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【第1篇 2023最新學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告精選
20__校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)'三個(gè)代表'重要思想和'__大'會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了'經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士'和'參謀助手'的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為200_年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和'三育人'工作先進(jìn)個(gè)人。
一.基礎(chǔ)建設(shè)
200_年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持'完善自我，提高認(rèn)識(shí)'的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿(mǎn)生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 '思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效'的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開(kāi)發(fā)表專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
'科教興國(guó)'和'發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化'這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
六.具體審計(jì)工作
認(rèn)真貫徹落實(shí)'三個(gè)代表'重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的'積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)'的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。
1.開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)200_年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
6.全面開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開(kāi)展專(zhuān)案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。
7.積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問(wèn)題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹(shù)立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會(huì)
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在我們審計(jì)處共有專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名，高級(jí)審計(jì)師1名，會(huì)計(jì)師和工程師2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開(kāi)展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3. 內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在'__大'精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合__大報(bào)告提出的'發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開(kāi)放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措'的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階!
【第2篇 校內(nèi)實(shí)習(xí)報(bào)告總結(jié)
校內(nèi)實(shí)習(xí)報(bào)告總結(jié)
校內(nèi)實(shí)習(xí)報(bào)告總結(jié)
一、實(shí)習(xí)的目的意義
(一) 增強(qiáng)師范技能
(二) 檢驗(yàn)和鞏固專(zhuān)業(yè)知識(shí)
(三) 提高綜合素質(zhì)和能力
二、 實(shí)習(xí)基本情況
(一) 實(shí)習(xí)時(shí)間：20__年3月4號(hào)至20__年3月17號(hào)
(二) 實(shí)習(xí)地點(diǎn)：校內(nèi)
(三) 實(shí)習(xí)內(nèi)容：選題，內(nèi)容分析，功能討論，具體網(wǎng)站制作
三、 具體時(shí)間安排
四、總結(jié)報(bào)告
轉(zhuǎn)眼之間四年的大學(xué)生活馬上就要結(jié)束了，在過(guò)去的四年力，老師的辛勤教導(dǎo)，同學(xué)的熱情幫助都給我留下了深刻的印象和抹不去的美好記憶?，F(xiàn)在學(xué)習(xí)的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，隨之而來(lái)的是就業(yè)與美好的未來(lái)憧憬。為此學(xué)校為我們進(jìn)入社會(huì)實(shí)習(xí)前為我們組織一次為期兩個(gè)周的校內(nèi)實(shí)習(xí)。在學(xué)校組織的這次校內(nèi)實(shí)習(xí)，讓我們?cè)谶M(jìn)入社會(huì)之前提體驗(yàn)了一下將來(lái)在社會(huì)上的工作情況，給我們提前積累一些社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)本次的實(shí)習(xí)讓我們更加熟練了網(wǎng)站的制作已經(jīng)各種教學(xué)理論的研究，并創(chuàng)新行以網(wǎng)絡(luò)作為平臺(tái)，結(jié)合各種教學(xué)媒體制作了一個(gè)以教育功能為主的學(xué)習(xí)網(wǎng)站。這包括了我們教育技術(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)的所學(xué)習(xí)的所有內(nèi)容，這次實(shí)習(xí)不緊是對(duì)我們過(guò)去學(xué)習(xí)成果的總結(jié)驗(yàn)證，更是一次學(xué)習(xí)上的創(chuàng)新與進(jìn)步。
在這次校內(nèi)實(shí)習(xí)過(guò)程中，不管在知識(shí)掌握上，還是知識(shí)運(yùn)用實(shí)
踐體驗(yàn)方面我都得到了很大的收獲。
首先，在網(wǎng)站開(kāi)發(fā)過(guò)程中，遇到了很多網(wǎng)站制作方面的難題，有很多方面的技術(shù)知識(shí)都是我們以前課本上沒(méi)有學(xué)習(xí)過(guò)的東西，很多功能的實(shí)現(xiàn)都需要我們自己去百度學(xué)習(xí)，然后再研究具體實(shí)現(xiàn)方法，這使我們對(duì)所學(xué)習(xí)的知識(shí)有了更深層次的了解與掌握。使我們的網(wǎng)站建設(shè)能力更加完善。
其次，在這次網(wǎng)站開(kāi)發(fā)中我們也運(yùn)用了很多教育學(xué)的知識(shí)，因?yàn)楸敬尉W(wǎng)站的開(kāi)發(fā)主要是以教育教學(xué)為目的，這就需要我們運(yùn)用上我們所學(xué)習(xí)的教育學(xué)、心里學(xué)等知識(shí)，通過(guò)合理的安排教學(xué)內(nèi)容到網(wǎng)站中，分層次進(jìn)行教學(xué)活動(dòng)，使同學(xué)們?cè)趯W(xué)習(xí)從，由簡(jiǎn)到繁，由淺入深循序漸進(jìn)的進(jìn)行學(xué)習(xí)，在運(yùn)用了教育學(xué)理論之后使網(wǎng)站的教學(xué)功能更完善，使同學(xué)們學(xué)習(xí)的更容易，掌握更簡(jiǎn)單。
再次，本次開(kāi)發(fā)的一個(gè)重要的難題是數(shù)據(jù)庫(kù)的建立，由于本次網(wǎng)站的制作需要用教育技術(shù)學(xué)的基本理論來(lái)完成教學(xué)目的，同時(shí)結(jié)合媒體理論、平面設(shè)計(jì)理論等知識(shí)去更好的展現(xiàn)教學(xué)內(nèi)容因此本次開(kāi)發(fā)運(yùn)用了動(dòng)態(tài)網(wǎng)站的開(kāi)發(fā)技術(shù)，這樣能更好的展示網(wǎng)站學(xué)習(xí)內(nèi)容，因此就需要一個(gè)合適的數(shù)據(jù)庫(kù)去存儲(chǔ)信息、與教學(xué)內(nèi)容。在數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)中我們需要有一個(gè)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)命名規(guī)則，這樣能方便以后查詢(xún)與修改數(shù)據(jù)庫(kù)，因此在本次數(shù)據(jù)庫(kù)的建立中大量借鑒了上課所學(xué)習(xí)的dede數(shù)據(jù)庫(kù)，個(gè)標(biāo)簽簡(jiǎn)單明了，數(shù)據(jù)庫(kù)簡(jiǎn)單實(shí)用。在老師的幫助與指導(dǎo)下最終完成數(shù)據(jù)庫(kù)，使網(wǎng)站各個(gè)部分的內(nèi)容都能存儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)中，符合了存取數(shù)據(jù)簡(jiǎn)便統(tǒng)一的要求。
最后，認(rèn)真總結(jié)老師及同學(xué)給出的反饋意見(jiàn)，不斷的完善自己的作品，也應(yīng)不斷的提高自己的學(xué)習(xí)制作與教學(xué)水平，不斷的去完善和充實(shí)自己。
“冰凍三尺非一日之寒”通過(guò)本次校內(nèi)實(shí)習(xí)使我認(rèn)識(shí)到知識(shí)的重要性，同時(shí)更應(yīng)懂得將知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合，去大膽嘗試新的方法，再不斷的創(chuàng)新中進(jìn)步成長(zhǎng)。
光陰荏苒，兩個(gè)周的實(shí)踐活動(dòng)馬上就要結(jié)束。通過(guò)本次實(shí)踐，讓我得到了豐實(shí)的磨練，這是一次非常有意義的實(shí)踐活動(dòng)，為我今后走向社會(huì)走向工作崗位作了良好的鋪墊。同時(shí)這也是我大學(xué)生活中一段令人難忘的美好時(shí)光。
飲水思源，這次能夠圓滿(mǎn)的結(jié)束實(shí)習(xí)活動(dòng)，離不開(kāi)老師的辛勤幫助，也離不開(kāi)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷，離不開(kāi)同學(xué)們的安慰與鼓勵(lì)。再次表示對(duì)老師領(lǐng)導(dǎo)衷心的感謝和崇高的敬意。
【第3篇 學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告
學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告
學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告
為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部各類(lèi)權(quán)力運(yùn)行的制約，完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，9月1日下午，黃山學(xué)院召開(kāi)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作動(dòng)員部署和專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)。黨委書(shū)記汪楓，黨委副書(shū)記、校長(zhǎng)汪建利，副校長(zhǎng)胡家俊，黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記葉軍，副校長(zhǎng)胡善風(fēng)出席會(huì)議。各院部、部門(mén)處級(jí)干部和行政秘書(shū)，辦公室、監(jiān)審處、財(cái)務(wù)處、國(guó)資處、總務(wù)處等部門(mén)全體成員參加會(huì)議。會(huì)議由胡家俊主持。
汪建利作動(dòng)員講話(huà)并部署工作。他指出，為推進(jìn)學(xué)校內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作的順利開(kāi)展，切實(shí)健全完善體制機(jī)制，各院部、部門(mén)要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施的重要意義，明確內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施的重點(diǎn)方向和重點(diǎn)內(nèi)容;各牽頭部門(mén)和各單位要認(rèn)真排查、客觀評(píng)價(jià)工作，全面完成文件規(guī)定的主要任務(wù);各院部、部門(mén)要高度重視，精心組織，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，明確任務(wù)分工，層層壓實(shí)責(zé)任，層層落實(shí)責(zé)任;各院部、部門(mén)之間要加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合工作，通過(guò)“評(píng)建結(jié)合，以評(píng)促建”的方式，推動(dòng)學(xué)校如期完成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。
胡家俊在總結(jié)講話(huà)中指出，各院部、部門(mén)要切實(shí)履行責(zé)任，把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作任務(wù)按時(shí)按質(zhì)完成;通過(guò)評(píng)價(jià)和自查，明確各業(yè)務(wù)流程存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，查找不足，堵塞漏洞，完善各業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制;要將內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作和當(dāng)前制度的“廢、改、立”、黨風(fēng)廉政建設(shè)、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控及巡視整改工作結(jié)合起來(lái)，務(wù)求實(shí)效。
經(jīng)管學(xué)院副教授王璐就行政事業(yè)單位內(nèi)部控制發(fā)展過(guò)程及框架、內(nèi)部控制建設(shè)流程和方法、單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)和監(jiān)督機(jī)制等進(jìn)行了專(zhuān)題培訓(xùn)。
學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告
根據(jù)教育部財(cái)務(wù)司《關(guān)于報(bào)送教育審計(jì)工作總結(jié)的通知》要求，現(xiàn)將學(xué)校貫徹落實(shí)教育部辦公廳印發(fā)的《關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》要求，以及全年審計(jì)工作完成情況報(bào)告如下：
20__年，學(xué)校內(nèi)部審計(jì)按照教育部制定的教育審計(jì)基本思路開(kāi)展工作，取得了一定成效，在完善內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)所具有的預(yù)防、揭示和抵御的'免疫'功能。一年來(lái)，學(xué)校內(nèi)審部門(mén)共接手各類(lèi)審計(jì)事項(xiàng)131項(xiàng)，已完成119項(xiàng)，審計(jì)資金總額41,743萬(wàn)元。其中，校級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查1項(xiàng);經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，審計(jì)金額21,087萬(wàn)元;大型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核20項(xiàng)，審核金額7,409萬(wàn)元;基建工程跟蹤審計(jì)3項(xiàng)，審計(jì)金額8,058萬(wàn)元;修繕工程竣工結(jié)算審計(jì)74項(xiàng)，審計(jì)金額5,073萬(wàn)元;科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審簽12項(xiàng)，審簽金額116萬(wàn)元;其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審計(jì)5項(xiàng)。參與各類(lèi)項(xiàng)目招投標(biāo)109次。共提交審計(jì)報(bào)告79份，簽發(fā)審計(jì)意見(jiàn)217份，提出審計(jì)整改建議17條，為學(xué)校減少不合理資金支出3,223萬(wàn)元。
一、構(gòu)建'三位一體'的內(nèi)審工作格局，提升內(nèi)審質(zhì)量和效益
學(xué)校內(nèi)審部門(mén)構(gòu)建以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為統(tǒng)領(lǐng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為抓手、工程建設(shè)審計(jì)為重點(diǎn)的'三位一體'內(nèi)部審計(jì)工作格局，科學(xué)合理安排內(nèi)審業(yè)務(wù)，切實(shí)履行好內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能。
(一)開(kāi)展校級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)規(guī)范管理
根據(jù)教育部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)工作的意見(jiàn)》(教財(cái)[2008]12號(hào))的有關(guān)工作要求，審計(jì)處對(duì)學(xué)校2011年1-10月份財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了事中審計(jì)調(diào)查，目的在于增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束力，促進(jìn)預(yù)算規(guī)范管理。審計(jì)調(diào)查過(guò)程中，重點(diǎn)關(guān)注了預(yù)算收支總體執(zhí)行情況，并對(duì)近三年有關(guān)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析。調(diào)查結(jié)果顯示，截至10月底學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算總體執(zhí)行情況比較好。
(二)深化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任
1.完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作程序
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是一項(xiàng)政策性、業(yè)務(wù)性、程序性較強(qiáng)的工作，審計(jì)處在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善審計(jì)程序，做到審計(jì)事項(xiàng)公開(kāi)透明。一是實(shí)施審前公告。公告期間，教職工可就被審計(jì)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的有關(guān)事項(xiàng)，通過(guò)信息平臺(tái)、信件、電話(huà)、面談等方式，向組織部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處反映問(wèn)題。此舉增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的透明度和群眾參與度。二是實(shí)施審計(jì)約談。召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)會(huì)，通報(bào)審計(jì)事項(xiàng)，約談不同層次的教職工代表，充分聽(tīng)取群眾對(duì)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見(jiàn)和評(píng)價(jià)，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履職情況進(jìn)行民主測(cè)評(píng)。三是實(shí)施審計(jì)報(bào)告復(fù)核。對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告披露的每一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，做到事實(shí)清楚、證據(jù)充分、結(jié)論準(zhǔn)確，在此基礎(chǔ)上形成審計(jì)報(bào)告初稿，征求被審計(jì)對(duì)象反饋意見(jiàn)后最終定稿。四是實(shí)施前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接。根據(jù)審計(jì)結(jié)果，完善前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接以及存在問(wèn)題的后續(xù)整改，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)和自律意識(shí)，杜絕'新官'不理舊賬，保證工作的延續(xù)性。
2.認(rèn)真開(kāi)展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部正確履行經(jīng)濟(jì)職責(zé)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的.重要途徑。按照《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》要求，學(xué)校召開(kāi)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議。根據(jù)會(huì)議確定的工作計(jì)劃，經(jīng)組織部門(mén)授權(quán)，審計(jì)處完成了對(duì)動(dòng)畫(huà)學(xué)院、遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院、傳播研究院、資產(chǎn)管理處4個(gè)部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。從審計(jì)結(jié)果看，上述部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的總體情況是好的，審計(jì)期間未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人存在嚴(yán)重的違紀(jì)問(wèn)題，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和管理漏洞已建議相關(guān)部門(mén)整改和落實(shí)。審計(jì)結(jié)果向被審部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行了反饋，審計(jì)結(jié)果報(bào)告現(xiàn)已提交組織部。
(三)強(qiáng)化基建、修繕工程審計(jì)，促進(jìn)增收節(jié)支
審計(jì)處始終把工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)列為重點(diǎn)，將事前控制、過(guò)程監(jiān)督和事后結(jié)算審計(jì)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，重點(diǎn)監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。此項(xiàng)審計(jì)的開(kāi)展，為學(xué)校節(jié)約大量資金，提高了資金使用效益，促進(jìn)了工程建設(shè)管理逐步走向規(guī)范化和制度化。
1.大中型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核
本年度共開(kāi)展大中型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核20項(xiàng)，審核金額7,409萬(wàn)元，審定金額5,945萬(wàn)元，核減金額1,464萬(wàn)元，核減率19.76%。通過(guò)審計(jì)事前的介入，有效控制了工程造價(jià)，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益。
2.在建基建工程項(xiàng)目的全過(guò)程跟蹤審計(jì)
審計(jì)處繼續(xù)對(duì)學(xué)校3項(xiàng)在建工程實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計(jì)。本年度重點(diǎn)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目為新建圖書(shū)館和教學(xué)樓b棟工程，跟蹤內(nèi)容主要為項(xiàng)目的變更洽商。審計(jì)金額 8,058萬(wàn)元，審定金額6,784萬(wàn)元，審減金額1,274萬(wàn)元。中藍(lán)二期學(xué)生公寓是中途介入跟蹤，2010年底已基本完成，審減金額664萬(wàn)元。審計(jì)處在跟蹤審計(jì)過(guò)程中堅(jiān)持同步介入，與基建、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位共同配合，全過(guò)程控制工程造價(jià)。為使建設(shè)工程有序順利進(jìn)行，審計(jì)、基建兩部門(mén)建立了工程事項(xiàng)通報(bào)制度。對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)召開(kāi)內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)，圍繞問(wèn)題充分發(fā)表建設(shè)性意見(jiàn)，力爭(zhēng)在短時(shí)間內(nèi)把問(wèn)題解決。由于搭建了良好的溝通平臺(tái)，本著理解、信任、支持和配合的態(tài)度對(duì)待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設(shè)有序和規(guī)范地進(jìn)行。
3.日常修繕工程的竣工結(jié)算審計(jì)
本年度審計(jì)處共接手各類(lèi)修繕工程報(bào)審項(xiàng)目86項(xiàng)，完成審計(jì)74項(xiàng)。在已完項(xiàng)目中，審計(jì)金額5,073萬(wàn)元，審定金額4,588萬(wàn)元，審減金額485萬(wàn)元，審減率9.6%，審減率較往年相比有了明顯的下降。內(nèi)審人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)實(shí)際工程量進(jìn)行核查，力求審計(jì)結(jié)果做到客觀公正、實(shí)事求是。建立了報(bào)審工程項(xiàng)目的'三審'制度。即工程管理部門(mén)初審，審計(jì)部門(mén)二審，使用方三審。通過(guò)'三審'結(jié)合，對(duì)不合理的工程造價(jià)和費(fèi)用堅(jiān)決予以審減，盡可能地維護(hù)學(xué)校利益不受侵害。
二、加強(qiáng)制度創(chuàng)新，推動(dòng)內(nèi)審工作規(guī)范有序開(kāi)展
學(xué)校內(nèi)審部門(mén)注重實(shí)踐積累和調(diào)查研究，在工作中積極創(chuàng)新，保證內(nèi)審工作規(guī)范有序并能見(jiàn)到實(shí)效。
(一)內(nèi)審工作理念創(chuàng)新
一是樹(shù)立建設(shè)性審計(jì)理念。在揭示具體問(wèn)題、針對(duì)性查處漏洞的基礎(chǔ)上，更多、更好的從制度建設(shè)層面提出可操作性的審計(jì)建議，幫助關(guān)鍵部門(mén)優(yōu)化管理。二是樹(shù)立審糾結(jié)合理念。注重審計(jì)成果的運(yùn)用，發(fā)揮審計(jì)結(jié)果落實(shí)整改對(duì)完善內(nèi)部控制的作用。使審計(jì)結(jié)果真正變?yōu)楣芾淼淖杂X(jué)行動(dòng)，糾正管理偏差，防范和降低經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。三是樹(shù)立和諧審計(jì)理念?？陀^評(píng)價(jià)自身作用，依法、科學(xué)地開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)，實(shí)施和諧審計(jì)，形成紀(jì)委、監(jiān)察、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、后勤、審計(jì)等多個(gè)部門(mén)互動(dòng)的監(jiān)督局面，建立良好的信息溝通渠道，有效促進(jìn)預(yù)期審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
(二)內(nèi)審工作制度創(chuàng)新
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的要求，制定了《中國(guó)傳媒大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度的組織原則與管理職能、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)程序及審計(jì)對(duì)象的確定方式，在干部管理和監(jiān)督上形成合力，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的意識(shí)。制定了《中國(guó)傳媒大學(xué)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)的暫行規(guī)定》，對(duì)審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)、責(zé)任追究、審計(jì)結(jié)果運(yùn)用等提出了具體要求。印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范校內(nèi)修繕工程報(bào)審前后相關(guān)工作流程的通知》，明確了修繕工程從合同簽署、工程款支付、項(xiàng)目報(bào)審和竣工結(jié)算審計(jì)等各個(gè)階段的具體操作流程。
三、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍的自身建設(shè)，提升內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)
打造一支'政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正'的內(nèi)審隊(duì)伍，是審計(jì)處隊(duì)伍建設(shè)的奮斗目標(biāo)。一是加強(qiáng)職業(yè)道德教育，提升職業(yè)道德修養(yǎng)。要求內(nèi)審人員嚴(yán)格遵守《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，履行職責(zé)時(shí)做到獨(dú)立、客觀、公正和勤勉，嚴(yán)守工作紀(jì)律。二是有針對(duì)性地開(kāi)展教育培訓(xùn)活動(dòng)，提升內(nèi)審人員專(zhuān)業(yè)勝任能力。年度內(nèi)共有5人次參加了中國(guó)教育審計(jì)學(xué)會(huì)組織的審計(jì)人員后續(xù)教育培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)了解和掌握了開(kāi)展審計(jì)工作的新規(guī)范和新方法，學(xué)以致用。三是積極鼓勵(lì)審計(jì)人員在職學(xué)習(xí)，提升自身學(xué)歷和專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)水平，為將來(lái)更好的勝任本職工作打基礎(chǔ)。四是加強(qiáng)實(shí)踐鍛煉和溝通能力，能獨(dú)立承擔(dān)交辦的工作任務(wù)，遇事勤思并能提出解決問(wèn)題的思路和辦法，提高崗位勝任能力。要學(xué)會(huì)與人溝通，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華。
四、加強(qiáng)教育收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)治理檢查，規(guī)范教育收費(fèi)行為
審計(jì)處制定印發(fā)了中國(guó)傳媒大學(xué)《關(guān)于2011年度進(jìn)一步規(guī)范教育收費(fèi)工作的實(shí)施意見(jiàn)》，明確了工作內(nèi)容和要求。所有涉及教育收費(fèi)的責(zé)任單位，建立健全內(nèi)控制度，完善收費(fèi)程序，加強(qiáng)收費(fèi)資金管理，在日常工作中落實(shí)教育收費(fèi)政策。根據(jù)《實(shí)施意見(jiàn)》安排，審計(jì)處在全校范圍內(nèi)開(kāi)展了春、秋季教育收費(fèi)自查自糾工作。根據(jù)檢查結(jié)果，學(xué)校執(zhí)行國(guó)家教育收費(fèi)政策總體情況較好。針對(duì)個(gè)別存在的收費(fèi)項(xiàng)目，審計(jì)處已向有關(guān)部門(mén)發(fā)出了檢查意見(jiàn)函，要求將收費(fèi)的依據(jù)、資金使用及管理等情況報(bào)教育收費(fèi)審核辦公室備案，并提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議。
五、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，做好其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督
審計(jì)處在認(rèn)真履行崗位職責(zé)的同時(shí)，積極配合相關(guān)部門(mén)做好其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督。完成了校級(jí)及所屬部門(mén)銀行對(duì)賬單'審簽'工作;完成科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)決算審簽12項(xiàng)，審簽金額116萬(wàn)元;參與學(xué)校組織的各類(lèi)項(xiàng)目招投標(biāo)109項(xiàng);協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察完成了有關(guān)部門(mén)往來(lái)資金的賬目核查;配合完成了學(xué)校交辦的'小金庫(kù)' 專(zhuān)項(xiàng)治理檢查等工作。
六、內(nèi)審工作開(kāi)展的經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)
(一)領(lǐng)導(dǎo)的重視支持是做好內(nèi)審工作的重要前提
領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審發(fā)揮的作用也越大。我們特別注重同校領(lǐng)導(dǎo)的溝通，定期匯報(bào)內(nèi)審工作進(jìn)展情況，聽(tīng)取校領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求，在工作上取得校領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。由于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的求真務(wù)實(shí)和對(duì)審計(jì)的重視，為內(nèi)審營(yíng)造了一個(gè)良好的氛圍，也為工作的順利開(kāi)展提供了有力的保證。
(二)與部門(mén)協(xié)調(diào)配合是提升審計(jì)效果的重要支撐
在內(nèi)審工作中，審計(jì)處與相關(guān)職能部門(mén)相互溝通、協(xié)調(diào)配合，建立部門(mén)間聯(lián)動(dòng)機(jī)制，是提升審計(jì)效果的重要支撐。一是充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度功能，按照所賦予的工作職責(zé)，各司其職，齊抓共管。二是建立部門(mén)間相互溝通協(xié)調(diào)工作制度，促進(jìn)審計(jì)工作順利開(kāi)展，在'堵、防、促'等方面幫助被審單位解決問(wèn)題。三是審計(jì)自身要擺正位置，工作中要注意把握到位而不越位，監(jiān)督而不干預(yù)的原則。
(三)監(jiān)督與服務(wù)并重是體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)價(jià)值的重要途徑
要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。審計(jì)的目地是通過(guò)監(jiān)督和服務(wù)，幫助學(xué)校和部門(mén)加強(qiáng)內(nèi)部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要嚴(yán)格依法審計(jì)，糾正被審計(jì)單位的違規(guī)問(wèn)題，又要從創(chuàng)造價(jià)值和提升管理效益層面提供咨詢(xún)和指導(dǎo)，幫助被審單位解決實(shí)際問(wèn)題。
七、存在的問(wèn)題和不足
一年來(lái)，學(xué)校內(nèi)審工作雖然取得了一些成績(jī)，但與上級(jí)主管部門(mén)、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)以及群眾的要求和期望還有一定的差距，工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。一是內(nèi)審工作覆蓋面有限。一些重要的審計(jì)業(yè)務(wù)如內(nèi)部控制審計(jì)、科研專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)、大宗設(shè)備采購(gòu)審計(jì)等尚未開(kāi)展。二是內(nèi)審力量仍顯不足。內(nèi)審工作長(zhǎng)期面臨工作量大，任務(wù)安排緊，人員少的局面，對(duì)審計(jì)工作的質(zhì)量和效率帶來(lái)一定程度的影響。三是內(nèi)審人員專(zhuān)業(yè)面略顯狹窄，'一專(zhuān)多能'的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有待鍛煉和提升。
面對(duì)學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，我們需要不斷地實(shí)踐和探索，抓住重點(diǎn)，在突出實(shí)效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫，有針對(duì)性地拓寬審計(jì)工作覆蓋面，細(xì)化審計(jì)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效果，加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)注下，把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好。
學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)報(bào)告
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長(zhǎng)主持召開(kāi)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報(bào)工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會(huì)議，校內(nèi)各職能部門(mén)全體中層干部參加會(huì)議。
會(huì)上，楊清源總會(huì)計(jì)師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》的起草過(guò)程、工作思路、工作內(nèi)容和重點(diǎn)做了解讀，要求各部門(mén)認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》、自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作，并將自評(píng)報(bào)告上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》，就工作目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、工作原則、實(shí)施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說(shuō)明和規(guī)定，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》，明確評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門(mén)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等細(xì)節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實(shí)和高質(zhì)量完成。
參會(huì)的各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門(mén)工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見(jiàn)建議。
張寧東校長(zhǎng)在工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，各部門(mén)要高度重視此次會(huì)議精神，從政治、經(jīng)濟(jì)、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作。張校長(zhǎng)指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來(lái)呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門(mén)要正確理解此項(xiàng)工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。
工作會(huì)議后，為讓各職能部門(mén)更好更深入了解內(nèi)部控制建設(shè)工作的精神內(nèi)涵和具體要求，楊清源總會(huì)計(jì)師為參會(huì)人員做了專(zhuān)題業(yè)務(wù)培訓(xùn)。他主要圍繞《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》，就南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作的任務(wù)類(lèi)別、評(píng)價(jià)指標(biāo)、任務(wù)清單、評(píng)價(jià)材料、工作要點(diǎn)、注意事項(xiàng)、責(zé)任分工、配合部門(mén)、完成期限等細(xì)目進(jìn)行輔導(dǎo)，并要求各部門(mén)認(rèn)真領(lǐng)會(huì)工作要求，確保南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院高質(zhì)量完成內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作。
【第4篇 校內(nèi)實(shí)習(xí)總結(jié)實(shí)習(xí)報(bào)告
校內(nèi)實(shí)習(xí)總結(jié)實(shí)習(xí)報(bào)告范文
實(shí)習(xí)就是每一個(gè)大學(xué)生所必須經(jīng)歷的從大學(xué)校園生活向社會(huì)實(shí)踐生活的一個(gè)工作的過(guò)渡，由原來(lái)的大學(xué)生變成社會(huì)人。說(shuō)真的四年的大學(xué)生活就快結(jié)束了，可對(duì)于我來(lái)說(shuō)時(shí)間真可以說(shuō)是飛逝般流逝得不知不覺(jué)，有時(shí)候想想似乎有種驀然回首，自己還是站在操場(chǎng)上接受軍訓(xùn)的那個(gè)剛從高中畢業(yè)的學(xué)生那種感覺(jué)。很難想象自己就快要大學(xué)畢業(yè)了，想到要走進(jìn)社會(huì)了，心中難免有點(diǎn)惴惴不按，有點(diǎn)期待，又有點(diǎn)膽怯。學(xué)校為我們安排了這次為期近二十天的校內(nèi)實(shí)習(xí)，目的是為了給我們走出學(xué)校進(jìn)入社會(huì)的一個(gè)過(guò)渡的階段，讓我們將學(xué)校里所學(xué)的理論知識(shí)與實(shí)際操作相結(jié)合，為進(jìn)入社會(huì)奠定更加結(jié)實(shí)的基礎(chǔ)。
在短短的為期近二十天的校內(nèi)教育實(shí)習(xí)里，讓我們感到這次收獲頗豐，指導(dǎo)老師對(duì)我的教案及教學(xué)過(guò)程中存在的缺點(diǎn)提出了自己的意見(jiàn)，給予了正確的指導(dǎo)，讓我明白了上好一節(jié)課做好充分的準(zhǔn)備對(duì)我們實(shí)習(xí)生是十分重要的，所有這些，對(duì)我以后的工作都提供了實(shí)踐基礎(chǔ)。我從客觀上對(duì)自己所學(xué)的有關(guān)方面的.知識(shí)有了更深刻的認(rèn)識(shí)，使自己更加充分地了解了理論與實(shí)習(xí)或?qū)嵺`的緊密聯(lián)系的重要性。
“實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)”！
我在為期這近二十天的實(shí)習(xí)中，學(xué)到了很多在課堂上根本就學(xué)不到的知識(shí)，受益非淺，這將是我在大學(xué)時(shí)代一次重要的經(jīng)歷。作為學(xué)習(xí)本專(zhuān)業(yè)三年多的我們，可以說(shuō)對(duì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)已經(jīng)是耳熟能詳了。所有的相關(guān)的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、基本理論、基本方法和結(jié)構(gòu)體系，我們都基本掌握。但這些似乎只是紙上談兵。倘若將這些理論性極強(qiáng)的東西搬上實(shí)際上應(yīng)用，那我們也會(huì)是事倍功半，無(wú)從下手。以前，我總以為自己的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)較扎實(shí)，正如所有工作一樣，掌握了規(guī)律，照蘆葫畫(huà)瓢準(zhǔn)沒(méi)錯(cuò)，那么，當(dāng)一名成功中學(xué)教師，應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題了。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，教師行業(yè)其實(shí)更講究的是它的實(shí)際教學(xué)性和實(shí)踐性。離開(kāi)教學(xué)和實(shí)踐，其它一切都為零！我在這次一系列的教育實(shí)習(xí)中領(lǐng)悟到的很多書(shū)本上所不能學(xué)到的教學(xué)的特點(diǎn)和教學(xué)方法的積累，以及題外的很多道理。
為期近二十天的實(shí)習(xí)已經(jīng)結(jié)束了。其中的酸甜苦辣我會(huì)在今后的工作中不斷咀嚼、去回味、去的探索。這一個(gè)多月的里有我的很多第一次：第一次寫(xiě)教案并修改教案、第一次真正站在講臺(tái)上、第一次面對(duì)學(xué)生說(shuō)了很多話(huà)、第一次被尊稱(chēng)為老師……我想這些酸甜苦辣、這些第一次將是我人生中的一次偉大的經(jīng)歷。將是我今后走上工作崗位后的一筆財(cái)富。在此非常感謝學(xué)校為即將走上社會(huì)踏上工作崗位的我們安排的這次難得的校內(nèi)實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)，為我們提供了就業(yè)前一次寶貴的熱身，我們衷心的感謝學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，及悉心指導(dǎo)我們的老師們！我會(huì)繼續(xù)努力，相信扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)，以及在本次實(shí)習(xí)中學(xué)到的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為我今后在社會(huì)中立足定會(huì)有很大的幫助！
總之，教師是一個(gè)崇高而神圣的職業(yè)，要當(dāng)一名好的教師更不容易。在此次實(shí)習(xí)中，我也看到了自己的不足之處。社會(huì)的不斷進(jìn)步，使學(xué)校對(duì)教師的要求越來(lái)越高，尤其是師范生將面臨更大的挑戰(zhàn)，“學(xué)高為師，德高為范”的內(nèi)涵也在不斷地加深。這就要求我們不斷完善自己，準(zhǔn)備全身心投入將來(lái)的教育事業(yè)。
