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請購管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，它涉及到企業(yè)內(nèi)部資源的合理分配和有效利用，旨在確保采購活動的規(guī)范性、經(jīng)濟性和高效性。該制度涵蓋了從需求識別到采購執(zhí)行的全過程，包括但不限于以下幾個方面：
1. 需求申報：明確各部門的需求，制定請購計劃。
2. 請購審批：設立審批流程，對請購需求進行審核。
3. 供應商選擇：評估供應商資質(zhì)，建立合格供應商名錄。
4. 合同簽訂：規(guī)范合同條款，保障企業(yè)權(quán)益。
5. 采購執(zhí)行：跟蹤采購進度，確保按時按質(zhì)交付。
6. 質(zhì)量控制：對采購物品進行檢驗，確保符合標準。
7. 庫存管理：合理庫存，避免資源浪費。
8. 后期評估：對采購活動進行評價，持續(xù)優(yōu)化流程。
包括哪些方面
1. 請購流程：詳細規(guī)定從需求提出到物資到貨的每個步驟，包括請購單的填寫、審批、采購、驗收等環(huán)節(jié)。
2. 審批權(quán)限：明確各級管理人員的審批權(quán)限，確保請購決策的合理性。
3. 供應商管理：制定供應商選擇標準，定期評估供應商績效，保證供應穩(wěn)定。
4. 價格控制：通過市場調(diào)研和比價，確保采購價格的競爭力。
5. 合同管理：規(guī)范合同文本，明確雙方權(quán)利義務，預防法律風險。
6. 質(zhì)量監(jiān)控：設立質(zhì)量標準，制定檢驗程序，確保采購物品質(zhì)量。
7. 風險管理：識別和應對采購過程中可能遇到的風險，如供應中斷、價格波動等。
8. 審計監(jiān)督：定期進行采購活動審計，確保制度執(zhí)行的合規(guī)性。
重要性
請購管理制度對于企業(yè)的運營至關(guān)重要，它能夠：
1. 提高效率：規(guī)范化的流程減少了決策延誤，提升了采購效率。
2. 降低成本：通過集中采購、合理庫存等方式降低采購成本。
3. 保障質(zhì)量：嚴格的供應商管理和質(zhì)量控制，確保了采購物品的質(zhì)量。
4. 防范風險：有效的風險管理機制，降低了供應鏈中斷等潛在威脅。
5. 促進合規(guī)：制度化的審計監(jiān)督，確保采購活動的透明度和合規(guī)性。
方案
1. 完善請購流程：細化每個步驟的操作指南，確保員工清楚了解并遵循流程。
2. 優(yōu)化審批機制：根據(jù)業(yè)務需求，適時調(diào)整審批層級和權(quán)限，提升決策速度。
3. 強化供應商評估：建立動態(tài)的供應商評價體系，定期更新合格供應商名錄。
4. 實施價格監(jiān)控：設立價格預警機制，及時調(diào)整采購策略。
5. 加強合同管理：制定標準化合同模板，確保合同條款的公平性和合法性。
6. 強化質(zhì)量檢查：培訓質(zhì)檢人員，提升檢驗能力，確保采購物品達標。
7. 構(gòu)建風險防控體系：建立風險數(shù)據(jù)庫，定期進行風險評估和應對演練。
8. 強化內(nèi)部審計：設立獨立的審計部門，定期對采購活動進行全面審查。
通過以上措施，企業(yè)可以構(gòu)建一個科學、高效的請購管理體系，從而更好地支撐企業(yè)的運營和發(fā)展。
請購管理制度范文
第1篇 生產(chǎn)車間物料請購管理制度
生產(chǎn)車間物料請購制度
目的:為規(guī)范各項物料請購程序,使各部需求的物料能夠及時準確,方便于生產(chǎn),有利于pmc更好監(jiān)控物料,杜絕物料的各種浪費,確保訂單的順利交貨。
一、物料的定義:物料廣義上可理解成為維持整個生產(chǎn)活動所需之用料,狹義上是指產(chǎn)品所需之原料、零件、包裝材料等。
二、物料請購制度:
1、生產(chǎn)主物料請購:嚴格按照bom物料清單表上列明的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進行請購,而公司規(guī)定有損耗率的物料,請購時加上bom表損耗率一欄用量,但必須控制在公司規(guī)定的損耗率以內(nèi)的正常損耗量,原則上由pmc做物料計劃、查庫存、出單請購,經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理審批后交采購部作業(yè),采購部必須按照pmc制訂的《物料需求計劃》準時交貨。(現(xiàn)在公司暫由采購部完成請購過程,pmc制訂《物料需求計劃》,采購部按計劃準時交貨。)
2、生產(chǎn)通用料請購:指產(chǎn)品本身用到物料而bom表上無法準確顯示的物料,如油漆、焊絲、封箱膠紙等,由使用部門根據(jù)月(或半月)實際用量申報pmc,pmc物管人員匯總各部門總用量加上計劃安全庫存,一并出單請購,經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理審批后交采購處理。采購部必須按物料采購周期回貨。
3、生產(chǎn)輔助料、易耗品等根據(jù)不同客戶產(chǎn)品品質(zhì)的要求著情使用的物料,如膠水、前處理劑、溶液、氣體、pe圍膜、保護焊槍頭等,由使用部門根據(jù)訂單實際用量按月(或半月)進行請購,pmc物管人員匯總監(jiān)控審核,經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理審批后交采購處理。采購部必須按物料采購周期回貨。
4、勞保材料:勞動保護用品,如手套、口罩、眼罩、洗衣粉、防焊圍裙等,由生產(chǎn)主管統(tǒng)一統(tǒng)籌計劃,每月只能請購兩次:即每月10日、25日請購,pmc物管人員監(jiān)控審核,采購每月15日、30日回貨。其它時間不予受理。待殊情況除外,須經(jīng)過副總經(jīng)理批示。
5、辦公用品:所有辦公人員使用的文具,如記錄本、筆、計算器、報表等每月請購一次:即每月24日各車間統(tǒng)計員書面提報下個月的月用量經(jīng)主管、廠長審批后交廠長文員處,廠長文員統(tǒng)一匯總歸類,并于25日制出《請購單》經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理批示后交采購處理。采購必須在下個月1號前到位。
6、機器設備:各部門的生產(chǎn)設備與機電,由部門主管與機電主管計劃申請,廠長確認后呈公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理裁決。
7、所有物料請購時,只要能夠以舊換新的必須以舊換新才予批準,如打磨片用后舊磨片、焊絲用完后的膠輪、封箱膠紙用完后舊紙筒、手套用后的舊手套、導電槍嘴用后的廢槍嘴、廢卷尺、機器設備的廢零件,由各發(fā)料倉管員嚴格把關(guān),pmc全程監(jiān)控。
8、按照訂單用量所領(lǐng)的物料用完后,仍然不能完成訂單數(shù)量,由生產(chǎn)車間開出《超額請購單》單,申請人簽名、部門科長、主管確認、廠長審核后交pmc查核備案后呈副總經(jīng)理批示由采購處理。同時必須寫清原因:(1)操作不當造成的,(2)管理不善、浪費過大造成的,(3)物料、模具、工藝不良造成的,(4)正常損耗造成的。如果因前兩項造成的補料,按照公司制定的《物料損耗率獎懲制度》處理;如果是第3項造成補料,相關(guān)責任單位承擔(副總及總經(jīng)理裁決);如果是第4項造成補料,由pmc及采購接到《超額請購單》后及時處理。
三、物料的跟進
1、所有生產(chǎn)物料,采購部沒有按照《物料需求計劃》及物料采購周期交貨的,采購部必須出據(jù)《交期變更申請單》,經(jīng)副總簽署后致生產(chǎn)部,pmc將根據(jù)變更推遲情況,向生產(chǎn)車間發(fā)出《生產(chǎn)計劃變更單》調(diào)整生產(chǎn)計劃。
2、如果采購部沒有按照《物料需求計劃》及物料采購周期交貨的,但采購部也沒有出據(jù)《交期變更申請單》的,pmc將發(fā)出《物料跟蹤表》致采購部,并呈送副總經(jīng)理,告急物料的欠缺影響生產(chǎn)情況。并將所有物料拖欠的異常記錄在案,如果最終影響訂單交期,此責任由采購部門承擔。
3、車間生產(chǎn)過程中,因各種欠料原因影響正常生產(chǎn)時,及時填寫《物料跟蹤表》上報pmc,不但有效跟催物料,也作為因欠料影響車間交期的依據(jù)。
四、此制度自總經(jīng)理批準后開始生效。
批準: 核準:審核: 校對: 制訂:
第2篇 置業(yè)公司材料請購周期管理制度
置業(yè)集團公司材料請購周期管理制度
第一章總則
第一條為推動材料采購工作有序開展,提高材料采購的及時率與合格率,并經(jīng)相關(guān)部門討論通過,制訂本制度。
第二條本規(guī)定適用于集團公司整個采購系統(tǒng)。
第二章細則
第三條地材類:(含黃砂、水泥、石子、紅磚等)
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,每天下午17:00(周六、周日15:00)前將第二天材料的需求量以請購單形式交至采購管理中心。
(三)水泥制品類:預制涵管、預制板等應提前30天請購。
(四)零星采購的材料,供應部在接到請購單后安排7天內(nèi)到貨。
第四條鋼材類(含各種型材):
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)批量采購的線材、圓鋼、螺紋鋼、角鋼、槽鋼等材料采購周期為20天;鍍鋅板、鐵板、不銹鋼板、花紋板等鋼板采購周期為15天;零星采購一些鋼材、鋼板材料時,采購周期為7天。
(三)特殊規(guī)格型號的鋼材按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。
第五條模板、鋼管、扣件類:
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(或按合同執(zhí)行)。
(三)需求部門若租賃材料,必需注明租賃材料的起訖時間及數(shù)量。
(四)零星采購的材料,采購管理中心在接到請購單后7天內(nèi)安排到貨。
第六條水、電、氣類材料:
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(或按合同執(zhí)行)。
(三)特殊規(guī)格型號的材料按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。
(四)零星采購的材料,采購管理中心在接到請購單后7天內(nèi)安排到貨。
第七條門窗類:
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后,采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。
(三)對于門窗配件及零星類采購材料,采購管理中心按正常的采購周期(即7天)進行購買。
第八條木材類(各種膠板、木工板、方木):
(一)項目工程開工前一個月,需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%),以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項目工程正式開工開始,該類材料在請購部門下達正式請購單后采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。
第九條裝飾類材料:
(一)含瓷磚、防火保溫、塑料管件、彩鋼板、石材等所有材料,必需提前一個月提供具體(含品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量等)的材料需求計劃單。
(二)具體見《裝飾材料采購管理規(guī)定》。
第十條家具、燈具、潔具、廚具、空調(diào)、電器設備等:
(一)所有家具、燈具、潔具、廚具、空調(diào)、電器設備等,在項目工程開工時必須提供相應產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、型號、品牌、圖片、材料小樣、廠家聯(lián)系電話等相關(guān)資料。
(二)采購管理中心在收到裝飾項目部的計劃后,確保在七個工作日內(nèi)簽訂好合同,交相關(guān)部門審核,按合同約定期限到貨。
第十一條建筑設備:
(一)所有建筑設備類材料,金額在2000元以上的,采購管理中心在接到需求部門的需求計劃后,方可按合同安排到貨。
(二)所有建筑設備合同評審時須經(jīng)相關(guān)部門簽字后,方可執(zhí)行。
第十二條辦公勞保類:
(一)辦公勞保用品每月采購一次,采購周期為7天,且各部門每月1日至3日擬定各部門當月的需求計劃,經(jīng)保管審核后,采購管理中心確保每月10日之前到貨。
(二)各部門當月未做請購計劃的該月不得出庫辦公勞保用品。
第十三條部門若需緊急采購材料或超計劃采購,請購單須由請購部門及采購管理中心部門負責人簽字確認方可執(zhí)行,但每月各部門不得超過兩次。
第十四條如在同一采購周期內(nèi),同一部門對同一規(guī)格型號的材料采購超過2次以上(含2次),視為重復采購,則各部門承擔相關(guān)的費用。
第十五條公司特殊布置的工程材料及零星材料采購,實行特殊采購方式。
第三章附則
第十六條本制度解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸采購管理中心。
第十七條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關(guān)規(guī)定自行廢止,未盡事宜將另行補充。
第3篇 管理處物資請購申領(lǐng)管理規(guī)程
管理處物資請購、申領(lǐng)管理規(guī)程
1.目的
為加強物資購買、領(lǐng)用的管理,保障各部門工作正常運行,特制定本規(guī)程.
2.范圍
本程序?qū)ξ镔Y的請購、申領(lǐng)作了具體規(guī)定,適用于項目部各部室.
3.職責
3.1 各部室派專人負責本部門的物資請購.
3.2 各部室經(jīng)理負責本部門請購工作的監(jiān)督執(zhí)行.
3.3 采供部負責物資的采購及發(fā)放.
4.程序
4.1 各部門對本部門日常辦公事務、保潔及工程維修保養(yǎng)所需的物資,要按月填報《請購單》.
4.2 各部門填列《請購單》,要本著計劃性、節(jié)約性的原則,預估易損易耗配件及常規(guī)消耗物料,分類、分項標明規(guī)格、型號及用途等認真填列,各部門經(jīng)理要嚴格把關(guān),防止重復、超量購買,造成人為積壓.
4.3 《請購單》于每月20日部門經(jīng)理審核簽字后報采供部,經(jīng)采供部詢價初審后,25日報財務部復審,呈大廈總經(jīng)理批示,再由采供部統(tǒng)籌安排購買.
4.4如遇突發(fā)性等特殊情況,急需購買配件物料時,可隨急報《請購單》,急轉(zhuǎn)采供部后呈大廈總經(jīng)理批復,及時安排購買.
4.5為保證大廈內(nèi)工程部管理的主要機械設備的正常運轉(zhuǎn),對前屬的易損配件等,部門經(jīng)理要責成技術(shù)人員詳細列出所需配件的產(chǎn)地、型號、規(guī)格等技術(shù)數(shù)據(jù),申報采供部,統(tǒng)籌安排備用件的購買.
4.6申領(lǐng)
4.6.1 各部門領(lǐng)用所需要物品,必須填列統(tǒng)一印制的《申領(lǐng)單》.《申領(lǐng)單》由各部門班組領(lǐng)班或領(lǐng)用人按表列項目要求,認真填列,并有領(lǐng)班或主管簽字,呈部門經(jīng)理批示簽發(fā)后,憑單到采供部庫房辦理出庫手續(xù)后領(lǐng)取.
4.6.2 鑒于工程部維修任務急促、頻繁的實際情況,為保證工程部各班組維修任務的及時完成,方便維修材料的領(lǐng)取,故對一般替換配件,維修材料及小型工具等,由領(lǐng)班填列所需物品的《申領(lǐng)單》,調(diào)度室辦理登記或建卡手續(xù)后,主管審查簽發(fā),采供部庫房即可憑單辦理出庫手續(xù),但對辦公設備、辦公用品、貴重零配件、工具、勞保清潔用品,必須由部門經(jīng)理掌握簽發(fā).
4.6.3 工程部調(diào)度室簽發(fā)《申領(lǐng)單》,必須嚴格掌握維修所需用量,要依據(jù)工程維修單所列維修任務所需的配件及材料簽發(fā)《申領(lǐng)單》,防止人為流失、浪費、營私舞弊,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理.
4.6.4 除工程部以外的其它部門,應按本部門的實際情況,以周、旬、月的需要量,填報《申領(lǐng)單》.
4.6.5 對工程部各班組所需物品的領(lǐng)用,實行“以舊領(lǐng)新”的規(guī)定,即在簽發(fā)的《申領(lǐng)單》上注明,回收廢品的件數(shù)和有無回收物,采供部物資調(diào)撥員,才可辦理出庫手續(xù),如遇暫不能交回的替換品,必須在24小時內(nèi)送交庫房,采供部及工程部應嚴格執(zhí)行,對有廢物利用的物品,定期通知工程部,安排技術(shù)工人拆件維修.
4.6.6 采供部庫房要嚴格按上述規(guī)定執(zhí)行,手續(xù)不符,表列不明的拒發(fā),嚴禁私自借用,白條出庫.
5.監(jiān)督執(zhí)行
各部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行
第4篇 物業(yè)管理中心辦公用品申請購買領(lǐng)用制度
物業(yè)管理中心辦公用品申請、購買、領(lǐng)用制度
為了加強管理中心辦公用品的管理、有計劃、按規(guī)定申請、購買、領(lǐng)用辦公用品,特制定此制度。
1辦公用品定義:辦公用品主要包括各種文具、清潔用具等。辦公用品的購買、發(fā)放由公司綜合部具體負責實施。
2辦公用品的購買
a.常用辦公用品由綜合部按每月的數(shù)量、價格、填寫購買申請表,經(jīng)領(lǐng)導審批后購買。
b.非常用辦公用品,由需領(lǐng)部門向綜合部申報,由綜合統(tǒng)一購買。如確因用品特殊,綜合部因不熟悉等原因不方便購買,經(jīng)公司綜合部經(jīng)理同意批準后,可由申請部門購買。
3辦公用品的申請領(lǐng)用
a.全體員工必須本著節(jié)約第一,按需領(lǐng)用的原則使用和領(lǐng)用辦公用品,不得以任何形式和供品多占多領(lǐng);
b.個人常用辦公用品的領(lǐng)用方法原則上采用按職務及工作性質(zhì)按月領(lǐng)用。領(lǐng)用時需在辦公用品領(lǐng)用登記表上簽名,注明辦公用品的品名、數(shù)量等;
c.部分個人常用辦公用品的領(lǐng)用按職務和工作性質(zhì)領(lǐng)用最高標準如下:
信簽紙:每月主管以上職務的2本
其他管理人員每兩個月1本
內(nèi)務員、收費員每月1本
簽字筆;每月主管以上職務的2支
其他管理人員每兩個月1支
d.公用常用辦公用品的領(lǐng)用與其工作性質(zhì)相關(guān)的辦公用品。如遇特殊情況,經(jīng)綜合部主管同意可按需領(lǐng)取;
e.非常用辦公用品的領(lǐng)用與按照申請購入多少、領(lǐng)用多少的原則發(fā)放,領(lǐng)用時必須填寫辦公用品申領(lǐng)單,注明用途;
f.事務助理每兩個月對部門辦公用品的領(lǐng)用情況進行統(tǒng)計,填寫辦公用品統(tǒng)計表;
g.辦公用品每年度按部門的工作需要進行預算,年底進行盤點;
h.各部門應本著節(jié)約、節(jié)儉的原則申領(lǐng)辦公用品,如未經(jīng)同意,個人領(lǐng)用辦公用品超過規(guī)定數(shù)量的,從工資中扣除多領(lǐng)取用品的費用;發(fā)現(xiàn)有將公用辦公用品挪為私用、貪污和浪費等行為,將根據(jù)相關(guān)規(guī)定予以嚴肅處理。
