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公司物品管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，它的主要作用在于規(guī)范公司內(nèi)部物資的使用、管理和分配，確保資源的有效利用，防止浪費，同時也有助于維護公司的正常運營秩序，提高工作效率。通過有效的物品管理，公司能夠更好地控制成本，優(yōu)化資源配置，提升員工的責任感和團隊協(xié)作精神。
包括哪些方面
公司物品管理制度通常涵蓋以下幾個關鍵方面：
1. 物品采購：規(guī)定物品采購的流程，包括需求申請、審批、采購、驗收等環(huán)節(jié)。
2. 存儲管理：明確倉庫的管理規(guī)則，如物品分類、入庫出庫登記、定期盤點等。
3. 分配使用：制定物品領用、借用、歸還的規(guī)則，確保公平公正。
4. 報廢處理：規(guī)定物品的報廢標準和處理程序，防止資產(chǎn)流失。
5. 責任追究：設立違規(guī)處罰機制，增強員工的合規(guī)意識。
重要性
公司物品管理制度的重要性不容忽視：
1. 經(jīng)濟效益：通過合理管控，減少不必要的支出，提高資產(chǎn)利用率。
2. 保障運營：確保關鍵物品供應充足，避免因物資短缺影響業(yè)務運行。
3. 提升效率：標準化流程減少無效工作，提升整體工作效率。
4. 增強紀律性：制度的執(zhí)行有助于塑造良好的企業(yè)文化和員工行為規(guī)范。
方案
1. 制定詳細規(guī)章制度：編寫清晰、全面的物品管理制度文件，明確各環(huán)節(jié)的操作規(guī)范。
2. 建立信息系統(tǒng)：引入物品管理軟件，實現(xiàn)信息化管理，提高數(shù)據(jù)準確性和透明度。
3. 定期培訓：對員工進行物品管理制度的培訓，確保全員理解和遵守。
4. 監(jiān)督與審計：設立專門的監(jiān)督部門，定期進行物品管理審計，及時發(fā)現(xiàn)問題并糾正。
5. 反饋與改進：鼓勵員工提出改進建議，不斷優(yōu)化和完善物品管理制度。
在實施過程中，應注重靈活性，根據(jù)不同部門和項目的需求，適時調(diào)整管理制度，使之更符合實際操作需要。領導層的模范作用至關重要，只有從上至下共同遵守，才能真正發(fā)揮公司物品管理制度的作用。
公司物品管理制度范文
第1篇 裝飾公司物品領用管理制度
裝飾工程公司物品領用管理制度
第一條 物品類別辦公用品:包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買的辦公用品。公用物品:包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材:包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙、硫酸紙,其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。
第二條 領用原則
1.辦公用品:
實行個人領取,自行保管,遺失自負,浪費懲罰的原則。本人根據(jù)工作需要,提出申請,經(jīng)部門經(jīng)理同意,到行政部庫管處領取。
2.公用物品:
每個部門(分部)領取一套作為公用。由部門(分部)經(jīng)理統(tǒng)一領取,并負責保管。部門經(jīng)理督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得帶回家或從事私人業(yè)務。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。
3.電腦耗材:
實行個人領取,自行保管,遺失自負,浪費重處的原則。各分部根據(jù)當月情況,預測下月工作量,于每月26日――30日向行政部提交下月采購申請。行政部庫管經(jīng)盤庫后,擬出下月采購清單,交行政部經(jīng)理簽字審批。行政部經(jīng)理簽字審批后,將采購清單交采購員進行采購。每月初第一周,各部門(主要為設計部)員工到行政部領取當月所需電腦耗材,并按領料程序簽字。部門經(jīng)理督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得從事私人業(yè)務。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。
第三條 領用程序
員工領用物品時,填寫《領料單》,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后,向行政部庫管員領取。部門經(jīng)理領用材料時,填寫《領料單》,經(jīng)行政部經(jīng)理同意后,向行政部庫管員領取。
行政部庫管員接到《領料單》,在《材料領用登記表》填寫領料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途,領料人簽字后,方可發(fā)放物品。應急需領用物品,
其《領料單》由行政部經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字,并用單據(jù)注明,方可領用。物品屬自然磨損者,則以舊換新;凡屬遺失或被盜者,及時報行政部備補,并按原價賠償。
第四條 本制度自二o__年一月一起執(zhí)行,解釋權歸行政部。
第2篇 某科技公司物品購銷管理制度
科技公司物品購、銷管理制度
為了加強物品購、銷的管理,防止庫存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失,結(jié)合公司的實際,特制定本制度。
1、物品購銷合同(協(xié)議與技術要求)必須由銷售部(國際或國內(nèi),以下統(tǒng)一簡稱銷售部)或技術開發(fā)部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認真學習《合同法》及有關法律和公司規(guī)定,不得因此而給公司帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書(格式附后),經(jīng)銷售部或技術開發(fā)部經(jīng)理審定后,報公司總經(jīng)理批準,方可簽署。
2、購銷合同:銷售部、技術開發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購
3.1物品的采購,按每月加工、銷售計劃及一定數(shù)量的庫存,經(jīng)銷售部和技術開發(fā)部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響加工或銷售,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時,應填寫請購單(格式附后),經(jīng)銷售部或技術開發(fā)部經(jīng)理審核同意后報總經(jīng)理審批;方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,由辦公室負責匯總,報總經(jīng)理批準后由辦公室統(tǒng)一購買(專用物品除外)。
3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,銷售部、技術開發(fā)部已報總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,(格式附后)報財務部審核后,方可付款。
3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續(xù)。
3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求,發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。
3.6銷售部、技術開發(fā)部經(jīng)理要安排采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負責。
4、物品的銷售
4.1物品國內(nèi)銷售直接收款。銷售人員應填寫開據(jù)發(fā)票申請單(格式附后),內(nèi)容齊全、完整,經(jīng)部門經(jīng)理審簽后,隨同物品出庫單,貨幣資金送財務部收款并開據(jù)發(fā)票。
4.2物品銷售采取分期收款方式的,應簽訂銷售合同,明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內(nèi)容。銷售人員在簽訂合同時應了解購貨方的資金購買力等相關情況,并對合同的執(zhí)行及收款負責至終。該部門經(jīng)理對部門所簽銷售合同的執(zhí)行負責。
4.3物品銷售采取國內(nèi)外設銷售點的,由公司總部發(fā)往各銷售點時,似同庫存物品的轉(zhuǎn)庫,在總公司庫存項下設各銷售點為分庫,當各分庫物品出庫銷售時,按本規(guī)定相關銷售條款辦理。
4.4物品銷售情況月報匯總表(格式附后)一式叁份,每月5日前由銷售部、技術開發(fā)部填列報公司總經(jīng)理、財務部各壹份,該部門存檔壹份,以掌握物品銷售資金回收狀況。
4.5銷售部、技術開發(fā)部指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表(格式附后)報財務部核對賬目,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失,當事人要承擔責任。該部門經(jīng)理對此負責。
4.6銷售部門經(jīng)理及銷售人員對銷售款項的回收負責,按銷售合同定期催收并與財務部門核對,超期未收回的貨款,要及時提出處理意見,報公司總經(jīng)理。財務部門根據(jù)總經(jīng)理審批意見及財務有關規(guī)定進行賬務處理,以減少呆賬壞賬損失。
5、購銷人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴歷追究當事人經(jīng)濟和刑事責任。
6、本制度由財務部制定并負責解釋。
7、本制度自__科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行,
第3篇 某公司物品管理規(guī)定
公司物品管理規(guī)定
一、目的
規(guī)范公司物品統(tǒng)一管理,防止公司出現(xiàn)財產(chǎn)損失,合理利用;有效控制物品的流轉(zhuǎn),規(guī)范報廢程序,特制定本規(guī)定。
二、物品范圍
公司除商品、原材料、成品、半成品以外的物品屬于本物品管理規(guī)定之中。機器設備及與機器設備配套的物品(印刷廠生產(chǎn)設備),由印刷廠負責,可參照本規(guī)定執(zhí)行,具體操作流程由印刷廠另行規(guī)定。
三、職責
1.行政與人力資源部:負責監(jiān)督執(zhí)行本規(guī)定,并對違規(guī)情況進行處罰;
2.各部門:負責保管好本部門所管轄物品,并登記造冊在《物品登記表》【附表1】,
報行政與人力資源部備案;
3.分管領導:負責監(jiān)督部門負責人的管理工作,并對部門負責人負責的物品負責,
隨時掌控公司財產(chǎn)的流轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)變化,分析和判斷,制止浪費,達到本規(guī)定目的。
四、物品內(nèi)容
1.電器設備:電視、洗衣機、冰箱、空調(diào)、風扇、飲水機等;
2.辦公設備(辦公用品)
一類:電腦、打印機、復印機、掃描儀、掃描槍、監(jiān)控設備、打卡鐘、電話、
計算器等
二類:攝像機、照相機、手機、手機號等
三類:辦公臺、收銀臺、桌、椅、檔案柜、貨柜、貨架、保險柜、屏風等
3.其他設備:汽車、叉車、拖車、自行車、滅火器等
五、登記注意事項:
1.物品的輔助物品請在備注欄中注明(說明書、保修卡等);
2.做物品清單,清單上寫的內(nèi)容必須要填寫,特別是在填寫物品名稱,品牌、型號規(guī)格是要認識仔細;
3.有些物品在登記時出現(xiàn)疑問時,請詢問行政與人力資源部;
4.對于屬于本部門內(nèi)的物品,存放在其他部門的(辦公室或印刷廠),未進行移交的必須納入到本部門物品之列,對于屬于本部門的物品,由于歷史問題及其他原因現(xiàn)不知道存放何處,必須在查清存放地點并追回的基礎上再進行登記。
六、管理方式
1.以各部門為單位,各部門負責人或主管為部門物品負責人,對本部門物品進行管理,不得委托其他人員負責,部門負責人必須對部門的物品負責,部門內(nèi)人員在申請、領用、使用、存放、轉(zhuǎn)移、移交等方法由部門負責人掌握、負責;
2.印刷廠機器設備及與機器設備配套的物品(生產(chǎn)設備)以外的物品由印刷廠各部的部門負責人為部門物品負責人,對本部門物品進行管理;
3.物品實行部門負責人制、登記備案制,增減申請變更登記制。
七、管理程序
(一)物品移轉(zhuǎn)
移交部門填寫《物品移交表》【附表2】,接收部門接收,移交后《物品移交表》交行政與人力資源部備案,(備案件必須由雙方部門負責人簽字)。對于長期不用的,閑置物品建議移交給行政人力資源部保管。此表同時可適用于工作交接(調(diào)職、辭職、其他),物品移交附表所用;
(二)物品采購
由所需部門負責人提出采購申請,按采購流程操作,采購回的物品可先由行政與人力資源部備案后,再發(fā)放給使用部門,或?qū)⒑炞值牟少徎貑螆笮姓c人力資源部登記。
(三)物品領用
各部門將商品變?yōu)槲锲?用品),必須要打印清單報行政與人力資源部備案,便于行政與人力資源部與各部門核對物品。
(四)物品維修
物品在使用過程中,發(fā)生故障,首先報告部門負責人,由部門負責人請示行政與人力資源部,再由行政人力資源部安排公司專業(yè)維修人員進行檢修;
需要購買配件的,由維修人員負責,請款及費用報銷必須有物品負責人簽字作為證明,必要時維修人員可申請采購部門購置。公司安排外部人員進行維修時,公司內(nèi)專業(yè)維修人員必須陪同跟進;
維修程序:以物品價值5000元為界限,5000元以下適用《信息聯(lián)絡單》與行政與人力資源部聯(lián)系,5000元以上適用《物品維修申請表》【附表3】與相關部門聯(lián)系。
由直接使用人填寫《信息聯(lián)絡單》或《物品維修申請表》由部門負責人簽名后交行政與人力資源部或相關人員,再由行政與人力資源部或相關人員安排人員進行維修。維修完畢后,由報修人簽名確認,由維修人將《信息聯(lián)絡單》交回行政與人力資源部或相關部門歸檔。
(五)報廢處理
由行政與人力資源部負責,登記造冊在《物品登記表》的物品發(fā)現(xiàn)有需要報廢的,先開具《物品移交單》移交給行政與人力資源部處理,不得擅自作報廢處理.
提出報廢處理前,必須填寫《物品報廢申請表》【附表4】經(jīng)部門負責人同意,專業(yè)維修人員檢修,提出無法維修意見后再報辦公室負責人批注意見,最后報副總經(jīng)理審批;
同意作報廢處理指示后,再利用物品由專業(yè)維修人員保管,變賣或丟棄物品由行政與人力資源部負責處理,如果是變賣,變賣后的價款交財務作資產(chǎn)處理。
八、處罰方式
1.本規(guī)定生效之日起開始登記造冊,半個月內(nèi)將物品登記表送交行政與人力資源部備案(同時發(fā)電子表格一份到行政部郵箱中),發(fā)現(xiàn)未送交(包括發(fā)郵件)及送交的登記表與實際不實,以及欠缺所必須填寫的信息、部門負責人的簽字,行政與人力資源部有權對部門負責人給予罰款50-100元的處罰;
2.行政與人力資源部每個季度最后一星期對各部門物品管理進行普查,發(fā)現(xiàn)未及時造冊的登記表(申請采購的物品和領用的物品)及送交的登記表與實際不實時,部門負責人負全責,行政與人力資源部有權對部門負責人給予罰款10-50元的處罰;行政與人力資源部未進行普查及超過普查時間普查的,公司辦公室負責人有權對行政與人力資源部負責人罰款50-100元的處罰。
3.嚴禁非專業(yè)或未經(jīng)授權的人員,去拆卸機器設備、電器設備、辦公設備等,若因此造成的損失,由直接責任人和部門負責人負全責;行政與人力資源部有權對部門負責人給予罰款50-100元的處罰,同時追究直接責任人造成的經(jīng)濟損失。
九、本規(guī)定自2022年7月11日施行,解釋權屬公司辦公室。
第4篇 地產(chǎn)公司物品購置領用保管管理規(guī)定
地產(chǎn)有限公司物品購置、領用、保管管理規(guī)定
為加強公司物品的管理,嚴格控制經(jīng)費支出,特制定本規(guī)定:
一、辦公用品(含文具、耗材)的管理
1、每季度初5日前各部門將本部門下季度的辦公用品申請單報行政部,由行政部審核后統(tǒng)一采購。
2、行政部在每季度初十日(如遇休息日順延一日)統(tǒng)一發(fā)放;各部門統(tǒng)一領取。
3、報銷發(fā)票必須附出庫單
二、低值易耗品等日用雜品的管理
1、購買日用雜品、廚房用品等低值易耗品時,由使用部門填寫《低值易耗品申請表》,經(jīng)部門負責人或項目負責人批準后,報行政部復核,在物業(yè)公司商場統(tǒng)一采購。
2、日用雜品的申請額度必須在年度部門費用計劃之內(nèi),超額部分必須報公司總經(jīng)理批準。
3、日用雜品的領用部門必須做好出入庫的帳目登記。
4、行政部做為采購部門不預留庫存。
5、報銷發(fā)票必須附出庫單。
三、禮品的管理
1、購買禮品(贈送客人或員工)須寫《禮品申請單》經(jīng)主管經(jīng)理批準后,由行政部統(tǒng)一購買。
2、領用人簽收后,行政部存檔留查。
3、備用禮品由行政部造冊保管。
四、本規(guī)定由行政部負責解釋。
五、本規(guī)定自通過之日起施行。
第5篇 公司物品領用管理制度
1、目的:為更好的控制辦公、日常用品的使用,規(guī)范公司辦公、日常用品的發(fā)放、領用和管理工作,制定本管理制度
2、范圍:本公司全體員工
3、內(nèi)容
3.1物品類別
3.1.1辦公文具:包括紙、筆、筆記本、復寫紙、計算器、訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購買的辦公用品。
3.1.2日常用品:園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。
3.2領用原則
3.2.1領用辦公文具領用必須要課長級以上或?qū)Ｓ弥付ㄈ?應在《領用登記表》上填寫好領取物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途、領取人、領取時間后,方可發(fā)放物品。
3.2.2實行以舊換新原則。即:領用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領取,且要在領用登記表上簽名確認領取的物品、數(shù)量。
3.2.3本著節(jié)約與自愿的原則,可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。公司對于節(jié)儉成效突出的部門或員工,將予以通報表揚。
3.2.4急需領用物品者,其《物資領用單》由行政部經(jīng)理或總經(jīng)理簽字,并用單據(jù)注明,方可領用。
3.2.5宿舍日常用品的領取務必要宿舍固定負責人來領取,應在《領用登記表》上填寫好領取物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途、領取人、領取時間后,宿舍管理員方可發(fā)放(拖把、掃帚的使用期限為3個月,未到期限,不可更換)
3.2.6物品屬自然磨損者,則以舊換新;凡屬人為損壞、遺失或被盜者,及時報行政部備補,并按原價賠償。
3.3領(借)用制度
3.3.1辦公用品使用堅持“厲行節(jié)約,反對浪費”的原則,必須登記后方可領用或借用,一般不得私自任意拿用。
3.3.2領用各類易耗品原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須經(jīng)各級領導審批后以舊換新。
3.3.3領用其他辦公用品由領用人在辦公用品臺帳上登記
3.3.4凡領、借用物品價格在300元以上的,需填寫“物資領、借用單”,并由本人簽字確認借用。
3.3.5借用物資的使用期限為3個月(根據(jù)物品而定),自領日期開始,超時未還的,辦公室有責任督促歸還,仍舊未歸還的,自督促當日起,贊助每天20元。
3.3.6借用物資發(fā)生損壞或遺失的,視具體情況照價或折價賠償
4、附則
4.1新進人員到職時向行政部領用辦公用品;人員離職時,必須向行政部辦理歸還手續(xù),未行政部許可的,其他部門不得為其辦理離職手續(xù)。
4.2辦公室有權控制每位員工的辦公用品領用總支出。
4.3全體工作人員要加強對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴格控制不必要的消耗和損壞,對不負責任而造成損失者要追究其責任或經(jīng)濟賠償。
4.4行政部每月25日盤點庫存物品(截止不可在領用辦公、日常用品),盤點庫存后,擬出下月采購清單,交行政部經(jīng)理簽字審批,在由財務部審核后,才能繼續(xù)領用。
4.5各部門、車間負責人應督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得從事私人業(yè)務。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。
本制度由人力行政中心負責解釋與完善,總經(jīng)理批準后生效
審批:
第6篇 物業(yè)管理公司物品驗證標準作業(yè)規(guī)程-2
物業(yè)管理公司物品驗證標準作業(yè)規(guī)程(二)
1.0目的
規(guī)范采購物品的驗證工作,確保入倉物品符合規(guī)定要求。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司物品驗證工作。
3.0職責
3.1采購員負責物品的采購。
3.2倉庫管理員負責所購物品的驗證。
3.3公司財務部主管負責物品驗證的監(jiān)督工作。
4.0程序要點
4.1物品驗證的要求。
4.1.1每次采購物品單位數(shù)量少于10個的,要求100%抽樣驗證。
4.1.2每次采購物品單位數(shù)量多于10個的,要求抽樣10%~50%驗證。
4.1.3采購物品必須具備合格證,特別是對批量(或成箱、成件)購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品的合格證由倉庫管理員保存。
4.1.4對目測無法驗證的物品,必須使用相關工具協(xié)助驗證。
4.1.5對驗證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃表》上的內(nèi)容相符。
4.1.6倉管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后保存、備查。
4.2物品驗證的分類。
4.2.1應送計量所檢定的物品。
a)儀器儀表類:
--萬用表;
--鉗形表;
--搖表;
--其他應送計量所檢定的物品。
b)應抽樣驗收合格證的物品:
--水暖類:水表;
--電器類:電表:
--清潔類:清潔劑、去污粉、潔廁靈等;
--綠化類:肥料、藥品、種子等;
--機械設備類:綠籬機、吸塵機等;
--儀器儀表類:水平儀、壓力表等;
--機械零件類:空調(diào)、水泵、電梯、發(fā)電機等設備的備用配件;
--其他應驗證合格證的物品。
c)應抽樣驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗證的物品:
--水暖類:水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管等;
--電器類:開關、導線、接觸器、燈管、燈泡、保險絲等;
--易耗工具類:玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等;
--其他應驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度的物品。
d)倉管員應抽樣試用或通電驗收的物品:
--油料類:油漆、涂料等;
--機械設備類:吸塵器、疏通器、剪草機、水泵、電鉆、電焊機等。
4.2.2凡不屬于上述驗證范圍的,應對其是否符合采購計劃要求的規(guī)格、型號、數(shù)量等進行抽樣或全部核對。
4.3物品驗證的方法。
4.3.1物品包裝的驗證方法。
a)倉管員應目視物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡。
b)注意核對物品包裝上注明的生產(chǎn)日期及有效期:
--已過有效期的,倉庫管理員應拒絕驗收入庫;
--有效期時間不足一個月的物品,由倉管員組織人員對其試用,以便檢查該物品的有效程度是否合格,并要求采購員對該類物品限量采購。
4.3.2物品質(zhì)量的驗證方法:
a)倉管員應仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;
b)倉管員在驗證鐵制的物品時,應注意物品有無銹跡;
c)轉(zhuǎn)動物品連接部位,檢查其轉(zhuǎn)動是否靈活,有無大的摩擦聲;
d)仔細檢查物品接口部分,看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象;
e)驗證物品質(zhì)地是否符合購買要求;.
f)物品顏色是否符合要求;
g)驗證物品規(guī)格、尺寸是否符合要求;
h)對物品的受力部分應用手或其他方法做加力實驗,看其是否達到規(guī)定的受力標準;
i)檢查物品附屬件是否齊全。
4.3.3物品性能的驗證方法:
a)倉管員應對物品的機械部分反復試動,檢查其靈活性、準確性;
b)驗收機械設備類必須進行試用驗證的方法,以便檢查其性能情況;
c)驗收具有彈性的物品時,應對物品反復伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應回復或基本回復原狀;
d)倉管員在驗證電器物品時,應使用萬用表測試。測試的電壓和電阻的指數(shù)首先應達到物品合格證明的標準,其次還必須達到國家有關指數(shù)的正常標準;
e)國家規(guī)定的其他驗證方法。
4.4物品驗收程序。
4.4.1新采購物品的驗證程序。
a)采購員應將采購回來的物品及時送交倉庫管理員處驗收。
b)倉庫管理員按照物品驗證要求、物品驗證分類及物品驗證方法中的相關規(guī)定,對物品進行驗證;
--驗證合格的物品,由倉管員填寫《物品驗證記錄表》、《入庫單》后,將物品按照《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行存放;
--驗證不合格的物品:發(fā)現(xiàn)表面有瑕疵但不影響使用的,應填寫《不合格品處理表》后放置在待處理區(qū)域內(nèi),等待處理;性能有問題,不能使用或影響使用效果的,應拒絕入倉;倉管員對暫時無法檢驗的物品,應收入倉庫待檢物品存放區(qū)等待相關部門或人員檢驗。
4.4.2退回倉庫的物品驗證程序。
a)使用人將未使用完需退回倉庫的物品送交倉庫驗收。
b)倉管員應先核對:
--該物品的規(guī)格型號;
--該物品的性能情況;
--該物品的可利用價值;
--該物品的其他特性。
c)倉管員再根據(jù)物品驗證的要求、物品驗證的分類和物品驗證的方法中的相關規(guī)定進行驗證:
--經(jīng)驗證合格的,由倉管員填寫《物品驗證記錄表》、《入庫單》后,按照《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行人倉存放;
--經(jīng)驗證不合格的,由倉管員填寫《不合格品處理表》后,存放在不合格品區(qū)等待處理。
4.5物品驗證資料的保管。
4.5.1倉管員應作好每次物品驗證結(jié)果的記錄。
4.5.2物品驗證相關資料由倉管員按月歸檔保存,保存期限為一年。
4.5.3工具設備的驗證資料由倉管員按月
歸檔作長期保存。
4.6物品驗證的情況,作為倉管員績效考評的依據(jù)之一。
5.0記錄
5.1《物品驗證記錄表》。
5.2《不合格品處理表》。
6.0相關支持性文件
6.1《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》。
第7篇 物業(yè)公司物品采購驗收領用管理辦法
物業(yè)公司物品采購、驗收、領用管理辦法(暫行)
第一章 總則
第一條為規(guī)范物品管理,加強物品采購價格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。
第二條本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監(jiān)督、領用監(jiān)督、財務核算等行為。
第三條物品采購要樹立采購經(jīng)濟批量觀念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領用要樹立需用原則。
第二章 物品采購的管理
第四條各部門每月應根據(jù)部門需要,編制部門采購計劃明細表(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經(jīng)各部門主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應根據(jù)各部門提交的部門采購計劃明細表及現(xiàn)物品庫存狀況編制采購計劃匯總表(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。采購計劃匯總表必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認后,審批方可生效。對采購計劃外的物質(zhì)需求,必須填寫用品特批單(見表三),經(jīng)上述人員確認同意,財務審批后方可采購。
第五條綜合管理部每月應編制采購計劃,并建立采購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領導檢查,定期和財務進行核對。采購計劃應以合理的庫存和經(jīng)濟批量為前提,堅持先利庫,后采購的工作程序,誰提供采購依據(jù),誰承擔經(jīng)濟責任。
綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進行一次綜合評定,并建
第六條立供應商檔案,對于評審不合格的供應商予以淘汰,補充新的合格供應商。
第七條綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。
第三章 物品驗收的管理
第八條所采購的貨品到達公司前,采購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備。
第九條采購的物品到達公司后,必須由采購人員、負責檢驗人員(使用部門、工程部技術人員)和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進行逐一驗收。
第十條采購物品的入庫驗收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質(zhì)量(規(guī)格、型號、產(chǎn)地等)、價格三個方面。數(shù)量和價格驗收由倉管人員負責,質(zhì)量驗收由使用部門(或公司專業(yè)技術人員)或倉管人員負責。
第十一條公司所采購的物品到達后,應在當日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務入庫手續(xù)。
第十二條公司購進物品,經(jīng)驗收合格后,倉管人員必須及時填制有編號的入庫單,一式三聯(lián)。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由采購員辦理換貨或退貨;對入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的,倉管人員應及時通知采購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關人員的責任。倉管人員填寫入庫單,應以獨立保管的實體作為入庫單位。
第十三條物品入庫后,應當按照種類分區(qū)擺放整齊,按種類設置貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放。
第十四條付款時必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權人)審批后,方可到財務部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財務有權拒絕付款。
第四章 物資領用管理
第十五條確需領用物品的人員、部門,必須填寫公司統(tǒng)一印制的領料單及采購計劃明細表并經(jīng)部門負責人簽字,領用人持領料單采購計劃明細表到倉庫領料,領料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑領料單、采購計劃明細表按月一次領出。
第十六條倉管人員根據(jù)完備、有效、準確的領料單填寫一式四聯(lián)出庫單,按照出庫單上的項目逐一發(fā)放,并在各部門采購計劃明細表上蓋已領用章,定期將出庫單傳遞給財務部門。
第十七條保潔班月領料計劃應由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項目經(jīng)理審批。由月領料計劃分解產(chǎn)生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領料計劃應于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。
第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領用物料匯總,與月領料計劃進行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責成其說明原因。
第十九條工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗,編制維修用料月計劃,對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經(jīng)財務部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準后,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量。根據(jù)批準后的申請?zhí)顚戭I料單(見表四),一次領出備用。并指定專人負責,建立明細臺帳,月末工程部應將庫存量結(jié)出,報倉管人員核對,財務部定期或不定期檢查領用、庫存情況。
第二十條對于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領用。
第二十一條需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據(jù)客服中心填制的報修單(一式三聯(lián),財務、工程、客服各一聯(lián),見表五)進行維修,所需更換的物料或所需工費必須經(jīng)客戶或報修部門有關人員簽字確認,月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門、財務部進行核對、核算。對于虛假的報修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴肅處理,工程部主管應承擔相應的責任。
第二十二條實行以舊換新領用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的領料單,到倉庫更換。倉管人員應在領料單備注欄中注明以舊換新字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應歸類存放,無使用價值的,也應獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。
第五章 附則
第二十三條采購必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負責采購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書面形式上報公司領導;同時將此作為部門及個人的考核指標之一。
第二十四條本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準。
第二十五條本辦法由財務部負責解釋。
第8篇 物業(yè)管理公司物品購發(fā)制度（3）
物業(yè)管理公司物品購發(fā)制度(三)
1、每月25日,各部門將次月物品采購計劃隨同收支計劃(后附計劃模板)一同報公司總辦。
2、總辦對物品采購計劃進行審核后,報財務部復核,由總經(jīng)理批準方可采購。
3、業(yè)務急需采購的物品200元以下的部門經(jīng)理有權先采購,后辦理報銷手續(xù),超過200元以上非計劃項目費用另行報批后方可辦理。
4、各部門倉庫保管員負責制定每月物品采購計劃及預算。
5、負責采購物品的人員要做到物品齊全、品種對路、質(zhì)量合格、庫存合理、開支適當。
6、倉庫管理人員要建立臺帳,辦好入庫、出庫手續(xù),出庫必須有領取人簽字。
7、各小區(qū)倉庫管理人員對總辦負責,并于每月25日將本月領用存情況,編制領用存月報表,上報公司總辦。
8、總辦指定人員對各小區(qū)倉庫進行月末、季末、年末盤存,各小區(qū)對領用物品超過兩個月未用的,要及時與公司倉庫管理員聯(lián)系,商討是否退庫等處理決定。
9、凡到總辦領取物品者,應持有部門負責人的簽字,領用人須做好核查登記。
10、一切物品應按實際需求進行發(fā)放,發(fā)放人有權拒發(fā)不應領取的物品。
11、未在規(guī)定時間上報計劃,對工作造成影響的,由各部門經(jīng)理自行承擔,并給予50元罰款。
第9篇 某物業(yè)公司物品管理制度
一、 倉庫管理制度
1、倉庫是物品保管重地,除倉庫管理人員的因業(yè)務、工作需要的有關人員外,任何人未經(jīng)許可不準進入倉庫。
2、因工作需要進入的人員,除倉管員外,任何人不可獨自進入倉庫,須有相關人員陪同。
3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種,嘻戲打鬧,大聲喧嘩。
4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品,必須服從倉管員的管理。
5、倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應措施,符合消防規(guī)定,并按倉庫面積每50平方米配置4kg干粉滅火器一個。
6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品,如確實需要臨時存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。
7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。
8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。
二、物品入倉制度
1、物品入倉制度是
第10篇 物業(yè)公司物品管理控制程序
1.0程序目的
通過對物業(yè)管理服務中所使用物品進行適當?shù)姆雷o(包括標識、搬運、包裝、貯存和保護措施),達到控制物品質(zhì)量完好,保證應用于服務的物品質(zhì)量合格。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理服務中所用物品、設備、工具的管理。
3.0主要職責和權限
3.1管理處倉管人員負責申購入庫物品的防護管理。
3.2領借用部門使用人負責領借用物品的防護管理工作。
4.0程序內(nèi)容
4.1物品的標識、貯存
4.1.1申購物品經(jīng)驗收合格后,由倉管人員填寫《入庫單》,在《物品帳薄》中記錄登記入庫。
4.1.2 倉管人員要將倉庫按保潔、機電、維修、勞保、辦公、其它等分類存放,并明確加以標識。
4.1.3 通過物品外包裝或物品標簽足以區(qū)分物品類別、規(guī)格時,可不做標識,對不能區(qū)分的物品應按品種、規(guī)格、型號制作《物品標識卡》加以標識。
4.1.4 對具有有效期要求的物品應在該類物品中設專點存放,并標識清楚失效時間,當出現(xiàn)過期物品時要及時放入待檢區(qū),通知有關專業(yè)人員進行檢驗,如不能使用,按本程序4.4節(jié)執(zhí)行報廢處理。
4.2物品搬運
4.2.1管理處相關人員在進行物資搬運時,要按物品說明書中相關要求(注意事項)進行搬運,以防止損壞;
4.2.2如在搬運過程中物品被損壞,相關人員要作好標識,存入待檢區(qū)內(nèi),按本程序4.4節(jié)執(zhí)行報廢處理。
4.3物品的出入庫管理
4.3.1物品領用部門在領用物品時要經(jīng)所在部門負責人同意后在倉庫領取,領料人要認真清點、檢查物品的數(shù)量和質(zhì)量,同時要注意小心搬運和保護物品。
4.3.2對借用物品,借用部門負責借用物品的保護管理,借用時在《工具物品借用登記表》上登記。在歸還時,物品保管部門人員要檢查物品是否有損壞并記錄,如有損壞按本程序4.4節(jié)執(zhí)行。
4.4物品庫存的盤點
4.4.1倉管人員每季度對庫存進行一次盤點,并將盤點情況記錄在《庫存盤點表》中。
4.4.2當盤點發(fā)現(xiàn)物品有損壞、變質(zhì)或過期時,相關人員應報告有關負責人進行評價處理,如可修復或讓步接收使用時即進行修復使用,如不可使用,則由相關人員填寫《報廢單》,經(jīng)部門負責人確認,管理處審批,公司審核后,報廢處理。
4.5物品的包裝、貯存和保護
當物品貯存有包裝要求時,在檢驗后倉管人員應盡可能恢復其包裝,以保證物品的質(zhì)量、功能不受影響。貯存的物品要做好反腐、防潮、防火等工作,對有特殊貯存要求(如濕度)的物品,應保存在適宜的環(huán)境中。
5.0質(zhì)量記錄
5.1《入庫單》
5.2《物品帳薄》
5.3《工具物品借用登記表》
5.4《報廢單》
第11篇 z公司物品領用管理制度
1、目的:為更好的控制辦公、日常用品的使用,規(guī)范公司辦公、日常用品的發(fā)放、領用和管理工作,制定本管理制度
2、范圍:本公司全體員工
3、內(nèi)容
3.1物品類別
3.1.1辦公文具:包括紙、筆、筆記本、復寫紙、計算器、訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購買的辦公用品。
3.1.2日常用品:園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。
3.2領用原則
3.2.1領用辦公文具領用必須要課長級以上或?qū)Ｓ弥付ㄈ?應在《領用登記表》上填寫好領取物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途、領取人、領取時間后,方可發(fā)放物品。
3.2.2實行以舊換新原則。即:領用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領取,且要在領用登記表上簽名確認領取的物品、數(shù)量。
3.2.3本著節(jié)約與自愿的原則,可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。公司對于節(jié)儉成效突出的部門或員工,將予以通報表揚。
3.2.4急需領用物品者,其《物資領用單》由行政部經(jīng)理或總經(jīng)理簽字,并用單據(jù)注明,方可領用。
3.2.5宿舍日常用品的領取務必要宿舍固定負責人來領取,應在《領用登記表》上填寫好領取物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途、領取人、領取時間后,宿舍管理員方可發(fā)放(拖把、掃帚的使用期限為3個月,未到期限,不可更換)
3.2.6物品屬自然磨損者,則以舊換新;凡屬人為損壞、遺失或被盜者,及時報行政部備補,并按原價賠償。
3.3領(借)用制度
3.3.1辦公用品使用堅持“厲行節(jié)約,反對浪費”的原則,必須登記后方可領用或借用,一般不得私自任意拿用。
3.3.2領用各類易耗品原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須經(jīng)各級領導審批后以舊換新。
3.3.3領用其他辦公用品由領用人在辦公用品臺帳上登記
3.3.4凡領、借用物品價格在300元以上的,需填寫“物資領、借用單”,并由本人簽字確認借用。
3.3.5借用物資的使用期限為3個月(根據(jù)物品而定),自領日期開始,超時未還的,辦公室有責任督促歸還,仍舊未歸還的,自督促當日起,贊助每天20元。
3.3.6借用物資發(fā)生損壞或遺失的,視具體情況照價或折價賠償
4、附則
4.1新進人員到職時向行政部領用辦公用品;人員離職時,必須向行政部辦理歸還手續(xù),未行政部許可的,其他部門不得為其辦理離職手續(xù)。
4.2辦公室有權控制每位員工的辦公用品領用總支出。
4.3全體工作人員要加強對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴格控制不必要的消耗和損壞,對不負責任而造成損失者要追究其責任或經(jīng)濟賠償。
4.4行政部每月25日盤點庫存物品(截止不可在領用辦公、日常用品),盤點庫存后,擬出下月采購清單,交行政部經(jīng)理簽字審批,在由財務部審核后,才能繼續(xù)領用。
4.5各部門、車間負責人應督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得從事私人業(yè)務。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。
本制度由人力行政中心負責解釋與完善,總經(jīng)理批準后生效
審批:
第12篇 某某物業(yè)公司物品采購驗收領用管理辦法
某物業(yè)公司物品采購、驗收、領用管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范物品管理,加強物品采購價格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。
第二條 本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監(jiān)督、領用監(jiān)督、財務核算等行為。
第三條 物品采購要樹立采購經(jīng)濟批量觀念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領用要樹立需用原則。
第二章 物品采購的管理
第四條 各部門每月應根據(jù)部門需要,編制部門采購計劃明細表(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經(jīng)各部門主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應根據(jù)各部門提交的部門采購計劃明細表及現(xiàn)物品庫存狀況編制采購計劃匯總表(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。采購計劃匯總表必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認后,審批方可生效。對采購計劃外的物質(zhì)需求,必須填寫用品特批單(見表三),經(jīng)上述人員確認同意,財務審批后方可采購。
第五條 綜合管理部每月應編制采購計劃,并建立采購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領導檢查,定期和財務進行核對。采購計劃應以合理的庫存和經(jīng)濟批量為前提,堅持先利庫,后采購的工作程序,誰提供采購依據(jù),誰承擔經(jīng)濟責任。
第六條 綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進行一次綜合評定,并建立供應商檔案,對于評審不合格的供應商予以淘汰,補充新的合格供應商。
第七條 綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。
第三章 物品驗收的管理
第八條 所采購的貨品到達公司前,采購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備。
第九條 采購的物品到達公司后,必須由采購人員、負責檢驗人員(使用部門、工程部技術人員)和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進行逐一驗收。
第十條 采購物品的入庫驗收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質(zhì)量(規(guī)格、型號、產(chǎn)地等)、價格三個方面。數(shù)量和價格驗收由倉管人員負責,質(zhì)量驗收由使用部門(或公司專業(yè)技術人員)或倉管人員負責。
第十一條 公司所采購的物品到達后,應在當日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務入庫手續(xù)。
第十二條 公司購進物品,經(jīng)驗收合格后,倉管人員必須及時填制有編號的入庫單,一式三聯(lián)。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由采購員辦理換貨或退貨;對入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的,倉管人員應及時通知采購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關人員的責任。倉管人員填寫入庫單,應以獨立保管的實體作為入庫單位。
第十三條 物品入庫后,應當按照種類分區(qū)擺放整齊,按種類設置貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放。
第十四條 付款時必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權人)審批后,方可到財務部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財務有權拒絕付款。
第四章 物資領用管理
第十五條 確需領用物品的人員、部門,必須填寫公司統(tǒng)一印制的領料單及采購計劃明細表并經(jīng)部門負責人簽字,領用人持領料單采購計劃明細表到倉庫領料,領料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑領料單、采購計劃明細表按月一次領出。
第十六條 倉管人員根據(jù)完備、有效、準確的領料單填寫一式四聯(lián)出庫單,按照出庫單上的項目逐一發(fā)放,并在各部門采購計劃明細表上蓋已領用章,定期將出庫單傳遞給財務部門。
第十七條 保潔班月領料計劃應由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項目經(jīng)理審批。由月領料計劃分解產(chǎn)生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領料計劃應于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按第二十條 和二十一條 的要求發(fā)料。
第十八條 每月末,由倉庫管理員對保潔部領用物料匯總,與月領料計劃進行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責成其說明原因。
第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗,編制維修用料月計劃,對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經(jīng)財務部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準后,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量。根據(jù)批準后的申請?zhí)顚戭I料單(見表四),一次領出備用。并指定專人負責,建立明細臺帳,月末工程部應將庫存量結(jié)出,報倉管人員核對,財務部定期或不定期檢查領用、庫存情況。
第二十條 對于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領用。
第二十一條 需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據(jù)客服中心填制的報修單(一式三聯(lián),財務、工程、客服各一聯(lián),見表五)進行維修,所需更換的物料或所需工費必須經(jīng)客戶或報修部門有關人員簽字確認,月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門、財務部進行核對、核算。對于虛假的報修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴肅處理,工程部主管應承擔相應的責任。
第二十二條 實行以舊換新領用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的領料單,到倉庫更換。倉管人員應在領料單備注欄中注明以舊換新字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應歸類存放,無使用價值的,也應獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。
第五章 附則
第二十三條 采購必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負責采購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書面形式上報公司領導;同時將此作為部門及個人的考核指標之一。
第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準。
第二十五條 本辦法由財務部負責解釋。
第13篇 物業(yè)公司物品管理制度（10）
物業(yè)公司物品管理制度(十)
為確保物業(yè)公司對物業(yè)的正常維修保養(yǎng),給業(yè)主/租戶提供良好的工程服務,物業(yè)公司需采購、備品、備件、材料和原料等貨物(以下統(tǒng)稱為物品),物品的申購、采購、入庫、儲存、出庫、借用、歸還、使用及報廢的管理
1物品申購制度
物品申購制度是為了確保以最少的物品儲備來滿足物為維修保養(yǎng)和工程服務的需要,盡可能地壓縮庫存,防止積壓,提高資金和倉庫的利用率。
1.1根據(jù)庫存情況和日常維修的消耗記錄,設立常用消耗物品庫存量,一般以一個季度的消耗量的二倍。
1.2各班庫存情況和日常維修的消耗記錄,設立常用消耗物品庫存量,一般以一個季度的消耗量的二倍。
1.3物業(yè)公司可設立維修零用金,金額為人民幣2000元,主要用于工程維修和日常維修所需物品的采購,需動用零用金采購物品,必須提前二周上報公司,待公司批準后,費用在2000元之內(nèi),可從零用金內(nèi)支取,2000元以上的由公司統(tǒng)一開具支票或轉(zhuǎn)帳。
1.4若遇設備/系統(tǒng)故障急修需要采購物品,費用在人民幣200元之內(nèi),可先支取零用金后再上報公司。
2物品采購制度
物品采購制度是為了在保證質(zhì)量的前提下,采購價廉物美實用的物品。
2.1日常采購額度超過200元,每年內(nèi)第一次采購需找三家供應商比價,同樣的品牌的物品,選擇價格較低,信譽較好的供應商采購,跨年度采購必須重新比價。
2.2在緊急情況和得到物業(yè)公司經(jīng)理同意下,可臨時豁免。
2.3若是業(yè)主指定或安排的采購,需得到業(yè)主負責人的書面指令,并保持歸檔備查。
2.4凡購進物料、工具等,尤其是定制品,應先取樣品,征得使用人同意后,才可進行采購或定制。
3物品入庫制度
物品入庫制度是為了確保采購物品的質(zhì)量,辦理完備的入庫手續(xù)。
3.1入庫時需登記的內(nèi)容為:日期、時間、名稱、數(shù)量、品種、重量、有效期及類別等于入庫本上(表1),并要與明細、發(fā)票相吻合。
3.2入庫時需開箱/合查驗物品的質(zhì)量,若倉庫管理員無法把握時,可請使用人協(xié)助,并封查驗的物品簽字認可。
3.3倉庫管理員需將驗收入庫的物品分別堆放、編號。
3.4燃油、鍋爐、應急發(fā)電機等使用的汽油等燃料,不需入庫,但供應商送油到地時,倉庫管理員要在現(xiàn)場核實油料的質(zhì)量、數(shù)量。
3.5所有設備可不進入倉庫,但入庫、出庫的手續(xù)而參照物品的同樣辦理。
3.6采購的設備的開箱后,若有技術資料的隨機文件,需交工程檔案管理人員統(tǒng)一歸檔,安裝和使用人員需閱用這些資料,可辦理借閱手續(xù)。
4倉儲管理制度
倉儲管理制度是為確保倉庫儲存物品的質(zhì)量。
4.1物品在倉庫內(nèi)儲存,應按不同種子類分別堆放,并放置品種代碼與之對應,設立物品的進、出、存貨卡(表2),物品要先進先出,定期翻堆,當提貨時可快捷的提出。
4.2要節(jié)約倉容,合理使用倉容,對干貨、溫貨、輕重、危險品需區(qū)分,重載物品與輕拋物品不要混堆,有揮發(fā)性物品與吸潮物品不要混堆。
4.3倉庫管理員要留意倉房的溫濕情況,注意防火安全,確保所有物資的安全存放。
4.4倉庫管理員對倉儲的物品應經(jīng)常檢查,對滯存在倉庫時間較長的物品要主動向部門領導反映滯存情況,對倉儲中發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超保管期的物品應及時提出處理意見。
5倉庫管理制度
倉庫管理制度是為確保倉庫儲存物品的安全。
5.1倉庫系物品保管重地,除倉庫管理人員的因業(yè)務、工作需要的有關人員外,任何人未經(jīng)許可不準入倉庫。
5.2因業(yè)務、工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須辦理入倉登記手續(xù),記錄進入倉庫的時間、人員、事由及離開時間等,進倉要有倉庫管理及工程部經(jīng)理/主管陪同,不得獨自進入,凡進倉人員工作完畢,出倉時應主動請倉庫管理員檢查。
5.3一切進倉人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進入倉庫。
5.4倉庫周圍及倉庫辦公地點不得會客,其它部門的職工不得圍聚閑聊。
5.5倉庫內(nèi)堆放易燃易爆物品需采取相應的措施,符合消防規(guī)范。倉庫內(nèi)不得存放私人物品。
6工具借用制度
工具借用制度是為確保正常使用。工具借用按時間分可分為臨時借用和長期領用,長期領用又可分個人領用和公共領用。
6.1臨時借用工具,由使用人填寫臨時借用工具表(表3),經(jīng)批準后,向倉庫管理員申請領取,并在員工工具借用登記本上登記。在交還時,倉庫管理員亦要在該表上寫明交還時間并簽收,簽收時應檢查工具及其附件是否完好無損,若發(fā)現(xiàn)問題立即記錄,并向主管反映。
6.2個人領用工具的品種根據(jù)需要配備,由使用人提出申請,經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準后到倉庫領用(表4),并辦理領用手續(xù),領用后個人負責使用保管,離開公司時交還,倉庫管理人需作簽收記錄。
6.3公共領用工具由主管/領班申請,經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準后,到倉庫辦理領用手續(xù)(表5),領用后由申請人或指定專人負責保管。
6.4工具調(diào)換原則上以舊換新,發(fā)生丟失和毀損,由保管者寫明原因,向上一級領導報告,不屬人力不可抗拒的丟失和毀損,由責任人按當時工具的價格賠償,屬長期使用正常磨損或損壞,金額在500元以內(nèi)由工程部領導批準辦理報廢手續(xù)(表6),超過500元需物業(yè)經(jīng)理批準同意。
6.5工具一律不得帶出物業(yè),特殊情況經(jīng)由部門領導批準同意,辦理正式手續(xù)方可借出。
7物業(yè)領用制度
物品領用指除工具以外的備品、備件、低值易耗品及設備等領用。
7.1工作人員到倉庫領料之前,先要填妥一份物品領料單(表7),注明數(shù)量、規(guī)格、名稱、施工內(nèi)容、安裝位置等,經(jīng)工程部經(jīng)理/主管批準后到倉庫領取。
7.2物品領用一般原則上以舊換新,但在實施過程中可先領后交,若發(fā)生多領,應主動歸還。
7.3若項目確需新增的物品,被盜或遺失的物品,需在領料單上注明,經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準后備案。
8物品報廢制度
物品報廢制度是為了明確物品報廢程序。
8.1工程部對所有設備除加強日常運行、維修和保養(yǎng)等工作外,還應認真做好設備、材料的更新工作。
8.2工作人員以舊換新的舊料,如燈具、閥門和礦棉板等集中到一定數(shù)量作報廢處理,對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站,所得款項交財務入帳。
8.3申請設備報廢嶷工程經(jīng)理/主管同意后,填寫固定資
產(chǎn)報廢鑒定書,經(jīng)財務部和物業(yè)經(jīng)理同意后方可報廢,若設備價值超過人民幣5000元,還需報業(yè)主/業(yè)主委員會審核后方可報廢。
8.4設備報廢需符合下列情況之一:
8.4.1經(jīng)預測,繼續(xù)大修后技術性能仍不能滿足工藝(工作)要求,并且大修需要費用相對更新設備較多的;
8.4.2 嚴重影響安全,又無法改造,繼續(xù)使用可能引起事故的;
8.4.3 嚴重污染不境,危害人體健康,進行改造又不經(jīng)濟的;
8.4.4 其它需淘汰或更新的設備;
8.4.5對倉庫中發(fā)現(xiàn)因過期、損壞和老化不能使用的物品,倉庫管理員應按年度報工程部領導批準報廢,價值超過500元,需報物業(yè)經(jīng)理批準,有關人員應吸取教訓,在以后的采購中加以避免。
9物品盤點制度
物品盤點制度是為了確保倉庫內(nèi)儲存的物品與帳面物品余額相符,并為采購提供依據(jù)。
9.1為及時反映庫存物品的數(shù)量,配合編制采購計劃,節(jié)約使用資金,倉庫管理員應每月編制倉庫物品申請表(表8)送工程部領導,每季盤點一次,校核實物和倉庫存貨記錄卡的余額數(shù)量是否相符。
9.2倉庫管理員應定期盤點庫存中,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應尋找原因,并寫出盤盈、盤虧報告,若差額嚴重,倉庫管理員應承擔相應的責任。
9.3倉庫管理員應制訂最主儲備品和最低儲備量的定額,數(shù)量上不能把握的需請有關人員協(xié)助。根據(jù)庫存情況及時向工程部領導提出申購計劃,避免物資積壓或短缺而影響物業(yè)和維護保養(yǎng)。
