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審計人員工總結(jié)(十六篇)

發(fā)布時間:2023-01-11 15:21:02 查看人數(shù):95

審計人員工總結(jié)

【第1篇 銀行支行審計人員工作總結(jié)格式

轉(zhuǎn)眼間從進入__銀行那時算起已經(jīng)滿了第二年。兩年時間說長不長,說短也不短。時間讓我對于__銀行有了更加深入的了解,也讓我通過自身的學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)和同事的教育幫助,提升自己的業(yè)務(wù)技能,更加勝任自己從事過和正在從事的崗位工作。

最近這一年,我作為一名__銀行員工,親身感受了__銀行股改給我們的日常工作、生活帶來各方面的巨大變化——如經(jīng)濟增加值、要害績效考核指標(biāo)等概念的引入,使經(jīng)營部門的經(jīng)營理念真正從過去只注重量的擴張轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅刭|(zhì)的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的顯著變化。各種規(guī)章制度的出臺,對于我們__銀行“規(guī)范經(jīng)營”提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,工作中注重細(xì)節(jié)治理、精細(xì)化治理,針對違法違規(guī)行為,也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,非凡是行內(nèi)開展的“違法違規(guī)行為專項整治活動”向我們再一次地敲響了警鐘——工作不僅要做得“好”、“快”還要“合法”、“合規(guī)”,不僅要懂得“亡羊補牢”,重要的還在于“未雨綢繆”。年末,我報名并經(jīng)行內(nèi)的擇優(yōu)選聘有幸被調(diào)動至__地審批組擔(dān)任合規(guī)性審查崗工作。

從支行理財中心的個貸綜合崗轉(zhuǎn)到原先從未接觸過的以公司類信貸和個人大額信貸業(yè)務(wù)為主的審批組合規(guī)性審查崗,這個跨度不可謂不大。但領(lǐng)導(dǎo)的教育關(guān)心、同事的幫助指導(dǎo)和我個人的自學(xué)努力下,通過閱讀相關(guān)書籍、解讀文件規(guī)章,我很快渡過了起初的不適應(yīng),迅速地融入到現(xiàn)在的崗位角色中。從__ 年初至__ 年7月末,我總計完成了109筆公司類貸款、3筆公司類授信業(yè)務(wù)的合規(guī)性審查工作,合計金額47435.2624萬元;完成了67筆公司類信用等級評定的合規(guī)性審查,其中aa級29筆、a級34筆、bbb級4筆;完成332筆個人類貸款的接收、送審、下發(fā)決策意見工作,合計金額6463.475萬元。較好地完成了本崗位的工作任務(wù)要求。

__地審批組屬于行內(nèi)審批部門,面對的都是行內(nèi)的經(jīng)營部門,受理審批__銀行信貸經(jīng)營部門報送的各類信貸業(yè)務(wù)。因此,樹立內(nèi)部客戶理念,把經(jīng)營部門作為我們所服務(wù)的客戶,為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、規(guī)范的服務(wù),是我作為一名審批組合規(guī)性審查人員最基本的要求。在日常業(yè)務(wù)中,我總是盡自己的努力幫助經(jīng)營部門工作,耐心解答他們對于審批中存在的各種疑問,并時常通過各種合規(guī)、有效的渠道與他們進行溝通,了解經(jīng)營部門的現(xiàn)實情況和問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)、專審進行匯報,盡可能幫助解決審批與經(jīng)營由于信息不對稱造成的矛盾,為行領(lǐng)導(dǎo)與專審的有效決策提供依據(jù),實現(xiàn)__銀行利益的化。

__地審批組是行內(nèi)一個日常工作量較大、工作較為繁忙的一個部門。如何提高工作效率,更好地完成工作要求,是我經(jīng)常思考的問題。我在工作中發(fā)現(xiàn),大量工作時間都是消耗在一些相對機械的簡單重復(fù)勞動中,如在合規(guī)性審查工作中對申報單位一些財務(wù)指標(biāo)的驗算,計算比較簡單,但要檢查多個單位的多個財務(wù)指標(biāo)也要花費合規(guī)性審查人員相當(dāng)多的時間和精力。我通過自學(xué),運用我們常用的e_ecl電子表格軟件中的公式與函數(shù)編制了一張表格,只需要將企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表中的有關(guān)數(shù)據(jù)填入表格,相應(yīng)的各年度財務(wù)指標(biāo)如資產(chǎn)負(fù)債率、流動比、速動比、利潤率、本息保障倍數(shù)、抵押率、擔(dān)保率等數(shù)據(jù)就能自動計算生成,極大地方便了工作、提高了效率。

【第2篇 優(yōu)秀審計人員工作總結(jié)范文

一、加強理論學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)。

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性,一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會及黨的十七大會議精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學(xué)習(xí),增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,用___理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、___主義信念,時刻牢記“八榮八恥”,堅持一切從人民利益出發(fā),堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,自覺抑制不正之風(fēng)和___現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力。

同時,還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容,特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,理想信念更加堅定,審計工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”,以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),牢記“兩個務(wù)必”,自覺地與市委、政府保持高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅持誠實做人,踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護大局,維護團結(jié)。

三、依法審計,求真務(wù)實。

在審計工作中,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線,及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解,掌握第一手資料;同時,能夠積極配合局長做好各項審計工作,大力弘揚“依法、求實、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進、奉獻”的審計精神。

另外,對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,因此,我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,只要是女同志的節(jié)日,一定會盡力安排。

四、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計工作者,能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國___黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國___紀(jì)律處分條例》等精神,始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,切實加強自己的品德修養(yǎng),能夠自覺地加強黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造,堅持立黨為公、執(zhí)政為民,做到權(quán)為民所用,情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,恪守審計的職業(yè)道德,時時刻刻用一個___員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作,進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反___的道德防線。

五、今后努力的方向。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化,“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),要深刻意識到知識更新之快,要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機感。因此,加強學(xué)習(xí),進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,不斷提高審計質(zhì)量,把審計工作不斷引向深入,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,提出科學(xué)可行的審計建議,推動經(jīng)濟體制改革的步伐,為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航,充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義___社會中的作用

審計人員個人工作總結(jié)

【第3篇 17年學(xué)院內(nèi)部審計人員工作總結(jié)

20__年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會”三個代表”重要思想和”__大”會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,促進廉政建設(shè),加強財務(wù)管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了”經(jīng)濟衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用。由于工作成績突出,我校審計處被評為20__年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位,兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和”三育人”工作先進個人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結(jié)合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持”完善自我,提高認(rèn)識”的原則,努力完善審計制度,健全審計機構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機構(gòu)改革后,進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設(shè),一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 ”思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效”的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),積極進行學(xué)術(shù)研究和探討,公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務(wù)處、后勤管理處一道,對集團每個中心進行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn),為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

”科教興國”和”發(fā)展高科技,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧,很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟責(zé)任,提高了經(jīng)濟效益,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

五.參與各項招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目110余項,監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,涉及金額近千萬元,為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。

六.具體審計工作

認(rèn)真貫徹落實”三個代表”重要思想,進一步搞好內(nèi)審工作,按照審計署提出的”積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則,穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項,通過對200_年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計,提出了相關(guān)意見和建議,進一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項,提出合理化建議20余條,查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟責(zé)任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,正確評價其經(jīng)濟責(zé)任、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責(zé)任審計4項,既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責(zé)任,同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計:隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大,基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務(wù)重,審計事項跨度長的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點,緊抓工程項目審計,從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),實行全面審計,從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,多計工程量,高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項,審計金額5000多萬元,審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟損失,維護了學(xué)校合法權(quán)益,有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,促進了科研工作的發(fā)展。

【第4篇 企業(yè)審計人員工作總結(jié)

企業(yè)審計人員工作總結(jié)(一)

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項工作目標(biāo),堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下:

一、加強學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學(xué)習(xí),加強自身的思想道德建設(shè),在實際工作中端正思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹___理論和“____”重要思想,進一步堅定社會主義信念,自覺抑制不正之風(fēng)和_現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的審計人員。

二、強化技能,努力提高工作能力和水平

在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé),完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、___電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、___電廠熱值差專項審計及___、__電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,提出審計建議或意見40余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,還_地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份公司去審計,不僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認(rèn)識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

企業(yè)審計人員工作總結(jié)(二)

_集團公司審計部自__年8月成立以來,在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅持以黨的__大精神為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神,堅持“全面審計,突出重點”的審計工作方針,按照集團公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,緊緊圍繞集團公司中心工作,以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風(fēng)廉政建設(shè),提高資金使用效益為重點,以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),積極履行審計職能,開展各項審計工作,較好地完成了各項任務(wù),取得了一定成績。現(xiàn)將__年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下:

一、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn),為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

審計部從成立之日起,加強對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn):

一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神,使全體審計人員提高思想認(rèn)識,充分認(rèn)識集團公司成立審計部的重要意義,充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實黨的__大精神、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要,是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,要增強工作責(zé)任心和工作使命感,按照集團公司內(nèi)部審計工作精神,充分履行審計職能,全面做好內(nèi)部審計工作,取得內(nèi)部審計工作的實際成效。

二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn),提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能,使審計人員能夠正確履行審計職能,做好各項審計工作,完成審計工作任務(wù),取得審計工作成績。

二、明確工作目標(biāo),確保內(nèi)部審計工作順利開展

為確保內(nèi)部審計工作順利開展,審計部明確了工作目標(biāo):

一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),規(guī)范審計行為,提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè),建立、健全、完善各項制度,構(gòu)筑防腐反腐屏障,促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。

二是要圍繞集團公司中心工作,積極開展內(nèi)部審計,堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點,不斷拓寬審計領(lǐng)域,加大審計監(jiān)督力度,提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平,提升集團公司經(jīng)濟效益。

三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針,抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時,逐步擴大審計覆蓋面,進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,及時提出建議意見,使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作,完成內(nèi)部審計工作任務(wù)

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,從__年9月開始內(nèi)部審計工作,通過全體審計人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,完成了內(nèi)部審計工作任務(wù),取得良好成績。

(一)開展財務(wù)大檢查,提高財務(wù)管理水平

審計部__年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查,檢查重點為新公司建章建制,老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中,要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度,使公司財務(wù)管理工作有章可循,有據(jù)可依,切實做到以制度管理財務(wù),促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化,實施有效的財務(wù)監(jiān)督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中,主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點,應(yīng)收賬款未對賬的問題,要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理,建立健全固定資產(chǎn)賬冊,嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬,確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查,年終進行全面清查盤點,做好固定資產(chǎn)的實物登記管理,確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作,同時加強應(yīng)收賬款催收工作,防范應(yīng)收賬款流失,降低公司經(jīng)濟效益。

(二)開展小金庫整治工作,規(guī)范財務(wù)管理秩序

審計部__年11月開展小金庫整治工作,要求各單位領(lǐng)導(dǎo):

一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在,擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序,影響集團公司財務(wù)資金的安全,誘發(fā)、滋生腐敗行為,嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。

二是要按照集團公司的要求,健全和加強制度建設(shè),進一步完善各項管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度,加強部門經(jīng)費使用與管理,從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作,規(guī)范了財務(wù)管理秩序,對促進黨風(fēng)廉政建設(shè),防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開展專項審計,推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在__年下半年積極開展專項審計工作:

一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;

二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;

三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展,有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,取得實際成效。

四、存在的不足問題

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,完成了集團公司下達的審計工作任務(wù),取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題,主要是:

一是審計手段較為單一,審計工作效率仍待提高;

二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;

三是由于人力不足審計工作未全面開展,例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;

四是制度建設(shè)還不夠健全完善;

五是審計信息化建設(shè)不夠等,審計手段較為原始、落后。

這些存在的不足問題,需要引起審計部高度的重視,采取切實措施,在今后的工作中加以改進和提高。

五、__年工作計劃

(一)加強宣傳,突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳,突出審計工作的重要性,通過板報、宣傳欄等方式,構(gòu)建一個審計信息交流的窗口,把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾,在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。通過這些工作,使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解,改善和優(yōu)化審計環(huán)境,理解和支持內(nèi)部審計工作,促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

(二)加強財務(wù)管理,強化會計基礎(chǔ)工作

審計部要配合財務(wù)部門,加強下屬公司財務(wù)管理,使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),充分認(rèn)識會計基礎(chǔ)工作的重要性,掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范,全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化,按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神,進一步健全內(nèi)部會計管理制度,使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

(三)運用審計結(jié)果,促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果,加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理,正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,杜絕“暗箱操作”,避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,既促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

(四)開展下屬公司業(yè)績考核,提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署,開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,按照集團公司標(biāo)準(zhǔn)進行考核,做到獎優(yōu)罰劣,進一步提高下屬公司的工作積極性,促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,取得良好經(jīng)營效益。

(五)加強審計隊伍建設(shè),不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),推進依法審計、文明審計。要加強管理,嚴(yán)明紀(jì)律,強化監(jiān)督,提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量,促進審計工作發(fā)展,為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。

企業(yè)審計人員工作總結(jié)(三)

__年馬上就要結(jié)束了,在過去的__年中,我們公司做的一直很好,很好的頂住了金融危機的壓力,在經(jīng)濟最困難的一年里,我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步,這就尤為可貴了,所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下,總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,以便在來年中取得更好的進步。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,結(jié)合集團公司的實際情況,組織匯編了__集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),更好的完成__年的各項工作任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下:

1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責(zé)任感,加強學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計重點,我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

企業(yè)審計工作總結(jié)范文(四)

X集團公司審計部自20__年8月成立以來,在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅持以黨的__大精神為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神,堅持“全面審計,突出重點”的審計工作方針,按照集團公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,緊緊圍繞集團公司中心工作,以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風(fēng)廉政建設(shè),提高資金使用效益為重點,以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),積極履行審計職能,開展各項審計工作,較好地完成了各項任務(wù),取得了一定成績?,F(xiàn)將20__年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下:

一、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn),為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

審計部從成立之日起,加強對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神,使全體審計人員提高思想認(rèn)識,充分認(rèn)識集團公司成立審計部的重要意義,充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實黨的__大精神、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要,是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,要增強工作責(zé)任心和工作使命感,按照集團公司內(nèi)部審計工作精神,充分履行審計職能,全面做好內(nèi)部審計工作,取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn),提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能,使審計人員能夠正確履行審計職能,做好各項審計工作,完成審計工作任務(wù),取得審計工作成績。

二、明確工作目標(biāo),確保內(nèi)部審計工作順利開展

為確保內(nèi)部審計工作順利開展,審計部明確了工作目標(biāo):一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),規(guī)范審計行為,提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè),建立、健全、完善各項制度,構(gòu)筑防腐反腐屏障,促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作,積極開展內(nèi)部審計,堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點,不斷拓寬審計領(lǐng)域,加大審計監(jiān)督力度,提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平,提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針,抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時,逐步擴大審計覆蓋面,進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,及時提出建議意見,使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作,完成內(nèi)部審計工作任務(wù)

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,從20__年9月開始內(nèi)部審計工作,通過全體審計人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,完成了內(nèi)部審計工作任務(wù),取得良好成績。

(一)開展財務(wù)大檢查,提高財務(wù)管理水平

審計部20__年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查,檢查重點為新公司建章建制,老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中,要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度,使公司財務(wù)管理工作有章可循,有據(jù)可依,切實做到以制度管理財務(wù),促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化,實施有效的財務(wù)監(jiān)督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中,主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點,應(yīng)收賬款未對賬的問題,要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理,建立健全固定資產(chǎn)賬冊,嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬,確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查,年終進行全面清查盤點,做好固定資產(chǎn)的實物登記管理,確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作,同時加強應(yīng)收賬款催收工作,防范應(yīng)收賬款流失,降低公司經(jīng)濟效益。

(二)開展小金庫整治工作,規(guī)范財務(wù)管理秩序

審計部20__年11月開展小金庫整治工作,要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在,擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序,影響集團公司財務(wù)資金的安全,誘發(fā)、滋生腐敗行為,嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團公司的要求,健全和加強制度建設(shè),進一步完善各項管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度,加強部門經(jīng)費使用與管理,從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作,規(guī)范了財務(wù)管理秩序,對促進黨風(fēng)廉政建設(shè),防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開展專項審計,推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20__年下半年積極開展專項審計工作,一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展,有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,取得實際成效。

四、存在的不足問題

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,完成了集團公司下達的審計工作任務(wù),取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題,主要是:一是審計手段較為單一,審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展,例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等,審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題,需要引起審計部高度的重視,采取切實措施,在今后的工作中加以改進和提高。

五、20__年工作計劃

(一)加強宣傳,突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳,突出審計工作的重要性,通過板報、宣傳欄等方式,構(gòu)建一個審計信息交流的窗口,把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾,在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。通過這些工作,使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解,改善和優(yōu)化審計環(huán)境,理解和支持內(nèi)部審計工作,促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

(二)加強財務(wù)管理,強化會計基礎(chǔ)工作

審計部要配合財務(wù)部門,加強下屬公司財務(wù)管理,使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),充分認(rèn)識會計基礎(chǔ)工作的重要性,掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范,全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化,按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神,進一步健全內(nèi)部會計管理制度,使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

(三)運用審計結(jié)果,促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果,加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理,正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,杜絕“暗箱操作”,避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,既促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

(四)開展下屬公司業(yè)績考核,提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署,開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,按照集團公司標(biāo)準(zhǔn)進行考核,做到獎優(yōu)罰劣,進一步提高下屬公司的工作積極性,促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,取得良好經(jīng)營效益。

(五)加強審計隊伍建設(shè),不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),推進依法審計、文明審計。要加強管理,嚴(yán)明紀(jì)律,強化監(jiān)督,提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量,促進審計工作發(fā)展,為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。

企業(yè)審計工作總結(jié)范文(五)

時光過的飛快,__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,可以說,在__年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好!

__年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,團結(jié)奮進,真抓實干,完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),更好的完成__年的各項工作任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下:

一、__年財務(wù)審計工作的簡要回顧

(一)財務(wù)方面的工作

1、增強財務(wù)服務(wù)意識

__年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,結(jié)合集團公司的實際情況,組織匯編了集團的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計

信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司__年及__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了__物流公司、__運輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予__物流公司、__運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度__物流公司、__運輸公司所得稅減免的批復(fù),為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

4、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負(fù)責(zé)”的原則進行管理。

【第5篇 審計人員工作總結(jié)精選

我于20__年2月調(diào)至縣教體局從事教育內(nèi)審工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項工作目標(biāo),堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在教體局近一年的工作情況小結(jié)如下:

一、加強學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),完成有一名學(xué)校會計向?qū)B毥逃齼?nèi)審人員的角色轉(zhuǎn)變。為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮內(nèi)審審計工作的重要職能,在實際工作中端正思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,落實科學(xué)發(fā)展觀。進一步堅定信念,自覺抑制不正之風(fēng),毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的教育內(nèi)審計人員。

二、強化技能,努力提高工作能力和水平。在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此我認(rèn)真學(xué)習(xí)了《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》以及我局關(guān)于學(xué)校財務(wù)工作及教育經(jīng)費管理等方面的文件,認(rèn)真領(lǐng)會精神實質(zhì),努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé),圓滿完成各項工作任務(wù)。在此從事審計工作以來,共完成了19所學(xué)校的基本收支財務(wù)內(nèi)審,14位校長離任經(jīng)濟責(zé)任審計。累計審計資金20673萬元,查處糾正違紀(jì)違規(guī)資金,為學(xué)校挽回經(jīng)濟損失15.3萬元,提交審計報告33篇,領(lǐng)導(dǎo)審簽并印發(fā)28篇,提出審計建議或意見60余條,得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項目外,還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作,先后完成了實施國庫集中支付及教育財務(wù)集中核算后的報賬員培訓(xùn)、包片學(xué)校的各類檢查、財務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。認(rèn)真完成每項工作,不僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認(rèn)識到自己存在的不足,如工作不夠細(xì)致,看待問題不全面,剖析不深刻。在今后的工作中,我將進一步加強學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計人員工作總結(jié)精選【二】

看著日歷一頁翻過一頁,感嘆時間過得真快,轉(zhuǎn)眼我在事務(wù)所工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲,在此之際,我就這一年以來的工作做一下認(rèn)真的總結(jié)??傮w來說,我的20__年,工作具有十分挑戰(zhàn),是成長較為突破的一年!

充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高,良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂,在遇到難題時,不再一籌莫展,而是學(xué)會了接受和適應(yīng),想辦法去解決問題,竟慢慢發(fā)現(xiàn),原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西,當(dāng)你感到快樂時,工作也就很自然的成為你生命的一部分。當(dāng)你熱愛一份工作時,你會完全投入,工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。

這一年來,我先后參加了山西煤炭公司的離任審計,市信用聯(lián)社、蘭州武威公司、內(nèi)蒙古長灘等專項審計,20__年度年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作,企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡,每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較,雖然工作中仍然會遇到難題,但不同的是我面對難題的態(tài)度,我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài),任何難題都可迎刃而解。

在工作中,我嚴(yán)格按照審計準(zhǔn)則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行,保持著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進的工作態(tài)度,同時也注重與客戶的溝通、交流,把握自己應(yīng)有的謹(jǐn)慎和責(zé)任,力爭為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟的的發(fā)展,社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高,新的理論知識也在不斷的變化和完善,社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員,能融入不斷進步的社會潮流中,必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平,提高自身的專業(yè)分析與判斷能力,培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累,工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高,充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎(chǔ)。

總的來說,我從事審計工作時間仍然較短,經(jīng)驗也有所不足,雖然在同事的幫助下完成了一定的工作,但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。因此,在以后的工作中,我會更加努力,爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。

下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向:

一、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色,“現(xiàn)場負(fù)責(zé)人”顧名思義,它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開導(dǎo)工作,編制、組織項目組成員合理安排、科學(xué)引導(dǎo)、順利完成審計工作的各項任務(wù),協(xié)同項目經(jīng)理完成預(yù)計的計劃,與被審單位進行溝通,推進審計按照預(yù)期的時間進行工作等;這個安排是我第一次,真的是第一次,我馬上緊張起來,不知道我能否勝任······緊接著各種項目啟動會開始了,通過會議我找到工作的方向和中心,但是緊張的心情一直沒平復(fù)過,領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思,找我談話,開解我,告訴我說用責(zé)任心做好,不要有壓力,把壓力變成動力,霎時間我心情舒緩了,我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷,更是給予我期望。

二、時間轉(zhuǎn)眼到了預(yù)審,我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作,合理掌握著時間進度,安排項目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去,一家接著一家走過,我的工作雖然完成的不是最好的,但還好沒出任何毗盧,就這樣來到了終審,真正的問題來了········

企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié),我們需要的是收口的工作,但是由于我工作的疏忽,忘記了給項目組成員應(yīng)有的檢查,底稿的復(fù)核,工作的督促,細(xì)節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來,我非常遺憾,我沒有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作,我的失誤,我的復(fù)核不到位,導(dǎo)致了底稿完成情況的落后,報告出具但是底稿遲遲交不出來,這點是我覺得最大的失誤。

三、當(dāng)然也不是所有的失誤都是錯誤的,它相反也是進步的根基,我明白了今后如果再讓我當(dāng)項目負(fù)責(zé)人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間,張哥給了我最大的幫助:如何開展工作,如何項目組成員分工,工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅持不下去的理由,是張哥耐心的講解我工作上的遺漏,業(yè)務(wù)方面知識的普及,讓我重拾了信心,讓我意識到我其實能行,因為我有堅持的信念,堅實的后盾,比較之前助理工作的認(rèn)識,我覺得雖然我工作做得不到位,但是我還可以學(xué),我還有時間學(xué),我還有幫助我進步的人,這就是我的資本,我進步的方向。

四、對于項目團隊管理,我沒有什么特別的建議,只是希望項目團隊可以全面發(fā)展,不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領(lǐng)域,我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍,比如IPO、圖書、超市等,企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向。當(dāng)然這也有局限性,因為跟公司委派的工作有關(guān),我只是提出我的一點點想法,希望領(lǐng)導(dǎo)今后會考慮。

我希望在20__年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù),如果有項目負(fù)責(zé)人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù),想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中,更新思路,拓展新的方向。與此同時我接受領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理的建議,更多的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識,扎根我的理論,才能豐富我的經(jīng)驗。

總之,在這一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們部門是一個團結(jié)、高效的團體,每位成員都能夠獨擋一面,共同走向輝煌。

審計人員工作總結(jié)精選【三】

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項工作目標(biāo),堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下:

一、加強學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學(xué)習(xí),加強自身的思想道德建設(shè),在實際工作中端正思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,進一步堅定社會主義信念,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的審計人員。

二、強化技能,努力提高工作能力和水平

在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé),圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見40余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份公司去審計,不僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認(rèn)識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計人員工作總結(jié)精選【四】

今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20__年度工作的總體要求和審計計劃,內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,加強企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點,切實履行職責(zé),較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),現(xiàn)就20__年度審計工作總結(jié)如下:

一、完成主要工作

20__年共完成審計項目97項,其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項,專項經(jīng)營考核審計1項,任期經(jīng)濟責(zé)任審計2項,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項,基建工程項目預(yù)算審計38項,基建工程項目結(jié)算審計41項,為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。20__年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,發(fā)現(xiàn)問題41項,提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪,特別是針對整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計,嚴(yán)肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20cc年7月,公司為扭轉(zhuǎn)XX汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團經(jīng)營管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)XX汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計,提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計,對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測,為投資決策提供依據(jù)。

4、加強離任審計,提供人事管理參考

20cc年,寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動,根據(jù)集團公司安排進行離任審計,對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價,為集團人事考核提供參考。

5、完善基建工程審計

20__年,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20__年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,預(yù)算金額843.44萬元,核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,結(jié)算報審金額1,392.40萬元,核減金額384.39萬元。

根據(jù)集團公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,引進外部腦力與市場信息,公平、公正進行工程結(jié)算審核。20__年引進外部力量進行工程造價審核1項,結(jié)算報審金額228.13萬元,核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,節(jié)省大量的資金。

二、主要工作體會

1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20__年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計工作進展帶來一定便利,推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面,隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行,ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目,合并審計目的,注重審計存在問題整改落實

20__年,由于審計人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,提出相關(guān)建議,指導(dǎo)整改。

三、存在問題與今后打算

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,工程審計1 人,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去,對集團管理精細(xì)化的貢獻力量有限。

集團母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后打算

堅持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實踐中積極探索,積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

20__年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

審計人員工作總結(jié)精選【五】

20__年,在區(qū)委、區(qū)政府和局黨委的正確指導(dǎo)下,我認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的__大精神和__屆三中全會精神,加強學(xué)習(xí),注重創(chuàng)新,工作作風(fēng)務(wù)實,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,勤勤懇懇,兢兢業(yè)業(yè),緊緊圍繞各項工作目標(biāo),堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,較好地完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下:

一、加強學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。

加強學(xué)習(xí),加強自身的思想道德建設(shè),樹立自尊、自信、自立、自強的意識,在實際工作中端正思想,堅定信念,牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事,為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,規(guī)范自己的言行,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績。

在日常工作中,我深切地體會到,審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好,獲得較好的成果,不僅要有較好的品格,而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。

為此我在加強自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時,與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,以身作則,從自身做起,把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進行,不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,加強自身修養(yǎng),提高綜合素質(zhì),既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月,我參加了省審計廳組織的現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試,取得了良好的學(xué)習(xí)效果,明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展現(xiàn)場審計,將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果,繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。

三、履行職責(zé),圓滿完成各項工作任務(wù)。

一年來,為適應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任審計發(fā)展形勢的需要,進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責(zé)任審計工作,我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責(zé)任審計制度,并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù)。

圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任,統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計,地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務(wù)收支審計等五項審計任務(wù);市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽光工程”等六項專項資金的審計,和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù)。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計,并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務(wù)問題進行了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調(diào)查,并配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑,為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇,查出違規(guī)金額高達500多萬元。并針對財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。

(一)完善制度建設(shè)。

北關(guān)區(qū)審計局為進一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作,增強審計效率,促進領(lǐng)導(dǎo)干部落實科學(xué)發(fā)展觀,樹立正確政績觀,全面履行職責(zé),參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度》,二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計公示及審計結(jié)果公告制度(試行)》,三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行辦法實施細(xì)則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責(zé)任事項交接辦法的通知》文件。

根據(jù)辦法規(guī)定,目前已完成了20個單位29名科級領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責(zé)任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責(zé)任事項交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責(zé)任事項交接表》等近十項有、關(guān)經(jīng)濟責(zé)任交接表格。對機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時經(jīng)濟責(zé)任交接的主要事項、內(nèi)容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定,進一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟責(zé)任,為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關(guān)于開展財務(wù)專項檢查工作的通知》。這些制度的建立,將有效的加強區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟責(zé)任審計工作中的協(xié)調(diào)配合,提高經(jīng)濟責(zé)任審計工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果運用,使區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。

(二)開拓思路,積極探索。

1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴(yán)格依照法定的審計程序,嚴(yán)格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準(zhǔn)則,嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新工作思路,探索工作方法,積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計,有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān),并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進展情況,并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。

2、規(guī)避風(fēng)險、確保質(zhì)量,著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設(shè)工作目標(biāo),探索計算機審計的新路子、新方法,我對審前準(zhǔn)備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細(xì)化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計,有效縮短了審計周期,提高了工作效率,為順利開展審計工作奠定堅實的基礎(chǔ)。充分開展審前調(diào)查。重視對被審計單位的了解,為此我設(shè)計了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測試表》、《經(jīng)濟決策會議一覽表》、《單位收支明細(xì)表》等十一種單位、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調(diào)查表格,對取得的審前資料進行初步分析性復(fù)核,關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動,分析確定被審計單位財政、財務(wù)收支及其有關(guān)活動中可能存在的重要問題和線索,確定審計重點。

注重分析。審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn),又是對審計工作質(zhì)量的檢閱,著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟活動的影響,不但事關(guān)被審計人的利益,而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策。因此,我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責(zé)的情況,對已經(jīng)收集到的證據(jù),緊緊圍繞經(jīng)濟責(zé)任進行分析,歸納總結(jié),做出實事求是、客觀公正的評價。評價時,依照審計規(guī)范評價準(zhǔn)則和經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議,提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項,不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項進行評價。

(三)注重審計調(diào)查研究。

通過審計調(diào)查,揭示問題,分析原因,提出在體制改革,完善制度,加強管理,健全機制等方面的建議,為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。我參與撰寫的論文《對小學(xué)教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務(wù)管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告,為我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。

(四)努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù),做好領(lǐng)導(dǎo)助手。

在審計局工作的日子里,我深刻認(rèn)識到審計工作性質(zhì)的重要性,都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān),把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定,筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,做到多看、多問、多思考,努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動,嚴(yán)格把關(guān),一絲不茍,努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項工作。在繁多的工作中,分清主次科學(xué)安排,按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù),同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向。

通過近一年工作,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)。回顧幾年來的工作成績,是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果,是同志共同努力的結(jié)果,在總結(jié)成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學(xué)習(xí),努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中,我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議,恪盡職守。同時,發(fā)揚成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

審計人員工作總結(jié)精選【六】

回顧201_的工作,對照公司的各項制度,能盡心盡力做好各項工作,較好地履行了自己的職責(zé)?,F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下:

一、概況

我是在20__年8月份進入AA公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作,之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自AA公司內(nèi)審部成立以來,截止目前共開展了9個項目的審計工作,分別是:6項業(yè)務(wù)部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目,我參與了其余7個項目的全程審計。

二、具體工作

1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項,分別對BB及C部門開展審計。①在對“BB”進行審計時,由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條。②在對“C部門”進行審計時,我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進行了測試,發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響C部門20__年度利潤XX余萬,并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項,分別是對進出口C部、進出口D部、進出口E部及進出口F部的審計。我參與了進出口E部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時,發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中,我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進措施。

3、開展對公司職能部門的審計2項,分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計,我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后,結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20__年度新成立的部門,故原先的SOP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu),指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé),在20__年11月末12月初,我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。

5、參與制定“20__年度審計工作計劃”,并參與公司開展的“內(nèi)審部20__年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論,讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定,為明年的審計工作指明了方向,也使我進一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。

通過上述工作的開展,使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時,通過上述審計項目的告一段落,我發(fā)現(xiàn)有些問題是AA公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如:1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告,分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現(xiàn),各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想,若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?

三、工作體會

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時,注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認(rèn)真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。

總之,經(jīng)過20__年的工作磨練,我對AA公司已經(jīng)有了一定層面的了解,為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是,隨著審計部門的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問題:被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性,審計方法需進一步改進,審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn),在以后的工作中,我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,聯(lián)系A(chǔ)A公司的實際情況,并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20__年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,努力使工作再上新臺階!

審計人員工作總結(jié)精選【七】

201_年中,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)貫徹落實黨的__大精神,務(wù)實工作作風(fēng),加強自身學(xué)習(xí),堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,較好的完成了各項工作任務(wù),圓滿地達到了工作目標(biāo)?,F(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下:

一、加強學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。

加強學(xué)習(xí),加強自身的思想道德建設(shè),樹立自尊、自信、自立、自強的意識,在實際工作中端正思想,堅定信念,牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事,為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,規(guī)范自己的言行,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績。

在日常工作中,我深切地體會到,審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好,獲得較好的成果,不僅要有較好的品格,而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。

為此我在加強自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時,與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,以身作則,從自身做起,文章來源于中國演講網(wǎng)把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進行,不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,加強自身修養(yǎng),提高綜合素質(zhì),既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月,我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試,取得了良好的學(xué)習(xí)效果,明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計,將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果,繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。

三、履行職責(zé),圓滿完成各項工作任務(wù)。

一年來,為適應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任審計發(fā)展形勢的需要,進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責(zé)任審計工作,我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責(zé)任審計制度,并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任,統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計,地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務(wù)收支審計等五項審計任務(wù);市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽光工程”等六項專項資金的審計,和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù)。

參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計,并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務(wù)問題進行了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調(diào)查,并配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑,為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇,查出違規(guī)金額高達500多萬元。并針對財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。

(一)完善制度建設(shè)。

北關(guān)區(qū)審計局為進一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作,增強審計效率,促進領(lǐng)導(dǎo)干部落實科學(xué)發(fā)展觀,樹立正確政績觀,全面履行職責(zé),參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度》,二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計公示及審計結(jié)果公告制度(試行)》,三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行辦法實施細(xì)則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責(zé)任事項交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定,目前已完成了20個單位29名科級領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責(zé)任事項的交接工作。

該《通知》制定了規(guī)范詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責(zé)任事項交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責(zé)任事項交接表》等近十項有、關(guān)經(jīng)濟責(zé)任交接表格。對機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時經(jīng)濟責(zé)任交接的主要事項、內(nèi)容、文章來源于中國演講網(wǎng)方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定,進一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟責(zé)任,為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關(guān)于開展財務(wù)專項檢查工作的通知》。這些制度的建立,將有效的加強區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟責(zé)任審計工作中的協(xié)調(diào)配合,提高經(jīng)濟責(zé)任審計工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果運用,使區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。

(二)開拓思路,積極探索。

1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴(yán)格依照法定的審計程序,嚴(yán)格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準(zhǔn)則,嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新工作思路,探索工作方法,積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計,有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān),并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進展情況,并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。

2、規(guī)避風(fēng)險、確保質(zhì)量,著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設(shè)工作目標(biāo),探索計算機審計的新路子、新方法,我對審前準(zhǔn)備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細(xì)化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計,有效縮短了審計周期,提高了工作效率,為順利開展審計工作奠定堅實的基礎(chǔ)。充分開展審前調(diào)查。重視對被審計單位的了解,為此我設(shè)計了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測試表》、《經(jīng)濟決策會議一覽表》、《單位收支明細(xì)表》等十一種單位、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調(diào)查表格,對取得的審前資料進行初步分析性復(fù)核,關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動,分析確定被審計單位財政、財務(wù)收支及其有關(guān)活動中可能存在的重要問題和線索,確定審計重點。注重分析。

中國演講網(wǎng),因為專業(yè),所以精彩!審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn),又是對審計工作質(zhì)量的檢閱,著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟活動的影響,不但事關(guān)被審計人的利益,而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策。因此,我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責(zé)的情況,對已經(jīng)收集到的證據(jù),緊緊圍繞經(jīng)濟責(zé)任進行分析,歸納總結(jié),做出實事求是、客觀公正的評價。評價時,依照審計規(guī)范評價準(zhǔn)則和經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議,提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項,不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項進行評價。

(三)注重審計調(diào)查研究。

通過審計調(diào)查,揭示問題,分析原因,提出在體制改革,完善制度,加強管理,健全機制等方面的建議,為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。我參與撰寫的論文《對小學(xué)教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務(wù)管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告,為我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。

(四)努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù),做好領(lǐng)導(dǎo)助手。

在審計局工作的日子里,我深刻認(rèn)識到審計工作性質(zhì)的重要性,都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān),把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定,筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,做到多看、多問、多思考,努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動,嚴(yán)格把關(guān),一絲不茍,努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項工作。在繁多的工作中,分清主次科學(xué)安排,按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù),同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向。

通過本年度工作,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)?;仡櫼荒陙淼墓ぷ鞒煽?,是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果,是同志共同努力的結(jié)果,在總結(jié)成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學(xué)習(xí),努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。 以上就是本年度個人工作情況總結(jié)報告,不當(dāng)之處還請上級領(lǐng)導(dǎo)批評指正。

【第6篇 內(nèi)部審計人員工作總結(jié)怎么寫

內(nèi)部審計人員工作總結(jié)怎么寫

我校在__年中,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室__年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃,在本年度完成了以下工作:

主要工作內(nèi)容:

一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計工作中遇到的新問題,使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計,保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。

三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,并及時上報審計工作報告,有效地提高了教育經(jīng)費使用效益

根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動特點,今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有:

1、對學(xué)校的各項收入進行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬,并納入了學(xué)校的財務(wù)核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。

2、對學(xué)校的各項支出情況,包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核,重點審計了支出的真實性和合法性,有沒有損失浪費等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。

3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。

4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計,學(xué)校從__年后沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費

5、對學(xué)校收費情況進行了重點審計,未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,學(xué)校收費合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費,且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費給予了補助。

四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,及時完成了教育局安排的各項工作。

審計工作中的措施

1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃,提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則,實事求是,客觀公正地看待和處理問題

2、全面審計,突出重點

對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點問題進行深入地分析,爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度,嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理,實行審計全過程質(zhì)量控制,將審計準(zhǔn)則、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4、今后進一步加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn),把審計工作做得更好。

【第7篇 2023學(xué)院內(nèi)部審計人員工作總結(jié)

20__年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會”三個代表”重要思想和””會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,促進廉政建設(shè),加強財務(wù)管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了”經(jīng)濟衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用。由于工作成績突出,我校審計處被評為20__年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位,兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和”三育人”工作先進個人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結(jié)合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持”完善自我,提高認(rèn)識”的原則,努力完善審計制度,健全審計機構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機構(gòu)改革后,進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設(shè),一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 ”思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效”的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),積極進行學(xué)術(shù)研究和探討,公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務(wù)處、后勤管理處一道,對集團每個中心進行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn),為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

”科教興國”和”發(fā)展高科技,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧,很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟責(zé)任,提高了經(jīng)濟效益,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

五.參與各項招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目110余項,監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,涉及金額近千萬元,為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。

六.具體審計工作

認(rèn)真貫徹落實”三個代表”重要思想,進一步搞好內(nèi)審工作,按照審計署提出的”積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則,穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項,通過對20__年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計,提出了相關(guān)意見和建議,進一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項,提出合理化建議20余條,查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟責(zé)任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,正確評價其經(jīng)濟責(zé)任、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責(zé)任審計4項,既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責(zé)任,同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計:隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大,基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務(wù)重,審計事項跨度長的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點,緊抓工程項目審計,從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),實行全面審計,從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,多計工程量,高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項,審計金額5000多萬元,審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟損失,維護了學(xué)校合法權(quán)益,有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,促進了科研工作的發(fā)展。

【第8篇 2023年審計人員工作總結(jié)

我于年月借調(diào)至分公司從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項工作目標(biāo),堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)如下:

一、加強學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學(xué)習(xí),加強自身的思想道德建設(shè),在實際工作中端正思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,進一步堅定社會主義信念,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的審計人員。

二、強化技能,努力提高工作能力和水平。在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé),圓滿完成各項工作任務(wù)。在此從事審計工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,出具審計報告,提出審計建議或意見40余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份公司去審計,不僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認(rèn)識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

【第9篇 審計人員工作總結(jié)范文

【審計人員工作總結(jié)】

審計人員個人工作總結(jié)我于 2023 年通過__省公務(wù)員考試,進入審計局工作。一年來,我能夠熱衷本職工作,嚴(yán)格 要求自己,擺正工作位置,時刻保持 “ 謙虛 ” 、 “ 謹(jǐn)慎 ” 、 “ 律己 ” 的態(tài)度, 在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,勤奮學(xué)習(xí),努力提高自我,勤奮工作,履行好崗位職 責(zé),得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?,F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié)

一、強化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高自身綜合素質(zhì)。

作為一名剛踏入社會的大學(xué)畢業(yè)生,隨著人生角色的轉(zhuǎn)變,許多問題紛至沓來:缺乏工作和 社會經(jīng)驗,理論有余、實踐不足,加之自身并不是審計專業(yè)畢業(yè),對審計相關(guān)法律法規(guī)和工 作程序接觸不多。

因而只有不斷加強學(xué)習(xí), 積累充實自己, 才能更好的進入角色, 做好工作。

一是加強思想政治學(xué)習(xí), 認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個代表”重要思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹 黨和國家制定的各項路線、 方針、 政策, 保持政治上的清醒和堅定。

堅定為人民服務(wù)的信念。

二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,虛心向前輩學(xué)習(xí),一年來,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我對工程審計 有了更深層的認(rèn)識,主審了人防經(jīng)費專項審計,先后參加了省公路審計、仙女湖行政樓裝飾 工程、法院大樓、并通過了審計系統(tǒng)計算機初級考試,現(xiàn)正報考注冊工程造價師考試,在自 學(xué)和實踐中我學(xué)到了許許多多學(xué)校與書本上學(xué)不到的知識和經(jīng)驗, 我始終認(rèn)為只有平時, 多 看、多想,多問、主動向領(lǐng)導(dǎo)、向同事、向經(jīng)驗__...

內(nèi)部審計工作總結(jié) __ 年我局內(nèi)部審計工作在省局___的指導(dǎo)下, 在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下, 積 極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神, 認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行 《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》 和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求,按照省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神,遵循查錯糾弊,維護 法紀(jì), 促進管理的宗旨, 積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標(biāo)等 方面發(fā)揮積極的作用,實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,嚴(yán)格執(zhí)行會計制度,建 立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必 審,全面加強領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責(zé)任審 計方針,通過經(jīng)濟責(zé)任審計,不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績,確保國有資 產(chǎn)和資金不流失,也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調(diào)查, 加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審,取得了較好成績。按照年初制定的工作目 標(biāo),在 __ 年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓(xùn)中 心、農(nóng)場等 12 個單位進行了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計工作中,重點注意了嚴(yán)把審計程序 關(guān)。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時,注意審計項目的立項,審前調(diào)查,制定實施方案,印發(fā)審 計通知書,實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計實施關(guān)。實施 審計工作嚴(yán)格按照審計方案確定的范圍、 審計內(nèi)容、 審計目標(biāo)進行, 審計工作符合審計法律、 法規(guī)和相關(guān)的審計準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫,注 意與審計事項有關(guān)的事實,包括被審計單位的財政財務(wù)收支真實、合法、效益的全面事實和 違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實清楚, 審計報告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計工作底稿中 的有關(guān)數(shù)字相符。

嚴(yán)把審計處理關(guān)。

注意重點審查審計揭露問題清楚, 數(shù)字確鑿, 定性準(zhǔn)確, 適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效,處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計評價及建議關(guān)。審 計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見, 審計評價是否符合被審計單 位及被審計人員的實際, 關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽, 特別是對領(lǐng)導(dǎo)干部 任期經(jīng)濟責(zé) 任審計評價要更加謹(jǐn)慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議,避 免大而化之,方便被審計單位采納整改。通過上述一系列做法,我局的內(nèi)部審計工作得到了 有效的開展,取得了良好的監(jiān)督效果,杜塞漏洞,防患未然,對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理工 作起到了有效的監(jiān)督管理, 內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。

在今后的內(nèi)審 工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針,不斷改進工作方 法,提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,爭取更好成績。

【審計人員工作總結(jié)】

內(nèi)部審計工作總結(jié) ____年 年我局內(nèi)部審計工作在省局___的下, 在局黨組的直 接下,十六大及十六屆四中全會精神,學(xué)習(xí)和《審計署關(guān)于 內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求,省局內(nèi) 部審計工作會議精神,遵循查錯糾弊,法紀(jì),管理的宗旨, 本局內(nèi)部審計機構(gòu)在經(jīng)濟管理和經(jīng)濟等的作用,內(nèi)部審計為 而服務(wù)的思想理念,會計制度,健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查 制度, “法定代表人離任與工程竣工決算項目” 了 兩項必審, 人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計、 “有離必審”和“先審后離”等經(jīng) 濟責(zé)任審計方針,經(jīng)濟責(zé)任審計,了客觀評價縣區(qū)分局一把 手的工作業(yè)績,國有資產(chǎn)和資金不流失,也為局黨組考核和 任用干部了參考依據(jù)。專項審計和審計調(diào)查,大宗資產(chǎn)采購 比價審計、 內(nèi)控制度評審, 了成績。

年初制定的工作, ____年 在 年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,兩個多月的對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機 關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等 1____ 了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計 工作中,注意了嚴(yán)把審計程序關(guān)。在對縣區(qū)局內(nèi)部審計時, 注意審計項目的立項,審前調(diào)查,制定實施方案,印發(fā)審計 通知書,實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄 規(guī)范。嚴(yán)把審計實施關(guān)。實施審計工作審計方案的范圍、審 計內(nèi)容、 審計, 審計工作符合審計法律、 法規(guī)和的審計準(zhǔn)則。

嚴(yán)把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后的審查審計報告規(guī)范撰寫, 注意與審計的事實,包括被審計的財政財務(wù)收支、合法、效 益的事實和違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實清楚,審計報告 中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計工作底稿中的數(shù)字相符。嚴(yán) 把審計關(guān)。注意審查審計揭露問題清楚,數(shù)字確鑿,定性, 適用法律、法規(guī)、規(guī)章、,處罰意見。嚴(yán)把審計評價及建議 、 關(guān)。審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計及被審計人員的審計 意見,審計評價符合被審計及被審計人員的,關(guān)系到被審計 及被審計人員的利益和榮譽,是對干部任期經(jīng)濟責(zé) 任審計 評價要謹(jǐn)慎。在工作中注意可行的審計建議,大而化之,被 審計采納整改。上述一系列做法,我內(nèi)部審計工作了的,了 的監(jiān)督,杜塞漏洞,防患未然,對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理 工作了的監(jiān)督管理,內(nèi)部審計工作了省局和我局黨組的評 價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、中心、 、創(chuàng)新” 的工作方針,改進工作方法,內(nèi)部審計工作質(zhì)量,成績。2023 年上半年,在縣委、縣政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下, 我局以鄧小平理論、 “三個代表”重要思想為指導(dǎo),牢固樹 立社會主義榮辱觀,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、 突出重點、求真務(wù)實”的工作思路,緊密圍繞全縣“”工作 目標(biāo),按照縣委、縣政府提出的“”發(fā)展戰(zhàn)略,堅持市審計 局提出的“”工作思路,緊扣服務(wù)發(fā)展,創(chuàng)優(yōu)環(huán)境這一大局, 突出“內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象”兩大主題,全面貫徹審計方針, 積極創(chuàng)新審計理念,不斷優(yōu)化審計資源,進一步規(guī)范審計行 為,依法強化審計監(jiān)督,全面提升審計質(zhì)量,樹立良好審計 形象,為加強黨風(fēng)廉政建設(shè),促進全縣財政經(jīng)濟持續(xù)健康協(xié) 調(diào)發(fā)展和社會事業(yè)全面進步做出了積極的貢獻。據(jù)統(tǒng)計,截 止 6 月 20 日,我局已完成審計(調(diào)查)計劃項目 16 個,其 中投資審計 9 個。查出違規(guī)金額 342 萬元,管理不規(guī)范金額 6174 萬元, 應(yīng)調(diào)帳處理 5158 萬元; 審計工程決算 9672 萬元, 審減 1338 萬元。提交審計信息報告 86 篇,被采用或批示 63 篇?;仡櫚肽陙淼墓ぷ鳎饕幸韵聨讉€方面

一、提升審計執(zhí)法水平,履行“經(jīng)濟衛(wèi)士”職責(zé) 縣審計局始終緊緊圍繞促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展這一主題, 克服人員少、任務(wù)重的矛盾,自覺增強做好審計工作的責(zé)任 感和使命感,不負(fù)“經(jīng)濟衛(wèi)士”重任,履行審計監(jiān)督職責(zé), 服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。

(一)依法審計,突出重點,搞好預(yù)算執(zhí)行審計 我局按照“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、制約權(quán)利、 提高效益”的工作要求,堅持審深、審?fù)浮徏?xì)、審嚴(yán)的原 則。審計了縣財政局具體組織的本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財 政收支情況,縣地方稅務(wù)局的稅收征管情況,國家金庫沾化 縣支庫辦理本級預(yù)算資金的收納、劃分、留解和撥付情況。 同時,對縣財政局、勞動局和衛(wèi)生局等單位 2023 年度的部 門預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計。在審計中我局以促進規(guī)范預(yù)算 管理、嚴(yán)格執(zhí)法為目標(biāo),科學(xué)安排預(yù)算執(zhí)行審計工作,切實 把預(yù)算執(zhí)行審計作為第一任務(wù)抓好抓實。在具體工作中,緊 緊圍繞縣人大年初批復(fù)的預(yù)算,把審計的觸角伸向既關(guān)注預(yù) 算內(nèi)資金,又關(guān)注預(yù)算外資金;既關(guān)注各單位財務(wù)收支的真 實性、合法性,更關(guān)注專項資金的使用方向、使用效益。通 過財政資金支出結(jié)構(gòu)、財政轉(zhuǎn)移支付、國庫集中支付、政府 采購、稅收收入和重點部門預(yù)算編制和執(zhí)行情況的審計,檢 查財政預(yù)算編制及調(diào)整是否符合建立完善公共財政體制和 運行機制的要求,從源頭上制止財政資金使用的隨意性,查 處了預(yù)算管理不嚴(yán)、 分配不規(guī)范、 專項資金平衡預(yù)算等問題。

共審計單位 5 個。通過預(yù)算執(zhí)行審計,查出管理不規(guī)范 5280 萬元。并明確指出了預(yù)算編制較粗、項目不細(xì)、預(yù)算安排不 準(zhǔn)確等問題,針對存在的問題提出了細(xì)化預(yù)算編制、加強對 專項資金、非稅收入征收的管理和監(jiān)督等 4 條審計建議。對 進一步規(guī)范預(yù)算行為,加強預(yù)算管理和領(lǐng)導(dǎo)層決策提供了依 據(jù)??h人大常委會主任會議在聽取了我局代縣政府所作的 《關(guān)于對 2023 年度縣級財政預(yù)算執(zhí)行情況及其他財政資金 收支情況的審計結(jié)果報告》后給予了高度評價。普遍認(rèn)為, 今年預(yù)算執(zhí)行審計工作深入細(xì)致,質(zhì)量高,力度大,反映了 審計部門認(rèn)真負(fù)責(zé)、秉公執(zhí)法、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實的工作精神。特別 是審計工作報告內(nèi)容翔實,建議重點突出,操作性強,為規(guī) 范預(yù)算管理,推進依法理財發(fā)揮了較好的作用。

(二)全程跟蹤,規(guī)范管理,嚴(yán)把投資審計監(jiān)督關(guān) 以促進城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的規(guī)范管理、 提高政府投資 效益為目標(biāo)。年初,我們積極將我縣工業(yè)園、新城區(qū)開發(fā)等 重點工程納入 06 年審計項目計劃,實施全程跟蹤審計。并 報縣政府制發(fā)了《關(guān)于對全縣重點建設(shè)項目實行跟蹤審計監(jiān) 督的通知》 ,進一步明確強調(diào)了跟蹤審計的內(nèi)容、方式、方 法和措施。上半年認(rèn)真組織開展了縣皮業(yè)城、工業(yè)園、新城 區(qū)開發(fā)建設(shè)等 3 個重點工程的全程跟蹤審計。在實施跟蹤審 計過程中,根據(jù)工程管理的不同環(huán)節(jié)和階段,有針對性地確 定跟蹤審計工作的內(nèi)容和方法。按照工程建設(shè)期間劃分,相 應(yīng)地確定每個部分審計的重點內(nèi)容和環(huán)節(jié)。在工程前期,跟 蹤審計要在工程預(yù)算審核、 招標(biāo)評議、 合同條款等方面把關(guān), 將問題提前考慮在前面。在工程施工期間,審計人員堅持參 加每次工作例會,經(jīng)常到施工現(xiàn)場巡查,對施工現(xiàn)場、隱蔽 工程拍照,以便做到對施工材料和工藝流程做到心中有數(shù), 發(fā)現(xiàn)與合同不符的問題要及時向建設(shè)方提出意見與建議。對 監(jiān)理和施工單位提出的設(shè)計變更進行經(jīng)濟技術(shù)分析,提出優(yōu) 化建議,同時提供材料的市場行情和參考價格,為建設(shè)方提 供決策依據(jù)。共計參與合同簽訂 22 份,積極參與隱蔽工程 的驗收 75 份,拍照取證 460 余份,做到邊施工邊簽證,解 決了工程變更簽證的滯后現(xiàn)象。提出合理化建議 8 條,節(jié)約 建設(shè)資金 80 余萬元。上半年,共完成了縣工業(yè)園、基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)工程路基土方及橋涵工程等 9 個決算審計項目,累計 審計工程決算 9672 萬元,審定總額 8336 萬元,審減額 1338 萬元,平均審減率 14。為政府投資節(jié)約了大量資金,有力促 進了財政資金的使用效益。

(三)積極穩(wěn)妥,促進依法行政,突出抓好經(jīng)濟責(zé)任審計 為強化領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理, 促進領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政、 廉潔 勤政,科學(xué)界定領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任,突出抓好領(lǐng)導(dǎo)干部 經(jīng)濟責(zé)任審計。上半年,我局根據(jù)審計項目計劃和組織部門 委托,共對衛(wèi)生局、林業(yè)局、馮家鎮(zhèn)等 6 個行政事業(yè)單位黨 政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作。通過審計,從源頭上預(yù) 防和懲治腐敗,揭露問題,增強領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任感,有效地 避免領(lǐng)導(dǎo)干部“帶病上崗”“帶病提拔”的弊端,對促進我 、 縣領(lǐng)導(dǎo)干部增強法律意識、責(zé)任意識、廉政意識、提高管理 能力和水平起到了積極的推動作用,強化了對在職領(lǐng)導(dǎo)干部 的審計監(jiān)督,為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考依 據(jù)。

(四)圍繞中心,服務(wù)大局,圓滿完成授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)交辦審計 事項 全局領(lǐng)導(dǎo)干部及審計人員本著服從和服務(wù)于沾化發(fā)展和 穩(wěn)定大局的原則,不計報酬,不怕辛苦,圓滿完成了黨委政 府交給的各項工作任務(wù)。上半年,完成市局授權(quán)的困難縣調(diào) 查扶持政策牽頭或參與完成了沿海灘土開發(fā)整合項目、新城 區(qū)建設(shè)、 企業(yè)穩(wěn)定工作、 國有資產(chǎn)改革調(diào)查等交辦事項 6 項。

對電廠和公司的往來款項開展了專項審計,通過審計,進一 步理清了兩單位的往來款項情況,化解了矛盾。對已完成的 項目進行粗略統(tǒng)計,派出 10 人次,投入近 120 個工作日。

使很多事關(guān)全縣經(jīng)濟建設(shè)和群眾切身利益的 “熱點” 、 “難點” 問題得到了有效解決,為全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局繼續(xù) 健康發(fā)展發(fā)揮了審計不可替代作用。

二、優(yōu)化招商環(huán)境,創(chuàng)新思路抓招商 招商環(huán)境是吸引力、競爭力、是生產(chǎn)力。發(fā)揮審計監(jiān)督職 能,優(yōu)化招引資環(huán)境,審計部門義不容辭。為此,縣審計局 在工作中注意規(guī)范自身工作的同時, 狠抓財經(jīng)領(lǐng)域的 “三亂” 治理工作,對審計工作中發(fā)現(xiàn)的擾亂財經(jīng)秩序行為嚴(yán)肅依法 查處, 全力優(yōu)化全縣招商引資環(huán)境。

在自身招商引資工作中, 我們把招商引資工作擺上重要議事日程,創(chuàng)新工作思路,以 誠招商,采取走出去招商和以商招商的方式,大力引進外商 投資項目,并分別派兩名干部采取集中掛職和自選掛職方 式,到外地招商。上半年,引進外商項目 2 個,總投資 5000 萬元,其中由有限公司投資建設(shè)的新城區(qū)道路建設(shè)項目,總 投資 4000 萬元;有限公司投資的項目,總投資 1000 萬元。

三、認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹新《審計法》 ,著力營造良好審計 執(zhí)法環(huán)境 新修訂的《審計法》頒布后,我局把抓好《審計法》的學(xué) 習(xí)宣傳和貫徹作為一項重要工作,以此擴大審計影響,優(yōu)化 執(zhí)法環(huán)境,樹立審計形象來抓,積極組織開展形式多樣的學(xué) 習(xí)宣傳活動,為全面貫徹執(zhí)行《審計法》 ,更好地履行審計 監(jiān)督職責(zé)奠定基礎(chǔ)。一是將修訂后的《審計法》主要內(nèi)容向 縣領(lǐng)導(dǎo)作了專門匯報,并提出了學(xué)習(xí)宣傳貫徹意見,得到了 領(lǐng)導(dǎo)的支持和重視。二是組織縣局審計干部,集中進行學(xué)習(xí) 輔導(dǎo),深刻領(lǐng)會《審計法》修改的意義及主要內(nèi)容,并把修 訂后的《審計法》列為二、三季度業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容,抓 好學(xué)習(xí)貫徹。三是由郭增祿副縣長在縣電視臺作宣傳貫徹審 計法的重要電視講話。四是由縣政府辦公室印發(fā)關(guān)于在全縣 深入學(xué)習(xí)貫徹新《審計法》的通知,掀起全縣學(xué)習(xí)貫徹審計 法熱潮,擴大了宣傳范圍。五是印發(fā)宣傳單,懸掛橫幅,解 答群眾咨詢的方式,進一步讓廣大群眾了解審計。通過上述 學(xué)習(xí)、 宣傳,使全縣廣大審計工作者深刻領(lǐng)會到了 《審計法》 的立法宗旨、主要內(nèi)容和精神實質(zhì),為全面貫徹實施《審計 法》奠定了堅實基礎(chǔ),同時也增強了各級領(lǐng)導(dǎo)和社會公眾對 審計工作的認(rèn)識,為今后進一步開展好審計工作營造了良好 的社會氛圍。

【審計人員工作總結(jié)】

工 作 總 結(jié)自大學(xué)畢業(yè),在社會摸爬滾打數(shù)十年,在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心的 支持下,我榮幸的成為了一名審計工作人員,近一年的工作中, 在局領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下, 加強學(xué)習(xí), 注重創(chuàng)新, 工作作風(fēng)務(wù)實, 工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,勤勤懇懇,兢兢業(yè)業(yè),緊緊圍繞各項工作目 標(biāo),堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù) 實”的審計工作方針,較好地完成了各項工作任務(wù),受到領(lǐng)導(dǎo)和 同事的一致肯定。具體情況如下

一、加強學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì) 加強學(xué)習(xí), 加強自身的思想道德建設(shè),樹立自尊、自信、自立、自強的 意識,在實際工作中端正思想,堅定信念,牢固樹立政治觀念、 大局觀念和群眾觀念,嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié) 同事,為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,規(guī) 范自己的言行,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個 合格的新時代審計人員。

二、強化業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績 強化業(yè)務(wù)技能, 在日常工作中,我深切地體會到,審計工作是一項專業(yè)性、 實踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng) 濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期 望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計 工作做好,獲得較好的成果,不僅要有較好的品格,而且需要過 硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學(xué)習(xí)、提高1 自身綜合素質(zhì)的同時,與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問 題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,以身作 則,從自身做起,把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、 交叉進行,不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,加強自身修養(yǎng),提高綜合 素質(zhì),既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,還要有嫻 熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),提高從宏觀角度分析、解決問 題的能力,爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。____年 年 9 月,我參加了南京審 計學(xué)院組織的固定資產(chǎn)投資審計培訓(xùn)班學(xué)習(xí),取得了良好的學(xué)習(xí) 效果, ____年 年 8 月我參加貴州省建設(shè)廳組織的全國造價員考試并 取得了全國造價員資格證書。

三、履行職責(zé),圓滿完成各項工作任務(wù) 履行職責(zé),圓滿完成各項工作任務(wù) 一年來,為適應(yīng)固定資產(chǎn)投資審計發(fā)展形勢的需要,進一步 規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計工作,圓滿完成局安排的縣行政中 心地下停車庫預(yù)算評審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結(jié)算審 計,縣行政中心中央空調(diào)工程竣工結(jié)算審計,縣廉租房三期基礎(chǔ) 設(shè)施和邊坡治理工程預(yù)算評審,貴州省石阡縣運動場工程預(yù)算評 審,冷龍至新場及石板坳工業(yè)園區(qū)共水工程預(yù)算評審,全縣 18 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設(shè)工程竣工結(jié)算審計,縣行政中心休閑廣場預(yù)算 評審,縣第四期廉租房預(yù)算評審等審計任務(wù)。出具審計報告 10 篇,審計核減金額 1000 多萬元。并針工程管理等方面存在的問 題提出合理化建議 20 條。

(一)完善制度建設(shè) 石阡縣審計局為進一步規(guī)范建設(shè)工程概預(yù)算評審工作,增強 審計效率,參與制訂了石府辦法〔____年〕6 號文件。其中一是政2 府投資項目建設(shè)必須向政府投資主管部門和縣固定資產(chǎn)投資審 計評審中心報送工程概預(yù)算。二是對于實行工程量清單計價的工 程,其施工招標(biāo)不得超過批準(zhǔn)的概預(yù)算, 這些制度的建立,將有效的加強縣各有關(guān)部門在固定資產(chǎn)投 資過程中的協(xié)調(diào)配合,提高國家資金使用效益、規(guī)范固定資產(chǎn)投 資市場,使固定資產(chǎn)投資審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌 道。

(二)開拓思路,積極探索 1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴(yán)格依照法定的審 計程序,嚴(yán)格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準(zhǔn)則,嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進行 處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新工作思路,探索工 作方法,有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、 審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計 結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān),并定期向 上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進展情況,并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共 享,確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。

2、規(guī)避風(fēng)險、確保質(zhì)量,著重控制審計環(huán)節(jié) 總體規(guī)劃。為實現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理, 為政府提出切實可行的參考依據(jù),是政府固定資產(chǎn)投資更合理和 有效的審計目標(biāo)目標(biāo),探索固定資產(chǎn)投資審計的新路子、新方法 ,我對審前準(zhǔn)備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計 結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細(xì)化和明確。

注重分析。審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn),又 是對審計工作質(zhì)量的檢閱,著重評價人的因素對于相關(guān)固定資產(chǎn)3 投資活動的影響,不但事關(guān)被審計單位的利益,而且關(guān)系到政府 利益。因此,我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計單位在固定資 產(chǎn)投資過程,對已經(jīng)收集到的證據(jù),歸納總結(jié),做出實事求是、 客觀公正的評價。評價時,依照審計規(guī)范評價準(zhǔn)則和國家政府投 資項目審計管理辦法內(nèi)容做出評價建議,提出審計意見。不對審 計過程中未涉及的事項,不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確 的事項進行評價。

(三)注重審計調(diào)查研究 通過審計調(diào)查,揭示問題,分析原因,提出在體制改革, 完善制度,加強管理,健全機制等方面的建議,為政府領(lǐng)導(dǎo)宏觀 決策服務(wù)。

(四)努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù),做好領(lǐng)導(dǎo)助手 在審計局工作的日子里,我深刻認(rèn)識到審計工作性質(zhì)的重要 性,都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好 廉政關(guān),把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè) 責(zé)任制,遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定,筑牢拒腐 防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,做到多 看、多問、多思考,努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán) 境和內(nèi)容。對工作積極主動,嚴(yán)格把關(guān),一絲不茍,努力完成領(lǐng) 導(dǎo)交辦的每一項工作。在繁多的工作中,分清主次科學(xué)安排,按 時、按質(zhì)、按量完成任務(wù),同時配合其他科室做好各項文字寫作 和文件、信息報送工作。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向 存在的問題及明年發(fā)展方向 通過近兩年工作,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野4 ,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端 莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)。回顧幾年來的工作成績,是領(lǐng)導(dǎo)大力 支持和熱情幫助的結(jié)果,是同志共同努力的結(jié)果,在總結(jié)成績的 同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學(xué)習(xí) ,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提 出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。

【第10篇 學(xué)院內(nèi)部審計人員工作總結(jié)

200_年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會”三個代表”重要思想和”十六大”會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,促進廉政建設(shè),加強財務(wù)管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了”經(jīng)濟衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用。由于工作成績突出,我校審計處被評為200_年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位,兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和”三育人”工作先進個人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

200_年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結(jié)合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持”完善自我,提高認(rèn)識”的原則,努力完善審計制度,健全審計機構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機構(gòu)改革后,進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設(shè),一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 ”思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效”的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),積極進行學(xué)術(shù)研究和探討,公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務(wù)處、后勤管理處一道,對集團每個中心進行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn),為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

”科教興國”和”發(fā)展高科技,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧,很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟責(zé)任,提高了經(jīng)濟效益,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

五.參與各項招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目110余項,監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,涉及金額近千萬元,為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。

六.具體審計工作

認(rèn)真貫徹落實”三個代表”重要思想,進一步搞好內(nèi)審工作,按照審計署提出的”積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則,穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項,通過對200_年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計,提出了相關(guān)意見和建議,進一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項,提出合理化建議20余條,查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟責(zé)任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,正確評價其經(jīng)濟責(zé)任、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責(zé)任審計4項,既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責(zé)任,同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計:隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大,基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務(wù)重,審計事項跨度長的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點,緊抓工程項目審計,從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),實行全面審計,從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,多計工程量,高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項,審計金額5000多萬元,審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟損失,維護了學(xué)校合法權(quán)益,有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,促進了科研工作的發(fā)展。

【第11篇 2023上半年審計人員工作總結(jié)范文

上半年以來,__區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在市審計局的指導(dǎo)幫助下,首先確立了全年工作思路和重點:牢固確立人爭先進、事爭一流的目標(biāo),按照業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實、方法求新、質(zhì)量求高的總要求,正確把握好鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農(nóng)”審計、經(jīng)濟責(zé)任審計和信息化建設(shè)六個工作重點,做到不斷開拓創(chuàng)新,求真務(wù)實,力爭圓滿完成審計任務(wù)。全年共安排審計項目__個,其中,省廳統(tǒng)一安排項目_個,市局安排項目_個,區(qū)審計局安排項目__個。截止目前,我們共審計單位__個,占年初計劃的__%,查出違規(guī)違紀(jì)資金_._億元,管理不規(guī)范資金__億元,依法實施處理處罰__萬元,全部收繳財政專戶。共編發(fā)審計信息__篇,被各級采用__篇次。

一、審計業(yè)務(wù)工作開展情況

(一)本級預(yù)算執(zhí)行審計情況

今年,區(qū)政府第三次以政府辦公室紅頭文件轉(zhuǎn)發(fā)了《2023年度本級財政預(yù)算執(zhí)行審計方案》,為審計工作營造了聲勢,創(chuàng)造了良好的輿論氛圍,支持和促進了審計工作的順利開展。按照方案要求,對區(qū)財政局、地稅局以及1____區(qū)直一級預(yù)算單位進行了審計。結(jié)合地稅審計,對全區(qū)2____重點稅源企業(yè)進行了審計調(diào)查,對____房地產(chǎn)企業(yè)、建筑安裝企業(yè)進行了審計,對全區(qū)____福利企業(yè)的資質(zhì)、稅收征納及減免情況進行了專項審計調(diào)查。

通過審計,共查出違規(guī)資金367____元,依法處理處罰6____元,已全部繳入財政專戶。區(qū)地稅分局依據(jù)審計結(jié)果加大了稅收征繳力度,現(xiàn)已實現(xiàn)多入庫200____萬元。我們對____規(guī)模較大的社會福利企業(yè)進行了專項審計調(diào)查,寫出了專題報告報送給區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo),并撰寫了信息《社會福利企業(yè)到底惠及了誰?》,揭露了福利企業(yè)管理中存在安置殘疾人員達不到規(guī)定比例、部分福利企業(yè)繳納稅金不實、惠及社會福利事業(yè)太少以及對福利企業(yè)缺乏有效監(jiān)管等突出問題,受到市政府、市審計局、區(qū)政府以及社會各界的高度重視。目前,區(qū)政府根據(jù)審計報告,已著手對社會福利企業(yè)的資質(zhì)、管理、減免稅等情況進行專項調(diào)查。

最近,我們已經(jīng)出具了本級預(yù)算執(zhí)行審計報告,區(qū)長辦公會將專題聽取該報告。審計局不等不靠,立即投入到查出問題的整改提高和跟蹤問效工作中,向所有被審計單位全部發(fā)放了“反饋通知單”,督促他們認(rèn)真整改存在問題,落實審計決定。

(二)金融審計情況

我們組織全局人員分成____審計組,利用10天時間,對區(qū)信用聯(lián)社____分社(__、金雀山、銀雀山、大嶺、棗溝頭信用社)完成了2023年度資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況的審計。共查出違規(guī)資金20.13億元,并已作出了相應(yīng)處理處罰,共收繳罰款2____元。

(三)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計情況

今年,市委、市政府下發(fā)了《關(guān)于進一步加強經(jīng)濟責(zé)任審計工作的意見》以后,區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視,以蘭辦發(fā)[2023]10號文件向全區(qū)范圍轉(zhuǎn)發(fā)了該文件。區(qū)審計局立即采取了三條落實措施:一是在全局進行了集中學(xué)習(xí),吃透精神,深刻領(lǐng)會。二是積極與組織、紀(jì)檢等部門溝通協(xié)調(diào),共同形成監(jiān)督合力。三是由組織部委托,首次對__區(qū)____鎮(zhèn)街道的黨政“一把手”實行任中審計。

我們結(jié)合本級預(yù)算執(zhí)行審計,已經(jīng)完成了____領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任的離任審計。其他____鎮(zhèn)、辦事處的黨(工)委書記、鎮(zhèn)長(主任)的經(jīng)濟責(zé)任審計將在下半年開展。

(四)招商引資項目審計調(diào)查情況

今年,區(qū)政府以摸清招商引資項目的真實性、效益性為目標(biāo),由區(qū)審計局對2023年度全區(qū)招商引資項目進行審計調(diào)查,揭露了招商引資中的虛假行為,維護了市場經(jīng)濟秩序。經(jīng)審計調(diào)查1____單位,區(qū)政府分配任務(wù)1585____元,實際完成引資任務(wù)為503____元,占區(qū)年終考核認(rèn)定的2____。

此外,教育系統(tǒng)財務(wù)收支審計也已全面展開,對區(qū)直5所學(xué)校(五中、七中、西郊實驗學(xué)校、第一職業(yè)中專和電大)完成了調(diào)帳,有關(guān)審計正在進行中。

(五)領(lǐng)導(dǎo)交辦審計事項

今年,我們積極為黨委政府發(fā)揮參謀助手作用,先后接受委托對華藥物流城經(jīng)濟糾紛案件、區(qū)農(nóng)機公司上訪案件、供銷社果品公司上訪案件、亞翔水泥廠上訪案件、兗石鐵路復(fù)線建設(shè)項目、吉豐毛毯廠上訪案件等____項目進行了審計和調(diào)查,為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。

二、保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動開展情況

區(qū)審計局緊密聯(lián)系審計工作實際,認(rèn)真扎實地開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動。這次教育活動共分為三個階段,即動員學(xué)習(xí)階段、分析評議階段和整改提高階段。全局2____黨員(包括離崗、離退休黨員1____)和機關(guān)其他人員全部參加了這次活動,參學(xué)率達10____。通過這次活動,局黨組的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力不斷增強,黨員隊伍的先進性和純潔性得以充分展現(xiàn),審計工作在質(zhì)量和力度上都有顯著提高,受到區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)機關(guān)的充分肯定,也贏得了人民群眾的廣泛好評。總結(jié)這次先進性教育活動的特點,主要有以下幾個方面:

(一)領(lǐng)導(dǎo)重視程度高

一是當(dāng)作“一把手”工程,主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,親自研究和部署有關(guān)具體工作,列入了正常工作計劃。二是分工細(xì)致,安排專人負(fù)責(zé)上下聯(lián)絡(luò)、計劃制定、組織實施、信息宣傳、檔案管理、總結(jié)調(diào)度等具體工作。三是班子成員帶頭,認(rèn)真撰寫心得體會和讀書筆記,主動開展談心交流活動,深入擺查自身問題并認(rèn)真實施整改提高,發(fā)揮了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部模范帶頭作用。

(二)黨員參學(xué)比率高

全局2____黨員全部參加了教育活動,其他審計人員也積極參加了活動,全局參學(xué)率達到了10____。尤其是年齡比較大的離退休和離崗黨員,都堅持參加活動,每個環(huán)節(jié)都不少、不漏、不省,發(fā)揮了老黨員的模范作用。

我們采取分類指導(dǎo)的辦法,保證所有黨員都能積極參學(xué),都能受到良好教育。在職黨員每周一、三、五集中學(xué)習(xí)半天,其他時間利用業(yè)余自學(xué)。老黨員每周二、四集中學(xué)習(xí),中午在機關(guān)食堂統(tǒng)一就餐,還實行上門接送服務(wù),方便了老黨員參加活動。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部讀書筆記不少于兩萬字,心得體會每篇不少于兩千字;老黨員和普通黨員讀書筆記不少于一萬字,心得體會每篇不少于一千五百字。分析評議和整改提高階段,每個黨員都嚴(yán)格認(rèn)真地撰寫并上交了個人黨性分析等材料。

(三)采取措施力度高

首先,制訂了《區(qū)審計局學(xué)習(xí)制度》《在職黨員幫助老黨員學(xué)習(xí)制度》《補課制度》等,保障了學(xué)習(xí)的順利進行。其次,搞好結(jié)合,達到工作和活動兩不誤、兩促進。主要是合理安排學(xué)習(xí)時間,與工作搞好結(jié)合;學(xué)習(xí)教材內(nèi)容和學(xué)習(xí)審計業(yè)務(wù)相結(jié)合;計劃內(nèi)審計和黨委政府領(lǐng)導(dǎo)交辦事項相結(jié)合。第三,開展特色教育活動。結(jié)合審計機關(guān)特點,開展了“每個黨員就是一面旗幟活動”,開展了在職黨員幫助老黨員,黨員領(lǐng)導(dǎo)干部幫助普通黨員活動。組織黨員到沂南縣馬牧池鄉(xiāng)“沂蒙母親”王換于紀(jì)念館瞻仰英雄革命事跡,重溫入黨誓詞,接受革命傳統(tǒng)教育。第四,慷慨解囊,奉獻愛心。每個黨員共捐款四次,在“雙聯(lián)雙帶”“繳納特殊黨費”“慈心一日捐”“防災(zāi)救災(zāi)”活動中,每個班子成員捐款共50____,普通黨員共捐款30____,無私奉獻,救助弱勢群體。

(四)整改問題成效高

通過廣泛征求意見和分析評議,擺查出了當(dāng)前存在的突出問題主要有:審計業(yè)務(wù)人員少,不能滿足日益增長的工作需要;現(xiàn)有的審計工作條件和設(shè)施太簡陋,不利于開展審計工作等。局黨組主要負(fù)責(zé)同志切實履行第一責(zé)任人職責(zé),集中力量抓好這次整改。按照“是誰的問題誰整改,有什么問題就整改什么問題”的原則,領(lǐng)導(dǎo)班子、班子成員和普通黨員都制訂了各自的整改方案,直至整改完畢、群眾滿意為止。具體整改措施是:第一,圍繞如何提高審計質(zhì)量,從敢于揭露問題、解決問題方面進行認(rèn)真整改。我們充分發(fā)揮審計職能作用,自覺充當(dāng)黨委政府的參謀和助手,對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題敢于揭露和曝光,將審計真實情況匯報給區(qū)委、區(qū)政府,供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。第二,充分調(diào)動審計人員積極性,搞好內(nèi)部管理,促進審計工作的順利開展。籌集資金____余元購置了6臺筆記本電腦、u盤等辦公設(shè)施,較好地滿足了審計工作需要。此外,還組織全局審計人員進行了健康查體,興辦了機關(guān)食堂解決了因人員居住分散而就餐不便的問題,這些措施極大地調(diào)動了職工的積極性,促進了審計工作的順利開展。

【第12篇 2023年學(xué)院內(nèi)部審計人員工作總結(jié)

20__年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會”三個代表”重要思想和”十六大”會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,促進廉政建設(shè),加強財務(wù)管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了”經(jīng)濟衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用。由于工作成績突出,我校審計處被評為20__年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位,兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和”三育人”工作先進個人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結(jié)合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持”完善自我,提高認(rèn)識”的原則,努力完善審計制度,健全審計機構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機構(gòu)改革后,進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設(shè),一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 ”思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效”的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),積極進行學(xué)術(shù)研究和探討,公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務(wù)處、后勤管理處一道,對集團每個中心進行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn),為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

”科教興國”和”發(fā)展高科技,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧,很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟責(zé)任,提高了經(jīng)濟效益,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

五.參與各項招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目110余項,監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,涉及金額近千萬元,為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。

六.具體審計工作

認(rèn)真貫徹落實”三個代表”重要思想,進一步搞好內(nèi)審工作,按照審計署提出的”積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則,穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項,通過對200_年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計,提出了相關(guān)意見和建議,進一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項,提出合理化建議20余條,查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟責(zé)任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,正確評價其經(jīng)濟責(zé)任、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責(zé)任審計4項,既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責(zé)任,同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計:隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大,基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務(wù)重,審計事項跨度長的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點,緊抓工程項目審計,從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),實行全面審計,從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,多計工程量,高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項,審計金額5000多萬元,審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟損失,維護了學(xué)校合法權(quán)益,有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,促進了科研工作的發(fā)展。

【第13篇 內(nèi)部審計人員工作總結(jié)開頭

內(nèi)部審計人員工作總結(jié)開頭

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,結(jié)合集團公司的實際情況,組織匯編了__集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),更好的完成20__年的各項工作任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下:

審計方面的工作

根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,對財務(wù)審計部工作的提出要求

繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為20__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責(zé)任感,加強學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計重點,我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

【第14篇 銀行支行審計人員工作總結(jié)范文

轉(zhuǎn)眼間從進入__銀行那時算起已經(jīng)滿了第二年。兩年時間說長不長,說短也不短。時間讓我對于__銀行有了更加深入的了解,也讓我通過自身的學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)和同事的教育幫助,提升自己的業(yè)務(wù)技能,更加勝任自己從事過和正在從事的崗位工作。

最近這一年,我作為一名__銀行員工,親身感受了__銀行股改給我們的日常工作、生活帶來各方面的巨大變化——如經(jīng)濟增加值、要害績效考核指標(biāo)等概念的引入,使經(jīng)營部門的經(jīng)營理念真正從過去只注重量的擴張轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅刭|(zhì)的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的顯著變化。各種規(guī)章制度的出臺,對于我們__銀行“規(guī)范經(jīng)營”提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,工作中注重細(xì)節(jié)治理、精細(xì)化治理,針對違法違規(guī)行為,也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,非凡是行內(nèi)開展的“違法違規(guī)行為專項整治活動”向我們再一次地敲響了警鐘——工作不僅要做得“好”、“快”還要“合法”、“合規(guī)”,不僅要懂得“亡羊補牢”,重要的還在于“未雨綢繆”。年末,我報名并經(jīng)行內(nèi)的擇優(yōu)選聘有幸被調(diào)動至__地審批組擔(dān)任合規(guī)性審查崗工作。

從支行理財中心的個貸綜合崗轉(zhuǎn)到原先從未接觸過的以公司類信貸和個人大額信貸業(yè)務(wù)為主的審批組合規(guī)性審查崗,這個跨度不可謂不大。但領(lǐng)導(dǎo)的教育關(guān)心、同事的幫助指導(dǎo)和我個人的自學(xué)努力下,通過閱讀相關(guān)書籍、解讀文件規(guī)章,我很快渡過了起初的不適應(yīng),迅速地融入到現(xiàn)在的崗位角色中。從__ 年初至__ 年7月末,我總計完成了109筆公司類貸款、3筆公司類授信業(yè)務(wù)的合規(guī)性審查工作,合計金額47435.2624萬元;完成了67筆公司類信用等級評定的合規(guī)性審查,其中aa級29筆、a級34筆、bbb級4筆;完成332筆個人類貸款的接收、送審、下發(fā)決策意見工作,合計金額6463.475萬元。較好地完成了本崗位的工作任務(wù)要求。

__地審批組屬于行內(nèi)審批部門,面對的都是行內(nèi)的經(jīng)營部門,受理審批__銀行信貸經(jīng)營部門報送的各類信貸業(yè)務(wù)。因此,樹立內(nèi)部客戶理念,把經(jīng)營部門作為我們所服務(wù)的客戶,為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、規(guī)范的服務(wù),是我作為一名審批組合規(guī)性審查人員最基本的要求。在日常業(yè)務(wù)中,我總是盡自己的最大努力幫助經(jīng)營部門工作,耐心解答他們對于審批中存在的各種疑問,并時常通過各種合規(guī)、有效的渠道與他們進行溝通,了解經(jīng)營部門的現(xiàn)實情況和問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)、專審進行匯報,盡可能幫助解決審批與經(jīng)營由于信息不對稱造成的矛盾,為行領(lǐng)導(dǎo)與專審的有效決策提供依據(jù),實現(xiàn)__銀行利益的最大化。

__地審批組是行內(nèi)一個日常工作量較大、工作較為繁忙的一個部門。如何提高工作效率,更好地完成工作要求,是我經(jīng)常思考的問題。我在工作中發(fā)現(xiàn),大量工作時間都是消耗在一些相對機械的簡單重復(fù)勞動中,如在合規(guī)性審查工作中對申報單位一些財務(wù)指標(biāo)的驗算,計算比較簡單,但要檢查多個單位的多個財務(wù)指標(biāo)也要花費合規(guī)性審查人員相當(dāng)多的時間和精力。我通過自學(xué),運用我們常用的e_ecl電子表格軟件中的公式與函數(shù)編制了一張表格,只需要將企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表中的有關(guān)數(shù)據(jù)填入表格,相應(yīng)的各年度財務(wù)指標(biāo)如資產(chǎn)負(fù)債率、流動比、速動比、利潤率、本息保障倍數(shù)、抵押率、擔(dān)保率等數(shù)據(jù)就能自動計算生成,極大地方便了工作、提高了效率。

【第15篇 內(nèi)部審計人員工作總結(jié)

20__年,青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下,深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法,充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一、健全內(nèi)審組織機構(gòu),加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo),20__年以來,我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實施方案》,成立縣經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由縣長擔(dān)任組長,組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長,縣經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu),成立經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機構(gòu)成員,明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,切實加強對經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu),并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,及時調(diào)整經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員,截止11月15日,共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。

二、建立培訓(xùn)教育長效機制,不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,從20__年開始,連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,問題的成因分析及如何提出針對性建議,審計成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人,初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機制。

三年來,通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實踐,有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起,為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員,工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足,開展內(nèi)審工作,特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任重點檢查工作,為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機會,通過細(xì)致深入的自查、互查與重點檢查,查錯糾弊,“互相挑刺”,對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能,加強內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)范財政財務(wù)管理行為,構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量,實現(xiàn)經(jīng)濟責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標(biāo)。20__年,我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任監(jiān)督管理制度》,明確從任前告知、年度經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟責(zé)任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任履行情況加強監(jiān)督。今年上半年,我們根據(jù)《制度》的要求,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員,從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20__年度經(jīng)濟責(zé)任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,共查出違規(guī)金額652萬元,管理不規(guī)范金額5752萬元,發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后,為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20__年以來,通過開展經(jīng)濟責(zé)任重點檢查,共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督,實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟責(zé)任審計全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計報告上報縣政府后,得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,縣長徐光文批示:“此報告甚好。請審計局認(rèn)真督促,確保各項建議落到實處。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,就相關(guān)問題研究對策,切實加強各類資金的規(guī)范化管理,促進增收節(jié)支,降低行政成本。”

四、積極宣傳內(nèi)部審計,各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來,通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作,引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視,各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高,內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu),并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費、差旅費、住宿費等費用,各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。

【第16篇 學(xué)院內(nèi)部審計人員工作總結(jié)2000字

20__年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會”三個代表”重要思想和”__大”會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,促進廉政建設(shè),加強財務(wù)管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了”經(jīng)濟衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用。由于工作成績突出,我校審計處被評為20__年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位,兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和”三育人”工作先進個人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結(jié)合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持”完善自我,提高認(rèn)識”的原則,努力完善審計制度,健全審計機構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機構(gòu)改革后,進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設(shè),一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 ”思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效”的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),積極進行學(xué)術(shù)研究和探討,公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務(wù)處、后勤管理處一道,對集團每個中心進行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn),為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

”科教興國”和”發(fā)展高科技,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧,很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟責(zé)任,提高了經(jīng)濟效益,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

五.參與各項招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目110余項,監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,涉及金額近千萬元,為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。

六.具體審計工作

認(rèn)真貫徹落實”三個代表”重要思想,進一步搞好內(nèi)審工作,按照審計署提出的”積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則,穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項,通過對20__年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計,提出了相關(guān)意見和建議,進一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項,提出合理化建議20余條,查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟責(zé)任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,正確評價其經(jīng)濟責(zé)任、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責(zé)任審計4項,既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責(zé)任,同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計:隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大,基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務(wù)重,審計事項跨度長的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點,緊抓工程項目審計,從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),實行全面審計,從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,多計工程量,高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項,審計金額5000多萬元,審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟損失,維護了學(xué)校合法權(quán)益,有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,促進了科研工作的發(fā)展。

審計人員工總結(jié)(十六篇)

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