審核管理規(guī)定8篇

第1篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司合同審核管理規(guī)定

房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司合同審核管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為規(guī)范_ 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)的合同管理工作,有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)《合同法》等相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定中的合同,是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

第三條 綜合管理部為公司合同審核的歸口管理部門,合同的具體簽訂部門為經(jīng)辦部門。

第四條 本規(guī)定適用于公司本部,控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章 合同分類

第五條 公司合同分為重大合同與一般合同兩類。

(一)重大合同是指對公司的開發(fā)、經(jīng)營及管理產(chǎn)生重大、重要影響的合同。

(二)一般合同是指除重大合同以外的其他合同。

第六條 重大合同范圍

(一)對外投資形成的各類合同;

(二)各類借貸款合同;

(三)各類開發(fā)協(xié)議合同;

(四)各類銷售合同;.

(五)各類規(guī)劃設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)及建筑承攬合同;

(六)各類擔(dān)保合同;

(七)各類重大設(shè)施設(shè)備、重要材料的采購合同;

(八)公司認(rèn)定的其它合同。

第三章 合同的審核與簽訂

第七條 除即時(shí)結(jié)清的業(yè)務(wù)外,其他業(yè)務(wù)活動都必須簽訂相關(guān)合同。

第八條 合同由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)起草,合同的格式要求如下:

(一)公司有規(guī)定格式合同的,按公司規(guī)定格式合同起草;

(二)公司無規(guī)定格式合同的,按國家或行業(yè)規(guī)定格式合同起草;

(三)公司與國家及行業(yè)均無規(guī)定格式合同的,按《合同法》的相關(guān)要求起草。

第九條 合同的內(nèi)容與條款包括:

(一)當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所;

(二)標(biāo)的條款;

(三)數(shù)量和質(zhì)量條款;

(四)價(jià)款或者酬金條款;

(五)履行期限條款;

(六)履行地點(diǎn)條款;

(七)履行方式條款;

(八)解決爭議條款;

(九)違約責(zé)任條款;

(十)其他根據(jù)合同性質(zhì)必須具備的條款。

第十條 合同由合作方起草的,經(jīng)辦部門應(yīng)按上款要求對其內(nèi)容和條款進(jìn)行審核與修正。

第十一條 合同的審批程序:

凡重大合同,均應(yīng)由經(jīng)辦部門組織對合同草案進(jìn)行內(nèi)部審批,評審后交綜合管理部會同合同公司法律顧問進(jìn)行審核,并報(bào)分管副總經(jīng)理簽署已經(jīng),總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能正式簽定。凡涉及對外投資、規(guī)劃、景觀設(shè)計(jì)、重大設(shè)施色設(shè)備采購合同或總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)由董事長簽定的合同,一律由董事長或其授權(quán)人簽定。一般合同,由經(jīng)辦部門自行審定后,報(bào)分管副總經(jīng)理審批,由經(jīng)辦部門簽定。

第十二條 重大合同的審核重點(diǎn)包括:

(一)審查合同主體是否合法;

(二)審查合同項(xiàng)目是否真實(shí);

(三)審查合同條款是否完備;

(四)審查合同中有關(guān)標(biāo)的的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量、結(jié)算方式、違約責(zé)任等條款,是否違反國家有關(guān)法律、法規(guī);

(五)審查合同文字是否表述準(zhǔn)確

(六)審查合同簽定手續(xù)是否完備。

第十三條 合同的簽定應(yīng)遵循“平等、誠信、互惠、互利”的原則,重大合同應(yīng)由董事長或起授權(quán)人簽定,一般合同由總經(jīng)理或起授權(quán)人簽定。

第四章 合同的變更與解除

第十四條 合同依法訂立后,即具有法律約束力,任何一方不得擅自變更或解除,但在履行合同過程中,由于客觀情況的變化,使原合同的履行已不能或不必要時(shí),為了減少和避免不必要的損失,合同當(dāng)事人可以依法變更或解除合同。

第十五條 合同變更或解除的條件

(一)當(dāng)事人雙方經(jīng)過協(xié)商同意變更或解除合同,但必須不會因此而損害國家利益和社會公共利益;

(二)因重大誤解訂立的;

(三)在合同訂立時(shí)顯失公平的;

(四)因不可抗力致使合同不能履行的;

(五)因一方當(dāng)事人在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同的。

第十六條 合同變更或解除時(shí)應(yīng)注意的問題

(一)變更或解除合同應(yīng)采取書面形式;

(二)變更或解除按特別程序簽訂的合同,應(yīng)按特別程序進(jìn)行。如經(jīng)過鑒證或公證的合同,變更或解除時(shí),應(yīng)在原鑒證或公證機(jī)關(guān)備案;

(三)公司訂立的合同需變更或解除的,其程序與訂立時(shí)相同。

第五章 合同的管理

第十七條 合同簽訂后,經(jīng)辦部門應(yīng)及時(shí)將合同的一份正本交公司綜合管理部存檔,一份由本部門留存。其它相關(guān)部門可以復(fù)印件留存。

第十八條 合同的經(jīng)辦部門應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定,公司綜合管理部負(fù)責(zé)合同履行的監(jiān)督與指導(dǎo)。

第十九條 若在合同履行過程中出現(xiàn)問題和糾紛的,綜合管理部應(yīng)會同公司的法律顧問,積極協(xié)助經(jīng)辦部門妥善處理。

第二十條 公司合同章包括“合同專用章'、“銷售合同專用章”等。“合同專用章”由綜合管理部指定專人負(fù)責(zé)使用與保管,其余專用章由相關(guān)部門指定專人負(fù)責(zé)使用與保管。

第二十一條 各類合同一經(jīng)簽訂,必須認(rèn)真履行。凡未按規(guī)定程序簽訂合同、越權(quán)簽訂合同以及未按合同規(guī)定履行職責(zé)而給公司造成損失的,應(yīng)追究責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)及行政責(zé)任。

第二十二條 公司員工在簽訂合同過程中利用手中職權(quán),放棄公司應(yīng)有權(quán)利的,公司應(yīng)追究其經(jīng)濟(jì)及行政責(zé)任;在簽訂合同時(shí)收受賄賂、給公司利益造成嚴(yán)重?fù)p害的,公司在追究其經(jīng)濟(jì)及行政責(zé)任的同時(shí),可視具體情況訴求司法機(jī)關(guān),通過法律途徑追究其刑事責(zé)任。

第六章 附則

第二十三條 本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十四條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

第2篇 直線領(lǐng)導(dǎo)行為安全審核管理規(guī)定

第一章總則

第一條為了使油田公司直線領(lǐng)導(dǎo)的行為安全審核活動標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,不斷提高各級領(lǐng)導(dǎo)管理hse事務(wù)的技能,引領(lǐng)廣大員工的hse理念進(jìn)一步轉(zhuǎn)變,改善現(xiàn)場操作人員的行為安全表現(xiàn),確保公司hse管理體系的有效運(yùn)行,特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所指直線領(lǐng)導(dǎo)是:各級部門、各級單位的領(lǐng)導(dǎo)及車間、站隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)。

第三條本規(guī)定適用于油田公司直屬各單位、各職能部門開展直線領(lǐng)導(dǎo)的行為安全審核活動。

第二章職責(zé)

第四條油田公司行為安全審核分委會:

1、負(fù)責(zé)起草和修訂油田公司直線領(lǐng)導(dǎo)行為安全審核制度,報(bào)塔里木油田hse管理委員會審批,同時(shí)負(fù)責(zé)該制度的解釋;

2、指導(dǎo)各級行為安全審核分委會的建立和運(yùn)作;

3、監(jiān)督各單位對本規(guī)定的執(zhí)行情況,向塔里木油田hse管理委員會定期通報(bào)。

第五條各單位行為安全審核分委會:

1、根據(jù)油田公司直線領(lǐng)導(dǎo)行為安全審核制度,負(fù)責(zé)起草和修訂本單位直線領(lǐng)導(dǎo)行為安全審核相關(guān)制度,報(bào)同級hse管理委員會審批,同時(shí)負(fù)責(zé)該制度的解釋;

2、指導(dǎo)本單位各級領(lǐng)導(dǎo)的行為安全審核;

3、監(jiān)督所屬各級直線領(lǐng)導(dǎo)對本規(guī)定的執(zhí)行情況,向同級hse管理委員會定期通報(bào)。

第六條各級直線領(lǐng)導(dǎo):

1、確保下屬單位或部門及時(shí)制定出相應(yīng)的行為安全審核計(jì)劃及按計(jì)劃實(shí)施;

2、提供必要的資源,確保審核中提出的整改措施的落實(shí);

3、親自參加計(jì)劃中的行為安全審核,不得指派下屬代替,審核應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行;

4、采取必要的措施,保證并不斷提高審核的質(zhì)量。

第七條各級hse部門:

1、負(fù)責(zé)直線領(lǐng)導(dǎo)行為安全審核計(jì)劃的整合和統(tǒng)籌,協(xié)助制訂審核計(jì)劃并分發(fā)到所有的參加者;

2、收集、統(tǒng)計(jì)和分析直線領(lǐng)導(dǎo)行為安全審核信息和數(shù)據(jù),及時(shí)通報(bào)同級hse管理委員會,并報(bào)上級hse部門。

第三章 審核要求

第八條各級直線領(lǐng)導(dǎo)必須提前編制自己的一個(gè)半年或年度的行為安全審核計(jì)劃,可包含在《個(gè)人安全行動計(jì)劃》中,并督促其直接下屬領(lǐng)導(dǎo)審核計(jì)劃的制訂。油田公司各級直線領(lǐng)導(dǎo)審核的基本要求參見附表1,各級直線領(lǐng)導(dǎo)可以根據(jù)自己的時(shí)間和工作安排增加審核的頻次。

第九條各級直線領(lǐng)導(dǎo)必須參加油田公司組織的直線領(lǐng)導(dǎo)審核培訓(xùn),熟練掌握和運(yùn)用審核技巧,監(jiān)督、指導(dǎo)下屬領(lǐng)導(dǎo)的審核行為。

第十條直線領(lǐng)導(dǎo)在生產(chǎn)現(xiàn)場的審核卡見附表2,各級部門在辦公區(qū)域的審核表見附表3。直線領(lǐng)導(dǎo)在審核時(shí)應(yīng)如實(shí)填寫。

第十一條有安全生產(chǎn)聯(lián)系點(diǎn)的各級領(lǐng)導(dǎo),應(yīng)同時(shí)執(zhí)行油田領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)聯(lián)系點(diǎn)制度。

第十二條生產(chǎn)現(xiàn)場如有承包商進(jìn)行的檢維修等施工,作業(yè)單位應(yīng)增加直線領(lǐng)導(dǎo)的行為安全審核次數(shù),以加強(qiáng)對承包商的監(jiān)管。

第十三條不應(yīng)以直線領(lǐng)導(dǎo)的行為安全審核代替油田公司規(guī)定的其它專項(xiàng)檢查。

第十四條直線領(lǐng)導(dǎo)在審核前應(yīng)了解要審核區(qū)域的工作狀態(tài)、潛在的危害性、個(gè)人防護(hù)用品佩戴的要求,以及其他任何有關(guān)hse方面的信息。

第十五條直線領(lǐng)導(dǎo)必須正確佩戴符合要審核區(qū)域規(guī)定的個(gè)人防護(hù)用品,嚴(yán)格遵守該區(qū)域的安全規(guī)定。

第十六條對不符合hse標(biāo)準(zhǔn),尤其是可能造成員工自身或他人傷害或死亡的行為和現(xiàn)象,審核人必須會同區(qū)域負(fù)責(zé)人予以立即糾正,并探究其根本原因,采取后續(xù)措施以防再度發(fā)生。

第十七條作業(yè)區(qū)/基層站隊(duì)的hse部門應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)各級直線領(lǐng)導(dǎo)審核卡上的發(fā)現(xiàn),并分類、分區(qū)域進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)存在問題的現(xiàn)狀和變化趨勢,每月在作業(yè)區(qū)/基層站隊(duì)hse委員會上進(jìn)行通報(bào),分析原因,制定并落實(shí)整改措施。油田公司直屬單位和油田公司hse主管部門每季度對管轄范圍內(nèi)各單位的審核數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,必要時(shí)向hse管理委員會提出改進(jìn)hse管理的政策、措施或制修訂制度的建議。

第四章 附則

第十八條本規(guī)定由塔里木油田行為安全審核分委員會負(fù)責(zé)歸口并解釋。

第十九條本規(guī)定自二00七年四月十日起實(shí)施。

第3篇 供應(yīng)商審核管理規(guī)定辦法

供應(yīng)商審核管理制度

1 目的

對原輔材料、外購(協(xié))件的供應(yīng)商進(jìn)行審核,并對其進(jìn)行評價(jià),確保所采購物品滿足其產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量和相關(guān)法規(guī)要求。

2 范圍

適用于本公司供應(yīng)商的管理和控制。

3 職責(zé)

3.1 采購部負(fù)責(zé)本制度的具體實(shí)施并歸口管理。

3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)證。

4 內(nèi)容 4.1 審核要求

4.1.1準(zhǔn)入審核:采購部制定供應(yīng)商準(zhǔn)入要求,建立供應(yīng)商檔案。

根據(jù)采購信息,包括采購物品類別、驗(yàn)收準(zhǔn)則、規(guī)格型號、規(guī)程、圖樣等內(nèi)容,對供應(yīng)商經(jīng)營狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核,必要時(shí)開展現(xiàn)場審核,以確保采購物品符合要求。

4.1.2過程審核:技術(shù)部建立采購物品在使用過程中的審核要求,對采購物品的進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)使用、檢驗(yàn)情況、不合格品處理等方面進(jìn)行審核并保持記錄,保證采購物品在使用過程中持續(xù)符合要求。

4.1.3評估管理:采購部建立評估要求,對供應(yīng)商定期進(jìn)行綜合評價(jià),回顧分析其供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨能力、產(chǎn)品合格率等。

對結(jié)果為不滿意的供應(yīng)商,采取淘汰或改進(jìn)措施。

采購物品的生產(chǎn)條件、規(guī)格型號、圖樣、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時(shí),應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估,必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場審核。

4.2審核要點(diǎn) 4.2.1文件審核

4.2.1.1供應(yīng)商資質(zhì),包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、合法的生產(chǎn)經(jīng)營證明文件等; 4.2.1.2供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系文件; 4.2.1.3采購物品生產(chǎn)工藝說明;

4.2.1.4采購物品性能、規(guī)格、型號、安全性評估材料、企業(yè)自檢報(bào)告或有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的有效檢驗(yàn)報(bào)告。

4.2.1.5、其他所需的文件和資料。

4.2.2 特殊采購物品的審核

4.2.2.1如對潔凈級別有要求的,在可能的情況下對供應(yīng)商的生產(chǎn)條件進(jìn)行現(xiàn)場審核。

4.2.2.2根據(jù)外協(xié)加工采購物品的要求和特點(diǎn),對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程和質(zhì)量控制情況開展現(xiàn)場審核。

4.3新供應(yīng)商的選擇、評價(jià)與審核:

根據(jù)《外購(協(xié))件清單》及質(zhì)量要求,采購部調(diào)查和了解市場信息,提供有生產(chǎn)能力、交貨及時(shí)、質(zhì)量穩(wěn)定、信守合同的單位,作為候選供應(yīng)商。

a類物資評價(jià)方法:

4.3.1、由采購部組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、技術(shù)部參加對候選供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查,內(nèi)容包括: 4.3.1.1生產(chǎn)能力:產(chǎn)品品種、質(zhì)量等級、可供數(shù)量、包裝、運(yùn)輸、防護(hù)、交付能力等; 4.3.1.2檢測能力:可檢測項(xiàng)目、檢測設(shè)備、檢測人員素質(zhì)、環(huán)境條件; 4.3.1.3技術(shù)水平:包括技術(shù)人員素質(zhì)及技術(shù)能力; 4.3.1.4質(zhì)管水平:質(zhì)量保證體系及其運(yùn)行狀態(tài);

4.3.1.5第三方評定證明:如標(biāo)準(zhǔn)化水平確認(rèn)、計(jì)量水平等級考核、第三方認(rèn)證等。

4.3.2、調(diào)查評價(jià)的方法:可以采用以下方法的一種或若干種 4.3.2.1在可能的情況下對供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)場調(diào)查評價(jià); 4.3.2.2對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn); 4.3.2.3與同類產(chǎn)品進(jìn)行比較;

4.3.3、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查人員填寫《供方調(diào)查表》,并簽署意見。

4.3.4、經(jīng)調(diào)查評價(jià),基本符合要求的,由采購部通知其提供少量樣品試用,并抽樣檢驗(yàn)。

4.3.5、根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果,由質(zhì)檢部出具《樣品試用報(bào)告》,通知采購部。

4.3.6、《樣品試用報(bào)告》判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的候選供應(yīng)商,由采購部列入《合格供應(yīng)商名單》,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后,作為定點(diǎn)采購單位之一。

b類物資評價(jià)方法:

a. 采購部向候選供應(yīng)商發(fā)放《供方調(diào)查表》。

經(jīng)調(diào)查評價(jià),基本符合要求的由采購部通知其提供少量樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試用。

b. 根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果,由質(zhì)檢部出具《樣品試用報(bào)告》,通知采購部。

c. 《樣品試用報(bào)告》判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的,由采購部列入《合格供應(yīng)商名單》,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后,作為定點(diǎn)采購單位之一。

4.4老供應(yīng)商的評價(jià)和選擇:

根據(jù)老供應(yīng)商(連續(xù)供貨歷史不少于3年)歷年來對本公司所供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量情況,由采購部主持召開相關(guān)部門會議,共同評價(jià)分析,填寫《供方評價(jià)表》,選擇其中符合本公司要求的,列出單位名稱及供應(yīng)產(chǎn)品范圍,交采購部納入《合格供方名單》,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后,作為定點(diǎn)采購依據(jù)。

對已經(jīng)通過iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商,經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后,直接納入合格供應(yīng)商名單。

4.5 對合格供應(yīng)商的管理:

采購部根據(jù)質(zhì)檢部的進(jìn)貨質(zhì)量情況,對合格供應(yīng)商實(shí)施動態(tài)分級控制,并填寫《供方供貨質(zhì)量記錄》。

4.5.1供貨質(zhì)量一直合格的定為a級;

4.5.2若連續(xù)2批不合格的降為b級,并警告限期整改。

只有再連續(xù)3批合格者,才能升為a級,若達(dá)不到連續(xù)3批合格者就降為c級;

4.5.3若連續(xù)3批不合格者降為c級,并責(zé)令限期整改。

只有連續(xù)3批合格者,才能升為b級,c級再不能保持連續(xù)3批合格者,從《合格供方名單》中除名并停止進(jìn)貨。

采購部每年按4.3要求對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評。

4.6 執(zhí)行本制度形成的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》管理。

第4篇 承包商安全資質(zhì)審核管理規(guī)定

1 目的

1.1 為進(jìn)一步加強(qiáng)承包商安全資質(zhì)審核工作,根據(jù)集團(tuán)公司《承包商安全管理規(guī)定》,結(jié)合本單位實(shí)際,制定本規(guī)定。

2 概念

2.1 承包商指承包本單位工程(服務(wù))項(xiàng)目的合法企業(yè)法人。

2.2 安全資質(zhì)審核指建設(shè)單位對承包商相關(guān)安全取證進(jìn)行審查確認(rèn)。

3 適用范圍

與本單位簽訂工程(服務(wù))合同的承包商。

4 職責(zé)

4.1 按“誰主管,誰負(fù)責(zé)”原則,與承包商簽訂工程(服務(wù))合同的部門負(fù)責(zé)對承包商施工資質(zhì)審核。

4.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)承包商安全資質(zhì)審核。

4.3承包商按程序和要求將審核資料送相關(guān)部門審核,通過本單位施工資質(zhì)和安全資質(zhì)審核,才能辦理入廠教育和臨時(shí)出入證。

5 管理要求

5.1 承接本單位工程(服務(wù))項(xiàng)目的承包商都應(yīng)該進(jìn)行安全資質(zhì)審核或備案。

5.2 與本單位簽訂勘察、設(shè)計(jì)、施工、安裝、調(diào)試等工程(服務(wù))合同的承包商必須進(jìn)行安全資質(zhì)審核。

5.3 凡是進(jìn)入本單位施工作業(yè)的承包商及其從業(yè)人員都必須按《承包商從業(yè)人員hse教育辦證管理規(guī)定》(____-gd-0700-07.03)進(jìn)行入廠教育。

5.4 所有人員進(jìn)出廠區(qū)必須遵守《人員、機(jī)動車輛、物資進(jìn)出生產(chǎn)廠區(qū)管理規(guī)定》(____-gd-0200-05.08)。

5.5 承包商發(fā)生重大安全事故、違反安全生產(chǎn)禁令,按相關(guān)管理規(guī)定處理,并取消進(jìn)入本單位施工資格。

6 工作程序及要求

6.1 承包商資質(zhì)審核工作流程:

6.2 承包商承接本單位工程(服務(wù))項(xiàng)目前,向發(fā)包方領(lǐng)取《承包商資質(zhì)審批表》的電子版(見附表1),將資料錄入后把《承包商資質(zhì)審批表》打印版和相關(guān)資料提交審核,負(fù)責(zé)簽訂工程(服務(wù))合同的部門對承包商施工資質(zhì)審核確認(rèn)后,在《承包商資質(zhì)審批表》中“工程(服務(wù))合同簽訂部門施工資格確認(rèn)”欄簽字、蓋章。

6.3 承包商通過施工資格確認(rèn)后,到安全環(huán)保部進(jìn)行安全資質(zhì)審核或備案,并提交以下資料:

1)通過施工資格確認(rèn)的《承包商資質(zhì)審批表》及電子版。

2)政府頒發(fā)的《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證》復(fù)印件或由合法的安全中介機(jī)構(gòu)簽發(fā)的職業(yè)安全健康(ohsas18000)體系認(rèn)證書或者安全環(huán)境與健康(hse)體系認(rèn)證書復(fù)印件。

6.4 安全環(huán)保部對承包商提供的資料審核確認(rèn)后,在《承包商資質(zhì)審批表》中“安全環(huán)保部安全資格確認(rèn)”欄簽字、蓋章。

6.5連續(xù)在本單位承接施工項(xiàng)目的承包商,若未發(fā)生重大安全事故、未違反安全生產(chǎn)禁令,在《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證》、ohsas18000體系認(rèn)證或hse體系認(rèn)證等證件的有效期內(nèi)三年復(fù)審一次,并在有效期滿前30天按程序辦理復(fù)審。

6.6 承包商持通過審核確認(rèn)的《承包商資質(zhì)審批表》辦理入廠教育手續(xù)。

6.7 安全環(huán)保部把承包商資質(zhì)審核情況備案。

7 引用標(biāo)準(zhǔn)

《承包商安全管理規(guī)定》中國石化集團(tuán)公司(2004)

8 記錄

《承包商資質(zhì)審批表》由安全環(huán)保部留存,保存期限為3年。

9 附則

本規(guī)定自印發(fā)之日起實(shí)施,由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。

第5篇 某地產(chǎn)集團(tuán)合同審核簽約管理規(guī)定

地產(chǎn)集團(tuán)合同審核簽約管理規(guī)定

一、目的

為加強(qiáng)合同管理、規(guī)范合同審核及簽約管理,降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及結(jié)合公司實(shí)際,制定本規(guī)定。

二、適用范圍

集團(tuán)及下屬各公司。

一、合同審核管理規(guī)定

1.基本規(guī)定

1)合同審核的責(zé)任部門主要為:業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門。

2)合同審核實(shí)行各責(zé)任部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核會簽的責(zé)任制原則。

2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同的下列內(nèi)容進(jìn)行審核

1)簽約對方的主體資格及資信情況:通過背景調(diào)查核實(shí)簽約對方的資格、資質(zhì)、資信情況等與合同履行具有重大關(guān)系的事項(xiàng)。審查營業(yè)執(zhí)照、批準(zhǔn)文件、許可證明、授權(quán)書等書面材料時(shí),應(yīng)當(dāng)核對原件。

2)商務(wù)條款、技術(shù)條款等其他非法務(wù)條款。

3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同的下列內(nèi)容進(jìn)行審核

1)履行合同資金安排的可行性、合理性。

2)相關(guān)稅費(fèi)安排的合理性、上市合規(guī)性。

4.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同的下列內(nèi)容進(jìn)行審核

1)合同的形式。

2)合同的實(shí)質(zhì)性條款。

3)合同的效力。

4)其他法律條款。

5.合同審核后的處理

1)各審核部門在審核合同時(shí)發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤或遺漏的,應(yīng)退回發(fā)起部門;材料不齊全的,通知發(fā)起部門在合理期限內(nèi)一次性補(bǔ)齊。

2)合同發(fā)起部門負(fù)責(zé)匯總、整理各審核部門的審核意見。部門審核意見相沖突的,一般性問題由合同發(fā)起部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),重大問題需報(bào)請共同上級決策。

3)倒簽的合同,一般情況下對合同內(nèi)容不予審核。同時(shí),發(fā)起部門需詳細(xì)說明合同倒簽的具體原因并確保合同條款與實(shí)際履行情況相符。

二、合同簽約管理規(guī)定

1.基本規(guī)定

1)合同簽約實(shí)行洽談權(quán)、審查權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)相對獨(dú)立的原則,經(jīng)辦人、審查人、批準(zhǔn)人分工負(fù)責(zé)。

2)合同簽約過程中,對嚴(yán)重?fù)p害公司利益的下列行為,將追究有關(guān)人員的法律責(zé)任(對涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金等刑事犯罪的依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任):

_收受賄賂,與他人惡意串通,損害公司利益的;

_嚴(yán)重玩忽職守,導(dǎo)致公司遭受巨大經(jīng)濟(jì)損失;

_故意違反本管理規(guī)定的其他行為;

_對涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金等刑事犯罪的依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

2.簽約文本

1)除能即時(shí)清結(jié)的小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外,嚴(yán)禁口頭協(xié)議和非正規(guī)書面形式。

2)對外簽約所使用的合同文本,必須編制合同序列號,以便于查詢。

3)原則上集團(tuán)有標(biāo)準(zhǔn)文本的,應(yīng)使用集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)文本,如確實(shí)無法適用集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)文本,發(fā)起部門應(yīng)詳細(xì)說明原因。

4)合同最終簽署文本應(yīng)保證是清晰版本,無任何修改痕跡。

5)合同簽約經(jīng)辦人需確保簽約文本與會簽審核后的文本保持一致。否則,經(jīng)辦人需承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任與損失。

3.簽約流程

1)簽約文件經(jīng)審核確認(rèn)后,由業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同約定的份數(shù)打印合同文本。

2)合同蓋章前,需根據(jù)公司的印鑒管理規(guī)定提交《印鑒會簽單》。未經(jīng)印鑒會簽審核,不得擅自在任何合同上加蓋公章。否則,印鑒保管人員需承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任與損失。

3)合同簽署份數(shù)原則上根據(jù)簽約方數(shù)量確定。合同簽署后,發(fā)起部門需留存合同原件(至少一份),并根據(jù)公司的檔案管理制度移交給檔案管理人員。業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門可視情況各保留一份合同復(fù)印件。

4)原則上合同由對方公司先行簽字蓋章,如確需我司先行蓋章,經(jīng)辦人應(yīng)在《印鑒會簽單》上注明,并跟蹤合同相對人簽字蓋章情況,于3日內(nèi)完成合同相對人蓋章及合同回收工作。

4.簽約要求

1)合同的簽署應(yīng)嚴(yán)格按照合同的約定執(zhí)行,并加蓋騎縫章。

2)簽字、蓋章的具體要求:

_如簽約方是公司,應(yīng)加蓋公章或合同專用章以及騎縫章。

_如簽約方是個(gè)人,應(yīng)由本人親自簽署(應(yīng)使用黑色水筆或中性筆,杜絕使用圓珠筆、鉛筆或紅筆)并在簽名處加摁指印確認(rèn)以及在合同文本上加摁騎縫指印。確有特殊情況無法親自簽署的,須由本人出具授權(quán)委托書,由授權(quán)人員代為簽署。

_因特殊情況需要對已經(jīng)簽署的合同進(jìn)行修改的,應(yīng)采用補(bǔ)充協(xié)議形式;如確需在原簽署合同中進(jìn)行修改的,應(yīng)在修改處由簽署雙方蓋章或簽字并按指印確認(rèn)。

5.監(jiān)督檢查

1)各公司應(yīng)指定專人對已簽署合同進(jìn)行審核,如發(fā)現(xiàn)簽署的合同不符合集團(tuán)要求的,應(yīng)及時(shí)要求相關(guān)人員予以修正,以保證合同簽署的規(guī)范。

2)集團(tuán)將不定期對合同審核及簽署情況進(jìn)行抽查。

3)經(jīng)查實(shí)違反本規(guī)定的相關(guān)人員及直接主管,將按下述相關(guān)規(guī)定予以處罰:

_已簽署的合同未及時(shí)移交導(dǎo)致遺失的,每發(fā)生一例罰款人民幣1000元,并給予警告處分。

_擅自簽署合同給公司造成損失的,需承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部損失與責(zé)任,并給予開除處分。如涉嫌刑事犯罪的,將移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。

第6篇 天然氣hse管理體系審核管理規(guī)定

天然氣集團(tuán)hse管理體系審核管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范中國石油天然氣集團(tuán)公司(以下簡稱集團(tuán)公司)hse管理體系審核工作,提高審核工作的質(zhì)量,促進(jìn)hse管理體系有效運(yùn)行,依據(jù)《集團(tuán)公司進(jìn)一步加強(qiáng)hse管理體系建設(shè)的意見》,制定本規(guī)定。

第二條 hse管理體系審核分為集團(tuán)公司總部(包括專業(yè)公司)層面組織的審核,企業(yè)層面的審核(包括內(nèi)審、承包商審核、hse認(rèn)證審核等)。根據(jù)hse管理體系審核需要,可以按要素或?qū)I(yè)組織hse管理體系專項(xiàng)審核,如針對通用安全、職業(yè)健康、環(huán)保、消防、工藝安全(包括設(shè)備安全)、井控安全、交通安全等類別的專項(xiàng)審核。

第三條 hse管理體系審核目的是檢查評價(jià)hse管理體系運(yùn)行的符合性、有效性,并進(jìn)行問題診斷,以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。hse管理體系審核應(yīng)遵循統(tǒng)籌運(yùn)作、客觀公正、程序規(guī)范、操作簡明、抽樣科學(xué)的工作原則。

第四條 集團(tuán)公司總部和企業(yè)應(yīng)建立hse管理體系審核機(jī)制,使hse審核成為推動hse管理體系自我完善和持續(xù)改進(jìn)的重要工具。集團(tuán)公司鼓勵(lì)各企業(yè)及其所屬單位開展hse管理體系第三方審核,以促進(jìn)企業(yè)提高h(yuǎn)se管理水平,增強(qiáng)市場競爭力。

第五條 本規(guī)定適用于集團(tuán)公司總部(包括專業(yè)公司)和企業(yè)(含股份公司地區(qū)公司)的hse管理體系審核工作。

第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第六條 集團(tuán)公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸口管理集團(tuán)公司hse管理體系審核工作,主要職責(zé):

(一)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)集團(tuán)公司hse管理體系審核工作;

(二)制定審核政策,建立審核管理的制度、標(biāo)準(zhǔn),明確審核原則、程序和要求;

(三)建立和管理集團(tuán)公司hse審核人員隊(duì)伍;

(四)組織制定集團(tuán)公司總部hse管理體系審核方案,并組織實(shí)施;

(五)監(jiān)督、協(xié)調(diào)hse管理體系審核活動,組織調(diào)查處理hse管理體系審核工作中的重大問題及爭議和申訴等。

第七條 各專業(yè)分公司hse管理體系管理部門負(fù)責(zé)歸口管理本專業(yè)hse管理體系審核工作,主要職責(zé):

(一)組織協(xié)調(diào)本專業(yè)的hse管理體系審核工作;

(二)組織制定本專業(yè)hse管理體系審核方案,并組織實(shí)施;

(三)總結(jié)和改進(jìn)本專業(yè)hse管理體系審核工作。

專業(yè)分公司各專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審核,并參加hse管理體系主管部門組織的審核。

第八條 企業(yè)及所屬單位的hse管理體系管理部門負(fù)責(zé)歸口管理本單位的hse管理體系審核工作,主要職責(zé):

(一)組織開展本單位的hse管理體系審核工作;

(二)組織制定hse管理體系審核方案,并組織實(shí)施;

(三)總結(jié)上報(bào)hse管理體系審核工作情況;

(四)培養(yǎng)有素質(zhì)、能力的hse審核員。

企業(yè)及所屬單位各級專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審核,并參加hse管理體系主管部門組織的審核。

第三章 審核管理

第九條 集團(tuán)公司總部和企業(yè)應(yīng)對hse管理體系審核方案進(jìn)行策劃。在制定審核方案時(shí),要充分考慮各類型審核的互補(bǔ),根據(jù)受審核方風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和特點(diǎn)策劃審核頻次。應(yīng)對審核活動進(jìn)行評審和總結(jié),識別改進(jìn)機(jī)會,逐步提高審核有效性。應(yīng)針對各專業(yè)審核逐步開發(fā)形成系統(tǒng)、實(shí)用的hse審核檢查表,指導(dǎo)審核實(shí)施。

第十條 集團(tuán)公司總部和企業(yè)應(yīng)對審核質(zhì)量進(jìn)行控制。按照規(guī)范程序組織審核活動,選派具備專業(yè)能力的審核員實(shí)施審核,由審核組長對審核過程進(jìn)行控制,并對審核質(zhì)量負(fù)責(zé)。審核組成員應(yīng)對審核過程所接觸的各種信息遵守保密要求,承擔(dān)保密責(zé)任。

第十一條 hse管理體系審核程序應(yīng)符合《健康、安全與環(huán)境管理體系審核指南》標(biāo)準(zhǔn)(q/sy1002.3-2008)的要求,一般應(yīng)包括審核啟動、審核準(zhǔn)備、現(xiàn)場審核活動、審核結(jié)束、審核后續(xù)活動等。并根據(jù)特定審核的目的、范圍和復(fù)雜程度對審核程序做出相應(yīng)調(diào)整。

第十二條 hse管理體系審核應(yīng)形成閉環(huán)管理,對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和問題要進(jìn)行原因分析,采取糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行整改,并對整改情況及措施有效性進(jìn)行驗(yàn)證。hse管理體系審核過程所形成的相關(guān)記錄、報(bào)告等應(yīng)清晰、完整并進(jìn)行妥善保存。

第十三條 集團(tuán)公司總部和企業(yè)應(yīng)充分利用hse信息系統(tǒng)平臺,加強(qiáng)hse管理體系審核管理,按照要求使用和維護(hù)hse審核管理模塊,實(shí)現(xiàn)審核資源和審核結(jié)果共享。

第十四條 審核員的選擇、能力確認(rèn)、審核員培訓(xùn)和注冊管理等應(yīng)符合《中國石油天然氣集團(tuán)公司hse審核員管理規(guī)定》的要求。

第十五條 集團(tuán)公司總部結(jié)合健康安全環(huán)保重點(diǎn)工作,委托技術(shù)機(jī)構(gòu)組織對企業(yè)進(jìn)行hse管理體系審核。

(一)集團(tuán)公司總部結(jié)合重點(diǎn)工作,對hse管理體系審核方案進(jìn)行策劃,編制下達(dá)hse管理體系審核計(jì)劃,受審核企業(yè)應(yīng)根據(jù)計(jì)劃安排配合完成審核工作。

(二)審核組由集團(tuán)公司hse審核員、技術(shù)專家、觀察員等組成,根據(jù)專業(yè)需要從集團(tuán)公司注冊hse審核員、技術(shù)專家數(shù)據(jù)庫中選取。

(三)審核組根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn),開據(jù)不符合項(xiàng)和提出存在問題,分析企業(yè)hse管理體系運(yùn)行中存在的缺陷和不足,提出改進(jìn)建議和要求,并形成審核報(bào)告,提交被審核企業(yè)和集團(tuán)公司安全環(huán)保部以及相應(yīng)的專業(yè)分公司。

(四)審核組負(fù)責(zé)對受審核企業(yè)的不符合和存在問題的整改完成情況及有效性進(jìn)行資料驗(yàn)證,通過后續(xù)的監(jiān)督檢查、指導(dǎo)等方式對整改完成情況及有效性進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤驗(yàn)證。

(五)集團(tuán)公司安全環(huán)保部在審核工作結(jié)束后組織審核總結(jié)會,總結(jié)交流hse審核經(jīng)驗(yàn),并下發(fā)審核通報(bào)。

第十六條 企業(yè)及所屬單位應(yīng)按照審核方案的策劃安排,在規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)組織hse管理體系內(nèi)部審核。

(一)企業(yè)及所屬單位每年應(yīng)至少開展一次內(nèi)部審核,兩次審核間隔不應(yīng)超過十二個(gè)月,當(dāng)發(fā)生較大事故或組織機(jī)構(gòu)較大調(diào)整等情況時(shí)應(yīng)增加內(nèi)部審核頻次。

(二)內(nèi)部審核可以采用集中式審核、滾動式審核相結(jié)合,全要素審核與專項(xiàng)審核相結(jié)合的方式開展。

(三)各專業(yè)管理部門根據(jù)需要組織開展hse管理體系專項(xiàng)審核。在組織形式上,hse審核可與常規(guī)的hse檢查工作相結(jié)合,并逐步實(shí)現(xiàn)以專項(xiàng)審核方式進(jìn)行檢查工作。

(四)內(nèi)部審核應(yīng)由管理者代表組織,組成并授權(quán)審核組負(fù)責(zé)實(shí)施,審核組應(yīng)由培訓(xùn)取證的內(nèi)審員組成,審核員可以來自企業(yè)及所屬單位的內(nèi)部或外部。企業(yè)及所屬

單位應(yīng)培養(yǎng)足夠數(shù)量的具有責(zé)任心的內(nèi)部審核員。

第十七條 企業(yè)及所屬單位根據(jù)需要可組織對承包商和(或)供應(yīng)商實(shí)施hse管理體系審核。

(一)企業(yè)及所屬單位應(yīng)確定對承包商和(或)供應(yīng)商實(shí)施hse管理體系審核的需求、時(shí)機(jī)和頻次,制定審核方案。

(二)企業(yè)及所屬單位應(yīng)將承包商和(或)供應(yīng)商審核作為對其評定和選擇的重要方法,并通過審核促進(jìn)承包商和(或)供應(yīng)商的hse管理水平和績效提升。

(三)企業(yè)及所屬單位可以自行組成審核組或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)以企業(yè)的名義對承包商和(或)供應(yīng)商實(shí)施審核。

(四)審核組對承包商和(或)供應(yīng)商的審核內(nèi)容重點(diǎn)應(yīng)考慮hse管理體系運(yùn)行情況,特別是生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的hse管理狀況,以及相關(guān)合同條件的兌現(xiàn)情況等。

(五)企業(yè)及所屬單位應(yīng)將審核結(jié)果納入承包商和(或)供應(yīng)商資質(zhì)評價(jià),建立承包商和(或)供應(yīng)商hse業(yè)績檔案,作為承包商和(或)供應(yīng)商選用的重要依據(jù)。

第十八條 企業(yè)可根據(jù)需要組織實(shí)施對下屬單位的hse管理體系審核。

(一)企業(yè)應(yīng)確定對下屬單位實(shí)施hse管理體系審核的需求、時(shí)機(jī)和頻次,制定審核方案。

(二)企業(yè)可以自行組成審核組或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)以企業(yè)的名義對下屬單位進(jìn)行hse管理體系審核,審核人員可以來自內(nèi)部或外部。

(三)企業(yè)對下屬單位的審核內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)考慮對其hse管理體系運(yùn)行情況的檢查評價(jià),以及相關(guān)政策要求的落實(shí)等。

第十九條 集團(tuán)公司建立hse管理體系內(nèi)部認(rèn)證制度,授權(quán)相關(guān)技術(shù)機(jī)構(gòu)按照規(guī)定開展hse管理體系內(nèi)部認(rèn)證活動。集團(tuán)公司安全環(huán)保部對hse認(rèn)證機(jī)構(gòu)及其認(rèn)證活動實(shí)施監(jiān)督和管理,企業(yè)可結(jié)合實(shí)際,自愿進(jìn)行hse管理體系內(nèi)部認(rèn)證。

第四章 管理評審

第二十條 企業(yè)及所屬單位每年應(yīng)至少開展一次管理評審,當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生較大事故時(shí),應(yīng)及時(shí)開展管理評審活動。

第二十一條 管理評審的內(nèi)容包括hse績效情況、內(nèi)審和合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果、重大隱患的整改情況、重大資源的配置情況等。管理評審應(yīng)對hse管理體系運(yùn)行中的重大問題作出決策,明確hse管理體系改進(jìn)的方向。

第二十二條 管理評審會議可與hse委員會(安委會)會議等相結(jié)合,但應(yīng)符合管理評審的相關(guān)要求。

第五章 hse管理體系運(yùn)行質(zhì)量評估

第二十三條 集團(tuán)公司制定hse管理體系運(yùn)行質(zhì)量評估標(biāo)準(zhǔn)和評估實(shí)施細(xì)則,組織開展hse管理體系運(yùn)行質(zhì)量評估,對企業(yè)hse管理體系運(yùn)行水平和質(zhì)量進(jìn)行綜合量化評估。

第二十四條 集團(tuán)公司鼓勵(lì)各企業(yè)結(jié)合實(shí)際在企業(yè)內(nèi)部開展hse管理體系運(yùn)行質(zhì)量評估工作。通過實(shí)施hse管理體系運(yùn)行質(zhì)量評估,促使企業(yè)及下屬單位能夠運(yùn)用自我評估改進(jìn)的管理工具,實(shí)現(xiàn)hse績效持續(xù)提升。

第六章 附則

第二十五條 集團(tuán)公司所屬企業(yè)應(yīng)參照本規(guī)定制定具體程序組織開展hse管理體系審核工作。

第7篇 某某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定

某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定

一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍

目的:規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的要求,以確定質(zhì)量體系所涉及的各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

適用范圍:公司組織開展的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

二、各自職責(zé)

1、管理者代表負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。

2、總經(jīng)理批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。

3、審核組按計(jì)劃照標(biāo)準(zhǔn)開展審核活動。

4、各部門/小區(qū)管理處負(fù)責(zé)糾正審核中發(fā)現(xiàn)的問題。

三、工作程序

1、準(zhǔn)備工作

(1)、管理者代表制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,確保對與質(zhì)量體系運(yùn)作有關(guān)的部門至少每年一次實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。

(2)、總經(jīng)理批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。

(3)、管理者代表任命審核組長。

審核組長和審核員都應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)部質(zhì)量審核員,審核組所有成員都必須對審核對象不負(fù)直接責(zé)任。

(4)、審核組長根據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》制定本次審核的

具體實(shí)施計(jì)劃--《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》,其中應(yīng)包括以下內(nèi)容:

a審核目的

b審核范圍

c受審核部門/管理處

d依據(jù)的文件

e審核日期

f審核組成員

(5)、管理者代表批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》,并由審核組長批準(zhǔn)。

2、實(shí)施階段

(1)、審核組根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單》及質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施審核。主要內(nèi)容是檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)從而證明質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行。

(2)、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格審核員應(yīng)記錄在《審核不合格報(bào)告》上,并由受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

(3)、審核組長負(fù)責(zé)準(zhǔn)備該次審核的《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》其中應(yīng)包括:

a審核概況

b審核綜述

c不合格項(xiàng)目及糾正措施建議

(4)、審核報(bào)告須經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準(zhǔn)后,在審核結(jié)束后二周內(nèi)發(fā)送以下人員:

a總經(jīng)理

b管理者代表

c審核組成員

d受審核部門經(jīng)理

e小區(qū)管理處主任

3、糾正與驗(yàn)證

(1)、審核員應(yīng)與被審核部門負(fù)責(zé)人先共同確定必要性的糾正措施,在《審核不合格報(bào)告》中作出描述,并由審核組長批準(zhǔn)下發(fā)各部門。

(2)、各部門在收到《審核不合格報(bào)告》后,應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)制訂糾正措施計(jì)劃并組織實(shí)施。

(3)、審核人員負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正措施的實(shí)施,驗(yàn)證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查,直到達(dá)到要求為止。

(4)、所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正完畢并經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)有效時(shí),確認(rèn)人填寫《審核不合格報(bào)告》'確認(rèn)結(jié)果'欄,表示糾正措施已完成,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門/管理處。

4、進(jìn)行存檔

全部內(nèi)部質(zhì)量審核記錄由辦公室歸檔保存。

第8篇 某某大學(xué)維修工程立項(xiàng)招投標(biāo)和決算審核管理規(guī)定

某大學(xué)維修工程立項(xiàng)、招投標(biāo)和決算審核管理有關(guān)規(guī)定

為進(jìn)一步加強(qiáng)我校維修工程的計(jì)劃立項(xiàng)、招投標(biāo)、施工管理和強(qiáng)化工程決算審核,特制定本規(guī)定。

一、維修工程立項(xiàng)

(一)學(xué)校的維修經(jīng)費(fèi)由資產(chǎn)與后勤管理處歸口管理。各院系、各部門須于每年的12月30日前將本單位明年需維修的項(xiàng)目報(bào)送資產(chǎn)與后勤管理處,由資產(chǎn)與后勤管理處會同學(xué)校有關(guān)部門,根據(jù)維修項(xiàng)目的輕重緩急和經(jīng)費(fèi)情況制訂下一年度的維修計(jì)劃,報(bào)學(xué)校審批同意后執(zhí)行。

(二)維修項(xiàng)目分類:

1、日常零星維修(原則上以1000元以內(nèi),修理時(shí)附帶新增物件以300元以下為界限),各院系、部門直接向后勤集團(tuán)所屬的各校區(qū)后勤服務(wù)中心、水電中心報(bào)修,不用立項(xiàng)。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部的維修需報(bào)實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處。

2、1000元以上的維修項(xiàng)目需報(bào)資產(chǎn)與后勤管理處(含各院系、部門自籌經(jīng)費(fèi)的各類裝修工程)。

3、5萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)列為維修專項(xiàng),維修款?？顚Ｓ?。

4、維修、裝飾施工圖紙須報(bào)資產(chǎn)與后勤管理處備案,改變供電、給排水線路的需報(bào)后勤集團(tuán)水電中心備案。

二、維修工程的招投標(biāo)

維修工程的招投標(biāo),應(yīng)嚴(yán)格按照《__大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理暫行辦法》執(zhí)行,規(guī)范操作程序,提高工程質(zhì)量,維護(hù)學(xué)校權(quán)益,預(yù)防以權(quán)謀私、滋生腐敗。

1、5萬元以下的維修項(xiàng)目,由資產(chǎn)與后勤管理處實(shí)行議標(biāo)的辦法進(jìn)行,參加議標(biāo)的單位不少于3家。議標(biāo)小組由資產(chǎn)與后勤管理處組織相關(guān)人員35人參加,并請校紀(jì)監(jiān)審辦公室派人監(jiān)督議標(biāo)全過程。根據(jù)集體議標(biāo)結(jié)果確定施工單位。

2、550萬元的維修項(xiàng)目必須進(jìn)行招投標(biāo),可采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式。招標(biāo)工作小組由校紀(jì)監(jiān)審辦公室、財(cái)務(wù)處、資產(chǎn)與后勤管理處和使用單位57人組成。邀請招標(biāo)單位的確定和決定中標(biāo)單位均應(yīng)通過集體討論,參加人員一一簽名后生效。

3、50萬元以上的維修項(xiàng)目,無論經(jīng)費(fèi)來源是學(xué)校的、還是自籌的,原則上都必須到__市建設(shè)有形市場實(shí)行公開招標(biāo)投標(biāo)。招標(biāo)小組由分管校長、紀(jì)監(jiān)審辦公室、財(cái)務(wù)處、資產(chǎn)與后勤管理處和使用單位79人參加,集體討論決定中標(biāo)單位,參加人員一一簽名后生效。

4、中標(biāo)單位均不準(zhǔn)將維修工程轉(zhuǎn)包或?qū)㈨?xiàng)目拆小支解后再轉(zhuǎn)包他人,在簽訂合同時(shí)應(yīng)明確寫清,若違反,則按照《__大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》第四條執(zhí)行。

三、工程施工管理

1、凡列入學(xué)校維修專項(xiàng)的工程,施工單位可向?qū)W校借支預(yù)付款,由資產(chǎn)與后勤管理處按不超過該工程預(yù)算50%借付,并辦理相關(guān)借款手續(xù)。

2、中標(biāo)單位應(yīng)在合同簽訂后二天之內(nèi)組織人員進(jìn)入施工現(xiàn)場,在資產(chǎn)與后勤管理處維修管理科的現(xiàn)場指導(dǎo)下進(jìn)行維修,維修管理科應(yīng)附施工草圖和詳細(xì)說明維修要求。

3、如遇特殊情況和突發(fā)性事件,通過電話向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后,應(yīng)先組織施工單位緊急搶修,以保證教學(xué)、科研工作和教工、學(xué)生生活的正常秩序,然后再補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。如遇節(jié)假日,補(bǔ)辦手續(xù)時(shí)間順延。

4、施工單位應(yīng)文明施工,注意安全,接受現(xiàn)場施工管理人員的監(jiān)督與指導(dǎo)。做到施工現(xiàn)場材料堆放整齊、控制噪音、保護(hù)周邊花草樹木、管網(wǎng)、電纜等設(shè)施,工程垃圾也要規(guī)范堆放。

5、項(xiàng)目在施工過程中,維修管理科工作人員應(yīng)深入施工現(xiàn)場,調(diào)查研究,加強(qiáng)施工質(zhì)量的監(jiān)督管理,尤其對隱蔽工程要加強(qiáng)監(jiān)督管理及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收、簽證,作為決算時(shí)的依據(jù)。加強(qiáng)對施工單位材料采購過程的管理,主要維修材料的價(jià)格應(yīng)先報(bào)維修科核實(shí)同意后再采購。

6、工程竣工時(shí),施工單位應(yīng)及時(shí)清理施工現(xiàn)場的臨時(shí)設(shè)施和建筑垃圾,恢復(fù)施工中損壞的綠化環(huán)境與道路設(shè)施。

7、維修工程調(diào)換下來的舊材料,可利用的部分作為下次工程二次使用;無法使用的由資產(chǎn)與后勤管理處統(tǒng)一作報(bào)廢處理。

四、維修工程的驗(yàn)收

1、通過招投標(biāo)的維修工程項(xiàng)目(5萬元以上),在工程結(jié)束時(shí),由原招標(biāo)工作小組全體人員參加現(xiàn)場驗(yàn)收,提出整改意見、建議和整改完成的時(shí)間,直至維修工程項(xiàng)目完全符合要求為止。參加人員在工程驗(yàn)收合格后簽字。

2、萬元以下、通過議標(biāo)的維修項(xiàng)目,由資產(chǎn)與后勤管理處和使用單位派人一起進(jìn)行工程驗(yàn)收,對不足之處提出整改意見,直至整改合格。在驗(yàn)收合格后簽字。

3、驗(yàn)收合格的維修項(xiàng)目,由資產(chǎn)與后勤管理處組織施工單位和使用單位辦理書面交接手續(xù)。

4、維修工程結(jié)束后,所有圖紙、維修合同和驗(yàn)收簽單等資料均應(yīng)收集整理成冊、裝訂、編號、歸檔。對特別重要的,如自來水管網(wǎng)改造、污水、雨水分流管道改造等地下隱蔽設(shè)施,維修改造時(shí)的管網(wǎng)走向圖紙要入檔案館存檔,以備后查。

五、工程決算審核

1、凡屬1000元以上的維修項(xiàng)目,施工單位在報(bào)送決算書時(shí),需附上工程合同書、施工任務(wù)書、隱蔽工程及工程量核算書、用材用工價(jià)格清單以及驗(yàn)收合格簽單等資料。

2、決算審核必須執(zhí)行初審、復(fù)審和審計(jì)三審制。1000元以上、5萬元以下的項(xiàng)目由現(xiàn)場施工管理員初審,由資產(chǎn)與后勤管理處、維修管理科復(fù)審。5萬元以上的項(xiàng)目執(zhí)行初審(同上)、復(fù)審(同上)和審計(jì)處審計(jì)。

3、時(shí)間界限:維修工程項(xiàng)目結(jié)束后一個(gè)月內(nèi),施工單位做出工程決算申報(bào)材料送維修管理科。

4、初審、復(fù)審均在一周內(nèi)結(jié)束,按規(guī)定需審計(jì)的維修項(xiàng)目,復(fù)審結(jié)束后即送有關(guān)審計(jì)部門審計(jì)。

5、決算審核、審計(jì)結(jié)束后,付95%的維修工程款,留5%作為一年之內(nèi)的保修金。若一年內(nèi)無需修繕,則付足100%。

六、本規(guī)定由資產(chǎn)與后勤管理處負(fù)責(zé)解釋。

七、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。學(xué)校其他文件與本規(guī)定有抵觸的,以本規(guī)定為準(zhǔn)。