審計(jì)部經(jīng)理述職報(bào)告11篇

第1篇 公司審計(jì)部經(jīng)理述職報(bào)告范文

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、20__年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，20__年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部20__年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到20__年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的不足

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

;審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴(lài)性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題（見(jiàn)附表）

3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。

4、本部門(mén)的人員對(duì)公司開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極

審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來(lái)，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開(kāi)展以來(lái)，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

三、20__年的工作計(jì)劃

20__年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20__年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20__年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對(duì)車(chē)間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20__三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20__年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

20__年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息。20__年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。

20__年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。（1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫(kù)單，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。（3）生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因（4）設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

4、繼續(xù)做好對(duì)駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

在即將過(guò)去的一年里這項(xiàng)工作我們開(kāi)展得比較順利，20__年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是20__年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作，我們將每?jī)蓚€(gè)月一次對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，努力爭(zhēng)取在04年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。（我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組）

6、積極配合銷(xiāo)售公司，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監(jiān)督檢查。

全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、貨款的回收、銷(xiāo)售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計(jì)劃還要針對(duì)群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺(jué)性。（我提出了公司要出臺(tái)一個(gè)處理市場(chǎng)遺留問(wèn)題的辦法的建議）

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)！

第2篇 2023審計(jì)部經(jīng)理述職報(bào)告

2023審計(jì)部經(jīng)理述職報(bào)告篇一

一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。

經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在:

1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作:

一、20__年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，2023年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。

第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部20__年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到2023年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的不足

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴(lài)性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題。

3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。

4、本部門(mén)的人員對(duì)公司開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極

審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來(lái)，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開(kāi)展以來(lái)，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

三、20__年的工作計(jì)劃

20__年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是:在20__年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個(gè)方面:

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20__年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對(duì)車(chē)間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20__三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20__年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

20__年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息。20__年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。

20__年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格

成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫(kù)單，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

4、繼續(xù)做好對(duì)駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

在即將過(guò)去的一年里這項(xiàng)工作我們開(kāi)展得比較順利，20__年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是20__年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作，我們將每?jī)蓚€(gè)月一次對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，努力爭(zhēng)取在12年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)

6、積極配合銷(xiāo)售公司，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監(jiān)督檢查。

全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、貨款的回收、銷(xiāo)售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計(jì)劃還要針對(duì)群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺(jué)性。(我提出了公司要出臺(tái)一個(gè)處理市場(chǎng)遺留問(wèn)題的辦法的建議)

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出限度的貢獻(xiàn)!

述職人:__

____年__月__日

2023審計(jì)部經(jīng)理述職報(bào)告篇二

20__年，內(nèi)控審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部副經(jīng)理的崗位上，認(rèn)真履行職責(zé)，自覺(jué)遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，帶領(lǐng)部門(mén)全體人員緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。全體人員共同努力，堅(jiān)持依法審計(jì)，嚴(yán)格自律，較好地完成了各項(xiàng)工作。下面我從四個(gè)方面進(jìn)行述職。

一、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，努力提高思想素質(zhì)。

我認(rèn)為，一個(gè)人只有具備了高度政治思想素質(zhì)，才能在事業(yè)中有所作為。作為一名黨員，我時(shí)時(shí)刻刻把組織的信任和重用作為不斷前進(jìn)的新的起點(diǎn)和動(dòng)力，不折不扣、盡心盡責(zé)地做好本職工作。審計(jì)的16字執(zhí)業(yè)理念是:客觀、透明、問(wèn)責(zé)、操守、審慎、勤勉、執(zhí)著、自律。正是對(duì)這個(gè)職業(yè)理念的不斷理解、領(lǐng)會(huì)和感悟，使我更加深刻的認(rèn)識(shí)到政治理論學(xué)習(xí)的重要性，對(duì)政治學(xué)習(xí)有了新的認(rèn)識(shí)。政治學(xué)習(xí)之所以原來(lái)學(xué)起來(lái)是枯燥的，是因?yàn)闆](méi)有真正用心去讀，沒(méi)有把政治理論與實(shí)際工作結(jié)合起來(lái)去理解政治理論。其實(shí)政治理論是實(shí)踐中高度提煉出來(lái)的思想精華，又反過(guò)來(lái)指導(dǎo)實(shí)踐，對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)意義非常重大。

一年來(lái)，我不僅積極參加公司中心組組織的各類(lèi)政治理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)和公司各類(lèi)文件和領(lǐng)導(dǎo)講話，還堅(jiān)持利用業(yè)余時(shí)間閱讀有關(guān)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的文選，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)的講話，學(xué)習(xí)有關(guān)法律和法規(guī)知識(shí)，深刻領(lǐng)會(huì)黨和國(guó)家的政策，并真正落實(shí)到實(shí)踐中去，防腐拒變，陶冶情操，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)、遵紀(jì)守法意識(shí)。同時(shí)，帶領(lǐng)部門(mén)人員不斷加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德培訓(xùn)，發(fā)揚(yáng)審計(jì)人員嚴(yán)、準(zhǔn)、細(xì)、實(shí)的工作作風(fēng)，依法審計(jì)，堅(jiān)持原則，為公司的健康運(yùn)營(yíng)保駕護(hù)航。

二、認(rèn)真履行職責(zé)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)

一年來(lái)，在審計(jì)崗位鍛煉了自己，過(guò)去是從財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的角度看審計(jì)，現(xiàn)在從審計(jì)的角度看財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)，角度和角色的轉(zhuǎn)換，使我對(duì)業(yè)務(wù)的理解和審計(jì)的理解更為深刻，也更加能夠很好的發(fā)揮審計(jì)的職能。經(jīng)過(guò)一年的努力，認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)任務(wù)。

(一)深刻理解審計(jì)工作，準(zhǔn)確把握審計(jì)定位。

審計(jì)工作性質(zhì)本身就存在潛在的人際關(guān)系對(duì)立矛盾，如果不能深入理解內(nèi)部審計(jì)的最終目的，容易產(chǎn)生審計(jì)人員與被審計(jì)單位及人員的對(duì)立情緒，嚴(yán)重的可能導(dǎo)致審計(jì)的失敗。實(shí)際上審計(jì)在本質(zhì)上除了監(jiān)督還有服務(wù)，針對(duì)被審部門(mén)的實(shí)際情況，為改善其管理出謀劃策，內(nèi)部審計(jì)人員可以在修訂制度，完善內(nèi)部控制制度等方面提供科學(xué)可行的建議，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)職能，有利于改善被審計(jì)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理，目的就是為了規(guī)范行為，促進(jìn)管理，歸根到底，內(nèi)部審計(jì)的最終目標(biāo)與被審計(jì)單位的目標(biāo)是一致的，不同的只是工作的角度不同，工作的方法不同。

目標(biāo)雖然是一致的，但審計(jì)工作的順利開(kāi)展，離不開(kāi)被審計(jì)單位的理解和支持。為了讓更多的人能夠“認(rèn)識(shí)審計(jì)、理解審計(jì)、支持審計(jì)”，我特別注重審計(jì)的工作方法和溝通技巧。我認(rèn)為從事審計(jì)工作，有精湛的專(zhuān)業(yè)能力是必須的，如果沒(méi)有很好的綜合協(xié)調(diào)技能只能是成功了一半。在每一項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)中，要求審計(jì)人員不僅要謙虛謹(jǐn)慎，執(zhí)著自律，更要多解釋多溝通。審計(jì)的目的是讓被審單位接受建議并進(jìn)行整改，如果方法不當(dāng)，被審單位就會(huì)產(chǎn)生對(duì)立情緒，問(wèn)題不會(huì)有效整改，就起不到內(nèi)部管理“助推器”的作用。

(二)整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)工作。

內(nèi)控審計(jì)部是2023年5月整合時(shí)獨(dú)立出來(lái)的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，公司各級(jí)也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作真正規(guī)范化運(yùn)行，我從整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)開(kāi)始工作。一是建立了內(nèi)部審計(jì)制度體系，在20__年制定并下發(fā)了《神東煤炭集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《內(nèi)部審計(jì)紀(jì)律》等六項(xiàng)管理制度，規(guī)范了審計(jì)工作程序;二是跟蹤和修改了內(nèi)部審計(jì)作業(yè)流程;三是建立了審計(jì)業(yè)務(wù)工作模板，推行審計(jì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，逐步使審計(jì)工作走上規(guī)范化、程序化的道路;四是建設(shè)內(nèi)部審計(jì)制度信息庫(kù)，內(nèi)容包括神東制度、集團(tuán)制度、國(guó)家相關(guān)制度、法律法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)經(jīng)典案例等，實(shí)時(shí)更新，成為審計(jì)工作的必要工具。

(三)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，打造精干高效的審計(jì)團(tuán)隊(duì)

小成功靠個(gè)人，大成功靠團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)士氣高昂、凝聚力強(qiáng)，工作才能高效快捷。打造一流的審計(jì)團(tuán)隊(duì)需要一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，20__年我主要做了以下工作:

一是作為審計(jì)部門(mén)的負(fù)責(zé)人，當(dāng)好團(tuán)隊(duì)的。我認(rèn)為有效的團(tuán)隊(duì)是能在關(guān)鍵時(shí)刻為團(tuán)隊(duì)指明方向所在，讓團(tuán)隊(duì)跟隨自己共同度過(guò)最艱難時(shí)期的人。團(tuán)隊(duì)是一個(gè)崗位，而非一個(gè)具體的人，因此，作為團(tuán)隊(duì)，就必須要忘記自己的個(gè)性，變成這個(gè)崗位所需要的人。在審計(jì)項(xiàng)目最緊張的時(shí)候，我與成員一起加班加點(diǎn);當(dāng)個(gè)別人員因工作而受到委屈時(shí)，我成為他們的傾訴者和解鈴人。

二是明確工作目標(biāo)，分解工作任務(wù)，量化考核指標(biāo)。目標(biāo)決定方向，年初首先確定年度工作目標(biāo)，劃分工作任務(wù)，讓全體人員明白工作目標(biāo)。按照公司五型企業(yè)績(jī)效考核要求，對(duì)年度工作任務(wù)按照五定原則進(jìn)行分解，制定了部門(mén)內(nèi)部考勤管理辦法、流程管理辦法，分解和量化了考核指標(biāo)并責(zé)任到人，為提高部門(mén)工作績(jī)效、進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)行提供了制度上的保障。

三是強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí)，提高審計(jì)公正廉潔形象。自律、公正、客觀是審計(jì)人員的基本要求，20__年3月，出臺(tái)了《內(nèi)部審計(jì)工作紀(jì)律》，要求全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定，遵守職業(yè)道德，并通過(guò)對(duì)工程審計(jì)人員實(shí)行ab制分工，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行審前廉政提醒，規(guī)范審計(jì)行為，廉潔從審，樹(shù)立了審計(jì)人員公正廉潔形象。

四是合理配置審計(jì)資源，充分發(fā)揮個(gè)人潛能。根據(jù)四公司整合后，針對(duì)部門(mén)員工由來(lái)自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特點(diǎn)，首先通過(guò)個(gè)別談話溝通，穩(wěn)定思想;其次重視人員的合理配置，一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目是由一個(gè)團(tuán)隊(duì)完成的，所以在安排人員時(shí)，我盡可能的考慮有共同的興趣和心理，考慮專(zhuān)業(yè)、技能、性格、資歷的構(gòu)成，以求每個(gè)成員工作時(shí)心情愉悅，發(fā)揮出潛能，提升團(tuán)隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力。

五是建立學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)。我深信“有為才能有位”，特別是審計(jì)人員，如果不經(jīng)常學(xué)習(xí)，不提高自身水平，如何能出去審人家。學(xué)習(xí)是多方面的，包括政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐中學(xué)習(xí)。日常除要求自學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和集中培訓(xùn)以外，從20__年下半年開(kāi)始，確定每周四下午為部門(mén)集中學(xué)習(xí)時(shí)間，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話、公司、集團(tuán)、和國(guó)家制度，同時(shí)總結(jié)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和不足，探討提升審計(jì)工作方法，暢談感受，周四學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化。通過(guò)相互學(xué)習(xí)交流，大家相互尊重、相互合作、相互信賴(lài)、團(tuán)隊(duì)意識(shí)大大增強(qiáng)，也塑造了健康向上的團(tuán)隊(duì)文化。

(四)精心組織，圓滿完成工作任務(wù)。

20__年共投入3312人次，完成專(zhuān)項(xiàng)資金礦建、土建、安裝以及車(chē)輛大修工程送審金額56142.84萬(wàn)元，審定金額55405.51萬(wàn)元，核減金額737.33萬(wàn)元，核減率為1.31%;完成專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)審計(jì)項(xiàng)目9個(gè)，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題95個(gè)，提出審計(jì)建議58條。同時(shí)，為提供審計(jì)咨詢服務(wù)，與部門(mén)協(xié)作配合，完成公司交辦的工作。為加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管控起到了積極的作用，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和防范作用。

20__年，公司將經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系建設(shè)項(xiàng)目確定為由企劃部、法律事務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、內(nèi)控審計(jì)部組成小組，內(nèi)控審計(jì)部牽頭開(kāi)展建設(shè)。經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全是一個(gè)全新的課題，公司把這個(gè)任務(wù)交給我們，是對(duì)我們的信任和重托，對(duì)我們寄予了厚望。說(shuō)實(shí)話，我壓力非常大，在人員少，專(zhuān)業(yè)知識(shí)欠缺的情況下，幾個(gè)部門(mén)一起多次討論，反復(fù)研究，請(qǐng)教知名咨詢公司，在公司領(lǐng)導(dǎo)的全力指導(dǎo)和幫助下，11月15日正式啟動(dòng)，目前項(xiàng)目進(jìn)展基本順利，但任務(wù)更加艱巨。

三、存在的不足及改進(jìn)措施共2頁(yè):

20__年，內(nèi)部審計(jì)工作圍繞公司工作重點(diǎn)，在完成審計(jì)任務(wù)的同時(shí)，還存在以下幾個(gè)方面的不足，也是我今后需要重點(diǎn)改進(jìn)的地方。

(一)審計(jì)重點(diǎn)把握不夠，不能為公司提供很好的建設(shè)性建議。為此，一方面對(duì)公司的業(yè)務(wù)要通過(guò)文件、報(bào)表、講話等要多方位了解和掌握;另一方面要深入基層，動(dòng)態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并多與部門(mén)溝通，深入實(shí)際全面了解和掌握情況，尋找審計(jì)線索，以便可靠的把握重點(diǎn)，提高效率。

(二)審計(jì)質(zhì)量不高、深度不夠，不能揭示深層次的問(wèn)題。記得張董事長(zhǎng)曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，審計(jì)存在只愿睜一只眼閉一只眼當(dāng)“木匠”、和稀泥當(dāng)“瓦匠”，而不愿硬碰硬當(dāng)“鐵匠”的問(wèn)題。這句話對(duì)我觸動(dòng)很大。董事長(zhǎng)的話也正是指出了審計(jì)的癥結(jié)就是不能反映深層次問(wèn)題。解決這個(gè)問(wèn)題可能是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，首先是要提升自身的能力和水平，必要時(shí)借助外部專(zhuān)業(yè)人員。

其次要注重審計(jì)工作的方式方法，主要審計(jì)著眼點(diǎn)要從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的表象深入到背后、審計(jì)的時(shí)點(diǎn)要關(guān)注事中、審計(jì)的流程要先調(diào)研后審計(jì)、規(guī)范審計(jì)的具體操作。再次是提高職業(yè)道德水準(zhǔn)，包括鞏固其思想防線，加大審計(jì)工作的現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，建立被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)督制度，加大審計(jì)工作底稿的審核，防止隱瞞問(wèn)題;最后要對(duì)不遵守職業(yè)道德規(guī)范的審計(jì)人員實(shí)行嚴(yán)厲處分，決不姑息縱容。

(三)與公司提出的打造服務(wù)型機(jī)關(guān)還有差距。一是要通過(guò)教育從思想上認(rèn)識(shí)到機(jī)關(guān)的服務(wù)職能，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。二是要與基層多交流，切實(shí)解決一些基層存在的困惑;三是盡可能快速便捷的為外來(lái)辦事人員提供方便，對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題要耐心做好解釋工作，樹(shù)立優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口形象。

以上述職如有不妥之處，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。我將會(huì)在今后的工作中以更加飽滿的熱情和努力將工作搞得更好，更出色。

最后，我忠心感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我一年來(lái)工作的支持。

述職人:__

____年__月__日

2023審計(jì)部經(jīng)理述職報(bào)告篇三

一、善于學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)自己

能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”的重要思想，深刻理解“三個(gè)代表”的重要精神。通過(guò)學(xué)習(xí)把“三個(gè)代表”的重要思想貫穿于人大工作實(shí)踐中去，不斷夯實(shí)自己的理論功底，力求理論知識(shí)“深”。自從組工干部轉(zhuǎn)位到人大工作后，堅(jiān)持不斷地學(xué)習(xí)法律、法規(guī)知識(shí)和人大工作的業(yè)務(wù)知識(shí)，努力夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)功底，力求業(yè)務(wù)知識(shí)“精”。

同時(shí)，能利用業(yè)余時(shí)間努力學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)知識(shí)，不斷夯實(shí)自己的知識(shí)功底，力求科學(xué)知識(shí)面“寬”。在學(xué)習(xí)的方法上，我主要采用以下三種來(lái)加快新知識(shí)的占有量。一是電腦“充電”。二是書(shū)海求知。三是媒體了解。有人講“勞動(dòng)工具使人手延伸，汽車(chē)輪子使人腿延伸，電腦機(jī)器使人腦延伸”，這確實(shí)是真理。我利用電腦成功地獲取了許多科學(xué)知識(shí)、商海知識(shí)、工作知識(shí)。書(shū)永遠(yuǎn)離不開(kāi)我的生活，我每天堅(jiān)持看書(shū)不少于三十分鐘時(shí)間，單位發(fā)的雜志、自己訂的報(bào)刊，全部都要瀏覽一遍。我每天進(jìn)家門(mén)的第一件事就是看電視，就好象吃飯一樣，天天堅(jiān)持。有播種就有收獲，通過(guò)學(xué)習(xí)使我開(kāi)闊了視野，豐富了知識(shí)，覺(jué)得生活很充實(shí)。同時(shí)也促進(jìn)了自己在更高層次抓工作的自覺(jué)性。

學(xué)會(huì)了使用“上者為閑、能者居中，工者居下、智者在側(cè)”的管理經(jīng)典。近年來(lái)我寫(xiě)了許多論文，比如《企業(yè)轉(zhuǎn)制后黨建工作的調(diào)查與思考》、《街道、居委會(huì)黨建工作的現(xiàn)狀及其對(duì)策》、《深刻理解“三個(gè)代表”的重要精神，努力實(shí)踐“三個(gè)代表”的重要思想》等文章。雖然質(zhì)量不高，但我感到滿足。我曾經(jīng)對(duì)同事說(shuō)過(guò)，一個(gè)人不可能用一門(mén)知識(shí)，一種技能在一個(gè)崗位上工作一輩子，所以一定要學(xué)一門(mén)、懂二門(mén)、精三門(mén)。努力把自己鍛煉成為會(huì)講、會(huì)寫(xiě)、會(huì)做的新時(shí)代新型領(lǐng)導(dǎo)干部。

二、善于調(diào)研，不斷豐富自己

首先我在工作中能放下“架子”。從小學(xué)生做起，虛心拜群眾為師，不斷豐富自己的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)常下基層搞調(diào)研，不斷掌握群眾的心態(tài)，解決基層的難題。二是能脫掉“鞋子”。克服衣冠楚楚的“紳士”風(fēng)度，經(jīng)常走農(nóng)家、跑田頭、下車(chē)間與群眾和職工聯(lián)成一片。三是甩掉“本子”。指導(dǎo)農(nóng)村工作，特別是自己所聯(lián)系的村，對(duì)暴露出來(lái)的新情況、新問(wèn)題做到有問(wèn)必答，努力解決工作中的矛盾和難題。

三、嚴(yán)于律已，不斷完善自己

人的一生是有限的，碌碌無(wú)為、平平庸庸是一生;輕薄浮躁、以權(quán)謀私、腐化墮落是一生;艱苦奮斗、無(wú)私奉獻(xiàn)、拼搏進(jìn)取也是一生。近年來(lái)，我能自覺(jué)用好手中的權(quán)，我曾經(jīng)說(shuō)過(guò):一個(gè)黨員代表一面旗幟，一個(gè)支部代表一盞明燈，那么一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)干部就代表一種責(zé)任。責(zé)任重于泰山，事業(yè)高于一切，人們常說(shuō)“人大是頭頂國(guó)徽、腳踩國(guó)土、心系百姓、手拿著印把子、_坐著硬凳子、其實(shí)是個(gè)空架子”，這話是片面的，當(dāng)一個(gè)人的靈魂扭曲，心態(tài)失衡時(shí)，他會(huì)不擇手段地去賺錢(qián)、撈錢(qián)，甚至違法犯罪。

有的領(lǐng)導(dǎo)干部片面地認(rèn)為:上級(jí)是權(quán)力的源泉。產(chǎn)生“趨上”心態(tài)，以上為本，唯上是從;自己是權(quán)力的土壤?？己藴y(cè)評(píng)，過(guò)關(guān)斬將，認(rèn)為權(quán)力的取得歸根結(jié)底是靠自己的奮斗，因此就產(chǎn)生了“一朝權(quán)在手，便把名利撈”的思想;機(jī)遇是權(quán)力的太陽(yáng)。

當(dāng)官不靠天不靠地，就靠自己的好運(yùn)氣，把機(jī)遇極端化，掌權(quán)之后，就不可一世，橫行霸道，濫用職權(quán)，循私舞弊。我常常想，“對(duì)別人要多一份寬容，多一份愛(ài)心;對(duì)自己要多一份謹(jǐn)慎，多一份戒心”，堂堂正正做人，清清白白為官，認(rèn)認(rèn)真真做事，踏踏實(shí)實(shí)工作?？朔欠N“不去_和情場(chǎng)，撞鐘也是好和尚”的思想，常思貪欲之害，常除非分之想，常懷律已之心。記得有一位犯錯(cuò)誤的領(lǐng)導(dǎo)干部在反省時(shí)說(shuō)過(guò):“只有經(jīng)受寒冷的人，才身感太陽(yáng)的溫暖;只有失去自由的人，才懂得自由的可愛(ài);粗茶淡飯不是虧，平平安安才是福?！边@幾句話，他將時(shí)刻警示著我的言行，也將永遠(yuǎn)鞭策著我的人生。

四、勇于實(shí)踐，不斷提高自己

勇于實(shí)踐首要的是轉(zhuǎn)變作風(fēng)，狠抓落實(shí)。雖然我做人大工作時(shí)間不長(zhǎng)，但是在同事們身上使我學(xué)到了書(shū)本上學(xué)不到的知識(shí)，同事們的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)典、工作方法和作風(fēng)，促使我勇敢地運(yùn)用到工作實(shí)踐中去，努力營(yíng)造好自己的樣板工程，找準(zhǔn)人大工作的著力點(diǎn)，消除工作中的盲點(diǎn)和誤區(qū)，經(jīng)?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)，把握規(guī)律，提高工作的預(yù)見(jiàn)性，確保人大工作與時(shí)俱進(jìn)，做到內(nèi)容創(chuàng)新、方法創(chuàng)新、觀念創(chuàng)新、制度創(chuàng)新，從而使我鎮(zhèn)的人大工作年年走在全縣的前面，深得上級(jí)人大的一致好評(píng)。

也許我今天的述職使大家不能滿意，因?yàn)樵谛滦蝿?shì)下，同志們對(duì)我們領(lǐng)導(dǎo)干部的要求也更高了，況且在過(guò)去的幾年里，本人存在的問(wèn)題也較多。比如，學(xué)習(xí)抓得還不夠緊，工作方法也欠妥。由于身體等原因下基層比較少，解決實(shí)際問(wèn)題的能力還偏弱。今后不論進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)班子也好，還是當(dāng)一般干部也好，一定要發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服缺點(diǎn)，決心在以下幾方面去努力:

一、強(qiáng)化學(xué)習(xí)意識(shí)，不斷提高自己的理論水平。在學(xué)習(xí)的指導(dǎo)思想上，要樹(shù)立一個(gè)“高”字，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高要求地去學(xué)習(xí)，只有堅(jiān)持高起點(diǎn)，才會(huì)產(chǎn)生高水平。在學(xué)習(xí)的態(tài)度上，講究一個(gè)“勤”字，使自己成為樂(lè)于學(xué)習(xí)、善于學(xué)習(xí)的主流和排頭兵。在學(xué)習(xí)的內(nèi)容上，要明確一個(gè)“博”字，要博學(xué)多才，廣泛涉獵，多方求索，努力構(gòu)筑自己的知識(shí)體系。在學(xué)習(xí)的方法上把握一個(gè)“實(shí)”字，一定要學(xué)以致用，把學(xué)到的知識(shí)運(yùn)用到實(shí)踐中去，想出新辦法，謀出新點(diǎn)子，積極嘗試，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策服務(wù)。

二、要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，不斷開(kāi)創(chuàng)工作新局面。工作是我人生追求的目標(biāo)。我一定要勤奮工作、扎實(shí)工作，平時(shí)要做到:蹲三村。蹲三村指的是富裕村、貧困村、后進(jìn)村。走三戶。走戶不能光走富裕戶，還要走貧困戶、保障戶，以及“三老戶”(老黨員、老干部、老先進(jìn));查三房。指的是:危房、茅草房和泥石房;促三強(qiáng)。力爭(zhēng)使自己聯(lián)系的村有一個(gè)強(qiáng)班子、強(qiáng)隊(duì)伍、強(qiáng)基礎(chǔ)。

三、要強(qiáng)化團(tuán)結(jié)意識(shí)，維護(hù)班子的整體利益。正確處理好整體與局部、長(zhǎng)遠(yuǎn)與眼前、組織與個(gè)人的關(guān)系，自覺(jué)維護(hù)團(tuán)結(jié)，要有“班長(zhǎng)”意識(shí)，在“班長(zhǎng)”的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，要有“角色”意識(shí)，擺正自己的位子，搭好臺(tái)、演好戲。要有“團(tuán)隊(duì)”意識(shí)，以大局為重，事業(yè)為重。要有“推功攬過(guò)”的胸懷，寬以待人，同舟共濟(jì)，團(tuán)結(jié)一致向前看，齊心協(xié)力謀發(fā)展。正確對(duì)待組織，正確對(duì)待同事，正確對(duì)待自己。

最后我想用四句話作為我今后努力的方向:一、思想要與時(shí)俱進(jìn);二、工作要開(kāi)拓創(chuàng)新;三、知識(shí)要更新?lián)Q代;四、作風(fēng)要腳踏實(shí)地。

述職人:__

第3篇 2023年審計(jì)部經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。

經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、2023年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，2003年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部2023年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到2003年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的不足

第4篇 公司審計(jì)部經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告范文

【篇一】

20__年，內(nèi)控審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部副經(jīng)理的崗位上，認(rèn)真履行職責(zé)，自覺(jué)遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，帶領(lǐng)部門(mén)全體人員緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。全體人員共同努力，堅(jiān)持依法審計(jì)，嚴(yán)格自律，較好地完成了各項(xiàng)工作。下面我從四個(gè)方面進(jìn)行述職。

一、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，努力提高思想素質(zhì)。

我認(rèn)為，一個(gè)人只有具備了高度政治思想素質(zhì)，才能在事業(yè)中有所作為。作為一名黨員，我時(shí)時(shí)刻刻把組織的信任和重用作為不斷前進(jìn)的新的起點(diǎn)和動(dòng)力，不折不扣、盡心盡責(zé)地做好本職工作。審計(jì)的16字執(zhí)業(yè)理念是：客觀、透明、問(wèn)責(zé)、操守、審慎、勤勉、執(zhí)著、自律。

正是對(duì)這個(gè)職業(yè)理念的不斷理解、領(lǐng)會(huì)和感悟，使我更加深刻的認(rèn)識(shí)到政治理論學(xué)習(xí)的重要性，對(duì)政治學(xué)習(xí)有了新的認(rèn)識(shí)。政治學(xué)習(xí)之所以原來(lái)學(xué)起來(lái)是枯燥的，是因?yàn)闆](méi)有真正用心去讀，沒(méi)有把政治理論與實(shí)際工作結(jié)合起來(lái)去理解政治理論。

其實(shí)政治理論是實(shí)踐中高度提煉出來(lái)的思想精華，又反過(guò)來(lái)指導(dǎo)實(shí)踐，對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)意義非常重大。

一年來(lái)，我不僅積極參加公司中心組組織的各類(lèi)政治理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)和公司各類(lèi)文件和領(lǐng)導(dǎo)講話，還堅(jiān)持利用業(yè)余時(shí)間閱讀有關(guān)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的文選，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)的講話，學(xué)習(xí)有關(guān)法律和法規(guī)知識(shí)，深刻領(lǐng)會(huì)黨和國(guó)家的政策，并真正落實(shí)到實(shí)踐中去，防腐拒變，陶冶情操，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)、遵紀(jì)守法意識(shí)。

同時(shí)，帶領(lǐng)部門(mén)人員不斷加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德培訓(xùn)，發(fā)揚(yáng)審計(jì)人員嚴(yán)、準(zhǔn)、細(xì)、實(shí)的工作作風(fēng)，依法審計(jì)，堅(jiān)持原則，為公司的健康運(yùn)營(yíng)保駕護(hù)航。

二、認(rèn)真履行職責(zé)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)

一年來(lái)，在審計(jì)崗位鍛煉了自己，過(guò)去是從財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的角度看審計(jì)，現(xiàn)在從審計(jì)的角度看財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)，角度和角色的轉(zhuǎn)換，使我對(duì)業(yè)務(wù)的理解和審計(jì)的理解更為深刻，也更加能夠很好的發(fā)揮審計(jì)的職能。經(jīng)過(guò)一年的努力，認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)任務(wù)。

（一）深刻理解審計(jì)工作，準(zhǔn)確把握審計(jì)定位。

審計(jì)工作性質(zhì)本身就存在潛在的人際關(guān)系對(duì)立矛盾，如果不能深入理解內(nèi)部審計(jì)的最終目的，容易產(chǎn)生審計(jì)人員與被審計(jì)單位及人員的對(duì)立情緒，嚴(yán)重的可能導(dǎo)致審計(jì)的失敗。

實(shí)際上審計(jì)在本質(zhì)上除了監(jiān)督還有服務(wù)，針對(duì)被審部門(mén)的實(shí)際情況，為改善其管理出謀劃策，內(nèi)部審計(jì)人員可以在修訂制度，完善內(nèi)部控制制度等方面提供科學(xué)可行的建議，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)職能，有利于改善被審計(jì)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理，目的就是為了規(guī)范行為，促進(jìn)管理，歸根到底，內(nèi)部審計(jì)的最終目標(biāo)與被審計(jì)單位的目標(biāo)是一致的，不同的只是工作的角度不同，工作的方法不同。

目標(biāo)雖然是一致的，但審計(jì)工作的順利開(kāi)展，離不開(kāi)被審計(jì)單位的理解和支持。為了讓更多的人能夠“認(rèn)識(shí)審計(jì)、理解審計(jì)、支持審計(jì)”，我特別注重審計(jì)的工作方法和溝通技巧。

我認(rèn)為從事審計(jì)工作，有精湛的專(zhuān)業(yè)能力是必須的，如果沒(méi)有很好的綜合協(xié)調(diào)技能只能是成功了一半。

在每一項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)中，要求審計(jì)人員不僅要謙虛謹(jǐn)慎，執(zhí)著自律，更要多解釋多溝通。審計(jì)的目的是讓被審單位接受建議并進(jìn)行整改，如果方法不當(dāng)，被審單位就會(huì)產(chǎn)生對(duì)立情緒，問(wèn)題不會(huì)有效整改，就起不到內(nèi)部管理“助推器”的作用。

（二）整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)工作。

內(nèi)控審計(jì)部是20__年5月整合時(shí)獨(dú)立出來(lái)的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，公司各級(jí)也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。

為了使內(nèi)部審計(jì)工作真正規(guī)范化運(yùn)行，我從整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)開(kāi)始工作。

一是建立了內(nèi)部審計(jì)制度體系，在20__年制定并下發(fā)了《__集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《內(nèi)部審計(jì)紀(jì)律》等六項(xiàng)管理制度，規(guī)范了審計(jì)工作程序；

二是跟蹤和修改了內(nèi)部審計(jì)作業(yè)流程；

三是建立了審計(jì)業(yè)務(wù)工作模板，推行審計(jì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，逐步使審計(jì)工作走上規(guī)范化、程序化的道路；

四是建設(shè)內(nèi)部審計(jì)制度信息庫(kù)，內(nèi)容包括神東制度、集團(tuán)制度、國(guó)家相關(guān)制度、法律法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)經(jīng)典案例等，實(shí)時(shí)更新，成為審計(jì)工作的必要工具。

（三）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，打造精干高效的審計(jì)團(tuán)隊(duì)

小成功靠個(gè)人，大成功靠團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)士氣高昂、凝聚力強(qiáng)，工作才能高效快捷。打造一流的審計(jì)團(tuán)隊(duì)需要一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，20__年我主要做了以下工作：

一是作為審計(jì)部門(mén)的負(fù)責(zé)人，當(dāng)好團(tuán)隊(duì)的。我認(rèn)為有效的團(tuán)隊(duì)是能在關(guān)鍵時(shí)刻為團(tuán)隊(duì)指明方向所在，讓團(tuán)隊(duì)跟隨自己共同度過(guò)最艱難時(shí)期的人。

團(tuán)隊(duì)是一個(gè)崗位，而非一個(gè)具體的人，因此，作為團(tuán)隊(duì)，就必須要忘記自己的個(gè)性，變成這個(gè)崗位所需要的人。在審計(jì)項(xiàng)目最緊張的時(shí)候，我與成員一起加班加點(diǎn)；當(dāng)個(gè)別人員因工作而受到委屈時(shí)，我成為他們的傾訴者和解鈴人。

二是明確工作目標(biāo)，分解工作任務(wù)，量化考核指標(biāo)。目標(biāo)決定方向，年初首先確定年度工作目標(biāo)，劃分工作任務(wù)，讓全體人員明白工作目標(biāo)。

按照公司五型企業(yè)績(jī)效考核要求，對(duì)年度工作任務(wù)按照五定原則進(jìn)行分解，制定了部門(mén)內(nèi)部考勤管理辦法、流程管理辦法，分解和量化了考核指標(biāo)并責(zé)任到人，為提高部門(mén)工作績(jī)效、進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)行提供了制度上的保障。

三是強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí)，提高審計(jì)公正廉潔形象。

自律、公正、客觀是審計(jì)人員的基本要求，20__年3月，出臺(tái)了《內(nèi)部審計(jì)工作紀(jì)律》，要求全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定，遵守職業(yè)道德，并通過(guò)對(duì)工程審計(jì)人員實(shí)行ab制分工，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行審前廉政提醒，規(guī)范審計(jì)行為，廉潔從審，樹(shù)立了審計(jì)人員公正廉潔形象。

四是合理配置審計(jì)資源，充分發(fā)揮個(gè)人潛能。

根據(jù)四公司整合后，針對(duì)部門(mén)員工由來(lái)自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特點(diǎn)，首先通過(guò)個(gè)別談話溝通，穩(wěn)定思想；其次重視人員的合理配置，一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目是由一個(gè)團(tuán)隊(duì)完成的，所以在安排人員時(shí)，我盡可能的考慮有共同的興趣和心理，考慮專(zhuān)業(yè)、技能、性格、資歷的構(gòu)成，以求每個(gè)成員工作時(shí)心情愉悅，發(fā)揮出潛能，提升團(tuán)隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力。

五是建立學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)。我深信“有為才能有位”，特別是審計(jì)人員，如果不經(jīng)常學(xué)習(xí)，不提高自身水平，如何能出去審人家。學(xué)習(xí)是多方面的，包括政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐中學(xué)習(xí)。

日常除要求自學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和集中培訓(xùn)以外，從20__年下半年開(kāi)始，確定每周四下午為部門(mén)集中學(xué)習(xí)時(shí)間，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話、公司、集團(tuán)、和國(guó)家制度，同時(shí)總結(jié)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和不足，探討提升審計(jì)工作方法，暢談感受，周四學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化。

通過(guò)相互學(xué)習(xí)交流，大家相互尊重、相互合作、相互信賴(lài)、團(tuán)隊(duì)意識(shí)大大增強(qiáng)，也塑造了健康向上的團(tuán)隊(duì)文化。

（四）精心組織，圓滿完成工作任務(wù)。

20__年共投入3312人次，完成專(zhuān)項(xiàng)資金礦建、土建、安裝以及車(chē)輛大修工程送審金額56142.84萬(wàn)元，審定金額55405.51萬(wàn)元，核減金額737.33萬(wàn)元，核減率為1.31%；完成專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)審計(jì)項(xiàng)目9個(gè)，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題95個(gè)，提出審計(jì)建議58條。同時(shí)，為提供審計(jì)咨詢服務(wù)，與部門(mén)協(xié)作配合，完成公司交辦的工作。為加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管控起到了積極的作用，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和防范作用。

20__年，公司將經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系建設(shè)項(xiàng)目確定為由企劃部、法律事務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、內(nèi)控審計(jì)部組成小組，內(nèi)控審計(jì)部牽頭開(kāi)展建設(shè)。經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全是一個(gè)全新的課題，公司把這個(gè)任務(wù)交給我們，是對(duì)我們的信任和重托，對(duì)我們寄予了厚望。

說(shuō)實(shí)話，我壓力非常大，在人員少，專(zhuān)業(yè)知識(shí)欠缺的情況下，幾個(gè)部門(mén)一起多次討論，反復(fù)研究，請(qǐng)教知名咨詢公司，在公司領(lǐng)導(dǎo)的全力指導(dǎo)和幫助下，11月15日正式啟動(dòng)，目前項(xiàng)目進(jìn)展基本順利，但任務(wù)更加艱巨。

三、存在的不足及改進(jìn)措施

20__年，內(nèi)部審計(jì)工作圍繞公司工作重點(diǎn)，在完成審計(jì)任務(wù)的同時(shí)，還存在以下幾個(gè)方面的不足，也是我今后需要重點(diǎn)改進(jìn)的地方。

（一）審計(jì)重點(diǎn)把握不夠，不能為公司提供很好的建設(shè)性建議。

為此，一方面對(duì)公司的業(yè)務(wù)要通過(guò)文件、報(bào)表、講話等要多方位了解和掌握；另一方面要深入基層，動(dòng)態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并多與部門(mén)溝通，深入實(shí)際全面了解和掌握情況，尋找審計(jì)線索，以便可靠的把握重點(diǎn)，提高效率。

（二）審計(jì)質(zhì)量不高、深度不夠，不能揭示深層次的問(wèn)題。

記得張董事長(zhǎng)曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，審計(jì)存在只愿睜一只眼閉一只眼當(dāng)“木匠”、和稀泥當(dāng)“瓦匠”，而不愿硬碰硬當(dāng)“鐵匠”的問(wèn)題。這句話對(duì)我觸動(dòng)很大。

董事長(zhǎng)的話也正是指出了審計(jì)的癥結(jié)就是不能反映深層次問(wèn)題。解決這個(gè)問(wèn)題可能是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，首先是要提升自身的能力和水平，必要時(shí)借助外部專(zhuān)業(yè)人員。

其次要注重審計(jì)工作的方式方法，主要審計(jì)著眼點(diǎn)要從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的表象深入到背后、審計(jì)的時(shí)點(diǎn)要關(guān)注事中、審計(jì)的流程要先調(diào)研后審計(jì)、規(guī)范審計(jì)的具體操作。

再次是提高職業(yè)道德水準(zhǔn)，包括鞏固其思想防線，加大審計(jì)工作的現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，建立被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)督制度，加大審計(jì)工作底稿的審核，防止隱瞞問(wèn)題；最后要對(duì)不遵守職業(yè)道德規(guī)范的審計(jì)人員實(shí)行嚴(yán)厲處分，決不姑息縱容。

（三）與公司提出的打造服務(wù)型機(jī)關(guān)還有差距。

一是要通過(guò)教育從思想上認(rèn)識(shí)到機(jī)關(guān)的服務(wù)職能，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。

二是要與基層多交流，切實(shí)解決一些基層存在的困惑；

三是盡可能快速便捷的為外來(lái)辦事人員提供方便，對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題要耐心做好解釋工作，樹(shù)立優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口形象。

以上述職如有不妥之處，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。我將會(huì)在今后的工作中以更加飽滿的熱情和努力將工作搞得更好，更出色。

最后，我忠心感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我一年來(lái)工作的支持。

【篇二】

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。

經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變。

可以說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。

不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、__年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

__公司是我公司至今一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，__年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。

但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。

第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。

第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。

審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。

我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。

為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。

一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到__省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部__年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。

核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。

先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。

園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到__年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的不足

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。

早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督。

但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。

但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴(lài)性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題。

3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。

4、本部門(mén)的人員對(duì)公司開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極

審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來(lái)，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。

特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開(kāi)展以來(lái)，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

三、__年的工作計(jì)劃

__年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在__年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。

在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。__年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對(duì)車(chē)間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照__三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。

__年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

__年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息。

__年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。

__年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。

（1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。

（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫(kù)單，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。

（3）生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因。

（4）設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

4、繼續(xù)做好對(duì)駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

在即將過(guò)去的一年里這項(xiàng)工作我們開(kāi)展得比較順利，__年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是__年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作，我們將每?jī)蓚€(gè)月一次對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，努力爭(zhēng)取在__年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。

6、積極配合銷(xiāo)售公司，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監(jiān)督檢查。

全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、貨款的回收、銷(xiāo)售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。

今年計(jì)劃還要針對(duì)群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺(jué)性。

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出限度的貢獻(xiàn)！

第5篇 ____年上半年審計(jì)部經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告范文

各位領(lǐng)導(dǎo)

一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。

經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在

1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作

一、__年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，__年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

第6篇 2023年上半年審計(jì)部經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告范文

各位領(lǐng)導(dǎo)

一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。

經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在

1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作

一、__年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，__年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部__年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到__年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、 工作中存在的不足

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴(lài)性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題。

3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。

4、本部門(mén)的人員對(duì)公司開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極

審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來(lái)，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開(kāi)展以來(lái)，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

三、__年的工作計(jì)劃

__年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在__年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個(gè)方面

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。__年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對(duì)車(chē)間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照__三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。__年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

__年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息。__年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。

__年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格

成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫(kù)單，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

4、繼續(xù)做好對(duì)駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

在即將過(guò)去的一年里這項(xiàng)工作我們開(kāi)展得比較順利，__年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是__年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作，我們將每?jī)蓚€(gè)月一次對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，努力爭(zhēng)取在__年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)

6、積極配合銷(xiāo)售公司，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監(jiān)督檢查。

全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、貨款的回收、銷(xiāo)售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計(jì)劃還要針對(duì)群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺(jué)性。(我提出了公司要出臺(tái)一個(gè)處理市場(chǎng)遺留問(wèn)題的辦法的建議)

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)!

述職人：酷貓寫(xiě)作

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同事： 大家好！ 時(shí)間飛逝，__年已經(jīng)過(guò)去了。__年3月，經(jīng)過(guò)學(xué)院的公開(kāi)競(jìng)聘，通過(guò)資格審查、筆試、面試、組織考察、黨委談話，后經(jīng)學(xué)院第四屆團(tuán)員代表大會(huì)選舉產(chǎn)生、報(bào)請(qǐng)學(xué)院黨委和團(tuán)市委批準(zhǔn)，我被正式任命為學(xué)院團(tuán)委專(zhuān)職副...

銀行業(yè)務(wù)部經(jīng)理述職報(bào)告2年以來(lái)，國(guó)家加大宏觀調(diào)控力度，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生較大變化的新形勢(shì)下，市行黨委順應(yīng)市場(chǎng)變化，提出大市場(chǎng)、大營(yíng)銷(xiāo)、大管理的經(jīng)營(yíng)理念，進(jìn)一步完善扁平化管理的組織框架，推動(dòng)我行走持續(xù)健康發(fā)展道路，并取得了良好的...

本著一顆熱情與充滿自信的心，我來(lái)到藝術(shù)小學(xué)。從任教的那一天起，我就以“天道酬勤”自勵(lì)，立足扎實(shí)的基礎(chǔ)，在工作中不斷進(jìn)取創(chuàng)新，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷地進(jìn)行自身建設(shè)和自我完善。

各位領(lǐng)導(dǎo)：按照要求，現(xiàn)在由我做述職，__年，工程技術(shù)部國(guó)內(nèi)外部市場(chǎng)隨著__油田解困扭虧工作的深入開(kāi)展，4月份，對(duì)各工程技術(shù)服務(wù)單位進(jìn)行了重組整合，針對(duì)國(guó)內(nèi)外部工程技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，按局要求及工程技術(shù)部的具體安排，國(guó)內(nèi)外部市場(chǎng)工程技...

二○○五年，在公司董事會(huì)和公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體物業(yè)管理公司員工的大力支持下，我們面對(duì)新的挑戰(zhàn)、新的任務(wù)、新的機(jī)遇，以“服務(wù)公司主業(yè)、服務(wù)員工生活”為工作重心，抓管理促創(chuàng)新，緊緊圍繞公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，扎實(shí)工作，勇攀...

每當(dāng)我站在講臺(tái)前，眼望著數(shù)十雙渴求知識(shí)的眼睛時(shí)；每當(dāng)學(xué)生們一次次親切的喊我老師，圍著我問(wèn)這問(wèn)那時(shí)；每當(dāng)我讀著一封封學(xué)生傾吐衷腸的書(shū)信時(shí)，一種幸福之感便油然而生。

一、主要職責(zé)負(fù)責(zé)科協(xié)全面工作，主管黨務(wù)工作，貫徹上級(jí)黨組織的決定、意見(jiàn)和精神，主持召開(kāi)黨組會(huì)議;主持政務(wù)工作，貫徹落實(shí)上級(jí)行政部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)、決定;主持召開(kāi)辦公會(huì)議;統(tǒng)籌安排全年工作及大型科普活動(dòng);負(fù)責(zé)單位行政經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)...

__年是我個(gè)人及我新負(fù)責(zé)酒類(lèi)專(zhuān)賣(mài)科收入頗豐的一年。在局領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，高舉鄧小平理論偉大旗幟，認(rèn)真貫徹“三個(gè)代表”重要思想，以市委提出的“遠(yuǎn)追昆山，近趕三河”活動(dòng)為契機(jī)，努力轉(zhuǎn)變思想觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，做到與時(shí)俱進(jìn)，銳意...

第7篇 ____年審計(jì)部經(jīng)理個(gè)人述職報(bào)告范文

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。

經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變。可以說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、____年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，2003年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部____年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到2003年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的不足

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴(lài)性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題。

3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。

4、本部門(mén)的人員對(duì)公司開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極

審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來(lái)，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開(kāi)展以來(lái)，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

三、____年的工作計(jì)劃

____年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在____年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。____年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對(duì)車(chē)間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照____年三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。____年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

____年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息。____年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。

____年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格

成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫(kù)單，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

4、繼續(xù)做好對(duì)駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

在即將過(guò)去的一年里這項(xiàng)工作我們開(kāi)展得比較順利，____年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是____年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作，我們將每?jī)蓚€(gè)月一次對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，努力爭(zhēng)取在12年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)

6、積極配合銷(xiāo)售公司，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監(jiān)督檢查。

全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查， 1 重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、貨款的回收、銷(xiāo)售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計(jì)劃還要針對(duì)群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺(jué)性。(我提出了公司要出臺(tái)一個(gè)處理市場(chǎng)遺留問(wèn)題的辦法的建議)

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)!

述職人：述職報(bào)告

第8篇 審計(jì)部經(jīng)理述職報(bào)告范文

審計(jì)部經(jīng)理述職報(bào)告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

20__年，內(nèi)控審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部副經(jīng)理的崗位上，認(rèn)真履行職責(zé)，自覺(jué)遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，帶領(lǐng)部門(mén)全體人員緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。全體人員共同努力，堅(jiān)持依法審計(jì)，嚴(yán)格自律，較好地完成了各項(xiàng)工作。下面我從四個(gè)方面進(jìn)行述職。

一、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，努力提高思想素質(zhì)。

我認(rèn)為，一個(gè)人只有具備了高度政治思想素質(zhì)，才能在事業(yè)中有所作為。作為一名黨員，我時(shí)時(shí)刻刻把組織的信任和重用作為不斷前進(jìn)的新的起點(diǎn)和動(dòng)力，不折不扣、盡心盡責(zé)地做好本職工作。審計(jì)的16字執(zhí)業(yè)理念是：客觀、透明、問(wèn)責(zé)、操守、審慎、勤勉、執(zhí)著、自律。正是對(duì)這個(gè)職業(yè)理念的不斷理解、領(lǐng)會(huì)和感悟，使我更加深刻的認(rèn)識(shí)到政治理論學(xué)習(xí)的重要性，對(duì)政治學(xué)習(xí)有了新的認(rèn)識(shí)。政治學(xué)習(xí)之所以原來(lái)學(xué)起來(lái)是枯燥的，是因?yàn)闆](méi)有真正用心去讀，沒(méi)有把政治理論與實(shí)際工作結(jié)合起來(lái)去理解政治理論。其實(shí)政治理論是實(shí)踐中高度提煉出來(lái)的思想精華，又反過(guò)來(lái)指導(dǎo)實(shí)踐，對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)意義非常重大。

一年來(lái)，我不僅積極參加公司中心組組織的各類(lèi)政治理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)和公司各類(lèi)文件和領(lǐng)導(dǎo)講話，還堅(jiān)持利用業(yè)余時(shí)間閱讀有關(guān)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的文選，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)的講話，學(xué)習(xí)有關(guān)法律和法規(guī)知識(shí)，深刻領(lǐng)會(huì)黨和國(guó)家的政策，并真正落實(shí)到實(shí)踐中去，防腐拒變，陶冶情操，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)、遵紀(jì)守法意識(shí)。同時(shí)，帶領(lǐng)部門(mén)人員不斷加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德培訓(xùn)，發(fā)揚(yáng)審計(jì)人員嚴(yán)、準(zhǔn)、細(xì)、實(shí)的工作作風(fēng)，依法審計(jì)，堅(jiān)持原則，為公司的健康運(yùn)營(yíng)保駕護(hù)航。

二、認(rèn)真履行職責(zé)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)

一年來(lái)，在審計(jì)崗位鍛煉了自己，過(guò)去是從財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的角度看審計(jì)，現(xiàn)在從審計(jì)的角度看財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)，角度和角色的轉(zhuǎn)換，使我對(duì)業(yè)務(wù)的理解和審計(jì)的理解更為深刻，也更加能夠很好的發(fā)揮審計(jì)的職能。經(jīng)過(guò)一年的努力，認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)任務(wù)。

(一)深刻理解審計(jì)工作，準(zhǔn)確把握審計(jì)定位。

審計(jì)工作性質(zhì)本身就存在潛在的人際關(guān)系對(duì)立矛盾，如果不能深入理解內(nèi)部審計(jì)的最終目的，容易產(chǎn)生審計(jì)人員與被審計(jì)單位及人員的對(duì)立情緒，嚴(yán)重的可能導(dǎo)致審計(jì)的失敗。實(shí)際上審計(jì)在本質(zhì)上除了監(jiān)督還有服務(wù)，針對(duì)被審部門(mén)的實(shí)際情況，為改善其管理出謀劃策，內(nèi)部審計(jì)人員可以在修訂制度，完善內(nèi)部控制制度等方面提供科學(xué)可行的建議，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)職能，有利于改善被審計(jì)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理，目的就是為了規(guī)范行為，促進(jìn)管理，歸根到底，內(nèi)部審計(jì)的最終目標(biāo)與被審計(jì)單位的目標(biāo)是一致的，不同的只是工作的角度不同，工作的方法不同。

目標(biāo)雖然是一致的，但審計(jì)工作的順利開(kāi)展，離不開(kāi)被審計(jì)單位的理解和支持。為了讓更多的人能夠'認(rèn)識(shí)審計(jì)、理解審計(jì)、支持審計(jì)'，我特別注重審計(jì)的工作方法和溝通技巧。我認(rèn)為從事審計(jì)工作，有精湛的專(zhuān)業(yè)能力是必須的，如果沒(méi)有很好的綜合協(xié)調(diào)技能只能是成功了一半。在每一項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)中，要求審計(jì)人員不僅要謙虛謹(jǐn)慎，執(zhí)著自律，更要多解釋多溝通。審計(jì)的目的是讓被審單位接受建議并進(jìn)行整改，如果方法不當(dāng)，被審單位就會(huì)產(chǎn)生對(duì)立情緒，問(wèn)題不會(huì)有效整改，就起不到內(nèi)部管理'助推器'的作用。

(二)整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)工作。

內(nèi)控審計(jì)部是2023年5月整合時(shí)獨(dú)立出來(lái)的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，公司各級(jí)也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作真正規(guī)范化運(yùn)行，我從整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)開(kāi)始工作。一是建立了內(nèi)部審計(jì)制度體系，在____年制定并下發(fā)了《神東煤炭集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《內(nèi)部審計(jì)紀(jì)律》等六項(xiàng)管理制度，規(guī)范了審計(jì)工作程序;二是跟蹤和修改了內(nèi)部審計(jì)作業(yè)流程;三是建立了審計(jì)業(yè)務(wù)工作模板，推行審計(jì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，逐步使審計(jì)工作走上規(guī)范化、程序化的道路;四是建設(shè)內(nèi)部審計(jì)制度信息庫(kù)，內(nèi)容包括神東制度、集團(tuán)制度、國(guó)家相關(guān)制度、法律法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)經(jīng)典案例等，實(shí)時(shí)更新，成為審計(jì)工作的必要工具。

(三)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，打造精干高效的審計(jì)團(tuán)隊(duì)

小成功靠個(gè)人，大成功靠團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)士氣高昂、凝聚力強(qiáng)，工作才能高效快捷。打造一流的審計(jì)團(tuán)隊(duì)需要一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，____年我主要做了以下工作：

一是作為審計(jì)部門(mén)的負(fù)責(zé)人，當(dāng)好團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者。我認(rèn)為有效的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者是能在關(guān)鍵時(shí)刻為團(tuán)隊(duì)指明方向所在，讓團(tuán)隊(duì)跟隨自己共同度過(guò)最艱難時(shí)期的人。團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者是一個(gè)崗位，而非一個(gè)具體的人，因此，作為團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者，就必須要忘記自己的個(gè)性，變成這個(gè)崗位所需要的人。在審計(jì)項(xiàng)目最緊張的時(shí)候，我與成員一起加班加點(diǎn);當(dāng)個(gè)別人員因工作而受到委屈時(shí)，我成為他們的傾訴者和解鈴人。

二是明確工作目標(biāo)，分解工作任務(wù)，量化考核指標(biāo)。目標(biāo)決定方向，年初首先確定年度工作目標(biāo)，劃分工作任務(wù)，讓全體人員明白工作目標(biāo)。按照公司五型企業(yè)績(jī)效考核要求，對(duì)年度工作任務(wù)按照五定原則進(jìn)行分解，制定了部門(mén)內(nèi)部考勤管理辦法、流程管理辦法，分解和量化了考核指標(biāo)并責(zé)任到人，為提高部門(mén)工作績(jī)效、進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)行提供了制度上的保障。

三是強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí)，提高審計(jì)公正廉潔形象。自律、公正、客觀是審計(jì)人員的基本要求，____年3月，出臺(tái)了《內(nèi)部審計(jì)工作紀(jì)律》，要求全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定，遵守職業(yè)道德，并通過(guò)對(duì)工程審計(jì)人員實(shí)行ab制分工，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行審前廉政提醒，規(guī)范審計(jì)行為，廉潔從審，樹(shù)立了審計(jì)人員公正廉潔形象。

四是合理配置審計(jì)資源，充分發(fā)揮個(gè)人潛能。根據(jù)四公司整合后，針對(duì)部門(mén)員工由來(lái)自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特點(diǎn)，首先通過(guò)個(gè)別談話溝通，穩(wěn)定思想;其次重視人員的合理配置，一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目是由一個(gè)團(tuán)隊(duì)完成的，所以在安排人員時(shí)，我盡可能的考慮有共同的興趣和心理，考慮專(zhuān)業(yè)、技能、性格、資歷的構(gòu)成，以求每個(gè)成員工作時(shí)心情愉悅，發(fā)揮出最佳潛能，提升團(tuán)隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力。。

五是建立學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)。我深信'有為才能有位'，特別是審計(jì)人員，如果不經(jīng)常學(xué)習(xí)，不提高自身水平，如何能出去審人家。學(xué)習(xí)是多方面的，包括政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐中學(xué)習(xí)。日常除要求自學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和集中培訓(xùn)以外，從____年下半年開(kāi)始，確定每周四下午為部門(mén)集中學(xué)習(xí)時(shí)間，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話、公司、集團(tuán)、和國(guó)家制度，同時(shí)總結(jié)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和不足，探討提升審計(jì)工作方法，暢談感受，周四學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化。通過(guò)相互學(xué)習(xí)交流，大家相互尊重、相互合作、相互信賴(lài)、團(tuán)隊(duì)意識(shí)大大增強(qiáng)，也塑造了健康向上的團(tuán)隊(duì)文化。

(四)精心組織，圓滿完成工作任務(wù)。

____年共投入3312人次，完成專(zhuān)項(xiàng)資金礦建、土建、安裝以及車(chē)輛大修工程送審金額56142.84萬(wàn)元，審定金額55405.51萬(wàn)元，核減金額737.33萬(wàn)元，核減率為1.31%;完成專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)審計(jì)項(xiàng)目9個(gè)，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題95個(gè)，提出審計(jì)建議58條。同時(shí)，為 提供審計(jì)咨詢服務(wù)，與部門(mén)協(xié)作配合，完成公司交辦的工作。為加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管控起到了積極的作用，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和防范作用。

____年，公司將經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系建設(shè)項(xiàng)目確定為由企劃部、法律事務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、內(nèi)控審計(jì)部組成小組，內(nèi)控審計(jì)部牽頭開(kāi)展建設(shè)。經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全是一個(gè)全新的課題，公司把這個(gè)任務(wù)交給我們，是對(duì)我們的信任和重托，對(duì)我們寄予了厚望。說(shuō)實(shí)話，我壓力非常大，在人員少，專(zhuān)業(yè)知識(shí)欠缺的情況下，幾個(gè)部門(mén)一起多次討論，反復(fù)研究，請(qǐng)教知名咨詢公司，在公司領(lǐng)導(dǎo)的全力指導(dǎo)和幫助下， 11月15日正式啟動(dòng)，目前項(xiàng)目進(jìn)展基本順利，但任務(wù)更加艱巨。

三、存在的不足及改進(jìn)措施

____年，內(nèi)部審計(jì)工作圍繞公司工作重點(diǎn)，在完成審計(jì)任務(wù)的同時(shí)，還存在以下幾個(gè)方面的不足，也是我今后需要重點(diǎn)改進(jìn)的地方。

(一)審計(jì)重點(diǎn)把握不夠，不能為公司提供很好的建設(shè)性建議。為此，一方面對(duì)公司的業(yè)務(wù)要通過(guò)文件、報(bào)表、講話等要多方位了解和掌握;另一方面要深入基層，動(dòng)態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并多與部門(mén)溝通，深入實(shí)際全面了解和掌握情況，尋找審計(jì)線索，以便可靠的把握重點(diǎn)，提高效率。

(二)審計(jì)質(zhì)量不高、深度不夠，不能揭示深層次的問(wèn)題。記得張董事長(zhǎng)曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，審計(jì)存在只愿睜一只眼閉一只眼當(dāng)'木匠'、和稀泥當(dāng)'瓦匠'，而不愿硬碰硬當(dāng)'鐵匠'的問(wèn)題。這句話對(duì)我觸動(dòng)很大。董事長(zhǎng)的話也正是指出了審計(jì)的癥結(jié)就是不能反映深層次問(wèn)題。解決這個(gè)問(wèn)題可能是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，首先是要提升自身的能力和水平，必要時(shí)借助外部專(zhuān)業(yè)人員。

其次要注重審計(jì)工作的方式方法，主要審計(jì)著眼點(diǎn)要從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的表象深入到背后、審計(jì)的時(shí)點(diǎn)要關(guān)注事中、審計(jì)的流程要先調(diào)研后審計(jì)、規(guī)范審計(jì)的具體操作。再次是提高職業(yè)道德水準(zhǔn)，包括鞏固其思想防線，加大審計(jì)工作的現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，建立被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)督制度，加大審計(jì)工作底稿的審核，防止隱瞞問(wèn)題;最后要對(duì)不遵守職業(yè)道德規(guī)范的審計(jì)人員實(shí)行嚴(yán)厲處分，決不姑息縱容。

(三)與公司提出的打造服務(wù)型機(jī)關(guān)還有差距。一是要通過(guò)教育從思想上認(rèn)識(shí)到機(jī)關(guān)的服務(wù)職能，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。二是要與基層多交流，切實(shí)解決一些基層存在的困惑;三是盡可能快速便捷的為外來(lái)辦事人員提供方便，對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題要耐心做好解釋工作，樹(shù)立優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口形象。

以上述職如有不妥之處，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。我將會(huì)在今后的工作中以更加飽滿的熱情和努力將工作搞得更好，更出色。

最后，我忠心感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我一年來(lái)工作的支持。

第9篇 審計(jì)部經(jīng)理述職報(bào)告

審計(jì)部經(jīng)理述職報(bào)告范文

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

20__年，內(nèi)控審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部副經(jīng)理的崗位上，認(rèn)真履行職責(zé)，自覺(jué)遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，帶領(lǐng)部門(mén)全體人員緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。全體人員共同努力，堅(jiān)持依法審計(jì)，嚴(yán)格自律，較好地完成了各項(xiàng)工作。下面我從四個(gè)方面進(jìn)行述職。

一、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，努力提高思想素質(zhì)。

我認(rèn)為，一個(gè)人只有具備了高度政治思想素質(zhì)，才能在事業(yè)中有所作為。作為一名黨員，我時(shí)時(shí)刻刻把組織的信任和重用作為不斷前進(jìn)的新的起點(diǎn)和動(dòng)力，不折不扣、盡心盡責(zé)地做好本職工作。審計(jì)的16字執(zhí)業(yè)理念是：客觀、透明、問(wèn)責(zé)、操守、審慎、勤勉、執(zhí)著、自律。正是對(duì)這個(gè)職業(yè)理念的不斷理解、領(lǐng)會(huì)和感悟，使我更加深刻的認(rèn)識(shí)到政治理論學(xué)習(xí)的重要性，對(duì)政治學(xué)習(xí)有了新的認(rèn)識(shí)。政治學(xué)習(xí)之所以原來(lái)學(xué)起來(lái)是枯燥的，是因?yàn)闆](méi)有真正用心去讀，沒(méi)有把政治理論與實(shí)際工作結(jié)合起來(lái)去理解政治理論。其實(shí)政治理論是實(shí)踐中高度提煉出來(lái)的思想精華，又反過(guò)來(lái)指導(dǎo)實(shí)踐，對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)意義非常重大。

一年來(lái)，我不僅積極參加公司中心組組織的各類(lèi)政治理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)和公司各類(lèi)文件和領(lǐng)導(dǎo)講話，還堅(jiān)持利用業(yè)余時(shí)間閱讀有關(guān)國(guó)家，領(lǐng)導(dǎo)人的文選，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)的講話，學(xué)習(xí)有關(guān)法律和法規(guī)知識(shí)，深刻領(lǐng)會(huì)黨和國(guó)家的政策，并真正落實(shí)到實(shí)踐中去，防腐拒變，陶冶情操，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)、遵紀(jì)守法意識(shí)。同時(shí)，帶領(lǐng)部門(mén)人員不斷加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德培訓(xùn)，發(fā)揚(yáng)審計(jì)人員嚴(yán)、準(zhǔn)、細(xì)、實(shí)的工作作風(fēng)，依法審計(jì)，堅(jiān)持原則，為公司的健康運(yùn)營(yíng)保駕護(hù)航。

二、認(rèn)真履行職責(zé)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)

一年來(lái)，在審計(jì)崗位鍛煉了自己，過(guò)去是從財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的角度看審計(jì)，現(xiàn)在從審計(jì)的角度看財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)，角度和角色的轉(zhuǎn)換，使我對(duì)業(yè)務(wù)的理解和審計(jì)的理解更為深刻，也更加能夠很好的發(fā)揮審計(jì)的職能。經(jīng)過(guò)一年的努力，認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)任務(wù)。

(一)深刻理解審計(jì)工作，準(zhǔn)確把握審計(jì)定位。

審計(jì)工作性質(zhì)本身就存在潛在的`人際關(guān)系對(duì)立矛盾，如果不能深入理解內(nèi)部審計(jì)的最終目的，容易產(chǎn)生審計(jì)人員與被審計(jì)單位及人員的對(duì)立情緒，嚴(yán)重的可能導(dǎo)致審計(jì)的失敗。實(shí)際上審計(jì)在本質(zhì)上除了監(jiān)督還有服務(wù)，針對(duì)被審部門(mén)的實(shí)際情況，為改善其管理出謀劃策，內(nèi)部審計(jì)人員可以在修訂制度，完善內(nèi)部控制制度等方面提供科學(xué)可行的建議，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)職能，有利于改善被審計(jì)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理，目的就是為了規(guī)范行為，促進(jìn)管理，歸根到底，內(nèi)部審計(jì)的最終目標(biāo)與被審計(jì)單位的目標(biāo)是一致的，不同的只是工作的角度不同，工作的方法不同。

目標(biāo)雖然是一致的，但審計(jì)工作的順利開(kāi)展，離不開(kāi)被審計(jì)單位的理解和支持。為了讓更多的人能夠“認(rèn)識(shí)審計(jì)、理解審計(jì)、支持審計(jì)”，我特別注重審計(jì)的工作方法和溝通技巧。我認(rèn)為從事審計(jì)工作，有精湛的專(zhuān)業(yè)能力是必須的，如果沒(méi)有很好的綜合協(xié)調(diào)技能只能是成功了一半。在每一項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)中，要求審計(jì)人員不僅要謙虛謹(jǐn)慎，執(zhí)著自律，更要多解釋多溝通。審計(jì)的目的是讓被審單位接受建議并進(jìn)行整改，如果方法不當(dāng)，被審單位就會(huì)產(chǎn)生對(duì)立情緒，問(wèn)題不會(huì)有效整改，就起不到內(nèi)部管理“助推器”的作用。

(二)整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)工作。

內(nèi)控審計(jì)部是2009年5月整合時(shí)獨(dú)立出來(lái)的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，公司各級(jí)也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作真正規(guī)范化運(yùn)行，我從整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)開(kāi)始工作。一是建立了內(nèi)部審計(jì)制度體系，在2010年制定并下發(fā)了《神東煤炭集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《內(nèi)部審計(jì)紀(jì)律》等六項(xiàng)管理制度，規(guī)范了審計(jì)工作程序;二是跟蹤和修改了內(nèi)部審計(jì)作業(yè)流程;三是建立了審計(jì)業(yè)務(wù)工作模板，推行審計(jì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，逐步使審計(jì)工作走上規(guī)范化、程序化的道路;四是建設(shè)內(nèi)部審計(jì)制度信息庫(kù)，內(nèi)容包括神東制度、集團(tuán)制度、國(guó)家相關(guān)制度、法律法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)經(jīng)典案例等，實(shí)時(shí)更新，成為審計(jì)工作的必要工具。

(三)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，打造精干高效的審計(jì)團(tuán)隊(duì)

小成功靠個(gè)人，大成功靠團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)士氣高昂、凝聚力強(qiáng)，工作才能高效快捷。打造一流的審計(jì)團(tuán)隊(duì)需要一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，2010年我主要做了以下工作：

一是作為審計(jì)部門(mén)的負(fù)責(zé)人，當(dāng)好團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者。我認(rèn)為有效的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者是能在關(guān)鍵時(shí)刻為團(tuán)隊(duì)指明方向所在，讓團(tuán)隊(duì)跟隨自己共同度過(guò)最艱難時(shí)期的人。團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者是一個(gè)崗位，而非一個(gè)具體的人，因此，作為團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者，就必須要忘記自己的個(gè)性，變成這個(gè)崗位所需要的人。在審計(jì)項(xiàng)目最緊張的時(shí)候，我與成員一起加班加點(diǎn);當(dāng)個(gè)別人員因工作而受到委屈時(shí)，我成為他們的傾訴者和解鈴人。

二是明確工作目標(biāo)，分解工作任務(wù)，量化考核指標(biāo)。目標(biāo)決定方向，年初首先確定年度工作目標(biāo)，劃分工作任務(wù)，讓全體人員明明白工作目標(biāo)。按照公司五型企業(yè)績(jī)效考核要求，對(duì)年度工作任務(wù)按照五定原則進(jìn)行分解，制定了部門(mén)內(nèi)部考勤管理辦法、流程管理辦法，分解和量化了考核指標(biāo)并責(zé)任到人，為提高部門(mén)工作績(jī)效、進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)行提供了制度上的保障。

三是強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí)，提高審計(jì)公正廉潔形象。自律、公正、客觀是審計(jì)人員的基本要求，2010年3月，出臺(tái)了《內(nèi)部審計(jì)工作紀(jì)律》，要求全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定，遵守職業(yè)道德，并通過(guò)對(duì)工程審計(jì)人員實(shí)行ab制分工，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行審前廉政提醒，規(guī)范審計(jì)行為，廉潔從審，樹(shù)立了審計(jì)人員公正廉潔形象。

四是合理配置審計(jì)資源，充分發(fā)揮個(gè)人潛能。根據(jù)四公司整合后，針對(duì)部門(mén)員工由來(lái)自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特點(diǎn)，首先通過(guò)個(gè)別談話溝通，穩(wěn)定思想;其次重視人員的合理配置，一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目是由一個(gè)團(tuán)隊(duì)完成的，所以在安排人員時(shí)，我盡可能的考慮有共同的興趣和心理，考慮專(zhuān)業(yè)、技能、性格、資歷的構(gòu)成，以求每個(gè)成員工作時(shí)心情愉悅，發(fā)揮出最佳潛能，提升團(tuán)隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力。。

五是建立學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)。我深信“有為才能有位”，特別是審計(jì)人員，如果不經(jīng)常學(xué)習(xí)，不提高自身水平，如何能出去審人家。學(xué)習(xí)是多方面的，包括政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐中學(xué)習(xí)。日常除要求自學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和集中培訓(xùn)以外，從2010年下半年開(kāi)始，確定每周四下午為部門(mén)集中學(xué)習(xí)時(shí)間，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話、公司、集團(tuán)、和國(guó)家制度，同時(shí)總結(jié)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和不足，探討提升審計(jì)工作方法，暢談感受，周四學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化。通過(guò)相互學(xué)習(xí)交流，大家相互尊重、相互合作、相互信賴(lài)、團(tuán)隊(duì)意識(shí)大大增強(qiáng)，也塑造了健康向上的團(tuán)隊(duì)文化。

(四)精心組織，圓滿完成工作任務(wù)。

2010年共投入3312人次，完成專(zhuān)項(xiàng)資金礦建、土建、安裝以及車(chē)輛大修工程送審金額56142.84萬(wàn)元，審定金額55405.51萬(wàn)元，核減金額737.33萬(wàn)元，核減率為1.31%;完成專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)審計(jì)項(xiàng)目9個(gè)，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題95個(gè)，提出審計(jì)建議58條。同時(shí)，為 提供審計(jì)咨詢服務(wù)，與部門(mén)協(xié)作配合，完成公司交辦的工作。為加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管控起到了積極的作用，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和防范作用。

2010年，公司將經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系建設(shè)項(xiàng)目確定為由企劃部、法律事務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、內(nèi)控審計(jì)部組成小組，內(nèi)控審計(jì)部牽頭開(kāi)展建設(shè)。經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全是一個(gè)全新的課題，公司把這個(gè)任務(wù)交給我們，是對(duì)我們的信任和重托，對(duì)我們寄予了厚望。說(shuō)實(shí)話，我壓力非常大，在人員少，專(zhuān)業(yè)知識(shí)欠缺的情況下，幾個(gè)部門(mén)一起多次討論，反復(fù)研究，請(qǐng)教知名咨詢公司，在公司領(lǐng)導(dǎo)的全力指導(dǎo)和幫助下， 11月15日正式啟動(dòng)，目前項(xiàng)目進(jìn)展基本順利，但任務(wù)更加艱巨。

三、存在的不足及改進(jìn)措施

2010年，內(nèi)部審計(jì)工作圍繞公司工作重點(diǎn)，在完成審計(jì)任務(wù)的同時(shí)，還存在以下幾個(gè)方面的不足，也是我今后需要重點(diǎn)改進(jìn)的地方。

(一)審計(jì)重點(diǎn)把握不夠，不能為公司提供很好的建設(shè)性建議。為此，一方面對(duì)公司的業(yè)務(wù)要通過(guò)文件、報(bào)表、講話等要多方位了解和掌握;另一方面要深入基層，動(dòng)態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并多與部門(mén)溝通，深入實(shí)際全面了解和掌握情況，尋找審計(jì)線索，以便可靠的把握重點(diǎn)，提高效率。

(二)審計(jì)質(zhì)量不高、深度不夠，不能揭示深層次的問(wèn)題。記得張董事長(zhǎng)曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，審計(jì)存在只愿睜一只眼閉一只眼當(dāng)“木匠”、和稀泥當(dāng)“瓦匠”，而不愿硬碰硬當(dāng)“鐵匠”的問(wèn)題。這句話對(duì)我觸動(dòng)很大。董事長(zhǎng)的話也正是指出了審計(jì)的癥結(jié)就是不能反映深層次問(wèn)題。解決這個(gè)問(wèn)題可能是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，首先是要提升自身的能力和水平，必要時(shí)借助外部專(zhuān)業(yè)人

第10篇 審計(jì)部經(jīng)理述職報(bào)告范本

審計(jì)部經(jīng)理述職報(bào)告

20__年，內(nèi)控審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部副經(jīng)理的崗位上，認(rèn)真履行職責(zé)，自覺(jué)遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，帶領(lǐng)部門(mén)全體人員緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。全體人員共同努力，堅(jiān)持依法審計(jì)，嚴(yán)格自律，較好地完成了各項(xiàng)工作。下面我從四個(gè)方面進(jìn)行述職。

一、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，努力提高思想素質(zhì)。

我認(rèn)為，一個(gè)人只有具備了高度政治思想素質(zhì)，才能在事業(yè)中有所作為。作為一名黨員，我時(shí)時(shí)刻刻把組織的信任和重用作為不斷前進(jìn)的新的起點(diǎn)和動(dòng)力，不折不扣、盡心盡責(zé)地做好本職工作。審計(jì)的16字執(zhí)業(yè)理念是：客觀、透明、問(wèn)責(zé)、操守、審慎、勤勉、執(zhí)著、自律。

正是對(duì)這個(gè)職業(yè)理念的不斷理解、領(lǐng)會(huì)和感悟，使我更加深刻的認(rèn)識(shí)到政治理論學(xué)習(xí)的重要性，對(duì)政治學(xué)習(xí)有了新的認(rèn)識(shí)。政治學(xué)習(xí)之所以原來(lái)學(xué)起來(lái)是枯燥的，是因?yàn)闆](méi)有真正用心去讀，沒(méi)有把政治理論與實(shí)際工作結(jié)合起來(lái)去理解政治理論。

其實(shí)政治理論是實(shí)踐中高度提煉出來(lái)的思想精華，又反過(guò)來(lái)指導(dǎo)實(shí)踐，對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)意義非常重大。

一年來(lái)，我不僅積極參加公司中心組組織的各類(lèi)政治理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)和公司各類(lèi)文件和領(lǐng)導(dǎo)講話，還堅(jiān)持利用業(yè)余時(shí)間閱讀有關(guān)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的文選，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)的講話，學(xué)習(xí)有關(guān)法律和法規(guī)知識(shí)，深刻領(lǐng)會(huì)黨和國(guó)家的政策，并真正落實(shí)到實(shí)踐中去，防腐拒變，陶冶情操，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)、遵紀(jì)守法意識(shí)。

同時(shí)，帶領(lǐng)部門(mén)人員不斷加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德培訓(xùn)，發(fā)揚(yáng)審計(jì)人員嚴(yán)、準(zhǔn)、細(xì)、實(shí)的工作作風(fēng)，依法審計(jì)，堅(jiān)持原則，為公司的健康運(yùn)營(yíng)保駕護(hù)航。

二、認(rèn)真履行職責(zé)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)

一年來(lái)，在審計(jì)崗位鍛煉了自己，過(guò)去是從財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的角度看審計(jì)，現(xiàn)在從審計(jì)的角度看財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)，角度和角色的轉(zhuǎn)換，使我對(duì)業(yè)務(wù)的理解和審計(jì)的理解更為深刻，也更加能夠很好的發(fā)揮審計(jì)的職能。經(jīng)過(guò)一年的努力，認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)任務(wù)。

(一)深刻理解審計(jì)工作，準(zhǔn)確把握審計(jì)定位。

審計(jì)工作性質(zhì)本身就存在潛在的人際關(guān)系對(duì)立矛盾，如果不能深入理解內(nèi)部審計(jì)的最終目的，容易產(chǎn)生審計(jì)人員與被審計(jì)單位及人員的對(duì)立情緒，嚴(yán)重的可能導(dǎo)致審計(jì)的失敗。

實(shí)際上審計(jì)在本質(zhì)上除了監(jiān)督還有服務(wù)，針對(duì)被審部門(mén)的實(shí)際情況，為改善其管理出謀劃策，內(nèi)部審計(jì)人員可以在修訂制度，完善內(nèi)部控制制度等方面提供科學(xué)可行的建議，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)職能，有利于改善被審計(jì)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理，目的就是為了規(guī)范行為，促進(jìn)管理，歸根到底，內(nèi)部審計(jì)的最終目標(biāo)與被審計(jì)單位的目標(biāo)是一致的，不同的只是工作的角度不同，工作的方法不同。

目標(biāo)雖然是一致的，但審計(jì)工作的順利開(kāi)展，離不開(kāi)被審計(jì)單位的理解和支持。為了讓更多的人能夠“認(rèn)識(shí)審計(jì)、理解審計(jì)、支持審計(jì)”，我特別注重審計(jì)的工作方法和溝通技巧。

我認(rèn)為從事審計(jì)工作，有精湛的專(zhuān)業(yè)能力是必須的，如果沒(méi)有很好的綜合協(xié)調(diào)技能只能是成功了一半。

在每一項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)中，要求審計(jì)人員不僅要謙虛謹(jǐn)慎，執(zhí)著自律，更要多解釋多溝通。審計(jì)的目的是讓被審單位接受建議并進(jìn)行整改，如果方法不當(dāng)，被審單位就會(huì)產(chǎn)生對(duì)立情緒，問(wèn)題不會(huì)有效整改，就起不到內(nèi)部管理“助推器”的作用。

(二)整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)工作。

內(nèi)控審計(jì)部是20__年5月整合時(shí)獨(dú)立出來(lái)的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，公司各級(jí)也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。

為了使內(nèi)部審計(jì)工作真正規(guī)范化運(yùn)行，我從整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)開(kāi)始工作。

一是建立了內(nèi)部審計(jì)制度體系，在20__年制定并下發(fā)了《__集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《內(nèi)部審計(jì)紀(jì)律》等六項(xiàng)管理制度，規(guī)范了審計(jì)工作程序;

二是跟蹤和修改了內(nèi)部審計(jì)作業(yè)流程;

三是建立了審計(jì)業(yè)務(wù)工作模板，推行審計(jì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，逐步使審計(jì)工作走上規(guī)范化、程序化的道路;

四是建設(shè)內(nèi)部審計(jì)制度信息庫(kù)，內(nèi)容包括神東制度、集團(tuán)制度、國(guó)家相關(guān)制度、法律法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)經(jīng)典案例等，實(shí)時(shí)更新，成為審計(jì)工作的必要工具。

(三)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，打造精干高效的審計(jì)團(tuán)隊(duì)

小成功靠個(gè)人，大成功靠團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)士氣高昂、凝聚力強(qiáng)，工作才能高效快捷。打造一流的審計(jì)團(tuán)隊(duì)需要一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，20__年我主要做了以下工作：

一是作為審計(jì)部門(mén)的負(fù)責(zé)人，當(dāng)好團(tuán)隊(duì)的。我認(rèn)為有效的團(tuán)隊(duì)是能在關(guān)鍵時(shí)刻為團(tuán)隊(duì)指明方向所在，讓團(tuán)隊(duì)跟隨自己共同度過(guò)最艱難時(shí)期的人。

團(tuán)隊(duì)是一個(gè)崗位，而非一個(gè)具體的人，因此，作為團(tuán)隊(duì)，就必須要忘記自己的個(gè)性，變成這個(gè)崗位所需要的人。在審計(jì)項(xiàng)目最緊張的時(shí)候，我與成員一起加班加點(diǎn);當(dāng)個(gè)別人員因工作而受到委屈時(shí)，我成為他們的傾訴者和解鈴人。

二是明確工作目標(biāo)，分解工作任務(wù)，量化考核指標(biāo)。目標(biāo)決定方向，年初首先確定年度工作目標(biāo)，劃分工作任務(wù)，讓全體人員明白工作目標(biāo)。

按照公司五型企業(yè)績(jī)效考核要求，對(duì)年度工作任務(wù)按照五定原則進(jìn)行分解，制定了部門(mén)內(nèi)部考勤管理辦法、流程管理辦法，分解和量化了考核指標(biāo)并責(zé)任到人，為提高部門(mén)工作績(jī)效、進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)行提供了制度上的保障。

三是強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí)，提高審計(jì)公正廉潔形象。

自律、公正、客觀是審計(jì)人員的基本要求，20__年3月，出臺(tái)了《內(nèi)部審計(jì)工作紀(jì)律》，要求全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定，遵守職業(yè)道德，并通過(guò)對(duì)工程審計(jì)人員實(shí)行ab制分工，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行審前廉政提醒，規(guī)范審計(jì)行為，廉潔從審，樹(shù)立了審計(jì)人員公正廉潔形象。

四是合理配置審計(jì)資源，充分發(fā)揮個(gè)人潛能。

根據(jù)四公司整合后，針對(duì)部門(mén)員工由來(lái)自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特點(diǎn)，首先通過(guò)個(gè)別談話溝通，穩(wěn)定思想;其次重視人員的合理配置，一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目是由一個(gè)團(tuán)隊(duì)完成的，所以在安排人員時(shí)，我盡可能的考慮有共同的興趣和心理，考慮專(zhuān)業(yè)、技能、性格、資歷的構(gòu)成，以求每個(gè)成員工作時(shí)心情愉悅，發(fā)揮出潛能，提升團(tuán)隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力。

五是建立學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)。我深信“有為才能有位”，特別是審計(jì)人員，如果不經(jīng)常學(xué)習(xí)，不提高自身水平，如何能出去審人家。學(xué)習(xí)是多方面的，包括政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐中學(xué)習(xí)。

日常除要求自學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和集中培訓(xùn)以外，從20__年下半年開(kāi)始，確定每周四下午為部門(mén)集中學(xué)習(xí)時(shí)間，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話、公司、集團(tuán)、和國(guó)家制度，同時(shí)總結(jié)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和不足，探討提升審計(jì)工作方法，暢談感受，周四學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化。

通過(guò)相互學(xué)習(xí)交流，大家相互尊重、相互合作、相互信賴(lài)、團(tuán)隊(duì)意識(shí)大大增強(qiáng)，也塑造了健康向上的團(tuán)隊(duì)文化。

(四)精心組織，圓滿完成工作任務(wù)。

20__年共投入3312人次，完成專(zhuān)項(xiàng)資金礦建、土建、安裝以及車(chē)輛大修工程送審金額56142.84萬(wàn)元，審定金額55405.51萬(wàn)元，核減金額737.33萬(wàn)元，核減率為1.31%;完成專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)審計(jì)項(xiàng)目9個(gè)，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題95個(gè)，提出審計(jì)建議58條。同時(shí)，為提供審計(jì)咨詢服務(wù)，與部門(mén)協(xié)作配合，完成公司交辦的工作。為加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管控起到了積極的作用，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和防范作用。

20__年，公司將經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系建設(shè)項(xiàng)目確定為由企劃部、法律事務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、內(nèi)控審計(jì)部組成小組，內(nèi)控審計(jì)部牽頭開(kāi)展建設(shè)。經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全是一個(gè)全新的課題，公司把這個(gè)任務(wù)交給我們，是對(duì)我們的信任和重托，對(duì)我們寄予了厚望。

說(shuō)實(shí)話，我壓力非常大，在人員少，專(zhuān)業(yè)知識(shí)欠缺的情況下，幾個(gè)部門(mén)一起多次討論，反復(fù)研究，請(qǐng)教知名咨詢公司，在公司領(lǐng)導(dǎo)的全力指導(dǎo)和幫助下，11月15日正式啟動(dòng)，目前項(xiàng)目進(jìn)展基本順利，但任務(wù)更加艱巨。

三、存在的不足及改進(jìn)措施

20__年，內(nèi)部審計(jì)工作圍繞公司工作重點(diǎn)，在完成審計(jì)任務(wù)的同時(shí)，還存在以下幾個(gè)方面的不足，也是我今后需要重點(diǎn)改進(jìn)的地方。

(一)審計(jì)重點(diǎn)把握不夠，不能為公司提供很好的建設(shè)性建議。

為此，一方面對(duì)公司的業(yè)務(wù)要通過(guò)文件、報(bào)表、講話等要多方位了解和掌握;另一方面要深入基層，動(dòng)態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并多與部門(mén)溝通，深入實(shí)際全面了解和掌握情況，尋找審計(jì)線索，以便可靠的把握重點(diǎn)，提高效率。

(二)審計(jì)質(zhì)量不高、深度不夠，不能揭示深層次的問(wèn)題。

記得張董事長(zhǎng)曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，審計(jì)存在只愿睜一只眼閉一只眼當(dāng)“木匠”、和稀泥當(dāng)“瓦匠”，而不愿硬碰硬當(dāng)“鐵匠”的問(wèn)題。這句話對(duì)我觸動(dòng)很大。

董事長(zhǎng)的話也正是指出了審計(jì)的癥結(jié)就是不能反映深層次問(wèn)題。解決這個(gè)問(wèn)題可能是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，首先是要提升自身的能力和水平，必要時(shí)借助外部專(zhuān)業(yè)人員。

其次要注重審計(jì)工作的方式方法，主要審計(jì)著眼點(diǎn)要從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的表象深入到背后、審計(jì)的時(shí)點(diǎn)要關(guān)注事中、審計(jì)的流程要先調(diào)研后審計(jì)、規(guī)范審計(jì)的具體操作。

再次是提高職業(yè)道德水準(zhǔn)，包括鞏固其思想防線，加大審計(jì)工作的現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，建立被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)督制度，加大審計(jì)工作底稿的審核，防止隱瞞問(wèn)題;最后要對(duì)不遵守職業(yè)道德規(guī)范的審計(jì)人員實(shí)行嚴(yán)厲處分，決不姑息縱容。

(三)與公司提出的打造服務(wù)型機(jī)關(guān)還有差距。

一是要通過(guò)教育從思想上認(rèn)識(shí)到機(jī)關(guān)的服務(wù)職能，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。

二是要與基層多交流，切實(shí)解決一些基層存在的困惑;

三是盡可能快速便捷的為外來(lái)辦事人員提供方便，對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題要耐心做好解釋工作，樹(shù)立優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口形象。

以上述職如有不妥之處，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。我將會(huì)在今后的工作中以更加飽滿的熱情和努力將工作搞得更好，更出色。

最后，我忠心感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我一年來(lái)工作的支持。

第11篇 審計(jì)部經(jīng)理述職報(bào)告范例

審計(jì)部經(jīng)理述職報(bào)告

今年以來(lái)，我們工商企業(yè)審計(jì)科認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，以黨的__大精神為指引，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，堅(jiān)持“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹(shù)形象”的指導(dǎo)方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行局黨組的各項(xiàng)工作要求，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，始終把握審計(jì)工作的基本準(zhǔn)則，做到客觀公正、依法審計(jì)，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，高質(zhì)量完成全部審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好的成績(jī)。在審計(jì)工作中，我們?nèi)迫藛T做到了廉潔自律，嚴(yán)格執(zhí)法，模范遵守審計(jì)紀(jì)律，維護(hù)了良好的審計(jì)形象。截止2023年10月底，我科共審計(jì)(調(diào)查)單位4個(gè)，查出違規(guī)金額3678萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額21萬(wàn)元，促進(jìn)被審計(jì)單位上繳財(cái)政資金和稅費(fèi)178萬(wàn)元,已收繳款131萬(wàn)元，提出合理建議9條。

一、履行工作職責(zé)及主要任務(wù)完成情況

(一)圓滿完成預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

根據(jù)局里統(tǒng)一安排，我科今年完成了對(duì)市煤炭局、市國(guó)資委和市交通局三個(gè)單位__年年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，并延伸審計(jì)了所屬單位13個(gè)。通過(guò)對(duì)被審計(jì)單位提出加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提高資金使用效益、加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管等建議，促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)政性資金分配機(jī)制，重視專(zhuān)項(xiàng)基金的安全完整和保值增值。

(二)精心準(zhǔn)備，較好地完成了省廳下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查任務(wù)

按照省審計(jì)廳的要求，我們科從今年3月27日至4月25日開(kāi)展了為期一個(gè)月的全市民營(yíng)及非國(guó)有控股企業(yè)__年年度稅收征收管理的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。調(diào)查開(kāi)始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實(shí)施方案，并對(duì)全市民營(yíng)及非國(guó)有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營(yíng)模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。調(diào)查工作中我們堅(jiān)持集中組織，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理，同時(shí)堅(jiān)持和市地稅部門(mén)溝通，取得地稅部門(mén)的支持和配合，使審計(jì)調(diào)查工作進(jìn)展順利。

調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報(bào)不準(zhǔn)確，存在少繳稅款的情況;二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實(shí)際列支期限不相一致;三是部分企業(yè)所屬部門(mén)薪酬統(tǒng)一支付，個(gè)人所得稅無(wú)法計(jì)算清繳的問(wèn)題。同時(shí)，分析了產(chǎn)生問(wèn)題的原因，并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議，被審計(jì)單位全部采納了審計(jì)建議，并落實(shí)整改了審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。僅補(bǔ)繳稅款就近116萬(wàn)元。

(三)集中精力，全力以赴完成了對(duì)山西蘭花集團(tuán)__、__年年度的資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì)

山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國(guó)有控股公司，國(guó)家大型一類(lèi)企業(yè)，公司現(xiàn)有分(子)公司44家，現(xiàn)有干部職工2萬(wàn)余名，注冊(cè)資本6.13億元，年產(chǎn)值超百億元。面對(duì)如此繁重的審計(jì)任務(wù)，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市一家上市公司，審計(jì)任務(wù)相當(dāng)艱巨。

面對(duì)繁重的審計(jì)工作任務(wù)，我們沒(méi)有叫苦叫難，而是精心謀劃，認(rèn)真準(zhǔn)備，積極實(shí)施，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請(qǐng)了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計(jì)人員，充實(shí)了審計(jì)力量。審計(jì)實(shí)施過(guò)程中我們精心組織，統(tǒng)籌安排，按期完成了審計(jì)任務(wù)。

在實(shí)施審計(jì)過(guò)程中，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論，把握審計(jì)圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨，把幫、促企業(yè)強(qiáng)化管理、提高經(jīng)營(yíng)決策能力作為審計(jì)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要求審計(jì)人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時(shí)設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

經(jīng)過(guò)近五個(gè)月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個(gè)方面八十多個(gè)問(wèn)題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負(fù)債、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議。審計(jì)工作取得了預(yù)期效果。

今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作，清產(chǎn)核資報(bào)告已完成。