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風險控制管理制度是一套旨在識別、評估、監(jiān)控和管理企業(yè)運營過程中可能面臨的風險的體系。它涉及企業(yè)的各個層面，從財務風險到市場風險，再到合規(guī)風險和操作風險，涵蓋公司的每一個業(yè)務環(huán)節(jié)。
包括哪些方面
1. 風險識別：定期進行風險評估，確定潛在的風險源。
2. 風險評估：量化風險的可能性和影響，確定其優(yōu)先級。
3. 風險策略：制定應對策略，如風險轉移、風險減輕或風險接受。
4. 控制實施：建立和執(zhí)行控制措施，確保風險得到妥善管理。
5. 監(jiān)控與報告：持續(xù)監(jiān)控風險狀況，并定期向管理層報告。
6. 審計與改進：定期審計風險控制效果，根據(jù)反饋進行改進。
重要性
風險控制管理制度的重要性在于：
1. 保障企業(yè)穩(wěn)定：通過有效管理風險，企業(yè)能保持運營的穩(wěn)定性，避免因意外事件導致的重大損失。
2. 促進決策質量：提供風險信息，幫助管理層做出更為明智的決策。
3. 增強合規(guī)性：確保企業(yè)在法律法規(guī)的框架下運行，避免因違規(guī)行為帶來的罰款和聲譽損害。
4. 提升競爭力：良好的風險管理能降低不確定性，增強投資者信心，提高企業(yè)的市場競爭力。
方案
1. 建立風險管理體系：設立專門的風險管理部門，負責風險識別、評估和管理。
2. 制定風險政策：明確企業(yè)對各類風險的容忍度，為風險決策提供指導。
3. 強化內部審計：定期進行內部審計，檢查風險控制措施的執(zhí)行情況。
4. 提供培訓：對員工進行風險意識教育，提高全體員工的風險管理能力。
5. 優(yōu)化流程：審查業(yè)務流程，消除可能導致風險的漏洞，提升運營效率。
6. 建立應急響應機制：針對可能出現(xiàn)的重大風險，制定應急預案，確?？焖?、有效地應對。
通過這些方案的實施，企業(yè)可以構建起一套完善的風險控制管理制度，從而在復雜多變的商業(yè)環(huán)境中穩(wěn)健前行。
風險控制管理制度范文
第1篇 門窗施工安全管理風險控制方案
1 概 述
1.1 編制目的
為規(guī)范和指導工程施工安全管理、 文明施工及安全風險過程管控,明確各崗位職責, 落實參建人員安全責任;按照“安全管理制度化、 安全設施標準化、 現(xiàn)場布置條理化、 機料擺放定置化、 作業(yè)行為規(guī)范化、 環(huán)境影響最小化 ”的要求,對本工程施工安全工作進行全方位細致的策劃,預判重大作業(yè)風險,制定風險預控措施,保障作業(yè)人員和設備財產安全,實現(xiàn)工程安全目標。特制定本方案。
1.2 編制依據(jù)
本方案編制依據(jù):
主席令1996年第77號 中華人民共和國國環(huán)境噪聲污染防治法
主席令2002年第70號 中華人民共和國國安全生產法(2022年修訂)
主席令2008年第8號 中華人民共和國國消防法(2008年修訂)
主席令2022年第46號 中華人民共和國國建筑法(2022年修正版)
國務院令2003年第393號 建設工程安全生產管理條例
國務院令2007年第493號 生產安全事故報告和調查處理條例
建設部令第128號 建筑施工企業(yè)安全生產許可證管理規(guī)定
gb∕ t 50326-2006 建設工程項目管理規(guī)范
gb/t 50640-2010 建筑工程綠色施工評價標準
gb 50194-2022建設工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范
gb 2894一2008 安全標志及使用導則
jgj 80-91 建筑施工高處作業(yè)安全技術規(guī)程
jgj 130-2022 建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規(guī)范
jgj 33-2022 建筑機械使用安全技術規(guī)程
jgj 46—2005 施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范
jgj 59-2022 建筑施工安全檢查標準
文明施工措施費管理規(guī)定(試行)
項目建設管理綱要
項目安全文明施工總體策劃
施工組織設計
1.3工程概況
1.3.1 工程基本情況
本工程為工程名稱:新海岸.熙墅灣c區(qū)鋁合金門窗工程
1.3.2 工程概況:
新海岸.熙墅灣c區(qū)鋁合金門窗工程位于連云區(qū)海濱大道北側,項目總面積約30278平方米,建筑幕墻面積約23000平方米;其中:c1#-c6#樓為住宅樓,建筑高度16.2米;c7#-c9#樓為商業(yè)樓,c7#、c8#樓建筑高度13.5米,c9#樓建筑高度17.4米。目前正在進行土建主體施工。該工程主要包括整個建筑各外立面的鋁合金門窗設計、供應、制作和安裝。
2 安全目標
2.1 安全管理目標
(1) 不發(fā)生人員重傷及以上事故、 造成較大影響的人員群體輕傷事件;
(2) 不發(fā)生因工程建設引起的設備事故;
(3) 不發(fā)生一般施工機械設備損壞事故;
(4) 不發(fā)生火災事故;
(5) 不發(fā)生環(huán)境污染事件;
(6) 不發(fā)生負主要責任的一般交通事故;
(7) 不發(fā)生對公司造成影響的安全事件。
2.2 環(huán)境保護目標
(1)固體廢棄物分類處置率為100%;
(2)工地場界噪聲≤70分貝;
2.3 文明施工目標
項目施工實現(xiàn)安全管理制度化、 安全設施標準化、 現(xiàn)場布置條理
化、 機料擺放定置化、 作業(yè)行為規(guī)范化、 環(huán)境影響最小化目標
3 安全管理機構及職責
3.1 管理機構
鄭州未來110kv變電站新建工程施工項目部安全管理機構圖
3.2 安全職責
(1)負責施工項目部各項管理工作,是本項目部安全第一責任人。
(2) 組織建立本項目部安全管理體系, 保證其正常運行,主持項目部安全會議。
(3)組織確定本項目部的安全目標,制定保證目標實現(xiàn)的具體措施。
(4) 組織編制符合工程項目實際的項目管理實施規(guī)劃(施工組織設計)、 安
全管理及風險控制方案、 工程施工強制性條文執(zhí)行計劃、 現(xiàn)場應急處置方案等項目管控文件,報監(jiān)理項目部審查,業(yè)主項目部審批后,負責組織、 實施。
(5) 負責組織對分包商進場條件進行檢查, 對分包隊伍實行全過程的安全管理。
(6) 保證安全技術措施經(jīng)費的提取和使用, 確保現(xiàn)場具備完善的安全文明施工條件。
(7) 定期組織開展安全檢查、 日常巡視檢查, 并對發(fā)現(xiàn)的問題組織整改落實,實現(xiàn)閉環(huán)管理。
(8) 負責組織對重要工序、 危險作業(yè)和特殊作業(yè)項目開工前的安全文明施工條件進行檢查,落實并簽證確認。
(9)組織落實安全文明施工標準化有關要求,促進相關工作的有效開展。
(10)參與或配合工程項目 安全事故的調查處理工作。
(11)審批安全施工作業(yè)票a、 b票
5.2.1項目部副經(jīng)理的安全職責
(1)按照項目經(jīng)理的要求,對職責范圍內的安全管理體系常有效運行負責。
(2) 按照項目經(jīng)理的要求, 負責組織安全管理工作, 對施班組進行業(yè)務指導。
(3) 掌握分管范圍內的施工過程中安全管理的總體情況, 安全管理的有關要求執(zhí)行情況進行檢查、 分析及糾偏;組織召開相關安全工作會議, 安排部署相應工作。
(4) 針對工程實施和安全檢查中出現(xiàn)的問題, 及時安排處;重大問題提請項目 經(jīng)理協(xié)調解決。
(5) 組織落實分管范圍內的安全文明施工標準化有關規(guī)定,促進安全管理工作有效開展。
(6)完成項目經(jīng)理委派的安全專項管理工作,并對工作負全面責任。
(7)參與或配合項目安全事故的調查處理工作。
(8)審批安全施工作業(yè)票a、 b票。
5.2.2項目總工的安全職責
(1) 貫徹執(zhí)行公司、 省級公司和施工企業(yè)頒發(fā)的安全規(guī)章度、技術規(guī)范、 標準。 組織編制符合工程實際的實施性文件和大施工安全技術方案, 并在施工過程中負責技術指導。
(2) 組織相關施工作業(yè)指導書、 安全技術措施的編審工作;組織項目部安全、技術等專業(yè)交底工作。
(3)組織項目部安全教育培訓工作。
(4) 期組織項目專業(yè)管理人員檢查或抽查工程安全管理況,對存在的安全問題或隱患,落實防范措施。
(5)參與或配合項目安全事故的調查處理工作。
(6)協(xié)助項目經(jīng)理做好其他與安全相關的工作。
(7)審批安全施工作業(yè)票a、 b票。
5.2.3項目部專(兼)職安全員的安全職責
(1) 協(xié)助項目經(jīng)理全面負責施工過程中的安全文明施工管理工作,確保施工過程中的安全。
(2) 貫徹執(zhí)行公司、 省級公司和施工企業(yè)頒發(fā)的規(guī)章制度、安全文明施工規(guī)程規(guī)范,結合項目特點制定安全文明施工理制度,并監(jiān)督指導施工現(xiàn)場落實。
(3) 負責施工人員的安全教育和上崗培訓, 參加項目總工組織的安全交底。參與有關安全技術措施等實施文件的編制, 審查安全技術措施落實情況, 監(jiān)督施工方案執(zhí)行。
(4) 負責制定工程項目基建安全工作目標計劃。 負責編制安全防護用品和安全工器具的使用計劃。負責建立項目安全管理臺帳。
(5) 負責檢查指導施工隊、 分包隊伍安全施工措施的落實工作,并督促施工隊、 分包隊伍提高專業(yè)工作水平。
(6) 監(jiān)督、 檢查施工場所的安全文明施工情況, 組織召開安全專業(yè)工作例會,總結安全工作。
(7)參與或配合安全事故的調查處理工作,負責落實整改意見和防范措施。有權制止和處罰施工現(xiàn)場違章作業(yè)和違章指揮行為。
(8) 督促并協(xié)助施工班組做好勞動防護用品、 用具和重要工器具的定期試驗、鑒定工作。
(9)開展安全文明施工的宣傳和推廣安全施工經(jīng)驗。
(10)審核安全施工作業(yè)票a、 b票。
5.2.4施工隊(班組)長的安全職責
(1) 負責施工隊(班組) 日常安全管理工作, 對施工隊班組人員在施工過程中的安全與健康負直接管理責任。
(2) 組織施工隊(班組) 人員進行安全學習, 執(zhí)行基建安全的規(guī)程、規(guī)定、制度及措施,糾正并查處違章違紀行為。
(3)負責新進人員和變換工種人員上崗前的第三級安全教育培訓。
(4)負責編制安全施工作業(yè)票a、 b票。
(5) 組織安全日活動, 總結與布置施工隊(班組) 安全工作, 并作好安全活動記錄。
(6) 組織施工隊(班組) 人員開展風險識別、 評價活動,制定并落實風險預控措施。
(7) 組織每天的“站班會”, 班后進行安全小結。 每天檢查施工場所的安全文明施工狀況,督促施工隊(班組)人員正確使用安全防護用品和用具。
(8) 組織工程項目開工前的安全技術交底工作, 對未參加交底或未在交底書上簽字的人員,不得安排參加該項目的施工。
(9)負責施工項目開工前的安全文明施工條件的檢查、 落實并簽證確認。
(10)實施安全工作與經(jīng)濟掛鉤的管理辦法,做到獎罰嚴明。
(11) 配合施工隊(班組) 安全事故的調查, 組織施工隊(班組) 人員分析事故原因,落實處理意見,吸取教訓,及時改進安全工作。
5.2.5施工隊(班組)專(兼)職安全員的安全職責
(1) 協(xié)助施工隊(班組) 長組織學習、 貫徹基建安全工作規(guī)程、規(guī)定和上級有關安全工作的指示與要求。
(2)協(xié)助施工隊(班組)長進行施工隊(班組)安全建設,開展安全活動。
(3) 協(xié)助施工隊(班組) 長組織安全文明施工。 有權制止和糾正違章作業(yè)行為。
(4)協(xié)助施工隊(班組)長進行安全文明施工的宣傳教育。
(5) 檢查作業(yè)場所的安全文明施工狀況, 督促施工隊(班組) 人員執(zhí)行安全施工措施及正確使用安全防護用品、工器具。
(6)協(xié)助施工隊(班組)長做好安全活動記錄;保管有關安全資料。
(7)檢查安全施工作業(yè)票a、 b票執(zhí)行。
5.2.6 施工人員的安全職責
(1) 學習基建安全工作的有關規(guī)程、 規(guī)定、 制度和措施,自覺遵章守紀, 不
違章作業(yè)。
(2)正確使用安全防護用品、 工器具,并在使用前進行可靠性檢查。
(3)參加施工項目開工前的安全技術交底,并在交底書上簽字。
(4) 作業(yè)前檢查工作場所, 落實安全防護措施, 確保不傷害自己, 不傷害他人,不被他人傷害,下班前及時清掃整理作業(yè)場所。
(5)嚴禁操作自己不熟悉的或非本專業(yè)使用的機械設備及工器具。
(6) 愛護安全設施, 未經(jīng)項目部專職安全員批準, 不得拆除或挪用安全設施。
(7) 施工中發(fā)現(xiàn)不安全隱患應妥善處理或向上級報告。 對無安全施工措施和未經(jīng)安全交底的施工項目,有權拒絕施工并可越級報告; 有權對施工現(xiàn)場的作業(yè)條件、 作業(yè)程序和作業(yè)方式中存在的安全問題提出批評、 檢舉和控告; 有權拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè); 有權制止他人違章;在施工中發(fā)生危及人身安全的緊急情況時,有權立即停止作業(yè)或者在采取必要的應急措施后撤離危險區(qū)域。
(8)參加安全活動,積極提出改進安全工作的建議。
(9) 發(fā)生人身事故時應立即搶救傷者, 保護事故現(xiàn)場并及時報告; 接受事故調查時必須如實反映情況;分析事故時積極提出改進意見和防范措施。
4施工安全管理措施
(1) 作業(yè)人員基本條件
(1) 參加本項目的作業(yè)人員年齡必須在18周歲及以上,新進場人員需經(jīng)公司級安全教育培訓合格, 項目 部組織二級安全教育, 督促班組進行三級安全教育,各級安全教育須經(jīng)考試合格后方可進場。
(2) 結合工程特點, 對上崗前員工進行“安規(guī)” 及相關安全知識的培訓教育并進行考試;考試不合格的人員可進行一次補考,補考不合格予以清退。
(3) 分部分項工程開工前, 對作業(yè)人員進行安全技術措施交底;未參加交底或未履行簽字確認手續(xù)的,不允許上崗。
(4) 每天上班前開站班會, 交任務、 交技術、 交安全;查衣著、 查“安全帽、安全帶、 安全繩” 、 查精神狀態(tài);未參加站班會的作業(yè)人員不允許參加作業(yè)。
(5) 特殊工種人員持證上崗, 上崗前提供有效證件報監(jiān)理項目部審查,經(jīng)過培訓教育并考試合格。
(6)組織作業(yè)人員每兩年至少進行一次體檢,有禁忌癥者禁止參加施工。
(7)對作業(yè)人員開展危險因素及控制措施、 應急處置方案、 急救知識培訓,提高作業(yè)人員風險防范及應急處置能力。
(2) 安全管理制度和臺帳
4.2.1項目部建立以下安全管理制度
(1) 安全施工責任制度(2) 安全教育培訓制度(3) 安全施工檢查制度(4) 安全例會制度(5) 安全施工措施編審和交底制度 (6) 安全活動制度(7) 安全監(jiān)護制度(8) 安全用電管理制度(9) 安全防護裝備管理制度(10) 施工機械及工器具安全管理制度(11) 車輛交通安全管理制度(12) 安全文明施工管理制度(13) 安全獎懲制度(14) 消防保衛(wèi)管理制度(15) 安全文明施工措施補助費使用管理辦(16) 反違章考核管理制度(17) 施工分包安全管理制度(18) 防火防爆安全管理制度
4.2.2項目部建立以下安全管理臺帳
1. 施工安全管理工作制度
2. 安全文件、 安全簡報及收發(fā)、 學習記錄
3. 安全培訓、 考試記錄及新進人員三級安全教育卡片
4. 安全例會及安全活動記錄
5. 特種作業(yè)及專、 兼職安全人員登記檔案
6. 全體作業(yè)人員體檢情況登記表(含分包單位作業(yè)人員)
7. 分包商安全資質及現(xiàn)場準入審(復)查表
8. 施工安全風險動態(tài)識別、 評估及預控措施臺帳
9. 安全技術措施計劃(含文明施工措施計劃) 及安全文明施工措施補助費使用記錄
10. 安全用品臺帳及領用記錄
11. 安全工器具臺帳及檢查試驗記錄
12. 安全施工作業(yè)票及安全技術措施交底記錄
13. 現(xiàn)場應急處置方案及演練記錄
14. 安全檢查記錄及安全隱患整改通知單、 復檢單
15. 工程項目安全管理自評價記錄
16. 安全獎懲登記臺帳
17. 各類安全報表及安全事故調查處理記錄。
18. 安全施工有關法律、 法規(guī)、 技術標準、 規(guī)程、規(guī)范等依據(jù)性文件(含有效文件清單)
4.2.3 施工隊(班組)建立以下安全管理臺帳
(1)安全活動日記錄
(2)安全施工作業(yè)票
(3)安全整改通知單
(4)安全整改反饋單及復檢單
(5)施工機械、 工器具檢查登記表
(6)安全工具(防護用品)檢查試驗記錄
(7)施工隊安全檢查記錄
三 專項施工方案
1. 本工程需要編制安全技術措施的項目(風險級別):
序號 項目 部位 編制時間 編制責任人 規(guī)模
1 靜力壓樁110千伏區(qū) 分部工程開工前 項目總工 設計深度18米
2 土方開挖 主控樓 分部工程開工前 項目總工 開挖深度4米
3 構架吊裝 220千伏區(qū) 分部工程開工前 項目總工 最大吊重量5噸
4 主變安裝 主變區(qū) 分部工程開工前 項目總工 最大起吊重量為3噸
5 gis吊裝 110千伏區(qū) 分部工程開工前 項目總工 最大起吊重量為3噸
專項方案由項目部總工程師編寫, 報公司技術、 質量、 安全等職能部室審核,
總工程師審批,項目總監(jiān)理工程師簽字后實施。
3. 本工程需編制專項施工方案(專家論證)
序號 項目 部位 編制時間 編制責任人 規(guī)模
1 土方開挖 主變區(qū) 分部工程開工前 項目總工 開挖深度4.2米
專項方案由項目部總工程師編寫,報公司安全監(jiān)察質量部、 施工管理部、 工
程技術部審核,組織專家論證,經(jīng)公司總工程師審批,項目總監(jiān)理工程師、 業(yè)主項目經(jīng)理簽字后實施。
4. 本工程一般作業(yè)風險作業(yè),依據(jù)作業(yè)指導書進行控制。
5. 項目總工組織方案交底,全體作業(yè)人員必須參加,履行簽字確認手續(xù)。
6. 施工過程如需變更施工方案、 作業(yè)指導書或安全技術措施, 必須經(jīng)措施審批人同意, 監(jiān)理項目部審核確認后重新交底。 施工周期超過一個月或重復施工的施工項目,重新交底; 如人員、 機械( 機具) 、 環(huán)境等條件發(fā)生變化, 應完善措施,重新報批,重新辦理作業(yè)票,重新交底。
(4) 施工機械管理
【編制要點】: 按照公司相關文件要求, 結合工程實際情況,明確施工機械管
理責任人, 機械的領用、 使用、 維護等方面具體要求, 重點明確起重機械(含租賃)的進出場、 使用、 檢查等方面管理要求。
(1) 項目經(jīng)理為現(xiàn)場施工機械安全管理第一責任人, 負責組織建立項目部施工機械安全管理制度,設置機械管理專責人員;負責施工機械作業(yè)的組織實施,并對施工機械日常管理和作業(yè)進行安全管理和監(jiān)督。
(2) 機械管理專責人員按工程施工需要,到公司機械管理部門領用機械并辦理
領用手續(xù),對帶有動力的施工機具應當面試機交驗,確保領用的機械性能完好。
對帶電施工機具應確保其具有良好的外殼絕緣性能及防觸電措施。
(3) 機械管理專責人員對到庫的施工機械按品種、規(guī)格、 型號分別存放, 建立進庫檢驗臺賬、 標識,做到帳、 卡、 物相符,且保持庫容整潔。
(4) 對計劃進場的起重機械進行準入檢查。重點檢查起重機械的性能、 安全狀況、 相關部門的檢測報告及起重機械作業(yè)人員的資格等是否滿足要求,核查滿足要求后,報監(jiān)理項目部審批,經(jīng)批準后方可進入施工現(xiàn)場。
(5) 對于外租起重機械應確定該租賃公司是否已與公司簽訂安全協(xié)議,該機械
是否經(jīng)審查合格,重點核查起重機械的安全檢驗合格證、 起重機械作業(yè)人員有效資格證件等是否滿足要求。
(6) 機械的操作使用應按照機械操作規(guī)程進行,機械施工前檢查機具的完好
性,發(fā)現(xiàn)不合格或有疑問的立即停止使用,并與項目部機械管理專責人員聯(lián)系處
理。
(7) 在施工巡檢中,發(fā)現(xiàn)機械違章操作、 使用及機械缺陷, 立即提出整改要求,整改合格后方可投入施工。
(8) 對于施工中的構架吊裝、主變安裝及 gis 安裝等重大吊裝工序, 項目經(jīng)理、項目總工、 安全員應到場進行安全監(jiān)護和檢查指導。
(9) 每月組織對起重機械進行檢查,并填寫檢查記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
(10) 機械管理專責人員負責機具的定期維修、 保養(yǎng)工作,并作好檢修記錄,
以保證在庫機械處于完好狀態(tài)。 并收集、 整理好領用單、 退料單、 維修任務單等原始資料,做好上述單據(jù)的統(tǒng)計工作。
(11)起重機械出場時,應報監(jiān)理項目部審批。
(12)工程結束后,辦理施工機械回退手續(xù)。
(5) 安全費用管理
(1) 開工前, 按施工準備、 土建施工、 電氣安裝、 試驗及調試四個階段編制安全文明施工設施配置計劃單,報監(jiān)理項目部審核。
(2) 安全文明施工設施進場時, 編制安全文明施工設施進場報驗單,分階段
報監(jiān)理項目部和業(yè)主項目部驗核并簽字確認。
(3)按計劃領用(采購或制作)安全文明施工標準化設施,做好設施布設、
日常管理和維護。
(4)設施布置完成后,報監(jiān)理項目部驗收,合格后及時申請付款計劃。
(6)作業(yè)人員行為管理
(1) 作業(yè)人員進入施工現(xiàn)場必須正確佩戴安全帽; 穿著符合安全要求的工作
服, 著裝力求整齊統(tǒng)一并佩戴胸卡, 嚴禁穿拖鞋、 涼鞋、 高跟鞋, 以及短褲、 裙子等。 嚴禁酒后進入施工現(xiàn)場。
(2) 高處作業(yè)的作業(yè)人員必須正確佩戴安全帶、 安全繩、 攀登自鎖器、 工具包, 并在施工中正確使用。 高處作業(yè)人員應衣著靈便,衣袖、 褲腳應扎緊, 穿軟底鞋。 在作業(yè)過程中, 高處作業(yè)人員應隨時檢查安全帶(繩) 是否牢固, 在轉移作業(yè)位置時不得失去保護。 高處作業(yè)應設安全監(jiān)護人。
(3) 從事起重作業(yè)時, 應按照已經(jīng)審批的施工方案和安全技術措施進行組織
施工; 按規(guī)定辦理安全施工作業(yè)票, 并有施工技術負責人在場指導下進行; 起重作業(yè)應設置取得資格證的人員進行指揮,并設專人進行安全監(jiān)護。
(4) 從事焊接或切割的人員須持證上崗, 并應穿戴專用工作服、 絕緣鞋、 防
護手套、 防護鏡等符合專業(yè)防護要求的勞動保護用品。 使用超過安全電壓的手持電動工具,應佩帶絕緣防護用品。
(5) 使用小型施工機械的人員應掌握各類機械的操作規(guī)程, 嚴格按照操作規(guī)
程進行作業(yè)。
(6)現(xiàn)場施工用電設施的安裝、 運行、 維護,應由專業(yè)電工負責。
(7) 獨立進行安裝及調試的人員應具備必要的電氣技術理論知識, 掌握有關
工具、 機具、 儀表的操作、 使用和保管方法。
(7)應急管理措施
(1) 工程開工前, 配合現(xiàn)場應急工作組制定本工程現(xiàn)場突發(fā)事件應急處置案。
(2) 按處置方案分工要求, 將緊急聯(lián)絡和救護方法內容宣傳到每個員工。 將
應急聯(lián)絡圖懸掛在施工項目部、 施工現(xiàn)場醒目處。
(3) 組建應急救援隊伍, 儲備應急救援物資, 按計劃配合實施應急演練活動,
確?，F(xiàn)場應急處置方案的有效性和響應的及時性。
(4) 發(fā)生突發(fā)事件, 現(xiàn)場人員按處置方案要求開展應急處置, 并按方案要求
上報流程進行報告,在上級應急機構的領導下開展應急處置工作。
(5)突發(fā)事件處置完畢后,進行應急恢復。
(6)配合事故調查組進行事故調查。
(7)總結事故教訓,改進并提高應急處置管理水平。
5施工安全風險管理
(1) 施工安全風險管理措施
5.1.1開工前,參與業(yè)主項目部組織的項目風險交底和風險點初勘。
5.1.2 建立本項目固有施工安全風險清單:
(1) 建立本項目固有風險清冊, 編制《施工安全風險識別、評估和預控清冊》。
(2) 對三級及以上風險逐一進行篩選, 編制《三級及以上施工安全風險識別、
評估和預控清冊》,報監(jiān)理項目部審核,并報業(yè)主項目部確認。
5.1.3施工安全風險動態(tài)調整:
(1) 分部分項工程開始前, 項目經(jīng)理組織項目總工、技術員、 安全員、 施工負責人進行復測, 對三級及以上的作業(yè)風險逐一進行復測并填寫《施工作業(yè)風險現(xiàn)場復測單》 , 從作業(yè)人員、 機械設備、 材料、 施工方法、環(huán)境、 安全管理六個維度影響因素的實際情況, 計算出各工序作業(yè)風險動態(tài)修正系數(shù), 對固有風險值進行修正,得出動態(tài)風險值,對施工安全風險動態(tài)調整。
(2) 根據(jù)得出的動態(tài)風險值確認實際作業(yè)存在的安全風險等級,錄入《三級及以上施工安全風險動態(tài)識別、 評估及預控措施臺帳》, 報監(jiān)理項目部、 業(yè)主項目部簽字確認。
(3) 本項目固有風險等級最高為三級, 如經(jīng)過動態(tài)調整后出現(xiàn)四級及以上的,
按照四級及以上風險管理要求上報、 管控。
(4) 三級及以上施工風險作業(yè), 首先考慮可否采取合適方式,改變作業(yè)環(huán)境
或施工方法, 對風險作業(yè)重新定級, 實現(xiàn)固有風險等級的降低; 一旦明確風險作業(yè)等級超過三級, 要采用針對性措施降低風險等級, 組織全員安全風險交底,填報“安全施工作業(yè)票b”, 制定“施工作業(yè)風險控制卡”, 報監(jiān)理項目部審查、 業(yè)主項目部確認。
(5) 二級及以下固有風險工序作業(yè)前復核動態(tài)因素風險值,仍屬二級風險的,
按照常態(tài)安全管理組織施工。
(6) 二級及以下固有風險動態(tài)升級為三級及以上風險的,要采取措施盡可能
降低至二級及以下風險,否則按三級以上風險控制辦法組織實施。
(7) 因特殊原因, 需在暴雨、 雷雨、 大霧、 冰雪等惡劣天氣的戶外作業(yè),經(jīng)動態(tài)調整后,風險等級低于二級的,按照三級風險進行控制。
(8) 每月25日前識別、動態(tài)評估下月作業(yè)的風險, 制定預控措施, 通過基建管理信息系統(tǒng)報監(jiān)理、 業(yè)主項目部掌握、 監(jiān)控。
5.1.4安全風險管控要求:
(1) 三級風險作業(yè)前24小時書面匯報至監(jiān)理項目部。 施工隊(班組) 負責人、安全員(監(jiān)護人)到位時,開始作業(yè)。
(2) 四級風險作業(yè)前48小時書面匯報至監(jiān)理、 業(yè)主項目部, 作業(yè)前24小時書面匯報至單位分管領導。分管領導組織現(xiàn)場檢查, 相關職能部門派專人監(jiān)督, 項目經(jīng)理、 專職安全員到位時,開始作業(yè)。
(3) 經(jīng)動態(tài)調整出現(xiàn)五級風險作業(yè), 在作業(yè)前72小時書面匯報至監(jiān)理、 業(yè)主項目 部。 作業(yè)前48小時書面匯報至單位主要領導。參建單位主要領導組織相關人員到現(xiàn)場制定降低風險等級的措施并實施。 降低風險等級后, 相應人員到位時,開始作業(yè)。
5.2重大施工安全風險控制措施
5.2.1施工準備階段
(1) 施工供用電: 施工用電接入, 保護接地失靈, 直埋電纜深度不夠, 投用前調試,存在“觸電” 風險。
(2) 土石方爆破: 110千伏區(qū)基坑巖石爆破作業(yè), 深度在2~3米, 屬于固有三級風險,存在“爆炸、 坍塌、 火災” 風險。
(3) 拆除工程: 場平階段, 計劃對220千伏區(qū)域原有2層建筑物進行機械拆除作業(yè),屬于固有三級風險,存在“坍塌、 高處墜落、 物體打擊、 觸電” 風險。
(3)風險預控措施
“施工供用電施工” 安全風險預控措施
包括作業(yè)準備、 作業(yè)人員要求、 防觸電傷害、 保護和接地、 現(xiàn)場安全監(jiān)護等
方面,分析具體的風險預控措施,詳見附件 1。
(4)風險作業(yè)項目安全防護要求
1 施工供用電施工安全防護基本要求
(1) 施工用變壓器戶外安裝, 周邊設置高度不低于 1.7 米的柵欄,并在柵欄的明顯部位應懸掛“止步、 高壓危險!” 的警告標志。
(2) 施工用電作業(yè)人員, 配備足夠的絕緣棒、 絕緣手套、絕緣靴、 驗電筆等用具。
(3)電氣設備附近配備適于撲滅電氣火災的消防器材。
(4)直埋電纜,按要求設置走向標識。
(5) 電源箱周圍設置硬質防護圍欄, 電源箱及用電設備須可靠接地, 并做好
接地標識。
5.2.2土建施工階段
1.重大施工安全風險作業(yè)項目
1 樁基礎施工2022年 3 月 110 千伏區(qū) 固有三級
2 土方開挖2022 年4 月主變區(qū)
超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程
3 模板安裝 2022 年 4 月 生產綜合室 固有三級
4 腳手架搭設 2022 年 4 月 生產綜合室固有三級
5 大型起重機械拆裝 2022 年 4月110千伏區(qū) 危險作業(yè)項目
土建施工
6 構架吊裝2022 年 9 月 220 千伏區(qū) 固有三級
作業(yè)前須按照《國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)工程施工安全風險識別、 評估及控制辦法
(試行)》 中的六個維度進行動態(tài)評估,確定最終風險等級。
2.施工作業(yè)存在的風險
一、 樁基礎施工:110 千伏區(qū)主控樓及構架基礎靜力壓樁施工,深度為 18 米,
逐層往下循環(huán)作業(yè), 屬于固有三級風險, 存在“高處墜落、 物體打擊、 觸電。
二、 土方開挖:本工程有基坑開挖深度均為 4.2 米的,屬于固有三級風險,存在“坍塌、 物體打擊、 機械傷害” 風險。
三、 模板安裝:本工程采用戶內 gis, 室內將搭設高度為 4.45米的模板支撐
系統(tǒng),屬于固有三級風險,存在“高處墜落、 坍塌” 風險。
四、 腳手架搭設:生產綜合室室外一般腳手架搭設,高度為 12 米,屬于固
有三級風險,存在“坍塌、 高處墜落” 風險。
五、 大型起重機械拆裝:1100 千伏區(qū),采用塔式起重機,其安裝、 拆卸屬于危險作業(yè)項目, 存在“機械傷害、 起重傷害、 高處墜落” 風險。
六、 構支架吊裝:220 千伏區(qū) a 型構架吊裝, 屬于固有三級風險, 存在“高
處墜落、 起重傷害” 風險。
3.風險預控措施
5.2.1.1 “主控樓基礎土方開挖” 安全風險預控措施
包括包括作業(yè)準備、 作業(yè)過程安全風險控制,現(xiàn)場安全監(jiān)護要求等方面, 分
析具體的風險預控措施,詳見附件 2。
5.2.1.2 “構架吊裝” 安全風險預控措施
包括作業(yè)準備、 作業(yè)人員要求、 吊裝設備選擇、 作業(yè)過程、 現(xiàn)場安全監(jiān)護等
方面,分析具體的風險預控措施,詳見附件 3。
4.風險作業(yè)項目安全防護要求
2 “土方開挖” 安全防護基本要求
(1)施工現(xiàn)場深基坑開挖時, 均在其周圍設置圍欄及警告標志, 圍欄離坑邊
不得小于 0.8 米 ,危險處所夜間應設紅燈示警。
(2)作業(yè)人員正確佩戴安全帽, 上下基坑使用梯道, 梯道搭設符合相關安全
規(guī)范要求,并裝設防護圍欄。
3 “模板安裝及拆除” 安全防護基本要求
(1)模板安裝及拆除時, 周圍設安全網(wǎng)或加設安全防護欄桿; 交通區(qū)域, 懸
掛警告標志,并派專人監(jiān)護。
(2)高處或復雜結構的模板安裝及拆除, 操作人員配掛好安全帶并掛在暫不
拆除部分的牢固結構上。
4 “腳手架搭設” 安全防護基本要求
(1)搭設腳手架時施工人員系好安全帶, 遞桿、 撐桿施工人員密切配合。 施
工區(qū)周圍設圍欄,通向入口處設警告標志,并由專人監(jiān)護,無關人員不得入內。
(2)腳手架的外側、 斜道和平臺設 0.6 米、 1.2 米高的兩道欄桿和 18 厘米
高的擋腳板或設防護立網(wǎng)。
(3)在搬運器材或有車輛通行的通道處的腳手架立柱設圍欄, 并懸掛警告標
志。
(4)腳手架上配備足夠的消防器材; 在腳手架上進行電、 氣焊作業(yè)時, 有防
火措施和專人監(jiān)護。
(5)腳手架做好接地、 避雷措施。 腳手架兩點可靠接地,接地電阻不得大于
10 歐姆。
5 “大型起重機械裝拆” 安全防護基本要求
(1)起重機械裝拆區(qū)域設置安全防護隔離帶,懸掛安全警示標志。
(2)塔式起重機等高架起重機設置可靠的避雷裝置。
(3)起重機械上備有滅火裝置,操作室內應鋪絕緣膠墊,不得存放易燃物。
6.重大風險作業(yè)項目施工現(xiàn)場監(jiān)督安排
1. 高度為 12 米生產綜合室一般腳手架搭設,屬于固有三級風險。 作業(yè)前, 施工班組負責人、 安全員(監(jiān)護人) 應到崗到位, 報請監(jiān)理項目 部
進行旁站監(jiān)理。
2. 深度為 4.2米的主控樓基坑開挖、規(guī)模的危險性較大的分部分項工程、危險作業(yè)項目。 作業(yè)前, 施工班組負責人、
安全員(監(jiān)護人)應到崗到位,報請監(jiān)理項目部進行旁站監(jiān)理。 險等級。
1施工準備階段
6.1.1辦公區(qū)
(1) 本項目辦公區(qū)設置在主控樓南面40米處, 面向主控樓、 搭設活動板房7間,成“l(fā)” 型布置。 其中會議室1間,衛(wèi)生間1間,設置在端頭處;
綜合辦公室2間, 項目經(jīng)理室1間, 監(jiān)理辦公室1間,值班室1間。
(2) 辦公區(qū)正面普通轉圍墻, 設項目部名稱牌、 辦公區(qū)設維護責任人標牌。
(3) 辦公區(qū)設公司統(tǒng)一樣式可回收、 不可回收垃圾箱及消防器具,消防節(jié)水
節(jié)電標識清晰一致。
(4) 辦公區(qū)設置標準的水沖式衛(wèi)生間, 男廁設置一個蹲位,女廁設置一只蹲位, 在衛(wèi)生間入門公共位置設置面盆一個, 在衛(wèi)生間后設置化糞池,并安排專人管理及打掃,保證廁所內衛(wèi)生。
(5)項目部配備擔架、 落地式常用藥品箱。
(6) 辦公室前設花格彩磚孔內種植草皮, 并用黃色彩磚排出停車位的停放界
標, 長度與辦公室基本一致, 場地內設旗臺一座, 旗臺基礎貼面磚, 旗桿為不銹鋼管材。設應急網(wǎng)絡圖牌、 宣傳櫥窗。
(7) 辦公區(qū)內門頭標識牌美觀統(tǒng)一, 辦公室、 會議室配備的辦公設備按辦公
定置圖定置擺放。
(8) 會議室設背景板, 空調、 投影、 飲水器具、桌椅等按辦公定置圖定置擺放。 將安全文明施工、 施工機械設備管理網(wǎng)絡圖,安全目標、 安全文明施工責任制、工程施工進度橫道圖等圖表上墻。
(9)辦公室散水外設置綠化帶、 花壇和種植花草樹木;布置室外照明地燈,
安排專人日常維護。 努力做到硬化、 綠化、 亮化、 美化、 凈化。
6.1.2生活區(qū)
(1)本項目辦公區(qū)設置在主控樓南面40米處, 背靠辦公室, 相距3米, 與辦公區(qū)之間用彩鋼瓦隔離,共搭設活動板房10間,成排布置,實施封閉管理。
(2) 生活區(qū)設公司統(tǒng)一規(guī)格的可回收、 不可回收垃圾箱及消防器具,消防節(jié)
水節(jié)電標識清晰統(tǒng)一。
(3) 生活區(qū)設置標準的水沖式衛(wèi)生間, 設置盥洗、 洗浴設施,于生活區(qū)東面拐角處設置化糞池,并安排專人管理及打掃,保證廁所內衛(wèi)生。
(4) 生活區(qū)食堂配備不銹鋼廚具、 冰柜、 消毒柜、餐桌椅等設施, 干凈整潔,有防蒼蠅設施符合衛(wèi)生防疫要求; 炊事人員上崗前體檢, 并取得健康證, 工作時須穿戴工作服、 工作帽。
(5)食堂設置在生活區(qū)西面端頭,操作間單獨設置,于食堂外設置隔油池。
食堂、 盥洗室、 淋浴間下水管線設置過濾網(wǎng)并及時清理。
(6) 宿舍統(tǒng)一采用活動板房, 通風良好、 整潔衛(wèi)生,單人單床, 每房間安排10人入住,統(tǒng)一裝空調。
(7) 生活區(qū)東面設 “回” 字型晾曬場且有標識。 采用公司配置組裝式可重
復使用的晾衣架。 生活區(qū)食堂旁設置一間活動室,配備棋牌桌等活動設施。
(8)生活區(qū)活動中間道路硬化,并設小道接入房間,其余空地設置綠化帶、
花壇和種植花草樹木; 布置室外照明地燈, 日常維護責任到人。 做到硬化、 綠化、亮化、 美化、 凈化。
(9)生活區(qū)入口處設應急聯(lián)絡圖牌、 宣傳櫥窗。
6.1.3材料加工場:
(1) 材料加工場布置在進站道路右側。 占地為1200平方米, 分為砼攪拌、 預
制場、 工具房、 木工加工、 鋼筋加工、 材料堆放棚區(qū)域等, 使用藍色彩鋼板封閉,加工場地硬化、 平整,配備4組消防滅火器和2只垃圾桶。
(2)材料加工場入口處布設落地式定置圖標牌,按定置位置擺放消防設施。
(3) 各區(qū)域布設維護責任人標牌, 砂石分開堆放。 攪拌機出料口側設置兩級
“l(fā)” 型污水沉淀設施。
(4) 小型材料工具和勞保用品等存放于工具房, 制作統(tǒng)一的材料標識,由材
料管理員負責對材料工具及勞保用品領用進行登記管理。
(5) 加工棚區(qū)采用型鋼結構搭設, 上鋪彩鋼瓦, 三面敞開。統(tǒng)一制作各種警示標牌,宣傳標語,在加工棚檐口醒目處懸掛。
(6) 工器具、 設備定置擺放整齊, 統(tǒng)一制作各種警示標牌, 操作規(guī)程, 各施工作業(yè)點旁懸掛,同時對機械所處的狀態(tài)進行標識清楚。
(7) 安全標志牌統(tǒng)一配送, 按警告、 禁止、 指令、提示類型的順序, 先左后右、 先上后下排列,有針對性懸掛且規(guī)范整齊。
(8) 材料加工場設置規(guī)范的專用危險品庫房, 面積為9平方米, 離主要建筑
物距離25米, 單獨設置, 規(guī)范接地, 且門向外開, 采用防爆燈具, 開關設置在門外, 危險品庫門及對面墻上預留百葉窗,且窗百葉向下設置, 保持通風。 門口懸掛警示標識, 配備滅火器材一組。 危險品及危險廢品集中存放, 安全員負責管理,并按相關規(guī)定做好危險廢品處理工作。
(9) 材料加工場設水沖式公廁, 男廁在左面設蹲位8個, 女廁在右面設蹲位4個,入口公共處設面盆2個,保潔員負責管理,保證衛(wèi)生、 清潔。
6.1.4進站道路
(1) 在省道s106與進站道路相交醒目處設雙面變電站位置指示牌一塊。入口
處設車輛行駛安全標志牌。
(2)進站道路與公路相交處設減速帶、 反光鏡,兩邊各設警示樁4根。
(3) 進站道路設落地式維護專責人標牌, 設置在進站道路中間位置, 專人進
行清理,保證路面清潔無泥土淤積,做到晴天腳不沾灰,雨天腳不沾泥。
(4)在緊靠站大門外15米處設車輛限速、 禁鳴禁止標志。
(5) 在相鄰車輛限速禁鳴標志牌向站外方向“一” 字型排開布設工程項目概
況牌、 工程項目 管理目標牌、 工程項目 建設管理責任牌、 安全文明施工紀律牌、施工總平面布置圖 “四牌一圖” 牌, 構配件采用鋼質, 標志牌以國網(wǎng)綠(c100m5y50 k40)為基色,采用電腦噴繪,由公司統(tǒng)一配送。
(6) 在大門內側, 作業(yè)人員上崗的必經(jīng)之路旁, 設置個人防護用品正確佩戴
自查設施, 配備紅外語音提示器, 并配備指紋識別系統(tǒng), 每天作業(yè)前安全員在此檢查、 督促作業(yè)人員正確佩戴個人安全防護用品。
6.1.5臨時大門
(1) 變電站臨時大門區(qū)域設置在進站道路與變電站所牌之間,離所牌5米處,
由大門、 立柱、 臨時圍墻、 人員通行側門、 傳達室、 維護責任人、 宣傳標牌等部分組成,噴涂國網(wǎng)綠。
(2) 變電站臨時大門采用鋼結構制作、 采用50×50×5毫米和30×30×3毫米兩種方鋼焊接(經(jīng)防銹處理后加做銀粉漆)、2000×1000×0.8毫米鍍鋅鐵皮蒙面,戶外燈箱膜裱飾,加貼國網(wǎng)標識、省公司和公司名稱。
(3) 大門立柱基礎采用混凝土澆注小承臺(計算荷載、風阻、 強度等因素),
柱體采用磚砌, 截面尺寸為80×80厘米, 凈空高度為永久道路以上3米, 正面貼上標語,其它部位為藍色外墻乳膠漆,頂部安裝兩只圓形燈具。
(4) 傳達室采用彩板房,3.6× 2.5米, 層高2.4米, 使用面積9平方米; 塑鋼窗, 門窗加裝紗門窗。 內設壁柜一組(用于放置備用安全帽) 、 辦公桌椅一套、接待用椅若干、 空調一臺,專人對出入人員和車輛進行登記。
6.1.6臨時用電布設
(1) 施工站內主干道前, 按照施工用電組織設計電纜走向圖, 在所牌后道路主干道中間設一根直徑10公分加強抗壓型pvc管穿越道路橫方向。
(2) 總配電房設置在變壓器側面, 加工棚拐角處, 面積9平方米, 總配房做好“五防一通”,室內懸掛操作規(guī)程牌, 設置應急燈, 擺放絕緣膠鞋和絕緣手套,門口設滅火裝置和安全標志牌,有巡查記錄和聯(lián)系電話。
(3) 主控樓區(qū)固定分配電箱設置主控樓廣場上, 靠近主道路, 110千伏區(qū)設置在區(qū)域中間間隔, 配電箱下做基礎,配電箱中心高度為1.6米, 設圍欄并配備滅火器, 掛安全警示牌, 接線美觀規(guī)范, 有巡查記錄和聯(lián)系電話。 配電箱采用公司統(tǒng)一配備的定制化箱,箱體外表顏色為綠色,箱體正面應標明一級、 二級、 三級。
(4) 電源走向從電源變壓器→總配電箱→分配電箱電源線路全部采用三相五
線電纜直埋敷設。 直埋電纜埋深大于0.7米, 并在電纜上下均勻鋪設不小于50毫米厚的細砂。 沿主道路下埋管通往220千伏及110千伏區(qū), 地面上沿電纜走向每隔15米距離設置“地下有電纜” 的標志,并注明走向。 、
(5) 各區(qū)域分配電箱→各區(qū)域開關箱電纜(三相五芯) 沿電纜溝或圍墻邊沿
明設(電纜溝形成后可放入溝底), 通過支路時采用φ100鋼質保護套管。 所有開關箱→負荷(含便攜式卷線電源盤)的電源線過支路均設可靠的保護設施。
(6) 各級電源箱總開關選擇可視開關, 導線色標符合標準規(guī)范。電源箱內帶
電的裸導體前應加絕緣擋板。
(7) 開關箱內的剩余電流動作斷路器額定漏電動作電流值采用≤30毫安, 額
定漏電動作時間值采用≤0.1秒;開關箱內一機一保護。
(8) 各級剩余電流保護裝置(末端保護除外), 應選用低靈敏度延時型的保護裝置。
2 土建施工階段
(1) 現(xiàn)場整平, 多余土方集中外運。
先施工圍墻、 排水和路基, 再根據(jù)圖紙供應情況施工其它部位, 路基成型后立即對路面進行硬化處理,并安排專人清掃道路,確保路面整潔。
(2)砌筑圍墻。
(3) 本工程所有2米以上深度的基坑四邊設硬圍護,懸掛警示標識, 主變油
池設人員上下臺階。 2至5米深度的基坑設供人員上下的爬梯。超大超深(負5米及以上)基坑四邊設硬圍護圍護及安全通道,夜間設紅燈警示。
4) 孔洞蓋板為4~5毫米厚鋼板,涂刷黃黑相間警示色, 并噴上“孔洞蓋板,
嚴禁挪移”, 同時在蓋板背面焊接限位措施。 孔洞超過1平方米的,還要設置硬質圍欄,高度1.2米,并懸掛“當心孔洞” “禁止跨越” 等警示標牌。
(5) 電纜溝在溝上布設公司統(tǒng)一定制的可移動可重復使用組裝式電纜溝臨時
安全通道, 溝長直線距離, 100米以上設兩處, 100米以下設一處,并懸掛雙面安全提示標志牌,同時在設置通道處訂木質框架對壓頂進行成品保護。
(6)在進站大門左側,220千伏配電區(qū)設施工區(qū)域方向指示牌。
(7) 各區(qū)域設置落地式維護責任牌、 風險控制牌、 安全強條執(zhí)行牌、安全
通病防治牌。
(8) 建筑物電纜豎井口及“五臨邊” 防護。 采用雙根鋼管硬圍護, 高度為
1.2米, 設置擋腳板, 固定牢固并掛“當心孔洞” “禁止跨越” 等安全標志牌, 刷紅白雙色相間油漆。
7環(huán)境保護及水土保持措施
(1) 防止大氣污染
(1) 開工前, 對現(xiàn)場道路、 非施工主場地做硬化處理 定期打掃以控制揚塵。
(2)對集中堆放的土方、 細砂采取覆蓋、 打濕等措施。
(3) 拉運土方、 細砂應將表面用水打濕減少灰塵飄揚, 土方、 細砂不得高出車箱板, 減少跑、 冒、滴、 漏造成二次污染。 合理選擇棄土的堆放點, 以保護自然植被及環(huán)境。
(4) 本工程采用商品混凝土減少水泥粉塵污染, 現(xiàn)場攪拌用的零星水泥入庫
存放,水泥庫房設進出兩個門。
(5) 施工垃圾集中堆放, 生活垃圾采用密閉式設施分類存放,并及時清運出
場,必須采用相應容器或管道運輸,嚴禁高處拋灑。
(6) 機械設備、 車輛有專業(yè)機構出具的尾氣排放達標標志,施工現(xiàn)場使用清
潔能源,現(xiàn)場嚴禁焚燒各類廢棄物。
(2)防止水土污染和水土保持
(1) 攪拌場設置污水沉淀池, 將污水經(jīng)沉淀后經(jīng)二次沉淀后再利用; 做到環(huán)
保施工、 循環(huán)用水,節(jié)約用水。
(2) 油料和化學溶劑存放在危險品庫, 地面用水泥砂漿硬化處理。廢棄的油
料和化學溶劑集中處理。
(3) 食堂設置隔油池并及時清理。 食堂、 盥洗室、淋浴間下水管線設置過濾網(wǎng),排水采用200公分以上pvc管分道埋設經(jīng)窨井至下水管道。
(4)廁所的化糞池用水泥砂漿做抗?jié)B處理,定期請市政專門機構處理。
(5) 做好變壓器油的充裝過程中的防漏措施, 必要時采取油料采集措施。 若
出現(xiàn)有少量滲漏情況出現(xiàn)時, 緊急采取收集措施, 不得將廢油和清洗劑在無防污措施的情況下直接排入到附近的農田、 湖泊、 水體等。
(6)工程完工后,對加工區(qū)及生活辦公區(qū)臨時設施硬化地面進行復耕處理,
恢復植被,做好水土保持。
(7) 按照水土保持方案嚴格控制臨時占地面積為2400平方米, 本項目采用土
方自平衡,不做棄土處理,減少植被破壞。
(8) 建筑垃圾統(tǒng)一運至政府指定的陳村垃圾處理場深埋處理,施工現(xiàn)場保持
“工完、 料盡、 場地清” 。
(3) 防止噪聲污染
(1)車輛進入施工現(xiàn)場不鳴笛,裝卸材料輕拿輕放。
(2) 控制施工現(xiàn)場場界噪聲不超過標準: 夜間施工≤55分貝, 白天施工≤70
分貝。 打樁機械施工夜間不允許進行。
(3)相對強噪聲設備布設在遠離居民區(qū)、 辦公生活區(qū)一側。
(4) 在中考、 高考等噪音管制期間, 服從相關部門的要求, 嚴格進行噪音限制。
8分包安全管理
(1) 本工程土建施工計劃采用勞務分包的方式,參與投標的勞務分包隊伍均
在國家電網(wǎng)公司頒布的“年度合格分包商名冊” 中。
(2) 開工前, 向監(jiān)理項目部報送工程施工擬分包計劃申請,待業(yè)主批準后按
要求進行招標, 確定分包商后向監(jiān)理項目部提出分包單位資質申請, 待審核通過后與分包商簽訂分包合同、 分包安全協(xié)議,報監(jiān)理、 業(yè)主項目部備案。
(3) 建立包含勞務分包人員三級安全教育、 安全教育培訓、意外傷害保險、
員工體檢等信息的勞務作業(yè)人員名冊。
(4)審核進入現(xiàn)場作業(yè)的人員。 檢查進場人員是否為分包商企業(yè)在冊人員,
并定期組織分包商對勞務作業(yè)人員進行身體檢查。
(5) 監(jiān)督分包商自行完成所承包的任務, 不允許再次分包。督促分包商組織
熟練工人投入工作, 確保施工安全和工程質量施工技術素質(包括項目負責人、技術負責人、 質量安全管理人員等) 及特種作業(yè)、 特殊工種人員取證情況, 對人員相符,進行每日作業(yè)分包人員“考勤”,杜絕名冊外人員參與工程建設。
(6) 配備并負責操作分包作業(yè)現(xiàn)場所需的施工機械、 起重設備,提供、 監(jiān)督管理分包商人員的個人安全防護用品、 用具和勞務作業(yè)所用的手持小型施工機具和工具并負責其質量和強制性檢驗。
(7) 編制分包作業(yè)的施工方案、 作業(yè)指導書(含安全技術措施)等技術文件,
辦理安全施工作業(yè)票,對參與施工作業(yè)的分包人員進行安全技術交底。
(8) 組織、 指揮及帶領分包人員承擔土石方爆破、 設備材料吊裝、高處作業(yè)、鋼結構吊裝等危險性大、 專業(yè)性強的施工作業(yè)。
(9) 從安全、 質量、 進度、 機具和人員管理等各方面對分包單位進行考核評價,按優(yōu)良、一般、 較差三類評定分包單位等級。
9安全檢查及隱患排查
9.1 項目經(jīng)理每月組織一次安全檢查;施工隊長每周組織開展一次安全檢查;安
全員每天進行現(xiàn)場安全巡查,根據(jù)上級管理要求或季節(jié)性施工進展情況,開展各
項安全專項檢查。
9.2 檢查內容包括現(xiàn)場施工技術方案執(zhí)行狀況、 施工機械和安全工器具完好狀況、臨近帶電體作業(yè)安全作業(yè)情況等影響安全施工作業(yè)的各項活動。
9.3 作業(yè)前,作業(yè)人員應檢查相應施工技術方案是否規(guī)范執(zhí)行、 施工機械化和安全工器具是否完好、 現(xiàn)場安全工況是否良好等; 作業(yè)過程中, 應做到“四不傷害”。
9.4 發(fā)現(xiàn)安全問題及時做好閉環(huán)整改工作,對于重復發(fā)生的安全問題或安全通病
開展分析,制定防范措施。
9.5 每月開展隱患排查治理工作,上報安全隱患并及時治理。
9.6 施工過程中發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)、 違章指揮、 違反勞動紀律等情況,按項目部獎懲制度進行處罰。
9.7 各級安全管理保證體系和監(jiān)督體系人員應按照要求履行安全職責,監(jiān)督開展
問題整改與隱患消除工作,認真落實閉環(huán)管理要求;嚴格做到“違章問題不整改
不作業(yè)、 安全隱患不消除不作業(yè)” 。
9.8 施工負責人應切實履行監(jiān)護人的責任,一般不得參與現(xiàn)場工作,特殊情況必
須參與工作時,必須另設安全監(jiān)護人,凡未設安全監(jiān)護人的作業(yè)地點或場所,追
究施工負責人的責任。
9.8 一切施工現(xiàn)場必須設安全監(jiān)護人,在《安全施工作業(yè)票》 中明確,并在站班會上向參與作業(yè)的人員告知。 安全監(jiān)護人不得無故離開施工現(xiàn)場,因特殊情況需離開時,必須向施工負責人請假,另派安全監(jiān)護人。
9.10 安全監(jiān)護人必須監(jiān)督并保證:
(1) 施工現(xiàn)場的安全措施設置、 現(xiàn)場安全交底到位,必要時補充布置有關安全措施。
(2) 必須制止作業(yè)人員野蠻施工、 擴大工作范圍、 擴大工作內容、變動安全措施(方案) 等違章作業(yè)、 違章指揮行為; 時刻提醒施工現(xiàn)場作業(yè)人員、 高處作業(yè)人員做到100%防護。
(3) 監(jiān)督各種起重設備、 施工機具、 安全工器具、勞動防護用品的現(xiàn)場檢查和正確使用。
(4)制止違反安全文明施工的行為,制止違反勞動紀律的行為。
(5) 安全監(jiān)護人對違反規(guī)程、 安全措施(方案) 規(guī)定的行為責令其停止作業(yè),
同時向施工隊長或施工負責人匯報,并做好書面記錄。
10信息管理
(1) 配備信息員一名, 負責常態(tài)安全信息管理和基建管理信息系統(tǒng)中安全信
息的錄入和維護工作。
(2) 按規(guī)定時間在基建管理信息系統(tǒng)中錄入施工日志、周報、 月報信息數(shù)據(jù),
確保上報信息準確、 完整。
(3)項目如發(fā)生應急事件,第一時間上報業(yè)主項目部和公司有關部門。
11安全管理評價
(1) 本工程為新建110千伏變電站工程, 按要求開一次安全管理評價活動,
項目部土建自評價活動。
(2)配合建設管理單位完成項目安全管理評價工作。
(3) 安全管理評價工作結束后, 對評價中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改閉環(huán), 并報建
設管理單位備案。
(4) 如對施工項目部的安全管理或施工現(xiàn)場評價不合格,按照要求立即進行
停工整改,直至整改合格。
(5)階段性評價工作完成后,及時總結,針對性的制定改進措施。
附件 1. “施工供用電施工” 安全風險預控措施
本措施包括作業(yè)準備、 作業(yè)人員要求、 防觸電傷害、 保護和接地、 現(xiàn)場安全監(jiān)護等方面的內容。
一、 作業(yè)準備安全風險控制措施
1. 編寫專項施工方案,報監(jiān)理項目部審查,經(jīng)業(yè)主項目部批準后實施。
2. 選擇合理的架空或預埋線路路徑, 避開易撞、 易碰、 易腐蝕場所以及熱力
管道。
3. 本項目屬于二級風險作業(yè), 作業(yè)前, 按國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)工程施工安全風
險識別、 評估及控制辦法辦理《電網(wǎng)工程安全施工作業(yè)票 a》。
二、 作業(yè)人員要求
1. 現(xiàn)場電工經(jīng)有關部門培訓、 考核合格后,方能上崗。
2. 用電人員需掌握安全用電的基本知識和所用設備的性能。
3. 作業(yè)前,穿戴和設備相應的勞動保護用品,并檢查安全裝置和防護設施是否完好。
三、 防觸電傷害安全風險控制措施
1. 由電工完成拆接電氣線路、 插頭、 電氣設備、 電燈等相關工作, 并處理線路及機具故障。
2. 使用電氣設備前,檢查線路、 插頭、 插座、 漏電保護裝置是否完
3. 使用振搗器等手持電動機械和其他電動機械從事濕作業(yè)時, 由電工接好電
源,安裝上漏電保護器,操作者穿戴絕緣鞋、 絕緣手套后再進行作業(yè)。
4. 搬遷或移動電氣設備前,先切斷電源。
5. 搬運鋼筋、 鋼管及其他金屬物時,嚴禁觸碰到電線。
6. 禁止在電線上掛曬物料。
7. 禁止使用照明器烘烤、 取暖,禁止擅自使用電爐和其他電加熱器
8. 在架空輸電線路附近工作時,應停止輸電,不能停電時,采取隔離措施,
保持安全距離,防止觸碰。
9. 電線采取架空措施, 不在地面、 施工樓面隨意亂拖,若必須通過地面、 樓
面時采取過路保護措施,物料、 人不準壓踏碾磨電線。
四、 保護和接地
1. 配電系統(tǒng)設置總配電箱、 分配電箱、 開關箱, 實行三級配電。 配電箱、 開
關箱裝設漏電保護器,并定期組織檢查和試驗。
2. 供電系統(tǒng)須采用三相五線制。
3. 配電箱金屬外殼接地良好, 其結構具備防火、 防雨的功能, 箱內的配線采
取相色配線且絕緣良好, 導線進出開關柜或配電箱的線段進行絕緣并固定, 導線剝頭不得過長,壓接牢固。 盤面操作部位不得有帶電體裸露。
五、現(xiàn)場安全監(jiān)護措施
附件 2. “主變壓器基礎土方開挖” 安全風險預控措施
一、 作業(yè)準備安全風險控制措施
1. 編制專項施工方案(含安全技術措施), 報公司組織專家進行論證、 審查,
根據(jù)論證報告修改并完善專項施工方案, 經(jīng)職能部門審核、 總工程師審批, 報監(jiān)理項目部審查、 業(yè)主項目部批準后實施。
2. 本項目屬于超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程,作業(yè)前, 按規(guī)定
辦理需辦理安全施工作業(yè)票 a。
3. 向所有參加施工作業(yè)人員進行安全技術交底, 指明作業(yè)過程中的危險點及
安全注意事項。 接受交底人員在交底記錄上簽字。
4. 勘查現(xiàn)場,清除地面及地上障礙物。
5. 做好施工場地防洪排水工作,場地周圍設置必要的截水溝、 排水溝。
6. 保護測量基準樁,以保證基坑開挖標高位置與尺寸準確無誤。
7. 備好施工用電、 用水,修好道路及其他設施。
二、 作業(yè)過程安全風險控制措施
1.放坡開挖
(1)采用放坡開挖時,設置 3 級平臺分層開挖,每級平臺的寬度為 1.5 米。
(2) 放坡開挖的基坑, 符合下列要求: 坡頂或坑邊不堆土或堆載, 遇有不可避免的附加荷載時, 穩(wěn)定性驗算計入附加荷載的影響;基坑邊坡經(jīng)過驗算, 保證邊坡穩(wěn)定; 土方開挖在降水達到要求后, 采用分層開挖的方法施工, 分層厚度不超過 2.5 米;土質較差且施工期較長的基坑,邊坡采用鋼絲網(wǎng)水泥進行護坡。
2. 有支護結構的基坑開挖
(1) 土方開挖的順序、 方法必須與設計工況一致,并遵循“開槽支撐、先撐
(2)除設計允許外,挖土機械和車輛不得直接在支撐上行走操作。
(3) 采用機械挖土方時, 嚴禁挖土機械碰撞支撐、 立柱、 井點管、 圍護墻和工程樁。
(4)應盡量縮短基坑無支撐暴露時間。
(5)采用機械挖土,坑底保留 20~30 厘米厚基土,用人工挖除整平,并防
止坑底土體擾動。
(6) 對面積較大的一級基坑, 土方采用分塊、 分區(qū)對稱開挖和分區(qū)安裝支撐
的方法,土方挖至設計標高后,立即澆筑墊層。
(7)基坑中有局部加深的部位,土方開挖前對其邊坡作必要的加固處理。
3.基坑開挖的安全措施
(1) 在施工組織設計中, 要有單項土方工程施工方案,對施工準備、 開挖方法、 放坡、 排水、 邊坡支護應根據(jù)有關規(guī)范要求進行設計, 邊坡支護有設計計算書。
(2) 人工挖基坑時, 操作人員之間要保持安全距離,一般大于 2.5 米; 多臺機械開挖, 挖土機間距大于 10 米,挖土要自上而下, 逐層開挖, 嚴禁先挖坡腳的危險作業(yè)。
(3) 挖土方前對周圍環(huán)境要認真檢查, 不能在危險巖石或建筑物下進行作業(yè)。
(4)設置供作業(yè)人員上下專用爬梯。
(5) 機械挖土, 嚴格控制開挖面坡度和分層厚度, 防止邊坡和挖土機下的土
體滑動。 挖土機作業(yè)半徑內不得有人進入。
(6) 棄土應及時運出, 如需要臨時堆土, 或留作回填土,堆土坡腳至坑邊距離應按挖坑深度、 邊坡坡度和土的類別確定, 在邊坡支護設計時考慮堆土附加的側壓力。
(7)防止基坑底的土被擾動,基坑挖好后如不能及時進行下一道工序施工,
預留 15~30 厘米厚覆蓋土層,待基礎施工時再挖去。
(8)深度超過 2 米的基坑周邊必須設置不低于 1.2 米高的固定防護欄桿,
深度超過 4 米的基坑,加設安全防護網(wǎng)。
(9) 如開挖的基坑比鄰建筑物時, 開挖應保持一定的距離和坡度,以免在施
工時影響鄰近建筑物的穩(wěn)定, 如不能滿足要求, 應采取邊坡支撐加固措施。 并在施工中進行沉降和位移觀測。
4. 基坑施工排水措施
(1) 基坑開挖要盡可能避開雨季施工, 當?shù)叵滤惠^高、 基坑較深時, 應在枯水期施工,避免在地下水位以下進行基坑開挖施工。
(2) 為防止基坑被水浸泡, 除做好排水溝外, 要在坑四周做擋水堤,防止地面水及基坑內排出的水倒流或滲入基坑坑內要做好排水溝、 集水井以便抽水。
(3) 開挖低于地下水位的基坑時, 應根據(jù)當?shù)毓こ痰刭|資料和挖方的深度和
尺寸、 選用集水坑或井點降水。 采用集水坑降水時, 應根據(jù)現(xiàn)場條件, 保持開挖邊坡的穩(wěn)定。 集水坑應與基坑底邊有一定距離。 邊坡如有局部滲出地下水時,應在滲水處設置過濾層,防止土粒流失,并應設置排水溝,將水引出坡面。
(4) 采用井點降水, 降水前應考慮降水影響內的已有建筑物和構筑物可能產生的附加沉降、位移。 定期進行沉降和水位觀測并作好記錄, 發(fā)現(xiàn)問題, 及時采取措施解決。
三、 現(xiàn)場安全監(jiān)護要求
項目部設專人全程監(jiān)護, 報請監(jiān)理項目部進行旁站監(jiān)理,旁站監(jiān)理人員未到
現(xiàn)場不得施工。
附件 3. “構架吊裝” 安全風險預控措施
一、 作業(yè)準備安全風險控制措施
1. 吊裝工作開始前,應制定施工方案及安全施工措施,并經(jīng)內部審查批準,
報監(jiān)理項目部審查、 業(yè)主項目部批準后實施。
2. 起重機械應在有關特種設備安全監(jiān)督管理部門登記,經(jīng)特種設備監(jiān)督檢驗
部門檢測合格, 并取得安全準用證后方可使用。 各類安全工器具準備齊全, 檢驗合格方可使用。
3. 施工前, 按規(guī)定辦理安全施工作業(yè)票, 由項目部專職安全員、技術員對施
工人員進行詳細的安全技術交底,明確安全監(jiān)護人和被監(jiān)護人的安全職責。
4. 吊裝前進行基礎復測, 基礎復測時, 測量人員應注意基礎周圍環(huán)境,防止
摔傷。
5. 吊裝應考慮天氣因素,在晴朗、 無大風、 無雪、無濃霧的天氣下進行。
6. 勘查現(xiàn)場,清除地面及地上障礙物。
二、 作業(yè)人員要求
1. 起重機操作人員、 測量人員等應經(jīng)培訓考試取得合格證,方可上崗。
2. 施工人員要認真聽清并了解工作票及交底內容, 掌握當日工作危險點及預控措施。
3. 進入施工現(xiàn)場聽從工作負責人指揮, 不做與工作無關的事,嚴防違章而造成事故。
三、 吊裝設備選擇
吊車的選用必須按吊車說明書規(guī)定的特性曲線進行:
1. 根據(jù)構架的起吊位置、 現(xiàn)場具體情況等確定吊車的站車位置(幅度)。
2. 根據(jù)構架的就位高度、 尺寸、 吊索高度等和站車位置, 查起重吊車的特性
曲線,確定其臂長。
3. 根據(jù)已確定的幅度、 臂長, 查起重吊車的特性曲線,確定起重吊車的承載能力。
4. 如起重吊車的承載能力大于被吊構支架的重量, 可以選用此吊車, 否則重新選用。
5. 選擇合適噸位的吊車后, 計算出吊裝所用的吊帶、鋼絲繩、 卡扣的型號及
臨時拉線長度和地錨的荷重,并選用檢驗合格的吊具。
四、 作業(yè)過程安全風險控制措施
1. 吊裝前, 作業(yè)組人員應仔細檢查構件及附件有無漏焊、 虛焊等缺陷并仔細
檢查固定螺栓是否緊固,吊車司機要對吊車的各種性能進行檢查。
2. 吊裝前應裝設水平保護繩和垂直保護繩, 登高作業(yè)人員應使用攀登自鎖
器。
3. 組織試吊,吊物離地面 10 厘米時,應停止起吊,由安全員和作業(yè)組安全
監(jiān)護人一起對吊車和吊具進行全面檢查確認無問題后,方可繼續(xù)起吊。
4. 在進行吊裝作業(yè)時, 吊車應盡量靠近所吊物體, 不得大于規(guī)定的作業(yè)半徑,
若吊車距離吊物太遠,容易引起吊車傾覆。
5. 固定構架的臨時拉線應使用鋼絲繩, 綁扎工作應由技工擔任,構架臨時拉
線不得少于四根,且固定在同一個臨時地錨上的拉線最多不超過兩根。
6. 構架立起后, 用兩臺經(jīng)緯儀在縱橫軸線上校正構架中心及垂直度,根部用
鐵楔或木楔進行固定,將兩側臨時拉線錨固。
7. 在起吊過程中,應有專人負責、 統(tǒng)一指揮,各個臨時拉線應設專人松緊,
各個受力地錨應有專人看護,做到動作協(xié)調。
8. 臨時拉線應由有經(jīng)驗的人員專職綁扎, 臨時拉線綁扎點應靠近 a 型桿頭,
使臨時拉線發(fā)揮最大拉力,保證構架的穩(wěn)定性。
9. 橫梁就位時, 構架上的施工人員嚴禁站在節(jié)點頂上;橫梁就位后, 應及時
固定。
10. 起重指揮要詢問初步找正人員、 四角纜風工作人員,柱體基本垂直、 鋼
塞已塞好、 四角纜風已固定好等得到確認后,起重指揮方可指揮松鉤。
11. 吊梁時, 橫梁與柱頂聯(lián)接螺栓全部穿入并平帽,梁上工作人員確認后,
起重指揮方可指揮松鉤。
12. 在桿根沒有固定好之前及二次澆灌混凝土未達到規(guī)定的強度時,不得拆
除楔子和臨時拉線。
1. 在桿根部及臨時拉線未固定好之前,不得登桿作業(yè)。
五、 現(xiàn)場安全監(jiān)護要求
1. 吊車起吊和轉動吊臂時, 應由專人進行指揮, 并由作業(yè)組安全監(jiān)護人對吊
車進行監(jiān)護,有異常情況時應立即喊停。
2. 各個臨時拉線應設專人松緊, 各受力旋樁必須有專人看護。項目部由專職
安全人員全程監(jiān)護, 報請監(jiān)理項目部進行旁站監(jiān)理, 旁站監(jiān)理人員未到現(xiàn)場不得施工。
第2篇 國內私募基金內部風險控制管理制度
ab 私募基金內部風險控制管理制度
1 / 22私募基金內部風險控制管理制度
一、項目投資管理辦法
一部較完善的基金管理公司項目投資管理辦法有利于提高投資后的管理及增值服務水平，規(guī)范公司及其管理的股權并購基金投資決策程序，保障公司及投資人資產的安全與增值，防范和控制投資風險。
其主要內容一般包括基本定義及其他說明、機構及職責劃分規(guī)定、長期項目投資及其管理、短期項目投資及其管理、投資資料管理等。
(一) 總則部分
1. 主要規(guī)定該規(guī)則制定依據(jù)。
該辦法的制定依據(jù)包括《公司法》、《合伙企業(yè)法》、《公司章程》和有關法律法規(guī)的規(guī)定，以及國際創(chuàng)業(yè)投資業(yè)的通行做法。
2. 公司及其管理的股權并購基金的項目投資的基本內容：
1) 詞語定義及說明
1.1 所謂項目投資，包括以各種方式進行的長期項目投資和短期項目投資，是指基金管理公司或其管理的股權并購基金（以下簡稱“并購基金”）以股權或債權方式進行的項目投資。
所謂長期項目投資，是指投資期限在1年以上，以股權投資的方式直接投資于（資源類）高新技術企業(yè)或技術vc 企業(yè)，在設定的持股時間內采取多種變現(xiàn)方式撤出投資并獲得增值的投資行為。
普通股，優(yōu)先股等都屬于該投資方式。
所謂短期項目投資，是指投資期限在1年以內，以國債現(xiàn)貨及國債回購、新股認購或以機構投資者身份參與短期資金拆借、二級市場證券投資、可轉股債投資、新股配售等方式進行短期資金運作的投資行為。
（盡可能少進行短期投資）
1.2 并購基金采取有限合伙基金型/公司型投資管理模式，并購基金或有限合伙人或股東委托 基金管理公司之股權投資事業(yè)部（以下簡稱“股權投資事業(yè)部”）進行投資，并提供投資資金， 基金管理公司為資金的受托方，委托與被委托的關系是并購基金與 基金管理公司之間的關系；
并購基金按照約定向 基金管理公司支付管理費，（由事業(yè)部按比例向基金管理公司提取管理傭金），獲取委托資金的投資收益并承擔相應的投資風險；
ab私募基金內部風險控制管理制度
作為受托方，（股權投資事業(yè)部是經(jīng)基金管理公司決策批準的投資項目的具體執(zhí)行人。
）基金管理公司是投資項目的管理主體及決策人，他對項目的選擇、立項、初審、審慎調查、擬投資項目的執(zhí)行及已投資項目的管理等各種投資活動進行直接負責，基金管理公司根據(jù)所管理項目的投資金額獲取相應的管理費，并按投資項目的增值獲取相應的分紅。
2)項目跟進
通常會鼓勵股權投資事業(yè)部投資經(jīng)理個人與公司、并購基金或投資人共同投資；對早期項目而言，原則上還規(guī)定投資經(jīng)理必須要按比例與公司、并購基金及投資人共同投資。
3. )項目負責人
項目負責人一般規(guī)定由投資經(jīng)理或投資經(jīng)理級別以上人員擔任，他應當獨立承擔項目的投資，而助理投資經(jīng)理則規(guī)定必須與投資經(jīng)理級別以上人員共同承擔項目的投資，不得單獨承擔項目的投資。
4)投資資金的分配
為了確?；鸸芾砉九c投資者能獲得持續(xù)而穩(wěn)定的投資收益，一般規(guī)定要對長期投資資金與短期投資資金進行合理分配。
5)投資標準的規(guī)定
標的的投資價格應當合理，所投資項目應符合國家產業(yè)政策，產業(yè)具有發(fā)展?jié)摿Γ瑑?yōu)先選擇經(jīng)國家、省市有關部門論證、鑒定的項目。
選擇投資的項目應具備良好的市場前景、較強的競爭力和盈利能力，要有完整、務實、操作性強的項目實施計劃和具備項目實施能力的管理隊伍，產權明晰，財務管理規(guī)范。
6)投資限制
所投資企業(yè)要求擔保的，應按股份比例承擔擔保責任，且須經(jīng)基金管理公司投資決策委員會與總裁同意；
i.不得投資于非并購基金（pe-buyout）領域
ii.不得投資于承擔無限責任的企業(yè)；
iii.不得為非所投資企業(yè)提供擔保；
iv.不得直接投資于經(jīng)營性房地產業(yè)務；
v.不得從事未經(jīng)公司投資決策委員會與總裁授權的其他業(yè)務；
vi.對單個項目的投資額不超過母基金股本的25%。
vii.不得投資或參與國有股權相關項目
viii.不得與政府建立商業(yè)關系2 / 22ab私募基金內部風險控制管理制度
7)投資原則
一般包括如下原則：確保投資資金的安全性、收益性和流動性，優(yōu)先選擇具有較高科技含量且具有較大增值潛力的項目進行投資，力求投資項目的成長性、增值性。
（目前僅限于國家高新技術新能源領域）
(二)機構及職責劃分規(guī)定
1.專項投資決策委員會的職責
制定、修改投資策略與投資政策；對擬投資的長期項目及投資方案進行可行性論證和評審，作出批準或不批準投資的決定；定期或不定期組織對已投資項目進行檢查，提出整改要求；
對已投資項目進行監(jiān)督，并組織對已投資項目的管理工作。
2. 短期投資決策小組的職責
包括：對業(yè)務部門提交的短期項目投資建議方案進行評審，做出批準或不批準投資的決定，并對已投資的短期項目進行檢查。
3. 作為公司與投資者股權撤出變現(xiàn)的決策機構，投資變現(xiàn)決策小組的職責
包括：對業(yè)務部門提交的投資撤出變現(xiàn)方案進行評審，作出批準或不批準撤資的決定。
4.作為項目立項的審批機構和投資項目的執(zhí)行與管理機構，基金管理公司各業(yè)務總部及所組建
的股權投資事業(yè)部職責
1)制定部門或基金管理公司立項標準與立項程序，報專項投資決策委員會秘書處批準實施；2)對投資經(jīng)理經(jīng)篩選后提交申請立項的項目進行審查、評估，作出批準或不批準立項的決定；3.)組織項目的審慎調查工作，對上報專項投資決策委員會秘書處的項目進行初審；
4)對投資經(jīng)理提交的投資撤出變現(xiàn)方案進行初審，將經(jīng)初審通過的方案提交基金管理公司的投
資變現(xiàn)決策小組評審；
5)對已投資的長期投資項目提供管理與增值服務；
6)跟蹤短期投資項目的資金使用情況；
7)按照專項投資決策委員會、短期投資決策小組和投資變現(xiàn)決策小組批準的方案，組織項目投
資或投資撤出變現(xiàn)的具體運作。
5.作為專項投資決策委員會、短期投資決策小組、投資變現(xiàn)決策小組的日常工作機構，專項投
資決策委員會秘書處的職責
1)安排專項投資決策委員會、短期投資決策小組會議和投資變現(xiàn)決策小組的評審會議；3. / 22
第3篇 風險控制管理制度
總? 則
為規(guī)范公司的風險管理,建立規(guī)范、有效的風險控制體系,提高風險防范能力,保證公司安全穩(wěn)健運行,提高經(jīng)營管理水平,結合公司發(fā)展方向和管理實際,制定本制度. ???????????????????? ???第一章 總體目標 第一條 將風險控制在與總體目標相適應并可承受的范圍內. 第二條 實現(xiàn)公司內外部信息溝通的真實、可靠. 第三條 確保法律法規(guī)的遵循. 第四條 提高公司經(jīng)營的效益及效率. 第五條 確保公司建立針對各項重大風險發(fā)生后的危機處理計劃,使其不因災害性風險或人為失誤而遭受重大損失.
第二章 風險控制部部門職責
一、負責公司信用銷售的風險控制管理
1、負責客戶資信狀況的調查、審核，參與信用銷售合同的評審。
2、負責信用銷售資料和重要債權文件的整理及存檔；
3、負責信用銷售業(yè)務的保險購買、理賠溝通工作；對車輛保險復蓋率進行統(tǒng)計，并實施控制措施；
4、負責信用銷售業(yè)務過程中的公證、車輛上牌、抵押登記的管理工作，對車輛上牌率、抵押登記率進行統(tǒng)計，并實施控制措施；
5、負責信用銷售業(yè)務的權證收回及管理工作，與銀行、廠家、融資公司做好相關權證交接和交接憑證的管理，對權證返還率進行統(tǒng)計，并實施控制措施；
6、負責對信用銷售業(yè)務未放款情況進行監(jiān)控，并督促業(yè)務部門按要求完成相關手續(xù)，協(xié)調銀行或融資公司放款；
二、負責公司應收款的清收管理。
1、負責信用銷售業(yè)務貸后逾期的監(jiān)控和管理，建立逾期報表，對貸款、融資款欠款逾期率、臺份逾期率進行統(tǒng)計和分析；
2、負責信用銷售墊款、回購欠款以及銷售過程中產生的應收賬款的催收工作，建立客戶應收款臺賬，并進行統(tǒng)計分析。
3、負責其它應收款的清收工作。
三、負責公司的法律事務處理
1、依權限負責公司對訴訟和非訴訟法律事務的處理，
2、負責提出公司疑難、逾期超限的應收賬款開展法務清收的申請，對進入訴訟程序的欠款，協(xié)助法院、總公司風控部對欠款人的財產采取查封扣押措施；
3、負責對公司各類合同進行合法性的審核。
對公司的運營提供法律咨詢與支持；
四、負責公司全面風險控制管理
負責公司企業(yè)風險管理，組織協(xié)調公司全面風險管理的日常工作；
2、定期或不定期跟蹤評估公司營運風險，提出應對風險方案，組織協(xié)調落實實施；
3、負責或協(xié)助公司對風險危機事件和重大糾紛的處理。
五、協(xié)同公司建立客戶檔案
1、負責客戶資信調查檔案的建立；
2、負責客戶應收款臺賬的建立；
3、隨時向業(yè)務部門反饋客戶資信狀況，協(xié)助公司建立客戶檔案。
公司風險控制管理部經(jīng)理職責
1、 全面管理、協(xié)調本部門各項工作的開展；
2、負責制定本部門各項工作計劃及指標，督促落實各計劃及指標的實施與完成；
3、及時向領導反饋工作情況，提出意見和建議
4、負責跟蹤評估公司營運風險，提出風險應對措施及建議；
5、對公司各部門違反國家法律、法規(guī)行為，違反公司規(guī)章制度行為及時糾正，督促有關部門予以整改，并向領導及時反映；
5、負責組織本部門的業(yè)務學習，總結本部門工作得失，根據(jù)工作的需要組織定期或不定期的專項業(yè)務學習
6、 負責本部門與其它部門的溝通協(xié)調工作。
公司風控部業(yè)務管理員崗位職責
1，負責信用客戶資信狀況調查、預審核,參與本部門對信用銷售合同的評審。
2、 負責信用銷售業(yè)務手續(xù)的辦理、放款情況的跟進；
3、 協(xié)辦公司應收款的催收；
4、 負責信用銷售資料、文件的整理歸檔；
公司風控部法務專員崗位職責
起草、審查和修改公司各類法律文書，對總公司、公司制定的規(guī)章制度提出法律意見；
擬定和審核公司各類合同、協(xié)議；
代表公司處理訴訟和非訴訟法律事務，維護公司合法權益；
協(xié)辦客戶的資信情況調查及調查報告的撰寫；
負責公司部門、員工投訴事宜的調查、反饋，并提出處理意見；
6、 負責為公司應收賬款的清欠工作提供法律上的支持，協(xié)助公司貸后管理員、資金管理員督促客戶及時還款，負責應收賬款逾期四期以上的清欠管理；
7、? 負責主辦或協(xié)辦疑難賬款的法務清收及相關訴訟工作。
8、? 對公司各部門違反國家法律、法規(guī)行為，違反總公司、公司規(guī)章制度行為提出糾正意見，督促有關部門予以整改，并向上級及時反映；
9、? 組織實施對公司員工的法律宣傳、培訓；
10、 為公司的運營提供法律咨詢及提出法律建議；
11、負責、協(xié)助公司危機事件和重大糾紛的處理。
公司權證管理員崗位職責
負責主辦信用銷售商品產權的合同公證、車輛上牌入戶（協(xié)助客戶）、抵押登記的工作；
信用銷售業(yè)務的權證收回及管理工作，與廠家、銀行、融資公司做好相關權證交接和交接憑證的管理。
對車輛上牌率、抵押登記率、權證返還率進行統(tǒng)計，并實施控制措施；
負責銷售商品的上牌、抵押登記及權證的相關數(shù)據(jù)錄入（融資公司系統(tǒng)和工起公司系統(tǒng)）及統(tǒng)計工作，建立相關臺賬，及時更新相關數(shù)據(jù)。
公司權保險專干崗位職責
負責主辦信用銷售商品保險的購買、保險理賠的溝通協(xié)調；
跟蹤信用銷售商品在信用期內保險復蓋情況，負責主辦信用銷售商品保險的續(xù)買；
對車輛保險復蓋率進行統(tǒng)計，并實施控制措施；
負責銷售商品的保險相關數(shù)據(jù)錄入（融資公司系統(tǒng)和工起公司系統(tǒng)）及統(tǒng)計工作，建立相關臺賬，及時更新相關數(shù)據(jù)。
公司風控部貸后管理員崗位職責
負責信用銷售業(yè)務的貸后逾期監(jiān)控和管理，以及申請gps開停機的管理；
對客戶的逾期還款、信用銷售墊款、回購欠款以及銷售過程中產生的應收賬款開展催收工作；
依據(jù)公司、公司的相關規(guī)定，報請將嚴重逾期或客戶資信出現(xiàn)嚴重問題的客戶，在整理相關資料后移轉法務專員催收。
負責公司其它應收款的催收工作。
公司資金管理員（信用銷售會計）崗位職責
負責信用銷售臺賬建立，實時監(jiān)控客戶的保險、上牌和抵押登記情況，及時更新相關數(shù)據(jù)；
對信用銷售過程中客戶所產生的逾期欠款進行監(jiān)控，建立客戶逾期臺賬、報表，并反饋給業(yè)務管理員、貸后管理員開展催收工作；
對客戶欠款逾期率、臺份逾期率進行統(tǒng)計和分析，向公司、總公司風控部提出相應風險預警；
負責所有回款、資金的輸機工作。
第四章 平行部門關系： 1. 根據(jù)投資項目的需要在項目實施和運營過程中要求財務部門提供財務風險信息和數(shù)據(jù) 2. 根據(jù)投資管理部的要求在投資子公司運營過程中提供風險預測和提示 3. 業(yè)務部門必須根據(jù)風險控制部門的要求及時提供與客戶簽訂的業(yè)務合同以及交貨計劃
第4篇 風險評價風險控制管理制度
1目的
為充分識別危險有害因素、正確評價風險、合理地確定風險等級,并選擇有效的控制措施,以降低公司的職業(yè)健康安全風險,特制定本制度。
2適用范圍
適用于本公司的所有生產活動,包括規(guī)劃、設計、新改擴建、供應、生產、儲存、運輸、銷售、檢維修、檢驗、分析、后勤服務等過程中的危害識別和風險評價、風險控制的管理。
職責
3.1安全領導小組
負責審議所識別出的不可容許風險及重大風險的控制措施。
3.2工會
參與危害識別(包括工會活動中存在的危險源)、風險評價、控制措施的策劃并監(jiān)督實施。
3.3總經(jīng)理
批準風險控制措施計劃。
3.4安環(huán)部
負責本制度的歸口管理,負責生產和管理活動中的危害識別、風險評價和風險控制的策劃,并監(jiān)視風險控制的有效性。
3.5各部門
負責工作范圍內的危害識別、風險評價和風險控制措施的策劃。
4管理內容與要求
4.1工作流程
4.2風險評價的策劃、組織和準備
4.2.1制定風險評價計劃
4.2.1.1安環(huán)部組織協(xié)調、指導并監(jiān)督各部門開展職業(yè)健康安全風險評價工作。負責制訂風險評價計劃,具體內容包括評價范圍、目標、準則、內容及時間安排等。
4.2.1.2風險評價的范圍包括公司所屬所有部門與其活動的各階段及所有的裝置設備設施等。具體為:
(1)規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段;
(2)常規(guī)和非常規(guī)活動;
(3)事故及潛在的緊急情況;
(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;
(5)原材料、產品的運輸和使用過程;
(6)作業(yè)場所的設施設備、車輛、安全防護用品;
(7)丟棄、廢棄、拆除與處置;
(8)企業(yè)周圍環(huán)境;
(9)氣候、地震及其他自然災害。
4.2.2成立風險評價組織
公司成立由管理者代表為組長的風險評價小組。小組成員應覆蓋所有的相關職能部門,具體由相關職能部門負責人、安全專業(yè)技術人員、安全管理人員和從業(yè)人員(安全員、生產工人代表)、工會組織代表等成員組成。
4.2.3 收集資料
按職能分工,收集以下資料:
——適用于本次活動的有關職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其他要求;
——以往安全評價及安全檢查的信息(如安全工器具試驗結果、員工體檢結果、壓力容器安全檢定結果、設備噪聲測量結果、消防設施的檢查結果);
——“三同時”批準書及許可文件;
——使用物料、化學品、危險品清單及其安全參數(shù);
——能耗、物耗數(shù)據(jù)及成本信息;
——工藝過程及技術資料;
——設施布置及安全設施設置;
——組織的方針、戰(zhàn)略和規(guī)劃文件;
——組織的機構和職責劃分的文件;
——組織現(xiàn)行的管理制度文件;
——以往發(fā)生的事故、事件、違法行為及其調查處置結果的信息;
——健康安全記錄等。
在以上資料不足時,立即組織現(xiàn)場調查和監(jiān)測活動。
4.3劃分作業(yè)活動
4.3.1各部門、車間可按照以下方法劃分作業(yè)活動:
(1)按生產流程階段;
(2)按地理區(qū)域;
(3)按裝置;
(4)按作業(yè)任務;
(5)按生產、服務階段;
(6)按部門;
(7)上述方法的結合;
(8)管理活動、崗位職責;
(9)生產車間:按照工藝單元(正常操作、異常情況處理、檢修狀態(tài)下的停車、交出條件確認、開車);
(10)檢修單位:檢修任務或活動。
4.3.2 劃分作業(yè)活動后,填寫并完成“作業(yè)活動清單”和“設備設施清單”中相關欄目。
4.4危險有害因素識別和風險評價方法
4.4.1分析評價方法選擇
(1)直接作業(yè)的風險評價方法為工作危害分析(jha);
(2)崗位、部位、裝置等風險評價方法首選工作危害分析(jha),其次為作業(yè)條件危險性分析(lec);
(3)重要設備、關鍵設備的風險評價為安全檢查表法(scl);
(4)管理活動選用工作危害分析(jha)或安全檢查表法(scl);
(5)新生產工藝線路的設計評價方法選用預先危險性分析法(pha)或危險與可操作性研究(hazop);
(6)經(jīng)公司領導批準的其它方法。
4.4.2 工作危害分析法(jha)
4.4.2.1工作危害分析法主要用于日常作業(yè)活動的風險分析,辨識每個作業(yè)的危險有害因素。
4.4.2.2分析步驟
(1)選定作業(yè)活動;
(2)分解工作步驟;
(3)識別每一步驟的主要危險、有害因素和后果;
(4)識別現(xiàn)有的安全控制措施;
(5)進行風險評價;
(6)提出安全措施建議;
(7)定期評審。
4.4.2.3分析結果填入“工作危險分析記錄表”。
4.4.3 安全檢查表法(scl)
4.4.3.1安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所或操作堆積的分析,為防止遺漏,在制定安全檢查表時,通常要把檢查對象分割為若干子系統(tǒng),按子系統(tǒng)的特征逐個編制安全檢查表。在系統(tǒng)安全設計或安全檢查時,按照安全檢查表確定的項目和要求,逐項落實安全措施,保證系統(tǒng)安全。
4.4.3.2分析步驟
(1)根據(jù)分析對象的功能組件,確定每一分析項目;
(2)選擇分析對象;
(3)針對分析項目,查閱有關標準、規(guī)范、規(guī)定、作業(yè)指南,確定相關標準要求;
(4)研究分析項目的設計和操作可能與標準、規(guī)定不符而產生的偏差;
(5)分析上述偏差可能導致的后果;
(6)識別現(xiàn)有的針對分析項目的控制措施,找出現(xiàn)行管理存在的缺陷;
(7)進行風險評價;
(8)提出建議、改進措施。
4.4.3.3分析結果填入“安全檢查分析記錄表”。
4.5風險評價準則
(1)有關安全生產法律、法規(guī);
(2)設計規(guī)范、技術標準;
(3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準;
(4)企業(yè)的安全生產方針和目標等。
4.6風險評價
4.6.1根據(jù)影響危險程度的兩個方面
(1)發(fā)生事故或危險事件的可能性;
(2)事故一旦發(fā)生可能產生的后果;
用公式表示為:
r=l×s
式中 r——風險度;
l——事故或危險事件發(fā)生的可能性—發(fā)生的頻率與現(xiàn)有的預防、檢測、控制措施的綜合;
s——發(fā)生事故或危險事件的可能結果的嚴重性。
4.6.2評價分值和風險等級的確定見表1、2、3、4。
表1 事故或危險事件發(fā)生可能性分值(l)
分 數(shù)
偏差發(fā)生頻率
管理措施
員工勝任程度
(意識、技能、經(jīng)驗)
設備設施現(xiàn)狀
監(jiān)測、控制、報警、聯(lián)鎖、補救措施
5
在正常情況下經(jīng)常發(fā)生
從來沒有檢查;沒有操作規(guī)程
不勝任(無任何培訓、無任何經(jīng)驗、無上崗資格證)
帶病運行,不符合國家、行業(yè)規(guī)范
無任何防范或控制措施
4
常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生
偶爾檢查或大檢查;有操作規(guī)程,但只是偶爾執(zhí)行(或操作規(guī)程內容不完善)
不夠勝任(有上崗資格證,但沒有接受有效培訓)
超期服役、經(jīng)常出故障,不符合公司規(guī)定
防范、控制措施不完善
3
過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生
每月檢查;有操作規(guī)程,只是部分執(zhí)行
一般勝任(有上崗證,有培訓,但經(jīng)驗不足,多次出差錯)
過期未檢、偶爾出故障
有,但沒有完全使用(如個人防護用品)
2
過去偶爾發(fā)生
每周檢查;有操作規(guī)程、但偶爾不執(zhí)行
勝任,但偶然出差錯
運行后期,可能出故障
有,偶爾失去作用或出差錯
1
極不可能發(fā)生
每日檢查;有操作規(guī)程,且嚴格執(zhí)行
高度勝任(培訓充分,經(jīng)驗豐富,意識強)
運行良好
有效防范控制措施
表2評估危害及影響后果的嚴重性(s)
分數(shù)
人員傷亡程度
財產損失
停工
環(huán)境污染
法規(guī)及規(guī)章制度
符合狀況
公司形象
5
死亡;終身殘廢;喪失勞動能力
≥10萬元
部分裝置(≥2套)停工
發(fā)生市級以上有影響的污染事件
違反法律法規(guī)、強制性標準
影響超出鹽城市的范圍
4
部分喪失勞動能力;職業(yè)病;慢性病;住院治療
≥5萬元
1套裝置停工
污染波及相鄰公司,在園區(qū)有影響
潛在不符合法律法規(guī)
影響限于鹽城市范圍內
3
需要去醫(yī)院治療,但不需住院
≥1萬元
部分工序停工
污染限于廠區(qū),緊急措施能處理
不符合行業(yè)或工業(yè)區(qū)的規(guī)章制度
影響限于
阜寧縣內
2
皮外傷;短時間身體不適
<1萬元
受影響不大,幾乎不停工
設備局部、作業(yè)過程局部受污染,正常治污手段能處理。
不符合公司規(guī)章制度
影響限于公司及周邊范圍內
1
沒有受傷
無
沒有停工
沒有污染
完全符合
無影響
表3風險等級控制措施及實施期限
風險度
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
立刻
15-16
重大
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查,測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通
2年內治理
4-8
可容忍
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費時治理
<4
輕微或可忽略
無需采用控制措施,但需保存記錄
表4 風險評估表
嚴重性
可能性
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
4.6.3凡r值達9及以上列入“中等、重大及不可接受風險控制措施清單”。
4.6.4各部門(車間)將形成的“工作危害分析記錄表”和“安全檢查分析記錄表”和“中度、重大及不可接受風險控制措施清單”報安環(huán)部。
4.6.5安環(huán)部組織相關人員對部門(車間)上報的“重大及不可接受風險控制措施清單”進行審核、匯總形成公司的“重大及不可接受風險控制措施清單”,報總經(jīng)理批準后下發(fā)至各部門(車間)。
4.6.6安環(huán)部負責組織開展危險有害因素辨識和風險評價。風險評價的頻次為每月一次,當下列情況發(fā)生時,將及時進行風險評價:
a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
b) 操作變化或工藝改變;
c) 新建、改建、擴建、技改項目;
d) 有對事故、事件或其他信息的新認識;
e) 組織機構發(fā)生較大變動。
4.7風險控制
4.7.1相關部門(車間)根據(jù)識別的風險,制訂控制措施。選擇風險控制措施時,應考慮:
a)控制措施的可行性和可靠性;
b)控制措施的先進性和安全性;
c)控制措施的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行狀況;
d)可靠的技術保障及服務。
4.7.2控制措施應包括并按如下順序:
a)工程技術措施,實現(xiàn)本質安全;
b)管理措施,實現(xiàn)規(guī)范管理;
c)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;
d)個體防護措施,減少職業(yè)傷害。
4.7.3納入“重大及不可接受風險控制措施清單”的風險的控制措施應形成管理方案報安環(huán)部審核,總經(jīng)理批準下發(fā)執(zhí)行。
4.7.4責任部門(車間)根據(jù)管理方案落實具體的措施,加強管理,確保風險始終處于受控狀態(tài)。
4.7.5安環(huán)部對所采取的風險控制措施進行跟蹤檢查和監(jiān)測,如未達到預期效果,安環(huán)部組織相關部門(車間)進行原因分析,重新制定控制計劃并實施,直至達到預期效果。
4.7.6安環(huán)部向總經(jīng)理匯報危害識別、風險評價和風險控制的結果,作為制定職業(yè)健康安全目標和進行管理評審的依據(jù)。
4.7.7根據(jù)風險評價的結果,落實所選的風險控制措施,將風險控制在可接受的程度。對存在的隱患建立隱患治理臺帳,落實隱患治理,執(zhí)行《隱患排查治理管理制度》。對于確定的重大風險項目,需建立檔案,內容包括:
a)風險評價報告及技術結論;
b)評審意見;
c)隱患治理方案,包括資金概算情況等;
d)治理時間表和負責人;
e)竣工驗收報告。
4.8風險信息更新
公司不間斷地組織風險評價工作,以識別與生產經(jīng)營活動有關的風險和隱患,每年評審或檢查評價結果和風險控制效果。當下列情況發(fā)生時,將及時進行風險評價:
a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
b) 操作變化或工藝改變;
c) 新建、改建、擴建、技改項目;
d) 有對事故、事件或其他信息的新認識;
e) 組織機構發(fā)生較大變動。
4.9 風險管理的宣傳和培訓
定期對從業(yè)人員進行風險培訓,培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。增強從業(yè)人員的風險意識,使其認識本崗位的風險,并掌握控制風險的技能。
5相關文件
《隱患排查治理管理制度》
6記錄
6.1作業(yè)活動清單
6.2設備設施清單
6.3工作危險分析記錄表
6.4安全檢查分析記錄表
6.5中度、重大及不可接受風險控制措施清單
第5篇 土建工程施工安全管理風險控制方案
1、概述
1.1編制目的
為規(guī)范和指導工程施工安全管理、文明施工及安全風險過程控制,明確各崗位職責,落實參建人員安全責任,按照“安全管理制度化、安全設施標準、現(xiàn)場布置條理化”等要求,對工程施工安全工作進行策劃,制定風險預控措施,保障作業(yè)人員和設備財產安全,實現(xiàn)工程目標管理,進一步規(guī)范輸變電工程的創(chuàng)優(yōu)管理,全面提升輸變電工程建設水平,建設堅強的電網(wǎng),爭創(chuàng)國家電網(wǎng)公司優(yōu)質工程。特制定本方案。
1.2編制依據(jù)
《66kv雙峰變電所新建工程創(chuàng)優(yōu)總體規(guī)劃》
《66kv雙峰變電所新建工程建設管理綱要》
《國家電網(wǎng)公司輸變電工程安全文明施工標準化圖冊》
國家電網(wǎng)公司輸變電工程施工示范及典型缺陷圖冊
中華人民共和國國環(huán)境噪聲污染防治法
中華人民共和國國安全生產法
中華人民共和國國建筑法
建筑工程安全生產管理條例
電力安全事故應急處置和調查處理條例
建筑工程項目管理規(guī)范 gb/t50326-2006
建筑工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范 gb 50194-1993
建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規(guī)范 jgj 130-2022
建筑機械使用安全技術規(guī)程 jgj 33-2022
施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范 jgj46-2005
建筑施工模板安全技術規(guī)程 jgj162-2008
建筑施工安全檢查標準 jgj59-2022
輸變電工程建設標準強制性條文管理規(guī)程q/gdw248-2008
輸變電工程安全文明施工標準 q/gdw250-2009
變電所工程落地式鋼管腳手架搭設安全技術規(guī)范 q/gdw274-2009
國家電網(wǎng)公司電力建設安全工作過程 q/gdw665-2022
1.3工程概況
一、綜合樓
建筑面積:444m;建筑層數(shù):二層;建筑耐火等級:二級;抗震設防烈度:六級;綜合樓結構形式為框架結構;綜合樓基礎型式采用柱下獨立基礎;綜合樓混凝土:梁柱采用c30,板采用c25;樓梯圈過梁、壓梁及構造柱采用c25
二、開關場區(qū)
主變基礎一座、主變事故油池基礎一座、電容器基礎一個、室外電纜溝(800mm×800mm)28米;(j-1)構架基礎8個,(j-2)設備架基礎11個,斷路器基礎1個,端子箱基礎3個;動力箱基礎1個
三:場區(qū)
圍墻內占地面積0.1599平方米;所區(qū)道路場區(qū)16米、寬度3.5米;進所道路長度10米寬度4米;所區(qū)圍墻長度160米;所外排水溝127米;廣場面積580平方米;所區(qū)圍欄長度25.5米
2、安全目標
2.1安全管理目標
2.1.1不發(fā)生人身重傷事故,控制人身輕傷事故;
2.1.2不發(fā)生一般機械設備、火災事故;
2.1.3不發(fā)生有人員責任的一般電網(wǎng)事故;
2.1.4不發(fā)生負主要責任的一般交通事故;
2.1.5不發(fā)生重大未遂事故;
2.1.6不發(fā)生環(huán)境污染和職業(yè)健康傷害事故。
2.1.7設施標準、行為規(guī)范、施工有序、環(huán)境整潔,樹立黑龍江省電力公司輸變電工程安全文明施工品牌形象。
2.1.8確保黑龍江省文明工地,按照黑龍江省電力公司安全文明示范工地要求,爭創(chuàng)流動紅旗。
2.2環(huán)境保護及水土保持目標
2.2.1污水過濾排放合格率為100%
2.2.2固體廢棄物分類處置率為100%
2.2.3工地夜間施工噪聲≤50分貝,白天施工≤70分貝
2.2.4不超標排放,不發(fā)生環(huán)境污染事故
2.2.5不發(fā)生水土流失
2.3文明施工目標
項目施工實現(xiàn)安全管理制度化、安全設施標準化、現(xiàn)場布置條理化、機料擺放定置化、作業(yè)行為規(guī)范化、環(huán)境影響最小化
3、安全管理機構及職責
3.1 66kv雙峰變電所新建工程施工項目部管理人員
組 長 :李延軍
副組長:馬建巍
組 員: 趙萬旭、王維錄、李秀琴、張麗珠
3.2安全職責
3.2.1工程項目部經(jīng)理安全職責
(1)主持本項目部安全施工委員會的工作,直接主管本項目部安全監(jiān)督部門,是項目部安全施工第一責任人。
(2)批閱上級有關環(huán)境保護、安全工作的重要文件并組織落實,及時協(xié)調解決在貫徹落實中出現(xiàn)的問題。
(3)審定本單位年度安全工作目標計劃。主持本單位安全工作例會,及時研究解決安全工作中存在的問題。
(4)保證安全技術措施經(jīng)費的提取和使用,確?，F(xiàn)場具備完善的安全文明施工條件。
(5)保證本單位安全獎金的建立和使用,確保本單位安全工作重獎重罰辦法的實施。
(6)保證承包合同中有安全文明施工的要求和獎罰措施,并嚴格按合同執(zhí)行。
(7)組織并參加本單位安全大檢查工作。
(8)按“三不放過”的原則主持重傷事故的調查處理工作,參加死亡事故和重大機械、火災事故的調查處理工作。
3.2.2項目工程師安全職責
(1)對本單位環(huán)境保護技術和安全技術工作負全面領導責任。
(2)組織編制并審批環(huán)境保護措施。
(3)組織安全工作規(guī)程、規(guī)定的學習、考試及取證工作。負責組織實施安全技術教育和特種作業(yè)人員的培訓、取證工作。
(4)負責組織編制施工組織設計中的環(huán)境保護措施和安全文明施工措施。指導技術人員按規(guī)定的模式和標準編制安全施工措施。負責組織編制和審批重大施工項目的安全施工措施;審批安全施工作業(yè)票;對重大施工項目和辦理安全施工作業(yè)票的項目的施工,應親臨現(xiàn)場監(jiān)督指導。
(5)組織技術革新及施工新技術、新工藝中安全施工措施的編制、審核和報批。
(6)負責組織施工安全設施的研制及安全設施標準化的推行工作。
(7)參加安全大檢查,負責解決存在的安全技術問題。
(8)參加重傷、死亡事故和重大機械、火災事故的調查處理工作,提出技術性防范措施。
(9)組織編制年度安全技術措施計劃。
3.2.3項目專職安全員安全職責
(1)負責制訂工程項目年度安全工作目標計劃,經(jīng)批準后監(jiān)督實施。
(2)匯總并參加編制安全技術措施計劃,經(jīng)批準后監(jiān)督實施,
(3)組織開展職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護宣傳教育工作。協(xié)助項目總工程師組織安安全施工責任制
(4)全工作規(guī)程、規(guī)定的學習、考試及取證工作。負責對新入廠人員進行一級安全教育。
(5)參加現(xiàn)場生產調度會,布置、檢查安全文明施工工作,協(xié)調解決存在的問題。
(6)審查施工組織設計、專業(yè)施工組織設計和單位工程、重大施工項目、危險性作業(yè)以及特殊作業(yè)的安全施工措施,審查安全施工作業(yè)票,并監(jiān)督措施的執(zhí)行。
(7)組織有關部門研究制訂防止職業(yè)中毒和職業(yè)病的措施,審查施工防塵防毒及環(huán)境保護措施,并對措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
(8)深入施工現(xiàn)場掌握安全施工動態(tài),有效控制現(xiàn)場的安全文明施工條件和職工的遵章守紀行為,協(xié)助解決具體存在的問題。
(9)有權制止和處罰違章作業(yè)及違章指揮行為;有權根據(jù)現(xiàn)場情況決定采取安全措施或設施;對嚴重危及人身安全的施工,有權指令先行停止施工,并立即報告領導研究處理。
(10)負責現(xiàn)場文明施工、環(huán)境衛(wèi)生、防止“二次污染”措施執(zhí)行情況的管理、監(jiān)督與控制。
(11) 負責現(xiàn)場環(huán)境保護措施執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查與控制。
(12)負責施工機械(機具)和車輛交通安全監(jiān)督管理工作。
(13)負責防火防爆安全監(jiān)督管理工作。
(14)負責職業(yè)防護用品的計劃、發(fā)放并監(jiān)督定期試驗工作。審批職業(yè)防護用品發(fā)放標準規(guī)定外的防護用品和特殊防護用品。
(15) 負責安全設施(指屬于安措經(jīng)費開支的項目)、安全工器具的計劃、發(fā)放并監(jiān)督定期試驗、鑒定工作。
(16)負責制定防暑降溫措施并監(jiān)督措施的執(zhí)行。
(17)負責組織安全網(wǎng)絡活動;定期召開安全員工作例會。監(jiān)督檢查專業(yè)公司和有關部門的安全工作,指導班組進行安全建設。
(18)負責制訂工程項目安全工作與經(jīng)濟掛鉤的實施細則,直接控制使用安全獎金,嚴肅查處事故和違章違紀行為,對安全工作實行重獎重罰。
(19)負責審查工程分包單位的安全資質。貫徹落實對分包單位的安全管理規(guī)定。監(jiān)督承發(fā)包項目有關安全文明施工與經(jīng)濟掛鉤辦法的實施。
(20)協(xié)助領導組織研究安全工作例會。協(xié)助領導組織安全大檢查,對查出的問題,按“三定”(定人、定時間、定項目)原則督促整改。
(21)督促有關部門做好勞逸結合和女工特殊保護工作。
(22)參加重傷、死亡事故和重大機械、交通、火災事故的調查處理工作,負責
(23)各類事故的統(tǒng)計、分析和上報。
3.2.4施工隊班組長安全職責
(1)對本班組人員在施工過程中的安全與健康負直接管理責任。
(2)負責組織實施班組安全施工管理目標。
(3)負責組織本班組人員學習與執(zhí)行上級有關安全文明施工和環(huán)境保護的規(guī)程、規(guī)定、制度及措施。帶頭遵章守紀,及時糾正并查處違章違紀行為。
(4)認真組織每周一次的安全日活動,及時總結與布置班組安全工作,并作好安全活動記錄。
(5)認真進行每天的“班前會”和班后安全小結。
(6) 每天檢查施工場所的安全文明施工情況,督促本班組人員正確使用職業(yè)安全防護用品和用具。
(7) 負責進行新入廠人員的第三級安全教育和變換工種人員的崗位安全教育。
(8)在工程項目開工前,負責組織本班組參加施工的人員接受安全技術交底并簽字。對未簽字的人員,不得安排參加該項目的施工。
(9)負責本班組施工項目開工前的安全文明施工條件的檢查、落實并簽證確認。對危險作業(yè)的施工點,必須設安全監(jiān)護人。
(10)督促本班組人員進行文明施工,收工時及時清掃整理作業(yè)場所。
(11)貫徹實施安全工作與經(jīng)濟掛鉤的管理辦法,做到獎罰嚴明。
(12)組織本班組人員分析事故原因,吸取教訓,及時改進班組安全工作。
3.2.5施工人員安全職責
1)正確使用職業(yè)安全防護用品、用具,并在使用前進行可靠檢查。
2)認真學習有關安全文明施工和環(huán)境保護的規(guī)程、規(guī)定、制度和措施,自覺遵章守紀,不違章作業(yè)。
3)施工項目開工前,認真接受安全施工措施交底,并在交底書上簽字。
4)作業(yè)前檢查場所,作好安全防護措施,以確保不傷害自己,不傷害他人,不被他人傷害。下班前及時清掃整理作業(yè)場所。
5)不操作自己不熟悉的或非本專業(yè)使用的機械、設備及工器具。
6)正確使用與愛護安全設施,未經(jīng)工地專職安全員批準,不得拆除或挪用安全設施。
7)施工中發(fā)現(xiàn)不安全問題應妥善處理或向上級報告。對無安全施工措施和未經(jīng)安全交底的施工項目,以及一切違章指揮行為,有權拒絕施工并可越級檢舉與控告。
8)認真參加安全活動,積極提出改進安全工作的建議。
9)發(fā)生人身事故時應立即搶救傷者,保護事故現(xiàn)場并及時報告;調查事故時必須如實反映情況;分析事故時應積極提出改進意見和防范措施。
4、施工安全管理措施
4.1作業(yè)人員基本條件
(1)新進場人員必須經(jīng)三級教育培訓合格后方可進場
(2)對上崗人員進行相關安全知識培訓教育及考試,不合格人員不得進場施工
(3)各分部分項工程開工前,對人員進行安全措施技術交底,職工做到不交底不上崗,交底不明確不上崗
(4)每日班前進行安全技術交底,檢查精神狀態(tài),未參加班前技術交底的人員不允許上崗
(5)特殊工種必須持證上崗上崗前將特殊工種職業(yè)證書報監(jiān)理項目部審查,并進行安全知識考試,合格后方可上崗
(6)每年工地復工前,對人員進行體檢,有禁忌癥者禁止進入施工現(xiàn)場施工
4.2安全管理制度臺帳
4.2.1項目部建立以下安全管理制度
(1)安全施工責任制度
(2)安全施工教育培訓制度
(3)安全施工檢查制度
(4)安全施工措施管理制度
(5)安全施工作業(yè)票管理制度
(6)事故調查、處理、統(tǒng)計、報告制度
(7)安全獎懲制度
(8)安全工作例會制度
(9)安全用電管理制度
(10)防火、防爆安全管理制度
(11)機械、工器具安全管理制度
(12)車輛交通安全管理制度
(13)文明施工管理制度
(14)環(huán)境保護管理制度
(15)安全技術交底制度
(16)施工現(xiàn)場安全管理制度
(17)腳手架驗收檢查制度
(18)安裝臨時電氣線路安全管理制度
(19)高處作業(yè)安全管理制度
(20)文明施工管理制度
(21)消防安全管理制度
(22)班組安全活動制度
(23)班組班前會安全制度
(24)技術檔案管理制度
(25)見證取樣送檢制度
(26)施工機具進場驗收與保養(yǎng)維修制度
(27)項目管理制度
(28)消防防火責任制度
(29)原材料、半成品、成品等管理制度
4.2.2項目部建立以下安全管理臺帳
(1)安全管理人員登記表
(2)安全施工措施交底記錄
(3)安全工作會議(例會)記錄
(4)新工人入廠三級安全教育卡片
(5)安全教育培訓記錄
(6)安全考試登記臺賬
(7)安全檢查記錄
(8)安全施工問題通知單
(9)特種作業(yè)人員登記臺賬
(10)安全獎勵登記臺賬
(11)各類事故及懲處登記臺賬
(12)違章及罰款登記臺賬
(13)安全工器具登記臺賬
(14)安全工器具及設施發(fā)放登記臺賬
(15)安全工器具檢查試驗登記臺賬
(16)專項應急預案演練記錄
(17)職工體檢登記臺賬
(18)施工機具安全檢查記錄表
(19)分包單位安全資質審查表
(20)未遂事故登記表
(21)安全活動日記錄
(22)安全罰款通知單
(23)安全整改通知單
(24)安全檢查整改報告及復檢單
(25)危險源辨識、風險評價和風險控制措施表
(26)月安全信息報表
(27)施工安全措施補助費使用計劃表
(28)文明施工措施費使用計劃
(29)架空電力線路工程安全施工作業(yè)票目次
(30)各類事故報表
(31)有關安全健康與環(huán)境工作規(guī)程、規(guī)定、計劃、總結、措施、文件、簡報、事故通報、法律法規(guī)及各類匯報報表等
4.2.3施工隊建立以下安全臺帳
(1)安全活動日記錄
(2)安全施工作業(yè)票
(3)安全文件收文臺賬(按前述章節(jié)施工項目部統(tǒng)一表式執(zhí)行)
(4)有關安全健康與環(huán)境工作規(guī)程、規(guī)定、措施、文件、安全簡報、事故通報、法律法規(guī)等
(5)安全整改反饋單及復檢單
(6)施工隊安全檢查記錄
4.3 專項施工方案
4.3.4本工程一般作業(yè)風險作業(yè),依據(jù)施工方案進行控制
4.3.5由項目總工組織施工方案交底,全體作業(yè)人員必須參加,履行簽字確認手續(xù)。未參加人員不得進場作業(yè)。
4.3.6施工過程中如需變更施工方案或安全技術措施,必須經(jīng)過審批人同意,監(jiān)理項目部審核確認后重新交底。施工周期超過兩個星期或重復施工的施工項目,重新交底。
4.4施工機具管理
(1)項目經(jīng)理為現(xiàn)場施工機械安全管理第一責任人,負責組織建立項目部施工機械安全管理制度,設置機械管理專責人員;負責施工機械作業(yè)的組織實施,并對施工機械日常管理和作業(yè)進行安全管理和監(jiān)督。
(2)機械管理專責人員按工程施工需要,到公司機械管理部門領用機械并辦理領用手續(xù),對帶有動力的施工機具應當面試機交驗,確保領用的機械性能完好。對帶電施工機具應確保其具有良好的外殼絕緣性能及防觸電措施。
(3)機械管理專責人員對到庫的施工機械按品種、規(guī)格、型號分別存放,建立進庫檢驗臺賬、標識,做到帳、卡、物相符,且保持庫容整潔。
(4)對計劃進場的起重機械進行準入檢查。重點檢查起重機械的性能、安全狀況、相關部門的檢測報告及起重機械作業(yè)人員的資格等是否滿足要求,核查滿足要求后,報監(jiān)理項目部審批,經(jīng)批準后方可進入施工現(xiàn)場。
(5)對于外租起重機械應確定該租賃公司是否已與公司簽訂安全協(xié)議,該機械是否經(jīng)審查合格,重點核查起重機械的安全檢驗合格證、起重機械作業(yè)人員有效資格證件等是否滿足要求。
(6)機械的操作使用應按照機械操作規(guī)程進行,機械施工前檢查機具的完好性,發(fā)現(xiàn)不合格或有疑問的立即停止使用,并與項目部機械管理專責人員聯(lián)系處理。(7)在施工巡檢中,發(fā)現(xiàn)機械違章操作、使用及機械缺陷,立即提出整改要求,整改合格后方可投入施工。
(8)每月組織對起重機械進行檢查,并填寫檢查記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
(9)機械管理專責人員負責機具的定期維修、保養(yǎng)工作,并作好檢修記錄,以保證在庫機械處于完好狀態(tài)。并收集、整理好領用單、退料單、維修任務單等原始資料,做好上述單據(jù)的統(tǒng)計工作。
4.5安全費用管理
開工前,按施工準備、土建施工兩個階段編制安全文明施工設施配置計劃單,報監(jiān)理項目部審核。
安全文明施工設施進場時,編制安全文明施工設施進場報驗單,分階段報監(jiān)理項目部和業(yè)主項目部驗核并簽字確認。
(3)按計劃領用(采購或制作)安全文明施工標準化設施,做好設施布設、日常管理和維護。
(4)設施布置完成后,報監(jiān)理項目部驗收,合格后及時申請付款計劃。
4.6作業(yè)人員行為管理
(1)作業(yè)人員進入施工現(xiàn)場必須正確佩戴安全帽;穿著符合安全要求的工作服,著裝力求整齊統(tǒng)一并佩戴胸卡,嚴禁穿拖鞋、涼鞋、高跟鞋,以及短褲、裙子等。嚴禁酒后進入施工現(xiàn)場。
(2)高處作業(yè)的作業(yè)人員必須正確佩戴安全帶、安全繩、攀登自鎖器、工具包,并在施工中正確使用。高處作業(yè)人員應衣著靈便,衣袖、褲腳應扎緊,穿軟底鞋。在作業(yè)過程中,高處作業(yè)人員應隨時檢查安全帶(繩)是否牢固,在轉移作業(yè)位置時不得失去保護。高處作業(yè)應設安全監(jiān)護人。
(3)從事起重作業(yè)時,應按照已經(jīng)審批的施工方案和安全技術措施進行組織施工;按規(guī)定辦理安全施工作業(yè)票,并有施工技術負責人在場指導下進行;起重作業(yè)應設置取得資格證的人員進行指揮,并設專人進行安全監(jiān)護。
(4)從事焊接或切割的人員須持證上崗,并應穿戴專用工作服、絕緣鞋、防護手套、防護鏡等符合專業(yè)防護要求的勞動保護用品。使用超過安全電壓的手持電動工具,應佩帶絕緣防護用品。
(5)使用小型施工機械的人員應掌握各類機械的操作規(guī)程,嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)。
(6)現(xiàn)場施工用電設施的安裝、運行、維護,應由專業(yè)電工負責。
(7)獨立進行安裝及調試的人員應具備必要的電氣技術理論知識,掌握有關工具、機具、儀表的操作、使用和保管方法。
4.7應急管理措施
(1)工程開工前,配合現(xiàn)場應急工作組制定本工程現(xiàn)場突發(fā)事件應急處置方案。(2)按處置方案分工要求,將緊急聯(lián)絡和救護方法內容宣傳到每個員工。將應急聯(lián)絡圖懸掛在施工項目部、施工現(xiàn)場醒目處。
(3)組建應急救援隊伍,儲備應急救援物資,按計劃配合實施應急演練活動,確保現(xiàn)場應急處置方案的有效性和響應的及時性。
(4)發(fā)生突發(fā)事件,現(xiàn)場人員按處置方案要求開展應急處置,并按方案要求上報流程進行報告,在上級應急機構的領導下開展應急處置工作。
(5)突發(fā)事件處置完畢后,進行應急恢復。
(6)配合事故調查組進行事故調查。
(7)總結事故教訓,改進并提高應急處置管理水平。
5、施工安全風險管理
5.1施工安全風險管理措施
5.1.1 開工前,參與業(yè)主項目部組織的項目風險交底和風險點初勘。
5.1.2 建立本項目固有施工安全風險清單:
建立本項目固有風險清冊,編制《施工安全風險識別、評估和預控清冊》。(2)對三級及以上風險逐一進行篩選,編制《三級及以上施工安全風險識別、評估和預控清冊》,報監(jiān)理項目部審核,并報業(yè)主項目部確認。
5.1.3 施工安全風險動態(tài)調整:
(1)分部分項工程開始前,項目經(jīng)理組織項目總工、技術員、安全員、施工負責人進行復測,對三級及以上的作業(yè)風險逐一進行復測并填寫《施工作業(yè)風險現(xiàn)場復測單》,從作業(yè)人員、機械設備、材料、施工方法、環(huán)境、安全管理六個維度影響因素的實際情況,計算出各工序作業(yè)風險動態(tài)修正系數(shù),對固有風險值進行修正,得出動態(tài)風險值,對施工安全風險動態(tài)調整。
(2)根據(jù)得出的動態(tài)風險值確認實際作業(yè)存在的安全風險等級,錄入《三級及以上施工安全風險動態(tài)識別、評估及預控措施臺帳》,報監(jiān)理項目部、業(yè)主項目部簽字確認。
(3)本項目固有風險等級最高為三級,如經(jīng)過動態(tài)調整后出現(xiàn)四級及以上的,按照四級及以上風險管理要求上報、管控。
(4)三級及以上施工風險作業(yè),首先考慮可否采取合適方式,改變作業(yè)環(huán)境或施工方法,對風險作業(yè)重新定級,實現(xiàn)固有風險等級的降低;一旦明確風險作業(yè)等級超過三級,要采用針對性措施降低風險等級,組織全員安全風險交底,填報“安全施工作業(yè)票b”,制定“施工作業(yè)風險控制卡”,報監(jiān)理項目部審查、業(yè)主項目部確認。
(5)二級及以下固有風險工序作業(yè)前復核動態(tài)因素風險值,仍屬二級風險的,按照常態(tài)安全管理組織施工。
(6)二級及以下固有風險動態(tài)升級為三級及以上風險的,要采取措施盡可能降低至二級及以下風險,否則按三級以上風險控制辦法組織實施。
(7)因特殊原因,需在暴雨、雷雨、大霧、冰雪等惡劣天氣的戶外作業(yè),經(jīng)動態(tài)調整后,風險等級低于二級的,按照三級風險進行控制。
(8)每月25日前識別、動態(tài)評估下月作業(yè)的風險,制定預控措施,通過基建管理信息系統(tǒng)報監(jiān)理、業(yè)主項目部掌握、監(jiān)控。
5.1.4 安全風險管控要求:
(1)三級風險作業(yè)前24小時書面匯報至監(jiān)理項目部。施工隊(班組)負責人、安全員(監(jiān)護人)到位時,開始作業(yè)。
(2)四級風險作業(yè)前48小時書面匯報至監(jiān)理、業(yè)主項目部,作業(yè)前24小時書面匯報至單位分管領導。分管領導組織現(xiàn)場檢查,相關職能部門派專人監(jiān)督,項目經(jīng)理、專職安全員到位時,開始作業(yè)。
(3)經(jīng)動態(tài)調整出現(xiàn)五級風險作業(yè),在作業(yè)前72小時書面匯報至監(jiān)理、業(yè)主項目部。作業(yè)前48小時書面匯報至單位主要領導。參建單位主要領導組織相關人員到現(xiàn)場制定降低風險等級的措施并實施。降低風險等級后,相應人員到位時,開始作業(yè)。
5.1.4 安全風險管控要求:
(1)三級風險作業(yè)前24小時書面匯報至監(jiān)理項目部。施工隊(班組)負責人、安全員(監(jiān)護人)到位時,開始作業(yè)。
(2)四級風險作業(yè)前48小時書面匯報至監(jiān)理、業(yè)主項目部,作業(yè)前24小時書面匯報至單位分管領導。分管領導組織現(xiàn)場檢查,相關職能部門派專人監(jiān)督,項目經(jīng)理、專職安全員到位時,開始作業(yè)。
(3)經(jīng)動態(tài)調整出現(xiàn)五級風險作業(yè),在作業(yè)前72小時書面匯報至監(jiān)理、業(yè)主項目部。作業(yè)前48小時書面匯報至單位主要領導。參建單位主要領導組織相關人員到現(xiàn)場制定降低風險等級的措施并實施。降低風險等級后,相應人員到位時,開始作業(yè)。
5.2重大施工安全風險控制措施
5.2.1施工準備階段
本工程施工準備階段五重大安全作業(yè)項目
5.2.2土建施工階段
5.2.2.1重大施工安全作業(yè)項目
施工階段序號危險作業(yè) 項目計劃施工 時間施工部位風險等級及類型
主變及構筑物1土方工程2022年6月事故油池固有三級
主建筑物1模板安裝2022年4月綜合樓固有三級
2模板拆除2022年5月綜合樓固有三級
5.2.2.2施工作業(yè)存在的風險
、土方工程,開挖深度在3-5米之間,存在坍塌風險;
模板安裝工程,計劃于2022年4月安裝二次設備室及開關室屋面模板,存在高出墜落、坍塌風險;
模板拆除工程,計劃于2022年5月拆除二次設備室及開關室模板,存在物體打擊及坍塌風險。
5.2.2.3風險預控措施
、土方工程安全預控措施
棄土堆放高度《1.5m;
一般土質條件下棄土堆底至基坑頂邊》1.2m;
垂直坑壁邊坡條件下距離頂邊》3m;
坑邊如需堆放材料機械,必須計算確定放坡系數(shù),必要時采取支護措施;
挖土區(qū)域設置警戒線,各種機械、車輛在開挖的基坑邊緣2m外行駛停放。
、模板安裝工程安全預控措施
模板安裝前應制定施工方案或技術措施,確定模板的模數(shù)、規(guī)格及支撐系統(tǒng)等,在施工作業(yè)過程中嚴格執(zhí)行,不得變動;
建筑物框架施工模板運輸時,施工人員應從梯子上下,不得在模板、支撐上攀登,嚴禁在高出的獨木或懸吊式模板上行走;
模板頂撐應垂直,底端應平整并加木枕,木楔應釘牢,支撐必須用橫桿和剪刀撐固定,支撐處地基必須堅實,嚴防支撐下沉,傾倒;
支撐模板時,四周必須釘牢,操作時應搭設臨時工作臺或臨時腳手架,搭設的臨時腳手架應滿足腳手架搭設的各項標準;
支設梁模板時,不得站立在柱模板上操作,并嚴禁在梁底模板上行走;
采用鋼管腳手架兼做模板支撐時,必須經(jīng)過技術人員的計算,每根立柱的荷載不得大于2t,立柱必須設水平拉桿及剪刀撐;
獨立柱或框架結構中高度較大的柱安裝后應用攬風繩拉牢固定。
、模板拆除工程安全預控措施
模板拆除時應填寫安全作業(yè)票,對作業(yè)人員進行安全技術交底后方可作業(yè);
模板拆除應按順序分段進行/嚴禁猛撬、硬砸及大面積撬落或拉倒。高處拆模應劃定警戒范圍,設置安全警戒標志并設專人監(jiān)護,在拆模范圍內嚴禁非操作人員進入。
作業(yè)人員在拆除模板時應選擇穩(wěn)妥可靠的立足點,高處拆除時必須系好安全帶。拆除的模板嚴禁拋扔,應用繩索吊下或由滑槽、滑軌滑下?；壑車恍∮?5m 處應劃定警戒范圍,設置安全警戒標志并設專人監(jiān)護,嚴禁非操作人員進入。
作業(yè)人員拆除模板作業(yè)前應佩戴好工具袋,作業(yè)時將螺栓螺帽、墊塊、銷卡、扣件等小物品放在工具袋內,后將工具袋吊下,嚴禁隨意拋下。
拆下的模板應及時運到指定地點集中堆放,不得堆在腳手架或臨時搭設的工作臺上。
作業(yè)人員在下班時不得留下松動的或懸掛著的模板以及扣件、混凝土塊等懸浮物。
5.2.1.4風險作業(yè)項目安全防護要求
、土方工程施工安全防護要求
在基坑頂邊2米處用鋼管設置安全防護欄桿、預留安全通道并安裝標識牌;
在施工作業(yè)前對施工人員安全技術交底,對違章人員進行重罰;
專職安全員對安全防護欄桿定期檢查,如有松動立即加固。
、模板安裝工程安全防護要求
模板安裝前由技術員進行計算,確保每根立桿上的荷載在允許范圍以內;
安裝模板時由專職安全員現(xiàn)場監(jiān)督,對違章行為立即制止;
支持模板時搭設臨時操作平臺
、模板拆除工程安全防護措施
施工前,劃定危險區(qū)域,設置警示標志,發(fā)出告示,通報施工注意事項,設專人監(jiān)護;
進入施工現(xiàn)場,必須正確佩戴安全帽,凡在 2 米及以上高處作業(yè)無可靠防護設施時,必須使用安全帶,在惡劣天氣條件下,不得進行拆除作業(yè);
作業(yè)人員拆除模板作業(yè)前佩戴好工具袋,作業(yè)時將螺栓螺帽、墊塊、銷卡、扣件等小物品放在工具袋內,后將工具袋吊下,嚴禁隨意拋下。
6、安全文明施工管理措施
6.1 施工準備階段
6.1.1 辦公區(qū)
(1)本項目辦公區(qū)設置在進站道路北側離進站道路3米,搭設活動板房5間,成“l(fā)”型布置。其中會議室1間,綜合辦公室1間,項目經(jīng)理室1間,休息室1間,小食堂1間。
(2)辦公區(qū)正面設通透pvc塑鋼柵欄墻,設項目部名稱牌、辦公區(qū)設維護責任人標牌。
(3)辦公區(qū)設公司統(tǒng)一樣式可回收、不可回收垃圾箱及消防器具,消防節(jié)水節(jié)電標識清晰一致。
(4))辦公室前停車位,場地內設旗臺一座,旗臺基礎貼面磚,旗桿為不銹鋼管材,規(guī)范接地,中間升掛中華人民共和國國國旗,左側升掛國家電網(wǎng)公司司旗,右側升掛彩色勞動保護旗。設應急網(wǎng)絡圖牌、宣傳櫥窗。
(5)辦公區(qū)內門頭標識牌美觀統(tǒng)一,辦公室、會議室配備的辦公設備按辦公定置圖定置擺放。
(6)會議室設背景板,空調、投影、飲水器具、桌椅等按辦公定置圖定置擺放。將安全文明施工、施工機械設備管理網(wǎng)絡圖,安全目標、安全文明施工責任制、工程施工進度橫道圖等圖表上墻。
6.1.2 生活區(qū)
(1)本項目生活區(qū)設置在進站道路北側,背靠辦公室,相距1.5米,與辦公區(qū)之間用彩鋼瓦隔離,共搭設活動板房8間,成兩排布置,實施封閉管理。
(2)生活區(qū)設公司統(tǒng)一規(guī)格的可回收、不可回收垃圾箱及消防器具,消防節(jié)水節(jié)電標識清晰統(tǒng)一。
(3)生活區(qū)設置標準的水沖式衛(wèi)生間,設置盥洗、洗浴設施,于生活區(qū)北面拐角處設置化糞池,并安排專人管理及打掃,保證廁所內衛(wèi)生。
(4)生活區(qū)食堂配備不銹鋼廚具、冰柜、消毒柜、餐桌椅等設施,干凈整潔,有防蒼蠅設施符合衛(wèi)生防疫要求;炊事人員上崗前體檢,并取得健康證,工作時須穿戴工作服、工作帽。
(5)食堂設置在生活區(qū)西面端頭,操作間單獨設置,于食堂后設置隔油池。食堂、盥洗室、淋浴間下水管線設置過濾網(wǎng)并及時清理。
(6)宿舍統(tǒng)一采用活動板房,通風良好、整潔衛(wèi)生,單人單床,每房間安排5人入住,統(tǒng)一裝空調。
(7)生活區(qū)東面設晾曬場且有標識。采用公司配置組裝式可重復使用的晾衣架。
(8)生活區(qū)活動中間道路硬化,并設小道接入房間,其余空地設置花壇和種植花草樹木;布置室外照明地燈,日常維護責任到人。做到硬化、綠化、亮化、美化、凈化。
(9)生活區(qū)入口處設應急聯(lián)絡圖牌、宣傳櫥窗。
6.1.3 材料加工場:
材料加工場布置在進站道路南側。分為砼攪拌、預制場、工具房、木工加工、鋼筋加工、材料堆放棚區(qū)域等,使用藍色彩鋼板封閉,加工場地硬化、平整,配備4組消防滅火器和2只垃圾桶。
材料加工場入口處布設落地式定置圖標牌,按定置位置擺放消防設施。
各區(qū)域布設維護責任人標牌,砂石分開堆放。攪拌機出料口側設置兩級“l(fā)”型污水沉淀設施。
小型材料工具和勞保用品等存放于工具房,制作統(tǒng)一的材料標識,由材料管理員負責對材料工具及勞保用品領用進行登記管理
)加工棚區(qū)采用型鋼結構搭設,上鋪彩鋼瓦,三面敞開。統(tǒng)一制作警示標牌,宣傳標語,在加工棚檐口醒目處懸掛。
工器具、設備定置擺放整齊,統(tǒng)一制作各種警示標牌,操作規(guī)程,各施工作業(yè)點旁懸掛,同時對機械所處的狀態(tài)進行標識清楚。
安全標志牌統(tǒng)一配送,按警告、禁止、指令、提示類型的順序,先左后右、先上后下排列,有針對性懸掛且規(guī)范整齊。
材料加工場南側設置規(guī)范的專用危險品庫房,面積為40平方米,離主要建筑物距離20米,單獨設置,規(guī)范接地,且門向外開,采用防爆燈具,開關設置在門外,危險品庫門及對面墻上預留百葉窗,且窗百葉向下設置,保持通風。門口懸掛警示標識,配備滅火器材一組。危險品及危險廢品集中存放,安全員負責管理,并按相關規(guī)定做好危險廢品處理工作。
6.1.4 進站道路
(1)在進站道路相交醒目處設雙面變電所位置指示牌一塊。入口處設車輛行駛安全標志牌。
(2)進站道路與公路相交處設減速帶、反光鏡,兩邊各設警示樁4根。
(3)、在進站道路與省道交叉路口處設車輛限速、禁鳴禁止標志。
(4)、在相鄰車輛限速禁鳴標志牌向站外方向“一”字型排開布設工程項目概況牌、工程項目管理目標牌、工程項目建設管理責任牌、安全文明施工紀律牌、施工總平面布置圖 “五牌兩圖”牌,構配件采用鋼質,標志牌以國網(wǎng)綠為基色,采用電腦噴繪,由公司統(tǒng)一配送。
(5)、在大門內側,作業(yè)人員上崗的必經(jīng)之路旁,設置個人防護用品正確佩戴自查設施,配備紅外語音提示器,每天作業(yè)前安全員在此檢查、督促作業(yè)人員正確佩戴個人安全防護用品。
6.1.5臨時大門
變電所臨時大門區(qū)域設置在進站道路與變電所所牌之間,離所牌5米處,由大門、立柱、臨時圍墻、人員通行側門、傳達室、維護責任人、宣傳標牌等部分組成,噴涂國網(wǎng)綠。
變電所臨時大門采用鋼結構制作、采用50×50×5毫米和30×30×3毫米兩種方鋼焊接(經(jīng)防銹處理后加做銀粉漆)、彩布蒙面,戶外燈箱膜裱飾,加貼國網(wǎng)標識、省公司和公司名稱。
大門立柱基礎采用混凝土澆注小承臺(計算荷載、風阻、強度等因素),柱體采用磚砌,截面尺寸為100×100厘米,凈空高度為永久道路以下2米,正面貼上標語,其它部位為藍色外墻乳膠漆,頂部安裝兩只圓形燈具。
6.1.6臨時用電布設
施工站內主干道前,按照施工用電組織設計電纜走向圖,在一級配電房旁圍墻擋土墻中埋設一根直徑10公分的增強管,電纜穿站內道路處埋設10公分增強管。詳見臨時用電布置圖。
)總配電房設置在變壓器北側,加工棚拐角處,面積20平方米,總配房做好“五防一通”,室內懸掛操作規(guī)程牌,設置應急燈,擺放絕緣膠鞋和絕緣手套,門口設滅火裝置和安全標志牌,有巡查記錄和聯(lián)系電話。
)電源走向從電源變壓器→總配電箱→二級配電箱電源線路全部采用三相五線電纜直埋敷設。直埋電纜埋深大于0.7米,并在電纜上下均勻鋪設不小于50毫米厚的細砂。進入施工現(xiàn)場后地面上沿電纜走向每隔15米距離設置“地下有電纜”的標志,并注明走向。
)各區(qū)域分配電箱→各區(qū)域開關箱電纜(三相五芯)沿電纜溝或圍墻邊沿明設(電纜溝形成后可放入溝底),通過支路時采用φ100鋼質保護套管。所有開關箱→負荷(含便攜式卷線電源盤)的電源線過支路均設可靠的保護設施。
各級電源箱總開關選擇可視開關,導線色標符合標準規(guī)范。電源箱內帶電的裸導體前應加絕緣擋板。
開關箱內的剩余電流動作斷路器額定漏電動作電流值采用≤30毫安,額定漏電動作時間值采用≤0.1秒;開關箱內一機一保護。
各級剩余電流保護裝置(末端保護除外),應選用低靈敏度延時型的保護裝置。
6.2土建施工階段
現(xiàn)場整平,無多余土方。先施工圍墻、排水和路基,再根據(jù)圖紙供應情況施工其它部位,路基成型后立即對路面進行硬化處理,并安排專人清掃道路,確保路面整潔。
施工現(xiàn)場在主控樓與主變區(qū)之間設置公司統(tǒng)一定制的集中廣式照明,最高點設避雷針,柱頂安裝四臺鏑燈,設專用開關箱控制。
)本工程所有2米以上深度的基坑四邊設硬圍護,懸掛警示標識,主變油池設人員上下臺階。2至5米深度的基坑設供人員上下的爬梯。
)孔洞蓋板為4~5毫米厚鋼板,涂刷黃黑相間警示色,并噴上“孔洞蓋板,嚴禁挪移”,同時在蓋板背面焊接限位措施?？锥闯^1平方米的,還要設置硬質圍欄,高度1.2米,并懸掛“當心孔洞”“禁止跨越”等警示標牌。
電纜溝在溝上布設公司統(tǒng)一定制的可移動可重復使用組裝式電纜溝臨時安全通道,溝長直線距離, 100米以下設一處,并懸掛雙面安全提示標志牌,同時在設置通道處訂木質框架對壓頂進行成品保護。
在進站大門左側,二次設備室設施工區(qū)域方向指示牌。
)在66kv施工區(qū)空間隔處設置休息亭,用小道與主道路連接,地面硬化、不積水,座椅4個,開水保溫桶一個并加鎖,放置可回收、不可回收垃圾箱兩只,有專人管理。休息亭小道兩側設落地式安全宣傳牌、櫥窗。
本工程二次設備室、10kv開關室、66千伏區(qū)及主變區(qū)采用公司統(tǒng)一配送的隔離柵欄進行區(qū)域劃分,預留入口,高度1.2米,立桿間距2米,立桿上設安全、質量等宣傳彩旗。各區(qū)域分別設可回收和不可回收棄物箱各一個,并懸掛宣傳標語。
各區(qū)域設置落地式維護責任牌、風險控制牌、安全強條執(zhí)行牌、安全通病防治牌。
)建筑物“五臨邊”防護。采用雙根鋼管硬圍護,高度為1.2米,設置擋腳板,固定牢固并掛“當心孔洞”“禁止跨越”等安全標志牌,刷紅白雙色相間油漆。
現(xiàn)場66千伏區(qū)間隔各設置一個材料臨時堆放場地,鋪磚做硬化,做好圍欄,各配置一組滅火器,懸掛警示標牌。
土建電氣交叉施工階段,各安排一人負責對現(xiàn)場安全文明施工進行常態(tài)化維護管理,重點加強道路、基礎和建筑物內裝修成品保護和防止“二次污染”;及時保持溝通,專人負責清掃道路,定置堆放物料,場地及時平整,專人負責維護防護設施和標識標牌。
)二次灌漿時,杯口上部的桿段部分需用彩條布等物包起來,防止灌漿污染桿段。
7、環(huán)境保護及水土保持措施
7.1防止大氣污染
開工前,對現(xiàn)場道路、非施工主場地做硬化處理,定期打掃以控制揚塵。
對集中堆放的土方、細砂采取覆蓋、打濕等措施。
拉運土方、細砂應將表面用水打濕減少灰塵飄揚,土方、細砂不得高出車箱板減少跑、冒、滴、漏造成二次污染。合理選擇棄土的堆放點,以保護自然植被及環(huán)境。
本工程采用現(xiàn)場攪拌用的水泥入庫存放,水泥庫房設進出兩個門。
施工垃圾集中堆放,生活垃圾采用密閉式設施分類存放,并及時清運出場,必須采用相應容器或管道運輸,嚴禁高處拋灑。
)機械設備、車輛有專業(yè)機構出具的尾氣排放達標標志,施工現(xiàn)場使用清潔能源,現(xiàn)場嚴禁焚燒各類廢棄物。
7.2防止水土污染和水土保持
攪拌場設置污水沉淀池,將污水經(jīng)沉淀后經(jīng)二次沉淀后再利用;做到環(huán)保施工、循環(huán)用水,節(jié)約用水。
油料和化學溶劑存放在危險品庫,地面用水泥砂漿硬化處理。廢棄的油料和化學溶劑集中處理。
工程完工后,對加工區(qū)及生活辦公區(qū)臨時設施硬化地面進行復耕處理,恢復植被,做好水土保持。
)按照水土保持方案嚴格控制臨時占地面積,本項目采用土方自平衡,不做棄土處理,減少植被破壞。
)建筑垃圾統(tǒng)一運至指定的垃圾處理場深埋處理,施工現(xiàn)場保持“工完、料盡、場地清”。
7.3 防止噪聲污染
車輛進入施工現(xiàn)場不鳴笛,裝卸材料輕拿輕放。
控制施工現(xiàn)場場界噪聲不超過標準:夜間施工≤55分貝,白天施工≤70分貝。打樁機械施工夜間不允許進行。
相對強噪聲設備布設在遠離居民區(qū)、辦公生活區(qū)一側。
8 分包安全管理
本工程土建施工無分包
9 安全檢查及隱患排查
9.1 項目經(jīng)理每月組織一次安全檢查;施工隊長每周組織開展一次安全檢查;安全員每天進行現(xiàn)場安全巡查,根據(jù)上級管理要求或季節(jié)性施工進展情況,開展各項安全專項檢查。
9.2 檢查內容包括現(xiàn)場施工技術方案執(zhí)行狀況、施工機械和安全工器具完好狀況、臨近帶電體作業(yè)安全作業(yè)情況等影響安全施工作業(yè)的各項活動。
9.3 作業(yè)前,作業(yè)人員應檢查相應施工技術方案是否規(guī)范執(zhí)行、施工機械化和安全工器具是否完好、現(xiàn)場安全工況是否良好等;作業(yè)過程中,應做到“四不傷害”。
9.4 發(fā)現(xiàn)安全問題及時做好閉環(huán)整改工作,對于重復發(fā)生的安全問題或安全通病開展分析,制定防范措施。
9.5 每月開展隱患排查治理工作,上報安全隱患并及時治理。
9.6 施工過程中發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律等情況,按項目部獎懲制度進行處罰。
9.7 各級安全管理保證體系和監(jiān)督體系人員應按照要求履行安全職責,監(jiān)督開展問題整改與隱患消除工作,認真落實閉環(huán)管理要求;嚴格做到“違章問題不整改不作業(yè)、安全隱患不消除不作業(yè)”。
9.8 施工負責人應切實履行監(jiān)護人的責任,一般不得參與現(xiàn)場工作,特殊情況必須參與工作時,必須另設安全監(jiān)護人,凡未設安全監(jiān)護人的作業(yè)地點或場所,追究施工負責人的責任。
9.9 一切施工現(xiàn)場必須設安全監(jiān)護人,在《安全施工作業(yè)票》中明確,并在站班會上向參與作業(yè)的人員告知。安全監(jiān)護人不得無故離開施工現(xiàn)場,因特殊情況需離開時,必須向施工負責人請假,另派安全監(jiān)護人。
9.10 安全監(jiān)護人必須監(jiān)督并保證:
施工現(xiàn)場的安全措施設置、現(xiàn)場安全交底到位,必要時補充布置有關安全措施(2)必須制止作業(yè)人員野蠻施工、擴大工作范圍、擴大工作內容、變動安全措施(方案)等違章作業(yè)、違章指揮行為;時刻提醒施工現(xiàn)場作業(yè)人員、高處作業(yè)人員做到100%防護。
監(jiān)督各種起重設備、施工機具、安全工器具、勞動防護用品的現(xiàn)場檢查和正確使用。
制止違反安全文明施工的行為,制止違反勞動紀律的行為。
安全監(jiān)護人對違反規(guī)程、安全措施(方案)規(guī)定的行為責令其停止作業(yè),同時向施工隊長或施工負責人匯報,并做好書面記錄。
10信息管理
配備信息員一名,負責常態(tài)安全信息管理和基建管理信息系統(tǒng)中安全信息的錄入和維護工作。
按規(guī)定時間在基建管理信息系統(tǒng)中錄入施工日志、周報、月報信息數(shù)據(jù),確保上報信息準確、完整。
項目如發(fā)生應急事件,第一時間上報業(yè)主項目部和公司有關部門。
11 安全管理評價
本工程為新建66千伏變電所新建工程,按要求開展兩次安全管理評價活動,項目部在土建施工期和土建后期各開展一次自評價活動。
配合建設管理單位完成項目安全管理評價工作。
安全管理評價工作結束后,對評價中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改閉環(huán),并報建設管理單位備案。
如對施工項目部的安全管理或施工現(xiàn)場評價不合格,按照要求立即進行停工整改,直至整改合格。
第6篇 施工安全風險控制計劃管理辦法
1.目的
針對施工過程中的安全風險,制定控制計劃,明確安全技術措施、控制方法、控制時機及責任人等要求,實施全過程安全控制。
2.適用范圍
適用于公司所屬各施工項目安全風險控制計劃的制定、實施及日常管理。
3.職責
3.1工程技術人員負責在編制施工技術手冊時,對施工項目進行安全風險分析預測,根據(jù)分析預測結果制定施工安全風險控制計劃。
3.2項目經(jīng)理協(xié)助工程技術人員制定本班組施工項目的施工安全風險控制計劃,并負責具體實施。
3.3專職安全員負責本部門施工安全風險控制計劃實施情況的日常監(jiān)督。
3.4工程管理部負責施工安全風險控制計劃的審核、監(jiān)督及日常管理。
3.5總工室負責施工安全風險控制計劃的批準與考核。
4.工作內容和要求
4.1施工安全風險控制計劃的編制:
4.1.1 對施工項目進行危險源辨識、評價描述,評價方法見:《危害辨識、危險評價和危險控制計劃控制程序》。
4.1.2對危險源進行危險分級,分為極度危險(j)、高度危險(g)、顯著危險(_)、一般危險(y)、稍有危險(s)、微小危險(w)六級。
4.1.3危險等級在“稍有危險”即“s”級以上的危險源需采取安全技術措施,制定施工安全風險控制計劃進行控制。安全技術措施要全面細致,針對性、操作性強。
4.1.4施工安全風險控制方法的選擇
4.1.4.1施工安全風險控制重在過程控制,根據(jù)工地安全管理需要,設定五個安全管理控制點:書面見證點、見證點、停工待檢點、連續(xù)監(jiān)護點、提醒點。
4.1.4.2安全管理控制點的適用范圍見下表:
控制點
類別
控制點
代碼
控制點適用范圍
書面見證點
r
各類人員的上崗證、體檢情況、安全教育情況等
見證點
w
施工過程的設備狀態(tài)、環(huán)境、工藝情況、安全技術措施落實情況等
停工待檢點
h
重大施工項目、特殊作業(yè)環(huán)境或工序等
連續(xù)監(jiān)護點
s
特別危險項目如排架拆除、超重物件吊裝、坑井及容器內作業(yè)等
提醒點
a
施工人員安全防護設施、作業(yè)環(huán)境安全、易疏忽的安全注意事項等
4.1.4.3 控制計劃中的每一項安全技術措施均應設安全管理控制點,每個控制點必須有專人負責。
4.1.5 施工安全風險控制時機或頻次的選擇
4.1.5.1責任人應適時或按時對安全管理控制點實施控制?？刂茣r機或頻次一般分為四類:p — 項目開始前、d — 每天至少一次、w — 每周至少一次、t — 每次作業(yè)前。
4.1.5.2p是指項目開工前必須對書面見證點r進行確認,對見證點w、停工待檢點h進行見證和驗證;d是指每日至少進行一次見證點w、停工待檢點h的見證與驗證;w是指每周至少進行一次見證點w、停工待檢點h的見證與驗證;t是指每次作業(yè)前都應進行見證點w、停工待檢點h的見證與驗證。
4.1.6 將上述步驟的結果依次填寫在《施工安全風險控制計劃表》(見附件)中的相應欄內,作為作業(yè)指導書的一個必要部分。
4.2 施工安全風險控制計劃的編號
施工安全風險控制計劃由編寫者進行編號。
4.2.1有工程編號的施工項目風險控制計劃編號示例:
sd-該施工項目工程編號。
說明:
sd——項目部名稱(上海大學項目部)。
4.2.3各部門縮寫代碼表:
部門
代碼
部門
代碼
機械施工處
j_
焊接施工處
hj
建筑施工處
jz
電氣施工處
dq
混凝土公司
hn
其他
qt
4.3施工安全風險控制計劃的實施
4.3.1施工安全風險控制計劃經(jīng)施工技術、安監(jiān)部門審核、項目總工批準后方可實施。
4.3.2應保證施工項目技術負責人、班組長或施工負責人、部門專職安全員、施工技術、安監(jiān)部門各持有施工安全風險控制計劃一份。由項目部安監(jiān)部門負責統(tǒng)一歸檔。
4.3.3項目開工前的安全技術交底上,技術負責人必須對參加施工人員進行施工安全風險控制計劃交底,確保所有施工人員對其充分熟悉。
4.3.4 施工安全風險控制計劃中的各級責任人,必須嚴格按照控制計劃中的控制方法及控制時機要求,適時或及時對相應安全技術措施進行確認、見證和驗證,并對安全技術措施的實施與否負全責。安全技術措施實施后,由責任人簽字確認。
4.4 施工安全風險控制計劃的變更
因施工工序、作業(yè)環(huán)境、安全技術措施及責任人發(fā)生較大變化時,原編制者或各級責任人應及時提出變更請求,經(jīng)審核、批準后實施變更,確保控制計劃的適宜與可靠。
4.5 所有施工項目未制定施工安全風險控制計劃不準開工。
4.6檢查與考核
4.6.1 本辦法的執(zhí)行情況按公司《職業(yè)安全健康檢查管理規(guī)定》進行檢查。
4.6.2 本辦法的執(zhí)行情況按公司《職業(yè)安全健康獎懲管理辦法》、《反違章實施細則》進行考核。
5.相關文件
5.1《危害辨識、危險評價和危險控制計劃控制程序》
5.2《職業(yè)安全健康檢查管理規(guī)定》
5.3《職業(yè)安全健康獎懲管理辦法》
5.4《反違章實施細則》
6記錄:《施工安全風險控制計劃表》
附件:施工安全風險控制計劃表
第7篇 危險源辨識風險評價和風險控制管理制度
1、目的
為充分辨識危險源,合理評價風險,進行風險控制策劃,特制定本辦法。
2、范圍
本文件適用于本公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的管理。
3、術語
3.1重大風險(或不可承受風險):指級別較高或危險程度較大、能夠造成或可能造成嚴重后果的風險。
3.2管理方案:對重大風險,需投資或加強培訓實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標,明確相關職能和層次的職責和權限,制定方法、資源和時間表,落實、檢查所采取的措施。
4、主要職責
4.1生產安環(huán)部負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。
4.2設備技術部負責建設項目危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。
4.3各單位負責本單位(包括相關方)的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作。
5、工作程序
5.1危險源辨識:
5.1.1劃分作業(yè)活動
5.1.1.1危險源辨識是針對作業(yè)活動進行的,進行危險源辨識首先要劃分作業(yè)活動。
5.1.1.2劃分作業(yè)活動方法
a按生產(工作)流程的階段劃分;
b按地理區(qū)域劃分;
c按裝置劃分;
d按作業(yè)任務劃分;
e上述幾種方法的結合。
5.1.2危險源辨識范圍
5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;
5.1.2.2所有進入作業(yè)場所人員的活動;
5.1.2.3所有作業(yè)場所內的設施。
5.1.3危險源辨識內容:危險源類別的分類見附錄一
5.1.3.1物的不安全狀態(tài);
5.1.3.2人的不安全行為;
5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷;
5.1.3.4安全健康管理的缺陷。
5.1.4在危險源辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。
5.1.5危險源辨識方法具體內容見附錄二
5.1.5.1基本分析法
5.1.5.2工作安全分析法
5.1.6危險源辨識充分性的確認
a覆蓋已發(fā)生事故的原因;
b覆蓋法律法規(guī)的要求。
5.2風險評價
5.2.1風險評價采用直接評價法、mes法和ms法(mes法、ms法和風險程度的具體內容見附錄三)。
5.2.1.1凡有下列情況之一的,用直接評價法判定為重大風險(或不可承受風險):
a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或屬于組織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴重的其它違規(guī)(輕微的違章行為除外);
b近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財產損失(30萬元及以上)一次;或輕傷、非重大財產損失(30萬元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能發(fā)生事故。
5.2.1.2除上述情況外,人身傷害事故采用mes法,單純財產損失事故采用ms法。
5.2.1.3風險分級
二級以上(含二級)風險(即一、二級風險)屬政府部門級危險源;三級屬公司危險源;四級、五級屬車間(部門)級危險源。
5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫《危險源辨識和風險評價表》,公司級危險源填寫《重大風險控制計劃表》,其中控制計劃為“制定目標管理方案”的填寫《職業(yè)健康安全管理方案》表,并填寫《重大危險源清單》。
5.3匯總和調整工作
為了確保全員參與、辨識充分,采取三級辨識二級評價的方法?！都窗嘟M、車間(部室)、公司三級辨識,車間(部室)、公司二級評價?！?/p>
5.3.1各車間(部室)對所屬各班組;公司對所屬各車間(部室)上報的危險源辨識評價表分別進行匯總。匯總過程中對所列出的危險源可合并同類項,但要指出危險源所涉及的作業(yè)活動。
5.3.2生產安環(huán)部組織相關人員對各車間(部室)上報的危險源進行辨識評價和確認,結果上報公司。
5.4風險控制策劃
5.4.1風險控制措施選擇的優(yōu)先順序:
首先考慮消除風險(如技術、工藝改造);其次考慮降低風險(如增設安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施);再次考慮采用個體防護裝置。
5.4.2風險控制措施:
5.4.2.1二級以上(含二級)風險,由公司主管部門和廠充分討論確認后,制定重大風險控制計劃,公司生產安環(huán)部根據(jù)控制計劃組織實施,公司主管部門進行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級以上(含二級)風險,應及時上報政府有關安全監(jiān)督行政部門備案。
5.4.2.2三級風險,生產安環(huán)部和相關車間(部室)討論確認后,制定風險控制計劃,由公司主管領導審批后,所屬單位實施控制計劃,生產安環(huán)部進行監(jiān)督、檢查。四至五級風險,由各車間(部室)制定管理辦法,進行管理。
5.4.3生產安環(huán)部每月組織一次對三級危險源監(jiān)督檢查,重點檢查職能單位的三級危險源日常監(jiān)督檢查工作開展情況、各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設備設施維護情況、安全防護設施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工按章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況;各車間(部室)每月進行一次對本單位三級危險源的檢查,重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設備設施維護情況、安全防護設施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況;作業(yè)區(qū)(班組)每月對四級、五級危險源的檢查,,重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設備設施維護情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況。
5.5危險源的更新
5.5.1各單位每年按本文件對危險源進行更新確認,并將確認結果于七月底前報公司生產安環(huán)部。
5.5.2對屬于公司管理的建設項目,在施工前,設備技術部組織進行危險源辨識、風險評價工作,以便對工程承包商提出采取有效措施進行風險控制的具體要求。并將結果報生產安環(huán)部備案。
5.5.3當下述情況發(fā)生變化時,各單位應及時辨識危險源,更新(或補充)危險源辨識的相應表格。
5.5.3.1適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化;
5.5.3.2各各車間(部室)的工藝、技術、作業(yè)環(huán)境、設備、設施等發(fā)生變化或更新;
5.5.3.3發(fā)生人身傷害事故后的責任單位,要對相應的作業(yè)活動進行危險源重新識別、評價,評價結果在事故處理結束5個工作日內,報生產安環(huán)部備案(書面和電子版)。
第8篇 危險源辨識風險評價風險控制管理制度
1、目的
為充分辨識危險源,合理評價風險,進行風險控制策劃,特制定本辦法。
2、范圍
本文件適用于本公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的管理。
3、術語
3.1重大風險(或不可承受風險):指級別較高或危險程度較大、能夠造成或可能造成嚴重后果的風險。
3.2管理方案:對重大風險,需投資或加強培訓實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標,明確相關職能和層次的職責和權限,制定方法、資源和時間表,落實、檢查所采取的措施。
4、主要職責
4.1生產安環(huán)部負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。
4.2設備技術部負責建設項目危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。
4.3各單位負責本單位(包括相關方)的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作。
5、工作程序
5.1危險源辨識:
5.1.1劃分作業(yè)活動
5.1.1.1危險源辨識是針對作業(yè)活動進行的,進行危險源辨識首先要劃分作業(yè)活動。
5.1.1.2劃分作業(yè)活動方法
a按生產(工作)流程的階段劃分;
b按地理區(qū)域劃分;
c按裝置劃分;
d按作業(yè)任務劃分;
e上述幾種方法的結合。
5.1.2危險源辨識范圍
5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;
5.1.2.2所有進入作業(yè)場所人員的活動;
5.1.2.3所有作業(yè)場所內的設施。
5.1.3危險源辨識內容:危險源類別的分類見附錄一
5.1.3.1物的不安全狀態(tài);
5.1.3.2人的不安全行為;
5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷;
5.1.3.4安全健康管理的缺陷。
5.1.4在危險源辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。
5.1.5危險源辨識方法具體內容見附錄二
5.1.5.1基本分析法
5.1.5.2工作安全分析法
5.1.6危險源辨識充分性的確認
a覆蓋已發(fā)生事故的原因;
b覆蓋法律法規(guī)的要求。
5.2風險評價
5.2.1風險評價采用直接評價法、mes法和ms法(mes法、ms法和風險程度的具體內容見附錄三)。
5.2.1.1凡有下列情況之一的,用直接評價法判定為重大風險(或不可承受風險):
a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或屬于組織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴重的其它違規(guī)(輕微的違章行為除外);
b近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財產損失(30萬元及以上)一次;或輕傷、非重大財產損失(30萬元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能發(fā)生事故。
5.2.1.2除上述情況外,人身傷害事故采用mes法,單純財產損失事故采用ms法。
5.2.1.3風險分級
二級以上(含二級)風險(即一、二級風險)屬政府部門級危險源;三級屬公司危險源;四級、五級屬車間(部門)級危險源。
5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫《危險源辨識和風險評價表》,公司級危險源填寫《重大風險控制計劃表》,其中控制計劃為“制定目標管理方案”的填寫《職業(yè)健康安全管理方案》表,并填寫《重大危險源清單》。
5.3匯總和調整工作
為了確保全員參與、辨識充分,采取三級辨識二級評價的方法?！都窗嘟M、車間(部室)、公司三級辨識,車間(部室)、公司二級評價?！?/p>
5.3.1各車間(部室)對所屬各班組;公司對所屬各車間(部室)上報的危險源辨識評價表分別進行匯總。匯總過程中對所列出的危險源可合并同類項,但要指出危險源所涉及的作業(yè)活動。
5.3.2生產安環(huán)部組織相關人員對各車間(部室)上報的危險源進行辨識評價和確認,結果上報公司。
5.4風險控制策劃
5.4.1風險控制措施選擇的優(yōu)先順序:
首先考慮消除風險(如技術、工藝改造);其次考慮降低風險(如增設安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施);再次考慮采用個體防護裝置。
5.4.2風險控制措施:
5.4.2.1二級以上(含二級)風險,由公司主管部門和廠充分討論確認后,制定重大風險控制計劃,公司生產安環(huán)部根據(jù)控制計劃組織實施,公司主管部門進行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級以上(含二級)風險,應及時上報政府有關安全監(jiān)督行政部門備案。
5.4.2.2三級風險,生產安環(huán)部和相關車間(部室)討論確認后,制定風險控制計劃,由公司主管領導審批后,所屬單位實施控制計劃,生產安環(huán)部進行監(jiān)督、檢查。四至五級風險,由各車間(部室)制定管理辦法,進行管理。
5.4.3生產安環(huán)部每月組織一次對三級危險源監(jiān)督檢查,重點檢查職能單位的三級危險源日常監(jiān)督檢查工作開展情況、各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設備設施維護情況、安全防護設施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工按章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況;各車間(部室)每月進行一次對本單位三級危險源的檢查,重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設備設施維護情況、安全防護設施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況;作業(yè)區(qū)(班組)每月對四級、五級危險源的檢查,,重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設備設施維護情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況。
5.5危險源的更新
5.5.1各單位每年按本文件對危險源進行更新確認,并將確認結果于七月底前報公司生產安環(huán)部。
5.5.2對屬于公司管理的建設項目,在施工前,設備技術部組織進行危險源辨識、風險評價工作,以便對工程承包商提出采取有效措施進行風險控制的具體要求。并將結果報生產安環(huán)部備案。
5.5.3當下述情況發(fā)生變化時,各單位應及時辨識危險源,更新(或補充)危險源辨識的相應表格。
5.5.3.1適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化;
5.5.3.2各各車間(部室)的工藝、技術、作業(yè)環(huán)境、設備、設施等發(fā)生變化或更新;
5.5.3.3發(fā)生人身傷害事故后的責任單位,要對相應的作業(yè)活動進行危險源重新識別、評價,評價結果在事故處理結束5個工作日內,報生產安環(huán)部備案(書面和電子版)。
