- 目錄
篇一 縣級機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作調(diào)研報告
縣級機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作調(diào)研報告
機(jī)構(gòu)編制管理，是我國行政管理的一個重要組成部分。過來，在我們廣大機(jī)構(gòu)編制部門工作者的共同努力和各級各部門的大力支持配合下，各地的機(jī)構(gòu)編制管理工作都取得了許多可喜的成績，但不可否認(rèn)的是，抓縣一級的機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作仍是我們機(jī)構(gòu)編制管理工作中存在的主要薄弱環(huán)節(jié)。隨著形勢的不斷向前發(fā)展，如何構(gòu)建有效機(jī)制，進(jìn)一步加強對縣級的機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查，已成為擺在我們機(jī)構(gòu)編制部門的一個重要課題。下面，筆者就以_____縣為例，作一些淺析看法。
一、縣級機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作現(xiàn)狀及存在的問題
（一）思想意識不到位。
長期以來，縣的一些同志，特別是部分縣級領(lǐng)導(dǎo)，只重視機(jī)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)置、人員編制精簡、職能配置，而對機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作的重要性和必要性缺乏足夠應(yīng)有的認(rèn)識，忽視了對機(jī)構(gòu)編制政策貫徹落實和機(jī)構(gòu)編制批復(fù)方案執(zhí)行情況等的有效監(jiān)督檢查。而實踐證明，機(jī)構(gòu)編制工作事前的審批固然重要，但事后的監(jiān)督檢查工作也同樣須臾不可缺。監(jiān)督檢查，才是保證機(jī)構(gòu)編制管理權(quán)威性、嚴(yán)肅性和法律效力的重要手段；才是推動機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理各項決策和任務(wù)的落實，嚴(yán)格控制機(jī)構(gòu)編制增長，鞏固改革成果，防止機(jī)構(gòu)編制再度膨脹的重要措施。
（二）工作力度不到位。
工作力度不到位主要體現(xiàn)在以下兩個方面：一是機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作過于軟弱?？h里還沒有將機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查納入重要議事工作日程，近些年來幾乎沒有深入開展過一次有力度的全縣性機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查，這與監(jiān)督檢查工作作為機(jī)構(gòu)編制管理中最后的重要一環(huán)格格不入。二是對違反機(jī)構(gòu)編制政策紀(jì)律的事件現(xiàn)象查處糾正不力，僅僅停留在口頭提醒和告誡程度上。由于查處糾正不力，日積月累，問題越積越多。經(jīng)統(tǒng)計，截止今年6月底，_____縣縣以上黨政群機(jī)關(guān)單位46個，有22個單位存在行政超編，有9個單位存在超領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，有9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)存在行政超編；轉(zhuǎn)為事業(yè)單位機(jī)構(gòu)11個，有4個單位超編；事業(yè)單位機(jī)構(gòu)888個，有126個機(jī)構(gòu)超編；還有部分機(jī)構(gòu)沒能較好地履行自身工作職能。
（三）有效機(jī)制不完善。
機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作機(jī)制還存在著許多不完善之處，比如：縣編辦、縣人事局和縣財政局三家還沒有真正建立起一套“機(jī)構(gòu)編制和人員工資計劃與預(yù)算撥款相結(jié)合”的相互監(jiān)督約束的工作機(jī)制；縣編辦還未設(shè)立和明確專門的負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作的股室和工作人員；在監(jiān)督把關(guān)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備上，縣編辦一直還處于被動狀態(tài)等等。
二、縣級機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作中存在問題的分析
（一）上級機(jī)構(gòu)編制部門本身對監(jiān)督檢查工作抓的不緊
就過來的工作而言，上級機(jī)構(gòu)編制部門抓監(jiān)督檢查，往往也只流于下發(fā)紅頭文件，“雷聲大，雨點小”，沒有象計劃生育部門抓計劃生育監(jiān)督檢查工作一樣有力度、有魄力、有措施，極少組織專門監(jiān)督檢查組深入縣級，就“機(jī)構(gòu)編制的各項政策紀(jì)律的貫徹、執(zhí)行、落實情況”進(jìn)行全面監(jiān)督檢查，對存在的一些機(jī)構(gòu)編制問題予以及時地查處、批評和糾正。正由于上級機(jī)構(gòu)編制部門本身重視不夠抓的不緊，必然導(dǎo)致縣級對機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作有所忽視和放松。
篇二 金融機(jī)構(gòu)審計檢查整改工作報告
近年來，隨著金融領(lǐng)域合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險防范意識不斷增強，內(nèi)外部審計檢查項目日益頻繁，我行上下對審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作也越來越重視，通過多種途徑，不斷加大整改力度，使整改工作逐步走上了常態(tài)化和規(guī)范化軌道。從唐山分行來看，分行領(lǐng)導(dǎo)班子一直高度重視對審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改，先后通過健全組織機(jī)構(gòu)、完善規(guī)章制度和工作流程、強化資源配置、加大責(zé)任追究力度等多種措施，不斷細(xì)化管理，狠抓落實，連續(xù)多年完成了上級行下達(dá)的整改率目標(biāo)，整改報告上報質(zhì)量也受到了省分行的通報表揚，在確保整改工作任務(wù)順利完成的同時，有效促進(jìn)了全行各項業(yè)務(wù)的合規(guī)、健康發(fā)展。
以上成績的取得，是與各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視、全行上下齊抓共管密不可分的，在今后的.工作中還應(yīng)繼續(xù)堅持和發(fā)揚。但從全行整改工作實踐來看，我認(rèn)為仍存在一些問題或不足，如防范風(fēng)險與業(yè)務(wù)發(fā)展擺布還不盡合理、職責(zé)分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標(biāo)準(zhǔn)還不夠清晰、整改結(jié)果報送質(zhì)量仍需進(jìn)一步提高等，在一定程度上影響了整改工作的效果。
為進(jìn)一步提高整改工作質(zhì)量，全面消除各類違規(guī)問題帶來的風(fēng)險，在整改工作中建議從以下幾個方面采取措施，加以完善：
一、應(yīng)進(jìn)一步提高對整改工作的重視程度
內(nèi)外部審計檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作是保證我行合規(guī)經(jīng)營，防范各類風(fēng)險的重要手段。隨著近年來，內(nèi)外部審計、監(jiān)管檢查工作力度的不斷加大，相關(guān)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)切實提高認(rèn)識，克服“重發(fā)展、輕管理”的思想，合理擺布好兩者的關(guān)系，進(jìn)一步完善組織機(jī)制，合理安排資源配置，細(xì)化責(zé)任分工，深入研究整改工作方法，確保整改工作的全面落實。
二、應(yīng)進(jìn)一步強化系統(tǒng)性整改措施，務(wù)必杜絕屢查屢犯
針對每項整改項目，建議條線部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)建立整改項目專題會議制度，認(rèn)真對照上級行整改要求或?qū)徲嫏z查部門的管理建議、整改建議等內(nèi)容，針對問題進(jìn)行系統(tǒng)梳理和分析，注意對審計發(fā)現(xiàn)問題區(qū)分共性和個性，制定切實可行的舉一反三整改措施，提高系統(tǒng)性整改效果，堅決杜絕類似問題再次發(fā)生，避免因 “就問題改問題”而導(dǎo)致的整改建議不落實或落實不到位的情況發(fā)生。同時，按照《工作人員違規(guī)失職處理辦法》和《輕微違規(guī)行為積分管理辦法》等相關(guān)文件要求，及時確認(rèn)問題責(zé)任人，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好認(rèn)定和追究工作，充分發(fā)揮懲戒制度的警示作用。
三、應(yīng)進(jìn)一步提高整改報告質(zhì)量
目前，內(nèi)外部審計檢查項目較多，整改工作量較大，審計部門和上級行對整改工作上報時限要求比較嚴(yán)格，各整改主辦部門和整改經(jīng)辦行，應(yīng)對涉及本條線、本機(jī)構(gòu)的問題從發(fā)現(xiàn)之日起，盡早制定相應(yīng)措施，抓緊落實整改，并嚴(yán)格按照報送要求和時限進(jìn)行報送，避免發(fā)生遲報、漏報的情況。應(yīng)切實提高整改工作報送質(zhì)量，嚴(yán)格按報告要求撰寫整改報告及相關(guān)報表，其中對問題整改狀態(tài)的界定，要嚴(yán)格按照省分行下發(fā)的《關(guān)于明確內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改狀態(tài)及整改完成率計算口徑的通知》，結(jié)合問題整改的實際情況，準(zhǔn)確區(qū)分整改狀態(tài)，避免主觀臆斷，同時，在整改過程中，力爭做到完全整改，盡量避免出現(xiàn)“無效整改”等情況。
四、應(yīng)進(jìn)一步完善整改工作檔案資料
各機(jī)構(gòu)和各部門應(yīng)明確專人，對整改資料要實行專夾保管，按規(guī)定歸檔;針對具體問題盡量留存整改依據(jù)，以便在后續(xù)追蹤檢查中及時提供;嚴(yán)格落實整改臺賬銷號制度，確保存在問題徹底消除。
篇三 金融機(jī)構(gòu)審計檢查整改工作報告范文
近年來，隨著金融領(lǐng)域合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險防范意識不斷增強，內(nèi)外部審計檢查項目日益頻繁，我行上下對審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作也越來越重視，通過多種途徑，不斷加大整改力度，使整改工作逐步走上了常態(tài)化和規(guī)范化軌道。從唐山分行來看，分行領(lǐng)導(dǎo)班子一直高度重視對審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改，先后通過健全組織機(jī)構(gòu)、完善規(guī)章制度和工作流程、強化資源配置、加大責(zé)任追究力度等多種措施，不斷細(xì)化管理，狠抓落實，連續(xù)多年完成了上級行下達(dá)的整改率目標(biāo)，整改報告上報質(zhì)量也受到了省分行的通報表揚，在確保整改工作任務(wù)順利完成的同時，有效促進(jìn)了全行各項業(yè)務(wù)的合規(guī)、健康發(fā)展。
以上成績的取得，是與各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視、全行上下齊抓共管密不可分的，在今后的工作中還應(yīng)繼續(xù)堅持和發(fā)揚。但從全行整改工作實踐來看，我認(rèn)為仍存在一些問題或不足，如防范風(fēng)險與業(yè)務(wù)發(fā)展擺布還不盡合理、職責(zé)分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標(biāo)準(zhǔn)還不夠清晰、整改結(jié)果報送質(zhì)量仍需進(jìn)一步提高等，在一定程度上影響了整改工作的效果。
為進(jìn)一步提高整改工作質(zhì)量，全面消除各類違規(guī)問題帶來的風(fēng)險，在整改工作中建議從以下幾個方面采取措施，加以完善：
一、應(yīng)進(jìn)一步提高對整改工作的重視程度
內(nèi)外部審計檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作是保證我行合規(guī)經(jīng)營，防范各類風(fēng)險的重要手段。隨著近年來，內(nèi)外部審計、監(jiān)管檢查工作力度的不斷加大，相關(guān)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)切實提高認(rèn)識，克服“重發(fā)展、輕管理”的思想，合理擺布好兩者的關(guān)系，進(jìn)一步完善組織機(jī)制，合理安排資源配置，細(xì)化責(zé)任分工，深入研究整改工作方法，確保整改工作的全面落實。
二、應(yīng)進(jìn)一步強化系統(tǒng)性整改措施，務(wù)必杜絕屢查屢犯
針對每項整改項目，建議條線部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)建立整改項目專題會議制度，認(rèn)真對照上級行整改要求或?qū)徲嫏z查部門的管理建議、整改建議等內(nèi)容，針對問題進(jìn)行系統(tǒng)梳理和分析，注意對審計發(fā)現(xiàn)問題區(qū)分共性和個性，制定切實可行的舉一反三整改措施，提高系統(tǒng)性整改效果，堅決杜絕類似問題再次發(fā)生，避免因 “就問題改問題”而導(dǎo)致的整改建議不落實或落實不到位的情況發(fā)生。同時，按照《工作人員違規(guī)失職處理辦法》和《輕微違規(guī)行為積分管理辦法》等相關(guān)文件要求，及時確認(rèn)問題責(zé)任人，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好認(rèn)定和追究工作，充分發(fā)揮懲戒制度的警示作用。
三、應(yīng)進(jìn)一步提高整改報告質(zhì)量
目前，內(nèi)外部審計檢查項目較多，整改工作量較大，審計部門和上級行對整改工作上報時限要求比較嚴(yán)格，各整改主辦部門和整改經(jīng)辦行，應(yīng)對涉及本條線、本機(jī)構(gòu)的問題從發(fā)現(xiàn)之日起，盡早制定相應(yīng)措施，抓緊落實整改，并嚴(yán)格按照報送要求和時限進(jìn)行報送，避免發(fā)生遲報、漏報的情況。應(yīng)切實提高整改工作報送質(zhì)量，嚴(yán)格按報告要求撰寫整改報告及相關(guān)報表，其中對問題整改狀態(tài)的界定，要嚴(yán)格按照省分行下發(fā)的《關(guān)于明確內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改狀態(tài)及整改完成率計算口徑的通知》，結(jié)合問題整改的實際情況，準(zhǔn)確區(qū)分整改狀態(tài)，避免主觀臆斷，同時，在整改過程中，力爭做到完全整改，盡量避免出現(xiàn)“無效整改”等情況。
四、應(yīng)進(jìn)一步完善整改工作檔案資料
各機(jī)構(gòu)和各部門應(yīng)明確專人，對整改資料要實行專夾保管，按規(guī)定歸檔;針對具體問題盡量留存整改依據(jù)，以便在后續(xù)追蹤檢查中及時提供;嚴(yán)格落實整改臺賬銷號制度，確保存在問題徹底消除。
篇四 醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查自查報告
醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查自查報告
根據(jù)×××市衛(wèi)生局《×××市2016年基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)集中整頓工作實施方案》(衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2016〕15號)的工作要求，按照×××縣衛(wèi)生局關(guān)于×××衛(wèi)生院專項檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改意見，×××衛(wèi)生院高度重視，由一把手親自抓，總負(fù)責(zé)，開展了嚴(yán)格的自查自糾工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立自查領(lǐng)導(dǎo)小組
于4月19日召開了醫(yī)療機(jī)構(gòu)整頓工作會議，學(xué)習(xí)貫徹《×××市基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)集中整頓工作實施方案》，全院醫(yī)務(wù)人員開展醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)學(xué)習(xí)，把《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理條例》、《護(hù)士條例》、《處方管理辦法》、《病歷書寫規(guī)范》等規(guī)范和學(xué)習(xí)列入對工作人員的績效考核中。成立院長為組長，副院長為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，就衛(wèi)生院規(guī)范依法執(zhí)業(yè)提升醫(yī)院管理水平開展自查自糾。
二、堅持依法執(zhí)業(yè)，規(guī)范執(zhí)業(yè)范圍
1、衛(wèi)生院各科室嚴(yán)格按照《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可范圍》從事執(zhí)業(yè)活動，無超診療科目行醫(yī)現(xiàn)象。
2、衛(wèi)生院現(xiàn)有工作人員48人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師13人，，執(zhí)業(yè)護(hù)士14人、藥劑師6人、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)人員2人、檢驗技術(shù)人員1人，嚴(yán)格無證及非衛(wèi)生技術(shù)人員單獨從事醫(yī)療活動。
3、衛(wèi)生院會診嚴(yán)格按《醫(yī)療外出會診管理暫行規(guī)定》執(zhí)行。
4、沒有違法、違規(guī)發(fā)布醫(yī)療廣告
5、取締未經(jīng)許可擅自開設(shè)的口腔科門診。
6、規(guī)范醫(yī)療文書的書寫與管理，醫(yī)療文書及時、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。病歷、處方、護(hù)理記錄必須照衛(wèi)生部制定的《病歷書寫基本規(guī)寫，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成，不得隨意變更格式或簡化項目、內(nèi)容、不得延誤完成時間。范》、《中醫(yī)病歷書寫基本規(guī)范》、《處方管理辦法》等進(jìn)行規(guī)范書
三、認(rèn)真落實基本藥物制度
×××衛(wèi)生院全部藥品均為國家基本藥物，轄區(qū)服務(wù)站和村衛(wèi)生室藥品供應(yīng)由醫(yī)院統(tǒng)一網(wǎng)上采購配發(fā)，實行零差率銷售，無假劣、過期、失效藥品。
四、落實消毒隔離制度，杜絕感染事故發(fā)生
嚴(yán)格執(zhí)行注射操作規(guī)程，做到“一人一針一管一用一消毒”，杜絕醫(yī)療用品復(fù)用。定期開展消毒與滅菌效果檢測，并建立記錄。嚴(yán)格落實醫(yī)院感染和傳染病報告制度。所有一次性使用醫(yī)療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后進(jìn)行無害化消毒、焚化處理，并有詳細(xì)的醫(yī)療廢物交接記錄，無轉(zhuǎn)賣、贈送等情況。
總之衛(wèi)生院對規(guī)范執(zhí)業(yè)高度重視，狠抓落實進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)業(yè)行為，為提高醫(yī)療質(zhì)量打下扎實的基礎(chǔ)。
醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查自查報告
縣衛(wèi)生監(jiān)督所：
根據(jù)安吉縣衛(wèi)生監(jiān)督所布置的《安吉縣衛(wèi)生和計劃生育局關(guān)于印發(fā)20xx年安吉縣打擊非法行醫(yī)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)守護(hù)健康行動工作方案的通知》(安衛(wèi)計2015)21號)文件要求，××學(xué)校醫(yī)務(wù)室于6月3日組織對本單位依法執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下：
1、規(guī)范執(zhí)業(yè)，規(guī)范行醫(yī)，強化管理。
嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入制度和醫(yī)務(wù)人員準(zhǔn)入制度，我校醫(yī)務(wù)室的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》按期校驗均在有效期內(nèi)，并嚴(yán)格按照《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》的執(zhí)業(yè)范圍開展診療活動，無擅自擴(kuò)大診療科目、無聘用無證人員;工作人員人均有備案，臨床、醫(yī)技人員均依法取得執(zhí)業(yè)證、資格證均在許可的范圍內(nèi)開展工作，確保醫(yī)療安全;此外還加強工作人員個人防護(hù)措施，配備防護(hù)手套、防護(hù)口罩等用品;定期對醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行醫(yī)療管理法律法規(guī)、規(guī)章和診療護(hù)理規(guī)范培訓(xùn)，以及醫(yī)療服務(wù)職業(yè)道德教育。
2、在門診診療方面，日常管理井然有序，為病人提供了良好的就醫(yī)環(huán)境，醫(yī)護(hù)人員統(tǒng)一著裝，佩帶格式統(tǒng)一的上崗證，內(nèi)部環(huán)境整潔，科室布局合理，標(biāo)識清晰。
3、嚴(yán)格醫(yī)療質(zhì)量管理，重視醫(yī)療生產(chǎn)安全;制定醫(yī)療安全管理制度、醫(yī)療質(zhì)量保證方案，重大醫(yī)療過失行為和醫(yī)療事件報告制度并進(jìn)行了掛墻亮化公示。
4、加強處方藥品管理。將藥品分類管理的各項監(jiān)管工作納入年度工作計劃、結(jié)合日常監(jiān)管和各種專項檢查，使藥品分類管理監(jiān)管工作經(jīng)?；⒅贫然⒁?guī)范化，提高監(jiān)管水平;所有藥械出入庫均有記錄。
5、院感管理方面。
一、由門診醫(yī)師兼職負(fù)責(zé)院內(nèi)感染監(jiān)控管理工作，進(jìn)一步完善了院內(nèi)感染監(jiān)控管理組織建設(shè)，制定醫(yī)院感染制度和監(jiān)控措施及院感在職培訓(xùn)工作。
二、做好對重點科室，如：治療室、配制室等科室的消毒、監(jiān)控工作;嚴(yán)格按照消毒、滅菌操作規(guī)范，對各種醫(yī)療物品進(jìn)行消毒、滅菌，并認(rèn)真定期開展消毒、滅菌效果監(jiān)測工作，做好消毒液更換、紫外線燈管擦拭、紫外線消毒等工作的登記、記錄工作，收集好相應(yīng)的痕跡資料。
三、完善醫(yī)療廢物交接制度、存儲制度、運轉(zhuǎn)制度安全防護(hù)制度等，按照醫(yī)療廢物處置流程。
6、傳染病報告管理。
為強化傳染病管理工作，我校醫(yī)務(wù)室制定并完善了以下制度，以確保該項工作順利實施：《法定傳染病疫情報告制度》、《傳染病病例登記和轉(zhuǎn)診制度》、《傳染病相關(guān)知識培訓(xùn)制度》等。
經(jīng)過此次依法執(zhí)業(yè)情況自查，我校醫(yī)務(wù)室能嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)，依法行醫(yī)，規(guī)范執(zhí)業(yè)，執(zhí)業(yè)活動符合執(zhí)業(yè)校驗標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善了醫(yī)療服務(wù)水平和管理規(guī)范、提高了服務(wù)意識、優(yōu)化了服務(wù)流程、增強了服務(wù)技能;為確保學(xué)校師生身體健康和學(xué)校傳染病防控提供了堅實的保障;但是，由于各種主、客觀條件的限制，我們的工作肯定還有許多不足之處，在今后工作中，不斷完善，更好的為學(xué)校師生服務(wù)。
醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查自查報告
為進(jìn)一步加強遂寧市醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)，保障人民群眾健康權(quán)益，根據(jù)市衛(wèi)生和計劃生育委員會《關(guān)于開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查工作的通知》和我省依法治醫(yī)工作要求，近日全市城區(qū)范圍內(nèi)開展了一次醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
一、 高度重視，精心組織
市支隊及各區(qū)縣對此項工作高度重視，均制定了詳細(xì)檢查方案，對轄區(qū)各類醫(yī)院進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查，市支隊按照轄區(qū)劃分對將支隊監(jiān)督員分成3個檢查小組，由市衛(wèi)計委副主任、綜合監(jiān)督科科長和支隊副支隊長各帶一組，并抽派醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)影像等相關(guān)專家協(xié)助，分別對全城區(qū)的所有綜合醫(yī)院、?？漆t(yī)院及門診部進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查;各區(qū)縣均成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊參加檢查。
二、具體檢查情況
1、檢查的基本情況
在監(jiān)督檢查期間，全市共出動監(jiān)督員461人次，車輛128臺次，對全市各級各類醫(yī)院143家進(jìn)行了依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查。主要檢查了以下內(nèi)容：一是醫(yī)療機(jī)構(gòu)資質(zhì)是否合法，使用衛(wèi)生技術(shù)人員資質(zhì)是否合法;二是醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為是否合法。是否嚴(yán)格按照執(zhí)業(yè)登記范圍開展診療活動;三是精麻藥品管理、臨床用血等是否規(guī)范，是否按規(guī)定使用保管書寫病歷、處方等;四是開展醫(yī)療技術(shù)是否合法，是否嚴(yán)格按照核準(zhǔn)范圍開展相應(yīng)的醫(yī)療技術(shù)，醫(yī)療設(shè)備及器械的使用、維護(hù)、清洗消毒、衛(wèi)生防護(hù)、質(zhì)量檢測等是否按照國家規(guī)定要求，醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具檢查、檢驗報告是否真實規(guī)范。五是醫(yī)療安全工作：醫(yī)用電梯的維護(hù)，醫(yī)用氧氣瓶使用及存放，飲食安全等工作是否按要求執(zhí)行，整改不安全隱患。大英縣在這次檢查中，除了檢查上述必檢內(nèi)容外，還結(jié)合本年度重點檢查工作計劃對各類醫(yī)院的綜合管理、醫(yī)療文書質(zhì)量、合理用藥以及院內(nèi)公共場所管理進(jìn)行了檢查，并對檢查情況在全縣進(jìn)行了通報。
2、存在的問題
(1)醫(yī)療機(jī)構(gòu)資質(zhì)方面
全市各級醫(yī)院絕大部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)具備較強的依法執(zhí)業(yè)意識，機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員基本都具備合法資質(zhì)，能做到嚴(yán)格按照執(zhí)業(yè)范圍開展診療活動，射洪縣發(fā)現(xiàn)1家醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用非衛(wèi)生技術(shù)人員從事醫(yī)療技術(shù)工作，目前已經(jīng)立案調(diào)查，射洪縣部分一般鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未取得《母嬰保健技術(shù)執(zhí)業(yè)許可證》，對0～6歲兒童健康管理服務(wù)和孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)。大英縣發(fā)現(xiàn)5家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》未及時進(jìn)行校驗，且未亮證、懸掛在醫(yī)院醒目位置，。
(2)醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為方面
各級各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)均嚴(yán)格按照執(zhí)業(yè)登記范圍開展診療活動，精麻藥品管理較為規(guī)范，做到了專人管理，開具精麻藥品的醫(yī)師均通過了培訓(xùn)，考核，取得了處方資格，個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、民營醫(yī)院未建立專門精麻藥品出入庫登記薄;臨床用血方面，各臨床用血單位均成立了由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)任組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的臨床用血管理委員會，臨床用血相關(guān)工作制度較完善，均制訂了臨床用血管理制度手冊。但部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)特別是二級以下的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，例如部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在臨床用血管理委員會履行職責(zé)不到位的現(xiàn)象，主要表現(xiàn)在：未定期召開臨床輸血專題會議，沒有總結(jié)、通報本單位臨床用血情況，沒有開展臨床合理用血、科學(xué)用血的教育和培訓(xùn)，沒有臨床用血會診、指導(dǎo)用血記錄。臨床用血無有效計劃，未結(jié)合實際用血情況科學(xué)合理貯血等。醫(yī)療文書方面，絕當(dāng)部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具檢查、檢驗報告等醫(yī)療文書真實規(guī)范。但也存在個別醫(yī)療機(jī)構(gòu)文書書寫不規(guī)范，比如項目填寫不齊全，處方字跡潦草、醫(yī)生簽名無法辨認(rèn)或漏簽名等。部分醫(yī)院外科手術(shù)病人未簽署授權(quán)委托書;風(fēng)險告知內(nèi)容沒有條理性，起不到知情談話預(yù)防風(fēng)險的作用。醫(yī)療機(jī)構(gòu)放射科、檢驗科方面，射洪縣發(fā)現(xiàn)1家醫(yī)療機(jī)構(gòu)涉嫌未取得《放射診療許可證》開展放射診療活動，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)個別醫(yī)療機(jī)構(gòu)放射科防護(hù)設(shè)備未正常使用，一些醫(yī)療機(jī)構(gòu)特別是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的`檢驗科設(shè)備未按國家規(guī)定要求校準(zhǔn)和年度強制核定，檢驗科陽性標(biāo)本處置不規(guī)范。醫(yī)療廢物處置不規(guī)范，未使用專用容器。另外部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診候診大廳未辦理《公共場所衛(wèi)生許可證》。針對存在的問題，監(jiān)督員均發(fā)出了《衛(wèi)生監(jiān)督意見書》，責(zé)令其限期整改到位，并對8家涉嫌違法的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查取證，目前全市共計對8家涉嫌違法的機(jī)構(gòu)進(jìn)行立案調(diào)查。
下一步，全市衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)還將繼續(xù)加大醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)檢查的力度，特別是對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檢驗科、影像科、婦科、醫(yī)療美容科、不孕不育專業(yè)等重點科室的執(zhí)法力度，發(fā)現(xiàn)違法行為將嚴(yán)厲查處，進(jìn)一步提升各級各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)的意識，不斷促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)市場的規(guī)范化，為保障人民群眾的的就醫(yī)安全保駕護(hù)航。
醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查自查報告
為進(jìn)一步加強醫(yī)療行業(yè)監(jiān)管，整頓和規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為，維護(hù)人民群眾健康權(quán)益，根據(jù)省衛(wèi)生計生委、省中醫(yī)藥局《關(guān)于開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查工作的通知》(蘇衛(wèi)監(jiān)督〔2016〕13號)要求，市衛(wèi)生計生委定于2016年9月至2017年7月在全市開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)專項監(jiān)督檢查工作?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、工作目標(biāo)
以服務(wù)人民健康為宗旨，圍繞社會關(guān)注熱點，堅持以問題為導(dǎo)向，創(chuàng)新監(jiān)督執(zhí)法手段，加強醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為的監(jiān)督檢查，依法嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為，著力解決現(xiàn)階段醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域存在的突出問題，進(jìn)一步整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場秩序，切實維護(hù)人民群眾健康權(quán)益。
二、工作任務(wù)
(一)全面自查，認(rèn)真落實整改措施(2016年9月10月)。各級衛(wèi)生計生行政部門要迅速部署轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面開展依法執(zhí)業(yè)自查自糾，對自查中發(fā)現(xiàn)的問題要全面認(rèn)真落實整改措施，并將自查和整改情況以及依法執(zhí)業(yè)承諾書(承諾書模板見附件1)報送登記注冊的衛(wèi)生計生行政部門。
(二)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違法行為(2016年11月2017年7月)。各級衛(wèi)生計生行政部門和衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)要根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)自查自糾情況，針對不同類型醫(yī)療機(jī)構(gòu)，突出重點進(jìn)行監(jiān)督抽查或“雙隨機(jī)”檢查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，依法進(jìn)行嚴(yán)肅查處。
1. 二級、三級醫(yī)院(含婦幼保健機(jī)構(gòu)，下同)。重點檢查是否存在出租承包科室、超范圍開展診療活動、聘用非衛(wèi)生技術(shù)人員、違規(guī)開展禁止臨床應(yīng)用的醫(yī)療技術(shù)、未經(jīng)備案開展限制臨床應(yīng)用的醫(yī)療技術(shù)以及是否開展明確按臨床研究管理的醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用。
2. 一級醫(yī)院(含未定級)、門診部和診所。重點檢查是否存在出具虛假醫(yī)學(xué)文書、出租出借《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、未按公示標(biāo)準(zhǔn)收費、超范圍開展診療活動、聘用非衛(wèi)生技術(shù)人員等違法違規(guī)行為，是否違規(guī)開展醫(yī)療美容、母嬰保健、計劃生育等技術(shù)和泌尿、皮膚性病等診療活動。
3. 干細(xì)胞臨床應(yīng)用。一是對已經(jīng)按規(guī)定備案開展干細(xì)胞臨床研究的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，重點檢查是否按照備案項目范圍開展干細(xì)胞臨床研究，以及是否存在擅自將開展的干細(xì)胞臨床研究項目直接進(jìn)入臨床應(yīng)用。二是對未經(jīng)備案的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，以投訴舉報和醫(yī)療廣告為線索，嚴(yán)肅查處擅自開展干細(xì)胞臨床研究和臨床應(yīng)用的行為。
各地要在全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)療技術(shù)大排查行動的基礎(chǔ)上，將違規(guī)發(fā)布醫(yī)療廣告、投訴舉報集中、既往被多次處罰的醫(yī)療機(jī)構(gòu)重點檢查。
三、工作要求
(一)強化組織領(lǐng)導(dǎo)。各級衛(wèi)生計生行政部門、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)要從切實維護(hù)廣大人民群眾健康權(quán)益的高度出發(fā)，加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，確保此次專項監(jiān)督檢查工作落到實處，取得實效。本次監(jiān)督檢查采取醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面自查、轄區(qū)衛(wèi)生計生行政部門全面監(jiān)督檢查、省市級衛(wèi)生計生行政部門督查的方式進(jìn)行。專項檢查期間，市衛(wèi)生監(jiān)督所加強對各級衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)工作的督導(dǎo)，市衛(wèi)生計生委掛牌督辦重大典型違法案件，并適時組織對各地進(jìn)行督查。對自查和整改不認(rèn)真、監(jiān)管責(zé)任不落實、案件查處不到位的，將要按照黨紀(jì)政紀(jì)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。
(二)落實工作責(zé)任。各級各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)要切實落實依法執(zhí)業(yè)主體責(zé)任，認(rèn)真對照法律法規(guī)，全面開展依法執(zhí)業(yè)情況自查和整改。各級衛(wèi)生計生行政部門、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)要認(rèn)真落實監(jiān)管責(zé)任，結(jié)合轄區(qū)實際，創(chuàng)新監(jiān)督檢查方法，積極探索采取“雙隨機(jī)”、飛行檢查等方式，加強監(jiān)督檢查。對群眾投訴舉報和媒體曝光的案件線索，要逐一進(jìn)行調(diào)查核實處理，實名舉報要及時反饋，做到事事有調(diào)查，件件有回音。發(fā)現(xiàn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員違法違規(guī)執(zhí)業(yè)行為，要依法嚴(yán)肅查處到位，決不可有案不查，包庇縱容。對于情節(jié)嚴(yán)重的違法違規(guī)行為，堅決依法吊銷醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)診療科目或者《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》或《母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可證》、吊銷相關(guān)人員執(zhí)業(yè)證書。
(三)加強協(xié)調(diào)配合。各地要將監(jiān)督檢查結(jié)果與醫(yī)療機(jī)構(gòu)校驗、評審、不良執(zhí)業(yè)行為記分管理等掛鉤，探索建立“黑名單”制度，對發(fā)生重大違法違規(guī)案件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員，依法納入社會信用體系，加大對違法違規(guī)行為的懲罰力度。強化部門溝通協(xié)作，對不屬于衛(wèi)生計生行政部門管轄范圍的醫(yī)療廣告、醫(yī)療服務(wù)價格等違法行為，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及時通報或移送相關(guān)部門。涉嫌犯罪的，及時移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任，嚴(yán)禁“以罰代刑”或“有案不移送”行為。
(四)發(fā)揮社會監(jiān)督。各地要暢通投訴舉報渠道，主動公開投訴舉報電話(無錫市衛(wèi)生監(jiān)督所投訴舉報電話：82827110)，鼓勵群眾提供違法違規(guī)案件線索。有效加強與媒體的溝通，積極宣傳有關(guān)工作進(jìn)展，加大對典型案例的曝光力度，查處大案要案時可邀請媒體跟蹤報道，加大對違法犯罪分子的震懾力度。密切關(guān)注近期相關(guān)輿情變化，認(rèn)真梳理和分析研判，及時回應(yīng)社會關(guān)切，為專項監(jiān)督檢查營造良好社會氛圍。
篇五 安全評價機(jī)構(gòu)檢查考核的評價報告書格式
關(guān)于評價報告書格式
安全評價報告書編制格式不符合國家安監(jiān)局的有關(guān)評價導(dǎo)則要求。如在首頁中沒有編號；沒有評價機(jī)構(gòu)資質(zhì)證號碼；沒有完成編制日期，署錄項沒有有關(guān)人員的手寫簽字等。有些還沒有必需的相關(guān)附件，如：建設(shè)工程總平面圖、建設(shè)項目與周邊環(huán)境關(guān)系位置圖、建設(shè)項目工藝流程及物料平衡圖、建設(shè)項目可行性研究報告、改建和擴(kuò)建項目相關(guān)的其它設(shè)計文件、安全機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配置、安全專項投資估算等。
檢查發(fā)現(xiàn)，還有的評價機(jī)構(gòu)雖然編制了質(zhì)量手冊，制定了程序文件和管理制度，但報告中存在多處錯別字、語法不通以及標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語、法定計量符號不符合有關(guān)規(guī)定等現(xiàn)象，說明文件沒有認(rèn)真核校。評價機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行文件審核制度。
