篇一 風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告2000字左右900字
風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告2000字左右
近年來(lái)，工行山東分行營(yíng)業(yè)部一直高度重視聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，嚴(yán)格按照“標(biāo)本兼治、綜合治理，正面引導(dǎo)、積極應(yīng)對(duì)，分類分級(jí)、妥善處置”的工作總要求，積極開(kāi)展聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，全力做好聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和排查，努力營(yíng)造和諧的輿論氛圍和良好的發(fā)展環(huán)境。
一、提高全員思想認(rèn)識(shí)，確保組織管理到位。
牢固樹(shù)立責(zé)任意識(shí)和大局意識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)政治敏銳性，強(qiáng)化責(zé)任感和使命感，從講政治的高度，組織全員積極關(guān)注新形勢(shì)下輿情工作可能出現(xiàn)的新的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，從業(yè)務(wù)流程上、管理制度上防控風(fēng)險(xiǎn)隱患，全面深入開(kāi)展聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)和排查工作，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)防范長(zhǎng)效機(jī)制。
二、周密組織日常監(jiān)測(cè)，確保工作落實(shí)到位。
采取多種方式，全面細(xì)致、深入持久開(kāi)展聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)控，抓好輿情危機(jī)前期預(yù)防工作。通過(guò)摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，明確盯防重點(diǎn)，完善應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)防控措施，把風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任分解并落實(shí)到機(jī)構(gòu)、部門和人員，確保責(zé)任到人、排查到點(diǎn)、層層落實(shí)、環(huán)環(huán)到位，對(duì)輿情信息早發(fā)現(xiàn)、早處理、早控制。特別加強(qiáng)防范由各類服務(wù)問(wèn)題演變而成的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
三、定期組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，確保排查到位。
嚴(yán)格按照聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度規(guī)定的排查范圍、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)全轄的客戶、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、系統(tǒng)、產(chǎn)品、服務(wù)等各個(gè)方面，組織開(kāi)展聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)排查工作，形成重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)名單，建立風(fēng)險(xiǎn)檔案，責(zé)成專人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)名單進(jìn)行盯防，落實(shí)責(zé)任人，嚴(yán)防因敏感性、普遍性、系統(tǒng)性問(wèn)題引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件。
四、落實(shí)重大事件報(bào)告制度，確保信息反饋到位。
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)排查情況和報(bào)送規(guī)定，及時(shí)向上級(jí)行和銀監(jiān)局報(bào)送重大風(fēng)險(xiǎn)隱患。對(duì)于符合銀監(jiān)會(huì)和工商銀行重大突發(fā)事件報(bào)告制度要求的重大突發(fā)事件，要求按照規(guī)定時(shí)限、路經(jīng)和要求，及時(shí)報(bào)送，不得捂、拖、推、瞞，確保信息溝通和反饋及時(shí)到位。
五、不斷完善應(yīng)急管理機(jī)制，確保應(yīng)對(duì)處置到位。
對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患和風(fēng)險(xiǎn)事件，積極開(kāi)展媒體和社會(huì)輿論正面引導(dǎo)，采取有效措施快速妥善處置，嚴(yán)密防控風(fēng)險(xiǎn)的積聚和事態(tài)的擴(kuò)大。對(duì)負(fù)面輿情和聲譽(yù)事件的處置周密制訂預(yù)案，因情施策，對(duì)不同的情況實(shí)施不同的預(yù)案，不斷提高妥善處置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的能力，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。
篇二 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作自查報(bào)告1500字
__隊(duì)集中學(xué)習(xí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，深刻認(rèn)識(shí)到此項(xiàng)工作的必要性，廉政風(fēng)險(xiǎn)防控學(xué)習(xí)，一是開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控是加強(qiáng)廉政建設(shè)的客觀需要。實(shí)行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的目的，在于貫徹落實(shí)上級(jí)黨委決策部署，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，運(yùn)用現(xiàn)代管理理念和科學(xué)管理方法，加大預(yù)__敗力度，增強(qiáng)預(yù)__敗工作的創(chuàng)新性、科學(xué)性和可操作性，進(jìn)一步提高反腐__建設(shè)水平。二是開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控是貫徹落實(shí)《實(shí)施綱要》和貫徹執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》的具體舉措，使拒腐防變教育長(zhǎng)效機(jī)制初步建立，反腐__法規(guī)制度比較健全，權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制基本形成。三是開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控是強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督的有效手段。針對(duì)權(quán)力運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)督管理中的薄弱環(huán)節(jié)，主動(dòng)預(yù)防，超前防范，可以有效實(shí)現(xiàn)監(jiān)督關(guān)口的前移。
要搞好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作必須全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，將風(fēng)險(xiǎn)管理理論引入懲治和預(yù)__敗體系建設(shè)，緊緊圍繞行政審批、行政執(zhí)法、人事管理、財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理等重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，運(yùn)用教育、制度、監(jiān)督等有效措施，把廉政風(fēng)險(xiǎn)查到點(diǎn)、懲防體系建到崗，著力抓好對(duì)要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)的防范，最大限度地降低腐敗發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好環(huán)境。
一、通過(guò)學(xué)習(xí)提高了我們黨員自身的思想政治素質(zhì)，增強(qiáng)了拒腐防變能力，使黨員干部樹(shù)立了正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀、權(quán)利觀。在物欲橫流的當(dāng)今社會(huì)，人們無(wú)利不往來(lái)，少數(shù)黨員干部放任自流，給國(guó)家和人民造成了巨大的財(cái)產(chǎn)流失，同時(shí)也帶壞了一批干部，從而形成了不良的社會(huì)風(fēng)氣，在整個(gè)學(xué)習(xí)過(guò)程和觀看過(guò)程中，我們做到了認(rèn)認(rèn)真真的學(xué)，扎扎實(shí)實(shí)的學(xué)，并深刻體會(huì)到了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的重要性，使自己有強(qiáng)烈的責(zé)任感和緊迫感，在工作中切實(shí)找到切入點(diǎn)，并做到學(xué)以致用，在自己的崗位上要發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，起到帶頭和帶動(dòng)作用。
二、通過(guò)學(xué)習(xí)，認(rèn)識(shí)到查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，重點(diǎn)在思想道德、崗位職責(zé)、制度機(jī)制等三方面查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，針對(duì)自己的工作找到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)后，盡量進(jìn)行自我防控。我決定在工作中，要筑牢反腐防線，吸取他人的教訓(xùn)，防患于未然，堅(jiān)持防微杜漸，時(shí)刻為自己敲醒警鐘，要明白自己該做什么，不該做什么。俗話說(shuō)：一失足成千古恨。然而真正品嘗了其中的滋味，那后悔可就晚亦。所以，強(qiáng)化自律意識(shí)，構(gòu)筑廉潔從政的警世防線，是對(duì)每個(gè)黨員干部地考驗(yàn)。由于各方面因素的影響，使少數(shù)腐敗分子有機(jī)可乘，這已經(jīng)成為廣大人民群眾注目的一個(gè)焦點(diǎn)。在與時(shí)俱進(jìn)的今天，我們相應(yīng)采取了一系列反腐__的警示教育，通過(guò)講座、報(bào)紙、去、宣傳欄等多種多樣的形式開(kāi)展警示教育，使我局的廉潔自律意識(shí)明顯提高。
三、通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步明晰了工作思路。一是查找廉政風(fēng)險(xiǎn)。要按照自己找、群眾提、互相查、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織評(píng)、建檔案等六個(gè)程序做到查準(zhǔn)、查全、查深。在查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上準(zhǔn)確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和制定初步的個(gè)人防控措施。二是要制定防控措施。通過(guò)前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置三個(gè)階段對(duì)可能發(fā)生的腐敗行為實(shí)施有效控制。三是要加強(qiáng)監(jiān)督考核和義務(wù)追究。對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作開(kāi)展應(yīng)當(dāng)實(shí)行全程監(jiān)督，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范承諾、防控措施落實(shí)情況及時(shí)監(jiān)督檢查，并按照黨風(fēng)廉政建設(shè)義務(wù)制和廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作考核辦法，嚴(yán)肅追究未落實(shí)的義務(wù)人義務(wù)。
四、通過(guò)學(xué)習(xí)，我更深切體會(huì)到了立黨為公，執(zhí)政為民的必要性。把三個(gè)代表的重要思想做為自己的工作實(shí)踐，結(jié)合自己的工作實(shí)際，做謙虛樸實(shí)、嚴(yán)于律己、廉潔奉公的表率。在生活中，我的人生格言是：堂堂正正做人，認(rèn)認(rèn)真真做事，快快樂(lè)樂(lè)生活。強(qiáng)化反腐__意識(shí)是我作為一名黨員義不容辭的責(zé)任，在錯(cuò)綜復(fù)雜的社會(huì)中我要找準(zhǔn)自己的人生航標(biāo)，始終保持奮發(fā)進(jìn)取的精神狀態(tài)，真正筑牢拒腐防變的思想道德防線。
篇三 關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告1200字
__市銀監(jiān)分局：
按照《__市銀監(jiān)分局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)的通知》的要求，我行高度重視，迅速組織我行風(fēng)險(xiǎn)管理部、業(yè)務(wù)部等科室研究制定符合我行實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)排查方案，并且嚴(yán)格按照方案進(jìn)行非法集資排查工作。
一、工作準(zhǔn)備
為做好此次非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查，我行做出以下部署：一是明確組織分工，成立了以___同志為組長(zhǎng)的非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制，層層落實(shí)排查責(zé)任和任務(wù);二是在內(nèi)容上排查員工利用職務(wù)之便，參與或?qū)嵤┟耖g借貸或非法集資活動(dòng)，尤其是對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)部門和每位員工行為進(jìn)行深入細(xì)致排查。
二、工作方法
在工作方法上提出進(jìn)一步排查工作要求：一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo);二是強(qiáng)化協(xié)作配合;三是注重宣傳教育;四是發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)案件及時(shí)處置移交;
三、專項(xiàng)排查過(guò)程
20__年4月26日至20__年5月9日，我行非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查領(lǐng)導(dǎo)小組先后對(duì)總行及四家分支機(jī)構(gòu)及全行78名員工進(jìn)行了摸底排查，此次排查對(duì)各支行、各部門在此次活動(dòng)的職責(zé)做了具體分工，
風(fēng)險(xiǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)本行轄內(nèi)、本部門員工涉嫌參與或?qū)嵤┓欠Y、民間借貸等異常行為的風(fēng)險(xiǎn)排查工作;業(yè)務(wù)管理部門則主要負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，重點(diǎn)排查賬戶管理、儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、自主支付類貸款、資金營(yíng)運(yùn)等業(yè)務(wù)是否遵守各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程等制度，是否存在員工涉嫌參與非法集資活動(dòng)等情況;風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)根據(jù)排查情況，分析我分行經(jīng)營(yíng)管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)提示、跟蹤相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)情況。
在具體操作中，一方面，我行要求各支行、各部門組織查詢轄內(nèi)每名員工的個(gè)人信用報(bào)告;安排專人對(duì)員工個(gè)人信用報(bào)告進(jìn)行分析，及時(shí)了解員工是否存在不合理的對(duì)外擔(dān)保、高額負(fù)債、頻繁進(jìn)行授信審批查詢或擔(dān)保查詢等可疑情況;同時(shí)也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個(gè)人信用。我行還組織員工填寫非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查情況表，對(duì)照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實(shí)際行動(dòng)保護(hù)自己、提醒自己遠(yuǎn)離非法集資。另一方面，在信貸業(yè)務(wù)排查中，重點(diǎn)對(duì)貸款金額、授信額度、貸款利率、期限、還款方式、貸款用途等內(nèi)容進(jìn)行審查，通過(guò)嚴(yán)格核查，未發(fā)現(xiàn)我行信貸從業(yè)人員與客戶存在資金拆借、內(nèi)外勾結(jié)、騙取信貸資金等現(xiàn)象。
在此次專項(xiàng)非法集資排查中，未發(fā)現(xiàn)我行員工或相關(guān)業(yè)務(wù)部門有涉及社會(huì)融資行為。但是為了防范潛在的非法集資風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)通知精神，我行利用周一晚上例行學(xué)習(xí)時(shí)間在全行范圍內(nèi)組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識(shí)和案例的教育學(xué)習(xí)，通過(guò)學(xué)習(xí)我行員工提高了對(duì)非法集資的認(rèn)識(shí)，認(rèn)清了非法集資的危害性。
四、工作總結(jié)
由于非法集資嚴(yán)重影響了金融持續(xù)和社會(huì)穩(wěn)定，給銀行業(yè)帶來(lái)較大的法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，此次排查雖然已結(jié)束，但是在今后工作中我行會(huì)繼續(xù)保持對(duì)非法集資的高度警惕，堅(jiān)持教育為先、預(yù)防為主、重點(diǎn)監(jiān)控、防治結(jié)合的工作方針，從源頭上杜絕非法集資現(xiàn)象的發(fā)生，為全行的健康持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告范文
篇四 個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告3150字
個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告
一、總體要求
堅(jiān)持以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、__大系列講話精神為指導(dǎo)，全面落實(shí)從嚴(yán)治黨、依法治國(guó)要求，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、糾建并舉”的方針，以履職盡責(zé)、督促檢查工作為抓手，著力解決醫(yī)院存在的損害群眾利益的突出問(wèn)題，切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)院健康發(fā)展，努力為人民群眾提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)。
二、督查范圍
全院各臨床科室、醫(yī)技科室、行政、后勤職能科室，全體干部職工。
三、督查內(nèi)容
1、嚴(yán)格依法行政(醫(yī))方面。主要督查執(zhí)行衛(wèi)生政策、法律法規(guī)和醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度情況，是否存在有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)、違法不究、以權(quán)代法、以權(quán)壓法、越權(quán)行政、違法行醫(yī)等行為。
2、服務(wù)改善民生方面。主要督查醫(yī)療服務(wù)是否優(yōu)質(zhì);醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)是否規(guī)范;預(yù)防接種服務(wù)是否合規(guī);是否嚴(yán)格執(zhí)行藥品網(wǎng)上采購(gòu)、高值設(shè)備醫(yī)用耗材陽(yáng)光采購(gòu)規(guī)定;新農(nóng)合資金管理是否嚴(yán)格;打擊“兩非”工作措施是否落實(shí)等情況。
3、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)方面。主要督查是否嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見(jiàn)和市委六點(diǎn)要求，切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)院作風(fēng)建設(shè);“三嚴(yán)三實(shí)”活動(dòng)是否扎實(shí)有效推進(jìn)、是否制定相關(guān)措施;著力解決“門難進(jìn)、臉難看、事難辦”問(wèn)題;是否存在公款吃喝、公款旅游、公車私用等問(wèn)題;是否認(rèn)真糾正醫(yī)務(wù)工作敷衍應(yīng)付、執(zhí)行不力、不敢擔(dān)難擔(dān)責(zé)等“不作為、怕作為、亂作為”問(wèn)題;是否存在上班遲到、下班早退、外出不請(qǐng)假、串崗聊天、上網(wǎng)玩游戲炒股及工作日午餐禁酒規(guī)定不落實(shí)等問(wèn)題。
4、落實(shí)主體責(zé)任方面。主要督查是否嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》，認(rèn)真履行領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”規(guī)定;領(lǐng)導(dǎo)班子是否以身作則、以身示范，發(fā)揮表率作用;抓學(xué)習(xí)、抓作風(fēng)、抓黨建、促改革發(fā)展“三抓一促”活動(dòng)是否真正落實(shí);黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任是否認(rèn)真履行，權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約機(jī)制是否完善;黨員干部個(gè)人事項(xiàng)報(bào)告制度是否嚴(yán)格執(zhí)行;是否存在違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼和福利;是否存在醫(yī)療服務(wù)中違規(guī)收費(fèi)，收受紅包、禮品、購(gòu)物卡等突出問(wèn)題;是否建立健全具有醫(yī)療行業(yè)特色的政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)責(zé)任考評(píng)體系并有效實(shí)施;是否切實(shí)做到嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，做局中人、明白人、清醒人。
5、收集和解決問(wèn)題方面。主要督查信訪首訪責(zé)任制是否落實(shí);群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)整改問(wèn)題是否落實(shí)到位，服務(wù)對(duì)象、社會(huì)各界對(duì)整改結(jié)果是否滿意;是否開(kāi)展公開(kāi)并認(rèn)真踐諾兌現(xiàn);醫(yī)務(wù)服務(wù)中是否存在“中梗阻”、“最后一公里”的問(wèn)題;是否完善健全履職盡責(zé)長(zhǎng)效機(jī)制。
四、督查方式
1、組織明察暗訪。醫(yī)院聘請(qǐng)政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督員，定期不定期開(kāi)展明察暗訪，著力發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并抓好督辦問(wèn)責(zé)。
2、開(kāi)展掛點(diǎn)推動(dòng)。院領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)院分工安排，指導(dǎo)聯(lián)系各科室開(kāi)展履職盡責(zé)督促檢查工作，發(fā)揮示范作用，推動(dòng)這項(xiàng)工作內(nèi)容有效落實(shí)。
3、委托第三方監(jiān)督。結(jié)合本院實(shí)際，聘請(qǐng)黨代表、人大代表、政協(xié)委員、新聞媒體、群眾代表對(duì)醫(yī)院履職盡責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的突出問(wèn)題，開(kāi)展直面問(wèn)政，倒逼各科室認(rèn)真履職盡責(zé)。適時(shí)組織委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展履職盡責(zé)抽查調(diào)查、服務(wù)對(duì)象電話抽訪。
4、實(shí)行點(diǎn)題監(jiān)督。對(duì)發(fā)生在醫(yī)院群眾反映強(qiáng)烈的重點(diǎn)問(wèn)題、社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題、長(zhǎng)期得不到解決的難點(diǎn)問(wèn)題，要逐一督辦整改。
5、強(qiáng)化查案追責(zé)。對(duì)自查整改不認(rèn)真、搞形式、走過(guò)場(chǎng)的科室，問(wèn)題整改不到位、工作不扎實(shí)的問(wèn)題，群眾投訴舉報(bào)問(wèn)題不核查、不處理、不反饋的問(wèn)題，被電視問(wèn)政和政風(fēng)行風(fēng)熱線曝光的突出問(wèn)題等，將進(jìn)行問(wèn)責(zé)，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
五、督促檢查工作
1、組織部署階段(__月底～__月上旬)。
層層召開(kāi)動(dòng)員會(huì)議，組建工作機(jī)構(gòu)，制定活動(dòng)方案，細(xì)化工作措施，分解工作任務(wù)，明確時(shí)間進(jìn)度，抓好各階段工作任務(wù)落實(shí)。
2、自查自糾階段(__月中旬～__月下旬)。
要充分依靠群眾，通過(guò)設(shè)立意見(jiàn)征集箱、公布熱線電話及網(wǎng)絡(luò)郵箱等多種形式，廣泛征求人民群眾及服務(wù)對(duì)象對(duì)本院各科室人員履職盡責(zé)方面的意見(jiàn)和建議。
要對(duì)照督促檢查內(nèi)容深入開(kāi)展自查自糾，建立問(wèn)題臺(tái)賬，制定整改方案，明確整改措施、整改責(zé)任和整改落實(shí)時(shí)間，并就群眾反映強(qiáng)烈的突出問(wèn)題和重點(diǎn)事項(xiàng)在本地主要媒體公開(kāi)，選擇一至兩個(gè)突出問(wèn)題開(kāi)展專項(xiàng)整治。要認(rèn)真處理群眾投訴，將處理結(jié)果適時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。要組織參與電視問(wèn)政及全省衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)“五萬(wàn)”活動(dòng)(萬(wàn)人調(diào)查問(wèn)卷、萬(wàn)名衛(wèi)生計(jì)生行政干部下基層、萬(wàn)名衛(wèi)生計(jì)生人員大簽名、萬(wàn)名醫(yī)師大義診、萬(wàn)名監(jiān)督員評(píng)議)，深化自查自糾工作。
3、督促整改階段(__月～__月)。
要按照邊部署邊自查、邊自查邊整改、邊整改邊落實(shí)的原則，認(rèn)真開(kāi)展督促檢查和整改工作。對(duì)自查自糾發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題開(kāi)展銷號(hào)式整改，能馬上整改的，要迅速整改到位，讓服務(wù)對(duì)象和當(dāng)事人看到實(shí)實(shí)在在的整改成效;對(duì)一時(shí)不能整改到位的，要積極研究辦法措施，創(chuàng)造條件加以整改，或者向服務(wù)對(duì)象和當(dāng)事人說(shuō)清楚，及時(shí)給以滿意回復(fù)。要邊查邊建，以制度建設(shè)為切入點(diǎn)，對(duì)糾正整改中形成的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，各地各單位要及時(shí)建章立制，形成按制度辦事、靠制度管人、用制度約權(quán)的長(zhǎng)效機(jī)制。
4、總結(jié)提高階段(_月)。
對(duì)督促檢查工作進(jìn)行全面總結(jié)，進(jìn)一步健全工作制度，完善本院健康發(fā)展和隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)的長(zhǎng)效機(jī)制。
六、工作要求
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。
為切實(shí)加強(qiáng)履職盡責(zé)督促檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)，醫(yī)院成立了以程正清同志為組長(zhǎng)、班子成員為副組長(zhǎng)、各職能科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，各科室負(fù)責(zé)人為科室的責(zé)任人，要各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”制，使履職盡責(zé)督促檢查工作規(guī)范有序進(jìn)行。各科室要正確處理此項(xiàng)工作和業(yè)務(wù)工作的關(guān)系，要把履職盡責(zé)督促檢查工作與加強(qiáng)醫(yī)院管理各項(xiàng)工作相結(jié)合，與“三嚴(yán)三實(shí)”活動(dòng)相結(jié)合，以履職盡責(zé)督促檢查工作促管理、促改革、促發(fā)展。
2、加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識(shí)。
醫(yī)院是直接面向廣大老百姓、與人民群眾利益關(guān)系密切、關(guān)乎民生問(wèn)題的窗口行業(yè)，我們的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度直接影響到醫(yī)院在人民群眾中的形象。我們要高度重視履職盡責(zé)督促檢查的正面宣傳工作，運(yùn)用簡(jiǎn)報(bào)、醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)等媒體，營(yíng)造督促檢查工作的良好氛圍。對(duì)此，全院職工要充分認(rèn)識(shí)這次履職盡責(zé)督促檢查活動(dòng)的重要性和必要性，要認(rèn)真履行崗位職責(zé)、自覺(jué)抵制行業(yè)不正之風(fēng)，切實(shí)維護(hù)人民群眾的利益。
3、突出重點(diǎn)，務(wù)求實(shí)效。
各科室要對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行收集、梳理，并制定出整改意見(jiàn)，認(rèn)真落實(shí)，取信于民。要堅(jiān)持把解決群眾反映的突出問(wèn)題，規(guī)范醫(yī)院管理，培育良好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，辦人民滿意的醫(yī)院，作為此次活動(dòng)作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，作為檢驗(yàn)督查工作成效的標(biāo)準(zhǔn)。凡是能解決的都要及時(shí)解決，一時(shí)不能解決的也要做好解釋工作，取得群眾的諒解;對(duì)嚴(yán)重違反職業(yè)道德、敗壞行業(yè)風(fēng)氣的問(wèn)題，要堅(jiān)決查處，決不手軟。職能科室要利用業(yè)務(wù)考核、科主任考核、績(jī)效考核，進(jìn)一步規(guī)范化管理科室，優(yōu)化專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，提高臨床服務(wù)水平。
4、糾建并舉，構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制。
履職盡責(zé)督促檢查工作是新時(shí)期加強(qiáng)醫(yī)院建設(shè)的一項(xiàng)長(zhǎng)期性工作，各科室要在這次督查活動(dòng)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)、宣傳活動(dòng)中涌現(xiàn)出來(lái)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、好的典型，以推動(dòng)履職盡責(zé)工作的深入開(kāi)展。
各科室要對(duì)醫(yī)療質(zhì)量、護(hù)理質(zhì)量、醫(yī)療服務(wù)和后勤服務(wù)等方面存在的問(wèn)題進(jìn)行自查，特別是在解決群眾“看病難，看病貴”方面，認(rèn)真查擺問(wèn)題，找準(zhǔn)存在的原因，提出相應(yīng)的解決辦法。同時(shí)要結(jié)合本院實(shí)際，在評(píng)議過(guò)程中，主動(dòng)征求本院干部職工、服務(wù)對(duì)象、病人及家屬的意見(jiàn)和建議，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督管理，構(gòu)建具有我院特色的行風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制。
5、積極參與，密切配合。
各科室要按醫(yī)院的要求，積極參與履職盡責(zé)督促檢查工作，加強(qiáng)科室之間的溝通與聯(lián)系，密切配合院履職盡責(zé)督促檢查辦公室的工作，接受上級(jí)督查組的工作檢查，虛心接受評(píng)議代表、社會(huì)各界的評(píng)議和監(jiān)督，認(rèn)真對(duì)待評(píng)議代表的質(zhì)詢、意見(jiàn)、建議，對(duì)評(píng)議中反映出來(lái)的問(wèn)題，要認(rèn)真查找原因、深刻剖析，并落實(shí)各項(xiàng)整改措施，保證醫(yī)院履職盡責(zé)督促檢查工作取得實(shí)效。
篇五 2023國(guó)務(wù)院開(kāi)展第四次大督查 防范重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告2500字
2023國(guó)務(wù)院開(kāi)展第四次大督查 防范重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告篇各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)，國(guó)務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu)：
今年以來(lái)，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，在以___同志_______堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各地區(qū)、各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署和《政府工作報(bào)告》提出的任務(wù)要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作取得積極成效。但在一些地方、一些方面，仍然存在工作不落實(shí)、政策不落地、改革不深入、進(jìn)展不平衡的現(xiàn)象，仍有一些干部庸政懶政怠政不作為，影響政策效力和改革紅利持續(xù)釋放。為進(jìn)一步推動(dòng)___、國(guó)務(wù)院重大決策部署和政策措施貫徹落實(shí)，按照___總理在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上關(guān)于今年繼續(xù)開(kāi)展國(guó)務(wù)院大督查的重要講話精神，國(guó)務(wù)院決定對(duì)各地區(qū)和各部門工作開(kāi)展第四次大督查?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、總體要求
圍繞中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署和《政府工作報(bào)告》提出的任務(wù)要求，切實(shí)發(fā)揮督查抓落實(shí)、促發(fā)展的利器作用，深入了解___、國(guó)務(wù)院重大決策部署貫徹落實(shí)情況，進(jìn)一步強(qiáng)化各地區(qū)、各部門抓落實(shí)主體責(zé)任，推動(dòng)解決影響政策落實(shí)的突出問(wèn)題，促進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)政策措施落到實(shí)處，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的十九大勝利召開(kāi)。
二、督查重點(diǎn)
這次督查的重點(diǎn)內(nèi)容是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、適度擴(kuò)大總需求、推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、保障和改善民生、防范重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)等五個(gè)方面工作。
(一)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2023年壓減5000萬(wàn)噸左右鋼鐵產(chǎn)能，退出1.5億噸以上煤炭產(chǎn)能，淘汰、停建、緩建5000萬(wàn)千瓦以上煤電產(chǎn)能，有效處置僵尸企業(yè)情況。取締地條鋼產(chǎn)能情況。加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)分類調(diào)控，推動(dòng)庫(kù)存較大的三四線城市去庫(kù)存，推進(jìn)600萬(wàn)套棚戶區(qū)住房改造，繼續(xù)發(fā)展公租房等保障性住房，因地制宜、多種方式提高貨幣化安置比例，加快居住證制度全覆蓋情況。促進(jìn)企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，推進(jìn)資產(chǎn)證券化，支持市場(chǎng)化法治化債轉(zhuǎn)股，發(fā)展多層次資本市場(chǎng)，加大股權(quán)融資力度情況。落實(shí)和完善全面推開(kāi)營(yíng)改增政策，全面清理規(guī)范各類涉企收費(fèi)特別是地方開(kāi)展清費(fèi)工作，落實(shí)擴(kuò)大享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠的小型微利企業(yè)范圍、提高科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除比例等一系列減稅措施，降低企業(yè)用能、物流成本等情況。推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革情況。推進(jìn)國(guó)企國(guó)資改革情況。加快完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度情況。
(二)適度擴(kuò)大總需求。加快發(fā)展服務(wù)消費(fèi)，支持社會(huì)力量提供教育、文化、養(yǎng)老、醫(yī)療等服務(wù)，發(fā)展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、文化創(chuàng)意等新興消費(fèi)，以及開(kāi)展質(zhì)量提升行動(dòng)，引導(dǎo)企業(yè)增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌等情況。20__2023年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目建設(shè)，2023年完成8000億元鐵路建設(shè)投資、1.8萬(wàn)億元公路水運(yùn)投資，再開(kāi)工建設(shè)2000公里以上城市地下綜合管廊，水利、軌道交通、民用和通用航空、電信基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，十三五規(guī)劃綱要確定的165項(xiàng)重大工程項(xiàng)目建設(shè)等情況。貫徹落實(shí)促進(jìn)民間投資26條政策措施，推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作(ppp)情況。促進(jìn)加工貿(mào)易向中西部地區(qū)梯度轉(zhuǎn)移，推廣國(guó)際貿(mào)易單一窗口，促進(jìn)外商投資等情況。壓減一般性支出，盤活財(cái)政沉淀資金情況。
(三)推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。持續(xù)推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新，新建一批雙創(chuàng)示范基地和專業(yè)化眾創(chuàng)空間，加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)新型中小微企業(yè)支持，打造面向大眾的雙創(chuàng)全程服務(wù)體系等情況。加快培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，全面實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，出臺(tái)分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展指南和互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單，支持大中小企業(yè)融通發(fā)展等情況。推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)，全部取消手機(jī)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途和漫游費(fèi)，大幅降低中小企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專線接入資費(fèi)，降低國(guó)際長(zhǎng)途電話費(fèi)情況。提升科技創(chuàng)新能力，落實(shí)股權(quán)期權(quán)和分紅等激勵(lì)政策，落實(shí)科研經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目管理制度改革情況。促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快改造提升，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，深入實(shí)施《中國(guó)制造2025》，建設(shè)中國(guó)制造2025試點(diǎn)示范城市(群)和智能制造示范區(qū)，推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)基、重大裝備專項(xiàng)工程，鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)改造等情況。大型商業(yè)銀行在2023年內(nèi)完成普惠金融事業(yè)部設(shè)立情況。全國(guó)放管服改革專項(xiàng)督查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改落實(shí)情況。
(四)保障和改善民生。實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)計(jì)劃，開(kāi)展零就業(yè)家庭精準(zhǔn)幫扶，2023年完成城鎮(zhèn)新增就業(yè)1100萬(wàn)人以上等情況。促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展情況。推進(jìn)全國(guó)醫(yī)保信息聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)異地就醫(yī)住院費(fèi)用直接結(jié)算情況。全面啟動(dòng)多種形式的醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)試點(diǎn)，擴(kuò)大分級(jí)診療試點(diǎn)和家庭簽約服務(wù)等情況。2023年再減少1000萬(wàn)以上農(nóng)村貧困人口，完成340萬(wàn)人易地扶貧搬遷任務(wù)落實(shí)情況。強(qiáng)化環(huán)境污染防治特別是霧霾治理情況。困難群眾基本生活保障情況。提高中央財(cái)政自然災(zāi)害生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，2023年洪澇災(zāi)害中倒損民房恢復(fù)重建情況。解決農(nóng)民工工資拖欠問(wèn)題情況。
(五)防范重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。防范化解不良資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)密防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，有效防控影子銀行風(fēng)險(xiǎn)，防范處置債券違約風(fēng)險(xiǎn)情況。穩(wěn)妥推進(jìn)地方政府存量債務(wù)置換，降低政府債務(wù)成本，查處違法違規(guī)融資擔(dān)保，嚴(yán)控明股實(shí)債等變相舉債行為情況。防范、處置和打擊非法集資情況。開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治等情況。規(guī)范企業(yè)走出去投資經(jīng)營(yíng)行為等情況。
此外，對(duì)本屆政府約法三章等公開(kāi)承諾事項(xiàng)、十三五規(guī)劃綱要重要目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況開(kāi)展督查。
三、督查安排
(一)全面自查。各地區(qū)、各部門要圍繞中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署和《政府工作報(bào)告》提出的任務(wù)要求，對(duì)照五個(gè)方面督查重點(diǎn)，從接到本通知之日起全面開(kāi)展自查。自查工作必須嚴(yán)肅認(rèn)真，深入總結(jié)梳理工作落實(shí)情況，切實(shí)查找工作中存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，研究提出管用、長(zhǎng)效的整改措施，于2023年7月5日前將自查情況報(bào)告報(bào)國(guó)務(wù)院。自查情況報(bào)告要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，反映問(wèn)題、提出整改措施及相關(guān)建議的篇幅應(yīng)達(dá)到報(bào)告總篇幅的60%。
(二)實(shí)地督查。實(shí)地督查要聚焦突出問(wèn)題，不搞面面俱到。綜合考慮東中西部區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，在全面自查基礎(chǔ)上，國(guó)務(wù)院將于2023年7月中旬派出督查組，選擇重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)排名相對(duì)靠后、重點(diǎn)工作任務(wù)進(jìn)度相對(duì)滯后、有關(guān)問(wèn)題相對(duì)集中的部分地區(qū)進(jìn)行實(shí)地督查。同時(shí)，選擇《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)完成進(jìn)度較慢、有關(guān)督查發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)問(wèn)題整改力度需進(jìn)一步加大的部分國(guó)務(wù)院部門，組織開(kāi)展書(shū)面督查。
篇六 廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的自查報(bào)告1750字
根據(jù)__紀(jì)委紀(jì)《印發(fā)《__關(guān)于推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》的通知》（__紀(jì)發(fā)201_3號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)《__20__年關(guān)于推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的安排意見(jiàn)》的通知》（_紀(jì)發(fā)20231號(hào)）文件精神，我局結(jié)合實(shí)際，全面推進(jìn)反腐__建設(shè)，按步驟基本完成了廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了階段性成果，現(xiàn)將工作的自查報(bào)告如下：
一、主要做法
（一）制定活動(dòng)《方案》，明確工作思路
1、 進(jìn)一步拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域，扎實(shí)推進(jìn)具有我局系統(tǒng)特色的懲__敗體系建設(shè)，根據(jù)《印發(fā)《__關(guān)于推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》的通知》（_紀(jì)發(fā)201_3號(hào)）文件精神，我局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，立即召開(kāi)了領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議，組織班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)議精神，并對(duì)活動(dòng)進(jìn)行了精心部署。根據(jù)__紀(jì)委《__關(guān)于推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》要求，我局成立了由黨支部書(shū)記、局長(zhǎng)__為組長(zhǎng)、__、__、__、__副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)管理防范管理工作的組織實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室，辦公室主任由副局長(zhǎng)__同志兼任，相關(guān)部門參與工作。為做好該項(xiàng)工作，局領(lǐng)導(dǎo)小組研究制定了《___局關(guān)于開(kāi)展重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》），并以文件形式印發(fā)執(zhí)行。
2、《方案》明確了廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作的工作思路：按照突出重點(diǎn)、分步實(shí)施、扎實(shí)推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效的總體要求，著眼于保證權(quán)力行使、資金運(yùn)用、項(xiàng)目建設(shè)和干部成長(zhǎng)安全，緊緊圍繞制度、監(jiān)督、懲處、糾風(fēng)、改革等懲防體系建設(shè)，著力構(gòu)建具有我局特色的內(nèi)部廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控體系，做到“關(guān)口前移，主動(dòng)預(yù)防”，實(shí)現(xiàn)由側(cè)重遏制向懲防并舉、重在建設(shè)轉(zhuǎn)變，由側(cè)重事后處置向事前預(yù)警防控轉(zhuǎn)變，由側(cè)重監(jiān)督干部向監(jiān)督、保護(hù)、激勵(lì)干部相結(jié)合轉(zhuǎn)變，由側(cè)重設(shè)置“高壓線”向注重營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)“安全區(qū)”轉(zhuǎn)變，形成制度完善、程序規(guī)范、監(jiān)督到位、考核和評(píng)價(jià)機(jī)制配套的體系。
3、按照__紀(jì)委的部署，我局結(jié)合自身實(shí)際，在進(jìn)一步明確職責(zé)和權(quán)限的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)圍繞查準(zhǔn)找全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制定完善相關(guān)措施、實(shí)施有效監(jiān)督、嚴(yán)格檢查考核和建立健全預(yù)__敗長(zhǎng)效機(jī)制，將重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作的工作活動(dòng)分成四個(gè)階段進(jìn)行，即：學(xué)習(xí)動(dòng)員階段、排查廉政風(fēng)險(xiǎn)階段、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)階段、制定防控措施階段、加強(qiáng)監(jiān)督管理階段、檢查考核和修正完善階段。
（二）做出周密部署，進(jìn)行逐級(jí)動(dòng)員
召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，宣傳廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的重要性和緊迫性，通過(guò)開(kāi)展廉政警示教育、參加專題指導(dǎo)培訓(xùn)等形式，積極營(yíng)造良好的氛圍，使廣大干部職工了解廉政風(fēng)險(xiǎn)防范這一工作，充分認(rèn)識(shí)__系統(tǒng)各個(gè)工作崗位存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)，消除“反腐__是領(lǐng)導(dǎo)們的事，跟普通職工沒(méi)有關(guān)系”的麻痹思想，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的必要性。
（三）突出工作重點(diǎn)，查找廉政風(fēng)險(xiǎn)
結(jié)合工作實(shí)際，從領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、普通職工三個(gè)層面細(xì)致梳理各自的工作職責(zé)。在全面理清崗位設(shè)置和崗位職責(zé)的基礎(chǔ)上，每位工作人員按照自己的崗位職責(zé)，通過(guò)自己找、相互查、部門審、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)等方法，查找各自崗位在日常工作中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)排查具有工程建設(shè)、政府采購(gòu)、行政審批、行政處罰等權(quán)力的工作崗位。一是查找領(lǐng)導(dǎo)崗位風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)崗位工作分工和職責(zé)，從全局的高度查找和分析行政管理、業(yè)務(wù)運(yùn)行過(guò)程中的個(gè)性和共性問(wèn)題，重點(diǎn)查找重大事項(xiàng)決策、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)；二是查找中層崗位風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)中層崗位職責(zé)定位，針對(duì)審批、管理、執(zhí)法等重要環(huán)節(jié)，查找行使行政審批權(quán)、自由裁量權(quán)和現(xiàn)場(chǎng)即決權(quán)、內(nèi)部管理權(quán)等過(guò)程中存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)；三是查找其他崗位風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)照崗位職責(zé)、工作制度，查找在履行崗位職責(zé)、執(zhí)行制度等過(guò)程中存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。
二、工作成效
在局領(lǐng)導(dǎo)班子的高度重視和各部門積極參與配合，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)下，我局重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作工作開(kāi)展比較順利，并取得了較好的成效。
（一）強(qiáng)化了廉政意識(shí)
開(kāi)展重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作活動(dòng)以來(lái)，召開(kāi)各層次的專門會(huì)議，進(jìn)行宣傳教育，通過(guò)學(xué)習(xí)動(dòng)員、查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制定防控措施等工作的逐步推進(jìn)，干部職工特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)識(shí)到開(kāi)展查找廉政風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于避免權(quán)力濫用，促進(jìn)干部廉潔從政的重要意義，樹(shù)立起廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，并主動(dòng)參與到重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防范工作活動(dòng)中。
篇七 廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告1650字
根據(jù)全州國(guó)土資源系統(tǒng)“兩整治、一改革”專項(xiàng)治理工作要求，礦管站按照工作職能，依據(jù)工作程序，確定了劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更等四個(gè)環(huán)節(jié)中存在和潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，通過(guò)自己找、相互查、集體議的方式，全面查找存在或潛在的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并制定了相應(yīng)的防控措施?，F(xiàn)將礦管站廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查和防控措施落實(shí)情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)
根據(jù)省、州國(guó)土資源系統(tǒng)“兩整治一改革”專項(xiàng)治理工作動(dòng)員會(huì)議精神，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了《關(guān)于印發(fā)<臨夏州國(guó)土資源局黨組__年開(kāi)展“兩整治一改革”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案>;的通知》等文件，通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)，使我們意識(shí)到我們實(shí)際工作中確實(shí)存在或潛在著一些廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，認(rèn)識(shí)到了這項(xiàng)工作的重要性，增強(qiáng)了我們站工作人員廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自律意識(shí)，為我們站廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查打下了堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。
二、對(duì)照職能，認(rèn)真排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
通過(guò)學(xué)習(xí)部、省、州國(guó)土資源系統(tǒng)“兩整治一改革”專項(xiàng)治理工作動(dòng)員大會(huì)會(huì)議精神，并根據(jù)《臨夏縣國(guó)土資源局 __年開(kāi)展“兩整治一改革”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》要求，一是站內(nèi)積極開(kāi)展了工作中存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查工作，我們按照工作職能，圍繞采礦權(quán)出讓中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、管理環(huán)節(jié)、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面，通過(guò)自己找、相互查、集體議的方式排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。首先自己查找工作中的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。其次，工作人員相互查找工作中的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。最后，所有工作人員集中討論，從自己找、相互查出存在或潛存的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中，經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論、篩選，從劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更登記等四個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)中確定出四個(gè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。二是我們針對(duì)排查出的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，通過(guò)認(rèn)真分析廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的原因，制定了相應(yīng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施。
(一)劃定礦區(qū)范圍工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：接受好處將不符合縣礦產(chǎn)和土地規(guī)劃的劃定了礦區(qū)范圍的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
防控措施：一是同意劃定礦區(qū)范圍的，必須按要求上報(bào)《新設(shè)采礦權(quán)礦區(qū)范圍劃定審查表》，首先表中必須要有分管土地、礦產(chǎn)副局長(zhǎng)確認(rèn)符合規(guī)劃，并簽字。其次，必須要有局長(zhǎng)同意劃定礦區(qū)范圍的簽字，并加蓋單位公章。二是上報(bào)申請(qǐng)劃定礦區(qū)范圍的，礦管、土地規(guī)劃相關(guān)人員聯(lián)合進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地踏勘，嚴(yán)格對(duì)照縣土地、礦產(chǎn)規(guī)劃，核對(duì)上報(bào)的《新設(shè)采礦權(quán)礦區(qū)范圍劃定審查表》中規(guī)劃符合情況是否屬實(shí)，確保劃定的礦區(qū)范圍必須符合兩個(gè)規(guī)劃;三是符合土地、礦產(chǎn)兩個(gè)規(guī)劃申請(qǐng)劃定礦區(qū)范圍的，提交局務(wù)會(huì)研究確定是否同意上報(bào)
(二)采礦權(quán)新立審批中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規(guī)范的報(bào)件受理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
防控措施：新設(shè)采礦權(quán)申請(qǐng)登記報(bào)件資料齊全后，必須由采礦權(quán)人上報(bào)州政府政務(wù)大廳國(guó)土資源局受理，做到受、辦件人的分離;
(三)采礦權(quán)延續(xù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規(guī)范的報(bào)件的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
防控措施：采礦權(quán)延續(xù)申請(qǐng)登記報(bào)件資料齊全后，由采礦權(quán)人上報(bào)州政府政務(wù)大廳國(guó)土資源局受理，做到受、辦件人的分離。
(四)采礦權(quán)變更工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規(guī)范的報(bào)件的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
防控措施：采礦權(quán)變更申請(qǐng)登記報(bào)件資料齊全后，由采礦權(quán)人上報(bào)州政府政務(wù)大廳國(guó)土資源局受理，做到受、辦件人的分離。
三、查漏補(bǔ)缺，完善各項(xiàng)制度
針對(duì)已經(jīng)排查出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，規(guī)范了在礦區(qū)范圍劃定、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更登記等方面的工作流程，明確了工作人員的崗位職責(zé)，制定了重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施。下一步我們將根據(jù)《臨夏縣國(guó)土資源局__年開(kāi)展“兩整治一改革”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》要求，進(jìn)一步對(duì)照職能，從劃定礦區(qū)范圍、采礦權(quán)新立、采礦權(quán)有償延續(xù)、采礦權(quán)變更四個(gè)環(huán)節(jié)繼續(xù)認(rèn)真排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。從堵塞漏洞入手，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，防止在采礦權(quán)出讓過(guò)程中重點(diǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位的腐敗問(wèn)題的滋生，確保我們站內(nèi)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，各項(xiàng)預(yù)防措施落到實(shí)處。
篇八 風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告800字
風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告
為了端正工作態(tài)度，改進(jìn)紀(jì)律作風(fēng)，促進(jìn)做好工作，公司開(kāi)展了紀(jì)律作風(fēng)整頓活動(dòng)，在這學(xué)習(xí)一階段，始我在思想上、工作上、生活上、對(duì)自己要求和實(shí)際行動(dòng)都有很大提高，現(xiàn)在對(duì)照工作實(shí)際談?wù)勎业淖圆榍闆r。
一、存在的主要問(wèn)題：
1、在電話服務(wù)過(guò)程中的技巧還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、業(yè)務(wù)知識(shí)不夠?qū)I(yè)。(其主要表現(xiàn)在：對(duì)待工作有時(shí)不夠主動(dòng)，不注重業(yè)務(wù)知識(shí)，認(rèn)為只要按時(shí)完成工作就算了事了。缺乏一種刻苦專研的精神。
3、在組織紀(jì)律方面存在執(zhí)行制度不嚴(yán)，有竄崗的現(xiàn)象。
二、存在問(wèn)題的主要原因
上述這些問(wèn)題的存在，雖然有一定的客觀因素，但更重要的還是有主觀原因所造成的。在這段時(shí)間，對(duì)于存在的主要問(wèn)題和不足也進(jìn)行多次反思。從主觀上找原因，主要概況幾個(gè)方面：
1、電話技巧不夠靈活，業(yè)務(wù)知識(shí)不夠?qū)I(yè)。沒(méi)有深刻認(rèn)識(shí)到業(yè)務(wù)水平的高低對(duì)工作方面存在的依賴性，認(rèn)為領(lǐng)導(dǎo)會(huì)有指示，上面有安排在工作。
2、工作作風(fēng)還不夠扎實(shí)，對(duì)工作缺乏系統(tǒng)化合提高自身要求。
三、今后的整改措施
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)知識(shí)。業(yè)務(wù)知識(shí)要進(jìn)一步提高，以高度的責(zé)任心、事業(yè)心、扎扎實(shí)實(shí)的工作，完成黨和領(lǐng)導(dǎo)給的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，積極提高工作水平。要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)知識(shí)。加強(qiáng)自己的工作能力和修養(yǎng)，想辦法把工作提高到一個(gè)新的水平。
2、尊守各項(xiàng)規(guī)章制度，明確自己的職責(zé)，告訴自己可以做什么，不可以做什么，嚴(yán)格的要求自己，努力加強(qiáng)自我進(jìn)取，自我完善，努力提高自我綜合素質(zhì)。
3、嚴(yán)格紀(jì)律，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率
如果沒(méi)有嚴(yán)明的紀(jì)律，就沒(méi)有堅(jiān)強(qiáng)的隊(duì)伍，因此，我們應(yīng)該認(rèn)識(shí)到當(dāng)前整頓的重要性，要迅速的認(rèn)識(shí)到把思想統(tǒng)一到上級(jí)的決策部署上，我們要嚴(yán)明工作紀(jì)律，要忠于職守，其次是要嚴(yán)格執(zhí)法辦事，熱情服務(wù)。
總之，通過(guò)這次學(xué)習(xí)整頓，深刻領(lǐng)會(huì)和準(zhǔn)確把握領(lǐng)導(dǎo)的工作部署，堅(jiān)持用學(xué)習(xí)整頓促進(jìn)工作開(kāi)展，以工作成效檢驗(yàn)整頓效果。
篇九 風(fēng)險(xiǎn)防控自查報(bào)告2100字
為進(jìn)一步推進(jìn)懲治和預(yù)__敗體系建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)部門權(quán)力運(yùn)行的內(nèi)部制約和監(jiān)督，逐步健全完善治賄糾風(fēng)工作長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)商務(wù)又好又快發(fā)展，根據(jù)市委辦、市政府辦《轉(zhuǎn)發(fā)<市紀(jì)委、市監(jiān)察局關(guān)于開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（德委辦[2023]77號(hào)）文件精神和要求，按照局黨委部署和安排，從2023年8月起，通過(guò)“找、防、控”三個(gè)環(huán)節(jié)，我局認(rèn)真排查本局在廉政方面存在的個(gè)性和共性問(wèn)題，全面開(kāi)展以人為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以機(jī)制為面的環(huán)環(huán)相扣的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工程，建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體，從源頭有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的新機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)懲防體系建設(shè)，廉政風(fēng)險(xiǎn)防范和行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制工作取得明顯成效。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)
為了切實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，從源頭上預(yù)__敗，促進(jìn)干部廉潔從政，推進(jìn)懲治和預(yù)__敗體系建設(shè)，確保各項(xiàng)防范管理措施落到實(shí)處，我局成立了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)陳若愚同志任組長(zhǎng)，紀(jì)委書(shū)記和副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，職能科室主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的組織協(xié)調(diào)工作，制定了《德陽(yáng)市商務(wù)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作實(shí)施方案》，通過(guò)認(rèn)真分析查找我局權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，樹(shù)立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理意識(shí)；明晰風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的崗位、部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行科學(xué)評(píng)估；建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控和監(jiān)管機(jī)制，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域；增強(qiáng)干部廉潔從政、依法行政意識(shí)，降低廉政風(fēng)險(xiǎn)。以黨委會(huì)、局辦公會(huì)、中心組學(xué)習(xí)、職工會(huì)等形式，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《____黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《____員紀(jì)律處分條例》、《____黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》，通過(guò)學(xué)習(xí)，使大家認(rèn)識(shí)到開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、建立防控機(jī)制工程是融教育、制度、監(jiān)督于一體，能從源頭上有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的新機(jī)制，從而做到人人主動(dòng)參與，人人提高認(rèn)識(shí)。
二、積極部署，廣泛動(dòng)員
2023年8月，我局召開(kāi)了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作動(dòng)員會(huì)，陳若愚局長(zhǎng)進(jìn)行了專項(xiàng)工作的動(dòng)員部署，強(qiáng)調(diào)“排查廉政風(fēng)險(xiǎn)、建立防控機(jī)制”是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的創(chuàng)新舉措，它以關(guān)口前移的方式，把有效防范和化解廉政風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任落實(shí)到每個(gè)科室、每個(gè)崗位和每個(gè)人，從而建立預(yù)__敗的長(zhǎng)效工作機(jī)制，能真正做到用制度管權(quán)、管人、管事。這次專項(xiàng)工作從8月中旬開(kāi)始，分五個(gè)階段進(jìn)行，即：宣傳動(dòng)員、風(fēng)險(xiǎn)
自查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定措施、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管五個(gè)階段組織實(shí)施。要求各科室要從貫徹落實(shí)黨的__大精神，建立健全懲__敗體系，推進(jìn)源頭治理和加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)的政治高度，認(rèn)識(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重要性、必要性和緊迫性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密部署安排，認(rèn)真組織實(shí)施。
三、深入查找，積極預(yù)防
根據(jù)實(shí)施方案的總體要求，我局采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式，以人為本、注重預(yù)防、突出重點(diǎn)、公開(kāi)透明的工作原則，全面開(kāi)展了排查工作。圍繞市商務(wù)局職能，進(jìn)行權(quán)限梳理、確認(rèn)、登記；以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為核心，查找重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人員，在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等方面，可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。從行政管理事項(xiàng)、業(yè)務(wù)工作流程等方面，逐一排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記匯總。2023年11月共排查出科室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)25個(gè)，黨委審定后報(bào)市廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為7個(gè)。填寫了《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表》。
2023年4月，根據(jù)市紀(jì)委、監(jiān)察局印發(fā)《關(guān)于全面開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》（德紀(jì)發(fā)[2023]5號(hào)）文件精神，我局就繼續(xù)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作又作了安排布置，重新排查出科室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)46個(gè)，黨委審定后報(bào)市廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為8個(gè)。特別是在建立針對(duì)性強(qiáng)的防控措施制度方面提出了新要求。
四、完善制度，動(dòng)態(tài)防控
在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作中，我局結(jié)合商務(wù)工作實(shí)際，制定《廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警防控實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為腐敗行為。同時(shí)不斷完善機(jī)制、優(yōu)化工作流程、規(guī)范工作規(guī)則、加大對(duì)熱點(diǎn)、重點(diǎn)崗位人員定期交流或輪崗力度等措施，鎖定履權(quán)界限，控制自由裁量權(quán)，實(shí)行權(quán)力制衡。深化以黨務(wù)公開(kāi)牽頭的各類公開(kāi)，搭建公開(kāi)平臺(tái)。對(duì)于在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作中形成的材料、制度，都匯總成冊(cè)，其中《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表》都在網(wǎng)站、電子顯示屏上公開(kāi)，隨時(shí)接受廣大職工和社會(huì)各界的監(jiān)督。為了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行有效控制，實(shí)行廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，暢通廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息“綠色通道”，采取事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后處置辦法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)傾向性、苗頭性問(wèn)題，及時(shí)處理，避免問(wèn)題演化發(fā)展成違紀(jì)違法行為。
廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工任務(wù)，我們要從不同層面開(kāi)展多種活動(dòng)，采取多種形式，進(jìn)一步促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，強(qiáng)化自我約束機(jī)制和社會(huì)監(jiān)督機(jī)制，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，打造政治過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬、業(yè)務(wù)過(guò)硬的商務(wù)干部隊(duì)伍，按照市委、市
政府“加快發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、又好又快發(fā)展”的總體取向和跳起摸高、追趕跨越、努力創(chuàng)造和發(fā)展德陽(yáng)在四川、在西部的優(yōu)勢(shì)和領(lǐng)先地位的工作要求，為實(shí)現(xiàn)我市“爭(zhēng)當(dāng)四川科學(xué)發(fā)展排頭兵，建設(shè)中國(guó)西部經(jīng)濟(jì)文化強(qiáng)市”的目標(biāo)以及德陽(yáng)商務(wù)工作又快又好發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律和作風(fēng)保障。
篇十 2023年聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告2250字
根據(jù)總行“關(guān)于進(jìn)一步做好“兩會(huì)”和3.15期間輿情工作的通知”，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，充分認(rèn)識(shí)到輿情風(fēng)險(xiǎn)排查工作的必要性、重要性與緊迫性，按照總行相關(guān)要求，結(jié)合我行實(shí)際，積極做好輿情風(fēng)險(xiǎn)的研判、排查及提升應(yīng)對(duì)能力，力求工作做實(shí)、做細(xì)、做全，確保輿情風(fēng)險(xiǎn)排查工作取得實(shí)效?，F(xiàn)將情況匯報(bào)如下：
根據(jù)排查工作要求，對(duì)服務(wù)質(zhì)量、收費(fèi)、“七不準(zhǔn)”規(guī)定落實(shí)情況、小微企業(yè)融資、操作風(fēng)險(xiǎn)及案件、員工涉及民間借貸、理財(cái)、信用卡、房貸、不良貸款、代理代銷業(yè)務(wù)以及新產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題等當(dāng)前輿情熱點(diǎn)提示，我行此次輿情風(fēng)險(xiǎn)排查工作重點(diǎn)也圍繞了以下五個(gè)方面：
(一)案件和違規(guī)問(wèn)題。近幾年來(lái)，在行領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行總行的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真將各類違法違規(guī)案件通報(bào)傳達(dá)到每位員工，以血的教訓(xùn)教育每位員工警鐘長(zhǎng)鳴、遵紀(jì)守法，珍惜自己的職業(yè)生涯與職工操守，規(guī)劃好人生道路，樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀、世界觀;同時(shí)定期不定期找員工談話，了解掌握員工的思想動(dòng)態(tài)，引導(dǎo)員工積極向上。通過(guò)排查，我行員工未涉及任何重大案件，未涉及民間借貸，也未在媒體上發(fā)生過(guò)不良、違規(guī)現(xiàn)象。
(二)服務(wù)質(zhì)量、收費(fèi)等問(wèn)題。對(duì)于服務(wù)質(zhì)量，我行自成立以來(lái)一直為客戶提供優(yōu)質(zhì)、真誠(chéng)的服務(wù)，我行的口號(hào)就是要憑借寬敞亮麗的硬件，打響__銀行在__城的服務(wù)品牌，三年來(lái)，已獲得客戶的認(rèn)可，表?yè)P(yáng)與各種榮譽(yù)不斷，但也有二次客戶投訴事件(2023年)，通過(guò)登門致歉與解釋，取得客戶的諒解，并繼續(xù)成為我行的忠誠(chéng)客戶。一線人員高度重視服務(wù)質(zhì)量，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，絕不拖延，迅速報(bào)告解決，盡量就地消融，盡量避免此類事件的發(fā)生。同是也在大堂處布臵了支行與總行的投訴電話、意見(jiàn)簿，按季隨機(jī)抽查一定量的客戶對(duì)我行的客戶經(jīng)理及臨柜服務(wù)人員進(jìn)行多方位的評(píng)價(jià)，加強(qiáng)了監(jiān)督機(jī)制。
對(duì)于收費(fèi)問(wèn)題，我支行已嚴(yán)格按照總行制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，并在大堂醒目處進(jìn)行各類收費(fèi)項(xiàng)目的公示，也有收費(fèi)小冊(cè)子可以讓客戶帶走細(xì)讀，不存在亂收費(fèi)現(xiàn)象。
(三)信貸及中間業(yè)務(wù)方面問(wèn)題。嚴(yán)格按照總行制定的信貸政策執(zhí)行，開(kāi)展“普惠金融”工程進(jìn)街道、社區(qū)宣傳，將陽(yáng)光信貸政策上墻公布，將客戶經(jīng)理姓名、管轄區(qū)域、聯(lián)系方式及在崗狀態(tài)上墻公布，將銀監(jiān)會(huì)“七不準(zhǔn)”規(guī)定在營(yíng)業(yè)大廳公告，方便客戶辦理業(yè)務(wù)，接受群眾監(jiān)督;在信貸投放上，按照支農(nóng)支小支實(shí)主線和城鄉(xiāng)居民、個(gè)體工商戶、中小微企業(yè)為主的信貸投放序列傾力支持，不增加企業(yè)負(fù)擔(dān)，努力緩解小微企業(yè)融資難的問(wèn)題。我行現(xiàn)有不良貸款__萬(wàn)元，正在努力消化中，其中今年新增__萬(wàn)元，屬于企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善所致，已訴訟至法院，預(yù)計(jì)今年能夠全部清收。歷年不良貸款__萬(wàn)元，均已訴訟至法院，會(huì)有部分損失。經(jīng)總行審計(jì)，發(fā)生的不良貸款中，我行員工均不存在違法違規(guī)行為。
在信用卡發(fā)放、房屋按揭貸款中，積極相應(yīng)國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)信貸政策，嚴(yán)格按規(guī)操作，嚴(yán)抓貸款審查過(guò)程，杜絕濫放濫發(fā)，切實(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn)。
在理財(cái)產(chǎn)品、代理代銷及新產(chǎn)品業(yè)務(wù)營(yíng)銷中，我行總是先行安排學(xué)習(xí)文件，吃透文件精神及操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，向客戶做好充分解釋與揭示風(fēng)險(xiǎn)，按規(guī)定流程操作，未發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件。
(四)員工管理問(wèn)題。此次員工排查問(wèn)題由綜合辦負(fù)責(zé)，進(jìn)一步明確職責(zé)分工，提高全行員工輿情風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，共排查員工24人，其中正副行長(zhǎng)2人，勞務(wù)派遣工2人。對(duì)相關(guān)人員積極通過(guò)各種渠道收集相關(guān)資料，對(duì)各種行為進(jìn)行排查。通過(guò)排查發(fā)現(xiàn)，所有員工都沒(méi)有通過(guò)網(wǎng)站論壇發(fā)帖、博客等散布各種對(duì)我行不利的消息，都具有較高的防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，都能在生活作風(fēng)、工作作風(fēng)、學(xué)習(xí)作風(fēng)上嚴(yán)格遵守相關(guān)管理規(guī)定，都能做到“愛(ài)崗敬業(yè)、誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡職、依法合規(guī)”，極力維護(hù)我行網(wǎng)點(diǎn)、窗口、員工的形象，提升我行的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
此次輿情風(fēng)險(xiǎn)排查工作能夠順利的開(kāi)展，主要有以下幾個(gè)方面的原因。
一是領(lǐng)導(dǎo)重視。為確保輿情風(fēng)險(xiǎn)排查到位，明確了行長(zhǎng)
主抓，分管副行長(zhǎng)具體抓，綜合辦公室實(shí)施，各部門配合落實(shí)的工作機(jī)制，特別強(qiáng)調(diào)各部室要本著自己對(duì)自己負(fù)責(zé)的精神做好排查工作。
二是方式靈活。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索，個(gè)別談話，集體討論，與媒體、公安取得聯(lián)系，調(diào)閱錄像等方式，圍繞案件和違規(guī)問(wèn)題、服務(wù)質(zhì)量和收費(fèi)問(wèn)題、信貸及中間業(yè)務(wù)問(wèn)題、員工管理問(wèn)題四大重點(diǎn)進(jìn)行了細(xì)致排查，努力使排查工作做實(shí)、做細(xì)、做全、做好，確保排查不留死角，不留隱患。
三是加強(qiáng)防范。針對(duì)排查出來(lái)的客戶投訴事件、中間業(yè)務(wù)收費(fèi)、年后犯罪分子伺機(jī)作案機(jī)率增加等可能引發(fā)的輿情風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持由辦公室做好輿情監(jiān)測(cè)工作，并重申輿情風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理機(jī)制，確保一旦發(fā)現(xiàn)負(fù)面輿情，能及時(shí)向行領(lǐng)導(dǎo)及總行進(jìn)行匯報(bào)，積極采取多方面、多渠道處臵，確保第一時(shí)間化解，防止輿情發(fā)酵和擴(kuò)大。同時(shí)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)毓珯z法機(jī)關(guān)、主流媒體的溝通交流，爭(zhēng)取有關(guān)部門、單位的支持和理解。強(qiáng)化內(nèi)控案防管理，嚴(yán)禁員工參與民間借貸，嚴(yán)禁員工充當(dāng)資金掮客行為，確保員工合法合規(guī)操作，避免因員工違法違規(guī)而引發(fā)媒體關(guān)注。
在今后的輿情風(fēng)險(xiǎn)管理中，將引入輿情風(fēng)險(xiǎn)教育長(zhǎng)效機(jī)制，充分發(fā)揮現(xiàn)有的會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、文件等載體，通過(guò)正面典型與警示教育相結(jié)合，有計(jì)劃、有步驟的提高全行員工對(duì)輿情風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，樹(shù)立“違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)，安全就是效益”的風(fēng)
險(xiǎn)理念，主動(dòng)、有效地防范輿情風(fēng)險(xiǎn)，確保思想上認(rèn)識(shí)到位、組織上領(lǐng)導(dǎo)到位、措施上落實(shí)到位，進(jìn)一步做好輿情風(fēng)險(xiǎn)排查工作，加強(qiáng)員工管理，為我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)改革和發(fā)展?fàn)I造良好的輿論環(huán)境。
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告范文
篇十一 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控自查報(bào)告1500字
按照區(qū)紀(jì)委工作要求，_____鎮(zhèn)黨委、政府認(rèn)真探索廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理機(jī)制，著力查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善防控措施，健全內(nèi)控機(jī)制，積極構(gòu)建與自身實(shí)際相符合的懲治和預(yù)__敗體系，夯實(shí)預(yù)__敗工作基礎(chǔ)，全面保障和推動(dòng)了_____鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境?，F(xiàn)將全鎮(zhèn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理主要工作情況匯報(bào)如下：
一、主要工作開(kāi)展情況
一是領(lǐng)導(dǎo)重視，組織有力。鎮(zhèn)黨委高度重視廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，把開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作納入黨委工作的重要日程，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，并由鎮(zhèn)紀(jì)委精心組織，認(rèn)真安排，確保工作落到實(shí)處，取得實(shí)效。同時(shí)，及時(shí)成立了由分管副書(shū)記任組長(zhǎng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定出臺(tái)具體的實(shí)施方案，為該項(xiàng)工作的開(kāi)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是多方動(dòng)員，認(rèn)真排查。全鎮(zhèn)各基層黨組織通過(guò)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)、專題學(xué)習(xí)會(huì)、組織生活會(huì)、研討培訓(xùn)會(huì)、專題講座、觀看警示教育片等形式，進(jìn)一步增強(qiáng)了廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，并積極教育引導(dǎo)廣大黨員干部積極參與廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。三是強(qiáng)化措施，認(rèn)真評(píng)估。鎮(zhèn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格把關(guān)，制定落實(shí)有效防控措施。以開(kāi)展個(gè)人自查、部門評(píng)查、交叉互查活動(dòng)，徹查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式，確保各部門廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找不遺漏。針對(duì)各部門查找出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確廉政風(fēng)險(xiǎn)排查的目標(biāo)效果，實(shí)行責(zé)任追究制，有效地推進(jìn)部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)。四是落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)防范。鎮(zhèn)紀(jì)委建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任制和逐級(jí)談話制度，通過(guò)開(kāi)展廉政教育活動(dòng)和廉政承諾活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范。同時(shí)，建立工作報(bào)告制度。鎮(zhèn)直各部門將本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作開(kāi)展的如風(fēng)險(xiǎn)查找、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定防范措施等情況，及時(shí)進(jìn)行歸檔整理。五是完善體系，制定措施。鎮(zhèn)直各部門將工作職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容對(duì)外公開(kāi)，ⅰ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)崗位公開(kāi)監(jiān)督電話，接受群眾監(jiān)督。對(duì)群眾提出的問(wèn)題、意見(jiàn)及建議，各部門要制定措施、明確責(zé)任人及辦理時(shí)限，并及時(shí)公開(kāi)辦理結(jié)果。
廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作開(kāi)展以來(lái)，取得了顯著成效，主要表現(xiàn)在：一是廣大黨員干部對(duì)這項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)。廣大黨員干部紛紛表示，廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作是黨風(fēng)廉政建設(shè)在新階段的新實(shí)踐，是預(yù)防教育懲治并重的新途徑，在今后工作中要時(shí)刻牢記，并付諸與行動(dòng)。二是領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)和機(jī)關(guān)工作效率進(jìn)一步改善和提高。
二、存在問(wèn)題
結(jié)合_____鎮(zhèn)工作的實(shí)際，雖然廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作取得了一定成效，但仍然存在一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
1、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的各項(xiàng)制度有待進(jìn)一步完善。
2.部分黨員干部在思想上對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的認(rèn)識(shí)不夠，存在著無(wú)所謂的態(tài)度。
3、個(gè)別同志認(rèn)為該工作只是黨員干部的事，思想上得不到正確認(rèn)識(shí)。
三、下一步主要工作計(jì)劃
一是做好內(nèi)部管理與外部監(jiān)督相結(jié)合文章。充分調(diào)動(dòng)部門內(nèi)部、部門之間、紀(jì)檢監(jiān)察、社會(huì)輿論等監(jiān)督管理的積極性，全面做好前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置，始終把監(jiān)督貫穿于業(yè)務(wù)工作的全過(guò)程，切實(shí)形成合力化解風(fēng)險(xiǎn)。
二是做好廉政建設(shè)和業(yè)務(wù)工作相結(jié)合文章。通過(guò)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，將監(jiān)督管理關(guān)口前置，讓廣大黨員干部從思想上增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范人人有責(zé)的意識(shí)，努力形成全員參與廉政防范風(fēng)險(xiǎn)的良好氛圍，營(yíng)造良好的廉政勤政環(huán)境。
三是做好增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和制度建設(shè)相結(jié)合文章。進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、自律意識(shí)，進(jìn)一步制定完善各項(xiàng)制度，切實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，加大政務(wù)公開(kāi)透明度，提高工作效率，促進(jìn)工作規(guī)范性。
我們將進(jìn)一步強(qiáng)化憂患意識(shí)、崗位擔(dān)當(dāng)意識(shí)、作風(fēng)效能意識(shí)、廉潔自律意識(shí)，扎實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障。
篇十二 上半年開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作自檢自查報(bào)告1800字
一、統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)。街道黨總支(支部)、各單位把學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央紀(jì)委《關(guān)于加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見(jiàn)》作為深入推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的重要任務(wù)。把學(xué)習(xí)宣傳《意見(jiàn)》與貫徹落實(shí)中央和省、昆明市委和安寧市委重要文件及會(huì)議精神緊密結(jié)合起來(lái)，強(qiáng)化正面宣傳引導(dǎo)，認(rèn)真抓好有針對(duì)性的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，結(jié)合廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)際，糾正和防止上一階段工作中，部分干部思想認(rèn)識(shí)上存在的走形式、走過(guò)場(chǎng)，不重視、不作為等問(wèn)題，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的各項(xiàng)舉措得到有效貫徹落實(shí)。
三、大膽創(chuàng)新、深入推進(jìn)。2023年上半年街道廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，要在去年工作取得的成效和基礎(chǔ)上，深入推進(jìn)，重點(diǎn)抓好了以下九個(gè)方面的工作：
1. 優(yōu)化職權(quán)運(yùn)行流程。繪制完善權(quán)力運(yùn)行流程圖，進(jìn)一步明確辦理主體、條件、程序、期限和監(jiān)督方式等;同時(shí)，對(duì)單位內(nèi)部的人、財(cái)、物管理等職權(quán)進(jìn)行清理、規(guī)范，明確內(nèi)部職權(quán)行使的崗位、權(quán)限、程序和時(shí)限等。全街道共設(shè)定職權(quán)數(shù)174個(gè)，編制職權(quán)目錄174個(gè)，繪制完善權(quán)力運(yùn)行流程圖174幅。
3. 完善公開(kāi)平臺(tái)。通過(guò)政府網(wǎng)站、公開(kāi)欄、辦事指南和新聞媒體等途徑，建立完善公開(kāi)透明、運(yùn)行高效的公開(kāi)平臺(tái)，依法向社會(huì)公開(kāi)職權(quán)目錄、權(quán)力運(yùn)行流程圖和裁量權(quán)基準(zhǔn)，接受社會(huì)監(jiān)督。通過(guò)單位內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部公開(kāi)欄等途徑，公開(kāi)內(nèi)部職權(quán)行使情況、廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施，特別是對(duì)干部任用、行政運(yùn)行機(jī)制預(yù)決算、財(cái)務(wù)報(bào)銷、政府采購(gòu)、工程建設(shè)、資產(chǎn)管理等，加大公開(kāi)力度。
4. 修定完善防控措施。探索完善分權(quán)、控權(quán)的有效辦法，制定合理限權(quán)、規(guī)范用權(quán)的具體措施，凡涉及行政審批、行政處罰、司法、政府投資項(xiàng)目、公共資源交易、財(cái)政專項(xiàng)資金管理等領(lǐng)域的單位和中心，重點(diǎn)加強(qiáng)分權(quán)制約機(jī)制建設(shè)，規(guī)范權(quán)力行使;各單位各部門結(jié)合懲治和預(yù)__敗體系建設(shè)要求，建立健全相關(guān)配套制度并抓好落實(shí)，大力開(kāi)展專題黨課、示范教育、警示教育、崗位廉政教育，不斷增強(qiáng)黨員干部風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高廉潔從政的自覺(jué)性。全街道修訂完善防控措施個(gè)人504條、部門76條。其中健全三重一大決策事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施22個(gè)。
5. 優(yōu)化權(quán)力結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持市場(chǎng)優(yōu)先和社會(huì)自治原則，對(duì)權(quán)力進(jìn)行科學(xué)分解和配置，重點(diǎn)在行政審批、行政處罰、行政給付、政府投資項(xiàng)目、公共資源交易、財(cái)政專項(xiàng)資金管理使用等領(lǐng)域，建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。堅(jiān)持民主集中制原則，圍繞重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金的使用，健全議事規(guī)則和工作規(guī)則，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)班子及其主要負(fù)責(zé)人的決策權(quán)限、決策內(nèi)容及決策程序，完善三重一大決策事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。
6. 規(guī)范行政裁量權(quán)。建立健全行政處罰、行政許可、非行政許可審批、行政強(qiáng)制、行政征收等領(lǐng)域的裁量權(quán)基準(zhǔn)制度，綜合考評(píng)法定裁量和酌定裁量因素，科學(xué)合理劃分裁量階次，完善適用規(guī)則，避免執(zhí)法的隨意性。重點(diǎn)抓好行政處罰裁量權(quán)的規(guī)范，對(duì)行政處罰權(quán)進(jìn)行全面梳理，逐項(xiàng)提出行使條件，對(duì)處罰種類、處罰幅度、處罰實(shí)施等，制定具體裁量標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施細(xì)則。
7. 運(yùn)用科技防控。把人防和技防結(jié)合起來(lái)，充分利用電子政務(wù)設(shè)施，依托科技手段防控廉政風(fēng)險(xiǎn)。把建立完善權(quán)力網(wǎng)上公開(kāi)運(yùn)行和在線電子監(jiān)察系統(tǒng)，作為建立完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理長(zhǎng)效機(jī)制的一項(xiàng)重要任務(wù)抓緊抓實(shí)，依托現(xiàn)有的電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控的信息化基礎(chǔ)建設(shè)。依據(jù)權(quán)力運(yùn)行流程圖，將風(fēng)險(xiǎn)防控的要求定制在電子辦公、行政審批、業(yè)務(wù)管理等信息系統(tǒng)的程序中，通過(guò)系統(tǒng)程序規(guī)范相關(guān)制度機(jī)制的運(yùn)行，使權(quán)力結(jié)構(gòu)科學(xué)化配置體系、權(quán)力運(yùn)行規(guī)范化監(jiān)督體系固化在電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)中，強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的程序控制和痕跡管理，不斷完善網(wǎng)上權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。探索運(yùn)用信息化手段，加強(qiáng)單位內(nèi)部人、財(cái)、物管理等方面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。
8. 實(shí)施預(yù)警處置。針對(duì)腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過(guò)巡查、審計(jì)、干部考察、述職述廉、輿論監(jiān)督、電子監(jiān)察、效能監(jiān)察、執(zhí)法監(jiān)察、糾風(fēng)治理、信訪舉報(bào)和案件分析等，對(duì)可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問(wèn)題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，綜合運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)提示、誡勉談話、責(zé)令糾錯(cuò)等處置措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，及時(shí)化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。
9. 堅(jiān)持動(dòng)態(tài)管理。結(jié)合本部門、本單位經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、行政職能轉(zhuǎn)變和預(yù)__敗新要求，根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章制度的調(diào)整、上級(jí)機(jī)關(guān)和主管部門有關(guān)職責(zé)權(quán)限的變更、防控措施落實(shí)的效果以及反腐__建設(shè)的實(shí)際需要，及時(shí)調(diào)整、完善廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、等級(jí)和防控措施，加大對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。
篇十三 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告5000字
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局《關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(閩證監(jiān)公司字 [2015]19號(hào))(以下簡(jiǎn)稱”《通知》”)的要求，為貫徹《通知》的相關(guān)精神，切實(shí)有效地開(kāi)展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，不斷完善并有效執(zhí)行梅花傘業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)財(cái)務(wù)管理制度，提高財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量，提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的整體素質(zhì)，進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，2023年3月28日，公司制訂了《關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》 (以下簡(jiǎn)稱“《工作方案》”)，并成立專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項(xiàng)活動(dòng)時(shí)間為2023年4月至11月，分為三個(gè)階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實(shí)施專項(xiàng)檢查階段、10月至11月為匯總分析和督導(dǎo)提高階段。
截至本自查報(bào)告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《梅花傘業(yè)股份有限公司關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“《自查報(bào)告》”)，并經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)?，F(xiàn)將本次專項(xiàng)活動(dòng)的組織開(kāi)展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以及擬訂的整改措施(包括整改期限、整改責(zé)任人)等報(bào)告如下：
一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
(一)根據(jù)《工作方案》，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署：
1、公司總經(jīng)理組織召開(kāi)專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組動(dòng)員會(huì)并作出具
體部署，要求工作小組高度重視本次專項(xiàng)活動(dòng)，切實(shí)查找存在問(wèn)題與不足，制訂整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)到位，使公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高。
2、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)福建監(jiān)管局《通知》、《福建轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問(wèn)卷》和公司現(xiàn)有的各種財(cái)務(wù)制度與文件。
3、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項(xiàng)活動(dòng)工作安排，就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規(guī)定時(shí)間認(rèn)真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
4、公司審計(jì)部按照董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及工作方案的要求，制訂審計(jì)計(jì)劃并及時(shí)開(kāi)展審計(jì)。
(二)根據(jù)《工作方案》，本次專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況如下：
1、公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問(wèn)卷》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告，逐條檢查，詳細(xì)說(shuō)明情況，并形成自查工作底稿。
2、財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)核查，并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果，提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核，對(duì)自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見(jiàn)，要求財(cái)務(wù)部按時(shí)提交專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告。
4、按《工作方案》要求，財(cái)務(wù)部將自查底稿與自查報(bào)告提交公司審計(jì)部。
5、審計(jì)部按照制定的審計(jì)計(jì)劃，依據(jù)福建監(jiān)管局相關(guān)文件要求對(duì)自查報(bào)告內(nèi)容逐項(xiàng)稽核，審查自查底稿并就與財(cái)務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況，聽(tīng)取審計(jì)委員會(huì)對(duì)自查工作的指導(dǎo)。
6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開(kāi)展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或存在的不足、整改措施、整改期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報(bào)。審計(jì)部就專項(xiàng)活動(dòng)的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議，并向總經(jīng)理作出通報(bào)。
7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計(jì)情況，形成了專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告提交董事會(huì)審議。
二、自查工作的內(nèi)容
依據(jù)《______會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問(wèn)卷》進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實(shí)。
三、自查結(jié)果及整改措施
(一)財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
1、公司依據(jù)《______會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及財(cái)務(wù)人員。
2、公司按照國(guó)家《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程、公司《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》的規(guī)定，選聘主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)管理方面具有良好的管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。
3、公司對(duì)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有明確的崗位職責(zé)和考核制度。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為公司經(jīng)營(yíng)班子成員。
4、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人系董事長(zhǎng)之妻弟，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在
親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，配備會(huì)計(jì)人員。崗位職責(zé)和考核制度明確，崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求。現(xiàn)有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員均具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。
6、公司《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，對(duì)會(huì)計(jì)人員的離職交接做了規(guī)定，會(huì)計(jì)人員離職交接嚴(yán)格按制度中的規(guī)定辦理。
7、會(huì)計(jì)人員的工作崗位嚴(yán)格實(shí)行定期輪換，會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避，但尚未形成書(shū)面制度。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行定期輪換及會(huì)計(jì)人員任用回避原則作出明確規(guī)定。
整改期限：2023年9月30日前
整改責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人
8、公司重視會(huì)計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，鼓勵(lì)會(huì)計(jì)人員自行參加各類會(huì)計(jì)職稱及執(zhí)業(yè)資格考試，《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》中明確要求公司財(cái)會(huì)工作人員須參加繼續(xù)教育培訓(xùn)。
9、公司財(cái)務(wù)人員的聘任都是通過(guò)參加人才招聘會(huì)或是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)人才招聘試用合格后錄用。
(二)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性
1、公司根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》及公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，記賬憑證后都附有合法的原始單據(jù)。
2、記賬憑證的編制：在憑證的編號(hào)上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的先后順序編號(hào)，對(duì)一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時(shí)，采取分?jǐn)?shù)編號(hào);“摘要”填寫
對(duì)所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)要說(shuō)明;將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中所涉及的全部會(huì)計(jì)科目，按照先借后貸的順序記入“會(huì)計(jì)科目”欄中的“一級(jí)科目”和“二級(jí)及明細(xì)科目”，并按應(yīng)借、應(yīng)貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關(guān)人員簽章，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3、憑證的審核、傳遞程序和保管：為了保證會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，在記賬前由財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)記賬憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內(nèi)容與記賬憑證的內(nèi)容是否一致，審核其項(xiàng)目是否填寫齊全;審核科目是否正確;憑證金額是否正確。
4、憑證的傳遞程序：由經(jīng)辦人據(jù)實(shí)完整的填寫付款報(bào)銷單，并附完整有效的原始單據(jù)，交部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。對(duì)于填制的記賬憑證經(jīng)由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽章后方可記帳。
5、公司使用erp管理系統(tǒng)，公司憑證每月打印并裝訂成冊(cè)，總賬、明細(xì)賬按年打印并訂裝。
6、公司《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》中規(guī)定：“會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱必須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，填寫“會(huì)計(jì)檔案查閱登記表”方可查閱會(huì)計(jì)檔案，并在約定的期限內(nèi)收回。在經(jīng)得財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后才能復(fù)印?！痹谧圆橹邪l(fā)現(xiàn)未按相應(yīng)規(guī)定辦理。
整改措施：擬建立會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱審批登記手續(xù)，《會(huì)計(jì)檔案查閱登記表》必須包括但不限于：申請(qǐng)人、調(diào)用原因、調(diào)用檔案明細(xì)、歸還期限、會(huì)計(jì)檔案管理人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。會(huì)計(jì)檔案查閱和復(fù)印時(shí)申請(qǐng)人應(yīng)填制申請(qǐng)單，履行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字手續(xù)。
整改期限：2023年6月30日前
整改責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)
(三)資金管理和控制情況
1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度，貨幣資金日常管理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)籌、融資及貨款支付的審批。對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、技改基建、風(fēng)險(xiǎn)投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會(huì)及董事會(huì)。
2、資金管理嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，審批人在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不超越權(quán)限審批。
3、公司資金管理業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員不構(gòu)成親屬關(guān)系;出納人員與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系，與上市公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人不構(gòu)成親屬關(guān)系。
4、公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開(kāi)設(shè)和管理銀行賬戶，不存在以個(gè)人名義開(kāi)設(shè)賬戶，財(cái)務(wù)由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表，公司開(kāi)通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內(nèi)部控制要求。資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點(diǎn)清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的'登記工作。
5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理，出納人員均有核對(duì)收付款憑證。
6、公司禁止開(kāi)據(jù)加蓋銀行預(yù)留印鑒的空白票據(jù)。
7、公司財(cái)務(wù)印鑒有財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，不存在印鑒保管風(fēng)險(xiǎn)。
8、公司日常票據(jù)主要有支票和銀行承兌匯票。銀行承兌匯票設(shè)置票據(jù)登記簿管理。支票領(lǐng)用人在支票存根簽名，但支票未設(shè)置登記簿，未對(duì)支票購(gòu)買、注銷進(jìn)行記錄。
整改措施：建立支票登記簿，對(duì)支票購(gòu)買、注銷等進(jìn)行記錄，作廢憑證要求歸檔管理。
整改期限：2023年6月30日前
整改責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)
(四)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況
1、公司根據(jù)《______會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、
《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定制訂財(cái)務(wù)管理制度。公司財(cái)務(wù)制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。
2、公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定及修改，由總經(jīng)理復(fù)核，董事會(huì)批準(zhǔn)的分級(jí)審核制度。
3、公司財(cái)務(wù)管理制度中沒(méi)有對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正制定相應(yīng)的責(zé)任追究條款。
整改措施：修訂《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》，追加對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正追究責(zé)任條款。
整改期限：2023年6月30日前
整改責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)
4、除了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》(__)的影響外，公司近三年沒(méi)有發(fā)生會(huì)計(jì)政策變更，公司近三年也沒(méi)有發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)。
5、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財(cái)務(wù)管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會(huì)計(jì)政策，并督促其按財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)政策執(zhí)行。
(五)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況
1、公司使用金蝶erp系統(tǒng)，包括了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)管理、成本管理、計(jì)劃管理等模塊，模塊運(yùn)行正常，基本能滿足公司目前的需要。隨著公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)大及經(jīng)營(yíng)管理的需要，公司將會(huì)不斷增加新的管理模塊的投入。
2、公司財(cái)務(wù)信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護(hù)由專門的it信息部門處理，技術(shù)問(wèn)題由金蝶公司負(fù)責(zé)處理，公司購(gòu)買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機(jī)構(gòu)的維護(hù)人員不得泄漏公司財(cái)務(wù)信息。公司對(duì)金蝶軟件系統(tǒng)訪問(wèn)及操作權(quán)限根據(jù)不同的職責(zé)與崗位進(jìn)行了設(shè)置。不屬于財(cái)務(wù)部門的人員無(wú)法訪問(wèn)及獲取財(cái)務(wù)信息。
3、公司實(shí)際控制人為公司董事長(zhǎng)，有權(quán)查閱財(cái)務(wù)信息，但沒(méi)有修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限。
4、公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制的實(shí)際操作有權(quán)限設(shè)置，但未形成書(shū)面的管理制度。
整改措施：根據(jù)《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》及公司的實(shí)際情況制定符合公司管理要求的會(huì)計(jì)電算化管理制度。
整改期限：2023年6月30日前
整改責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)
(六)母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況
1、母公司對(duì)子公司的資金管理
母公司每月對(duì)下屬子公司的資金情況進(jìn)行檢查。對(duì)下屬公司資金運(yùn)用包括原材料、固定資產(chǎn)、在建工程等款項(xiàng)的支付、應(yīng)收款的回籠情況進(jìn)行檢查。子公司每月向母公司提供資金計(jì)劃表、應(yīng)收賬款情況表、資金收支匯總表等報(bào)表便于母公司了解子公司的資金管理及運(yùn)營(yíng)情況。
2、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的管理情況
子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理為子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由母公司聘任或由母公司委派。子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月定期向母公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及董事長(zhǎng)匯報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況。母公司對(duì)子公司一般財(cái)務(wù)人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，至少有一年的會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。母公司不定期組織對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)。
四、自查總結(jié)
通過(guò)此次專項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展與自查，公司董事、高級(jí)管理人員和財(cái)務(wù)部門對(duì)公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)并認(rèn)真的分析與反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運(yùn)作水平，增強(qiáng)了公司財(cái)務(wù)人員對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的認(rèn)識(shí)，提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)。公司將以此為契機(jī)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作運(yùn)作體制，形成促進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范開(kāi)展的長(zhǎng)效機(jī)制，提高公司規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和治理水平
篇十四 最新風(fēng)險(xiǎn)防控自查報(bào)告2450字
今年以來(lái)，我局根據(jù)市紀(jì)委和市廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)小組的統(tǒng)一部署，以扎實(shí)推進(jìn)懲治體系建設(shè)、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約監(jiān)督為重點(diǎn)，認(rèn)真開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善防控措施，健全內(nèi)控機(jī)制，積極構(gòu)建城管行業(yè)特色懲防體系，為打造和諧城管、效能城管提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保障。現(xiàn)將我局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作開(kāi)展的有關(guān)情況報(bào)告如下。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
局黨組把深化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作擺上重要議事日程，與城管執(zhí)法、市容管理工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制，及時(shí)成立了局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，由局紀(jì)檢組長(zhǎng)兼任辦公室主任。迅速召開(kāi)了局黨組會(huì)，學(xué)習(xí)傳達(dá)省廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)小組《關(guān)于開(kāi)展全省廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的實(shí)施方案》(皖廉防發(fā)[2023]1號(hào))以及市委辦公室《關(guān)于開(kāi)展全市廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的實(shí)施方案》(慶辦發(fā)[2023]7號(hào))精神，明確提出“五個(gè)務(wù)必”要求，即在思想認(rèn)識(shí)上，務(wù)必高度重視，不要等閑視之;在風(fēng)險(xiǎn)排查上，務(wù)必深入細(xì)致，不要敷衍了事;在風(fēng)險(xiǎn)防范上，務(wù)必警鐘長(zhǎng)鳴，不要麻痹大意;在管理控制上，務(wù)必完善機(jī)制，不要淺嘗輒止;在督查考核上，務(wù)必講求實(shí)效，不要流于形式。引導(dǎo)干部職工牢固樹(shù)立“有崗位就有風(fēng)險(xiǎn)”的意識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)拒腐防變的主動(dòng)性和堅(jiān)定性。研究制定了《安慶市城管執(zhí)法局(市容管理局)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作實(shí)施方案》，分析部署階段任務(wù)，指導(dǎo)督查工作進(jìn)展，協(xié)調(diào)解決突出問(wèn)題，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作落到實(shí)處。5月25日，我局召開(kāi)了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作動(dòng)員會(huì)，局紀(jì)檢組長(zhǎng)主持會(huì)議，學(xué)習(xí)了全市實(shí)施方案，宣讀了我局實(shí)施方案，局長(zhǎng)、黨組書(shū)記對(duì)我局開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作提出了明確要求。
二、認(rèn)真編制職權(quán)目錄和內(nèi)、外部權(quán)力流程圖
認(rèn)真編制“一目錄兩流程圖”，明確職權(quán)，規(guī)范流程，確保權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行。一是抓好“職權(quán)目錄”編制。對(duì)照法律法規(guī)和機(jī)構(gòu)“三定”方案，按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，根據(jù)“職權(quán)法定、權(quán)責(zé)一致”的要求，全面清理權(quán)力事項(xiàng)，清晰底數(shù)，梳理行政處罰、行政強(qiáng)制、行政征收、行政許可等權(quán)力的外部運(yùn)行和干部任免、工程項(xiàng)目建設(shè)、財(cái)務(wù)報(bào)銷、公務(wù)接待、公務(wù)用車等權(quán)力的內(nèi)部運(yùn)行，分類登記，編制完成了職權(quán)總目錄及行政處罰、行政強(qiáng)制、行政許可等權(quán)力外部運(yùn)行和干部任免、財(cái)務(wù)管理、公務(wù)用車等權(quán)力內(nèi)部運(yùn)行分目錄的編制工作，并明確了各項(xiàng)職權(quán)的名稱、內(nèi)容、實(shí)施依據(jù)、承辦人員、承辦科室、分管領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)做到了準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。二是抓好“權(quán)力運(yùn)行外部流程圖” 和“權(quán)力運(yùn)行內(nèi)部流程圖”繪制。按照“程序法定、流程簡(jiǎn)便”的要求，對(duì)每一項(xiàng)職權(quán)，明確辦理主體、依據(jù)、程序、監(jiān)督渠道以及辦理事項(xiàng)所需提交的全部材料，編制了相應(yīng)的行政權(quán)力外部運(yùn)行工作流程圖。同時(shí)，對(duì)職權(quán)在單位內(nèi)部運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)、責(zé)任主體、辦理時(shí)限等進(jìn)行規(guī)范，編制了相應(yīng)的行政權(quán)力運(yùn)行內(nèi)部流程圖。目前，我局職權(quán)目錄及運(yùn)行流程圖已經(jīng)局黨組審核確認(rèn)，并報(bào)市廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理試點(diǎn)工作辦公室備案，待審定后將通過(guò)城管網(wǎng)站、城管宣傳欄和新聞媒體等向社會(huì)公開(kāi)，主動(dòng)接受監(jiān)督。
三、全方位查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是防范的基礎(chǔ)和前提。以工作崗位為點(diǎn)，以各部門工作為線，以全局工作為塊，開(kāi)展地毯式排查，著力實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)排查全覆蓋無(wú)縫隙。一是注重分層查找。突出規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，分領(lǐng)導(dǎo)崗位、中層崗位 “兩個(gè)層次”，局領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭查找權(quán)力及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，科級(jí)干部做好本部門及個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找工作，干部職工根據(jù)各自工作職能進(jìn)行查找，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)定性有據(jù)，定量科學(xué)。二是注重分類查找。結(jié)合工作特點(diǎn)，針對(duì)城管行政執(zhí)法、市容行政審批、人財(cái)物管理等重要崗位，從思想道德、崗位職責(zé)、體制機(jī)制、外部環(huán)境等方面對(duì)潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行認(rèn)真查找，分析細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和表現(xiàn)形式。三是注重全面查找。采取自上而下、自下而上和內(nèi)外結(jié)合的方式，通過(guò)自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定和舉報(bào)投訴、財(cái)務(wù)審計(jì)、執(zhí)法檢查、干部考核、問(wèn)卷調(diào)查等多種形式，查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保查準(zhǔn)找全。目前，正按照要求，根據(jù)權(quán)力大小、權(quán)力行使的的概率等內(nèi)容，通過(guò)集體研究評(píng)估，劃定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，研究確定每個(gè)崗位的防控措施。
四、推進(jìn)多層次的制度建設(shè)
圍繞權(quán)力運(yùn)行的“關(guān)節(jié)點(diǎn)”，內(nèi)部管理的“薄弱點(diǎn)”，問(wèn)題易發(fā)的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”，建立健全相關(guān)防控措施和制度規(guī)范。一是推進(jìn)制度建設(shè)。對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行全面系統(tǒng)的清理和審查，認(rèn)真做好 “立、改、廢”工作，進(jìn)一步完善“以制度管人管事、以制度規(guī)范權(quán)力運(yùn)行”的管理方式，努力構(gòu)建城管廉政風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制的基本構(gòu)架。二是推進(jìn)分權(quán)制衡。對(duì)權(quán)力進(jìn)行科學(xué)分解和配置，行政許可事項(xiàng)實(shí)行市政務(wù)中心市容窗口承接與辦理分離，城管行政處罰、強(qiáng)制事項(xiàng)實(shí)行調(diào)查、決定和執(zhí)行分離，“三重一大”堅(jiān)持集體研究，民主決策，逐步建立決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。三是推進(jìn)監(jiān)督約束。完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警糾錯(cuò)等機(jī)制，通過(guò)自我對(duì)照檢查、組織監(jiān)管、社會(huì)監(jiān)督等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問(wèn)題，及時(shí)落實(shí)整改，筑牢前期預(yù)防、中期監(jiān)控和后期處置三道防線。如在行政許可風(fēng)險(xiǎn)防控方面，向社會(huì)公開(kāi)承諾辦事時(shí)限、辦事程序、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)接受監(jiān)督;在行政處罰風(fēng)險(xiǎn)防控方面，認(rèn)真落實(shí)行政處罰自由裁量權(quán)適用規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)，完善行政處罰案件集體復(fù)核、聽(tīng)證審查、集體審議和案件三級(jí)審核制度，確保公平公正公開(kāi);在人財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)防控方面，制定領(lǐng)導(dǎo)干部外出備案制度，完善財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真落實(shí)述職述廉、民主評(píng)議、責(zé)任追究等制度。四是推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)。認(rèn)真落實(shí)信息公開(kāi)制度，健全政府信息公開(kāi)發(fā)布網(wǎng)絡(luò)，確保權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。
雖然我局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作按照既定計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，取得了初步成效。但是，離市委、市政府的要求還有一定差距。一是結(jié)合行業(yè)特色的__制度還不夠完善，二是對(duì)一些基層崗位，缺乏完善的預(yù)警制度和問(wèn)責(zé)制度。下一步，我局將認(rèn)真按照市指導(dǎo)小組的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步提升開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的實(shí)效性，引導(dǎo)廣大干部職工牢記風(fēng)險(xiǎn)，不要冒險(xiǎn)，力求保險(xiǎn)，更好地為推動(dòng)城管科學(xué)發(fā)展服務(wù)。
風(fēng)險(xiǎn)防控自查報(bào)告范文
篇十五 合作銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人自查報(bào)告1200字
總行合規(guī)部：
本人___，現(xiàn)任__支行副行長(zhǎng)。根據(jù)總行合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)精神，本人結(jié)合自身崗位與職責(zé)認(rèn)真開(kāi)展了合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、本人基本情況
本人于20__年4月份從原__信用社調(diào)入原__信用社，20__年元月開(kāi)始在原__信用社任副主任并兼任信貸員職務(wù)，主要負(fù)責(zé)__鎮(zhèn)__村、__村、___社區(qū)片的信貸業(yè)務(wù)?，F(xiàn)任______支行副行長(zhǎng)，包片責(zé)任區(qū)仍和以上一樣。從副主任到副行長(zhǎng)近8年來(lái)，除了協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好本職崗位的管理職能外，還兼任從事信貸業(yè)務(wù)。以下主要從信貸業(yè)務(wù)的合規(guī)自查分析總結(jié)。
二、存在問(wèn)題
總結(jié)過(guò)去經(jīng)辦貸款形成不良的因素主要有：
1、信貸工作經(jīng)驗(yàn)不足，貸前調(diào)查不能全面深入，細(xì)致分析信貸風(fēng)險(xiǎn)。20__年時(shí)期，因當(dāng)時(shí)有支農(nóng)再貸款的大力支持，信用社的經(jīng)營(yíng)狀況已有很大改觀，經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)也較為充足，信用社的信貸投放也逐漸擴(kuò)大。當(dāng)時(shí)聯(lián)社的信貸管理制度也存在一些欠缺與不足，如信用查詢沒(méi)有建立，基層信貸審批權(quán)限較高。本人在此期間經(jīng)辦了大量的國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)員、教師，企事業(yè)單位工作人員的自貸和保證擔(dān)保貸款。在經(jīng)辦這些貸款時(shí)往往只注重貸款的擔(dān)保形式，而未著重強(qiáng)調(diào)第一還款來(lái)源的重要性與充足性，對(duì)借款人的誠(chéng)信度狀況也缺乏足夠的深入了解，對(duì)貸款用途的真實(shí)性也未能做到具體、細(xì)致的調(diào)查，比較過(guò)分的相信借款人的介紹，這也是從業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足而造成的。
2、在貸后檢查方面也存在跟蹤檢查不到位，或未能及時(shí)行使檢查責(zé)任，寬容心過(guò)高。例如過(guò)去發(fā)放的個(gè)人貸款大多以購(gòu)戶或建房(公務(wù)員、教師自貸、保證擔(dān)保較多)。在貸后檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有些為個(gè)人經(jīng)營(yíng)所用，也有臨時(shí)挪作他用的現(xiàn)象，但在跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)時(shí)，只督促借款人盡快歸還貸款，而未及時(shí)對(duì)借款人做出相應(yīng)處罰措施。
3、盲目相信領(lǐng)導(dǎo)介紹的貸款，例如本人經(jīng)辦的一筆貸款，借款人為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)介紹，保證人為國(guó)家公務(wù)員(法院工作人員)，后因借款人經(jīng)營(yíng)不善為逃債而下落不明，該筆貸款雖已通過(guò)訴訟，但債權(quán)至今難以落實(shí)。
三、原因分析及整改措施
出現(xiàn)上述問(wèn)題的原因一方面為主觀因素造成，另一方面相關(guān)制度的欠缺也風(fēng)險(xiǎn)管理上的不足。而隨著總行相關(guān)制度的不斷完善，操作流程的不斷建設(shè)，逐步建立健全的內(nèi)控制度和通過(guò)教育、培訓(xùn)對(duì)員工個(gè)人素質(zhì)的不斷提升，近年來(lái)此類現(xiàn)象已未發(fā)生。從目前的審貸分離及審批權(quán)限的上收也從一定角度上杜絕了這類現(xiàn)象的發(fā)生。
而貸款責(zé)任追究更是對(duì)這一現(xiàn)象的有效處罰，近兩年來(lái)通過(guò)貸款的責(zé)任認(rèn)定、追究，有效地督促了信貸員清收責(zé)任貸款，防范新增不良貸款，在貸款調(diào)查時(shí)做到了盡職盡責(zé)，貸款發(fā)放后及時(shí)跟蹤檢查和管理，資產(chǎn)的安全性得到了進(jìn)一步提升，流動(dòng)性與效益性也得到了保障。
今年是合規(guī)文化建設(shè)年，良好的合規(guī)文化是我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展的根本保障。相信在今后的發(fā)展中，隨著我行各項(xiàng)制度的不斷完善、健全，員工合規(guī)意識(shí)的不斷提升。員工能在今后的履職過(guò)程中正確處理業(yè)務(wù)發(fā)展與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的正確關(guān)系，嚴(yán)格踐行合規(guī)職責(zé)，最終達(dá)到防范和化解風(fēng)險(xiǎn)目的，促進(jìn)我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)又快又好的發(fā)展。
