稽查管理制度規(guī)定(8篇)

本稽查管理制度規(guī)定旨在明確企業(yè)內(nèi)部稽查工作的職責(zé)、流程及標(biāo)準(zhǔn)，確保公司業(yè)務(wù)運(yùn)營的合規(guī)性和效率，預(yù)防和控制潛在風(fēng)險(xiǎn)。

包括哪些方面

1. 稽查組織架構(gòu)：定義稽查部門的設(shè)置、職能及人員配置。

2. 稽查工作流程：闡述從計(jì)劃制定、實(shí)施到報(bào)告編制的全過程。

3. 稽查標(biāo)準(zhǔn)與方法：設(shè)定稽查評估指標(biāo)，明確執(zhí)行方式。

4. 稽查權(quán)限：規(guī)定稽查人員的權(quán)力和義務(wù)。

5. 處理違規(guī)行為：設(shè)定違規(guī)處理程序和處罰措施。

6. 稽查結(jié)果運(yùn)用：說明如何將稽查結(jié)果用于改進(jìn)管理和防止風(fēng)險(xiǎn)。

重要性

1. 維護(hù)企業(yè)秩序：稽查工作有助于發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部管理的疏漏，確保企業(yè)運(yùn)營有序。

2. 防范風(fēng)險(xiǎn)：及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問題，防止重大損失的發(fā)生。

3. 提升效率：通過檢查和評估，提高各部門的工作效率和效果。

4. 增強(qiáng)透明度：公開公正的稽查制度可以提升員工對企業(yè)的信任度。

方案

1. 稽查組織架構(gòu)：設(shè)立獨(dú)立的審計(jì)部門，由高層直接領(lǐng)導(dǎo)，確保其獨(dú)立性和權(quán)威性。審計(jì)部門應(yīng)包括審計(jì)計(jì)劃、執(zhí)行和報(bào)告等多個(gè)職能小組。

2. 工作流程： - 計(jì)劃階段：每年制定詳盡的審計(jì)計(jì)劃，涵蓋所有關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域。 - 實(shí)施階段：依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)，收集證據(jù)，記錄問題。 - 報(bào)告階段：形成審計(jì)報(bào)告，詳細(xì)列出發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)建議。

3. 稽查標(biāo)準(zhǔn)與方法：建立量化的評估體系，包括財(cái)務(wù)審計(jì)、運(yùn)營審計(jì)和合規(guī)性審計(jì)等方面，采用定量與定性相結(jié)合的方法。

4. 稽查權(quán)限：賦予稽查人員查閱文件、詢問員工、訪問現(xiàn)場等權(quán)限，確保獲取真實(shí)信息。

5. 處理違規(guī)行為：對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，按照公司規(guī)章制度進(jìn)行處理，嚴(yán)重者可上報(bào)至人力資源部門或法律部門。

6. 結(jié)果運(yùn)用：審計(jì)結(jié)果應(yīng)作為管理層決策的參考，推動問題的整改，并納入員工績效考核。

本制度自發(fā)布之日起生效，全體員工須嚴(yán)格遵守。公司將定期評估稽查效果，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整和完善制度，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求。

稽查管理制度規(guī)定范文

第1篇 某供水公司稽查工作管理制度

供水公司稽查工作管理制度

進(jìn)一步完善稽查部門的管理機(jī)制,確保安全供用水,加強(qiáng)對收費(fèi)服務(wù)過程中工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查,減少違章、違規(guī)、違法用水,特制定本制度。

一、對稽查工作內(nèi)容的管理及要求

1、向公司內(nèi)部及廣大市民宣傳貫徹執(zhí)行供水行業(yè)有關(guān)法規(guī)和制度。

2、對公司營銷等部門內(nèi)外勤工作人員工作質(zhì)量、服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

3、對公司的內(nèi)部職工采取不正當(dāng)手段同用戶聯(lián)手損害公司利益、謀取私利等貪污現(xiàn)象進(jìn)行稽查處理。

4、會同各收費(fèi)部門對各類違章用水進(jìn)行查辦、追繳、處罰,包括對公司內(nèi)部違章用水的查處。

5、會同公司有關(guān)部門對私自進(jìn)行水表裝、改、換、移、落等違規(guī)行為進(jìn)行查處。

二、對外稽查工作的管理及要求

1、在對外執(zhí)法過程中,稽查人員必須持有執(zhí)法證件進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

2、稽查人員對違章用水點(diǎn)要控制好現(xiàn)場,攝影取證,證實(shí)違章用水事實(shí),同時(shí),做好現(xiàn)場檢查筆錄、詢問筆錄,并下發(fā)違章用水通知。

3、對不履行處罰義務(wù)的用水戶,稽查人員要請示稽查保衛(wèi)處長,采取停水措施。處罰金額以《黑龍江省實(shí)施(城市供水條例)辦法》為準(zhǔn),并開據(jù)稅務(wù)局下發(fā)統(tǒng)一發(fā)票。

4、違章用戶對處罰提出異議者,可以提出行政訴訟或行政復(fù)議。

三、對內(nèi)稽查工作的管理及要求

1、在對內(nèi)執(zhí)法過程中,稽查人員嚴(yán)格檢查各收費(fèi)部門的收費(fèi)質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量,內(nèi)查工作每月至少一次。

2、對所查出問題稽查保衛(wèi)處統(tǒng)一上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)向被稽查部門領(lǐng)導(dǎo)反饋,如有不同意可要求復(fù)核、進(jìn)一步稽核,對已確認(rèn)問題要及時(shí)處理。

第2篇 五星酒店管理人員稽查管理考核辦法

五星大酒店管理人員稽查管理考核辦法

編制審核批準(zhǔn)

1目的

為了加強(qiáng)對酒店領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員的監(jiān)督管理,建立高效的管理隊(duì)伍,增強(qiáng)管理人員的責(zé)任心,實(shí)行能者上、庸者下的淘汰機(jī)制,特制定此管理考核辦法。

2引用文件

《質(zhì)檢管理規(guī)程》

3稽查管理考核的內(nèi)容和對管理人員的要求

3.1要求管理人員對企業(yè)的理念要有集體認(rèn)同感。稽查部按照部門職責(zé)對酒店所有管理人員實(shí)施稽查考核管理。

3.2管理人員對待上級領(lǐng)導(dǎo)及酒店總經(jīng)理的指令、命令及酒店的各項(xiàng)決定應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向下傳達(dá)、布置、執(zhí)行、落實(shí)并取得實(shí)效,確保政令暢通,令行禁止,從而保證酒店各項(xiàng)工作能按部就班地進(jìn)行。

3.3 管理人員對酒店發(fā)布實(shí)施的各項(xiàng)規(guī)章制度應(yīng)及時(shí)地向下傳達(dá)、貫徹、宣傳、學(xué)習(xí)及落實(shí)執(zhí)行,確保所屬單位的干部員工能及時(shí)、準(zhǔn)確地了解酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度的內(nèi)容與實(shí)施要求,并能自覺地遵守。

3.4 酒店各部門的工作一般情況都應(yīng)事先制訂書面計(jì)劃,事后進(jìn)行必要地總結(jié)并留存書面材料。各項(xiàng)工作都應(yīng)該按計(jì)劃、按規(guī)定、按規(guī)范、按標(biāo)準(zhǔn)按部就班地進(jìn)行,并力爭取得實(shí)效。

3.5 各級領(lǐng)導(dǎo)干部和酒店管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照酒店的工作作風(fēng)開展工作,爭取做到嚴(yán)細(xì)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)、高效;要嚴(yán)格管理、努力工作、靈活有效,保證各項(xiàng)工作能順利開展。

3.6 各部門的團(tuán)結(jié)互助、及時(shí)溝通、密切協(xié)作是保證酒店各項(xiàng)工作順利完成的必要條件,因此,要求所有管理人員應(yīng)發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)互助、相互學(xué)習(xí)、取長補(bǔ)短、密切配合,不允許產(chǎn)生相互扯皮、相互推委、相互指責(zé)、相互攻擊等不利于團(tuán)結(jié)的情況。酒店提倡見榮耀就讓、見困難就上、出了問題首先查找本部門、本人的原因的精神。

3.7 酒店管理人員應(yīng)該是遵守紀(jì)律的模范、以身作則的標(biāo)兵,酒店強(qiáng)調(diào)管理人員應(yīng)切實(shí)遵守三關(guān)鍵的原則:即關(guān)鍵時(shí)間、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵崗位管理人員應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)到位。

3.8 管理人員應(yīng)該自覺接受酒店員工的監(jiān)督,虛心聽取員工的建議和意見,積極做好員工的思想工作,真心地關(guān)心員工的生活,努力幫助員工解決實(shí)際問題,做好酒店各項(xiàng)人性化管理的各項(xiàng)工作。

4稽查考核結(jié)果處置:

4.1對于管理人員的稽查考核結(jié)果將根據(jù)具體情況進(jìn)行必要的處置。處置包括:確定過失、曝光批評、扣減分?jǐn)?shù)、直接扣款、停職檢查、降職降薪等;

4.2稽查發(fā)現(xiàn)的過失分類:輕微過失、一般過失、嚴(yán)重過失和重大過失四類;

4.3凡查實(shí)以下情況時(shí)給予責(zé)任人輕微過失處罰

4.3.1對于某些一般性的工作或在非重要場所下,尚未給酒店造成較大的損失時(shí);

4.3.2屬于下屬的原因或?qū)儆诒救祟I(lǐng)導(dǎo)方法欠佳等客觀原因沒能做到或做好工作造成的失誤,但尚未對工作造成損失時(shí);

4.3.3發(fā)現(xiàn)問題后本人能正確認(rèn)識,積極查找原因,及時(shí)加以改進(jìn),吸取教訓(xùn)并且沒有再次違犯時(shí)。

4.4凡查實(shí)以下情況時(shí)給予責(zé)任人一般過失處罰

4.4.1對于一些比較重要的工作或在比較重要處所出現(xiàn)過失,但是尚未給酒店工作造成較大的損失時(shí);

4.4.2由于本人責(zé)任心不強(qiáng),三關(guān)鍵不到位或者由于本人監(jiān)督管理不力而發(fā)生了過失,在一定程度上影響了工作時(shí);

4.4.3發(fā)現(xiàn)問題后本人尚能正確認(rèn)識,查找原因,及時(shí)加以改進(jìn),吸取教訓(xùn)并且沒有重復(fù)違犯時(shí)。

4.5凡查實(shí)以下情況時(shí)給予責(zé)任人嚴(yán)重過失處罰

4.5.1對于酒店的重要工作或重要場所下出現(xiàn)過失,或給酒店造成較大的損失時(shí);

4.5.2主要屬于個(gè)人原因或由于本人不負(fù)責(zé)任而發(fā)生過失,在相當(dāng)程度上影響了工作時(shí);

4.5.3發(fā)現(xiàn)問題后本人先是推委扯皮強(qiáng)調(diào)客觀,后經(jīng)過批評教育能逐步正確認(rèn)識,查找原因,加以改進(jìn),并且后來沒有多次重復(fù)違犯時(shí)。

4.6凡查實(shí)以下情況時(shí)給予責(zé)任人重大過失處罰

4.6.1對于酒店的特別重要工作或特別重要場所下出現(xiàn)過失,或給酒店造成重大的損失時(shí);

4.6.2純粹屬于個(gè)人原因或由于本人玩忽職守而造成的過失時(shí),或嚴(yán)重影響了部門或酒店的工作時(shí);

4.6.3發(fā)現(xiàn)問題后本人無理強(qiáng)辯,或弄虛作假、欺上瞞下,拒不接受,或多次重復(fù)違犯同一過失時(shí)。

4.7其它處置方法:

4.7.1管理人員發(fā)生過失后,一般情況下將參照酒店獎懲制度進(jìn)行扣分;

4.7.2稽查考核情況與管理人員的過失情況要不要曝光或公布,將視酒店安排進(jìn)行; 4.7.3對于一般過失以上的稽查結(jié)果可以根據(jù)具體情況進(jìn)行直接扣款;

4.7.4其他處置辦法根據(jù)酒店的規(guī)定處理。

5稽查考核人員的權(quán)限和稽查考核辦法:

5.1稽查考核人員有權(quán)對任何部門的文件、資料、材料進(jìn)行查看(酒店保密文檔除外),當(dāng)稽查人員需要檢查時(shí),各部門應(yīng)積極配合;

5.2稽查人員可以隨時(shí)隨地地到酒店任何部位或?qū)λ泄芾砣藛T的言行、舉止和工作進(jìn)行檢查稽查考核,稽查人員為了工作可以使用包括影、音、相等任何記錄方式進(jìn)行稽查,酒店其他人員不得干涉;

5.3稽查部可以采取任何考核辦法對酒店任何管理人員進(jìn)行考核,進(jìn)行時(shí)各部門應(yīng)積極支持和配合;

5.4稽查人員稽查考核的結(jié)果直接報(bào)總辦主任或總經(jīng)理審閱,對于稽查結(jié)果的處置,任何人不得阻撓或干涉;

6稽查人員的工作紀(jì)律

6.1稽查人員必須大公無私,嚴(yán)格執(zhí)法,對于稽查人員執(zhí)法不嚴(yán)或知法犯法或徇私舞弊的現(xiàn)象酒店員工有權(quán)向總經(jīng)理舉報(bào),一旦查實(shí),嚴(yán)懲不怠。

6.2稽查人員的言行和工作與普通員工一樣,受酒店質(zhì)量檢查人員的檢查。

7稽查人員的工作評價(jià)

7.1稽查人員歸屬總辦主任直接領(lǐng)導(dǎo),其工作直接受命于酒店總辦主任和總經(jīng)理。

7.2稽查人員的工資及福利由總辦主

任決定并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第3篇 供水企業(yè)稽查工作管理制度

供水公司稽查工作管理制度

進(jìn)一步完善稽查部門的管理機(jī)制,確保安全供用水,加強(qiáng)對收費(fèi)服務(wù)過程中工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查,減少違章、違規(guī)、違法用水,特制定本制度。

一、對稽查工作內(nèi)容的管理及要求

1、向公司內(nèi)部及廣大市民宣傳貫徹執(zhí)行供水行業(yè)有關(guān)法規(guī)和制度。

2、對公司營銷等部門內(nèi)外勤工作人員工作質(zhì)量、服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

3、對公司的內(nèi)部職工采取不正當(dāng)手段同用戶聯(lián)手損害公司利益、謀取私利等貪污現(xiàn)象進(jìn)行稽查處理。

4、會同各收費(fèi)部門對各類違章用水進(jìn)行查辦、追繳、處罰,包括對公司內(nèi)部違章用水的查處。

5、會同公司有關(guān)部門對私自進(jìn)行水表裝、改、換、移、落等違規(guī)行為進(jìn)行查處。

二、對外稽查工作的管理及要求

1、在對外執(zhí)法過程中,稽查人員必須持有執(zhí)法證件進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

2、稽查人員對違章用水點(diǎn)要控制好現(xiàn)場,攝影取證,證實(shí)違章用水事實(shí),同時(shí),做好現(xiàn)場檢查筆錄、詢問筆錄,并下發(fā)違章用水通知。

3、對不履行處罰義務(wù)的用水戶,稽查人員要請示稽查保衛(wèi)處長,采取停水措施。處罰金額以《黑龍江省實(shí)施(城市供水 例)辦法》為準(zhǔn),并開據(jù)稅務(wù)局下發(fā)統(tǒng)一發(fā)票。

4、違章用戶對處罰提出異議者,可以提出行政訴訟或行政復(fù)議。

三、對內(nèi)稽查工作的管理及要求

1、在對內(nèi)執(zhí)法過程中,稽查人員嚴(yán)格檢查各收費(fèi)部門的收費(fèi)質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量,內(nèi)查工作每月至少一次。

2、對所查出問題稽查保衛(wèi)處統(tǒng)一上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)向被稽查部門領(lǐng)導(dǎo)反饋,如有不同意可要求復(fù)核、進(jìn)一步稽核,對已確認(rèn)問題要及時(shí)處理。

第4篇 ht酒店員工稽查考核管理辦法

員工稽查考核管理辦法thestaffe_aminestheinspectionpolicingmethod第一章總則firstchaptergeneralrule第一條制定考核管理辦法的目的為了確保酒店崗位責(zé)任制的貫徹落實(shí),強(qiáng)化內(nèi)部管理,通過對員工實(shí)施酒店規(guī)章制度、崗位職責(zé)、操作規(guī)程的全面考核,創(chuàng)造內(nèi)部管理良性的競爭機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制,制訂本辦法。第二條制定考核管理辦法的原則1、可操作性原則本辦法各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則力求具體、明確、可行?？己酥饕ㄟ^量化的獎、扣分形式進(jìn)行。2、考核管理模式本稽查考核系統(tǒng)橫向分三個(gè)口(1)本部門(2)歸口職能管理部門(3)質(zhì)檢部;縱向分三層級(1)部門主管級(2)部門總監(jiān)(經(jīng)理)級(3)店級,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、行政總值及質(zhì)檢部(員)代表總經(jīng)理行使督導(dǎo)檢查職權(quán),以“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的管理原則,實(shí)施層級管理。3、與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤的原則本考核辦法將獎、罰分與當(dāng)月工資直接掛鉤,按獎、罰分?jǐn)?shù)對當(dāng)月工資執(zhí)行同百分比數(shù)的增、減。4、與員工晉級、晉升,管理人員管理職責(zé)考核掛鉤的原則本辦法明確規(guī)定了員工包括各級管理人員,考核累計(jì)結(jié)果將與行政獎勵(lì)、處罰相對應(yīng),與評優(yōu)、晉級、晉升、降薪、降級、降職、辭退掛鉤。5、嚴(yán)格管理,一視同仁的原則制定本辦法,是為了在酒店日常經(jīng)營與管理工作中,從“嚴(yán)”字上下功夫,執(zhí)法處事做到公平、公正、公開,實(shí)行在規(guī)章制度和考核辦法面前人人平等的原則。第三條制定考核辦法的依據(jù)1、員工獎勵(lì)條例(第五章);2、員工違規(guī)處罰條例(第六章);3、各部門崗位工作職責(zé);4、各部門崗位操作規(guī)程;5、管理人員《管理責(zé)任書》;6、酒店其他管理規(guī)章制度。第四條考核管理“三不放過”的實(shí)施原則1、對發(fā)現(xiàn)的問題沒有搞清楚不放過;2、違紀(jì)人對錯(cuò)誤沒有認(rèn)識不放過;3、問題沒有最后處理結(jié)果不放過。第二章稽查考核方式chaptertwocheckthewayofe_amining第二條橫向考核方式1、本部門考核由部門內(nèi)部管理人員組織實(shí)施,對員工及部門管理人員違紀(jì)違規(guī)行為實(shí)施獎、罰。部門經(jīng)理(總監(jiān))有權(quán)對屬下員工及基層管理人員實(shí)施即時(shí)處罰,開出《扣罰單》,交質(zhì)檢部登記、統(tǒng)計(jì)后,由人力資源部執(zhí)行罰金。部門主管、領(lǐng)班有權(quán)對屬下員工違規(guī)違紀(jì)行為實(shí)施即時(shí)處罰,開出《扣罰單》,交由部門經(jīng)理(總監(jiān))簽名后,交質(zhì)檢部登記、統(tǒng)計(jì),由人力資源部執(zhí)行罰金。《扣罰單》一式三聯(lián),第一聯(lián)由人力資源部存員工個(gè)人檔案;第二聯(lián)由質(zhì)檢部存查、登記和統(tǒng)計(jì);第三聯(lián)由當(dāng)事人所在部門收存。2、歸口職能部門考核由職能歸口管理部門根據(jù)相關(guān)的規(guī)章制度對員工及管理人員實(shí)施考核。如人力資源部根據(jù)員工樓及員工餐廳有關(guān)管理規(guī)定對違規(guī)員工實(shí)施即時(shí)處罰;如保安部有權(quán)對違反酒店消防管理制度等行為對相關(guān)責(zé)任人實(shí)施即時(shí)處罰;由職能歸口部門開具《扣罰單》,交由相關(guān)部門經(jīng)理(總監(jiān))簽認(rèn)后,交質(zhì)檢部登記、統(tǒng)計(jì),由人力資源部執(zhí)行罰金。3、質(zhì)檢部考核由質(zhì)檢員根據(jù)酒店相關(guān)獎、罰依據(jù),對酒店全體員工包括管理人員應(yīng)履行的崗位職責(zé),應(yīng)執(zhí)行的操作規(guī)程以及應(yīng)當(dāng)遵守的規(guī)章制度(如勞動紀(jì)律、行為規(guī)范、語言規(guī)范、儀容儀表規(guī)范、工作質(zhì)量等)等情況進(jìn)行稽查,對當(dāng)事人及相關(guān)責(zé)任人實(shí)施獎、罰。質(zhì)檢員可直接開具《扣罰單》,交由相關(guān)部門經(jīng)理(總監(jiān))簽認(rèn)后,交質(zhì)檢部登記、統(tǒng)計(jì),由人力資源部執(zhí)行罰金。第三條縱向考核1、部門主管級此級考核指部門領(lǐng)班、主管級對屬下員工的考核。對象是員工本人。2、部門經(jīng)理(總監(jiān))級此級考核處罰責(zé)任除當(dāng)事人本人外,將同時(shí)界定當(dāng)事人違紀(jì)違規(guī)責(zé)任歸口之各級管理人員是否應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任,并做出相應(yīng)扣罰。3、店級由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、行政總值及質(zhì)檢部(員)代表總經(jīng)理行使督導(dǎo)檢查職權(quán)。此級考核處罰責(zé)任除當(dāng)事人本人外,將同時(shí)界定當(dāng)事人違紀(jì)違規(guī)責(zé)任歸口之各級管理人員是否應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任,管理責(zé)任追究至副總經(jīng)理。凡店級檢查,違紀(jì)違規(guī)行為均可加重1-5倍從嚴(yán)處罰。發(fā)生下列情形,由質(zhì)檢部審查核實(shí)后,對部門管理責(zé)任人實(shí)施加倍處罰,并通報(bào)批評:(1)部門故意漏考;(2)故意隱瞞員工違紀(jì)違規(guī)事實(shí)或拒報(bào)的(不公開或不執(zhí)行扣罰的)。

第5篇 客運(yùn)企業(yè)安全運(yùn)營稽查考評管理辦法

客運(yùn)公司安全運(yùn)營稽查考評管理辦法

為確實(shí)加強(qiáng)公司安全運(yùn)營線的管理力度,確保各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí),增強(qiáng)員工責(zé)任心和服務(wù)意識,提升服務(wù)品質(zhì),樹立公司良好的形象,特制訂本辦法。

一、總則

第一條:安全運(yùn)營線各崗位的稽查、監(jiān)督、考評全部按本辦法執(zhí)行。

第二條:對安全運(yùn)營線各崗位進(jìn)行稽查、監(jiān)督、考評按“分級稽查、逐月考評、全員監(jiān)督、公平公正”的方針和“不管不評、不訴不理”的原則進(jìn)行。

第三條:本辦法與公司《安全運(yùn)營線員工考核細(xì)則》及其它規(guī)章制度結(jié)合實(shí)施,配套使用。

二、工作稽查

第四條:工作稽查指上級對下級的工作檢查;按分級管理的原則,每個(gè)負(fù)有管理責(zé)任的員工都必須承擔(dān)稽查責(zé)任,切實(shí)做好管理鏈中自己下一級的工作稽查。

第五條:稽查的主要內(nèi)容:

1、遵守公司制度、工作紀(jì)律、生活紀(jì)律情況;

2、履行崗位職責(zé)情況;

3、文明服務(wù)、安全生產(chǎn)情況;

4、對交辦工作的落實(shí)情況;

5、處理問題公平公正情況;

6、公司布署的其它稽查事項(xiàng)。

第六條:工作稽查按管理權(quán)限劃分稽查責(zé)任:

1、安全運(yùn)營分管領(lǐng)導(dǎo)主要負(fù)責(zé)稽查各分部經(jīng)理、安全運(yùn)營部經(jīng)理,有權(quán)稽查上述人員管理下的全體員工;

2、安全運(yùn)營部按各自的分工主要負(fù)責(zé)稽查各分部經(jīng)理、助理;有權(quán)稽查本部和各分部的全體員工;

3、分部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)稽查本部助理、文員,有權(quán)稽查本部的全體員工;

4、分部助理按照分工主要負(fù)責(zé)稽查站長、安全員、機(jī)務(wù)員、分隊(duì)長、后勤人員,有權(quán)稽查本部的調(diào)度、駕駛員等員工;安全員、機(jī)務(wù)員協(xié)助分部助理稽查站長、分隊(duì)長及其他調(diào)度、駕駛員等員工;

5、站長主要負(fù)責(zé)稽查本站范圍內(nèi)的調(diào)度、駕駛員(含臨時(shí)進(jìn)入本站)等員工;

6、分隊(duì)長主要負(fù)責(zé)稽查本分隊(duì)的駕駛員,并有權(quán)監(jiān)督本分部其他分隊(duì)的駕駛員和調(diào)度等員工。

第七條:管理人員對自己管轄范圍內(nèi)所做出的處罰決定,不計(jì)入對該管理人員或部門的考評;由上級管理者做出的對該管理人員管轄范圍內(nèi)員工的處罰決定,除對過失員工處罰外,過失員工的上一級管理人員還要按過失員工處罰金額的10%承擔(dān)管理責(zé)任。

第八條:工作稽查按照“一事一查”的原則辦理,稽查中發(fā)現(xiàn)問題一經(jīng)發(fā)現(xiàn),稽查者可直接對照《安全運(yùn)營線員工考核細(xì)則》當(dāng)即處理。

第九條:稽查處理結(jié)果按照經(jīng)濟(jì)處罰每10元扣1分的比例,計(jì)入月度考評成績。

第十條:監(jiān)控稽查是公司運(yùn)用技術(shù)手段對分部及個(gè)人的稽查,監(jiān)控稽查結(jié)果與現(xiàn)場稽查結(jié)果具有同等效力。

第十一條:稽查情況和處理結(jié)果必須有書面情況說明和處理意見,并收集歸檔,處理意見要送達(dá)被處理人簽收,分部的處理按問題性質(zhì)分別上報(bào)安全運(yùn)營部備案。

第十二條:按照下列權(quán)限對稽查問題進(jìn)行處理:

1、對個(gè)人的經(jīng)濟(jì)處罰由有稽查處理權(quán)限的部門研究決定;

2、對個(gè)人停崗?fù)Ｐ揭粋€(gè)月以上的處罰及解聘的處理由總經(jīng)理辦公會議或安委會研究決定。

第十三條:對稽查情況和處理結(jié)果有異議的員工,在收到處理意見三天內(nèi),可以向公司申請復(fù)議,公司按照問題性質(zhì),責(zé)成安全運(yùn)營部或工會在五天內(nèi)調(diào)查核實(shí),并回復(fù)復(fù)議結(jié)果,但復(fù)議期間不影響處理的執(zhí)行。超過三天仍未要求復(fù)議的,以后就同一件事不得再行復(fù)議。

第十四條:經(jīng)過調(diào)查核實(shí),相關(guān)部門稽查處理情況有事實(shí)失實(shí)或處理不公、適用條款不當(dāng)?shù)?可以責(zé)成重新處理。

第十五條:對不配合稽查的員工,按照《安全運(yùn)營線員工考核細(xì)則》的相關(guān)條款進(jìn)行處理。

第十六條:稽查和處理必須公開公正、不殉私情,如果有不當(dāng)運(yùn)用稽查權(quán)限,有針對性地對同一人打擊報(bào)復(fù),并出現(xiàn)三次以上失實(shí)稽查和不公處理的,對責(zé)任人按照公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

三、相互監(jiān)督

第十七條:相互監(jiān)督是指各分部沒有管理隸屬關(guān)系員工之間的相互檢查和督促,相互監(jiān)督是工作稽查的重要補(bǔ)充和完善。

第十八條:監(jiān)督不受管理權(quán)的限制,主要是被管理者對管理者自下而上的監(jiān)督和員工之間橫向的監(jiān)督,監(jiān)督的內(nèi)容和稽查的內(nèi)容相同。

第十九條:員工在監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題按以下某一種方式處理:

1、當(dāng)面勸導(dǎo)、督促其改正;

2、電話舉報(bào)給有處理權(quán)的負(fù)責(zé)人;

3、書面舉報(bào)給有處理權(quán)的單位或負(fù)責(zé)人;

第二十條:監(jiān)督舉報(bào)必須說明事件時(shí)間、地點(diǎn)、責(zé)任人和造成后果,舉報(bào)人須說明自己的真實(shí)身份,原則上不接受匿名舉報(bào)。

第二十一條:有關(guān)單位或負(fù)責(zé)人接到監(jiān)督舉報(bào)后三天內(nèi)必須組織調(diào)查核實(shí),如舉報(bào)情況屬實(shí),立即按公司規(guī)章制度進(jìn)行處理,并將調(diào)查和處理結(jié)果反饋給舉報(bào)人。

第二十二條:對監(jiān)督舉報(bào)問題的處理辦法和處理權(quán)限,與工作稽查處理相同。

第二十三條:社會義務(wù)監(jiān)督員是受公司委托,負(fù)有特別權(quán)利的監(jiān)督人員,對社會義務(wù)監(jiān)督員的監(jiān)督行為不配合的員工,參照《安全運(yùn)營線員工考核細(xì)則》中不配合稽查條款處理。

第二十四條:各有關(guān)單位和負(fù)責(zé)人對監(jiān)督舉報(bào)負(fù)有保密的義務(wù),否則按照公司制度相關(guān)條款處理,對打擊報(bào)復(fù)監(jiān)督人參照不配合稽查的條款從嚴(yán)處理。

第二十五條:如出現(xiàn)同一舉報(bào)人對同一被監(jiān)督人的多次失實(shí)的監(jiān)督,視作惡意舉報(bào),視其情節(jié)按照公司制度相關(guān)條款處理。

四、崗位考評

第二十六條:崗位考評是對員工在所在崗位履行職責(zé)工作績效情況的綜合考核、評定,分為月度崗位考評和年度崗位考評。

第二十七條:崗位考評按照管理權(quán)限逐級進(jìn)行:

1、安全運(yùn)營分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)考評安全運(yùn)營部經(jīng)理、各分部經(jīng)理;

2、分部經(jīng)理負(fù)責(zé)考評分部助理、文員;

3、各分部助理按照分工、分別負(fù)責(zé)考評站長、機(jī)務(wù)員、安全員、分隊(duì)長、后勤人員;

4、站長、分隊(duì)長負(fù)責(zé)考評調(diào)度、助理調(diào)度、駕駛員。

第二十八條:對員工的月度個(gè)人考評實(shí)行定期考評,每月21日至30日為考評日。考評內(nèi)容分兩部分,一部分為應(yīng)當(dāng)共同遵守的公共行為規(guī)范;一部分為本崗位應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)和遵守的規(guī)范,采用百分制計(jì)分法(見附表)。

第二十九條:對員工獎勵(lì)加分和稽查、監(jiān)督處理扣分當(dāng)月計(jì)入月度考評之后,最后綜合得分為員工月度考評分值。

第三十條:員工崗位年度考評就是將員工逐月考評情況綜合累計(jì)的結(jié)果,年度考評基準(zhǔn)分為1200分。

第三十一條:員工年度考評的結(jié)果整理歸檔,作為員

工年度獎金、評先評優(yōu)和年度續(xù)聘、末位淘汰的主要依據(jù)。

五、上報(bào)和匯總

第三十二條:各分部第一負(fù)責(zé)人是分部個(gè)人稽查、監(jiān)督、考評情況整理匯總上報(bào)的責(zé)任人,分部文員負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

第三十三條:分部對個(gè)人的稽查結(jié)果應(yīng)當(dāng)上報(bào)安全運(yùn)營部備案;對個(gè)人月度考評結(jié)果,經(jīng)分部負(fù)責(zé)人簽字后,于每月28日前報(bào)安全運(yùn)營部匯總;安全運(yùn)營部在每月30日前報(bào)安全運(yùn)營分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,報(bào)人力資源部審核備案。

第三十四條:分部個(gè)人的年度考評結(jié)果在每年12月30日前,各分部文員上報(bào)到安全運(yùn)營部,安全運(yùn)營部匯總后上報(bào)給安全運(yùn)營分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,報(bào)人力資源部審核存檔。

六、組織領(lǐng)導(dǎo)

第三十六條:公司成立“安全運(yùn)營線稽查考評領(lǐng)導(dǎo)小組”由總經(jīng)理任組長,安全運(yùn)營分管領(lǐng)導(dǎo)任常務(wù)副組長,其他班子成員任副組長,總辦主任、安全運(yùn)營部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、維修中心經(jīng)理、各分部經(jīng)理為成員,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,日常辦公設(shè)在安全運(yùn)營部。

第三十七條:各分部要相應(yīng)成立稽查考評小組,在分部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展稽查、監(jiān)督、考評工作。

七、附則

第三十八條:本辦法從20__年1月1日起執(zhí)行,以往規(guī)定中與本辦法有抵觸的,以本辦法為準(zhǔn)。

第6篇 收費(fèi)站稽查管理制度

收費(fèi)站稽查管理制度

第十章 稽查管理制度

第九十五條 站內(nèi)成立稽查小組,負(fù)責(zé)站內(nèi)各項(xiàng)稽查工作。

第九十六條 稽查每班次至少1次,上崗稽查必須2人(其中必須有一名當(dāng)班票管員),并認(rèn)真填寫稽查記錄,不得空缺遺漏,否則發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人考核分2分?；樾问揭活A(yù)告、不定點(diǎn)、不定時(shí)、不定方式、不形成規(guī)律,大班長和稽查小組人員,每月每班組在后夜工作期間必須2次稽查。值班站長應(yīng)嚴(yán)格按省局,分局要求到崗稽查,對后夜稽查應(yīng)在指定時(shí)間范圍內(nèi)做好稽查記錄。

第九十七條 稽查人員在工作中要嚴(yán)格執(zhí)行站內(nèi)管理制度,如發(fā)生應(yīng)付了事情況,一次扣責(zé)任人考核分2分,隱瞞不報(bào),弄虛作假,一次扣責(zé)任人考核分10分,并待崗處理,涉及貪污等重大問題的,上報(bào)分局和省局,建議解除勞動合同。

第九十八條 稽查人員上崗稽查時(shí),要認(rèn)真核對出入口卡數(shù)、錢數(shù)、票據(jù);尤其以入口卡的發(fā)放處理為重點(diǎn),出口的通行費(fèi)和票據(jù)。如敷衍了事及徇私舞弊,待崗處理,待崗期間學(xué)習(xí)稽查工作業(yè)務(wù)知識。一次扣當(dāng)事人考核分2分,三次以上調(diào)離稽查崗位,同時(shí)調(diào)離原工作崗位。

第九十九條 稽查情況每天要上報(bào)值班站長,漏報(bào)一次扣責(zé)任人考核分1分。

第一百條 稽查小組稽查后,值班站長上崗發(fā)現(xiàn)同一時(shí)間段的問題,根據(jù)實(shí)際情況追究稽查人員相應(yīng)責(zé)任并扣考核分2分。

第7篇 某交運(yùn)管理處稽查支隊(duì)工作職責(zé)

交運(yùn)管理處稽查支隊(duì)工作職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路運(yùn)輸管理的方針、政策和法令、法規(guī),并積極向道路運(yùn)輸經(jīng)營者宣傳,促使其規(guī)范經(jīng)營行為。

2、負(fù)責(zé)全州的道路運(yùn)政稽查工作,并幫助指導(dǎo)縣(市)運(yùn)政稽查大隊(duì)做好運(yùn)政稽查工作。

3、按照上級安排,積極主動開展路檢、路查、戶查,及時(shí)糾正、查處道路運(yùn)輸違章行為,嚴(yán)厲打擊“黑車”等非法營運(yùn)行為,確保全州道路運(yùn)輸市場健康有序。

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(市)運(yùn)政稽查大隊(duì)規(guī)范稽查文書及檔案管理工作。

5、負(fù)責(zé)全州道路運(yùn)輸業(yè)年度審驗(yàn),運(yùn)政執(zhí)法人員培訓(xùn)及運(yùn)政執(zhí)法證件審驗(yàn)工作。

6、負(fù)責(zé)做好有關(guān)道路運(yùn)輸法律法規(guī)宣傳和貫徹執(zhí)行工作。

7、積極完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第8篇 z酒店管理人員稽查管理考核辦法

昌潤大酒店管理人員稽查管理考核辦法

編制

審核

批準(zhǔn)

1目的

為了加強(qiáng)對酒店領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員的監(jiān)督管理,建立高效的管理隊(duì)伍,增強(qiáng)管理人員的責(zé)任心,實(shí)行能者上、庸者下的淘汰機(jī)制,特制定此管理考核辦法。

2引用文件

《質(zhì)檢管理規(guī)程》

3稽查管理考核的內(nèi)容和對管理人員的要求

3.1要求管理人員對企業(yè)的理念要有集體認(rèn)同感?；椴堪凑詹块T職責(zé)對酒店所有管理人員實(shí)施稽查考核管理。

3.2管理人員對待上級領(lǐng)導(dǎo)及酒店總經(jīng)理的指令、命令及酒店的各項(xiàng)決定應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向下傳達(dá)、布置、執(zhí)行、落實(shí)并取得實(shí)效,確保政令暢通,令行禁止,從而保證酒店各項(xiàng)工作能按部就班地進(jìn)行。

3.3 管理人員對酒店發(fā)布實(shí)施的各項(xiàng)規(guī)章制度應(yīng)及時(shí)地向下傳達(dá)、貫徹、宣傳、學(xué)習(xí)及落實(shí)執(zhí)行,確保所屬單位的干部員工能及時(shí)、準(zhǔn)確地了解酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度的內(nèi)容與實(shí)施要求,并能自覺地遵守。

3.4 酒店各部門的工作一般情況都應(yīng)事先制訂書面計(jì)劃,事后進(jìn)行必要地總結(jié)并留存書面材料。各項(xiàng)工作都應(yīng)該按計(jì)劃、按規(guī)定、按規(guī)范、按標(biāo)準(zhǔn)按部就班地進(jìn)行,并力爭取得實(shí)效。

3.5 各級領(lǐng)導(dǎo)干部和酒店管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照酒店的工作作風(fēng)開展工作,爭取做到嚴(yán)細(xì)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)、高效;要嚴(yán)格管理、努力工作、靈活有效,保證各項(xiàng)工作能順利開展。

3.6 各部門的團(tuán)結(jié)互助、及時(shí)溝通、密切協(xié)作是保證酒店各項(xiàng)工作順利完成的必要條件,因此,要求所有管理人員應(yīng)發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)互助、相互學(xué)習(xí)、取長補(bǔ)短、密切配合,不允許產(chǎn)生相互扯皮、相互推委、相互指責(zé)、相互攻擊等不利于團(tuán)結(jié)的情況。酒店提倡見榮耀就讓、見困難就上、出了問題首先查找本部門、本人的原因的精神。

3.7 酒店管理人員應(yīng)該是遵守紀(jì)律的模范、以身作則的標(biāo)兵,酒店強(qiáng)調(diào)管理人員應(yīng)切實(shí)遵守三關(guān)鍵的原則:即關(guān)鍵時(shí)間、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵崗位管理人員應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)到位。

3.8 管理人員應(yīng)該自覺接受酒店員工的監(jiān)督,虛心聽取員工的建議和意見,積極做好員工的思想工作,真心地關(guān)心員工的生活,努力幫助員工解決實(shí)際問題,做好酒店各項(xiàng)人性化管理的各項(xiàng)工作。

4稽查考核結(jié)果處置:

4.1對于管理人員的稽查考核結(jié)果將根據(jù)具體情況進(jìn)行必要的處置。處置包括:確定過失、曝光批評、扣減分?jǐn)?shù)、直接扣款、停職檢查、降職降薪等;

4.2稽查發(fā)現(xiàn)的過失分類:輕微過失、一般過失、嚴(yán)重過失和重大過失四類;

4.3凡查實(shí)以下情況時(shí)給予責(zé)任人輕微過失處罰

4.3.1對于某些一般性的工作或在非重要場所下,尚未給酒店造成較大的損失時(shí);

4.3.2屬于下屬的原因或?qū)儆诒救祟I(lǐng)導(dǎo)方法欠佳等客觀原因沒能做到或做好工作造成的失誤,但尚未對工作造成損失時(shí);

4.3.3發(fā)現(xiàn)問題后本人能正確認(rèn)識,積極查找原因,及時(shí)加以改進(jìn),吸取教訓(xùn)并且沒有再次違犯時(shí)。

4.4凡查實(shí)以下情況時(shí)給予責(zé)任人一般過失處罰

4.4.1對于一些比較重要的工作或在比較重要處所出現(xiàn)過失,但是尚未給酒店工作造成較大的損失時(shí);

4.4.2由于本人責(zé)任心不強(qiáng),三關(guān)鍵不到位或者由于本人監(jiān)督管理不力而發(fā)生了過失,在一定程度上影響了工作時(shí);

4.4.3發(fā)現(xiàn)問題后本人尚能正確認(rèn)識,查找原因,及時(shí)加以改進(jìn),吸取教訓(xùn)并且沒有重復(fù)違犯時(shí)。

4.5凡查實(shí)以下情況時(shí)給予責(zé)任人嚴(yán)重過失處罰

4.5.1對于酒店的重要工作或重要場所下出現(xiàn)過失,或給酒店造成較大的損失時(shí);

4.5.2主要屬于個(gè)人原因或由于本人不負(fù)責(zé)任而發(fā)生過失,在相當(dāng)程度上影響了工作時(shí);

4.5.3發(fā)現(xiàn)問題后本人先是推委扯皮強(qiáng)調(diào)客觀,后經(jīng)過批評教育能逐步正確認(rèn)識,查找原因,加以改進(jìn),并且后來沒有多次重復(fù)違犯時(shí)。

4.6凡查實(shí)以下情況時(shí)給予責(zé)任人重大過失處罰

4.6.1對于酒店的特別重要工作或特別重要場所下出現(xiàn)過失,或給酒店造成重大的損失時(shí);

4.6.2純粹屬于個(gè)人原因或由于本人玩忽職守而造成的過失時(shí),或嚴(yán)重影響了部門或酒店的工作時(shí);

4.6.3發(fā)現(xiàn)問題后本人無理強(qiáng)辯,或弄虛作假、欺上瞞下,拒不接受,或多次重復(fù)違犯同一過失時(shí)。

4.7其它處置方法:

4.7.1管理人員發(fā)生過失后,一般情況下將參照酒店獎懲制度進(jìn)行扣分;

4.7.2稽查考核情況與管理人員的過失情況要不要曝光或公布,將視酒店安排進(jìn)行;4.7.3對于一般過失以上的稽查結(jié)果可以根據(jù)具體情況進(jìn)行直接扣款;

4.7.4其他處置辦法根據(jù)酒店的規(guī)定處理。

5稽查考核人員的權(quán)限和稽查考核辦法:

5.1稽查考核人員有權(quán)對任何部門的文件、資料、材料進(jìn)行查看(酒店保密文檔除外),當(dāng)稽查人員需要檢查時(shí),各部門應(yīng)積極配合;

5.2稽查人員可以隨時(shí)隨地地到酒店任何部位或?qū)λ泄芾砣藛T的言行、舉止和工作進(jìn)行檢查稽查考核,稽查人員為了工作可以使用包括影、音、相等任何記錄方式進(jìn)行稽查,酒店其他人員不得干涉;

5.3稽查部可以采取任何考核辦法對酒店任何管理人員進(jìn)行考核,進(jìn)行時(shí)各部門應(yīng)積極支持和配合;

5.4稽查人員稽查考核的結(jié)果直接報(bào)總辦主任或總經(jīng)理審閱,對于稽查結(jié)果的處置,任何人不得阻撓或干涉;

6稽查人員的工作紀(jì)律

6.1稽查人員必須大公無私,嚴(yán)格執(zhí)法,對于稽查人員執(zhí)法不嚴(yán)或知法犯法或徇私舞弊的現(xiàn)象酒店員工有權(quán)向總經(jīng)理舉報(bào),一旦查實(shí),嚴(yán)懲不怠。

6.2稽查人員的言行和工作與普通員工一樣,受酒店質(zhì)量檢查人員的檢查。

7稽查人員的工作評價(jià)

7.1稽查人員歸屬總辦主任直接領(lǐng)導(dǎo),其工作直接受命于酒店總辦主任和總經(jīng)理。

7.2稽查人員的工資及福利由總辦主任決定并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

8此規(guī)定自2005年8月18日起試行!