風(fēng)險(xiǎn)管控管理制度

風(fēng)險(xiǎn)管控管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的核心組成部分，它旨在識(shí)別、評(píng)估、控制和減輕潛在的風(fēng)險(xiǎn)，以保障企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行和長(zhǎng)期發(fā)展。這一制度涵蓋了多個(gè)層面，包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施、監(jiān)控與報(bào)告體系，以及持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。

包括哪些方面

1. 風(fēng)險(xiǎn)管理策略：確定企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好和容忍度標(biāo)準(zhǔn)。

2. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估：定期進(jìn)行業(yè)務(wù)流程審查，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)源，并對(duì)其可能性和影響程度進(jìn)行量化評(píng)估。

3. 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：為各類風(fēng)險(xiǎn)制定預(yù)防、緩解和應(yīng)急計(jì)劃，確保在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)能迅速響應(yīng)。

4. 監(jiān)控與報(bào)告體系：建立定期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告機(jī)制，監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)向管理層匯報(bào)。

5. 持續(xù)改進(jìn)機(jī)制：通過反饋和學(xué)習(xí)，不斷優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理流程，提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

重要性

風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性不言而喻。有效的風(fēng)險(xiǎn)管理能夠防止企業(yè)遭受不可預(yù)見的損失，降低經(jīng)營(yíng)不確定性，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)，以及促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。良好的風(fēng)險(xiǎn)管控也是企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)，有助于規(guī)避法律和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。

方案

1. 建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系：制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策，明確風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，確保各部門協(xié)同參與。

2. 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程：定期進(jìn)行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)掃描，運(yùn)用定量和定性方法評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，確保全面覆蓋。

3. 制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略：針對(duì)高優(yōu)先級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，制定具體、可操作的應(yīng)對(duì)措施，包括風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)降低和風(fēng)險(xiǎn)接受等。

4. 設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制：設(shè)立專門的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)，確保風(fēng)險(xiǎn)信息的準(zhǔn)確傳遞。

5. 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)文化：通過培訓(xùn)和溝通，提高全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，形成風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)文化。

6. 定期審計(jì)與審查：外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期審計(jì)，內(nèi)部進(jìn)行自我審查，確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性。

通過上述方案的實(shí)施，企業(yè)可以構(gòu)建起一套完善的風(fēng)險(xiǎn)管控管理制度，從而在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中保持穩(wěn)健前行。

風(fēng)險(xiǎn)管控管理制度范文

第1篇 風(fēng)險(xiǎn)管控管理制度

1 風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則

1.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序

1、準(zhǔn)備階段

明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍,收集相關(guān)系統(tǒng)的技術(shù)資料。成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組,制定工作計(jì)劃。

2、危險(xiǎn)(有害)因素識(shí)別與分析

識(shí)別和分析主要危害、有害因素、確定危險(xiǎn)(有害)因素存在的部位,存在的方式,事故發(fā)生的途徑及其變化的規(guī)律。

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

選擇合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,對(duì)確定的對(duì)象進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

4、安全對(duì)策措施

針對(duì)存在的安全隱患,制定相對(duì)應(yīng)的控制措施,制定實(shí)施期限,確定相關(guān)責(zé)任人。

5、資料歸檔

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的資料存入風(fēng)險(xiǎn)管理檔案。

1.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

評(píng)價(jià)小組對(duì)排查辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估,可選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(l.s)或作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec)等評(píng)估方法。本次辨識(shí)分級(jí)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec),對(duì)排查出來的風(fēng)險(xiǎn)確定等級(jí),風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。

1、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(格雷厄姆—金尼法)是作業(yè)人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中進(jìn)行作業(yè)時(shí)的一種危險(xiǎn)性半定量評(píng)價(jià)方法,它是由美國(guó)格雷厄姆和金尼提出的,他們認(rèn)為影響作業(yè)條件危險(xiǎn)性的因素是l(事故發(fā)生的可能性)、e(人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率程度)、c(一旦發(fā)生事故可能造成的后果),l、e、c的分值見下表,用這三個(gè)分值的乘積d=l×e×c來評(píng)價(jià)作業(yè)條件的危險(xiǎn)性,d值越大,作業(yè)條件的危險(xiǎn)性越大。

事故發(fā)生的可能性分值l

分?jǐn)?shù)值

10

6

3

1

0.5

0.2

0.1

事故發(fā)生的

可能性

完全會(huì)被

預(yù)料到

相當(dāng)

可能

可能

但不經(jīng)常

完全意外

很少可能

可以設(shè)想

很不可能

極不

可能

實(shí)際上

不可能

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率程度分值e

分?jǐn)?shù)值

10

6

3

2

1

0.5

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率程度

連續(xù)

暴露

每天工作

時(shí)間內(nèi)暴露

每周一次

或偶然暴露

每月暴露

一次

每年幾次

暴露

非常罕見地

暴露

事故造成的后果分值c

分?jǐn)?shù)值

100

40

15

7

3

1

事故造成的

后果

十人以上

死亡

數(shù)人

死亡

一人

死亡

嚴(yán)重

傷殘

有

傷殘

輕傷、

需救護(hù)

危險(xiǎn)性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)

危險(xiǎn)性分值d

≥320

≥160~320

≥70~160

<70

危險(xiǎn)程度

a

b

c

d

重大風(fēng)險(xiǎn)

較大風(fēng)險(xiǎn)

一般風(fēng)險(xiǎn)

低風(fēng)險(xiǎn)

2、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(l·s)

風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為:r=l×s。其中:r—代表風(fēng)險(xiǎn)值。l—代表發(fā)生傷害的可能性。s—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個(gè)方面對(duì)危害事件發(fā)生的可能性(l)進(jìn)行評(píng)價(jià)取值,取五項(xiàng)得分的最高的分值作為其最終的l值。

賦值

偏差發(fā)生頻率

安全檢查

操作規(guī)程

員工勝任程度

(意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn))

控制措施

(監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、

應(yīng)急措施)

5

每次作業(yè)或每月發(fā)生

無檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))

無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作

規(guī)程

不勝任(無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能)

無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用。無應(yīng)急措施。

4

每季度都有發(fā)生

檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))

操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程

不夠勝任(有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差)

有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求,措施部分投用或有時(shí)投用。有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。

3

每年都有發(fā)生

發(fā)生變更后檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))

發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程

一般勝任(有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能不足,曾多次出錯(cuò))

監(jiān)控措施能滿足控制要求,但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時(shí)恢復(fù)。有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚。

2

每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過

標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)

操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行

勝任(有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好,但偶爾出錯(cuò))

監(jiān)控措施能滿足控制要求,但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動(dòng)作。有應(yīng)急措施但每年只演練一次。

1

從未發(fā)生過

標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)

操作規(guī)程齊全,嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄

高度勝任(有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富,技能、安全意識(shí)強(qiáng))

監(jiān)控措施能滿足控制要求,供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動(dòng)作。有應(yīng)急措施每年至少演練二次。

從人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對(duì)企業(yè)聲譽(yù)損壞五個(gè)方面對(duì)后果的嚴(yán)重程度(s)進(jìn)行評(píng)價(jià)取值,取五項(xiàng)得分最高的分值作為其最終的s值。

等級(jí)

人員傷害情況

財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備

設(shè)施損壞

法律法規(guī)

符合性

環(huán)境破壞

聲譽(yù)影響

1

一般無損傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以下

完全符合

基本無影響

本崗位或作業(yè)點(diǎn)

2

1至2人輕傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上,1萬元以下

不符合公司

規(guī)章制度要求

設(shè)備、設(shè)施

周圍受影響

沒有造成公眾影響

3

造成1至2人重傷3至6人輕傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元及以上,10萬元以下

不符合事業(yè)部

程序要求

作業(yè)點(diǎn)范圍

內(nèi)受影響

引起省級(jí)媒體報(bào)道,一定范圍內(nèi)造成公眾影響

4

1至2人死亡或嚴(yán)重職業(yè)病

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上,100萬元以下

潛在不符合

法律法規(guī)要求

造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)

環(huán)境破壞

引起國(guó)家主流媒體報(bào)道

5

3人及以上死亡7人及以上重傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元及以上

違法

造成周邊環(huán)境破壞

引起國(guó)際主流媒體報(bào)道

確定了s和l值后,根據(jù)r=l×s計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)度r的值。

嚴(yán)重性s

可能性l

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

2

2

4

6

8

10

3

3

6

9

12

15

4

4

8

12

16

20

5

5

10

15

20

25

1.3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的準(zhǔn)則

1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則

安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為4級(jí):

a級(jí):重大風(fēng)險(xiǎn)/紅色風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估屬不可容許的危險(xiǎn)。必須建立管控檔案,應(yīng)由企業(yè)重點(diǎn)負(fù)責(zé)管控,必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè),只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)登記降低時(shí),才能開始或繼續(xù)工作。

b級(jí):較大風(fēng)險(xiǎn)/橙色風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估屬高度危險(xiǎn)。必須建立管控檔案,必須制定措施進(jìn)行控制管理,應(yīng)由本企業(yè)安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)管控。

c級(jí):一般風(fēng)險(xiǎn)/黃色風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估屬高度危險(xiǎn)。應(yīng)由所在車間負(fù)責(zé)管控,公司(廠)安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。

d級(jí):低風(fēng)險(xiǎn)/藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估屬輕度危險(xiǎn)和可容許的危險(xiǎn)。應(yīng)由所在的班組負(fù)責(zé)管控,車間負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。

2、升級(jí)管控

(1)涉及下列情形的b級(jí)、c級(jí)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)直接確定為a級(jí):

a、構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品一、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的場(chǎng)所和設(shè)施。

b、涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。

c、危險(xiǎn)化學(xué)品長(zhǎng)輸管道。

d、同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員10人以上的。

(2)涉及下列情形的c級(jí)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)直接確定為b級(jí):

a、構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)、四級(jí)重大危險(xiǎn)源的場(chǎng)所和設(shè)施。

b、涉及劇毒化學(xué)品的場(chǎng)所和設(shè)施。

c、化工企業(yè)開停車作業(yè)或者非正常工況操作。

d、同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員3人以上的。

2 風(fēng)險(xiǎn)管控告知制度

1、在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄、制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡,標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。

2、對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位,設(shè)置明顯警示標(biāo)志,并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。

3、為作業(yè)人員提供必需的安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服裝,書面告知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程并確保其熟悉和掌握有關(guān)內(nèi)容和違章操作的危害。

4、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn),每季度至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)。每半年至少對(duì)全員進(jìn)行一次以安全風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估為主的教育培訓(xùn),確保涉險(xiǎn)崗位每名員工都能熟練掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

5、向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。

3 隱患排查治理制度

1、目的

加強(qiáng)安全生產(chǎn)事故隱患排查,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制,預(yù)防和減少事故發(fā)生,保障公司員工生命和財(cái)產(chǎn)安全,環(huán)境免遭破壞。

2、適用范圍

適用公司范圍內(nèi)的所有事故隱患排查治理。

3、術(shù)語和定義

3.1 安全生產(chǎn)事故隱患

安全生產(chǎn)事故隱患指公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

3.2 一般事故隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

3.3 重大事故隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

4、職責(zé)

4.1公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本公司的事故隱患。

4.2各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)公司排查治理的事故隱患實(shí)施監(jiān)督管理。各部門主要負(fù)責(zé)人對(duì)本部門事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

4.3財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)隱患排查治理資金的落實(shí)。

5、隱患治理的程序

5.1隱患治理的范圍應(yīng)包括:公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的事故隱患。公司綜合性、專業(yè)性等安全檢查,查出的事故隱患。員工發(fā)現(xiàn)并報(bào)告的事故隱患。其他事故隱患。

5.2制定隱患排查工作方案,明確排查的目的、范圍、方法和要求等。

5.3事故隱患由安全部門負(fù)責(zé)匯總,建立隱患治理臺(tái)帳。安全部門對(duì)排查出的事故隱患,應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記,建立事故隱患信息檔案。

5.4對(duì)一般事故隱患由安全部負(fù)責(zé)人簽發(fā)《隱患整改通知單》,立即組織整改。

5.5對(duì)于重大事故隱患,由總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:一)治理的目標(biāo)和任務(wù)。二)采取的方法和措施。三)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)。四)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員。五)治理的時(shí)限和要求。六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

5.6公司必須委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)組織專家進(jìn)行重大事故隱患評(píng)估,確定事故隱患的等級(jí),論證事故隱患整改方案的可行性,并制定事故隱患整改的技術(shù)措施和應(yīng)急方案。

5.7對(duì)重大事故隱患由安全部負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報(bào)告。

5.8無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。

5.9對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施,并納入計(jì)劃,限期解決或停產(chǎn)。

5.10安全管理部門會(huì)同參加事故隱患排查相關(guān)人員,按規(guī)定隱患治理期限,對(duì)事故隱患部門治理工作完成情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。對(duì)隱患治理未按期完成或治理不徹底,事故隱患發(fā)生單位主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》予以經(jīng)濟(jì)上的處罰,并責(zé)令限期完成。

5.11安全管理部門定期對(duì)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,按時(shí)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局報(bào)送統(tǒng)計(jì)分析資料。

5.12全體員工有發(fā)現(xiàn)事故隱患者,有權(quán)向安全部和有關(guān)部門報(bào)告。

5.13公司鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患,鼓勵(lì)社會(huì)公眾舉報(bào)。對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員,依據(jù)《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。

6、相關(guān)記錄

6.1隱患排查清單

隱患排查清單

序號(hào)

時(shí)間

隱患部位

隱患情況(內(nèi)容)

隱患等級(jí)

(一般/重大)

責(zé)任人

隱患整改期限

整改情況

復(fù)查人/時(shí)間

備注

6.2隱患整改記錄表

隱患整改記錄表

隱患來源(部位)

時(shí)間

年月日

隱患名稱

擬采取的整改(預(yù)防)措施及限期整改日期:

以上項(xiàng)立即整改, 項(xiàng)年月 日整改完成,逾期不整改的,將按照公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》追究相關(guān)人員職責(zé)。

責(zé)任人(簽字):安全人員簽字或簽章:

年月日年月日

驗(yàn)證情況:

驗(yàn)證人:日期:

4 考核、獎(jiǎng)懲制度

1、目的

為嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度及安全操作規(guī)程,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施,杜絕各類習(xí)慣性違章現(xiàn)象,引導(dǎo)公司員工搞好公司的安全生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)零事故管理,特制定本制度。

2、適用范圍

本實(shí)施辦法適用于公司所有部門、員工及有關(guān)人員的安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控考核及獎(jiǎng)懲。

3、職責(zé)

3.1公司安全職能部門負(fù)責(zé)執(zhí)行公司各級(jí)(包括公司級(jí))安全考核及獎(jiǎng)懲,重大安全責(zé)任處罰及安全獎(jiǎng)勵(lì)由公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

3.2行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司安全生產(chǎn)工作實(shí)行監(jiān)督考核,重大安全考核事項(xiàng)提出考核建議,報(bào)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)審批。

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門一般安全活動(dòng)的考核及獎(jiǎng)懲。

3.4各主管部門負(fù)責(zé)對(duì)與公司業(yè)務(wù)單位的相關(guān)方安全活動(dòng)執(zhí)行監(jiān)督考核。

4、考核程序

4.1部門安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控考核

4.1.1各部門應(yīng)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全管理制度,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施,加強(qiáng)部門的安全管理,提高員工安全意識(shí),開展好日常安全隱患排查和治理,努力消除部門存在的不安全因素,確保部門實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

4.1.2部門安全生產(chǎn)實(shí)行一票否決制,任何部門在一個(gè)年度內(nèi)發(fā)生一起輕傷及以上安全事故取消其年度各種評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。任何班組發(fā)生一起輕傷及以上事故取消班組及成員年度各種評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。

4.1.3部門、班組安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控考核內(nèi)容:

4.1.3.1各部門應(yīng)建立健全的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò),在第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)下,明確部門各級(jí)管理人員及崗位員工的安全責(zé)任。

4.1.3.2認(rèn)真遵守公司的安全管理規(guī)定,執(zhí)行公司安全操作規(guī)程,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

4.1.3.3建立健全部門安全操作規(guī)程、“四不傷害”防護(hù)卡及崗位危險(xiǎn)危害點(diǎn)與預(yù)防措施。

4.1.3.4正常開展安全、風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng),采用安全月度例會(huì)、班組周會(huì)、班前會(huì)等形式,在布置當(dāng)天生產(chǎn)工作的同時(shí)布置安全工作,強(qiáng)調(diào)安全,提出安全措施,并作好記錄。部門要檢查安全活動(dòng)按相關(guān)要求的落實(shí)情況。

4.1.3.5認(rèn)真執(zhí)行安全檢查制度,部門要進(jìn)行安全月檢或周檢,做好日常安全檢查,班組、崗位人員開展安全自查及交接班安全交接。重大作業(yè)活動(dòng)和節(jié)前進(jìn)行安全檢查。發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)整改排除,對(duì)所有檢查和隱患整改情況記錄并保存。

4.1.3.6安全生產(chǎn)效果好,實(shí)現(xiàn)各類安全事故為零的管理目標(biāo)。

4.1.4獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

4.1.4.1有健全的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)和安全生產(chǎn)管理制度,并能嚴(yán)格執(zhí)行,各類安全生產(chǎn)事故控制在要求范圍內(nèi)的部門,由公司授予安全生產(chǎn)先進(jìn)集體稱號(hào),給予物質(zhì)和精神鼓勵(lì)。

4.1.4.2發(fā)生違章和安全事故后,公司視情況給予通報(bào)批評(píng),限期整改,同時(shí)對(duì)責(zé)任部門、責(zé)任人按照制度進(jìn)行損失經(jīng)濟(jì)賠償和處罰考核。并根據(jù)部門的安全管理工作開展情況,不定期進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或處罰考核。

4.2個(gè)人安全生產(chǎn)考核

4.2.1各員工須牢固樹立安全第一的思想,貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全管理制度和安全操作規(guī)程,提高安全意識(shí),切實(shí)做到“四不傷害”。

4.2.2個(gè)人實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制,任何人員在年度內(nèi)發(fā)生一起輕傷及以上安全事故取消其在年度的評(píng)優(yōu)評(píng)先資格,并按“四不放過”原則追究有關(guān)責(zé)任。

4.2.3獎(jiǎng)勵(lì)

對(duì)認(rèn)真執(zhí)行公司安全生產(chǎn)管理制度,防止各類安全事故發(fā)生的部門負(fù)責(zé)人、管理人員及崗位員工,有下列情況之一的,給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì):

4.2.3.1對(duì)安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控有合理化建議,被采用有明顯效果的。

4.2.3.2制止違章指揮、違章作業(yè)避免安全事故發(fā)生的。

4.2.3.3及時(shí)發(fā)現(xiàn)或消除重大事故隱患,避免重大事故發(fā)生的。

4.2.3.4對(duì)搶險(xiǎn)救災(zāi)有功者。

4.2.3.5積極參加公司、部門組織的各種形式的安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng),被評(píng)為先進(jìn)個(gè)人的。

4.2.3.6被評(píng)為政府部門、公司安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人的。

4.2.3.7在安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控工作其他方面做出特殊貢獻(xiàn)者。

4.2.4處罰

任何崗位人員有下列情形之一者給予懲罰:

4.2.4.1安全事故責(zé)任者。

4.2.4.2違章指揮或強(qiáng)令員工冒險(xiǎn)作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生的。

4.2.4.3違章違紀(jì),情節(jié)嚴(yán)重,性質(zhì)惡劣的。

4.2.4.4破壞或偽造事故現(xiàn)場(chǎng)隱瞞或謊報(bào)事故者。

4.2.4.5事故發(fā)生后,不采取措施,導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)事故發(fā)生的。

4.2.4.6對(duì)堅(jiān)持原則,認(rèn)真維護(hù)公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作制度人員打擊報(bào)復(fù)的。

4.2.4.7其它各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴(yán)重后果的。

4.2.4.8現(xiàn)場(chǎng)管理不善,存在較大職業(yè)危害和安全事故隱患的。

4.2.4.9對(duì)提出的整改意見有條件整改而拖延整改的責(zé)任人。

4.2.4.10擅自移動(dòng)公司安全防護(hù)設(shè)施、消防器材及故意損壞安全防護(hù)設(shè)施、用具的。

5、考核及獎(jiǎng)懲辦法

5.1安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控工作一般考核及獎(jiǎng)勵(lì)由所在班組、工段、職能部門及管理部門直接予以考核或獎(jiǎng)勵(lì)。

5.2安全處罰實(shí)行工資考核及現(xiàn)金罰款相結(jié)合的方式,對(duì)責(zé)任人可處以月度工作考核或根據(jù)違章行為、責(zé)任大小處以50-1000元罰款。

5.3情節(jié)嚴(yán)重的給予警告、通報(bào)、辭退、降職、開除等處分。性質(zhì)特別嚴(yán)重、情節(jié)惡劣觸犯法律的由有關(guān)部門追究法律責(zé)任。

5.4月度工作考核10分以上或處500元以上罰款由生產(chǎn)科報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。上述條款情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣的由生產(chǎn)科報(bào)公司安委會(huì)討論決定。

5.5安全生產(chǎn)先進(jìn)班組和個(gè)人,由所在部門上報(bào)書面匯報(bào)材料,經(jīng)生產(chǎn)科審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后通過。

5.6先進(jìn)部門由生產(chǎn)科提出意見,交公司安全生產(chǎn)委員會(huì)討論,審核通過。

5.7對(duì)有關(guān)人員和部門的獎(jiǎng)勵(lì),有所在部門提出,經(jīng)生產(chǎn)科審查,最終報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審。