【第1篇 公司跟蹤審計(jì)工作總結(jié)范文
六安-東石筍公路升級(jí)改造項(xiàng)目于 2023 年由市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)批準(zhǔn)建設(shè)。本項(xiàng)目位于金安區(qū)境內(nèi),起點(diǎn)位于六舒路口 k0+000 終點(diǎn) 位于金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn) k42+950.627,路線全長(zhǎng) 42.950.627km。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)速40km/h 的二級(jí)公路, 路基工程在老路基礎(chǔ)上拓寬至 12m路面為新建路面, 寬度為9m采用4cmac13細(xì)粒式瀝青混泥土、 5cmac16 粗粒式瀝青混凝土、32cm 水泥穩(wěn)定碎石、20cm 級(jí)配碎石結(jié)構(gòu)層。其 中 1 標(biāo)段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等,2 標(biāo)段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。 2023 年 2 月由金安區(qū)審計(jì)局及建設(shè)單位委托我公司對(duì)該道路建 設(shè)項(xiàng)目了 1、2 標(biāo)段進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù)。在金安區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)和支 持下,我們公司六安-東石筍公路升級(jí)改造工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞 雙方簽訂的《六安 - 東石筍公路升級(jí)改造建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié) 議》 ,根據(jù)國家審計(jì)署、省審計(jì)廳、省財(cái)政廳發(fā)布的有關(guān)文件精神, 借鑒交通系統(tǒng)和其他部門大中型項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn), 切實(shí)地開展了該項(xiàng) 目跟蹤審計(jì)工作。為項(xiàng)目建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān),完成了跟蹤審計(jì) 工作目標(biāo)和任務(wù)?,F(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)如下。
一、精心做好跟蹤審計(jì)前的準(zhǔn)備工作
公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制了《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程 項(xiàng)目建設(shè)過程跟蹤審計(jì)方案》 、 《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程施工 過程跟蹤審計(jì)實(shí)施程序、管理手冊(cè)》 。安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊(cè)造價(jià) 師擔(dān)任項(xiàng)目主審。
二、嚴(yán)格實(shí)施項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作
依據(jù)業(yè)主與我公司簽訂的跟蹤審計(jì)委托合同、 《跟蹤審計(jì)方案》 、 施工合同、財(cái)政部、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》 、 《建設(shè)工程價(jià) 款結(jié)算暫行辦法》 、相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及我公司相關(guān)審計(jì)指導(dǎo)性文件的 要求等,密切配合建設(shè)單位以及項(xiàng)目監(jiān)督組,在合同管理、工程設(shè)計(jì) 變更、工程量的驗(yàn)收、進(jìn)度款支付、工程決算等方面深入細(xì)致,全方 位多角度開拓性地開展跟蹤審計(jì)工作 我公司跟蹤審計(jì)組于 2023 年 2 月份開始進(jìn)駐工程現(xiàn)場(chǎng)開展工作, 首先了解工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,由于工程 2023 年 11 月已開工建設(shè),部 分工程已進(jìn)行施工,例如幫寬路段已開挖 承擔(dān) __ 工程(1)標(biāo)段(包括在 __、__ 行政區(qū)域范圍內(nèi)實(shí)施 的 __、__ 新建改造建設(shè)項(xiàng)目)的跟蹤審計(jì)及造價(jià)咨詢?nèi)蝿?wù),至今 累計(jì)已完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預(yù)算 (含工程量清 單和標(biāo)底編制)審核 13 項(xiàng),累計(jì)核減金額 10916912.12 元(詳見附 件一) ;完成工程材料、設(shè)備采購價(jià)格審核 33 項(xiàng)(詳見附件二) ;完 成工程結(jié)算審核 3 項(xiàng),累計(jì)核減金額 88796.08 元(詳見附件三) ;完 成工程預(yù)付款、進(jìn)度款審核 10 項(xiàng)。此外,還配合業(yè) 主完成工程簽證 及變更審批項(xiàng)目報(bào)審的造價(jià)估算共 77 項(xiàng); 完成工程變更及簽證審核, 并參加現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量共 41 項(xiàng);參加工程方案優(yōu)化比選,并提出跟蹤審計(jì) 書面意見書 4 項(xiàng);為配合業(yè)主強(qiáng)化工程造價(jià)管理,發(fā)出跟蹤審計(jì)工作 聯(lián)系單共 9 份;參加隱蔽工程驗(yàn)收 78 次。 在進(jìn)行跟蹤審計(jì)活動(dòng)中,我們始終按照 ___ 公司審計(jì)處和我公
司領(lǐng)導(dǎo)的要求,忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場(chǎng)、務(wù)求實(shí)效,有力地 配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。 盡管工程地點(diǎn)分散, 但每個(gè)工作日我們都安排跟蹤審計(jì)組人員至工程 現(xiàn)場(chǎng),全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng),回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢和 工作要求,并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。跟蹤審計(jì)組人員每周定期參加 各工程的工地例會(huì), 會(huì)上通報(bào)每周的跟蹤審計(jì)情況并提出相關(guān)的意見 和建議,處理造價(jià)問題。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察,參加隱蔽工程驗(yàn) 收,以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查,掌 握詳實(shí)的工程原始資料, 確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、 科學(xué)性。 同時(shí), 我們每月將我方的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào), 虛心接受審 計(jì)處的工作指導(dǎo), 并將審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)對(duì)跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排 及時(shí)向業(yè)主工程分部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào),凝心聚 力,認(rèn)真落實(shí)。
三、 抓重點(diǎn)、 抓主流
針對(duì)工程建設(shè)過程中影響造價(jià)的突出問題, 及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見和解決方法。
__ 工程建設(shè)項(xiàng)目投資大, 工程施工條件復(fù)雜, 不可預(yù)見因素多, 而且有些工程項(xiàng)目在招投標(biāo)過程中和施工圖設(shè)計(jì)上也存在一些不完 善因素, 這些都給工程實(shí)施過程中的跟蹤審計(jì)和造價(jià)控制工作帶來了 一定的難度。 針對(duì)上述情況, 跟蹤審計(jì)組人員充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì),
通過研究合同及招投標(biāo)文件,及時(shí)向業(yè)主建言獻(xiàn)策,有效地避免了投 資浪費(fèi)。比如 ____ 工程前期的土方回填工作,招標(biāo)時(shí)作為暫列項(xiàng)目 并安排總承包單位中石化二建公司施工, 同時(shí)該施工單位報(bào)送的土方 回填工程預(yù)算金額為 1828.0894 萬元,而我們跟蹤審計(jì)組根據(jù)現(xiàn)行定 額和市場(chǎng)行情以及江蘇省地質(zhì)工程勘察院提供的 《玉帶油庫土方測(cè)量 技術(shù)總結(jié)》提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核,在不考慮下浮的情況下核定金額只 有 799.4370 萬元,為此,跟蹤審計(jì)組及時(shí)將相關(guān)情況報(bào)告給審計(jì)處 和南京工程部, 經(jīng)重新招標(biāo)后確定的工程中標(biāo)價(jià)與我方提供的審核后 金額是相符的、合理的,此舉較大幅度地節(jié)省了工程投資。再如目前 正在進(jìn)行的 __ 工程土方回填施工中,因?yàn)槭枪潭▎蝺r(jià)合同,施工單 位按業(yè)主要求,會(huì)同業(yè)主項(xiàng)目部、業(yè)主紀(jì)檢部門、監(jiān)理單位、跟蹤審 計(jì)單位對(duì)回填區(qū)面積、場(chǎng)地標(biāo)高、淤泥塘面積、淤泥厚度等內(nèi)容進(jìn)行 測(cè)量, 我們發(fā)現(xiàn)參加測(cè)量的各方除施工單位外均無專業(yè)的測(cè)量人員和 設(shè)備,測(cè)量過程無法控制,而且首次的測(cè)量結(jié)果就與江蘇省地質(zhì)工程 勘察院提供的《玉帶油庫土方測(cè)量技術(shù)總結(jié)》提供的數(shù)據(jù)存在較大的 出入,為切實(shí)維護(hù)業(yè)主方利益,跟蹤審計(jì)組實(shí)事求是地將以上情況向 業(yè)主報(bào)告,建議安排第三方專業(yè)測(cè)量單位人員和設(shè)備介入測(cè)量,以保 證測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性、合理性。此舉得到管道辦的肯定,目前正在考 慮施行中。 建設(shè)工程施工合同是控制施工過程投資的關(guān)鍵依據(jù),配 套油庫 1 標(biāo)段施工合同剛一簽訂, 跟蹤審計(jì)組就對(duì)合同條款特別是結(jié) 算條款進(jìn)行研究, 針對(duì)合同中存在的一些問題和對(duì)業(yè)主不利的因素及 時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行了匯報(bào),并提出相應(yīng)的意見和建議。如合同中新增和
變更工程的結(jié)算按現(xiàn)行定額和材料指導(dǎo)價(jià)土建下浮 6%,安裝(不含 乙供主材) 下浮 10%的方式進(jìn)行, 就與投標(biāo)時(shí)施工單位承諾的新增和 變更工程造價(jià)按現(xiàn)行定額和材料指導(dǎo)價(jià)計(jì)價(jià)、土建與安裝(含乙供主 材)均下浮 10.2%的結(jié)算方式不符,因此我們建議另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議 對(duì)結(jié)算方式進(jìn)行明確。針對(duì)合同文件組成之一的施工單位投標(biāo)報(bào)價(jià) 書, 其工程量清單報(bào)價(jià)分析表上只有清單單價(jià)組成而沒有相應(yīng)定額子 目?jī)r(jià)格和組成的情況,我們也充分認(rèn)識(shí)到這是一把雙刃劍,將會(huì)給清 單下相應(yīng)子目因施工工序增加和減少而造成的結(jié)算費(fèi)用調(diào)整帶來困 難,這一點(diǎn)我們也向業(yè)主做了匯報(bào),并在全過程跟蹤審計(jì)工作中做好 詳細(xì)記錄和留存影像資料, 以便在結(jié)算時(shí)維護(hù)業(yè)主方利益, 趨利避害。 在 ___ 的施工上,跟蹤審計(jì)組參加了輸油管道每次由大開挖施 工改為定向鉆或頂管施工的方案比選優(yōu)化討論, 并出具跟蹤審計(jì)意見 說明書。 我們認(rèn)為改為定向鉆施工的工程單價(jià)不應(yīng)按施工單位報(bào)的投 標(biāo)限價(jià) 1020 元/米,而應(yīng)按施工單位的投標(biāo)報(bào)價(jià) 996.9 元/米,并在每 次的跟蹤審計(jì)意見說明書特別注明。 在應(yīng)施工單位要求對(duì)管道線路施 工中因地形變化而增加的魚塘、水塘穿越段水面進(jìn)行計(jì)量時(shí),特別提 醒業(yè)主項(xiàng)目部和監(jiān)理也要注意對(duì)沿線減少的魚塘、 水塘穿越段水面進(jìn) 行記錄和安排施工單位進(jìn)行確認(rèn),以便在結(jié)算時(shí)調(diào)整。 三、實(shí)現(xiàn)控制工程造價(jià)和監(jiān)督建設(shè)行為兩條工作主線齊頭并進(jìn), 扎實(shí)有效地配合業(yè)主開展工程項(xiàng)目管理和投資控制工作。 工程造價(jià)的 控制與工程建設(shè)的方方面面休戚相關(guān), 按照 ___ 公司審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)“關(guān) 注工程造價(jià)控制與重視建設(shè)行為監(jiān)督并重”的指示精神,跟蹤審計(jì)組
在為業(yè)主提供造價(jià)咨詢和管理服務(wù)的同時(shí), 還注重結(jié)合造價(jià)控制對(duì)參 建各方的工作情況進(jìn)行監(jiān)督。將兩者有機(jī)結(jié)合起來,不斷提出合理化 建議,使之相得益彰,相互促進(jìn),良性發(fā)展,是我們的有效做法。在 __ 工程建設(shè)中, 油罐基礎(chǔ)樁基形式由原設(shè)計(jì)的 cfg 混凝土樁變更為 管樁后,造價(jià)應(yīng)降低 100 多萬元,而施工單位在最初的工程聯(lián)系單中 提出工程變更后造價(jià)不變、 等價(jià)替換的要求, 跟蹤審計(jì)組發(fā)現(xiàn)情況后, 及時(shí)主動(dòng)地向業(yè)主進(jìn)行了情況說明。針對(duì)樁基形式變更、樁間挖土取 消、砂石墊層回填量減少等致使工程造價(jià)大幅降低的情況,施工單位 遲遲不辦理或是完善相關(guān)的變更手續(xù), 而且減少的工程量的現(xiàn)場(chǎng)核定 工作也未做,為落實(shí)監(jiān)督責(zé)任,我們專門以《跟蹤審計(jì)工作聯(lián)系單》 形式,將因變更而減少或取消的具體施工內(nèi)容、以及降低造價(jià)合計(jì)約 200 多萬元的情況及時(shí)對(duì)工程分部和項(xiàng)目部進(jìn)行提醒, 并向業(yè)主建議, 施工單位如不辦理或完善手續(xù)則可直接函告, 以作為在結(jié)算中核減的 依據(jù)。客觀的說,各在建工程都或多或少地存在一些施工單位擅自 變更工序做法和降低工程使用材料(特別是砂石材 料 ) 質(zhì) 量 等 級(jí) 的現(xiàn)象,跟蹤審計(jì)組在現(xiàn)場(chǎng)跟蹤過程中對(duì)此尤為關(guān) 注,并隨時(shí)將發(fā)現(xiàn)的此類情況反饋給業(yè)主項(xiàng)目部,及時(shí)進(jìn)行糾正。對(duì) 于已經(jīng)完成施工且對(duì)工程質(zhì)量影響不大的,則建議業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行詳 細(xì)記錄 , 以 便 于 在 結(jié) 算 時(shí) 扣 減 。 比 如 在 諫 壁 油 庫 施 工 中 , 綜 合 樓 、 變 電所墻體抹灰的部分工藝與設(shè)計(jì)及規(guī)范不相符, 而且變電所地面施工也未按設(shè)計(jì)要求鋪貼 40 厚 《 計(jì) 作聯(lián)系單》 提醒業(yè) 主注意,并同業(yè)主項(xiàng)目部和監(jiān)理進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),建議業(yè)主及監(jiān)理對(duì)
相關(guān)施工情況進(jìn)行詳細(xì)記錄和留存相應(yīng)的影像資料, 以便于在結(jié)算時(shí) 進(jìn)行調(diào)整。在做好造價(jià)工作的同時(shí),跟蹤審計(jì)組人員還注重發(fā)揮技術(shù) 管理上的優(yōu)勢(shì),在施工現(xiàn)場(chǎng)跟蹤過程中,對(duì)施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度等 情況進(jìn)行監(jiān)督,并將發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見及時(shí)反映給業(yè)主。如棲霞 油庫 6kv 變配電所一層結(jié)構(gòu)施工時(shí),跟蹤審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)其支架的搭 設(shè)極不符合規(guī)范,缺少立桿、剪刀撐、掃地桿,部分支撐鋼管和扣件 松動(dòng),墊木不合理等,存在重大安全隱患,我們及時(shí)將發(fā)現(xiàn)的這些問 題反饋給業(yè)主項(xiàng)目部和安全員,經(jīng)施工單位整改后消除了隱 患。 四 、堅(jiān) 持 原 則 ,排 除 干 擾 ,克 服 困 難 ,歷 盡 所 能 , 在 提 供 造 價(jià)咨詢和管理服務(wù)活動(dòng)中努力實(shí)現(xiàn)業(yè)主方利益的最 大 化 跟蹤審計(jì)人員作為省公司投放在工程項(xiàng)目上控制工程造價(jià)的尖 刀利刃,深感責(zé)任重大。我們時(shí)刻堅(jiān)持業(yè)主利益最大化的思想,根據(jù)合同文 件、投標(biāo)報(bào)價(jià)文件、計(jì)價(jià)規(guī)范以及實(shí)際發(fā)生情況,客觀、公正、合理 地進(jìn)行造價(jià)審核。 在諫壁 ____ 工程簽證報(bào)審時(shí),我們決定對(duì)其中我們理解應(yīng)
含在合同措施費(fèi)中的部分項(xiàng)目費(fèi)用建議業(yè)主項(xiàng)目部不予計(jì)取, 盡管由此產(chǎn)生了
多次爭(zhēng)議,但我們堅(jiān)持原則,維護(hù)了業(yè)主的利益。在棲霞油庫簽證報(bào) 審中,我們對(duì)其中的消防泵樓及水罐基礎(chǔ)基坑支護(hù)及排水,場(chǎng)地消防 水管道和電纜溝 施 工 破 除 混 凝 土 路 面 等 簽 證 內(nèi) 容 都 建 議 業(yè) 主 項(xiàng) 目 部 不 予 確 認(rèn) , 并向施工單位說明了相關(guān)依據(jù)。實(shí) 現(xiàn)業(yè)主方利益最大化,還需要跟蹤審計(jì)組加強(qiáng)與業(yè)主項(xiàng)目部的溝通, 爭(zhēng)取業(yè)主方在選擇施工方案時(shí)能夠重視跟蹤審計(jì)對(duì)方案的經(jīng)濟(jì)分析 意見,做好事前控制工作,這點(diǎn)以前做得不夠,也留 下 了 一 些 遺 憾 。 如__
油庫后山的開山放坡施工, 二次放坡結(jié)束時(shí),跟蹤審計(jì)人員建議隨即對(duì)坡 面進(jìn)行噴錨支護(hù)或種植植被處理的保護(hù)措施,但未被采納;現(xiàn)在出現(xiàn) 坡面失穩(wěn),準(zhǔn)備進(jìn)行支護(hù)施工,而目前山間的管線施工、山下的油罐 和管線施工均已完成,且坡面已被雨水嚴(yán)重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑 坡,在這種情況下進(jìn)行 支 護(hù) 施 工 ,勢(shì) 必 造 成 施 工 難 度 增 加 且 工 程 費(fèi) 用 和 措 施 費(fèi) 用 都 會(huì) 大幅增加。事實(shí)證明我們當(dāng)時(shí)的 建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫的消防泵樓、消防水罐、輸油 泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開挖因地質(zhì)條件不好,而進(jìn)行深挖回填砂石處 理,造成工程造價(jià)增加合 計(jì)至少在 100 萬以上,但是否經(jīng)過各方科 學(xué)論證、方案比較,是否采用的是最經(jīng)濟(jì)合理、切實(shí)可行方案,不得 而知。以后在處理上述較大變更的問題上,我們也建議業(yè)主能夠先組 織代表技術(shù)方面的設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位,代表經(jīng)濟(jì)方面的跟蹤審計(jì)單位, 代表施工方面的工程承包單位,共同協(xié)商,集思廣益,優(yōu)選出技術(shù)可 行、經(jīng)濟(jì)合理的處理方案。 “問渠那得清如許,為有源頭活水來”。我們跟 蹤審計(jì)工作一年來能夠開展得有聲有色,得益于 ___ 公司審計(jì)處的熱情 指導(dǎo),得益于 ___ 公司管道辦、各工程分部、項(xiàng)目部的密切配合,得 益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計(jì)組全體人員的勤奮努力。今 后,我們將繼續(xù)在審計(jì)處的指導(dǎo)下,加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性,進(jìn)一步提 高跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量與水平,全心全意為業(yè)主做好造價(jià)咨詢服務(wù)。
【第2篇 最新2023跟蹤審計(jì)工作總結(jié)例文
貴公司對(duì)工程概算的材料建議價(jià)基本采用了我組提供的__年材料價(jià)格。但是概算收口是為了對(duì)工程進(jìn)行量?jī)r(jià)控制,在概算中簡(jiǎn)單的采用一個(gè)年度的材料信息價(jià),忽略了施工過程材料價(jià)格變化等因素。為此,我組在草稿上注明了意見,請(qǐng)貴公司在確定概算中材料價(jià)格的問題上,考慮多方面因素,并多次與貴公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)了以上意見。為了做好灰管線預(yù)算審查工作,我組從收集定額、確定工程量、工程子目和材料價(jià)格入手,充分掌握了灰管線預(yù)算內(nèi)容,指出了預(yù)算存在的各種問題,為貴公司在合同協(xié)商時(shí)打下了較好的造價(jià)基礎(chǔ)。考慮到拆遷工作的難度,我們也同意貴公司將灰管線工程承包給__市政府承包,按協(xié)商的辦法進(jìn)行包干。該項(xiàng)目原預(yù)算造價(jià)255.87萬元,核減106.53萬元。__電廠二期工程貯渣場(chǎng)運(yùn)渣道路__與__之間,在征地之前,由于地方政府鋪設(shè)了一段排水管,并有回填土方,回填后的地貌與__年4月測(cè)繪的地形圖不一至。地方政府要求貴公司就此段工程排水管及填土進(jìn)行補(bǔ)償并報(bào)送補(bǔ)償結(jié)算書,要求補(bǔ)償人民幣1231607元。我審計(jì)組會(huì)同貴公司工程部、電建聯(lián)合體及監(jiān)理等相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了兩次實(shí)地考查,進(jìn)入排水管內(nèi)了解情況。根據(jù)場(chǎng)情況計(jì)算該補(bǔ)償?shù)馁M(fèi)用為44081.56元(其中總包商承擔(dān)27801.8元,貴公司承擔(dān)16279.76元),暫定總核減1187525.44元(由業(yè)主與地方政府協(xié)商后確定最終補(bǔ)償費(fèi),才能確定核減額)。在日常的設(shè)備及主要材料采購合同審查、設(shè)計(jì)變更簽查等工作中,我組也認(rèn)真負(fù)責(zé)的為貴公司把關(guān)。特別是對(duì)貴公司設(shè)備采購合同會(huì)簽審批單的審查,發(fā)現(xiàn)有些設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)提高,改為進(jìn)口設(shè)備,合同單
8 價(jià)超過了概算的好幾倍(例如水泵熱控設(shè)備中的差壓開關(guān)概算單價(jià)為4500元/臺(tái),而實(shí)際訂貨單價(jià)為16798元/臺(tái),流量開關(guān)概算單價(jià)為4000元/臺(tái),而實(shí)際訂貨單價(jià)為16248元/臺(tái)等等)。我組在審查設(shè)備采購合同的過程中,仔細(xì)查看合同內(nèi)容,為貴公司審查出較大的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。如全廠離心通風(fēng)機(jī)合同分項(xiàng)價(jià)總計(jì)應(yīng)該只有29.6萬元,但在總價(jià)上,卻寫成了41萬元;網(wǎng)控繼電器室fecs廠用電監(jiān)控系統(tǒng)通訊采集柜采購合同中的分項(xiàng)價(jià)合計(jì)只有17萬元,總價(jià)卻錯(cuò)寫成了377.7萬元。針對(duì)此問題,我組還發(fā)了工作聯(lián)系單,提醒貴公司應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn),將所有采購設(shè)備及四大管道、6kv電力電纜單價(jià)控制在概算內(nèi)。采購合同應(yīng)杜絕數(shù)字上的錯(cuò)誤。我審計(jì)組一如既往的深入施工現(xiàn)場(chǎng),跟著電建聯(lián)合體的周施工計(jì)劃到現(xiàn)場(chǎng)勘察,并對(duì)土建施工現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)備安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了拍照。了解工程施工情況,積極配合貴公司進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)的查驗(yàn)工作。對(duì)于離廠較遠(yuǎn)的灰壩工程,我組也多次隨同貴公司工程部人員現(xiàn)場(chǎng)查看并提出造價(jià)方面的意見。如灰壩__洞,我組人員進(jìn)入洞內(nèi)了解洞體情況后,要求施工單位對(duì)每個(gè)__洞都要做現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),由監(jiān)理簽證,為以后的結(jié)算做好基礎(chǔ)工作。我組同時(shí)也加大了對(duì)安裝工程的跟蹤力度,根據(jù)施工圖紙結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際計(jì)算工程量。供水系統(tǒng)施工圖工程量已統(tǒng)計(jì)_份,化水系統(tǒng)施工圖工程量統(tǒng)計(jì)_份,除灰系統(tǒng)施工圖工程量統(tǒng)計(jì)_份,并與概算進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)部分施工圖工程量有超概算的問題。例如:引水頭管路中剛性環(huán)30噸,防腐7391m2概算中沒列計(jì);柱塞泵房設(shè)備安裝中的裝材為61.66t,原概算只有2.01t,多出59.65t;汽輪輔機(jī)安裝應(yīng)為2套,原概算只列了1套等,外部水力除灰施工圖防腐面積比原概
9 算多了1128m2,管道多了100m,灰水回管,管徑與管厚由φ325_6改為了φ377_7鋼塑阻垢管,重量比原概算多了156.47t,防腐面積多了1142m2。廠內(nèi)外循環(huán)水管路的防腐面積概算多1348m2,管道少384t左右;發(fā)現(xiàn)的這些問題我組都一一記錄下來,也向__總、__部長(zhǎng)匯報(bào)過。通過這幾個(gè)月的工作,我們發(fā)現(xiàn)要做好跟蹤審計(jì),把握好該工程的實(shí)際造價(jià),勢(shì)必要對(duì)整個(gè)工程的竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更、施工記錄及工程量有全面的掌握。我也要求全組人員對(duì)工程進(jìn)行先期的工程量計(jì)算和與結(jié)算有關(guān)資料的掌握。為了進(jìn)行先期的比較全面的工程量計(jì)算工作,特別是在土建項(xiàng)目上,我組以書面建議、工作匯報(bào)等多種形式要貴公司對(duì)于已完工的工程項(xiàng)目,盡早督促施工單位報(bào)送完工項(xiàng)目中所有資料(設(shè)計(jì)變更資料、竣工圖、隱蔽工程記錄、施工日志、工程下料單及材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單等等),以檢查其資料的真實(shí)性、完整性及規(guī)范化,提前進(jìn)行資料整理工作。但是,目前大量的完工項(xiàng)目資料停留在總包商那里,隨著工程的深入,完工項(xiàng)目完成的時(shí)間越來越久,對(duì)于資料真實(shí)性、完整性及規(guī)范化都不便掌握,影響了我們比較全面的工程量計(jì)算工作。我組還收集了通信工程預(yù)算定額、通信工程概算、預(yù)算編制辦法及費(fèi)用定額、__省建設(shè)工程__材料價(jià)格、火電工程__年限額設(shè)計(jì)參考造價(jià)指標(biāo)、電力建設(shè)裝置性材料預(yù)算價(jià)格、電力建設(shè)裝置性材料綜合預(yù)算價(jià)格等大量資料,為以后的結(jié)算打下較好的工具基礎(chǔ)。在收到貴公司概算收口版后,我組要求提供電子版沒有得到貴公
10 司的支持,只有自行利用e_cel將把收口概算數(shù)據(jù)輸入電腦(現(xiàn)已將機(jī)務(wù)部分:熱力系統(tǒng)、輸煤系統(tǒng)、除灰系統(tǒng)、化水系統(tǒng)、供水系統(tǒng)及土建匯總表錄入)。我組對(duì)概算收口版內(nèi)容進(jìn)行了部分的查看,經(jīng)初步查看,發(fā)現(xiàn)其中存在如下問題:①、編制依據(jù)第1.14條,安裝材料價(jià)差調(diào)整價(jià)格參考造價(jià)指標(biāo)(__年水平)應(yīng)改成(__年水平);②、土建材料價(jià)差調(diào)整價(jià)格執(zhí)行__市地方材料價(jià)格益建價(jià)[__]第08號(hào)文,“關(guān)于發(fā)布__年第十一、十二月份材料價(jià)格”應(yīng)改為[__]第08號(hào)文,“關(guān)于發(fā)布__年第十一、十二月份材料價(jià)格”;③、第14條(收口概p5),過渡措施及配合費(fèi)__萬元應(yīng)改為__萬元(見概算p45);④、收口概p45計(jì)算錯(cuò)誤:7#乙膠帶定額子目人工合計(jì)概算中是274,應(yīng)為27362元,少計(jì)27088;⑤、安裝工程人工價(jià)差調(diào)整計(jì)取錯(cuò)誤,多計(jì)了234.48萬元;⑥、安裝工程材機(jī)價(jià)差調(diào)整重算錯(cuò)誤,多計(jì)284.87萬元;三、跟審工作小結(jié)在近一年的跟蹤審計(jì)過程中,得到了貴公司的大力支持和幫助。我組共發(fā)出工作聯(lián)系單24份,收集到施工圖圖紙436份,圖紙會(huì)審紀(jì)錄100份,進(jìn)度結(jié)算表13份,施工進(jìn)度計(jì)劃35份,現(xiàn)場(chǎng)跟蹤照片資料1300多張,會(huì)簽了設(shè)計(jì)變更176份,審查工程預(yù)結(jié)算3份,編制工程招標(biāo)標(biāo)底1份,通過各種方式向貴公司提供合理化建議若干。
【第3篇 跟蹤審計(jì)員工作總結(jié)報(bào)告
首先,誠摯地歡迎縣審計(jì)局、審計(jì)組各位領(lǐng)導(dǎo)和同志來我局對(duì)我進(jìn)行任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。下面,按照審計(jì)組要求,我將2023年至2023年任縣人力資源和社會(huì)保障局局長(zhǎng)以來的工作情況作以簡(jiǎn)要匯報(bào),請(qǐng)予評(píng)議。
一、基本情況
2023年4月27日,原縣人事局、縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局撤并組建縣人力資源和社會(huì)保障局,承擔(dān)全縣勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、人事人才、勞動(dòng)關(guān)系等重要職能。人社局內(nèi)設(shè)13個(gè)股(室),下轄9個(gè)二級(jí)單位和18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所。全系統(tǒng)在職職工168人,設(shè)黨委1個(gè),下轄6個(gè)黨支部,共有黨員87人。
二、工作開展情況
我于2023年擔(dān)任縣人力資源和社會(huì)保障局局長(zhǎng),主持全盤工作。任職以來,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我?guī)ьI(lǐng)人社一班人,牢固樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的政績(jī)觀,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和廉政紀(jì)律規(guī)定,秉持“以人為本、民生至上”的執(zhí)政理念,圍繞全縣經(jīng)濟(jì)工作中心,充分發(fā)揮人社工作職能,著力保障民生,服務(wù)發(fā)展大局,精心謀,潛心干事事,公正處事,謹(jǐn)慎行事,較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定做出了一定貢獻(xiàn)。
(一)忠于職守,真抓實(shí)干,全面推進(jìn)人社工作
(1)抓就業(yè),促發(fā)展,夯實(shí)民生之本。就業(yè)是民生之本,關(guān)系著改革、發(fā)展與穩(wěn)定。自2023年以來,全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)17051人,城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)5294人,城鄉(xiāng)勞動(dòng)者就業(yè)培訓(xùn)5042人,城鎮(zhèn)失業(yè)率始終控制在4.2%以內(nèi)。累計(jì)發(fā)放小額擔(dān)保貸款6305萬元,幫扶創(chuàng)業(yè)2854人,帶動(dòng)就業(yè)14520人,扶持農(nóng)家樂220萬元,開發(fā)公益性崗位1708個(gè)。
一是突出“三個(gè)對(duì)接”,開展就業(yè)培訓(xùn)。對(duì)接工業(yè)企業(yè)。服務(wù)縣內(nèi)重點(diǎn)企業(yè),著力開展訂單式培訓(xùn)、定向培訓(xùn)和定崗培訓(xùn)。開展“返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),回家打工”系列活動(dòng),通過送培訓(xùn)下鄉(xiāng)、送培訓(xùn)到車間等形式,促進(jìn)招商引資企業(yè)留得住、快發(fā)展。對(duì)接農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。聘請(qǐng)種植養(yǎng)殖專家,開展煙葉、桑蠶養(yǎng)殖等生產(chǎn)加工和儲(chǔ)藏技術(shù)培訓(xùn),幫助農(nóng)民依靠產(chǎn)業(yè)致富。對(duì)接個(gè)體創(chuàng)業(yè)。舉辦創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班,重點(diǎn)進(jìn)行創(chuàng)業(yè)理念、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)分析、項(xiàng)目選擇培訓(xùn),提升創(chuàng)業(yè)能力。
二是開發(fā)管理并重,加強(qiáng)公益性崗位管理。按照鞏固、規(guī)范、穩(wěn)妥的原則,對(duì)公益性崗位政策執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查,將公益崗位開發(fā)工作與縣委縣政府創(chuàng)建國家文明衛(wèi)生縣城等重點(diǎn)工作結(jié)合,著力解決困難人員就業(yè),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧。
三是大力支持創(chuàng)業(yè),引領(lǐng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全面梳理創(chuàng)業(yè)支持政策,健全扶持、培訓(xùn)、服務(wù)三位一體的工作機(jī)制。充分發(fā)揮小額擔(dān)?;鸱糯笮?yīng),扶持壯大勞動(dòng)密集型企業(yè),發(fā)展農(nóng)家樂項(xiàng)目,幫助個(gè)體創(chuàng)業(yè),落實(shí)稅費(fèi)減免政策,推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)。大力引導(dǎo)農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。充分發(fā)揮人社部門職能優(yōu)勢(shì),主動(dòng)對(duì)接服務(wù),積極引導(dǎo)鄖西外出務(wù)工人士返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),著力發(fā)展回歸經(jīng)濟(jì)。
四是實(shí)施就業(yè)援助,服務(wù)縣域企業(yè)發(fā)展。落實(shí)困難企業(yè)就業(yè)援助政策;對(duì)縣內(nèi)企業(yè)進(jìn)行走訪,了解企業(yè)用工需求和就業(yè)援助對(duì)象就業(yè)需求,提供針對(duì)性幫扶和援助,促進(jìn)就業(yè),壯大企業(yè)。
(2)抓征繳,強(qiáng)擴(kuò)覆,構(gòu)筑社會(huì)保障網(wǎng)。社會(huì)保障,關(guān)系著國計(jì)民生,是社會(huì)穩(wěn)定的基石。自2023年以來,全縣每年參加五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)15.5萬人次,占當(dāng)年任務(wù)的100%,五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收總額達(dá)到73978萬元。2023年,城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作穩(wěn)健啟動(dòng),截至目前,城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保233825人,累計(jì)征收保險(xiǎn)費(fèi)4816萬元,發(fā)放基礎(chǔ)養(yǎng)老金8736萬元,發(fā)放率100%。按時(shí)完成企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整;城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)市級(jí)統(tǒng)籌,職工醫(yī)保、居民醫(yī)保在政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷比例分別達(dá)75%、70%以上。金保工程今年4月正式上線。廣大群眾分享了改革發(fā)展成果,得到了實(shí)惠。
一是加快構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會(huì)保障體系。完善社會(huì)保障體系。認(rèn)真貫徹落實(shí)《社會(huì)保險(xiǎn)法》,堅(jiān)持全覆蓋、?;?、多層次、可持續(xù)的方針,堅(jiān)持五險(xiǎn)聯(lián)動(dòng),擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)的覆蓋面,提高參保率和繳費(fèi)率。提高社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌層次,提升抗御風(fēng)險(xiǎn)能力。強(qiáng)化基金管理,加強(qiáng)對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出申領(lǐng)環(huán)節(jié)的監(jiān)管,確?;鸢踩\(yùn)行和規(guī)范管理。
二是嚴(yán)格社會(huì)保障政策。多種途徑廣泛宣傳社會(huì)保障政策,提高社會(huì)保障政策的知曉率。嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī),加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)參保險(xiǎn)種、繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)比例、待遇領(lǐng)取管理,確保社會(huì)保障政策落實(shí)到位。
三是全面推進(jìn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)。推進(jìn)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面工作,完善基礎(chǔ)管理,加強(qiáng)政策、業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所和村(社區(qū))級(jí)經(jīng)辦服務(wù)水平,改進(jìn)服務(wù)手段,方便城鄉(xiāng)居民參保,實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。
(3)抓服務(wù),促規(guī)范,積極推進(jìn)人事人才工作。著力實(shí)施“人才興縣”戰(zhàn)略,大力推進(jìn)人事人才工作。建立了科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、操作規(guī)范的事業(yè)單位招考制度,成功組織了2023、2023、2023年度部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員招錄工作,為22個(gè)事業(yè)單位招錄工作人員667人,招募“三支一扶”高校畢業(yè)生200余人。配合縣醫(yī)院、婦幼保健院人才招聘工作,引進(jìn)高技能人才40余人。組織8312人參加職業(yè)技能培訓(xùn),結(jié)業(yè)6338人,完成職業(yè)技能鑒定并頒發(fā)證書3845人,辦理人事代理703人,完成各類人才儲(chǔ)備346人。完成公務(wù)員能力席位建設(shè)工作,全縣行政機(jī)關(guān)及參照管理單位的38個(gè)單位各崗位、各職位能力席位書編制工作已經(jīng)完成,共制定能力席位書690份,其中班子成員236份,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人309份,科員145份。其他事業(yè)單位績(jī)效工資已全面實(shí)施。
一是大力實(shí)施“人才興縣”戰(zhàn)略。圍繞縣委、縣政府出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)人才興縣戰(zhàn)略的決定》,我們制定并實(shí)施了“黨政人才素質(zhì)提升工程”、“專業(yè)技術(shù)人才壯腰工程”、“金藍(lán)領(lǐng)”開發(fā)工程、“512”企業(yè)家成長(zhǎng)工程、“農(nóng)村實(shí)用人才振興工程”、“111”社會(huì)人才培育工程等一系列鄖西人才培育計(jì)劃。
二是建立科學(xué)規(guī)范的事業(yè)單位招錄制度。堅(jiān)持事業(yè)單位用人“凡進(jìn)必考”原則,整個(gè)招考由縣招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),人社局、用人單位主管部門負(fù)責(zé)招聘工作的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施,縣紀(jì)委、監(jiān)察局負(fù)責(zé)全程監(jiān)督。除制卷、閱卷絕對(duì)保密外,其它事項(xiàng)一律實(shí)行“四公開一監(jiān)督”,即:招聘方案公開,報(bào)名資格公開,考試考核結(jié)果公開,擬聘對(duì)象公開,接受社會(huì)監(jiān)督。
三是加強(qiáng)公務(wù)員管理。以“確責(zé)、履責(zé)、問責(zé)”為主線,進(jìn)一步推動(dòng)能力席位制度建設(shè),創(chuàng)新公務(wù)員管理工作。加強(qiáng)公務(wù)員信息管理系統(tǒng)建設(shè),完善落實(shí)公務(wù)員年度考核和平時(shí)考核制度,健全考核獎(jiǎng)懲機(jī)制,規(guī)范表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
四是做好“三支一扶”工作。認(rèn)真做好“三支一扶”申報(bào)工作。建立定期聯(lián)系制度,加強(qiáng)對(duì)“三支一扶”大學(xué)生日常工作表現(xiàn)、服務(wù)業(yè)績(jī)考核,協(xié)調(diào)服務(wù)單位解決“三支一扶”學(xué)生工作和生活中出現(xiàn)的問題。廣調(diào)研、想辦法,出政策、明責(zé)任,為服務(wù)期滿大學(xué)生就業(yè)拓寬出路。
五是加強(qiáng)綜合表彰管理。加大行政獎(jiǎng)勵(lì)表彰管理力度,把該項(xiàng)工作納入規(guī)范化、程序化、科學(xué)化管理軌道,加強(qiáng)獎(jiǎng)勵(lì)表彰監(jiān)督,嚴(yán)肅紀(jì)律要求。
(4)抓監(jiān)察,促維權(quán),為勞動(dòng)者撐起保護(hù)傘。多年來,我們始終把勞動(dòng)監(jiān)察和為勞動(dòng)者維權(quán)做為構(gòu)建和諧社會(huì)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的重要抓手,為廣大勞動(dòng)者撐起 “保護(hù)傘”。自2023年以來,進(jìn)行了三次勞動(dòng)年檢,開展了四次專項(xiàng)檢查,共檢查用人單位376家,13500余人,企業(yè)勞動(dòng)合同簽訂率達(dá)98%,督促用人單位繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1857萬元。依法受理勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁案件56件,結(jié)案率達(dá)90%,對(duì)20人以上企業(yè)建立勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解組織27家。2023年7月份正式實(shí)施了建筑領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付保障金制度,組織專班檢查了我縣在建施工項(xiàng)目23家,補(bǔ)繳工資支付保障金31萬元。多次組織外出維權(quán)活動(dòng),幫助農(nóng)民工追討工資6253萬元,涉及人數(shù)600余人。特別是2023年9月中旬,在縣委、政府工作小組的帶領(lǐng)下,我局遠(yuǎn)赴山西省長(zhǎng)治縣為138名農(nóng)民工維權(quán),共追回各項(xiàng)工資待遇、補(bǔ)償?shù)裙灿?jì)1800余萬元,是我縣外出單次維權(quán)涉及金額最多、人數(shù)最多、追加金額最多,創(chuàng)造了我縣外出維權(quán)的輝煌成果。
一是嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)合同制度。進(jìn)一步提高勞動(dòng)合同簽訂率,大力推行集體協(xié)商和集體合同制度,健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方機(jī)制,規(guī)范企業(yè)用工行為。
二是加強(qiáng)勞動(dòng)關(guān)系執(zhí)法。推介“兩網(wǎng)化”管理,建立自下而上的執(zhí)法聯(lián)動(dòng)機(jī)制。以勞動(dòng)用工、農(nóng)民工權(quán)益維護(hù)等專項(xiàng)檢查為重點(diǎn),做好惡意欠薪、逃薪案件的調(diào)查處理工作。
三是強(qiáng)化勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁。積極建立企業(yè)、社區(qū)等多層次的調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)體系,加強(qiáng)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議處理效能建設(shè),力爭(zhēng)將勞動(dòng)人事爭(zhēng)議化解在基層。堅(jiān)持依法開展工傷認(rèn)定工作,嚴(yán)格程序,充分取證,提高工傷認(rèn)定水平和質(zhì)量,依法維護(hù)當(dāng)事雙方的合法權(quán)益。
(二)優(yōu)化服務(wù),競(jìng)質(zhì)提效,打響“窗口”品牌
人力資源和社會(huì)保障部門是黨和政府改善民生,服務(wù)發(fā)展的重要窗口。2023年6月,我們?cè)谌到y(tǒng)開展“窗口建設(shè)”創(chuàng)建活動(dòng),堅(jiān)持以“窗口建設(shè)”統(tǒng)攬干部隊(duì)伍建設(shè)和人社業(yè)務(wù)工作,著力打造“學(xué)習(xí)之窗、服務(wù)之窗、創(chuàng)新之窗、效率之窗、協(xié)作之窗、清廉之窗”的窗口品牌。
(1)建立健全制度體系。制定出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)窗口建設(shè)工作的實(shí)施方案》、《進(jìn)一步深化窗口建設(shè),創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境的實(shí)施方案》,建立和完善了干部管理、財(cái)務(wù)管理、日常管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、作風(fēng)督查、目標(biāo)考核等一系列“窗口建設(shè)”制度,以制度管人管事、規(guī)范行為、改進(jìn)工作作風(fēng)、創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境。
(2)優(yōu)化窗口服務(wù)流程??h人社局根據(jù)單位工作職能,將64項(xiàng)辦事程序精簡(jiǎn)到43項(xiàng),減少了辦事環(huán)節(jié),并將制作的業(yè)務(wù)辦理流程圖、業(yè)務(wù)政策、服務(wù)和監(jiān)督電話在政府門戶網(wǎng)站、人社網(wǎng)站、人社內(nèi)部刊物及服務(wù)大廳公示,把業(yè)務(wù)職能、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分解到崗、落實(shí)到人,實(shí)現(xiàn)窗口服務(wù)公開化,辦事精細(xì)化。對(duì)單位和群眾來辦理的業(yè)務(wù)力爭(zhēng)做到馬上辦、主動(dòng)辦、上門辦、積極辦,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理高效化。
(3)提高窗口服務(wù)效率。推行“首問負(fù)責(zé)”、“辦理”、“一次性告之”、“預(yù)約服務(wù)”、“延時(shí)服務(wù)”和“溫馨服務(wù)”,實(shí)現(xiàn)服務(wù)過程人性化。置備各類格式文書及便民服務(wù)指南,引導(dǎo)服務(wù)對(duì)象填寫各類文書表格,實(shí)現(xiàn)服務(wù)項(xiàng)目模板化。
(4)規(guī)范窗口服務(wù)行為。將“窗口建設(shè)行為規(guī)范”和“窗口建設(shè)工作制度”上墻,為每位工作人員制作了桌牌、胸牌,實(shí)行掛牌上崗。同時(shí),采取集中培訓(xùn)、個(gè)人學(xué)習(xí)、傳幫帶等方式方法,對(duì)窗口工作人員進(jìn)行禮儀等服務(wù)方式培訓(xùn)設(shè)定了規(guī)范的服務(wù)用語,包括詢問、業(yè)務(wù)、歉意和勸慰用語等,做到接待服務(wù)“三有”(來有迎聲、問有答聲、走有送聲)、“四一”( 一個(gè)微笑、一句問候、一杯茶水、一站式辦結(jié))、“五心”(解決問題耐心、辦事文明細(xì)心、提供援助貼心、服務(wù)充滿愛心)。
(5)建立干部作風(fēng)督查常態(tài)機(jī)制。為加強(qiáng)人社系統(tǒng)窗口人員的工作作風(fēng),建立了干部作風(fēng)督查制度,由分管紀(jì)檢工作的黨委副書記帶隊(duì),采取日常巡查、隨機(jī)暗訪以及投訴專查相結(jié)合的方式,每周對(duì)全系統(tǒng)的干部作風(fēng)進(jìn)行督查,重點(diǎn)檢查系統(tǒng)內(nèi)干部職工工作紀(jì)律和作風(fēng)問題,截止目前,明察暗訪120余次,下發(fā)《督查通報(bào)》100余期,對(duì)出現(xiàn)問題的干部和窗口通報(bào)批評(píng),限期整改,取得不錯(cuò)成效??h委主要領(lǐng)導(dǎo)高度贊揚(yáng)此做法,縣第二紀(jì)工委主動(dòng)要求參與人社系統(tǒng)干部作風(fēng)督查。
近幾年來,通過推行“窗口建設(shè)”,我局工作作風(fēng)實(shí)現(xiàn)了大轉(zhuǎn)變,形象得到大幅提升,發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化,社會(huì)滿意度和美譽(yù)度得到不斷提高,人社工作取得了顯著成績(jī),先后獲得“全省社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作先進(jìn)單位”、“湖北省農(nóng)民工工作先進(jìn)集體”、“全省養(yǎng)老保險(xiǎn)工作先進(jìn)單位”、“全省醫(yī)療生育保險(xiǎn)工作先進(jìn)單位”、“全省工傷保險(xiǎn)工作先進(jìn)單位”、“全省社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)算工作先進(jìn)單位”、“全省‘三支一扶’工作先進(jìn)單位”、“全市爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)先進(jìn)基層黨組織”、“全市人力資源和社會(huì)保障工作先進(jìn)單位”、“全縣服務(wù)經(jīng)濟(jì)工作工作先進(jìn)單位”、“全縣文明單位”等榮譽(yù)?!按翱诮ㄔO(shè)”經(jīng)驗(yàn)和成果得到省、市人社主管部門和縣糾風(fēng)辦等領(lǐng)導(dǎo)高度評(píng)價(jià),并在全縣各單位基層窗口推廣。2023年8月底,縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局經(jīng)省人社廳考核,擬推薦為全國人社系統(tǒng)2023-2023年度“優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口”。8月19日,我的“窗口建設(shè)”理論研究文章《窗口一方地,民生一片天》被《十堰日?qǐng)?bào)》全文刊發(fā)。
三、遵守財(cái)經(jīng)政策法規(guī)和廉政紀(jì)律規(guī)定情況
三年來,我始終把自己置身于人社戰(zhàn)線的普通一員,既當(dāng)“班長(zhǎng)”又當(dāng)公仆,以“做人要有人格、做官要有品格、做事要有風(fēng)格”的“三格”原則警示和要求自己,時(shí)時(shí)用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格約束自己,銘記責(zé)任、不辱使命,加強(qiáng)學(xué)習(xí)、以勤補(bǔ)拙,建章立制、廉潔自律,盡責(zé)盡力、認(rèn)真履職,不辜負(fù)組織的培養(yǎng)和群眾的信任。
(一)建章立制,強(qiáng)化內(nèi)控,嚴(yán)格按制度辦事
在內(nèi)部管理方面,堅(jiān)持以事業(yè)為重,強(qiáng)化干部職工的大局意識(shí),責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。建章立制,狠抓規(guī)范運(yùn)作,不斷建立健全和完善了內(nèi)部管理的各項(xiàng)制度與規(guī)定,制定下發(fā)了教育宣傳、制度管理、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗的規(guī)定和黨員干部隊(duì)伍廉政建設(shè)的制度,完善了組織人事、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政預(yù)算、財(cái)務(wù)創(chuàng)優(yōu)等各項(xiàng)制度。通過建立完善各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,做到有章可循,有效地促進(jìn)了人社各項(xiàng)工作持續(xù)發(fā)展。
在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、執(zhí)行財(cái)務(wù)制度方面,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”財(cái)務(wù)管理規(guī)定,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)預(yù)算收支管理和調(diào)度,緊縮開支、開源節(jié)流、財(cái)務(wù)創(chuàng)優(yōu),把有限的資金限度地運(yùn)用到事業(yè)建設(shè)上去。堅(jiān)持依法行政,嚴(yán)格行政審批程序。合理安排開支經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格按照預(yù)算收支指標(biāo)撥入和撥出各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),做到??顚S茫怀芸?,盡量控制非生產(chǎn)性開支,確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)和職工待遇。建立健全了大宗設(shè)備采購招投標(biāo)和財(cái)務(wù)開支審批等制度,凡1千元以上的物資采購都必須經(jīng)班子集體討論方可開支,有效地防止了“一把手”說了算以及單位部門收入體外循環(huán)和私設(shè)“小金庫”等違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。加強(qiáng)了日常財(cái)務(wù)資金的使用和管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)工作規(guī)范,做到賬目清楚,業(yè)務(wù)規(guī)范,保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性、完整性。
(二)依法行政,廉潔自律,起好表率帶頭作用
在依法行政、廉潔自律方面,自覺遵守國家法律法規(guī),帶頭學(xué)法、用法、守法,帶頭遵守和執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定,在配偶、親屬就業(yè)、從事經(jīng)商辦企業(yè)活動(dòng)及車輛使用、公務(wù)接待、電話使用、住房標(biāo)準(zhǔn)等方面堅(jiān)持做到廉潔自律。一是堅(jiān)持以大局為重,自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié)。工作中主動(dòng)征求分管局長(zhǎng)、二級(jí)單位及股室負(fù)責(zé)人的意見,敢于放權(quán),勇于擔(dān)責(zé)。二是嚴(yán)守個(gè)人廉潔自律,始終保持清醒頭腦,嚴(yán)格按照有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定,不拿原則做交易,不用職權(quán)謀私利。三是在生活作風(fēng)上,從嚴(yán)要求自己,嚴(yán)格要求親屬和身邊工作人員,不借自己的名義謀私利,始終做到慎獨(dú)、慎微、慎言、慎行、慎友。
四、存在的不足及下一步的打算
回顧三年來的工作,取得了一定的成績(jī),靠的是縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo),靠的是縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督,靠的是各相關(guān)部門及社會(huì)各界的大力支持,靠的是全局上下的共同努力,我時(shí)刻牢記“人社第一責(zé)任人”的,忠實(shí)履行了各項(xiàng)工作職責(zé)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,但也清醒地認(rèn)識(shí)到與群眾的期望、崗位的要求相比,工作中還存在一定的不足,主要表現(xiàn)在:惠民政策資源涵蓋的有限性與群眾需求無限性之間的矛盾,導(dǎo)致部分群眾對(duì)我們的工作不理解,滿意度不高;二是人社部門公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)嚴(yán)重滯后,辦公場(chǎng)所過于分散,極不方便群眾辦事;三是干部服務(wù)水平和能力有待進(jìn)一步提高。
在今后的工作中,我將以“十八大精神”為指引,深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,解放思想,始終保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度,扎扎實(shí)實(shí)的工作作風(fēng),努力改正自身存在的缺點(diǎn)和不足,以更加優(yōu)異的工作業(yè)績(jī)?yōu)槲铱h經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。