢測/校準(zhǔn)/檢定項目的要求,配備儀器設(shè)備,并定期送檢/自檢使之保持其合格,并在有效期內(nèi)使用;掌握設(shè)備在過程中的運行情況,使其始終處于正常狀態(tài)。設(shè)備配備、檢定、使用、維護(hù)等執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》和《實現(xiàn)測量可溯源程序》。
4.1.3人員能力與資質(zhì)
從事檢測/校準(zhǔn)/檢定工作的人員應(yīng)熟悉所從事項目的試驗方法、規(guī)程規(guī)范,滿足規(guī)定的任職條件,執(zhí)行《人力資源管理程序》。
4.1.4環(huán)境條件
嚴(yán)格控制實驗室環(huán)境條件,使之符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求,及時做好記錄,執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》。
4.2物品接收
4.2.1各班組直接受理顧客的委托。
4.2.2在接收顧客送檢/校物品時,物品接收人應(yīng)根據(jù)委托檢測/校準(zhǔn)/檢定項目,對其是否符合檢測/校準(zhǔn)/檢定要求進(jìn)行檢查,若無問題,顧客填寫實驗室《任務(wù)委托單》。
4.2.3若對顧客委托的物品是否適于檢測/校準(zhǔn)有疑問,或顧客對其委托要求不明確,或認(rèn)為物品不符合有關(guān)規(guī)定的要求,應(yīng)協(xié)助顧客填寫實驗室《任務(wù)委托單》。
4.2.4當(dāng)相關(guān)班組承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查任務(wù)或受顧客委托需到顧客方,用抽樣的方式抽取和受理檢測/校準(zhǔn)/檢定物品時,執(zhí)行《抽樣管理程序》;抽取后的物品需在固定實驗室進(jìn)行檢測/校準(zhǔn)/檢定的,請隨同抽樣的顧客填寫《任務(wù)委托單》。
4.2.5接收物品后,及時對物品進(jìn)行身份標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識,物品的標(biāo)識管理執(zhí)行《檢測和校準(zhǔn)物品處置管理程序》。
4.2.6物品收發(fā)人員將物品送達(dá)實驗室后,檢測/校準(zhǔn)/檢定人員應(yīng)進(jìn)一步檢查物品狀態(tài)及標(biāo)識情況,明確檢測/校準(zhǔn)/檢定任務(wù),并簽字接收。
4.2.7《任務(wù)委托單》一式三份,一份物品收發(fā)人員留存,一份交顧客作為領(lǐng)取物品和報告的憑證,一份作為任務(wù)通知單交檢測/校準(zhǔn)/檢定人員。
4.3檢測/校準(zhǔn)/檢定過程的要求
4.3.1檢測/校準(zhǔn)/檢定前的準(zhǔn)備工作,如物品狀態(tài)檢查、通電預(yù)熱、必要的物品預(yù)制等。
4.3.2進(jìn)行檢測/校準(zhǔn)/檢定時,必須嚴(yán)格按所選用的方法、儀器設(shè)備操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作,并要注意所選用方法的檢出限、檢測/校準(zhǔn)/檢定范圍、準(zhǔn)確度、精密度等的要求,防止超差。
4.3.3在檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中,應(yīng)及時進(jìn)行物品狀態(tài)標(biāo)識或標(biāo)識移植,物品在檢測/校準(zhǔn)/檢定過程可按待檢、合格、不合格等區(qū)域放置或以不同顏色的標(biāo)簽表明不同的檢測/校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)。
4.3.4對特性易發(fā)生變化的檢測/校準(zhǔn)/檢定參數(shù),按照標(biāo)準(zhǔn)的要求,必須在規(guī)定時間內(nèi)檢測/校準(zhǔn)/檢定完畢。
4.3.5在檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中及時、如實填寫原始記錄、儀器使用記錄和環(huán)境記錄,記錄的填寫要求執(zhí)行《記錄控制程序》。
4.3.6檢測/校準(zhǔn)/檢定原始記錄必須審核,審核無誤后,審核人員簽字;若審核過程中發(fā)現(xiàn)問題,審核人員應(yīng)根據(jù)問題性質(zhì),采取相應(yīng)的措施。
4.3.7質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對檢測/校準(zhǔn)/檢定過程實施必要的、有效的監(jiān)督,并填寫《質(zhì)量監(jiān)督情況表》。
4.4檢測/校準(zhǔn)/檢定過程的數(shù)據(jù)控制
各班組應(yīng)對檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中的數(shù)據(jù)的采集、數(shù)據(jù)的處理、數(shù)據(jù)的修約、數(shù)據(jù)的判定、數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移、數(shù)據(jù)的更正等過程進(jìn)行控制。
4.4.1數(shù)據(jù)采集方式可以是手工記錄或計算機采集等方式。
4.4.2無論何種方式,數(shù)據(jù)采集前,專業(yè)人員應(yīng)驗證采集數(shù)據(jù)所用的相關(guān)測量系統(tǒng)準(zhǔn)確可靠。
4.4.3原始數(shù)據(jù)的處理應(yīng)按照所使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行。
4.4.4采集的原始數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行適當(dāng)?shù)男藜s或截尾,遵循先修約后運算的原則。不確定度的估算按照《測量不確定度評定程序》執(zhí)行。
4.4.5對檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中出現(xiàn)的臨界數(shù)據(jù),應(yīng)按相應(yīng)規(guī)程要求或增加測量次數(shù)加以確定(必要時)。
4.4.6對偏離約定值的可疑數(shù)據(jù),可采取以下方法來確定或排除測量的可疑因素:
用期間核查方法,來檢查測量儀器的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性;
檢查測量控制圖的控制結(jié)果;
檢查測試方法和步驟;
進(jìn)行重復(fù)測試;
4.4.7對平行測試超差的檢測/校準(zhǔn)/檢定數(shù)據(jù),可采取下述方式對數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的核驗:
儀器操作規(guī)程規(guī)定的操作細(xì)節(jié);
對環(huán)境和影響量的控制;
原始數(shù)據(jù)的記錄和計算的細(xì)節(jié);
數(shù)據(jù)的修約和判定的細(xì)節(jié);
4.4.8檢測/校準(zhǔn)/檢定人員、原始記錄審核人員、報告審核人員應(yīng)注意數(shù)據(jù)移植過程中數(shù)據(jù)的正確性、安全性。
4.5檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中的質(zhì)量控制
檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中的質(zhì)量控制執(zhí)行《檢測和校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量控制程序》。
4.6如無特殊原因應(yīng)在約定時間內(nèi)檢測/校準(zhǔn)/檢定完畢。
4.7檢測報告/校準(zhǔn)、檢定證書的審核、批準(zhǔn)、交付
檢測報告/校準(zhǔn)、檢定證書審核、批準(zhǔn)、交付執(zhí)行《報告和證書的管理程序》。
4.8檢測/校準(zhǔn)/檢定原始記錄的歸檔
原始記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。
4.9試畢物品的處置
檢測/校準(zhǔn)/檢定完成后,應(yīng)將試畢物品貼上表示“已檢”狀態(tài)的標(biāo)簽,并在標(biāo)簽上填寫檢測/校準(zhǔn)/檢定完成日期,或?qū)⒃嚠吅笪锲贩胖糜凇耙褭z”區(qū)。
4.10需要時,物品收發(fā)員通知顧客提取物品。
4.11出現(xiàn)意外事故和偏離的處理
建立出現(xiàn)意外事故和偏離方針、程序現(xiàn)象的反饋機制,及時采取措施,確保檢測/校準(zhǔn)/檢定工作有序的進(jìn)行。
4.11.1檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中如出現(xiàn)物品損壞、丟失、儀器設(shè)備故障或損壞、停電、停水、停氣等影響檢測/校準(zhǔn)/檢定的意外事故時,應(yīng)立即停止工作,并記錄,同時向本部門負(fù)責(zé)人匯報,班組負(fù)責(zé)人應(yīng)組織質(zhì)量監(jiān)督員、檢測/校準(zhǔn)/檢定人員進(jìn)行原因分析;若屬本計量中心原因造成顧客物品的丟失、損壞,必要時重新為顧客取樣檢測校準(zhǔn),并承擔(dān)顧客的直接經(jīng)濟(jì)損失。對檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中應(yīng)停電、停水、停氣和儀器設(shè)備突然故障等原因而造成的影響,如果通過原因分析,確認(rèn)沒有造成任何影響時,當(dāng)恢復(fù)能源供給后/采用其他合格儀器繼續(xù)進(jìn)行檢測/校準(zhǔn)/檢定;認(rèn)為或懷疑已對檢驗結(jié)果構(gòu)成了不良影響,應(yīng)及時提出處理措施,并向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報,由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)處理意見。給顧客造成的的損失,與顧客進(jìn)行協(xié)商,達(dá)成共識,承擔(dān)有關(guān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。如因儀器設(shè)備故障可能造成以往檢定/校準(zhǔn)結(jié)果失準(zhǔn)的要及時追溯,執(zhí)行《不符合工作控制程序》。
4.11.2當(dāng)通過儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督、原始記錄和報告/證書的審查、質(zhì)量檢控措施的評審、消耗材料的質(zhì)量檢查、內(nèi)審、外審、顧客抱怨等發(fā)現(xiàn)的誤用失效檢測/校準(zhǔn)/檢定方法、使用超過檢定周期/檢定不合格的儀器設(shè)備、檢測/校準(zhǔn)/檢定人員無證上崗、環(huán)境條件不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、質(zhì)量監(jiān)控措施未到達(dá)監(jiān)控目的、使用非法定計量單位等不符合規(guī)定和程序的偏離,構(gòu)成一般不符合的,由班組負(fù)責(zé)人組織評審,并采取糾正預(yù)防措施,執(zhí)行《不符合工作控制程序》和《改進(jìn)控制程序》;構(gòu)成嚴(yán)重不符合的,由質(zhì)管辦組織評審,提出糾正預(yù)防措施,執(zhí)行《不符合工作控制程序》和《改進(jìn)控制程序》。
4.12各班組保存檢測/校準(zhǔn)/檢定過程中產(chǎn)生所有記錄。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-07(a/0)《不符合工作控制程序》
5.2gaepc/qp-08(a/0)《改進(jìn)控制程序》
5.3gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.4gaepc/qp-12(a/0)《人力資源管理程序》
5.5gaepc/qp-13(a/0)《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》
5.6gaepc/qp-14(a/0)《檢測和校準(zhǔn)方法及方法確認(rèn)程序》
5.7gaepc/qp-16(a/0)《測量不確定度評定程序》
5.8gaepc/qp-18(a/0)《儀器設(shè)備管理程序》
5.9gaepc/qp-19(a/0)《實現(xiàn)測量可溯源程序》
5.10gaepc/qp-21(a/0)《檢測和校準(zhǔn)物品處置管理程序》
5.11gaepc/qp-22(a/0)《檢測和校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量控制程序》
5.12gaepc/qp-23(a/0)《報告和證書管理程序》
6記錄
6.1gaepc/qr-068《質(zhì)量監(jiān)督情況表》
6.3gaepc/qr-085《任務(wù)委托單》
