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本入庫管理制度及流程旨在規(guī)范倉庫管理，確保庫存物品的質(zhì)量、數(shù)量準確無誤，提高倉儲效率，降低運營風險。其主要內(nèi)容包括以下幾個方面：
1. 入庫前準備
2. 物資驗收
3. 入庫登記
4. 存儲管理
5. 異常處理
6. 定期盤點
7. 系統(tǒng)更新與維護
包括哪些方面
1. 入庫前準備：涉及供應商資質(zhì)審核、合同簽訂、預收貨通知及入庫場地的清理與布置。
2. 物資驗收：涵蓋實物檢查、質(zhì)量檢驗、數(shù)量核對等步驟。
3. 入庫登記：記錄物資詳細信息，如品名、規(guī)格、數(shù)量、批次等，并錄入系統(tǒng)。
4. 存儲管理：依據(jù)物品性質(zhì)劃分存儲區(qū)域，設(shè)定合理存儲條件，如溫度、濕度控制。
5. 異常處理：對驗收不合格或破損商品的處理流程，包括退換貨、報損等。
6. 定期盤點：定期進行庫存實物與系統(tǒng)數(shù)據(jù)的核對，確保賬實相符。
7. 系統(tǒng)更新與維護：保證信息系統(tǒng)的正常運行，及時更新入庫數(shù)據(jù)，防止信息滯后。
重要性
入庫管理作為供應鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其重要性不容忽視。有效的入庫流程可以：
1. 防止錯誤：避免因疏忽導致的庫存錯誤，確保貨物數(shù)量與質(zhì)量準確。
2. 保障安全：通過合理存儲，減少貨物損壞，降低庫存風險。
3. 提高效率：優(yōu)化入庫流程，縮短入庫時間，提升倉庫周轉(zhuǎn)率。
4. 支持決策：準確的庫存數(shù)據(jù)為采購、銷售等業(yè)務(wù)決策提供可靠依據(jù)。
方案
1. 建立嚴格的供應商評估機制，確保源頭質(zhì)量。
2. 設(shè)立專門的驗收小組，執(zhí)行標準驗收流程，確保每批入庫物資均經(jīng)過嚴格檢驗。
3. 實施條形碼或rfid技術(shù)，提高數(shù)據(jù)錄入的準確性和效率。
4. 制定詳細的存儲指南，針對不同商品特性設(shè)定適宜的存儲條件。
5. 對異常情況建立快速響應機制，及時處理問題，避免損失擴大。
6. 定期進行庫存盤點，至少每季度一次，重大節(jié)日或促銷活動前后應加強盤點。
7. 引入實時庫存管理系統(tǒng)，自動同步入庫信息，減少人為錯誤。
通過以上方案的實施，我們將構(gòu)建一個高效、準確、安全的入庫管理體系，為公司的整體運營提供有力支持。
入庫管理制度及流程范文
第1篇 設(shè)備材料出庫入庫管理程序
1.目的
1.1為了加強設(shè)備材料的出入庫管理,規(guī)范出入庫管理程序,保證設(shè)備材料的出入庫工作按規(guī)定的要求辦理。
1.2保證入庫設(shè)備材料的質(zhì)量及數(shù)量達到協(xié)議要求。
1.3確保設(shè)備材料保質(zhì)保量、及時準確地辦理出入庫手續(xù)。
2.釋義
2.1入庫:是指設(shè)備(材料)驗收后依據(jù)協(xié)議、發(fā)票和驗收單辦理入庫單的過程。
2.2出庫:是指倉庫將設(shè)備材料發(fā)給領(lǐng)用單位的過程。
3.管理要求
3.1設(shè)備材料出入庫過程中各相關(guān)單位及部門的職責:
3.1.1設(shè)備物資組職責
負責對設(shè)備(材料)的入庫、出庫工作進行審核與管理。
3.1.2代保管單位職責
負責設(shè)備(材料)入庫、出庫的實施。
3.1.3三期辦職責
負責對設(shè)備(材料)出庫進行審核與監(jiān)控。
3.2入庫程序
3.2.1入庫單是根據(jù)協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設(shè)備材料正式入庫管理的原始記錄,物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗收記錄,方可辦理設(shè)備材料入庫手續(xù),并分別填寫《設(shè)備入庫單》(附件一),《材料入庫單》(附件二),一式四聯(lián)且連續(xù)編號。
3.2.2到貨設(shè)備材料須經(jīng)聯(lián)合驗收確認質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。
3.2.3辦理入庫單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗人員簽字的設(shè)備材料驗收合格的有關(guān)文件、協(xié)議及供貨廠商的商務(wù)發(fā)票或有關(guān)憑證,核實產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質(zhì)量等無誤后,辦理入庫單。
3.2.4辦理入庫手續(xù)時,代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫,要求準確無誤(發(fā)票、協(xié)議、入庫單應一致,一個產(chǎn)品只能用一個名稱),并核對無誤后負責人簽字。
3.2.5物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續(xù)的設(shè)備材料有關(guān)信息錄入pmis系統(tǒng)。
3.2.6物資代保管單位應建立設(shè)備材料明細臺帳,明細臺帳應考慮統(tǒng)計報表的要求。設(shè)備明細臺帳格式見附件三,材料明細臺帳格式見附件四。
3.2.7對未辦理入庫手續(xù)的設(shè)備材料,物資代保管單位要做好實物到貨記錄,及時組織驗收并辦理相關(guān)入庫手續(xù)。
3.3出庫程序
3.3.1出庫單是設(shè)備材料發(fā)出的原始記錄。施工承包商憑安裝圖和設(shè)備材料清冊提報領(lǐng)用設(shè)備材料計劃,填寫《設(shè)備出庫單》(附件五),《材料出庫單》(附件六),一式四聯(lián)且連續(xù)編號,簽字批準后到倉庫領(lǐng)用。
3.3.2根據(jù)現(xiàn)場實際安裝需要,施工承包商如需挪用其他標段的設(shè)備材料,須經(jīng)領(lǐng)用單位總工及以上領(lǐng)導簽字和建設(shè)單位總工及以上領(lǐng)導批準。物資代保管單位根據(jù)施工承包商出具的經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準的設(shè)備、材料挪用計劃單填寫相應的設(shè)備、材料出庫單辦理出庫。挪用計劃表詳見附件七和附件八。
3.3.3設(shè)備安裝需用專用工具,施工承包商可辦理借用手續(xù)。施工承包商在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》(見附件九),辦理簽字手續(xù)后,到青島公司倉庫借用。借用時要明確歸還日期,設(shè)備安裝完畢應及時歸還,若有損壞,經(jīng)三期辦專工、主任認可后,辦理確認手續(xù),填寫《專用工具損壞記錄單》(見附件十)。對專用工具的領(lǐng)用建立領(lǐng)用臺帳(附件十一)。因使用不當損壞或保管不善丟失,應由施工承包商照價賠償。
3.3.4隨機備品的領(lǐng)用,須由施工承包商提出申請(領(lǐng)用手續(xù)見附件十二),經(jīng)三期辦確認原件已損壞,青島公司分管副總經(jīng)理批準后,到倉庫辦理交舊領(lǐng)新的手續(xù)。
3.3.5建立明細臺帳:倉庫管理人員依據(jù)“設(shè)備(材料)出庫單”建立明細臺帳,將出庫單上的記錄登記到臺帳上。
3.3.6每臺機組投運和每個標段完工后,代保管單位向設(shè)備物資組移交相應的設(shè)備材料清冊,驗收發(fā)放記錄等資料。
3.3.7工程竣工后,代保管單位將剩余設(shè)備材料集中堆放造冊,與設(shè)備物資組共同盤點移交設(shè)備物資組管理。
3.4退庫程序
3.4.1退庫申請批準后,施工承包商按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù),同時由物資代保管單位填寫《設(shè)備退庫單》(附件十三),《材料退庫單》(附件十四),施工承包商負責辦理審批手續(xù)。
3.4.1退庫后,物資代保管單位要按原值入帳,如屬于已使用或損壞的物資,則由建設(shè)單位統(tǒng)一組織技術(shù)、商務(wù)人員鑒定后,按實際值入帳。
4.附則
4.1本管理程序自頒發(fā)之日起實施。
4.2本管理程序的解釋權(quán)歸屬設(shè)備物資組。
第2篇 設(shè)施設(shè)備(出廠、入庫、安裝)驗收報廢管理辦法
1、設(shè)備和設(shè)施的選型由機電和運輸管理部門負責,選用的設(shè)備、設(shè)施必須是國家或本公司定點廠生產(chǎn)的性能先進的合格品,任何單位和個人都不得采購或使用不合格的設(shè)備、設(shè)施和零部件等,否則要追究當事者的責任。
2、新購置和經(jīng)大修后的設(shè)備和設(shè)施,投入使用前由機電和運輸管理部門進行驗收,合格后方準投入使用,使用單位要提前提出驗收申請。
3、設(shè)備和設(shè)施安裝前,安裝單位要提出安裝申請和計劃,編制施工規(guī)程并經(jīng)運輸、機電等單位審查會簽后,方可進行安裝施工。安裝必須嚴格按設(shè)計和作業(yè)規(guī)程、設(shè)備說明書的要求進行。
4、設(shè)備安裝完畢后,必須由副總工程師組織有關(guān)單位現(xiàn)場驗收并試運轉(zhuǎn),合格后方準移交生產(chǎn)使用,并要有書面的驗收記錄。
5、對運輸設(shè)備(礦車、人車、機車)的報廢,由礦機電科長負責組織,機電機運隊、機電機運隊、機電科、經(jīng)營部、調(diào)度下管參加,建立鑒定驗收制度,由區(qū)隊和專業(yè)建擋備查。
第3篇 公司危險化學品儲存出入庫管理制度
某公司危險化學品儲存、出入庫管理制度
第一條為了加強對危險化學品的安全管理,保障人民生命、財產(chǎn)安全,保護環(huán)境,制定本職責。
第二條本制度所稱危險化學品,包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自然物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有毒品和腐蝕品等。
第三條公司主要負責人必須保證本單位危險化學品的安全管理符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和國家標準的要求,并對本單位危險化學品的安全負責。
第四條從事危險化學品儲存、出入庫的人員,必須接受有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和安全知識、專業(yè)技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生防護和應急救援知識的培訓,并經(jīng)考核合格,方可上崗作業(yè)。
第五條危險化學品儲存、出入庫實行專人管理,不合格人員不得從事危險化學品儲存、出入庫工作。
第六條危險化學品儲存、出入庫應做到及時登記建檔,每天下班前要核查登記情況,發(fā)現(xiàn)問題應及時向有關(guān)部門和有關(guān)領(lǐng)導匯報。
第七條有關(guān)部門和有關(guān)領(lǐng)導接到匯報后應立即組織有關(guān)人員進行調(diào)查,嚴禁危險化學品被盜、超量發(fā)貨現(xiàn)象的發(fā)生,情節(jié)嚴重的要報公安機關(guān)進行處理。
第八條有關(guān)領(lǐng)導要定期和不定期地對危險化學品儲存、出入庫檔案進行檢查,發(fā)現(xiàn)不正?，F(xiàn)象要嚴肅查處。
第九條危險化學品儲存嚴禁與禁忌物混裝混放,實行隔離、隔開、分離存放。避免陽光直射,遠離熱源。
第十條儲存危險化學品的倉庫應通風良好,電器設(shè)施要防爆,墻體有可靠的避雷設(shè)施。
第十一條儲存危險化學品的倉庫地面應防滑、耐磨、不產(chǎn)生撞擊火花。嚴禁在庫房內(nèi)開啟危險化學品容器或進行吹掃、置換、倒料等危險行為。
第4篇 半成品成品入庫出廠檢驗管理制度
半成品、成品入庫、出廠檢驗管理制度
1.總則:
對半品、成品的質(zhì)量進行控制,保證未經(jīng)檢驗和不合格的產(chǎn)品不流入下道工序及出廠。
2.半成品檢驗:
2.1生產(chǎn)車間應對裝配過程、密封條焊接過程、撞角過程過程進行嚴格控制,對過程參數(shù)及半成品和成品應按規(guī)定的時間進行檢驗并做好質(zhì)量記錄。
2.2當裝配結(jié)束后應對鋁合金門窗進行檢驗。
2.3對經(jīng)檢驗判定為不合格的產(chǎn)品,應按規(guī)定進行處理。
3.成品檢驗:
3.1成品檢驗應按gb/t8479 - 2003《鋁合金門窗》及本公司成品檢驗規(guī)程在規(guī)定的條件下進行檢驗。
3.2質(zhì)檢員應校對生產(chǎn)過程中各項檢驗是否齊全,對缺少檢驗項目的產(chǎn)品,質(zhì)檢員不得進行出廠檢驗,并退回缺少檢驗項目的工序重新檢驗。
3.3出廠檢驗后,根據(jù)成品檢驗規(guī)程判定產(chǎn)品是否合格,在檢驗單上注明,并簽質(zhì)檢員姓名,生產(chǎn)日期和編號,方可進行包裝,在產(chǎn)品包裝塑料薄膜上貼合格證、加蓋出廠日期,標識產(chǎn)品顏色等方可入庫。
3.4在產(chǎn)品檢驗過程中,不準對產(chǎn)品進行調(diào)整或修理。
3.5倉庫管理員憑質(zhì)檢員的入庫通知單入庫。
批準審核編制
日期日期日期
第5篇 公司標準工作票編制審批入庫執(zhí)行管理規(guī)定
公司標準工作票編制、審批、入庫、執(zhí)行管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條 根據(jù)集團公司關(guān)于兩票管理的有關(guān)規(guī)定,工作票的使用和管理要做到標準化、規(guī)范化和程序化。建立的標準工作票票庫要有嚴格的編制、審批、入庫、執(zhí)行等程序,從而保證員工在生產(chǎn)活動中的人身安全,防止誤操作及設(shè)備損壞事故的發(fā)生,特制定本管理規(guī)定。 第二條 本管理規(guī)定適用于公司所屬各風廠。
第二章 標準工作票任務(wù)的提出
第三條 標準工作票的工作任務(wù)和任務(wù)順序由負責設(shè)備調(diào)度管理的風廠提出,提出的任務(wù)和任務(wù)順序均必須經(jīng)風廠廠長核準。
第三章 標準工作票編制
第四條 標準工作票的編寫格式應符合中國__集團公司有關(guān)文件的規(guī)定。
第五條 標準工作票必須使用“調(diào)度操作標準術(shù)語”和“設(shè)備雙重名稱”(設(shè)備名稱和編號),使用的設(shè)備雙重名稱必須經(jīng)調(diào)度批準且與實際設(shè)備銘牌相符。
第六條 凡在工作過程中,使用的工作票任務(wù)名稱相同,其工作內(nèi)容和安全措施必須一致。
第七條 同一變電所中相同電氣元件的回路,即使其設(shè)備配置完全相同也堅決禁止相互套用標準工作票,必須分別編寫標準工作票,不能相互套用。
第八條 《國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程》(變電所和發(fā)電廠電氣部分)和《中國__集團公司工作票、操作票使用和管理標準》中明確規(guī)定以下工作內(nèi)容應辦理電氣第一種工作票:
高壓設(shè)備上工作需要全部停電或部分停電者; 高壓室內(nèi)的二次接線和照明等回路上的工作,需要將高壓設(shè)備停電或做安全措施者; 其他工作需要將高壓設(shè)備停電或需要做安全措施者。
第九條 《國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程》(變電所和發(fā)電廠電氣部分)和《中國__集團公司工作票、操作票使用和管理標準》中明確規(guī)定以下工作內(nèi)容應辦理電氣第二種工作票: 帶電作業(yè)和在帶電設(shè)備外殼上的工作; 控制盤和低壓配電盤、配電箱、電源干線上的工作; 二次接線回路上的工作,無須將高壓設(shè)備停電者; 轉(zhuǎn)動中的發(fā)電機、同期調(diào)相機的勵磁回路或高壓電動機轉(zhuǎn)子電阻回路上的工作;
非當值值班人員用絕緣棒和電壓互感器定相或用鉗形電流表測量高壓回路的電流; 更換生產(chǎn)區(qū)域及生產(chǎn)相關(guān)區(qū)域照明燈泡的工作; 在變電站、變壓器區(qū)域內(nèi)進行動土、植(拔)草、粉刷墻壁、屋頂修繕、搭腳手架等工作,或在配電間進行粉刷墻壁、整修地面、搭腳手架等工作,不需要將高壓設(shè)備停電或需要作安全措施的。 第十條 《國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程》(變電所和發(fā)電廠電氣部分)和《中國__集團公司工作票、操作票使用和管理標準》中明確規(guī)定以下工作內(nèi)容應辦理一級動火工作票:
一級動火工作票適用于發(fā)電廠的一級動火區(qū)域內(nèi)的動火作業(yè),有效時間為48小時。 一級動火區(qū)系指火災危險性很大,發(fā)生火災時后果很嚴重的部位或場所。其包括:燃油庫(罐)區(qū)、燃油泵房及燃油系統(tǒng)、制粉系統(tǒng)、輸煤皮帶、變壓器、配電間、6kv和380v高低壓段、氣瓶庫、電纜間(溝)、電纜夾層及隧道、油碼頭、氫氣系統(tǒng)及制氫站、汽輪機油系統(tǒng)、蓄電池室、控制室、調(diào)度室、脫硫系統(tǒng)的吸收塔和凈煙氣煙道、液化氣站以及易燃易爆品存放場所;距氫氣系統(tǒng)(含氫氣管道、氫氣瓶、貯氫罐、閥門、法蘭等)、油罐10米及以內(nèi)場所;油罐、卸油站、污油池、油泵房、油管道和油管道連接的蒸氣管道;有油污存在的溝道及地勢低洼的場所;各發(fā)電企業(yè)確認的一級防火部位和場所。
第十一條 《國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程》(變電所和發(fā)電廠電氣部分)和《中國__集團公司工作票、操作票使用和管理標準》中明確規(guī)定以下工作內(nèi)容應辦理二級動火工作票: 二級動火工作票適用于發(fā)電廠的二級動火區(qū)域內(nèi)的動火作業(yè),有效時間為7天。 二級動火區(qū)系指一級動火區(qū)以外的所有重點防火部位或場所以及禁止明火區(qū)。
其包括:汽機房、鍋爐房應辦理一級動火的設(shè)備、場所以外的所有部位和場所;輸煤系統(tǒng)等。重點防火部位系指火災危險性大、發(fā)生火災損失大、傷亡大、影響大(簡稱“四大”)的部位和場所。 遇到下列情況之一時,嚴禁辦理動火工作票: 1、油船、油車?？康膮^(qū)域; 2、壓力容器或管道未泄壓前; 3、存放易燃易爆物品的容器未清理干凈前; 4、風力達5級以上的露天作業(yè); 5、遇有火險異常情況未查明原因和消除前。
第十二條 《國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程》(變電所和發(fā)電廠電氣部分)和《中國__集團公司工作票、操作票使用和管理標準》中明確規(guī)定以下工作內(nèi)容應辦理動土工作票: 動土工作票適用于發(fā)電廠生產(chǎn)區(qū)域及生產(chǎn)相關(guān)區(qū)域內(nèi)動土作業(yè),防止動土后造成地下電纜、光纜、管道以及其它設(shè)施遭到損壞,影響安全生產(chǎn)。
第十三條 《國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程》(變電所和發(fā)電廠電氣部分)和《中國__集團公司工作票、操作票使用和管理標準》中明確規(guī)定以下工作內(nèi)容應辦理繼電保護安全措施票: 需拆開或恢復二次接線的工作; 需對二次回路進行短接或接線改動的工作(無論臨時的還是長久的); 由于配合其它工作需對二次回路做臨時措施的; 其它重要的二次回路及直流系統(tǒng)現(xiàn)場工作; 按本地區(qū)省級及以上調(diào)度部門規(guī)定執(zhí)行的工作。
第四章 標準工作票審批
第十四條 工作票任務(wù)審批:標準工作票的任務(wù)和所需安全措施應由本風廠負責人審批,并對其正確性負責。
第十五條 標準工作票審批:標準工作票編寫完成后,由風廠內(nèi)全體運行人員自審合格并由主值、值班長簽名,然后由風廠廠長、風廠專工審核正確無誤簽名,審核人員對標準工作票的正確性負直接責任。標準工作票一式二份再交生產(chǎn)技術(shù)部分管運行和檢修工作的管理人員審核簽名,生產(chǎn)技術(shù)部分管運行和檢修工作的管理人員對標準工作票的正確性負主要責任。
第十六條 標準工作票的審批工作一般應在編寫完成后一個月內(nèi)完成。
第十七條 經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部分管運行和檢修工作的管理人員審核簽名后的標準工作票,由生技部部長審定后,自審定合格之日起,標準工作票有效方可執(zhí)行入庫手續(xù)。
第五章 標準工作票入庫
第十八條 合格的標準工作票由風廠廠長檢查其批準手續(xù)完備后簽發(fā)準許入庫單,匯入標準工作票票庫,標準工作票準許入庫單在風廠存檔備查。
第六章 標準工作票執(zhí)行
第十九條 標準工作票在執(zhí)行過程中要遵守“中國__集團公司工作票、操作票使用和管理標準”。
第二十條 調(diào)用標準工作票前,風廠廠長、工作票簽發(fā)人和工作許可人必須認真審查所調(diào)用的標準工作票與所要進行的工作任務(wù)和所需安全措施完全一致,審查一致后方可調(diào)用此標準工作票。工作票簽發(fā)人、風廠廠長對調(diào)用標準工作票的正確性負直接責任,工作許可人對調(diào)用標準工作票的正確性負主要責任,值班負責人對調(diào)用標準工作票的正確性負主要責任。
第七章 附 則
第二十一條 本管理規(guī)定由生產(chǎn)技術(shù)部負責解釋。
第6篇 危險化學品儲存出入庫安全管理制度
___有限公司安全生產(chǎn)管理制度
危險化學品的儲存和出入庫安全管理
編號:aq-bzh-40
版本號:01
第一條 對危險化學品的儲存實行統(tǒng)一規(guī)劃合理布局和嚴格控制,并對危險化學品儲存實行審批制度;未經(jīng)審批,不得隨意儲存危險化學品。公司由于經(jīng)濟發(fā)展的實際需要,在編制總體規(guī)劃時,應當按照確保安全的原則規(guī)劃適當區(qū)域?qū)ｉT用于危險化學品的生產(chǎn)儲存。
危險化學品儲存企業(yè),必須具備下列條件:
(一)有符合國家標準的生產(chǎn)工藝設(shè)備或者儲存方式設(shè)施;
(二)公司、倉庫的周邊防護距離符合國家標準或者國家有關(guān)規(guī)定;
(三)有符合生產(chǎn)或者儲存需要的管理人員和技術(shù)人員;
(四)有健全的安全管理制度;
(五)符合法律法規(guī)規(guī)定和國家標準要求的其他條件。
第二條危險化學品儲存注意事項:
(一)原料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品或者儲存的危險化學品的燃點自燃點 閃點 爆炸極限 毒性等理化性能指標;
(二)包裝儲存 運輸?shù)募夹g(shù)要求;
(三)事故應急救援措施;
第三條危險化學品生產(chǎn)、儲存、改建、擴建的,必須依照本條例第九條的規(guī)定經(jīng)審查批準。不得儲存國家明令禁止的危險化學品。
第四條生產(chǎn)、儲存危險化學品的,應當根據(jù)危險化學品的種類特性,在車間、庫房等作業(yè)場所設(shè)置相應的監(jiān)測、通風、防曬、防火、滅火、防爆、防潮、防雷、防靜電、反腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全設(shè)施、設(shè)備,并按照國家標準和國家有關(guān)規(guī)定進行維護保養(yǎng),保證符合安全運行要求。
第五條儲存危險化學品的時候,應當在危險化學品的倉庫內(nèi)粘貼附有與危險化學品完全一致的化學品安全技術(shù)說明書,并在倉庫內(nèi)粘貼與包裝內(nèi)危險化學品完全一致的化學品安全標簽。當發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的危險化學品有新的危害特性時,應當立即公告,并及時修訂安全技術(shù)說明書和安全標簽。
第六條生產(chǎn)、儲存危險化學品的倉庫,應當對本部門的生產(chǎn)、儲存裝置每年進行一次安全評價;生產(chǎn)、儲存、使用其他危險化學品,應當對本部門的生產(chǎn)、儲存裝置每兩年進行一次安全評價。
第七條安全評價報告應當對生產(chǎn)、儲存裝置存在的安全問題提出整改方案。安全評價中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)、儲存裝置存在現(xiàn)實危險的,應當立即停止使用,予以更換或者修復,并采取相應的安全措施。安全評價報告應當報所在地負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作的部門備案。
第八條 危險化學品的儲存應當在儲存場所設(shè)置通訊、報警裝置,并保證在任何情況下處于正常適用狀態(tài)。
第九條 有毒化學品的儲存,應當對有毒化學品的產(chǎn)量、流向、儲存量和用途如實記錄,并采取必要的保安
措施,防止有毒化學品被盜、丟失或者誤售、誤用;發(fā)現(xiàn)有毒化學品被盜、丟失或者誤售、誤用時,必須立即向當?shù)毓膊块T報告。
第十條儲存的危險化學品的包裝必須符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和國家標準的要求。儲存危險化學品包裝的材質(zhì)、型式、規(guī)格、方法和單件質(zhì)量(重量),應當與所包裝的危險化學品的性質(zhì)和用途相適應,便于裝卸、運輸和儲存。
第十一條 儲存的危險化學品的包裝物容器,必須由有關(guān)部門審查合格的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)定點生產(chǎn)檢驗合格,方可使用。重復使用的危險化學品包裝物、容器在使用前,應當進行檢查,并作出記錄;檢查記錄應當至少保存2年。生產(chǎn)技術(shù)部應當對危險化學品的包裝物、容器的產(chǎn)品質(zhì)量進行定期的或者不定期的檢查。
第十二條 危險化學品必須儲存在專用倉庫專用場地或者專用儲存室(以下統(tǒng)稱專用倉庫)內(nèi),儲存方式方法與儲存數(shù)量必須符合國家標準,并由專人管理。危險化學品出入庫,必須進行核查登記。庫存危險化學品應當定期檢查。有毒化學品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學品必須在專用倉庫內(nèi)單獨存放,實行雙人收發(fā)雙人保管制度。儲存部門應當將儲存有毒化學品以及構(gòu)成重大危險源的其他危險化學品的數(shù)量地點以及管理人員的情況,報當?shù)毓膊块T和負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作的部門備案。
第十三條 危險化學品專用倉庫,應當符合國家標準對安全消防的要求,設(shè)置明顯標志。危險化學品專用倉庫的儲存設(shè)備和安全設(shè)施應當定期檢測。
第十四條 處置廢棄危險化學品,依照固體廢物污染環(huán)境防治法和國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十五條危險化學品的儲存轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn),應當采取有效措施,處置危險化學品的生產(chǎn)或者儲存設(shè)備庫存產(chǎn)品及生產(chǎn)原料,不得留有事故隱患。處置方案應當報所在地負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作的部門和同級環(huán)境保護部門備案。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作的部門應當對處置情況進行監(jiān)督檢查。
第十七條對剛?cè)霂斓奈ｋU化學品,根據(jù)《危險化學品登記注冊實施細則》的規(guī)定,進行登記注冊。危險化學品登記注冊主要包括產(chǎn)品標識、理化特性、燃爆特性、消防措施、穩(wěn)定性、反應活性、健康危害、急救措施、操作處置、防護措施、泄漏應急處理和企業(yè)基本情況。登記注冊的危險化學品是指gb13690 - 92《常用危險化學品的分類和標志》及gb12268 - 92《危險貨物品名表》中規(guī)定的爆炸品中的化學品,易燃液體,易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品,氧化劑和有機過氧化物,有毒品,腐蝕品,以及其他有資料表明屬危險化學品的物品。
第十八條 對要入庫的危險化學品應取得《危險化學品登記注冊證書》,并提供《化學品安全技術(shù)說明書》和《化學品安全標簽》。
第十九條 對入庫的危險化學品,應向上級安全監(jiān)管部門進行報備和注冊,并應取得批準。
第二十條 應對危險化學品儲存?zhèn)}庫管理人員進行職業(yè)安全及相關(guān)知識的培訓和教育。
第二十一條 對出庫的危險化學品進行登記和記錄,并確認其處于安全狀態(tài),以及告知接收人員有關(guān)出庫危險化學品的相關(guān)信息。
第二十二條 其他危險化學品安全儲存、出入庫管理的未盡事項請參照《危險化學品安全管理條例》。
第7篇 工程公司物資入庫驗收管理制度
建筑工程公司物資入庫驗收管理制度
1 .倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單,即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
2 .物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。
3 .內(nèi)購物資人庫
( l )材料人庫前,保管人員必須對照采購單,對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填人請購單。
( 2 )如發(fā)現(xiàn)實物與采購單上所列的內(nèi)容不符,保管人員應立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫,如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。
4 .外購物資人庫
( l )材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照裝箱單及采購單開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填人采購單。
( 2 )開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符,應立即通知進貨人員及采購部門處理。
( 3 )如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實際數(shù)量辦理人庫,并在采購單上注明損失程度和數(shù)量。
( 4 )受損物品經(jīng)公證或代理商確認后,保管人員開具索賠處理單呈主管批示,再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。人庫以后,保管人員應將當日所收料品匯總填人進貨日報表作為人賬依據(jù)。
5 .交貨數(shù)量超過訂購量部分原則上應予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3 %以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
6 .交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應商處理。
7 .緊急材料人庫交貨時,若保管部門尚未收到請購單,收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后,方可辦理人庫。
8 .驗收與退貨
( l )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂材料驗收規(guī)范,呈總經(jīng)理核準后公布實施,作為采購、驗收依據(jù)。
( 2 )屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料,驗收應于收料后一日內(nèi)完成。
( 3 )屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應于收料后三日內(nèi)完成。
( 4 )對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于材料檢驗報告表中注明預定完成日期,一般不得超過7d 。
( 5 )檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員人庫定位。
( 6 )檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于材料檢驗報告表上注明具體評價意見,經(jīng)主管核實處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。
( 7 )對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應開具材料交運單并附材料檢驗報告表呈主管簽認,作為出廠憑證。
9 .本制度呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。
第8篇 材料采購入庫出庫管理條例
為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定,有關(guān)部門予以配合執(zhí)行:
一、 采購:使用部門填寫申請購物單,經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準后,交由采購員根據(jù)申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時,須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認為準。
二、 采購申請單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財務(wù),第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門,四聯(lián)交采購存。
三、 鮮貨采購:出品部門提出書面申請,經(jīng)出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請,經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理批準)后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次,報價單由財務(wù)部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準。
四、 直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領(lǐng)料單,由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人,驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、 入庫:驗收入庫須根據(jù)采購申請單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗收入庫單,驗收時必須過稱或點數(shù),必須扣除皮重。
六、 供應商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗收單并核實簽名,再交領(lǐng)料部門主管核實簽名。
七、 驗收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財務(wù),第四聯(lián)用貨部門存。
八、 出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領(lǐng)用時均須填寫領(lǐng)料單,經(jīng)由領(lǐng)用部門主管簽名,總經(jīng)理批準,貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負責領(lǐng)取,領(lǐng)料單專用一本。
九、 領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門自存,貨倉記賬,財務(wù)記賬,領(lǐng)料可由各部門事先領(lǐng)取三本自行保管使用。
十、 酒吧實行限額領(lǐng)料制度,根據(jù)實際銷售數(shù)量補充,實際數(shù)量由財務(wù)部根據(jù)收銀部資料核實。
十一、 有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的,領(lǐng)取時必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。
十二、 出品部要貨時,貨單須在每天下午九時前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。
十三、 采購員在采購時,必須按照申請購物單的要求按質(zhì)按量購買,如果不對貨,貨倉有權(quán)拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時如果超過五仟元以上金額,可在財務(wù)部辦理暫借手續(xù),買回及時結(jié)清。各部門如需購買日用品、設(shè)備,必須由申購部門填寫申請購物單,由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉部驗收后方可報銷,需要入庫的要憑入庫單到財務(wù)部報銷。
十四、 辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管,采購員負責購買。
十五、 每月到月終時,各部門要及時做好盤點工作。
十六、 貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時要按質(zhì)按量,把好質(zhì)量關(guān),公正嚴明。
十七、 凡是經(jīng)本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時需核對其品種和數(shù)量。
第9篇 中學儀器設(shè)備驗收入庫管理辦法
九江中學儀器設(shè)備驗收、入庫管理暫行辦法
為了進一步加強學校儀器設(shè)備管理,保證儀器設(shè)備管理規(guī)范化、制度化、信息化,根據(jù)《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財政部第36號文件)、南京市教育局《關(guān)于加強事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理的規(guī)定(試行)有關(guān)文件要求,特制定暫行辦法。
一、職責
第一條凡使用學校預算經(jīng)費、科研經(jīng)費、基建經(jīng)費和各種自籌經(jīng)費購買或接受捐贈以及自制的教學科研儀器設(shè)備、行政設(shè)備、家具等資產(chǎn),其產(chǎn)權(quán)均屬學校所有,符合本要求的均由學校后勤保障處組織辦理驗收、入庫、登記手續(xù),財務(wù)處審核、報銷。
第二條辦理儀器設(shè)備驗收入庫時,應明確管理單位(部門)資產(chǎn)使用、保管責任人,并將保管單位(部門)和保管人員的姓名登記入賬。
第三條屬于多部門或多人共用的儀器設(shè)備要求明確一個保管部門和使用保管責任人。
第四條學校各單位(部門)是儀器設(shè)備使用和保管的基層單位。后勤保障處負責編制全校統(tǒng)一的單位信息管理系統(tǒng)代碼。
第五條各單位(部門)儀器設(shè)備管理責任人協(xié)助后勤保障處做好儀器設(shè)備驗收、入庫和登記工作。儀器設(shè)備管理責任人的確定和調(diào)整,由各單位(部門)提出,報后勤保障處備案。后勤保障處根據(jù)管理要求,定期開展有關(guān)培訓工作,進行業(yè)務(wù)上的指導。
第六條各單位(部門)購置儀器設(shè)備,必須按學校設(shè)備采購有關(guān)規(guī)定的程序執(zhí)行。經(jīng)學校批準的設(shè)備購置執(zhí)行計劃文件是儀器設(shè)備驗收、入庫、登記的必備憑據(jù)之一。對于未經(jīng)批準擅自購買的儀器設(shè)備,不予辦理驗收、入庫和登記手續(xù)。
二、有關(guān)入庫驗收程序
第七條經(jīng)批準購置的儀器設(shè)備,根據(jù)經(jīng)辦單位(部門)的不同,可以采用以下兩種入庫驗收管理流程:
(一)各單位(部門)負責經(jīng)辦的儀器設(shè)備入庫驗收登記流程
(1)設(shè)備到校,由各單位(部門)儀器設(shè)備管理責任人負責協(xié)助本單位(部門)領(lǐng)導,落實管理使用單位(部門)和使用管理責任人,組織驗收,根據(jù)設(shè)備銘牌上的名稱、型號、規(guī)格等信息,填寫《設(shè)備驗收單》,輸入數(shù)據(jù),完成后發(fā)送到后勤保障處信箱。
(2)后勤保障處對各單位(部門)提交的《設(shè)備驗收單》,進行初步審核,符合要求的通知用戶,打印《設(shè)備驗收單》。
(3)使用單位(部門)和使用管理責任人在《設(shè)備驗收單》上簽字確認,指定有關(guān)人員攜發(fā)票和《設(shè)備驗收單》到后勤保障處辦理入庫手續(xù)。
(4)在后勤保障處辦理入庫手續(xù)時對《設(shè)備驗收單》上使用保管責任人是否簽字確認、設(shè)備名稱、型號和規(guī)格等信息是否輸入完整等,進行再次審核。對符合要求的,由后勤保障處在《入庫單》上簽字蓋章,一式三聯(lián),其中的一聯(lián)返回院(部)保管,一聯(lián)留后勤保障處備查,一聯(lián)給經(jīng)手人隨發(fā)票到財務(wù)處報銷。
(二)由后勤保障處經(jīng)辦的政府采購儀器設(shè)備驗收、入庫、登記流程
第八條 設(shè)備到校,后勤保障處通知各單位(部門)資產(chǎn)管理兼職責任人組織驗收。
驗收辦法同上。區(qū)別是一式三份的《入庫單》,其中的一聯(lián)返回校(部)保管,兩聯(lián)留后勤保障處,由后勤保障處采購人員負責辦理報銷手續(xù),即攜帶其中一份《入庫單》和政府采購有關(guān)發(fā)票和文件,辦理經(jīng)費結(jié)算手續(xù)。
第九條儀器設(shè)備到校后,按照“分級管理”的原則,由申購單位(部門)負責完成以下驗收手續(xù):
1、儀器設(shè)備采購合同生效后,申購單位(部門)應負責做好驗收準備工作,明確驗收、領(lǐng)用、使用管理責任人員,落實放置地點,配備所需環(huán)境設(shè)施,準備工作完成后,通知送貨到校。
2、后勤保障處負責通知供貨商和申購單位(部門),確定驗收辦法,并要求供貨商隨同儀器設(shè)備,攜帶有關(guān)采購合同、發(fā)票等憑據(jù),在指定時間內(nèi)到申購單位(部門)確定的地點,進行驗貨。
3、儀器設(shè)備批量價值在10萬元以上、單件價值在5萬元以上的大型精密儀器設(shè)備驗收,需成立驗收小組。驗收小組由后勤保障處、項目申請單位(部門)、供應商,并會同有關(guān)歸口管理部門組成,逐條考核儀器設(shè)備的技術(shù)指標和性能,驗收完成后,各方在《儀器設(shè)備驗收單》上共同簽字確認。
4、驗收辦法:
(1)設(shè)備到達指定地點后,由供貨單位負責開箱。
(2)申購單位(部門)負責清點、檢查設(shè)備的外包裝與數(shù)量是否符合要求;對照發(fā)票、說明書、裝箱單及其它技術(shù)資料,檢查設(shè)備的規(guī)格、型號、質(zhì)量、性能(主要技術(shù)指標),附件及有關(guān)技術(shù)資料等,與合同有關(guān)條款和發(fā)票是否相符,發(fā)票金額與合同金額是否相符;
(3)由供貨商負責安裝、調(diào)試和試運轉(zhuǎn),申購單位(部門)負責在驗收單上作好詳細記錄。如果申購單位(部門)自行安裝,必須在供貨商的指導下,按照使用說明書的規(guī)定進行安裝、調(diào)試,不得盲目安裝、操作和使用,造成損壞的要承擔相應的經(jīng)濟賠償責任。
(4)儀器設(shè)備驗收應以合同和技術(shù)說明書為依據(jù)。驗收中若發(fā)現(xiàn)型號、規(guī)格不符,附配件及資料不全等問題的,應及時提出,填寫《儀器設(shè)備驗收問題處理報告》,通知后勤保障處或直接向供應單位(部門)交涉,研究處理辦法,做好善后處理工作。
(5)儀器設(shè)備驗收合格后,固定資產(chǎn)責任人會同設(shè)備領(lǐng)用人對照設(shè)備的銘牌、合同、說明書等,逐件登記,填寫《驗收單》;登記完成后,編上自編號,貼上小標簽,在《驗收單》和發(fā)票原件上簽字確認,以示保管責任,再經(jīng)單位(部門)負責人簽字批準后,交本單位(部門)固定資產(chǎn)兼職責任人匯總,統(tǒng)一送后勤保障處辦理入庫登記手續(xù)。
(6)入庫登記時,使用單位(部門)應將儀器設(shè)備所附的軟件、技術(shù)資料、使用說明書、圖紙等復印并列出清單,有關(guān)原件送后勤保障處存檔,復印件由申購單位(部門)保管。單件價值在5萬元以上的大型、貴重、精密儀器設(shè)備的技術(shù)檔案原件由后勤保障處轉(zhuǎn)交校辦公室檔案部門存檔。
(7)進口設(shè)備由后勤保障處、申購單位(部門)和經(jīng)銷單位共同驗收;合同規(guī)定由外商安裝調(diào)試的設(shè)備,必須由外商技術(shù)人員開箱,并安裝調(diào)試。
(8)驗收完成期限。單價10萬元以下的儀器設(shè)備到校后,原則上應在7天內(nèi)完成
驗收手續(xù),單價10萬元(含)以上的儀器設(shè)備原則上應在14天內(nèi)完成驗收手續(xù)。
三、入庫登記、記帳規(guī)定
第十條入庫登記要符合以下要求:
驗收合格后,申購單位(部門)須備齊以下材料,辦理入庫手續(xù):
(1)儀器設(shè)備采購合同等批準文件;
(2)申購單位(部門)負責人及使用管理人員簽字確認的購置發(fā)票;
(3)申購單位(部門)簽字確認的《驗收單》;
(4)所購設(shè)備的全套技術(shù)資料原件(含說
明書、保修卡等)。
第十一條經(jīng)后勤保障處辦理入庫手續(xù)后,即進入建賬階段。建賬要求如下:
1、儀器設(shè)備入賬主要分為三類登記:
(1)儀器設(shè)備固定資產(chǎn)賬,主要指500元以上、具有單獨使用功能、能夠保持一年以上外部形態(tài),且使用期限在一年以上的物品。
(2)低值耐用品賬,主要指500元(不含500元)以下和500元以上(含500元)、能夠保持一年以上外部形態(tài),且使用期限在一年以上的物品。
(3)易耗品和材料。不能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限在一年以下有關(guān)物品。
2、由后勤保障處在《入庫單》上注明:屬專用設(shè)備還是一般設(shè)備。專用設(shè)備是指教學單位(部門)領(lǐng)用,且單價在500元以上的儀器設(shè)備(不含家具),其它均為一般設(shè)備。
3、低于500元以下且能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限的物品,由各單位(部門)負責填寫入庫驗收單,直接到財務(wù)處辦理報銷手續(xù),但記入本單位(部門)《低值耐用品明細賬》,明確領(lǐng)用人,由單位(部門)負責管理。
4、家具類物品不論購置單價,均由申購單位(部門)到后勤保障處辦理登記入庫手續(xù)。
5、實驗室所用易耗品和有關(guān)材料,申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后,直接到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù),記入本單位(部門)的《易耗品和材料明細賬》,由單位(部門)負責管理。
6、捐贈的儀器設(shè)備,由接受單位(部門)到后勤保障處辦理入庫手續(xù)后,到財務(wù)處做賬,并記入本單位(部門)《固定資產(chǎn)明細賬》。
7、財務(wù)處根據(jù)設(shè)備處《入庫單》,給予報銷,并在會計憑證的“摘要欄”內(nèi),登記入庫的“設(shè)備編號”或“入庫單號”以便今后備查。
8、對于單價500元以上(含500元),且不能獨立使用的儀器設(shè)備配件、附件,可以有兩種方法登記入賬:
一是將配件單價直接計入增加主機價值,并在固定資產(chǎn)明細表的備注中注明單價增加的原因。
二是作為儀器設(shè)備單獨登記入帳。500元以下的配件、附件,由申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后,直接到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。
9、使用科研經(jīng)費購買的儀器設(shè)備,由申購單位(部門)的科研項目負責人與委托保管單位(部門)商定,指定保管責任人,辦理驗收入庫手續(xù)。辦理入庫時除上述材料以外,還需要附“科研項目合同任務(wù)書”并經(jīng)科研處和委托保管單位(部門)簽字確認方可入帳。
10,以贈送、支援或?qū)ν獬鍪劭蒲械犬a(chǎn)品為目的,而使用本校經(jīng)費(含科研等經(jīng)費)購置的設(shè)備等物品,均要辦理入庫手續(xù)。贈送或出售時,再按資產(chǎn)處置有關(guān)規(guī)定辦理銷賬手續(xù)。
11、儀器設(shè)備計價要求:
1、自制的儀器設(shè)備,按實際發(fā)生的全部工、料、費計價入帳。
2、無價調(diào)入、帳外盤盈和其它原因增加的儀器設(shè)備,不能查明原價的,可以估價入帳。
3、調(diào)出、變賣、報廢的儀器設(shè)備,按原價注銷。
4、明確“教學”和“行政”在“使用方向”上的劃分原則。根據(jù)學校確定的教學和行政單位(部門),凡教學部門(單位)購進的資產(chǎn)一律在使用方向上列為“教學”;行政部門購進的資產(chǎn)列為“行政”。
第十二條本暫行辦法自頒布之日起實施,以往有關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的,以本辦法為準。
第10篇 4a景區(qū)物資入庫管理制度
景區(qū)物資入庫管理制度
一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數(shù)量,使用部門負責人審查質(zhì)量開具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。
三、驗收物資時,必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準的物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數(shù)量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時間以上。
八、庫管員不得驗收“三無”產(chǎn)品。
九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。
十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。
第11篇 倉庫出入庫管理規(guī)定辦法
倉庫出入庫管理規(guī)定怎么寫出入倉庫需要一定的出入規(guī)定,下面就為大家?guī)砹藗}庫出入庫管理規(guī)定范文!
倉庫出入庫管理規(guī)定【1】
一、總則
(一)目的
為了規(guī)范公司的倉庫管理程序,促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作,加強對成品模具、物料存放及出入庫安全,提高物料的有效利用率,合理控制費用的支出,保障公司生產(chǎn)物料及時供應及成品銷售工作的正常開展,特制訂本管理制度。
(二)適用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。
適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、 物品入庫有關(guān)制度:
(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。
(二)物品進庫,倉管和采購員現(xiàn)場交接接收,必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準,對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。
(三)物品驗收合格后,應及時入庫。
(四)物品入庫,要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別儲存。
(五)物品數(shù)量準確、價格不串。
做到帳、卡、物、金相符合。
(六)易燃、易爆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放,并定期檢查。
(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
(九)倉庫經(jīng)常開窗通風,保持庫室內(nèi)整潔。
三、 物品出庫有關(guān)規(guī)定:
(一)物品出庫,保管人員要做好記錄,領(lǐng)用人簽字。
(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質(zhì)的先出。
(三)本著“厲行節(jié)約,杜絕浪費”的原則發(fā)放物品,實行以舊換新,專用工具做到專物專用。
(四)對于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門負責人、簽字方可領(lǐng)取。
(五)保管員要做好出庫登記,并每月結(jié)賬前向財務(wù)部門提供出入庫報告,以供參考。
對于賬物不實的情況,倉管按原價賠償。
(六)倉庫為公司重地,倉庫禁止吸煙,嚴禁攜帶易燃易爆品。
倉庫出入庫管理規(guī)定【2】
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數(shù)量,做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時,應根據(jù)公司實際情況,核定進貨數(shù),杜絕出現(xiàn)庫存積壓,滯銷等情況。
3、訂單錄入后,采購部應確定工廠送貨、到貨時間,并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時,收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。
收貨人必須拒絕收貨,并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查,出現(xiàn)的破損,原裝短少,所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后,收貨員必須依照相關(guān)單據(jù):訂單、隨貨同行聯(lián),對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進行核實,核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符,應及時上報采購人員;若進貨商品未經(jīng)核對入庫,造成的貨、單不相符,由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中,應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時,應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。
若未按規(guī)定進行操作,因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可,做到帳、貨相符。
商品驗收無誤后,倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬,詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等,做到帳、貨相符。
若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調(diào)撥單,或者采購部開具退貨單。
單據(jù)上應該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉庫收到以上單據(jù)后,在對出庫商品進行實物明細點驗時,必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經(jīng)濟損失,由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任,在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的
品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續(xù)。
若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
倉庫出入庫管理規(guī)定【3】
公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放,一律憑蓋有財務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單(倉庫聯(lián))”,一式四份,一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門,一聯(lián)交財務(wù)部門,一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù),一聯(lián)交統(tǒng)計。
由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù),倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”注明業(yè)務(wù)承辦人,一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù),一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部。
生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時,倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放,倉管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名,領(lǐng)料單一式三份,一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù),一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù),一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。
發(fā)往外單位委托加工的材料,應同樣辦理出庫手續(xù),但須在出庫單上注明,并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。
來料加工客戶所提拱的材料在使用時,應類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫手續(xù),但須在領(lǐng)料單上注明,且不登記實物賬,而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。
對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。
倉庫物資的入庫管理
外購物資(包括外購材料、商品等)到達后,由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式四份(經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”,一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底,一聯(lián)交統(tǒng)計部門,一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財務(wù)部,一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)),倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價,將實物點驗入庫后,在“商品驗收單”上簽名,并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份,送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉管員核對,確認無誤后在“入庫單”上簽名,做到貨、單相符,倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單(倉庫聯(lián))”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬,其余一聯(lián)交財務(wù)部門,一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。
企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫,須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證,由專人送交倉庫,倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名,簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù),一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù),一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算之依據(jù)。
委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理,但在入庫單上注明其來源,并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。
因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料,應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù),以準確反映公司的物流量。
來料加工客戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù),但不登記倉庫實物賬,而設(shè)“來料加工材料登記簿”,以作備查。
車間余料退庫應填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細說明原因,如系月底的退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。
對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象,倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。
第12篇 藥品出入庫管理制度
藥品出入庫管理制度
藥品入庫管理制度
一.藥品采購回來后首先辦理入庫手續(xù),由才后人員向庫房管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點多要入庫藥品的數(shù)量,并檢查好藥品的規(guī)格、通用名稱、劑型、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、購貨單位、購貨數(shù)量、購銷價格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。
二.庫房管理員需按所購藥品名稱、供應商、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等做好入庫登記。
三.庫房管理員要對所有庫存物品進行登記建賬,并定期核查帳實情況,藥劑科應當定期盤庫。
四.藥品入庫,要按照不同的種類、規(guī)格、功能和要求分類、分別儲存。
五.藥品數(shù)量準確、價格不串。做到賬、卡、物、金相符合。
六.精密、易碎及貴重藥品要輕拿輕放,嚴禁擠壓、碰撞、倒置,要做到妥善保存。
七.做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
八.倉庫經(jīng)常開窗通風,保持庫室內(nèi)整潔。
藥品出庫管理
一.藥品出庫,請用人應當填寫請用申請單,庫房管理人員要做好出庫記錄(記載項目與入庫登記相同),由領(lǐng)用人簽字。
二.藥品出庫實行“現(xiàn)進現(xiàn)出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質(zhì)的先出。
三.本著“厲行節(jié)約,杜絕浪費”的原則發(fā)放藥品,做到物盡其用。
四.對于相關(guān)科室專用物品的領(lǐng)用也須由科室制定出庫計劃,庫房管理人員要做好出庫記錄(記載項目與入庫登記相同),由領(lǐng)用人簽字。
五.領(lǐng)用人不得進入庫房,防止出現(xiàn)差錯。
六.藥劑科對物品出庫情況進行檢查核實,對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。
第13篇 某衛(wèi)生所藥品出入庫管理制度
衛(wèi)生所藥品出入庫管理制度
藥品入庫管理制度
一.藥品采購回來后首先辦理入庫手續(xù),由才后人員向庫房管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點多要入庫藥品的數(shù)量,并檢查好藥品的規(guī)格、通用名稱、劑型、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、購貨單位、購貨數(shù)量、購銷價格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。
二.庫房管理員需按所購藥品名稱、供應商、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等做好入庫登記。
三.庫房管理員要對所有庫存物品進行登記建賬,并定期核查帳實情況,藥劑科應當定期盤庫。
四.藥品入庫,要按照不同的種類、規(guī)格、功能和要求分類、分別儲存。
五.藥品數(shù)量準確、價格不串。做到賬、卡、物、金相符合。
六.精密、易碎及貴重藥品要輕拿輕放,嚴禁擠壓、碰撞、倒置,要做到妥善保存。
七.做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
八.倉庫經(jīng)常開窗通風,保持庫室內(nèi)整潔。
藥品出庫管理
一.藥品出庫,請用人應當填寫請用申請單,庫房管理人員要做好出庫記錄(記載項目與入庫登記相同),由領(lǐng)用人簽字。
二.藥品出庫實行“現(xiàn)進現(xiàn)出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質(zhì)的先出。
三.本著“厲行節(jié)約,杜絕浪費”的原則發(fā)放藥品,做到物盡其用。
四.對于相關(guān)科室專用物品的領(lǐng)用也須由科室制定出庫計劃,庫房管理人員要做好出庫記錄(記載項目與入庫登記相同),由領(lǐng)用人簽字。
五.領(lǐng)用人不得進入庫房,防止出現(xiàn)差錯。
六.藥劑科對物品出庫情況進行檢查核實,對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。
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第14篇 某公司原材料出入庫管理制度
公司原材料出入庫管理制度
為規(guī)范公司的倉儲管理,加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理損耗,結(jié)合我公司的實際情況,經(jīng)研究決定,特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫?
一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定,適用于公司所有車間或部門,各車間或部門必須嚴格遵照執(zhí)行。
二、本制度所指的原材料(以下簡稱原材料)包括:
1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料;
2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品;
3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等;
4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等;
5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品;
6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認定的必需原材料。
三、所有原材料購入前,必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃,由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購;對原材料的出庫使用,各車間或部門也應提前上報使用計劃,由倉庫確認庫存量是否滿足使用,如果庫存不足,倉庫應及時和采購人員溝通,盡快確定采購計劃。
四、入庫程序:
1、原材料購回后,采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票(或有效收據(jù)),發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息,不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料,經(jīng)確認準確后方可入庫(車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序》辦理入庫手續(xù))。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫,并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料,必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規(guī)的《原材料入庫單》,入庫單一式三份,倉庫自留一份,并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票(或收據(jù))上的內(nèi)容一致,并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。
五、出庫程序:
原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理,除特殊物料外(特殊原材料在后面單獨說明),所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的《原材料領(lǐng)料單》報給倉庫,領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息,并由車間或部門負責人簽字(如屬于需維修更換新配件的,要由使用部門和維修車間負責人共同簽字),倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后,立即按照要求備齊物料,在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門;如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫,并應立即協(xié)同車間負責人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括:
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等);
2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等;
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等;
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料,本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則,倉庫實行特殊的出入庫程序:
1、對車間專用的特殊物料,由各車間保存和使用,實行特殊的出入庫制度:物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù),之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求,將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后,該批物料交由使用車間或部門保管和使用,在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄,以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時,物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明,并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車間共用的特殊物料(如無水乙醇),在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù),之后由相關(guān)車間負責人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù),該批物料交由各使用車間共同保管和使用,倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管,保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套,倉庫另行掌管一套,其它任何部門和個人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進廠入庫前,必須由采購人員通知倉庫,按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車,并及時開具入庫手續(xù)。
九、倉庫定期(一般為每月)對倉庫原材料進行整體的盤存,如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符,在倉庫提出建議后,各相關(guān)車間或部門應予以配合,尤其是對特殊物料,各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。
十、以上制度自20__年_月_日實行,請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。
第15篇 食品公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定
食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定
第一條采購單處理
倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”,即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第二條物資標簽
物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點欄目:2009年個人總結(jié)
第三條內(nèi)購物資入庫
1.材料入庫前,保管人員必須對照“采購單”,對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。
2.如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符,保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。
第四條外購物資入庫
1.材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。
2.開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應即通知辦理進口人員及采購部門處理。
3.如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實際數(shù)量辦理入庫,并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。
4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認后,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后,保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。
第五條交貨數(shù)量超額處理
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
第六條交貨數(shù)量短缺處理
交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應商處理。
第七條急用品入庫
緊急材料入庫交貨時,若保管部門尚未收到“請購單”,收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后,方可辦理入庫。
第八條驗收與退貨
1.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準后公布實施,作為采購驗收依據(jù)。
2.屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料,驗收應于收料后一日內(nèi)完成。
3.屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應于收件后三日內(nèi)完成。
4.對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”
(表12-11)中注明預定完成日期,一般不得超過7天。
5.檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員入庫定位。
6.檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見,經(jīng)主管核示處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。
7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認,作為出廠憑證。
第九條實施與修訂
規(guī)定呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。
