風險預控管理制度4篇

風險預控管理制度是企業(yè)管理中至關重要的組成部分，旨在提前識別、評估和控制可能對企業(yè)運營產(chǎn)生負面影響的風險因素。它涵蓋了企業(yè)運營的各個層面，包括財務、市場、人力資源、生產(chǎn)、供應鏈等多個領域。

包括哪些方面

1. 風險識別：通過定期審計、數(shù)據(jù)分析和員工反饋，確定潛在的風險源。

2. 風險評估：量化風險的可能性和影響程度，確定其優(yōu)先級。

3. 風險策略：制定應對策略，如風險轉移、風險減輕或風險接受。

4. 風險監(jiān)控：持續(xù)跟蹤風險狀況，確?？刂拼胧┑挠行?。

5. 風險溝通：確保所有員工了解并理解風險政策和程序。

6. 應急計劃：預先規(guī)劃應對突發(fā)事件的行動方案。

重要性

風險預控管理制度的重要性不言而喻。它可以預防或減輕潛在損失，保護企業(yè)的財務穩(wěn)定。它增強了企業(yè)決策的透明度和準確性，因為管理者能夠基于全面的風險信息作出決策。良好的風險管理體系有助于滿足法規(guī)要求，防止法律糾紛。它提升了企業(yè)形象，增強投資者和客戶的信心。

方案

1. 建立專門的風險管理團隊，負責制度的制定、執(zhí)行和監(jiān)督。

2. 定期進行風險評估培訓，提高員工的風險意識和識別能力。

3. 實施動態(tài)的風險管理，定期更新風險清單，以適應市場和內(nèi)部環(huán)境的變化。

4. 設立風險報告機制，確保信息的及時傳遞和處理。

5. 通過模擬演練，檢驗應急計劃的有效性，并根據(jù)實際情況進行調(diào)整。

6. 建立反饋機制，鼓勵員工參與風險管理和提出改進建議。

風險預控管理制度是企業(yè)管理的基石，需要全面、系統(tǒng)地實施。只有這樣，企業(yè)才能在不確定的環(huán)境中穩(wěn)健前行，實現(xiàn)長期的成功。

風險預控管理制度范文

第1篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理風險預控管理制度

第一章 總則

第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標,依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2022〕133號及中煤安〔2022〕686號、中煤安〔2010〕58號有關規(guī)定,結合我公司實際,全面體現(xiàn)預防為主的思想,實現(xiàn)對風險的超前預控,持續(xù)排查和消除安全隱患,特別修訂本制度。

第二條 安全隱患與安全風險的區(qū)別,本制度所稱安全隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,如果不及時采取措施就會導致事故的發(fā)生;而安全風險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合,它是通過評估手段進行分級管控,使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風險降低到能容忍程度。

第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產(chǎn)基礎工作常抓不懈,建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度,逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。

第四條 實施安全隱患和風險預控分級管理,定期排查、治理和報告。對安全隱患和風險要分類定級,制定措施,落實責任,限時整改或預控,使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。

第五條 實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理,建立完善的隱患排查治理和風險預控工作機制,落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理,對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度;落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。

第六條 對于新開工工程、新工藝、新設備、新設施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時,未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。

第七條 安全隱患治理應堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則,風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度的原則,做到不安全不生產(chǎn),安全風險不把握不生產(chǎn)。

第二章 安全隱患排查治理與風險預控職責

第八條 公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理的責任主體。

第九條 公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一責任人;公司分管副總經(jīng)理,對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領導責任;公司總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審,確定安全隱患級別,并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術領導責任;公司安監(jiān)局長對安全隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān)察責任。

第十條 公司業(yè)務管理部室對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任;公司安全監(jiān)察部對安全隱患治理以及風險預控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責任。

第十條 各單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人;安監(jiān)站長對安全隱患的排查治理、復查及風險管控負監(jiān)督檢查責任;分管負責人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理負領導責任,負責組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術措施,是分管范圍內(nèi)高級風險的管理責任人;總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風險負責組織評審分級,確定治理措施,并將評審結果落實到各責任人;業(yè)務保安科室對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查和風險辨識及其治理負管理責任;安監(jiān)站(科)對安全隱患排查治理以及風險預控管理負有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責任;車間、區(qū)隊(科)的負責人,對車間、區(qū)隊(科)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任;車間、區(qū)隊(科)技術負責人,對本車間、區(qū)隊的安全隱患排查治理負技術管理責任,負責制定整改的安全技術措施,指導安全技術措施的實施;車間、區(qū)隊的班組長,對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控負直接責任;職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。

第十一條 各單位應保證安全隱患排查治理及風險預控所需的資金,安全費用應優(yōu)先用于安全隱患的治理與風險的控制。

第十二條 生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包、出租的,應與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控的管理職責。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。

第三章 隱患排查治理

第一節(jié) 隱患分級分類

第十三條 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小,安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患:是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

煤礦企業(yè)重大安全隱患的認定,嚴格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號)執(zhí)行。

第十四條 對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患,落實隱患治理責任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患,按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。

a級:難度很大,公司解決不了,須由中煤集團公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級:難度較大,單位解決不了,須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級:難度大,區(qū)隊、車間解決不了,須由單位解決的安全隱患。

d級:區(qū)隊、車間、單位業(yè)務部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條 對安全隱患應及時梳理分類,匯總分析。從生產(chǎn)(管理)系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類:管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。

第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法

第十六條 安全隱患排查分四級:班組、區(qū)隊(科室)、礦(廠)、公司。

第十七條 各單位應結合實際和專業(yè)特點,從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表,避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條 公司每季度排查一次安全隱患;公司各業(yè)務部室和公司所屬二級單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況;科室、區(qū)隊、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關業(yè)務科室和安監(jiān)站(科)備案;班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。

第十七條 對嚴重違章行為、習慣性違章現(xiàn)象和重復發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條 任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患,均有權有責向安全監(jiān)察站(科)、公司安全監(jiān)察部和有關部門匯報。

第二十一條 科室、區(qū)隊(車間)對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理,誰驗收、誰負責”工作制度,確定責任人、隱患等級、治理措施,進行登記,上報。

第二十二條 班組排查的安全隱患必須當班消除或處置,并做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應及時向區(qū)隊(科)、車間和安監(jiān)站(科)匯報,并制定具體措施,在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條 一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案,責成立即整改或限期整改,并下達整改通知書。對限期整改的隱患,及時建檔編號,由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收,驗收合格后報本單位主要負責人審核簽字、銷號,安監(jiān)站(科)對c、d級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。

第二十四條 公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦(廠)隱患排查治理情況,并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理,由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報集團公司,按集團公司要求整改;b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責落實,明確公司專業(yè)部室整改負責人,各單位根據(jù)相關部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關部室,由相關部室組織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改,由單位首先對整改情況組織驗收,合格后報請相關部室組織驗收。各專業(yè)部室必須負責監(jiān)督落實,并現(xiàn)場驗收,對隱患進行閉環(huán)、銷號,安全監(jiān)察部對b級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查;c級隱患由各礦長(廠長、經(jīng)理)、專業(yè)副礦長負責落實,由礦(廠)明確職能科室整改負責人;d級隱患由各單位負責整改落實。

第二十五條 公司及各二級單位業(yè)務部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務保安責任范圍,并根據(jù)安全隱患治理要求,由各分管負責人負責有關隱患治理措施及落實工作。

第二十六條 重大安全隱患的整改,由公司主要負責人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容:

(一)治理的目標和任務;

(二)采取的方法和措施;

(三)經(jīng)費和物資的落實;

(四)負責治理的機構和人員;

(五)治理的時限和要求;

(六)安全措施和應急預案。

第二十七條 對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦,各專業(yè)部室負責具體牽頭落實,重大安全隱患整改結束后,由相關專業(yè)部室組織驗收、銷號。公司安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察。

第二十八條 重大安全隱患治理結束后,各單位應對治理情況進行評估,編寫評估報告,并將評估報告送報相關部室及安全監(jiān)察部。

第二十九條 對于因自然災害可能導致事故災難的隱患,應及時排查治理,采取可靠的預防措施,制定應急預案。在接到有關自然災害預報時,應及時發(fā)出預警通知;發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時,單位應立即啟動應急預案,并及時向公司調(diào)度室報告;公司啟動的應急預案由公司調(diào)度室負責向中煤集團公司總調(diào)度室報告。

第三十條 在安全隱患治理過程中,應采取相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備,應制定并落實相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。

第五章 信息報告

第三十一條 對排查出的重大安全隱患,單位應當及時向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應包括:

(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;

(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;

(三)隱患的治理初步方案。

第三十二條 各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患,匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部;各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應及時匯總,于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部;各單位上報的安全隱患a、b級隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級隱患和重大安全隱患,匯總后于次月6日前報中煤集團公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報,直至安全隱患整改完成。

第三十三條 每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司,由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報中煤集團公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關部門。統(tǒng)計分析表應當由各單位主要負責人簽字。

第三十四條 公司成立安全隱患評審組,每月負責對各單位上報的重大安全隱患和a級、b級隱患進行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由中煤集團公司協(xié)調(diào)解決的,由公司以正式文件向中煤集團公司提交書面報告。

風險預控管理

各單位應建立健全安全風險預控管理制度,從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源,明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果,對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制,預防事故的發(fā)生。

一、 危險源辨識、風險評估

各單位應組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風險評估,并確保:

1、危險源辨識前要進行相關知識的培訓;

2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;

3、風險評估采用lec評價法,從事故發(fā)生的可能性(l值), 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e值), 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c值), 確定d值即危險程度,d值大于160為高級風險,責任人為分管礦(廠)領導, d值在70~160之間為中級風險,責任人為職能科室負責人,d值小于70為低級風險,責任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊、車間負責人。

4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風險評估、制定風險預控措施,單位編制風險預控手冊,基層單位編制風險預控單,各崗位工種編制風險預控卡,礦(廠)領導及職能科室管控風險預控手冊,基層單位管控風險預控單,各崗位工種持風險預控卡上崗。

5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風險評估,生產(chǎn)科室、區(qū)隊(車間)等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風險評估并更新風險預控單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會,組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評估,對風險采取措施予于消除,對大的風險及時匯報。

7、凡是有新設計、新工藝、新環(huán)境、新設備、新設施時,必須要進行危險源辨識和風險評估。

8、各單位應組織相關專業(yè)人員定期或不定期對風險預控手冊進行修訂和完善。

二、危險源監(jiān)測

各單位應采取措施對危險源進行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:

1、危險源監(jiān)測方法適宜,并在風險管理程序中予以明確;

2、危險源監(jiān)測設備定期檢驗,確保靈敏、可靠;

(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

三、風險預警

各單位應采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預警,使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。

(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險,制定相應的預警方法;

(2)建立完備的信息流通渠道,使預警信息傳遞暢通、及時。

四、風險控制

各單位應執(zhí)行政府相關法律、法規(guī)、制度中對風險管理的要求,建立風險控制程序,對風險進行有效控制。

(1)對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;

(2)危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式;

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應以上年度風險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度計劃實施時潛在風險;

(4)編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術措施計劃》、《應急預案》及其它專項安全技術措施應對危險源進行有效控制。

(5)在高級風險范圍內(nèi)進行作業(yè)時,必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。

五、信息與溝通

各單位應建立信息溝通程序,以確保員工與相關方能夠及時獲取風險預控管理信息,并可相互溝通、告知,單位應確保:

(1)員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審;

(2)員工參與危險源辨識、風險評估及風險管控標準、管理措施的制定;

(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當班安全風險負責人;

(4)組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估,并留有記錄。

六、財政保障

各單位應根據(jù)下年度存在的風險制定安技措投入計劃,保障管控風險的投入、降低安全生產(chǎn)風險,并應:

(1)建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風險評估報告》并對降低風險的投入進行相關分析;

(2)對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析,記錄齊全;

(3)對單位年度安技措費用投入計劃、完成情況進行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進行分析,記錄齊全。

七、評審

各單位應按規(guī)定的時間間隔對風險預控管理進行評審,以確保風險預管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師(技術負責人)組織相關專家、工程師對各系統(tǒng)及基層單位辨識的危險源進行風險評估,確定風險級別、落實責任人、確定預控措施,印發(fā)次年的風險預控手冊;

2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估,對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施,如有變化重新修訂風險預控單;

3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估,對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施,如有變化重新修訂風險預控單;

4、班組每班組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評審。

第2篇 風險預控管理制度

1管理目的:采用科學、有效的風險評估方法,開展風險評估活動,實現(xiàn)風險的超前預控,提高員工對作業(yè)環(huán)境安全隱患及險情預兆的認知和可控能力。

2管理責任體系

2.1公司負責安健環(huán)的領導;劉春生

2.1.1 審核公司各風場風險評估概述,并報公司分管領導;

2.1.2督促完成重大、較大風險的控制和整改。

2.2公司負責安健環(huán)的安全主管:

2.2.1擔任本制度負責人;

2.2.2負責貫徹落實本制度,檢查、評價本制度執(zhí)行情況;

2.2.3提出本制度的修訂意見和建議,保證本制度的有效性;

2.2.4跟蹤督查重大、較大風險的控制、整改進度。

2.3發(fā)電單位分管生產(chǎn)安全領導

2.3.1組織本單位各部門認真執(zhí)行本制度、識別各類風險,監(jiān)督重大、較大風險的整改、驗收;

2.3.2監(jiān)督檢查本單位執(zhí)行本制度的有效性,審核本制度執(zhí)行情況的檢查報告。

2.4風場負責安健環(huán)的部門經(jīng)理

2.4.1擔任本制度執(zhí)行人;

2.4.2負責本制度的執(zhí)行,制訂實施細則;

2.4.3收集本制度執(zhí)行情況的反饋意見,提出對本制度的修訂意見;

2.4.4監(jiān)督本單位各類風險的控制、整改進度,并將重大、較大風險的整改、控制進度定期報公司安健環(huán)部;

2.4.5參與本單位風險控制、整改后的驗收。

2.5發(fā)電單位各生產(chǎn)部門負責人

2.5.1執(zhí)行本制度的規(guī)定,及時向制度執(zhí)行人報告發(fā)生的問題或反饋有關信息;

2.5.2識別本部門存在的各類風險,并組織整改。

2.6員工認真執(zhí)行本制度,及時向上級反映本崗位發(fā)現(xiàn)的各類風險。

3管理流程

3.1明確風險預控的有關概念

3.1.1 風險:風險是指危險源造成危害的可能性(機率或概率)。危害后果和危害發(fā)生的可能性是風險兩個要素。危害后果是危險源本身固有的性質,危害發(fā)生的可能性是指危害后果出現(xiàn)或發(fā)生的機率 。

3.1.2 風險管理 風險管理是對危險源進行辨識、分析,并在此基礎上有效地處置危險源,使風險保持在可接受水平。是一種以較低成本投入、超前控制手段,實現(xiàn)最大安全保障的科學管理方法。風險管理是一個pdca的管理模式,通過危險源辯識、風險分析、制定并實施風險管控措施與方案、風險管控評價等程序,實施風險管控,使風險保持在可接受范圍。

3.2危險源辨識

3.2.1危險源是可能對人、財產(chǎn)、環(huán)境造成危害影響的根源或狀態(tài)。重大危險源是指長期或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物質,且危險物質數(shù)量等于或超過臨界量的單元。

3.2.2危險源辨識的范圍根據(jù)對人身健康、人員心理、自然環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)流程、財產(chǎn)等方面的影響,進行辯識:識別化工生產(chǎn)流程中存在的危險源;識別各種作業(yè)活動中存在的危險源; 識別作業(yè)場所存在的危險源:識別工作秩序和生產(chǎn)秩序變化時產(chǎn)生的危險源; 識別人員變化時產(chǎn)生的危險源;識別項目變更發(fā)生時產(chǎn)生的危險源。

3.2.3危險源的辨識方法 1)對照、經(jīng)驗法:對照有關標準、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察能力借助于經(jīng)驗和判斷能力對評價對象進行分析的方法。 2)類比方法:利用相同或相似工程系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗或勞動安全衛(wèi)生的統(tǒng)計資料來類推、分析的方法。 3)系統(tǒng)安全分析方法:應用系統(tǒng)安全工程評價方法中的某些方法進行分析析辨識,常用的方法有事件樹、事故樹等。

3.3 風險評估對辨識出的危險源所具有的危害性進行分析,評價系統(tǒng)發(fā)生危害的可能性及其嚴重程度,并確定其風險等級的全過程。

3.4 風險等級劃分風險等級是標志風險影響程度的概念。依據(jù)企業(yè)承受風險的能力一般可分為可接受風險和不可接受風險兩大類?？山邮茱L險表示此類風險對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、人員安全和健康沒有影響,或者影響程度很小,在可接受范圍,不需要專注控制的風險,或者控制風險的成本極大于風險造成的損失。對可接受分險等級描述為低風險。不可接受風險表示此類風險對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟效益和社會信譽造成嚴重的影響,對人員的安全和健康構成較大威脅,已超出企業(yè)可接受范圍,必須采取措施予以控制,否則,風險一旦成為事實,企業(yè)將蒙受財務損失以及信譽危機。對不可接受風險等級描述為重大、較大、一般風險。

3.5 風險控制方法依據(jù)風險的實際狀況,制定對危險源的監(jiān)視、控制措施,以及整改方案。落實各項措施及方案的實施時間、實施責任人、實施監(jiān)督人。風險控制方法分為六種:排除、代替、隔絕、工程、行政管理、個人防護。 排除:在項目設計和實施的過程中,采取措施充分避免可能的風險,保證將風險盡量排除。 代替:用其它的工作程序或介質代替原有的工作程序或介質。隔絕:通過時間、空間或者其它的設計,減少人員接觸風險的可能性。工程:通過設備改造、作業(yè)環(huán)境整改或者實施必要的安全設施,以減低風險。行政管理:通過實施規(guī)范的程序化工作管理,對人員進行充分的培訓,以及對作業(yè)情況進行督察等方法,以保證人員在工作中避免安健環(huán)風險。個人防護:提供人員必需的安全防護裝備,減低人員的安健環(huán)風險。

3.6 風險控制階段根據(jù)事件危害發(fā)生的不同階段,可將風險控制分為事前控制、事中控制和事后控制。事前控制是指在任何危險源造成危害之前,通過辯識危險源,實施有效的風險管控,將風險降至可接受范圍。事中控制是指在危害發(fā)生的時候,通過采取緊急的調(diào)整方案,或者是實施緊急應變等救助措施,避免危害擴大.事后控制是指危害發(fā)生后,盡快恢復事前正常狀態(tài),開展事故調(diào)查,分析事故原因,總結事故經(jīng)驗,落實防范措施,杜絕類似事故的重復出現(xiàn)。另外還可運用保險手段,轉移企業(yè)的風險壓力。

3.7風險管理

3.7.1 風場每年初應制定本年度風險評估清單。風險評估清單也稱為風險概述。

第3篇 安全生產(chǎn)風險預控管理制度

為全面辨識生產(chǎn)中的各種危險源,明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果,并對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制,預防事故的發(fā)生。

一、危險源辨識、評估、監(jiān)測

1、組織員工對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風險評估,對辨識出的危險源進行分級分類;

2、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項時及時進行危險源辨識和風險評估;

3、對危險源進行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。

二、風險預警、控制

1、采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預警,使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制;

2、建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實現(xiàn)對風險的控制。

三、風險保障管理

1、建立健全安全風險預控管理組織機構;

2、建立健全與安全風險預控管理制度;

四、人員不安全行為管理

對人員不安全行為進行識別和梳理,制訂員崗位規(guī)范和控制措施,以實現(xiàn)人員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。

五、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理

建立生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理程序,對生產(chǎn)全過程安全要素進行有效管理。

六、檢查

對安全風險預控管理體系進行檢查,以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

第4篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理與風險預控管理制度

第一章? 總則

第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2011〕133號及中煤安〔2011〕686號、中煤安〔2010〕58號有關規(guī)定，結合我公司實際，全面體現(xiàn)預防為主的思想，實現(xiàn)對風險的超前預控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。

第二條 安全隱患與安全風險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導致事故的發(fā)生；而安全風險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風險降低到能容忍程度。

第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產(chǎn)基礎工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。

第四條 實施安全隱患和風險預控分級管理，定期排查、治理和報告。對安全隱患和風險要分類定級，制定措施，落實責任，限時整改或預控，使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。

第五條 實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風險預控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度；落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。

第六條? 對于新開工工程、新工藝、新設備、新設施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。

第七條 安全隱患治理應堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風險不把握不生產(chǎn)。

第二章? 安全隱患排查治理與風險預控職責

第八條? 公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理的責任主體。

第九條? 公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一責任人；公司分管副總經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領導責任；公司總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術領導責任；公司安監(jiān)局長對安全隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān)察責任。

第十條? 公司業(yè)務管理部室對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任；公司安全監(jiān)察部對安全隱患治理以及風險預控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責任。

第十條? 各單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人；安監(jiān)站長對安全隱患的排查治理、復查及風險管控負監(jiān)督檢查責任；分管負責人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理負領導責任，負責組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術措施，是分管范圍內(nèi)高級風險的管理責任人；總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風險負責組織評審分級，確定治理措施，并將評審結果落實到各責任人；業(yè)務保安科室對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查和風險辨識及其治理負管理責任；安監(jiān)站（科）對安全隱患排查治理以及風險預控管理負有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責任；車間、區(qū)隊（科）的負責人，對車間、區(qū)隊（科）的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任；車間、區(qū)隊（科）技術負責人，對本車間、區(qū)隊的安全隱患排查治理負技術管理責任，負責制定整改的安全技術措施，指導安全技術措施的實施；車間、區(qū)隊的班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控負直接責任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。

第十一條? 各單位應保證安全隱患排查治理及風險預控所需的資金，安全費用應優(yōu)先用于安全隱患的治理與風險的控制。

第十二條? 生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包、出租的，應與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控的管理職責。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。

第三章 隱患排查治理

第一節(jié) 隱患分級分類

第十三條? 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

煤礦企業(yè)重大安全隱患的認定，嚴格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法（試行）》（安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號）執(zhí)行。

第十四條? 對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。

a級：難度很大，公司解決不了，須由中煤集團公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級：難度較大，單位解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級：難度大，區(qū)隊、車間解決不了，須由單位解決的安全隱患。

d級：區(qū)隊、車間、單位業(yè)務部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條? 對安全隱患應及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。

第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法

第十六條? 安全隱患排查分四級：班組、區(qū)隊（科室）、礦（廠）、公司。

第十七條 各單位應結合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條? 公司每季度排查一次安全隱患；公司各業(yè)務部室和公司所屬二級單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、區(qū)隊、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關業(yè)務科室和安監(jiān)站（科）備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。

第十七條? 對嚴重違章行為、習慣性違章現(xiàn)象和重復發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條? 任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權有責向安全監(jiān)察站（科）、公司安全監(jiān)察部和有關部門匯報。

第二十一條? 科室、區(qū)隊（車間）對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責”工作制度，確定責任人、隱患等級、治理措施，進行登記，上報。

第二十二條? 班組排查的安全隱患必須當班消除或處置，并做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應及時向區(qū)隊（科）、車間和安監(jiān)站（科）匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條? 一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案，責成立即整改或限期整改，并下達整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本單位主要負責人審核簽字、銷號，安監(jiān)站（科）對c、d級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。

第二十四條? 公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦（廠）隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報集團公司，按集團公司要求整改；b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責落實，明確公司專業(yè)部室整改負責人，各單位根據(jù)相關部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關部室，由相關部室組織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改，由單位首先對整改情況組織驗收，合格后報請相關部室組織驗收。各專業(yè)部室必須負責監(jiān)督落實，并現(xiàn)場驗收，對隱患進行閉環(huán)、銷號，安全監(jiān)察部對b級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；c級隱患由各礦長（廠長、經(jīng)理）、專業(yè)副礦長負責落實，由礦（廠）明確職能科室整改負責人；d級隱患由各單位負責整改落實。

第二十五條? 公司及各二級單位業(yè)務部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務保安責任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負責人負責有關隱患治理措施及落實工作。

第二十六條? 重大安全隱患的整改，由公司主要負責人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標和任務；

（二）采取的方法和措施；

（三）經(jīng)費和物資的落實；

（四）負責治理的機構和人員；

（五）治理的時限和要求；

（六）安全措施和應急預案。

第二十七條? 對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦，各專業(yè)部室負責具體牽頭落實，重大安全隱患整改結束后，由相關專業(yè)部室組織驗收、銷號。公司安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察。

第二十八條? 重大安全隱患治理結束后，各單位應對治理情況進行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報相關部室及安全監(jiān)察部。

第二十九條? 對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應及時排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應及時發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時，單位應立即啟動應急預案，并及時向公司調(diào)度室報告；公司啟動的應急預案由公司調(diào)度室負責向中煤集團公司總調(diào)度室報告。

第三十條? 在安全隱患治理過程中，應采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應制定并落實相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

第五章? 信息報告

第三十一條? 對排查出的重大安全隱患，單位應當及時向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理初步方案。

第三十二條? 各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患，匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部；各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應及時匯總，于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部；各單位上報的安全隱患a、b級隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級隱患和重大安全隱患，匯總后于次月6日前報中煤集團公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報，直至安全隱患整改完成。

第三十三條? 每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司，由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報中煤集團公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關部門。統(tǒng)計分析表應當由各單位主要負責人簽字。

第三十四條? 公司成立安全隱患評審組，每月負責對各單位上報的重大安全隱患和a級、b級隱患進行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由中煤集團公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向中煤集團公司提交書面報告。

風險預控管理

各單位應建立健全安全風險預控管理制度，從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制，預防事故的發(fā)生。

一、 危險源辨識、風險評估

各單位應組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風險評估，并確保：

1、危險源辨識前要進行相關知識的培訓；

2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；

3、風險評估采用lec評價法，從事故發(fā)生的可能性（l值）, 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（e值）, 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c值）, 確定d值即危險程度，d值大于160為高級風險，責任人為分管礦（廠）領導， d值在70～160之間為中級風險，責任人為職能科室負責人，d值小于70為低級風險，責任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊、車間負責人。

4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風險評估、制定風險預控措施，單位編制風險預控手冊，基層單位編制風險預控單，各崗位工種編制風險預控卡，礦（廠）領導及職能科室管控風險預控手冊，基層單位管控風險預控單，各崗位工種持風險預控卡上崗。

5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風險評估，生產(chǎn)科室、區(qū)隊（車間）等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風險評估并更新風險預控單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會，組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評估，對風險采取措施予于消除，對大的風險及時匯報。

7、凡是有新設計、新工藝、新環(huán)境、新設備、新設施時，必須要進行危險源辨識和風險評估。

8、各單位應組織相關專業(yè)人員定期或不定期對風險預控手冊進行修訂和完善。

二、危險源監(jiān)測

各單位應采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：

1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；

2、危險源監(jiān)測設備定期檢驗，確保靈敏、可靠；

（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

三、風險預警

各單位應采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。

（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、及時。

四、風險控制

各單位應執(zhí)行政府相關法律、法規(guī)、制度中對風險管理的要求，建立風險控制程序，對風險進行有效控制。

（1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；

（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式；

（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應以上年度風險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險；

（4）編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術措施計劃》、《應急預案》及其它專項安全技術措施應對危險源進行有效控制。

（5）在高級風險范圍內(nèi)進行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

五、信息與溝通

各單位應建立信息溝通程序，以確保員工與相關方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，單位應確保：

（1）員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審；

（2）員工參與危險源辨識、風險評估及風險管控標準、管理措施的制定；

（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當班安全風險負責人；

（4）組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄。

六、財政保障

各單位應根據(jù)下年度存在的風險制定安技措投入計劃，保障管控風險的投入、降低安全生產(chǎn)風險，并應：

（1）建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風險評估報告》并對降低風險的投入進行相關分析；

（2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；

（3）對單位年度安技措費用投入計劃、完成情況進行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進行分析，記錄齊全。

七、評審

各單位應按規(guī)定的時間間隔對風險預控管理進行評審，以確保風險預管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師（技術負責人）組織相關專家、工程師對各系統(tǒng)及基層單位辨識的危險源進行風險評估，確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，印發(fā)次年的風險預控手冊；

2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估，對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，如有變化重新修訂風險預控單；

3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估，對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，如有變化重新修訂風險預控單；

4、班組每班組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評審。