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有哪些
銷售收款催款制度主要包括以下幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：
1. 銷售合同管理：確保合同條款清晰，包括付款方式、期限和違約責(zé)任。
2. 發(fā)票開具與跟蹤：及時(shí)準(zhǔn)確開具發(fā)票，并監(jiān)控客戶的發(fā)票接收及處理情況。
3. 應(yīng)收賬款監(jiān)控：定期更新應(yīng)收賬款記錄，對(duì)逾期未付的款項(xiàng)進(jìn)行追蹤。
4. 催款策略：制定不同階段的催款策略，如電話、郵件提醒，甚至法律手段。
5. 客戶溝通：保持與客戶的良好關(guān)系，理解并解決其支付困難，協(xié)商合理的還款計(jì)劃。
內(nèi)容是什么
銷售收款催款制度的核心內(nèi)容涉及以下幾點(diǎn)：
1. 制定明確的收款流程：從訂單確認(rèn)到款項(xiàng)到賬，每個(gè)步驟都應(yīng)有明確規(guī)定。
2. 建立信用評(píng)估機(jī)制：對(duì)新老客戶進(jìn)行信用評(píng)估，以預(yù)防潛在的壞賬風(fēng)險(xiǎn)。
3. 設(shè)立催款時(shí)限：設(shè)定不同級(jí)別的催款時(shí)間點(diǎn)，如30天、60天、90天等，超過時(shí)限即啟動(dòng)催款程序。
4. 保留證據(jù)：保存所有溝通記錄和文件，以便在必要時(shí)作為法律依據(jù)。
5. 員工培訓(xùn)：定期培訓(xùn)銷售和財(cái)務(wù)人員，提高他們的催款技巧和客戶服務(wù)能力。
規(guī)范
執(zhí)行銷售收款催款制度需遵循以下規(guī)范：
1. 透明度：所有收款政策應(yīng)公開透明，避免引發(fā)誤解。
2. 法律合規(guī)：遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保催款行為合法。
3. 人性化處理：尊重客戶，避免過度強(qiáng)硬的催款方式影響長(zhǎng)期合作。
4. 及時(shí)報(bào)告：定期向上級(jí)匯報(bào)應(yīng)收賬款狀態(tài)，以便管理層作出決策。
5. 協(xié)調(diào)一致：銷售、財(cái)務(wù)、法務(wù)部門之間需保持良好協(xié)作，確保信息流通。
重要性
銷售收款催款制度對(duì)于企業(yè)運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要：
1. 現(xiàn)金流保障：有效催款能保證企業(yè)現(xiàn)金流穩(wěn)定，降低資金風(fēng)險(xiǎn)。
2. 提升效率：規(guī)范的制度減少逾期款項(xiàng)，提高收款效率。
3. 風(fēng)險(xiǎn)控制：通過信用評(píng)估和催款策略，預(yù)防壞賬，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
4. 維護(hù)關(guān)系：合理催款既保護(hù)了企業(yè)利益，又能維護(hù)與客戶的良好關(guān)系。
5. 促進(jìn)決策：準(zhǔn)確的應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)為管理層決策提供可靠依據(jù)，幫助企業(yè)更好地規(guī)劃和發(fā)展。
銷售收款催款制度范文
第1篇 銷售收款催款制度
銷售收款、催款的制度
1、客戶交納的所有訂金、房款,銷售人員必須及時(shí)送達(dá)財(cái)務(wù)并給客戶開具相應(yīng)的票據(jù);所收款項(xiàng)內(nèi)容、金額需及時(shí)通知銷售文員存檔、備案。
2、客戶欠交的部分訂金、房款,銷售人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)、禮貌的通知客戶交清,交清后應(yīng)當(dāng)及時(shí)在銷售文員處修改、備案。
3、如遇客戶故意拖延交款時(shí)間,銷售人員可申請(qǐng)銷售主管、銷售經(jīng)理共同協(xié)調(diào)處理,協(xié)調(diào)不成,可提請(qǐng)營(yíng)銷總監(jiān)給予適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案。
第2篇 售樓部銷售收款催款制度
售樓部銷售收款、催款制度
一、交現(xiàn)金的方式:若客戶提出交現(xiàn)金,銷售人員應(yīng)帶領(lǐng)客戶將現(xiàn)金直接交給公司安排在現(xiàn)場(chǎng)的財(cái)務(wù)人員,再開正式收據(jù)給客戶,銷售人員禁止收受現(xiàn)金。
二、交存折的方式:若客戶交來存折,由銷售人員陪同客戶到其存折開戶的銀行,取現(xiàn)后回銷售部將現(xiàn)金交給公司安排在現(xiàn)場(chǎng)的財(cái)務(wù)人員,再開正式收據(jù)給客戶。
三、收取支票或匯票的方式:若客戶交來支票和匯票,由銷售人員帶領(lǐng)客戶將支票式匯票交到公司財(cái)務(wù)人員手中,先由公司財(cái)務(wù)部開收條給客戶,收條要注明支票或匯票號(hào)碼;待公司財(cái)務(wù)進(jìn)帳后,再由財(cái)務(wù)部開具正式收據(jù)給客戶。屆時(shí),客戶把收條還給財(cái)務(wù)部。
四、銀行轉(zhuǎn)帳方式:客戶已通過銀行轉(zhuǎn)帳,銷售人員應(yīng)讓客戶將轉(zhuǎn)帳的回單送到公司財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)人員確認(rèn)進(jìn)帳后,開具正式收據(jù)給客戶。
五、交款和催款的經(jīng)辦原則為“誰(shuí)簽約、誰(shuí)負(fù)責(zé)”。
六、由銷售部主管負(fù)責(zé)督促銷售人員的交款、催款工作。
七、由銷售部主管制定合同執(zhí)行情況表,并以此作為催款時(shí)間依據(jù)。
八、對(duì)逾期付款的客戶,要熱情、耐心地做好催款工作。
九、客戶提出的任何推遲付款和其他付款的要求,銷售人員須經(jīng)銷售主管批準(zhǔn)后才能答應(yīng)客戶。
第3篇 房地產(chǎn)公司營(yíng)銷中心銷售收款催款制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司營(yíng)銷中心銷售收款、催款制度
第一條、交現(xiàn)金的方式:若客戶提出交現(xiàn)金,置業(yè)顧問應(yīng)帶領(lǐng)客戶將現(xiàn)金直接交給公司安排在現(xiàn)場(chǎng)的財(cái)務(wù)人員,再開正式收據(jù)給客戶,置業(yè)顧問禁止收受現(xiàn)金。
第二條、倒折的方式:若客戶交來存折,由置業(yè)顧問陪同客戶到其存折開戶的銀行,取現(xiàn)后回銷售部將現(xiàn)金交給公司安排在現(xiàn)場(chǎng)的財(cái)務(wù)人員,再開正式收據(jù)給客戶。
第三條、收取支票或匯票的方式:若客戶交來支票和匯票,由置業(yè)顧問帶領(lǐng)客戶將支票式匯票交到公司財(cái)務(wù)人員手中,先由公司財(cái)務(wù)部開收條給客戶,收條要注明支票或匯票號(hào)碼;待公司財(cái)務(wù)進(jìn)帳后,再由財(cái)務(wù)部開具正式收據(jù)給客戶。屆時(shí),客戶把收條還給財(cái)務(wù)部。
第四條、銀行轉(zhuǎn)帳方式:客戶已通過銀行轉(zhuǎn)帳,置業(yè)顧問應(yīng)讓客戶將轉(zhuǎn)帳的回單送到公司財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)人員確認(rèn)進(jìn)帳后,開具正式收據(jù)給客戶。
第五條、交款和催款的經(jīng)辦原則為誰(shuí)簽約、誰(shuí)負(fù)責(zé)。
第六條、由銷售部主管負(fù)責(zé)督促置業(yè)顧問的交款、催款工作。
第七條、由銷售部主管制定合同執(zhí)行情況表,并以此作為催款時(shí)間依據(jù)。
第八條、對(duì)逾期付款的客戶,要熱情、耐心地做好催款工作。
第九條、客戶提出的任何推遲付款和其他付款的要求,置業(yè)顧問須經(jīng)銷售經(jīng)部理批準(zhǔn)后才能答應(yīng)客戶。
編制審核批準(zhǔn)
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