第1篇 審計部年終工作總結ppt模板 2500字
2023年在校黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們審計處全體同志認真學習、領會'三個代表'重要思想和'十7大'會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了'經濟衛(wèi)士'和'參謀助手'的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為2023年度新鄉(xiāng)市內審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產黨員和'三育人'工作先進個人。
一.基礎建設
200*年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持'完善自我，提高認識'的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據。
3.調整人員的知識和年齡結構，新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為 '思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效'的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3.加強自身業(yè)務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術論文。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產業(yè)改革
'科教興國'和'發(fā)展高科技，實現(xiàn)產業(yè)化'這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經營環(huán)境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。
六.具體審計工作
認真貫徹落實'三個代表'重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的'積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險'的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對200*年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經營管理，為校領導提供了決策依據。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項，糾正違紀資金12余萬元，建議并給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
第2篇 審計部年終工作總結 3550字
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的'加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實'這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經過一年的努力，我現(xiàn)在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、xx年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息
根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。
在企業(yè)經營活動中產生的各類經濟合同是企業(yè)經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議)
2、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題。
3、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極
審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
三、2023年的工作計劃
2023年審計部的總體工作目標是：在200x年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。
具體的工作有以下六個方面：
1、繼續(xù)做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經濟衛(wèi)士的作用。200x年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點對公司基建項目進行審計
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照200x三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
第3篇 2023年終監(jiān)察審計部工作總結 4000字
##年，我們在省聯(lián)社和各級人行、聯(lián)社黨委、紀委的正確領導下，適應融競爭要求，解放思想，加強內控管理，認真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴肅執(zhí)紀，狠抓查處，清除風險隱患，防范經濟案件的發(fā)生，與各部門密切協(xié)作，為信用社在新形勢下的穩(wěn)健經營做了一些有益的工作，現(xiàn)總結
一、認真履行紀檢監(jiān)察工作職能，從源頭預防經濟案件和治理腐敗 ㈠、深入貫徹黨風廉政建設責任制，切實加強自身廉潔自律工作 以鄧**理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的xx大精神，加強黨風廉政建設，堅持把黨員干部的廉潔自律作為加強黨風廉政建設的關鍵來抓。根據市紀委的《##紀檢監(jiān)察工作要點》的有關要求，開展各項工作，一是加強思想理念教育，組織全體黨員干部深入學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧**理論、“三個代表”重要思想和黨的xx大精神，用科學的理論武裝頭腦，促進黨員干部進一步堅定共產主義的理想信念，再由黨員干部普及到全體員工，使學習教育不斷深入，打牢拒腐防變的思想根基。二是加強道德教育，培養(yǎng)高尚情操，提高道德素質。重大節(jié)日來臨前在社務會、基層網點負責人及聯(lián)社人員等會議上重申紀律和規(guī)定，教育廣大干部員工在改革開放的形勢下，保持清醒頭腦。嚴禁收受現(xiàn)金、有價證券、支付憑證及物品，要求向社會公開辦事程序，轉變員工工作作風，樹立信用社文明廉潔的社會形象，促進了領導干部的廉潔自律。今年以來以各種形式向全市與信用社有信貸關系的客戶發(fā)放“信貸服務工作征詢意見表”***封，收回***封，密切了我社與客戶的關系，為規(guī)范信貸行為、促進信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。三是建立健全各項規(guī)章制度，從源頭上預防和治理腐敗。為進一步增強各級領導干部的廉潔從業(yè)和自覺接受監(jiān)督意識，堅持實行領導干部述職述廉報告制度，聯(lián)社黨委成員和中層干部將本年度的主要工作情況和執(zhí)行黨風建設的情況分別進行述職述廉，自覺接受群眾監(jiān)督，對加強黨風廉政建設起到了積極的促進作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規(guī)范化，實行廉政放貸制度，小額貸款授權發(fā)放，大額貸款由聯(lián)社審批小級決策，規(guī)范和完善審貸分離操作程序，聯(lián)社制定修改了貸款審查委員會的工作制度和實施細則，明確各項貸款、處理抵債資產和投資業(yè)務操作程序和審批權限，強化管理責任，努力遏制資金投入的風險。實施“陽光工程”，切實加強了物資采購管理，根據有關規(guī)定，成立了費用管理委員會，對基建裝潢、維修及大宗物品采購，實行公開招標采購，提高了資金使用效率，保障了物資采購質量，建立結報制度，基層網點的相關費用核定限額實行包干，定期結報，聯(lián)社的日常行政管理費用由分管主任審批，并每月對費用列支的情況進行稽核檢查，向費用管理委員會匯報，增加了費用開支的透明度。四是加強紀律教育，規(guī)范領導干部的從政行為，要求領導干部遵守黨的政治紀律，組織紀律，經濟工作紀律和群眾工作紀律，對信用社主任實行離任審計制度，強化監(jiān)督約束機制，對照遵守各項規(guī)章制度和廉政自律的各項條款，召開領導班子民主生活會，開展批評與自我批評，增加遵紀守法自覺性。從實際效果看，廣大干部員工的整體素質得到了進一步的提高，有效地預防了經濟案件和腐敗現(xiàn)象，切實加強了廉潔自律工作，塑造了企業(yè)良好的形象。 ㈡、嚴肅執(zhí)行加大查處，切實加強案件防范工作 堅持把查處各類違規(guī)違紀案件，作為從嚴治社、懲治腐敗、維護金融秩序和穩(wěn)健經營的重要環(huán)節(jié)來抓。為體現(xiàn)以防為主、以人為主的原則，我們修改制訂了“##年度經濟案件防范責任書”，在金融工作會議上，由理事長與各網點、部門負責人共同簽訂，明確了雙方的職責和義務，確定了年度防范目標實現(xiàn)的獎懲依據及辦法，各網點、部門負責人與職工之間也簽訂了相應的經濟案件防范責任書，增強了干部員工的自我防范意識?；吮O(jiān)察部門強化自律管理，狠抓對各崗位的檢查監(jiān)督，加強了常規(guī)檢查和專項檢查，嚴肅查處各類違規(guī)違章操作行為，全年對*個網點進行了通報批評，對**人進行了不同程度的經濟處罰，對主要負責人進行戒勉談話通報批評，通報批評*人，*人接受了下崗處分。通過監(jiān)督檢查和嚴肅執(zhí)紀，促使干部職工遵章守紀意識增強，平時注意搜集別的聯(lián)社有關違紀情況通報，及時通報基層，傳達到每一位員工，針對案例開展政治思想教育及內控制度遵守情況的自查活動，并將落實情況反饋到本部門，通過學習分析，提高了認識，增強了廣大員工的監(jiān)督意識，各項業(yè)務步入良性發(fā)展軌道，切實加強了案件防范工作。 ㈢、加強黨風建設，開展系列教育，統(tǒng)一思想認識，提高隊伍整體形象 我們結合紀委監(jiān)察室要求，進行多種形式的廉政教育，根據市紀委要求，開展了“嚴格自律、秉公執(zhí)紀”專題教育活動，認真學習江**、xx同志關于加強紀檢監(jiān)察隊伍建設的重要論述和指示精神，組織全轄黨員干部學習《中國共產黨黨內監(jiān)督條例》和《中國共產黨紀律處分條例》，并就二個條例進行了測試。認真學習黨風廉政教育材料，組織收看了《廉政時空——大要案聚焦》、《“立黨為公，執(zhí)政為民”先進事跡報告會》等電視專題片，收看后及時地把大家討論和基層反饋的情況向紀委匯報，起到了正面示范與反面警示教育效果，不斷增強了黨員干部的勤政廉政意識和拒腐防變能力，深入開展學習“三個代表”重要思想，不斷提高思想政治素質，開展優(yōu)良傳統(tǒng)和作風教育，大力弘揚求真務實的精神，大興求真務實之風，重實際、說實話、辦實事、求實效，深入基層、深入群眾、深入實際、辦事公開，進一步增強黨員干部的政治意識、大局意識、責任意識、自律意識和法紀觀念，全面提高隊伍整體素質，樹立為民、務實、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。 ㈣、切實加強信訪舉報工作，履行監(jiān)察職能 為有效遏制員工職務犯罪，必須要發(fā)揮社會力量的監(jiān)督作用，我們把認真做好來信訪和案件查處工作作為預防犯罪的有效手段，進一步規(guī)范信訪工作程序，認真落實信訪工作責任制，加大信訪舉報的辦理力度，按照事實清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當、手續(xù)完備、程序合法的要求，對今年*次來信來訪，根據主任室的布置，及時客觀地進行了解、調查，分別找當事人談話、核實，在較短的時間內給予處理和回復。加強對苗頭性問題的控制的化解，通過開展誡免談話，把問題解決在萌芽狀態(tài)，妥善化解矛盾，維護了穩(wěn)定。
二、加強建設強化職能，稽核檢查工作能力和水平不斷提高 ㈠、充分發(fā)揮稽核監(jiān)督職能，認真做好稽核輔導工作依法合規(guī)經營，防范金融風險，既是保障農村信用社資產安全的工作重點，也是我們開民稽核工作的落腳點。日常工作中，我們一是圍繞穩(wěn)健經營，加大審計監(jiān)督力度，對轄內的內控制度執(zhí)行、會計核算質量及信貸基礎管理進行正常的審計稽核。在稽核內容和對象上既全面覆蓋，不留死角，又月所側重，突出重點，從審貸程序、科目使用、賬戶設置、信貸檔案、會計核算、現(xiàn)金收付、內控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。今年以來對全轄所有網點進行了二輪次的常規(guī)稽核，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的不足，向被稽核網點及聯(lián)社有關領導作專題匯報，及時提出整改建議、措施，對違規(guī)和發(fā)現(xiàn)的差錯，按照處罰辦法給予相應的處罰，同時將常規(guī)稽核以簡報形式通報各基層網點。要求各網點對照通報認真排查，把其他網點已發(fā)生的問題列為本單位稽核的重點，有則改之，無則加勉，促使各網點依法合規(guī)經營，真正體現(xiàn)幫、促作用。二是根據工作重點，有的放矢，開展專項審計，圍繞聯(lián)社的中心工作，適時調整稽核工作思路。今年以來我們根據省聯(lián)社監(jiān)事會要求，在聯(lián)社監(jiān)事會組織領導下，對信貸資產質量的真實性進行了檢查，會同聯(lián)社辦公室對聯(lián)社的低值易耗品的領用與保管；對近幾年的股金募集，清冊的登記情況及分紅管理進行了檢查；每月對聯(lián)社的費用列支情況進行檢查，并向費用管理委員會匯報；對員工反映較為強烈的業(yè)務宣傳費使用情況進行了專項檢查，規(guī)范了使用程序，理順了干群關系；為保障信貸資金安全，防范信貸風險，充分體現(xiàn)貸款責任終身制，對經聯(lián)社確認的信貸等人員責任清收貸款情況進行了項檢查，真實反映了全轄責任貸款收回工作質量，針對發(fā)現(xiàn)的問題提出合理建議，促進了信貸管理水平的提高。通過專項審計，體現(xiàn)稽核的針對性，及進發(fā)現(xiàn)了存在的問題和潛在風險，提出了改進和完善措施，充分體現(xiàn)了稽核監(jiān)察的職能作用。 ㈡建立制度，責任落實，注重防范 為進一步增強稽核工作的權威性，真正發(fā)揮稽核工作的作用，我們注重在建立健全稽核工作制度上下功夫，在聯(lián)社業(yè)務部門的配合下，修改補充了《**市農村信用社違反業(yè)務管理規(guī)定和業(yè)務操作規(guī)程處罰辦法》，使其更趨完善，制定了《民主稽核工作操作程序》、《民主稽核工作制度》等規(guī)章制度，從而使開展稽核監(jiān)督活動有章可循，查處違規(guī)、違章問題有據可依，要求各單位組織員工認真學習，統(tǒng)一思想認識，提高遵章守紀的自覺性。 ㈢做好離任、離崗人員經濟責任審計，增強責任人員責任感，提高管理水平，遵循“實事求是，客觀公正”的原則結合聯(lián)社崗位交流、人員變動，對今年**名調動的內勤人員進行了離崗稽核，促進干部員工認真履行職責，強化內部管理，及時發(fā)現(xiàn)和糾正苗頭性問題，消除風險隱患，與信貸部門配合對離崗的*位信貸人員經辦的貸款逐筆認定，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)放貸問題以書面形式予以確認，并責令其限期收回，今年共界定責任清收貸款** 筆****萬元，最大程度遏制了貸款的風險，提高了貸款的安全性。 ##年的稽核監(jiān)察工作雖取得了一定的成績，但客觀分析工作中還存在一些不足，一是稽核檢查還不夠有力，尚須從深度和廣度上下功夫，特別是對計算機業(yè)務稽核不夠；二是稽核人的知識結構還的待不斷改善，審計稽核隊伍和人員和素質還需進一步完善和提高；三是稽核工作的范圍和手段還需進一步拓展和創(chuàng)新，稽核工作的協(xié)調性、權威性還需進一步強化。針對這些問題，我們將在新年度的工作中采取扎實有效的措施，認真加以解決。在新的一年里，我們一定在省聯(lián)社和聯(lián)社黨委、紀委的正確領導下，振奮精神，扎實工作，與時俱進，充分履行審計稽核職能，為農村信用合作事業(yè)的健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展保駕護航。
第4篇 2023年審計部年終工作總結 2250字
200*年在校黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們審計處全體同志認真學習、領會三個代表重要思想和十六大會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了經濟衛(wèi)士和參謀助手的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為xx年度新鄉(xiāng)市內審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產黨員和三育人工作先進個人。
一.基礎建設
xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據。
3.調整人員的知識和年齡結構，新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為 思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3.加強自身業(yè)務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術論文。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產業(yè)改革
科教興國和發(fā)展高科技，實現(xiàn)產業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經營環(huán)境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。
六.具體審計工作
認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對xx年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經營管理，為校領導提供了決策依據。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
