安全風險管理制度15篇

包括哪些

安全風險管理制度是我們企業(yè)運營的核心組成部分，旨在識別、評估、控制和減輕潛在的安全隱患，確保員工的生命安全和企業(yè)資產(chǎn)不受損害。制度主要包括以下幾個方面：

1. 風險識別：定期進行風險評估，識別出可能對人員、設備、環(huán)境產(chǎn)生威脅的因素。

2. 風險評估：對識別的風險進行量化或定性的分析，確定其可能性和影響程度。

3. 風險控制：制定預防措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響。

4. 應急預案：為應對突發(fā)事件，建立快速響應和恢復機制。

5. 監(jiān)督與審計：定期檢查制度執(zhí)行情況，確保其有效性。

培訓內(nèi)容

1. 安全知識教育：讓員工了解基本的安全規(guī)則和操作規(guī)程，提高安全意識。

2. 風險識別訓練：教授員工如何辨識工作場所的潛在風險。

3. 應急演練：模擬各類事故場景，訓練員工的應急反應能力。

4. 防護設備使用：指導員工正確使用個人防護裝備，防止事故發(fā)生。

5. 法規(guī)培訓：普及相關(guān)安全法規(guī)，使員工明確自身職責。

應急預案

應急預案是應對突發(fā)安全事件的關(guān)鍵。我們應制定以下預案：

1. 緊急撤離計劃：明確疏散路線，確保在緊急情況下快速、有序撤離。

2. 火災應對：設立消防設施，訓練員工使用滅火器，并設定火警報警程序。

3. 醫(yī)療急救：配備急救箱，指定急救人員，進行初級醫(yī)療救助培訓。

4. 突發(fā)事故響應：設立應急指揮系統(tǒng)，確?？焖贈Q策和資源調(diào)配。

5. 恢復計劃：預設事故后恢復正常運營的步驟和策略。

重要性

安全風險管理制度的重要性不容忽視：

1. 保障生命安全：通過預防和控制風險，減少工傷事故，保護員工生命安全。

2. 保護企業(yè)資產(chǎn)：減少因事故導致的設備損壞和生產(chǎn)中斷，維護企業(yè)經(jīng)濟利益。

3. 提升企業(yè)形象：良好的安全管理能提升企業(yè)社會責任感，增強公眾信任。

4. 遵守法規(guī)：符合國家和地方的安全法規(guī)要求，避免法律糾紛。

5. 提高工作效率：安全的工作環(huán)境有助于提高員工的工作效率和滿意度。

安全風險管理制度是企業(yè)穩(wěn)定運行的基石，它涵蓋了從風險識別到應急處理的全過程，通過系統(tǒng)的管理和培訓，我們能夠構(gòu)建一個安全、高效的工作環(huán)境，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展保駕護航。

安全風險管理制度范文

第1篇 安全風險抵押金管理制度

1.總則

1.1為了認真貫徹“安全第一,預防為主”的方針,強化安全管理,運用經(jīng)濟手段調(diào)動廣大干部和職工的安全生產(chǎn)積極性,杜絕人身死亡事故,消滅火災,重大設備事故、重大交通事故,減少一般事故,創(chuàng)造一個穩(wěn)定的安全生產(chǎn)局面。結(jié)合本項目部具體情況,特制定本實施細則。

1.2本細則依據(jù)電力部頒發(fā)的《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》、《電力建設安全施工管理規(guī)定》和部、網(wǎng)、省局有關(guān)文件精神制度。

1.3實施細則執(zhí)行范圍為昌西~桃苑、西郊線項目部全體上崗職工。

1.4項目部安全風險抵押采取各施工隊、各職能部門安全風險株連制,其考核按本制度4.1—4.1.9款有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

1.5在執(zhí)行本制度的同時,項目部原已制定的《安全施工獎罰制度》、《安全管理制度》其他有關(guān)安全管理規(guī)定仍然同時執(zhí)行。

2.目標

2.1杜絕人身死亡事故,消滅重大火災、重大設備事故、重大交通事故。

2.2避免重傷事故。

2.3輕傷事故頻率控制在6%以內(nèi)。

3.管理

3.1項目部財務科建立安全風險抵押金專項帳戶,安全風險抵押金資金來源為職工個人工資中支付。

3.2安全風險抵押金交納額為每年每人200元。第一、三季的第一個月交納100元,分兩次交清。

3.3安全風險抵押金考核期為一年,具體工作由安全科和財務科負責執(zhí)行。計算方法為:返還金額=年風險抵押金-扣除金額。抵押金被扣除后,被扣人必須立即補齊。被扣除的風險抵押金轉(zhuǎn)入獎勵基金。

3.4結(jié)合安全風險抵押制度設立安全掛鉤季度獎,獎金來源從昌西~桃苑、西郊線項目部安全獎勵基金和工資含量結(jié)余中提取。

3.5安全掛鉤季度獎標準為每季每人50元,按本細則4.2.1—4.2.8款考核。在考核期的下一季度未前發(fā)放。計算方法為:

季實際發(fā)放額=季標準安全獎-扣除額

4.考核

4.1根據(jù)當年各施工隊、各職能部門安全狀況考核,對發(fā)生事故的施工隊、職能部門按事故性質(zhì)、責任及株連單位確定安全風險抵押金的扣除額。

4.1.1輕傷事故和嚴重未遂事故安全風險抵押金扣除額:事故直接或主要責任人扣50元;事故發(fā)生隊(班)每人扣20元。

4.1.2重輕事故安全風險抵押金扣除額(每發(fā)生1人/次)事故直接或主要責任人200元,次要責任人150元;事故發(fā)生隊每人100元、相關(guān)職能部門每人50元。

4.1.3人身死亡事故安全風險抵押金扣除額:事故直接和主要責任人200元;次要責人200元;事故發(fā)生隊每人200元;項目部各職能部門每人100元。

4.1.4重大及特大事故項目部全員安全風險抵押金全部扣除。

4.1.5交通事故中,凡負同等及以上責任,按事故性質(zhì)對照4.1.1—4.1.4款執(zhí)行。

交通事故中,負有次要責任或一定責任扣除責任人風險抵押金額為:重傷事故100元;死亡事故200元;重大及以上事故200元;該類事故不株連。

4.1.6凡越崗或無證開車發(fā)生事故,均應追究司機和越崗人員責任。無論事故及責任大小,扣除其全部安全風險抵押金,并按有關(guān)規(guī)定加重處罰。安全風險抵押金的株連按事故性質(zhì),不論責任大小,均接直按責任對照4.1.1—4.1.4款執(zhí)行。

4.1.7發(fā)生火災及設備事故,分析事故性質(zhì)責任后對照4.1.1—4.1.4款執(zhí)行。

4.1.8凡發(fā)生事故(含嚴重未遂事故)違反項目部有關(guān)規(guī)定隱瞞不報,采取誰隱瞞誰受罰的原則,扣除隱瞞者全部風險抵押金,此類情況不株連。

4.1.9以上事故若發(fā)生多次,則按上述標準重復計算至風險金全部扣除后不再計算。

4.2安全掛鉤季度獎考核

4.2.1輕傷事故和嚴重未遂事故,扣發(fā)事故責任人當季全部安全獎,事故發(fā)生隊每人扣當季安全獎罰20元。

4.2.2.重傷事故:扣發(fā)事故發(fā)生施工隊、職能部門當季全部安全獎計算扣除。

4.2.3死亡事故:扣發(fā)項目部全體職工當季全部安全獎。

4.2.4重大及以上事故:扣發(fā)項目部全體職工當季全部安全獎及停發(fā)全年各季安全獎。

4.2.5交通事故凡負有同等及以上責任,按事故性質(zhì),對照4.2.1—4.2.4款執(zhí)行。

交通事故中,負有次要或一定責任的責任人當季安全獎扣發(fā)額為:重傷以上事故全扣。此類事故不株連。

4.2.6凡越崗或無證開車發(fā)生事故,無論事故大小,停發(fā)責任人司機及越崗人員全年安全獎,并按有關(guān)規(guī)定加重處罰?？郯l(fā)事故發(fā)生單位每人當季安全獎30元。

4.2.7發(fā)生火災及設備等事故,分析事故性質(zhì)責任后,對照4.2.1—4.2.4款執(zhí)行。

4.2.8凡發(fā)生事故(含嚴重未遂事故)違反公司有關(guān)規(guī)定隱瞞不報,采取準隱瞞誰受罰的原則,扣除隱瞞者當季全部安全獎。此類情況不株連。

5發(fā)放

安全獎由安全科考核制表,項目部領(lǐng)導審批,由財務科發(fā)放到各施工隊、職能部門。

6附則

6.1本細則中株連的項目部各職能科室(部門)是指:昌桃線項目部領(lǐng)導、總工、工程技術(shù)科、質(zhì)量安全科、材料供應科、經(jīng)營計劃科、行政涉外科、財務科。

6.2本辦法與上級頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定相抵觸時,以上級規(guī)定為準。

6.3 本細則解釋權(quán)屬昌桃線項目部。

第2篇 安全風險評估與管理制度

通過安全風險評估及風險管理，減少安全風險的影響，以合理有效的管理行為獲得最大安全保障。為做好本項目安全風險評估與管理工作，特制定本制度。

第一條? 組織機構(gòu)及相應職責

成立安全風險評估與管理領(lǐng)導小組，明確人員職責。

組? 長：胡振潮

副組長：李國英? 楊彥嶺? 戈紅雷? 于浩利? 杜鵬毅

梁辛酉? 李衛(wèi)兵

組? 員：王? 瑤? 孫延峰? 李子強? 吳海香? 閆培隆

楊志杰? 劉世杰? 孟? 偉? 鐘亞軍

組長負責安全風險評估的全面領(lǐng)導工作。

副組長負責指導組織安全專項施工方案、風險評估報告等相關(guān)資料的搜集和編制以及施工中的動態(tài)風險管理工作。

組員負責制定計劃和策略，確定風險評估對象及目標、風險等級標準和接受準則，提出風險識別和評價方法，編制安全專項施工方案、風險評估報告等相關(guān)資料；具體落實本制度規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容，積極開展安全風險評估與管理工作。組員有權(quán)要求其他相關(guān)部門參與配合安全評估與管理工作。

第二條? 風險評估與管理原則

1、隧道風險評估應主要對造成人員傷亡、環(huán)境破壞、財產(chǎn)損失、工程經(jīng)濟損失、工期延誤等風險事件進行評估；

2、風險評估是風險管理的基礎和重要工作內(nèi)容，風險管理是風險評估的目的，均應隨著項目建設各階段的推進而動態(tài)地進行；

3、隧道風險評估與管理目標為安全風險、環(huán)境風險、工期風險等；

4、隧道風險評估與管理應遵循以下基本流程：

第三條? 風險評估

1、確定風險的來源并分類，建立適合的風險指標體系。風險識別應提出風險指標和風險清單等結(jié)果。風險識別方法可采用核對表法、專家調(diào)查法、頭腦風暴法和層次分析法等。

2、風險估計和評價應建立合理、通用、簡潔和可操作的風險評價模型，并按下列基本程序進：

（1）對初始風險進行估計，分別確定各風險因素對目標風險發(fā)生的概率和損失。風險概率難以取得時，可采用風險頻率代替；

（2）分析各風險因素對目標風險的影響程度；

（3）評價初始風險等級；

（4）根據(jù)評價結(jié)果制定相應的風險處理方案和措施；

（5）對風險進行再評價，提出殘留風險。

3、風險估計和評價方法可采用專家調(diào)查法、風險矩陣法、層次分析法、故障樹法、模糊綜合評估法、蒙特卡羅法、敏感性分析法等。

第四條? 風險管理

1、風險管理應在合理可行的前提下，將鐵路隧道施工中可能存在的各類風險降到可接受的水平，在此基礎上最大保障安全、保護環(huán)境、保證工期、提高效益。

2、風險管理是動態(tài)的過程，應根據(jù)施工環(huán)境的變化、工程的推進情況及時進行修正、登記及監(jiān)測檢查，定期反饋，隨時與建設、監(jiān)理單位溝通。

3、風險管理應首先針對工程特點、上階段風險評估成果、接受準則等制定風險管理計劃。

4、制定風險管理計劃應包括下列內(nèi)容：

（1）確定風險目標、原則和策略；

（2）規(guī)定相關(guān)報告的內(nèi)容及格式；

（3）提出階段性工作目標、范圍、方法與評估標準；

（4）明確工程參與各方的職責；

（5）組織開展各方自身與相互之間的風險管理及協(xié)調(diào)工作。

5、風險處理應符合下列規(guī)定：

（1）根據(jù)項目的風險評估結(jié)果，按照風險接受準則，提出風險處理措施。風險處理基本措施包括風險接受、風險減輕、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避。

（2）根據(jù)風險處理結(jié)果，提出風險對策表。風險對策表的內(nèi)容應包括初始風險、設計或施工應對措施、殘留風險等。

（3）對風險處理措施結(jié)果實施動態(tài)管理。當風險在接受范圍內(nèi)，隧道風險管理按預定計劃執(zhí)行至工程結(jié)束；當風險不可接受時，應對風險進行再處理，并重新制定風險管理計劃。

6、制定風險管理實施細則及應急預案，形成安全風險評估報告。

7、風險監(jiān)測應符合下列規(guī)：

（1）制定風險監(jiān)測計劃，提出監(jiān)測標準；

（2）跟蹤風險管理計劃的實施，采用有效的方法及工具，監(jiān)測和應對風險；

（3）報告風險狀態(tài)，發(fā)出風險預警信號，提出風險處理建議。

8、風險管理的目的應使建設、監(jiān)理單位等各方了解風險現(xiàn)狀，保證相關(guān)單位各方共同利益，合理的分擔風險，避免重大損失。

9、在施工期間對可能發(fā)生的突發(fā)風險事件，應劃分預警分級。根據(jù)突發(fā)風險事件可能造成的社會影響性、危害程度、緊急程度、發(fā)展勢態(tài)可可控性等情況，分為四級：ⅰ級(特別嚴重）、ⅱ級（嚴重）、ⅲ級（較嚴重）和ⅳ（一般），依次用紅色、橙色、黃色和藍色表示。

第五條? 本制度未盡事宜，按國家法律法規(guī)及有關(guān)要求執(zhí)行；本制度自印發(fā)之日起試行。

本制度由項目部安全管理部負責解釋

第3篇 安全風險評估管理制度

1.目的識別企業(yè)在乳膠基質(zhì)和現(xiàn)場混裝生產(chǎn)活動過程中可能產(chǎn)生的危害,確認風險等級,以便于確定防治對策,作為制定安全標準化目標的基礎與依據(jù),并進行有效控制。2.范圍公司全體員工。3.內(nèi)容3.1評價組織及職責(1)本企業(yè)成立風險評價小組組長為本企業(yè)安全第一責任人,副組長為安全生產(chǎn)部長,成員為相關(guān)部門負責人和安全。(2)職責組長:直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序;審批《重大風險及控制措施清單》。副組長:協(xié)助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作;負責組織進行風險評價定期評審;成員:對各單位上報的《lec評價法》進行調(diào)查、核實、補充完善,確定企業(yè)的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負責相關(guān)方風險評價和風險控制。3.2風險管理(1) 危害識別1)在進行危害識別時,應充分考慮:①火災和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射);④暴露于物理性危害因素的工作環(huán)境;⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、照明不足等);⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等;⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務:包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。2)同時還應考慮:①人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境;②直接與間接危險;③三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);④三種時態(tài):過去、現(xiàn)在及將來。(2)人的不安全行為:違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。2)安全裝置失效。3)使用不安全設備。4)手代替工具操作。5)物體(成品、材料、工具等)存放不當。6)冒險進入危險場所。7)攀坐不安全位置。8)在起吊物下作業(yè)(停留)。9)機器運轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。10)有分散注意力的行為。11)不使用必要的個人防護用品或用具。12)不安全裝束。13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。(3)物的不安全狀態(tài):使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件(防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺乏或有缺陷;生產(chǎn)場地環(huán)境不良。)1)物質(zhì):火災、爆炸性物質(zhì);毒性物質(zhì);2)物體:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺少或有缺陷;生產(chǎn)(施工)場地環(huán)境不良。(4)有害作業(yè)環(huán)境:1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標志沒有或不當;物體堆放不當。2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當;外部噪聲;風、雷電、洪水、野獸等自然危害。(5)安全管理缺陷:1)設計、 監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當;2)人員控制管理缺陷:教育培訓不足;雇用不當或缺乏檢查;超負荷;禁忌作業(yè)等;3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;4)相關(guān)方管理缺陷。3.3危害識別的范圍(1)規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段;(2)常規(guī)和異常活動;(3)事故及潛在的緊急情況;(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;(6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;(9)氣候、地震及其他自然災害等;(10)后期服務活動。3.4危害識別的方法lec評價法:采用作業(yè)條件危險性評價法,即lec法,定量計算每一種危險源所帶來的風險,公式為d=lec(其中d-生產(chǎn)作業(yè)條件的危險性,即風險值;l-發(fā)生事故或危險事件的可能性;e-人體暴露于危險環(huán)境中的頻率;c-發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果)。3.5危害識別的步驟(1)安全辦負責設計危害識別所用的《lec評價法分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;(2)各部門負責組織人員,從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務中識別出具有或可能具有危害,填寫《lec評價法分析記錄表》、經(jīng)本單位負責人審批后,報送安全生產(chǎn)部;(3)安全部對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;(4)安全辦組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善,經(jīng)風險評價小組討論后制定相應的控制措施。3.6風險評價(1)風險評價范圍1)生產(chǎn)經(jīng)營活動;2)生產(chǎn)裝置;3)儲存設施;4)檢維修作業(yè);5)新改擴建和技術(shù)改造項目工程;6)拆遷工程;7)后期服務活動。(2)評價準則的依據(jù)1)有關(guān)安全法律、法規(guī)要求;2)行業(yè)的設計規(guī)范、技術(shù)標準;3)企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準;4)合同規(guī)定;5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。(3)評價準則采用作業(yè)條件危險性評價法,即lec法,定量計算每一種危險源所帶來的風險,公式為d=lec(其中d-生產(chǎn)作業(yè)條件的危險性,即風險值;l-發(fā)生事故或危險事件的可能性;e-人體暴露于危險環(huán)境中的頻率;c-發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果)

第4篇 人工挖孔樁施工過程中影響人身安全風險因素應對技術(shù)管理措施

安全風險因素:

(1)爆破施工產(chǎn)生的安全風險,主要為爆破方案不當、施工落實不當、對施工現(xiàn)場與周邊環(huán)境安全管理不當?shù)取?/p>

(2)高處墜落的風險,孔口圍護欄安裝不牢、圍護高度不夠、孔口作業(yè)人員未佩戴個人安全防護用品,作業(yè)人員出入孔樁的安全梯、安全繩突然斷裂或脫落,挖空結(jié)束后或暫停施工時,未對井口加蓋和設置防護欄,導致作業(yè)人員失足掉入孔內(nèi)。還有孔內(nèi)高處、地面孔口的物體不慎墜入樁孔中,導致安全事故。

(3)來自缺氧和有害有毒氣體的安全風險,排風換氣不及時或不充足,導致孔內(nèi)二氧化碳氣體含量超標,對孔內(nèi)人員安全造成傷害。

(4)來自電氣設備的安全風險,施工現(xiàn)場臨時用電線路不符合規(guī)范要求。

(5)坍塌:護臂施工不及時,造成孔壁坍塌,對人身造成傷害。

技術(shù)管理措施:

(1)嚴格按照技術(shù)交底去施工,針對不同地區(qū)、地質(zhì)情況、巖層傾向、制作和周圍情況設計不同的爆破方案。在離公路或周圍房屋比較近的爆破區(qū)域必須采取切實有效地防飛石措施。

(2)第一,隨時對樁孔鎖扣距離地面的高度、防護圍欄安裝的牢固情況、起吊鋼絲損耗或斷絲情況、應急設備的就位情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題并及時處理。第二,對作業(yè)人員佩戴個人安全防護用品(安全帽、安全帶)情況隨時進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,必要時對違章人員按規(guī)定進行處罰。第三,加強宣傳、教育工作,提高全體施工人員預防重大安全事故的意識和采取有效的防范措施。

(3)施工過程中,應隨時對照設計復核地質(zhì)情況,如發(fā)現(xiàn)與設計不符時,應及時與監(jiān)理、設計單位聯(lián)系,由設計單位做設計變更。對于長期未施工的樁孔,恢復施工前,應采取通風換氣的方法對孔內(nèi)進行檢查和置換,只有經(jīng)過確認符合要求后,方可允許作業(yè)人員進入孔內(nèi)施工。

(4)電氣設備應根據(jù)地區(qū)或系統(tǒng)要求,做保護接零或做保護接地?，F(xiàn)場臨時用電的管理及拆除必須由持有特種作業(yè)許可證的專職電工負責。配電箱應設在干燥通風的場所,其周圍不得有任何妨礙操作、維修的物品。凡是從事于使用電氣設備、工具、有關(guān)的施工作業(yè)時,必須有電工跟班作業(yè)。

(5) 為防止孔壁開挖出現(xiàn)坍塌事故,施工過程中應對開挖后的地質(zhì)情況、施工情況等信息進行動態(tài)監(jiān)測。同時加強對混凝土護臂施工質(zhì)量控制,確保護臂厚度、強度滿足設計規(guī)定。

第5篇 安全風險評估和控制管理制度

１．目的

識別企業(yè)在生產(chǎn)（管理）、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價和確定一級風險、二級風險和重大風險，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標準化目標的基礎與依據(jù)，并進行有效控制。

2．范圍

本廠生產(chǎn)活動區(qū)域和全體員工。

3．內(nèi)容

3.1評價組織及職責

（1） 本廠成立風險評價小組

組長為本廠安全第一責任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全管理部門負責人，成員為相關(guān)部門負責人和安全管理部門成員。

（2）職責

組長：直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序；審批《重大風險及控制措施清單》。

副組長：協(xié)助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作；負責組織進行風險評價定期評審；

成員：對各單位上報的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》進行調(diào)查、核實、補充完善，確定本廠的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案；負責相關(guān)方風險評價和風險控制。

3.2風險管理

（1） 危害識別

1）在進行危害識別時，應充分考慮：

①火災和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為

②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；

④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；

⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、照明不足等)；

⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等；

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2）同時還應考慮：

①人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境；

②直接與間接危險；

③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；

④三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。

（2）人的不安全行為：

違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：

1）操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

2）安全裝置失效。

3）使用不安全設備。

4）手代替工具操作。

5）物體(成品、材料、工具等)存放不當。

6）冒險進入危險場所。

7）攀坐不安全位置。

8）在起吊物下作業(yè)(停留)。

9）機器運轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。

10）有分散注意力的行為。

11）不使用必要的個人防護用品或用具。

12）不安全裝束。

13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

（3）物的不安全狀態(tài)：

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）

1）物質(zhì)：火災、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；

2）物體：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。

（4）有害作業(yè)環(huán)境：

1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標志沒有或不當；物體堆放不當。

2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當；外部噪聲；風、雷電、洪水、野獸等自然危害。

（5）安全管理缺陷：

1）設計、監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當；（人機工效學）；

2）人員控制管理缺陷：教育培訓不足；雇用不當或缺乏檢查；超負荷；禁忌作業(yè)等；

3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；

4）相關(guān)方管理缺陷。

3.3危害識別的范圍

（1）規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；

（2）常規(guī)和異常活動；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；

（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；

（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

（9）氣候、地震及其他自然災害等；

（10）后期服務活動。

3.4危害識別的方法

危害識別以事先分析為主的思想為指導，采用工作危害分析法（jha）、安全檢查表（scl）、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨或聯(lián)合使用。

（1）工作危害分析法（jha）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。

（2）安全檢查表（scl）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。

（3）現(xiàn)場觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；

3.5危害識別的步驟

（1）安全管理部門負責設計危害識別所用的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；

（2）各部門負責組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務中識別出具有或可能具有危害，填寫《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》，經(jīng)本單位負責人審批后，報送安全管理部門；

（3）安全管理部門對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；

（4）安全管理部門組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善，經(jīng)風險評價小組討論后制定相應的控制措施。

3.6風險評價

（1）風險評價范圍

1）生產(chǎn)經(jīng)營活動；

2）生產(chǎn)裝置；

3）儲存設施；

4）檢維修作業(yè)；

5）新改擴建和技術(shù)改造項目工程；

6）拆遷工程；

7）后期服務活動。

（2）評價準則的依據(jù)

1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；

2）行業(yè)的設計規(guī)范、技術(shù)標準；

3）企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準；

4）合同規(guī)定；

5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。

（3）評價準則

采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴重性s及風險度r進行，r=l×s

1）事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定

表1事件發(fā)生的可能性l判斷準則

表2事件后果嚴重性s判別準則

3）風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定

表3風險等級判定準則及控制措施

1）在進行風險評價時，應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：

①火災和爆炸；

②沖擊和撞擊；

③中毒、窒息和觸電；

④有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑤其他化學、物理性危害因素；

⑥人機工程因素；

⑦設備的腐蝕、缺陷；

⑧對環(huán)境的可能影響等。

2）在確定重大風險時，應考慮：

①有關(guān)法規(guī)、標準的要求；

②風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；

③企業(yè)的聲譽和社會關(guān)注程度等。

3）按風險度r=可能性l×嚴重性s，計算出風險值。

風險值r≤8的確定為一級風險；

風險值r在9～12的確定為二級風險；

風險值r在15～16的確定為三級風險；

風險值r在20～25的確定為重大風險。

3.7危害的分級管理

（1）危害管理分為二級：

對判定為一級風險和二級風險的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應的控制措施進行控制管理；

對判定為三級風險和重大風險的危害，由其所在單位制定相應的控制措施，并報本廠安全管理部門備案，安全管理部門負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總，形成本廠《重大風險及控制措施清單》，報本廠評審小組組長批準。并將批準后的本廠《重大風險及控制措施清單》反饋到各單位。

（2）對確定為重大風險的應制定《重大風險及控制措施清單》。

重大風險及控制措施清單

本廠對重大隱患的項目應建立檔案，對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內(nèi)容：評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預算情況等；治理時間表和責任人；竣工驗收報告。

3.8風險的控制

（1）本廠應根據(jù)風險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風險，將風險控制在可接受的程度，預防事故的發(fā)生。

本廠在選擇風險控制措施時，應該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風險；同時還應考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術(shù)保障和服務。

（2）控制措施的選擇應包括：

1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；

2）管理措施，規(guī)范安全管理；

3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

4）個體防護措施，減少職業(yè)危害。

3.9風險信息更新

本廠應不斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結(jié)果。

（1）識別、評價的時機

1）對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。

2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危害識別風險評價，在此基礎上編制實施方案（施工方案、施工組織設計等），并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動，還應制定應急措施、編寫應急預案，并且要在活動或施工之前進行演練。

3）當下列情況發(fā)生時，應及時進行風險評價：

1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

2）操作變化或工藝改變；

3）新建、改建、擴建、技改項目；

4）有對事故、事件或其他信息的新認識；

5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

（2）危害（風險）的更新按以下原則進行：

1）各部門將更新的《工作危害分析（jha）記錄表》和《安全檢查（scl）分析記錄表》交所在部門領(lǐng)導審核后，交本廠安全管理部門。安全管理部門負責組織人員（或評價小組）在15個工作日內(nèi)審核判定，修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。

2）安全管理部門、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

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第6篇 食品安全風險監(jiān)測管理制度

第一章 總則

第一條 為有效實施食品安全風險監(jiān)測制度，規(guī)范國家食品安全風險監(jiān)測工作，根據(jù)《中華人民共和國國食品安全法》、《中華人民共和國國食品安全法實施條例》，制定本規(guī)定。

第二條 食品安全風險監(jiān)測，是通過系統(tǒng)和持續(xù)地收集食源性疾病、食品污染以及食品中有害因素的監(jiān)測數(shù)據(jù)及相關(guān)信息，并進行綜合分析和及時通報的活動。

第三條 衛(wèi)生部會同國務院質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理和國家食品藥品監(jiān)督管理以及國務院工業(yè)和信息化等部門本著及時性、代表性、客觀性和準確性的原則制定、實施國家食品安全風險監(jiān)測計劃。

第四條 衛(wèi)生部會同國務院有關(guān)部門在綜合利用現(xiàn)有監(jiān)測機構(gòu)能力的基礎上，根據(jù)國家食品安全風險監(jiān)測工作的需要，制定和實施加強國家食品安全風險監(jiān)測能力的建設規(guī)劃，建立覆蓋全國各省、自治區(qū)、直轄市的國家食品安全風險監(jiān)測網(wǎng)絡。

省、自治區(qū)、直轄市衛(wèi)生行政部門會同省級有關(guān)部門，根據(jù)國家和本地區(qū)食品安全風險監(jiān)測工作的需要，制定和實施本地區(qū)食品安全風險監(jiān)測能力建設規(guī)劃，建立覆蓋各市（地）、縣（區(qū)），并逐步延伸到農(nóng)村的食品安全風險監(jiān)測體系。

第二章 監(jiān)測計劃的制定

第五條 國家食品安全風險監(jiān)測計劃應根據(jù)食品安全風險評估、食品安全標準制定與修訂和食品安全監(jiān)督管理等工作的需要制定。

國務院有關(guān)部門根據(jù)食品安全監(jiān)督管理等工作的需要，提出列入國家食品安全風險監(jiān)測計劃的建議。建議的內(nèi)容應包括食源性疾病、食品污染和食品中有害因素的名稱、相關(guān)食品類別及檢測方法、經(jīng)費預算等。

第六條 國家食品安全風險評估專家委員會負責根據(jù)食品安全風險評估工作的需要，提出制定國家食品安全風險監(jiān)測計劃的建議，于每年6月底前報送衛(wèi)生部。

衛(wèi)生部會同國務院有關(guān)部門于每年9月底以前制定并印發(fā)下年度國家食品安全風險監(jiān)測計劃。

在制定國家食品安全風險監(jiān)測計劃時，應征求行業(yè)協(xié)會、國家食品安全標準審評委員會以及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全評估專家委員會的意見。

第七條 國家食品安全風險監(jiān)測應遵循優(yōu)先選擇原則，兼顧常規(guī)監(jiān)測范圍和年度重點，將以下情況作為優(yōu)先監(jiān)測的內(nèi)容：

（一）健康危害較大、風險程度較高以及污染水平呈上升趨勢的；

（二）易于對嬰幼兒、孕產(chǎn)婦、老年人、病人造成健康影響的；

（三）流通范圍廣、消費量大的；

（四）以往在國內(nèi)導致食品安全事故或者受到消費者關(guān)注的；

（五）已在國外導致健康危害并有證據(jù)表明可能在國內(nèi)存在的。

食品安全風險監(jiān)測應包括食品、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品。

第八條 制定國家食品安全風險監(jiān)測計劃的同時應制定國家食品安全風險監(jiān)測計劃實施指南，供相關(guān)技術(shù)機構(gòu)參照執(zhí)行。

第九條 國家食品安全風險監(jiān)測計劃應規(guī)定監(jiān)測的內(nèi)容、任務分工、工作要求、組織保障措施和考核等內(nèi)容。

第十條 國家食品安全風險監(jiān)測計劃應規(guī)定統(tǒng)一的檢測方法。

食品安全風險監(jiān)測采用的評判依據(jù)應經(jīng)衛(wèi)生部會同國務院有關(guān)部門確認。

第十一條 衛(wèi)生部根據(jù)醫(yī)療機構(gòu)報告的有關(guān)疾病信息和國務院有關(guān)部門通報的食品安全風險信息，會同國務院有關(guān)部門對國家食品安全風險監(jiān)測計劃進行調(diào)整。

第三章 監(jiān)測計劃的實施

第十二條 承擔國家食品安全風險監(jiān)測工作的技術(shù)機構(gòu)應由衛(wèi)生部會同國務院質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理和國家食品藥品監(jiān)督管理等部門確定。

承擔食品安全風險監(jiān)測工作的技術(shù)機構(gòu)應具備食品檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定條件和按照規(guī)范進行檢驗的能力，原則上應當按照國家有關(guān)認證認可的規(guī)定取得資質(zhì)認定（非常規(guī)的風險監(jiān)測項目除外）。

第十三條 承擔國家食品安全風險監(jiān)測工作的技術(shù)機構(gòu)應根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和國家食品安全風險監(jiān)測計劃實施指南的要求，完成監(jiān)測計劃規(guī)定的監(jiān)測任務，按時向衛(wèi)生部等下達監(jiān)測任務的部門報送監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析結(jié)果，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確、客觀。

第十四條 衛(wèi)生部指定的專門機構(gòu)負責對承擔國家食品安全風險監(jiān)測工作的技術(shù)機構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)進行收集和匯總分析，向衛(wèi)生部提交數(shù)據(jù)匯總分析報告。衛(wèi)生部應及時將食品安全風險監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析結(jié)果通報國務院農(nóng)業(yè)行政、質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理和國家食品藥品監(jiān)督管理以及國務院商務、工業(yè)和信息化等部門。

第十五條 衛(wèi)生部會同國務院質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理、國家食品藥品監(jiān)督管理及國務院工業(yè)和信息化等部門制定國家食品安全風險監(jiān)測質(zhì)量控制方案并組織實施。

第十六條 省、自治區(qū)、直轄市衛(wèi)生行政部門組織同級質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理、工業(yè)和信息化等部門，根據(jù)國家食品安全風險監(jiān)測計劃，結(jié)合本地區(qū)人口特征、主要生產(chǎn)和消費食物種類、預期的保護水平以及經(jīng)費支持能力等，制定和實施本行政區(qū)域的食品安全風險監(jiān)測方案。

省、自治區(qū)、直轄市衛(wèi)生行政部門應將食品安全風險監(jiān)測方案、方案調(diào)整情況報衛(wèi)生部備案，并向衛(wèi)生部報送監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析結(jié)果。

國務院衛(wèi)生行政部門應當將備案情況、風險監(jiān)測數(shù)據(jù)分析結(jié)果通報國務院農(nóng)業(yè)行政、質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理和國家食品藥品監(jiān)督管理以及國務院商務、工業(yè)和信息化等部門。

第四章 附則

第十七條 本規(guī)定相關(guān)術(shù)語定義如下：

食源性疾病監(jiān)測：指通過醫(yī)療機構(gòu)、疾病控制機構(gòu)對食源性疾病及其致病因素的報告、調(diào)查和檢測等收集的人群食源性疾病發(fā)病信息。

食品污染：指根據(jù)國際食品安全管理的一般規(guī)則，在食品生產(chǎn)、加工或流通等過程中因非故意原因進入食品的外來污染物，一般包括金屬污染物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、超范圍或超劑量使用的食品添加劑、真菌毒素以及致病微生物、寄生蟲等。

食品中有害因素：指在食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務等環(huán)節(jié)，除了食品污染以外的其他可能途徑進入食品的有害因素，包括自然存在的有害物、違法添加的非食用物質(zhì)以及被作為食品添加劑使用的對人體健康有害的物質(zhì)。

第十八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。

第7篇 安全風險管理工作制度

各（區(qū)）隊、科室：

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我礦實際，特制定本辦法。

一、 總則

安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。

二、“安全風險分級管控”組織機構(gòu)

（一）成立“風險分級管控”工作領(lǐng)導組：

組 長： 高剛

常務副組長： 蘇顯峰

副 組 長： 張年富 李樹坤 王力

成 員： 關(guān)長福 許海龍 龔哲 常維輝 李云南 紀佩野

各區(qū)隊負責人

領(lǐng)導組下設辦公室，辦公室設在技術(shù)科。

（二）領(lǐng)導組職責

1、礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。

2、安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。

3、各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。

4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

5、區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作

6、班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。

（三）辦公室職責

“安全風險分級管控”辦公室負責檢查、督促 “安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：

1、制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容；

2、制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；

3、指導、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風險分級管控”工作；

4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核；

5、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控 ”工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。

三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法

（一）綜合辨識程序

1、年度辨識評估

每年由礦長親自組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。

2、月度辨識評估

每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。

3、周辨識評估

區(qū)隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。

4、日辨識評估

帶班礦長、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全風險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班帶班礦長、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及帶班礦長，由帶班礦長組織人員處理并匯報單位調(diào)度室，值班人員在日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。

（二）專項辨識程序

1、省內(nèi)其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。

（三）風險辨識評估方法

1、安全風險等級標準

由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎上，依據(jù)國家標準、規(guī)范，結(jié)合我礦實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。（其中：重大風險是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風險是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風險是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風險是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。）

2、安全風險評估

（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。

（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。

四、安全風險分級管控

1、根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。

2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。

3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風險管控重點。

4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。

5、由安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。

6、礦領(lǐng)導帶班上崗過程中，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

7、各業(yè)務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

8、實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風險公告警示及培訓

1、完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負責做好日常監(jiān)督檢查。

2、加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓；每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。

3、各業(yè)務部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安監(jiān)站及時將安全風險區(qū)域的有關(guān)信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。

六、考核辦法

1、未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人500元；風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責任人300元；

2、各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。

3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。

4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人500元，罰主要責任人200元。

5、帶班礦長、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。

6、崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的，罰責任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風險未及時處理并匯報的，罰責任人100元。

7、崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部100元。

8、各業(yè)務部門對安全風險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各500元。

9、各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位正職各200元。

第8篇 施工安全風險控制計劃管理辦法

1.目的

針對施工過程中的安全風險,制定控制計劃,明確安全技術(shù)措施、控制方法、控制時機及責任人等要求,實施全過程安全控制。

2.適用范圍

適用于公司所屬各施工項目安全風險控制計劃的制定、實施及日常管理。

3.職責

3.1工程技術(shù)人員負責在編制施工技術(shù)手冊時,對施工項目進行安全風險分析預測,根據(jù)分析預測結(jié)果制定施工安全風險控制計劃。

3.2項目經(jīng)理協(xié)助工程技術(shù)人員制定本班組施工項目的施工安全風險控制計劃,并負責具體實施。

3.3專職安全員負責本部門施工安全風險控制計劃實施情況的日常監(jiān)督。

3.4工程管理部負責施工安全風險控制計劃的審核、監(jiān)督及日常管理。

3.5總工室負責施工安全風險控制計劃的批準與考核。

4.工作內(nèi)容和要求

4.1施工安全風險控制計劃的編制:

4.1.1 對施工項目進行危險源辨識、評價描述,評價方法見:《危害辨識、危險評價和危險控制計劃控制程序》。

4.1.2對危險源進行危險分級,分為極度危險(j)、高度危險(g)、顯著危險(_)、一般危險(y)、稍有危險(s)、微小危險(w)六級。

4.1.3危險等級在“稍有危險”即“s”級以上的危險源需采取安全技術(shù)措施,制定施工安全風險控制計劃進行控制。安全技術(shù)措施要全面細致,針對性、操作性強。

4.1.4施工安全風險控制方法的選擇

4.1.4.1施工安全風險控制重在過程控制,根據(jù)工地安全管理需要,設定五個安全管理控制點:書面見證點、見證點、停工待檢點、連續(xù)監(jiān)護點、提醒點。

4.1.4.2安全管理控制點的適用范圍見下表:

控制點

類別

控制點

代碼

控制點適用范圍

書面見證點

r

各類人員的上崗證、體檢情況、安全教育情況等

見證點

w

施工過程的設備狀態(tài)、環(huán)境、工藝情況、安全技術(shù)措施落實情況等

停工待檢點

h

重大施工項目、特殊作業(yè)環(huán)境或工序等

連續(xù)監(jiān)護點

s

特別危險項目如排架拆除、超重物件吊裝、坑井及容器內(nèi)作業(yè)等

提醒點

a

施工人員安全防護設施、作業(yè)環(huán)境安全、易疏忽的安全注意事項等

4.1.4.3 控制計劃中的每一項安全技術(shù)措施均應設安全管理控制點,每個控制點必須有專人負責。

4.1.5 施工安全風險控制時機或頻次的選擇

4.1.5.1責任人應適時或按時對安全管理控制點實施控制。控制時機或頻次一般分為四類:p — 項目開始前、d — 每天至少一次、w — 每周至少一次、t — 每次作業(yè)前。

4.1.5.2p是指項目開工前必須對書面見證點r進行確認,對見證點w、停工待檢點h進行見證和驗證;d是指每日至少進行一次見證點w、停工待檢點h的見證與驗證;w是指每周至少進行一次見證點w、停工待檢點h的見證與驗證;t是指每次作業(yè)前都應進行見證點w、停工待檢點h的見證與驗證。

4.1.6 將上述步驟的結(jié)果依次填寫在《施工安全風險控制計劃表》(見附件)中的相應欄內(nèi),作為作業(yè)指導書的一個必要部分。

4.2 施工安全風險控制計劃的編號

施工安全風險控制計劃由編寫者進行編號。

4.2.1有工程編號的施工項目風險控制計劃編號示例:

sd-該施工項目工程編號。

說明:

sd——項目部名稱(上海大學項目部)。

4.2.3各部門縮寫代碼表:

部門

代碼

部門

代碼

機械施工處

j_

焊接施工處

hj

建筑施工處

jz

電氣施工處

dq

混凝土公司

hn

其他

qt

4.3施工安全風險控制計劃的實施

4.3.1施工安全風險控制計劃經(jīng)施工技術(shù)、安監(jiān)部門審核、項目總工批準后方可實施。

4.3.2應保證施工項目技術(shù)負責人、班組長或施工負責人、部門專職安全員、施工技術(shù)、安監(jiān)部門各持有施工安全風險控制計劃一份。由項目部安監(jiān)部門負責統(tǒng)一歸檔。

4.3.3項目開工前的安全技術(shù)交底上,技術(shù)負責人必須對參加施工人員進行施工安全風險控制計劃交底,確保所有施工人員對其充分熟悉。

4.3.4 施工安全風險控制計劃中的各級責任人,必須嚴格按照控制計劃中的控制方法及控制時機要求,適時或及時對相應安全技術(shù)措施進行確認、見證和驗證,并對安全技術(shù)措施的實施與否負全責。安全技術(shù)措施實施后,由責任人簽字確認。

4.4 施工安全風險控制計劃的變更

因施工工序、作業(yè)環(huán)境、安全技術(shù)措施及責任人發(fā)生較大變化時,原編制者或各級責任人應及時提出變更請求,經(jīng)審核、批準后實施變更,確保控制計劃的適宜與可靠。

4.5 所有施工項目未制定施工安全風險控制計劃不準開工。

4.6檢查與考核

4.6.1 本辦法的執(zhí)行情況按公司《職業(yè)安全健康檢查管理規(guī)定》進行檢查。

4.6.2 本辦法的執(zhí)行情況按公司《職業(yè)安全健康獎懲管理辦法》、《反違章實施細則》進行考核。

5.相關(guān)文件

5.1《危害辨識、危險評價和危險控制計劃控制程序》

5.2《職業(yè)安全健康檢查管理規(guī)定》

5.3《職業(yè)安全健康獎懲管理辦法》

5.4《反違章實施細則》

6記錄:《施工安全風險控制計劃表》

附件:施工安全風險控制計劃表

第9篇 安全風險評價控制管理制度

1.目的

識別企業(yè)在生產(chǎn)(管理)、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害,評價和確定一級風險、二級風險和重大風險,以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標準化目標的基礎與依據(jù),并進行有效控制。

2.范圍

公司全體員工。

3.內(nèi)容

3.1評價組織及職責

(1) 本公司成立風險評價小組

組長為本公司安全第一責任人,副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全辦主任,成員為相關(guān)部門負責人和安全辦成員。

(2)職責

組長:直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序;審批《重大風險及控制措施清單》。

副組長:協(xié)助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作;負責組織進行風險評價定期評審;

成員:對各單位上報的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》進行調(diào)查、核實、補充完善,確定公司的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負責相關(guān)方風險評價和風險控制。

3.2風險管理

(1) 危害識別

1)在進行危害識別時,應充分考慮:

①火災和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為

②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);

④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;

⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、 照明不足等);

⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等;

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務:包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2)同時還應考慮:

①人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境;

②直接與間接危險;

③三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);

④三種時態(tài):過去、現(xiàn)在及將來。

(2)人的不安全行為:

違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:

1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

2)安全裝置失效。

3)使用不安全設備。

4)手代替工具操作。

5)物體(成品、材料、工具等)存放不當。

6)冒險進入危險場所。

7)攀坐不安全位置。

8)在起吊物下作業(yè)(停留)。

9)機器運轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。

10)有分散注意力的行為。

11)不使用必要的個人防護用品或用具。

12)不安全裝束。

13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

(3)物的不安全狀態(tài):

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件(防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺乏或有缺陷;生產(chǎn)場地環(huán)境不良。)

1)物質(zhì):火災、爆炸性物質(zhì);毒性物質(zhì);

2)物體:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺少或有缺陷;生產(chǎn)(施工)場地環(huán)境不良。

(4)有害作業(yè)環(huán)境:

1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標志沒有或不當;物體堆放不當。

2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當;外部噪聲;風、雷電、洪水、野獸等自然危害。

(5)安全管理缺陷:

1)設計、 監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當;(人機工效學);

2)人員控制管理缺陷:教育培訓不足;雇用不當或缺乏檢查 ;超負荷;禁忌作業(yè)等;

3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;

4)相關(guān)方管理缺陷。

3.3危害識別的范圍

(1)規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段;

(2)常規(guī)和異?；顒?

(3)事故及潛在的緊急情況;

(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;

(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;

(6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;

(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

(9)氣候、地震及其他自然災害等;

(10)后期服務活動。

3.4危害識別的方法

危害識別以事先分析為主的思想為指導,采用工作危害分析法(jha)、安全檢查表(scl)、現(xiàn)場觀察法等多種方法,可單獨或聯(lián)合使用。

(1)工作危害分析法(jha):從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。

(2)安全檢查表(scl):安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法,是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。

(3)現(xiàn)場觀察法:由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組,通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談,從而快速識別出部門的環(huán)境因素;

3.5危害識別的步驟

(1)安全辦負責設計危害識別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;

(2)各部門負責組織人員,從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務中識別出具有或可能具有危害,填寫《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》,經(jīng)本單位負責人審批后,報送安全辦;

(3)安全辦對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;

(4)安全辦組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善,經(jīng)風險評價小組討論后制定相應的控制措施。

3.6風險評價

(1)風險評價范圍

1)生產(chǎn)經(jīng)營活動;

2)生產(chǎn)裝置;

3)儲存設施;

4)檢維修作業(yè);

5)新改擴建和技術(shù)改造項目工程;

6)拆遷工程;

7)后期服務活動。

(2)評價準則的依據(jù)

1)有關(guān)安全法律、法規(guī)要求;

2)行業(yè)的設計規(guī)范、技術(shù)標準;

3)企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準;

4)合同規(guī)定;

5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。

(3)評價準則

采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴重性s及風險度r進行,r=l×s

1)事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定

表1 事件發(fā)生的可能性l判斷準則

等級

標 準

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。

3

沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2)事件發(fā)生后果的嚴重性s參照表2來制定

表2 事件后果嚴重性s判別準則

等級

法律、法規(guī)

及其他要求

人

財產(chǎn)

(萬元)

停工

環(huán)境污染、資源消耗

本公司

形象

5

違反法律、法規(guī)和標準

死亡

>50

部分裝置(>2套)或設備停工

大規(guī)模、

本公司外

重大國際、國內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)和標準

喪失勞動能力

>25

2套裝置停工、或設備停工

本公司內(nèi)嚴重污染

行業(yè)內(nèi)、集團本公司內(nèi)

3

不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

1套裝置停工或設備

本公司范圍內(nèi)中等污染

地區(qū)影響

2

不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大,幾乎不停工

裝置范圍污染

本公司及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

沒有污染

形象沒有受損

3)風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定

表3 風險等級判定準則及控制措施

風險度r

等級

應采取的行動/控制措施

實施期限

20-25

巨大風險

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估

立刻

15-16

重大風險

采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估。

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費時治理

<4

輕微或可忽略的風險

無需采用控制措施,但需保存記錄

(4)風險等級的確定

1)在進行風險評價時,應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析,重點考慮以下因素:

①火災和爆炸;

②沖擊和撞擊;

③中毒、窒息和觸電;

④有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑤其他化學、物理性危害因素;

⑥人機工程因素;

⑦設備的腐蝕、缺陷;

⑧對環(huán)境的可能影響等。

2)在確定重大風險時,應考慮:

①有關(guān)法規(guī)、標準的要求;

②風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性;

③企業(yè)的聲譽和社會關(guān)注程度等。

3)按風險度r=可能性l×嚴重性s,計算出風險值。

風險值r≤8的確定為一級風險;

風險值r在9~12的確定為二級風險;

風險值r在15~16的確定為三級風險;

風險值r在20~25的確定為重大風險。

3.7危害的分級管理

(1)危害管理分為二級:

對判定為一級風險和二級風險的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應的控制措施進行控制管理;

對判定為三級風險和重大風險的危害,由其所在單位制定相應的控制措施,并報公司安全辦備案,安全辦負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總,形成本公司《重大風險及控制措施清單》,報本公司評審小組組長批準。并將批準后的本公司《重大風險及控制措施清單》反饋到各單位。

(2)對確定為重大風險的應制定《重大風險及控制措施清單》。

重大風險及控制措施清單

序號

危害

潛在事件及后果

風險等級

部門、裝置、工藝、設備

改進措施

操作、技術(shù)人力資源需求限制

評估

負責人

備注

1

2

(3)對確定為重大隱患的項目的風險,本公司應制定隱患治理方案,明確責任人、責任部門、技術(shù)方法、資源、時間表,并定期對方案的實施情況進行檢查,確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結(jié)束后,有關(guān)部門應進行驗收,形成報告。

本公司對重大隱患的項目應建立檔案,對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內(nèi)容:評價報告與技術(shù)結(jié)論;評審意見;隱患治理方案,包括資金概預算情況等;治理時間表和責任人;竣工驗收報告。

3.8風險的控制

(1)本公司應根據(jù)風險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風險,將風險控制在可接受的程度,預防事故的發(fā)生。

本公司在選擇風險控制措施時,應該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風險;同時還應考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術(shù)保障和服務。

(2)控制措施的選擇應包括:

1)工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全;

2)管理措施,規(guī)范安全管理;

3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

4)個體防護措施,減少職業(yè)危害。

3.9風險信息更新

本公司應不斷地組織風險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結(jié)果。

(1)識別、評價的時機

1)對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。

2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危害識別風險評價,在此基礎上編制實施方案(施工方案、施工組織設計等),并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動,還應制定應急措施、編寫應急預案,并且要在活動或施工之前進行演練。

3)當下列情況發(fā)生時,應及時進行風險評價:

1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

2)操作變化或工藝改變;

3)新建、改建、擴建、技改項目;

4)有對事故、事件或其他信息的新認識;

5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

(2)危害(風險)的更新按以下原則進行:

1)各部門將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門領(lǐng)導審核后,交本公司安全辦。安全辦負責組織人員(或評價小組)在15個工作日內(nèi)審核判定,修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。

2)安全辦、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

第10篇 安全風險分級管控和隱患排查治理管理制度

第一章??總則

第一條?為進一步實現(xiàn)綠色安全生產(chǎn)的管理目標，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、規(guī)范，上級公司規(guī)定，結(jié)合我項目部實際，全面體現(xiàn)預防為主，綜合治理的思想，實現(xiàn)對風險的超前預控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度。

第二條?安全隱患與安全風險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導致事故的發(fā)生；而安全風險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風險降低到能容忍程度。

第三條?各分包單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產(chǎn)基礎工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每位員工的隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。

第四條?實施安全隱患和風險預控分級管理，定期排查、治理。對安全隱患和風險要分類定級，制定措施，落實責任，落實到人，限時整改或預控，使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。

第五條?實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風險預控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷項制度；落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。

第六條??對于新開工工程、新工藝、新設備、新設施的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。

第七條?安全隱患治理應堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風險不掌握不生產(chǎn)。

第二章??安全隱患排查治理與風險預控職責

第八條??項目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理的責任主體。

第九條??項目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一責任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領(lǐng)導責任；項目總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術(shù)領(lǐng)導責任；安全員對安全隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān)督管理責任。

第十條??項目名業(yè)務口對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任；安全員對安全隱患治理以及風險預控管理負監(jiān)督、巡查、歸檔責任。

第十一條??各分包單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人；安全員對安全隱患的排查治理、復查及風險管控負監(jiān)督檢查責任；分管負責人（工長、班組長）對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理負領(lǐng)導責任，負責組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級風險的管理責任人；項目、分包單位總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風險負責組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實到各責任人；安全員對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查和風險辨識及其治理負監(jiān)督管理責任；對安全隱患排查治理以及風險預控管理負有監(jiān)督、歸檔、分析和上報的責任；分包單位負責人，對班組的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任；分包單位技術(shù)負責人，對本分包單位的安全隱患排查治理負技術(shù)管理責任，負責制定整改的安全技術(shù)措施，指導安全技術(shù)措施的實施；班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控負直接責任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。

第十一條??項目部，各分包單位應保證安全隱患排查治理及風險預控所需的資金，安全費用應優(yōu)先用于安全隱患的治理與風險的控制。

第十二條??分包單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備，應承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控的管理職責。項目部對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。

第三章?隱患排查治理

第一節(jié)?隱患分級分類

第十三條??根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停工，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項目部自身難以排除的隱患。

第十四條??對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責任人。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。

a級：難度很大，項目部解決不了，須由公司或?qū)俚卣鞴懿块T協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級：難度較大，項目部解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級：難度大，分包單位解決不了，須由項目部解決的安全隱患。

d級：班組、項目部安全部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條??對安全隱患應及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）部門和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、機電、腳手架、消防、作業(yè)平臺，其它安全隱患分類由各分包單位確定。

第二節(jié)?安全隱患的排查治理辦法

第十六條??安全隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、項目部。

第十七條?各分包單位應結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條??項目部每月排查二次安全隱患；項目部各業(yè)務口每周排查一次安全隱患并檢查治理情況；分包單位每日排查不少于二次安全隱患并將排查治理情況報項目部安全部門備查。

第十九條??對嚴重違章行為、習慣性違章現(xiàn)象和重復發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條??任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責任有義務向項目部安全部門匯報。

第二十一條??分包單位對每周、日排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責”原則，確定責任人、隱患等級、治理措施，進行登記，上報項目部安全部門。

第二十二條??班組排查出的安全隱患必須當班整改消除，并做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應及時向項目部安安全部門匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條??一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實”即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責任、落實整改資金，的要求制定整改計劃和方案，責成立即整改或限期整改，并下達整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本項目部主要負責人審核簽字、銷項，安全員對c、d級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。

第二十四條??項目部各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目部按相關(guān)要求實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報公司，按公司要求整改；b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責落實，明確整改負責人，各分包單位根據(jù)主管部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實”即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責任、落實整改資金的要求進行整改，由項目部首先對整改情況組織驗收，合格后報請公司相關(guān)部室組織驗收。對隱患進行閉環(huán)、銷項，安全部對b級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；c級隱患由項目經(jīng)理負責落實，由項目部明確各職能部門整改負責人；d級隱患由各分包單位負責整改落實。

第二十五條??項目部及各分包單位要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分包負責人負責有關(guān)隱患治理措施及落實工作。

第二十六條??重大安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門組織項目部相關(guān)負責人制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標和任務；

（二）采取的方法和措施；

（三）經(jīng)費和物資的落實；

（四）負責治理的部門和人員；

（五）治理的時限和要求；

（六）安全措施和應急預案。

第二十七條??對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦，項目部負責具體牽頭落實，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷項。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察、復查。

第二十八條??重大安全隱患治理結(jié)束后，項目部與各分包單位應對治理情況進行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報公司相關(guān)部門及安全部。

第二十九條??對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應及時排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關(guān)自然災害預報時，應及時發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時，項目部立即啟動應急預案，并及時向公司相關(guān)部室報告。

第三十條??在安全隱患治理過程中，應采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停工或者停止使用；對暫時難以停工或者停止使用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設施、設備，應制定并落實相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

第五章??信息報告

第三十一條??對排查出的重大安全隱患，各相關(guān)業(yè)務口及分包單位應當及時向項目部安全部門報告。

重大安全隱患報告內(nèi)容應包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理初步方案。

第三十二條??各分包單位及項目部各業(yè)務口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患，匯總后于當日報項目部安全部門；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應及時向項目部安全部門匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報的安全隱患a、b級隱患及排查出的a、b級隱患和重大安全隱患，于當日項目部安全領(lǐng)導小組長。安全隱患在未整改完成前必須每日上報，直至安全隱患整改完成。

第三十三條??每周、每月、每季對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于第二日前報項目部，由項目部安全部門匯總分析并分別于第二日統(tǒng)計分析送報項目部主要負責人簽字。

第三十四條??項目部成立安全隱患檢查評審組，每月負責對各分包單位上報的重大安全隱患和a級、b級隱患進行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向項目部提交隱患整改書面通知書。

風險預控管理

各分包單位應建立健全安全風險預控管理制度，從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位施工生產(chǎn)作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制，預防事故的發(fā)生。

一、?危險源辨識、風險評估

各分包單位應組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風險評估，并確保：

1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓；

2、辨識范圍覆蓋所有施工活動及區(qū)域；

3、風險評估采用lec評價法，從事故發(fā)生的可能性（l值）,?暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（e值）,?發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c值）,?確定d值即危險程度，d值大于160為高級風險，責任人為分生管施工生產(chǎn)領(lǐng)導，?d值在70～160之間為中級風險，責任人為職能部門負責人，d值小于70為低級風險，責任人分包單位負責人。

4、每季項目部、分包單位根據(jù)下季度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風險評估、制定風險預控措施，項目部編制風險預控手冊，分包單位編制風險預控明細清單，各崗位工種編制風險預控卡，職能業(yè)務口管控風險預控手冊，各崗位工種持風險預控卡上崗。

5、每月職能科室對分管分部、分項工程重新進行危險源辨識和風險評估，分包單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風險評估并更新風險預控明細清單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前講話（教育）會，組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評估，對風險采取措施予于消除，對大的風險及時匯報。

7、凡是有新設計、新工藝、新環(huán)境、新設備、新設施時，必須要進行危險源辨識和風險評估。

8、項目部各分包單位應組織相關(guān)專業(yè)，班組長人員定期或不定期對風險預控手冊進行修訂和完善。

二、危險源監(jiān)測

項目部各分包單位應采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。

并確保：

1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；

2、危險源監(jiān)測設備（確實需要的情況下）定期檢驗，確保靈敏、可靠；

3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理臺帳。

三、風險預警

項目部各分包單位應采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預警，使項目管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。

（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道（微信、qq群），使預警信息傳遞暢通、及時。

四、風險控制

項目部各分包單位應執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風險管理的要求，建立風險控制程序，對風險進行有效控制。

（1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)動、反映、警示的原則；

（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合施工生產(chǎn)的運行模式；

（3）制定年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應以上年、季、月度風險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年、季、月度計劃實施時潛在風險；

（4）編制《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃、方案》、《應急預案》及其它專項安全技術(shù)措施應對危險源進行有效控制。

（5）在高級風險范圍內(nèi)進行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全施工管控程序。

五、信息與溝通

項目部各分包單位應建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，（微信、qq群），單位應確保：

（1）員工參與風險預控管理和制定、評審；

（2）員工參與危險源辨識、風險評估及風險管控標準、管理措施的制定；

（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當班安全風險負責人；

（4）組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄（班前教育記錄并簽到）。

六、財政保障

項目部各分包單位應根據(jù)存在的風險制定安技措施投入計劃，保障管控風險的投入、降低安全生產(chǎn)風險，并應做到：

（1）建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風險評估報告》并對降低風險的投入進行相關(guān)分析；

（2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；

（3）對單位年度安技措施費用投入計劃、完成情況進行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進行分析，記錄齊全。

七、評審

項目部各分包單位應按規(guī)定的時間間隔對風險預控管理進行評審，以確保風險預管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師（技術(shù)負責人）組織相關(guān)人員、工程師對各分包單位辨識的危險源進行風險評估，確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，印發(fā)風險預控手冊；

2、每月各分管技術(shù)負責人組織相關(guān)人員對本施工范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估，對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，如有變化重新修訂風險預控明細清單；

3、每月各職能口，組織相關(guān)人員對各分包單位分管范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估，對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，如有變化重新修訂風險預控明細清單；

4、班組每天早班組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評審。

北京城建七??????項目部

2018年??月??日

第11篇 消防業(yè)務部安全風險管理制度

1.目的和適用范圍

2.1實行風險管理的目的就是要以最經(jīng)濟、科學合理的方式消除風險所導致的各種災害及事故后果。通過對危害進行辨識、風險評價、風險控制，從而針對本部門存在的風險做出客觀而科學的決策，預防事故的發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理標準化和科學化。

2.2 本制度適用于生產(chǎn)機械設備、設施、存儲的風險評價與控制，適用于安全生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括本部門及各中隊的風險管理、風險評價、風險控制以及風險信息的更新。

2.職責

3.1經(jīng)理直接負責風險管理和風險評價的領(lǐng)導工作，組織制定風險評價程序和指導書，明確風險管理的目的和范圍。

3.2 安全負責人協(xié)助風險管理和評價工作，成立風險管理組織，進行風險評價，確定風險等級，主持年終風險評審工作。

3.3 安全員必須對風險管理人員進行教育和培訓，并組織風險管理人員進行定期的風險巡查，主持處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的安全風險問題。

3.4業(yè)務部部是風險管理的歸口管理部門，負責對重大風險分析記錄的審查與控制，定期進行風險信息更新。

3.5各級管理人員應積極參與配合風險管理和風險評價工作，提供相關(guān)資料。

3.風險管理機構(gòu)

組長：

副組長：

成員：

4.內(nèi)容

4.1風險分級制。根據(jù)后果的嚴重程度和發(fā)生事故的可能性來進行風險評價，其結(jié)果從高到低分為：1級、2級、3級、4級、5級。分級標準見表4.1.1

表4.1.1風險分級

風險級別

風險名稱

風險說明

1

不可容許風險

事故潛在的危險性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性極大，一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡

2

重大風險

事故潛在的危險性較大，較難控制，發(fā)生事故的頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害，會造成多人傷亡。

3

中度風險

雖然導致重大事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的風險

高空作業(yè)危害程度分級達ⅰ、ⅱ級者，高溫作業(yè)危害程度達ⅲ、ⅳ級

4

可容許風險

具有一定的危險性，雖然重傷的可能性較小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風險

高溫作業(yè)危害程度達ⅰ、ⅱ級者;

5

可忽視風險

危險性小，不會傷人的風險

事故的后果與可能性的綜合評價結(jié)果可得出風險級別見表4.1.2

表4.1.2事故后果與可能性綜合評價結(jié)果

后果

可能性

極不可能

不可能

可能

輕微傷害

一般傷害

嚴重傷害

4.2 危害辨識、風險評價和風險控制策劃的步驟。

1、要詳細劃分作業(yè)活動；編制作業(yè)活動表，其內(nèi)容包括作業(yè)區(qū)域、設備、人員和流程，并收集有關(guān)信息。

2、辨識與各項活動有關(guān)的主要危害(見重大危險源清單）。

3、在假定現(xiàn)有的或計劃的控制措施有效的情況下，對與各項危害有關(guān)的風險的程度做出主觀評價，并給出風險的分級。

4、制定并保存辨識工作場所存在的各種物理及化學危害因素和生產(chǎn)過程的危險、生產(chǎn)使用的設備及技術(shù)的安全信息資料。

5、進行工作場所危險評價，包括事故隱患的辨識，災難性事故引發(fā)因素的辨識，估計事故影響范圍，對職工安全和健康的影響。

6、根據(jù)評價結(jié)果確定風險級，并編制計劃以控制評價中發(fā)現(xiàn)的，需要重視的任何風險，尤其是不可承受的風險。

7、建立一套管理體制或控制措施落實工作場所危險評價結(jié)果，包括事故預防、減緩以及應急措施和救援預案。

8、針對已修正的控制措施，重新評價風險，并檢查風險是否不可承受。

9、修訂完善并向職工下發(fā)、培訓、實施安全技術(shù)操作規(guī)程（程序）包括每個操作階段的程序、操作極限值、安全措施；

10、利用事故分析會，每周安全活動日認真分析導致或已導致生產(chǎn)現(xiàn)場事故和未遂事故的每一事件（包括嚇一跳事件），并對發(fā)現(xiàn)的問題制定改進措施，確保事件的危險程度和控制措施被每個職工充分理解。

風險管理的機理圖

圖4.2.1 風險管理基本流程

5.3 危險評價

結(jié)合各車輛特點，本著風險評價的實用性和易操作性原則，有以下幾種危險評價方法可供選擇：

1、lec評價法:?d=lec

d－危險性分值

l－發(fā)生事故的可能性大小

e－暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

c－發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

2、mec評價法：r=mes

r－風險程度

m－控制措施的狀態(tài)

e－人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

s－事故后果

以上兩種評價方法詳細內(nèi)容步驟可查閱相關(guān)資料。

3、直接判斷法。對下述情況可直接定為較高級別的風險：

①不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標準；

②相關(guān)方有合理抱怨或要求；

③曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今仍未采取防范、控制措施的；

④直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。

4.4 風險控制制度

1、風險控制措施原則。應優(yōu)先選擇消除風險的措施，其次是降低風險（如采用技術(shù)和管理措施或增設安全監(jiān)控、報警、連鎖、防護或隔離措施），再次是控制風險（如個體防護、標準化作業(yè)和安全教育，以及應急預案、監(jiān)測檢查等措施）。

2、重大危險源的確定。當發(fā)生以下情況時可確定為重大危險源：

①違反法律法規(guī)和其他要求；

第12篇 隧道施工安全風險評估管理制度

1.目的

為切實抓好項目公路橋梁、隧道工程施工安全風險工作,在施工階段建立安全風險評估制度,開展定向或定量的施工安全風險估測,增強施工安全風險意識,改進施工措施,規(guī)范預案預警預控管理,有效降低施工安全風險,嚴防重特大生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,降低人員傷亡和經(jīng)濟損失,保障公路橋梁、隧道施工建設安全。

2.編制依據(jù)

依據(jù)《公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南》(中華人民共和國國交通運輸部2022年4月),結(jié)合項目工程實際,特制度本制度.

3.術(shù)語定義

風險:某一事故發(fā)生的可能性和嚴重程度的組合。

施工安全風險評估:針對工程施工過程中各項作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、施工設備、危險物品等所潛在風險進行風險源辨識、風險源分析、風險估測的系列工作。

4.適用范圍

本規(guī)定適用于目公路橋梁、隧道工程施工安全風險評估管理。

5.職責

5.1各施工單位應根據(jù)風險評估結(jié)論,完善施工組織設計和危險性較大工程專項施工方案,制定相應的專項應急預案,對項目施工過程實施預警控制。專項風險等級在ⅲ級(高度風險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)的風險控制,還應符合下列規(guī)定:

5.1.1重大風險源的監(jiān)控與防治措施、應急預案經(jīng)施工單位技術(shù)負責人和項目總監(jiān)理工程師審批后,由建設單位組織論證和復評估。

5.1.2施工單位應建立重大風險源的監(jiān)測和驗收、日常巡查、定期報告等工作制度,并組織實施。

5.1.3施工項目經(jīng)理或技術(shù)負責人在工程施工前應對施工人員進行安全技術(shù)教育與交底;施工現(xiàn)場應設立相應的危險告知牌。

5.1.4適時組織對典型重大風險源的應急救援演練。

5.1.5當專項風險等級為ⅳ級(極高風險)且無法降低時,必須提高現(xiàn)場防護標準,落實應急處置措施,視情況開展第三方施工監(jiān)測;未采取有效措施的,不得施工。

5.2監(jiān)理單位在審查工程施工組織設計文件、危險性較大工程專項施工方案、應急預案時,應同時審查施工安全風險評估報告;無風險評估報告,不得簽發(fā)開工令。

5.2.1工程開工后,監(jiān)理單位應督促施工單位安全風險控制措施的落實情況,并以記錄。對施工中存在的重大隱患應及時指出并督促整改,對施工單位拒不整改的,應及時向建設單位及公路工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告

5.3風險評估報告經(jīng)監(jiān)理單位審核后應向建設單位報備。建設單位應對極高風險(ⅳ級)的施工作業(yè),組織專家或安全評估機構(gòu)進行論證和復評估,提出降低風險的措施建議;當風險無法降低時,應及時調(diào)正設計、施工方案,并向公路工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。

5.4公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估應遵循動態(tài)管理的原則,當工程設計方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工隊伍等發(fā)生重大變化時,應重新進行風險評估。

5.5公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估應遵循動態(tài)管理的原則,當工程設計方案、施工方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工隊伍發(fā)生重大變化時,應重新進行風險評估

6.評估范圍

公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估范圍,由各施工單位根據(jù)自身工程建設條件、技術(shù)復雜程度和施工管理模式,以及工程建設經(jīng)驗,并參考以下標準確定。

6.1橋梁工程

6.1.1多跨或跨徑大于40m石拱橋,跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋,跨徑大于或等于350m的鋼箱拱橋,鋼桁架、鋼管混凝土拱橋;

6.1.2跨徑大于或等于140m的鋼式橋,跨徑大于400m的斜拉橋,跨徑大于1000m的懸索橋;

6.1.3墩高或凈空大于100m的橋梁工程;

6.1.4采用新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新技術(shù)的特大橋、大橋工程;

6.1.5特殊橋型或特殊結(jié)構(gòu)橋梁的拆除或加固工程;

6.1.6施工環(huán)境復雜、施工工藝復雜的其他橋梁工程。

6.2隧道工程

6.2.1穿越高地應力區(qū)、巖溶發(fā)育區(qū)、區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造、煤系地層、采空區(qū)等工程地質(zhì)或水文地質(zhì)條件復雜的隧道,黃土地區(qū)、水下或海底隧道工程;

6.2.2淺埋、偏壓、大跨度、變化斷面等結(jié)構(gòu)受力復雜的隧道工程;

6.2.3長度3000m及以上的隧道工程,ⅵ、ⅴ級圍巖連續(xù)長度超過50m或合計長度占隧道長度全長度30%及以上的隧道工程;

6.2.4連拱隧道和小凈距隧道工程;

6.2.5采用新技術(shù)、新材料、新設備、新工藝的隧道工程;

6.2.6隧道改擴建工程;

6.2.7施工環(huán)境復雜、施工工藝復雜的其他隧道工程。

7.評估方法

7.1公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估分為總體風險評估和專項風險評估。

7.1.1總體風險評估。橋梁或隧道工程開工前,根據(jù)橋梁或隧道工程的地質(zhì)環(huán)境條件、建設規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點等孕險環(huán)境與致險因子,估測橋梁或隧道工作施工期間的整體安全風險大小,確定其靜態(tài)條件下的安全風險等級。

7.1.2專項風險評估。當橋梁或隧道工程總體風險評估等級達到ⅲ級(高度風險)及以上時,將其中高風險的施工作業(yè)活動(或施工區(qū)段)作為評估對象,根據(jù)其作業(yè)風險特點以及類似工程事故情況,進行風險源普查,并針對其中的重大風險源進行量化估測,提出相應的風險控制措施。

7.2評估方法應根據(jù)被評估項目的工程特點,選擇相應的定性或定量的風險評估方法。具體評估方法的選擇,可參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南》(試行)。

8.評估步驟

公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估工作包括制定評估計劃、選擇評估方法、開展風險分析、進行風險估測、確定風險等級、提出措施建議、編制評估報告等方面。評估步驟一般為:

8.1開展總體風險評估。根據(jù)設計階段風險評估結(jié)果(若有),以及類似結(jié)構(gòu)工程安全事故情況,用定性與定量相結(jié)合的方法初步分析本項目孕險環(huán)境與致險因子,估測施工中發(fā)生重大事故的可能性,確定項目總體風險等級。

8.2確定專項風險評估范圍。總體風險評估等級達到ⅲ(高度風險)及以上橋梁或隧道工程,應進行專項風險評估。其他風險等級的橋梁或隧道工程可視情況開展專項風險評估。

8.3開展專項風險評估。通過對施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)中的風險源普查,在分析物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為的基礎上,確定重大風險源和一般風險源。宜采用指標體系法等定量評估方法,對重大風險源發(fā)生事故的概率及損失進行分析,評估其發(fā)生重大事故的可能性與嚴重程度,對照相關(guān)風險等級標準,確定專項風險等級。

8.4確定風險控制措施。根據(jù)風險接受準則的相關(guān)規(guī)定,對專項風險等級在ⅲ級(高度風險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段),應明確重大風險源的監(jiān)測、控制、預警措施以及應急預案。其他風險等級的橋梁、隧道工程可根據(jù)工程實際情況,按照成本效益原則確定相應的風險源控制措施。

9.評估組織與評估報告

9.1公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估工作原則上由項目施工單位具體負責。當被評估項目含多個合同段時,總體風險評估應由建設單位牽頭組織,專項風險評估工作仍由合同施工單位具體實施。

9.1.1當施工單位的經(jīng)驗或能力不足時,可委托行業(yè)內(nèi)安全評估機構(gòu)承擔相關(guān)風險評估工作。

9.2評估工作負責人應當具有5年以上的工程管理經(jīng)驗,并有參與類似工程施工的經(jīng)歷。

9.3風險評估工作應形成書面報告。評估報告應反應風險評估過程的主要工作。報告內(nèi)容應包括評估依據(jù)、工程概況、評估方法、評估步驟、評估內(nèi)容、評估結(jié)論及對策建議等。評估結(jié)論應當明確風險等級、可能發(fā)生事故的關(guān)鍵部位、區(qū)域或節(jié)點、事故可能性等級、規(guī)避或者降低風險的建議措施等內(nèi)容。

第13篇 安全風險金管理制度

一、目的

為認真貫徹落實“安全第一,預防為主”的安全生產(chǎn)方針,健全部門的“安全風險,安全制約,安全激勵”機制,實施責任到人的目標管理。同時,激勵部門及項目相關(guān)人員積極開展安全管理工作,努力爭創(chuàng)安全先進,全面提高整體安全管理水平,使公司在安全方面取得優(yōu)異的成績,特制定本方案。

二、適用范圍

總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、行政副總、行政部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、副經(jīng)理、車間主任、副主任、組長、車間員工。

三、實施依據(jù)

1、公司對部門的安全檢查、考核情況;部門對各班組的安全檢查、考核情況。

2、各車間、班組安全文件、制度的傳達落實及報表完成情況。

3、各車間安全管理目標實現(xiàn)情況。

四、安全風險金實施及標準

1、安全風險金

1.1公司建立單獨安全風險金賬戶,由公司統(tǒng)籌支付,不足部分由公司補貼。

1.2 財務部在發(fā)放上月工資時按本制度獎罰本月安全風險金。

2、安全風險金標準(見附表一)

3、安全風險金獎罰

3.1員工的安全風險金獎罰均以車間為單位,每月作為安全風險金獎罰的一個周期。

3.2安全風險金獎勵時,行政部(安全管理員)提交被獎勵人員名單及標準,交行政副總和生產(chǎn)副總審核,報總經(jīng)理批準后,由財務部實施。

3.3各崗位對應的所轄范圍內(nèi),每月全面實現(xiàn)安全管理目標,不出一起工傷事故,安全考核成績符合獎勵標準的,依據(jù)安全風險金標準予以0.5倍獎勵。

3.4各崗位對應的所轄范圍內(nèi),沒有完成安全管理目標或發(fā)生安全事故,安全風險金將按比例從工資中扣除。所轄范圍內(nèi)在一個月內(nèi)出現(xiàn)兩次或以上的安全事故,安全風險金按累計比例扣除,安全風險金扣除100%封頂。死亡事故在安全風險金扣除比例之外另行計算,不納入累計范疇。(見附表二)

3.5一般性事故、輕傷、重傷事故按照以下標準劃分:治療費用:重傷≥15000元,2000元≤輕傷<15000元,0元<一般性事故<2000元。

3.6公司設立年度安全風險金:

3.6.1安全管控費:

(1)一年內(nèi)公司0死亡事故,給予發(fā)放安全管控費:總經(jīng)理5000元、副總2000元、經(jīng)理1000元、副經(jīng)理800元,安全管理員800元。

(2)一年內(nèi)公司重傷事故累計低于2起(含2起),給予發(fā)放安全管控費:總經(jīng)理3000元、副總1000元、經(jīng)理800元、副經(jīng)理600元,安全管理員600元。

(3)一年內(nèi)公司輕傷事故、一般性事故累計低于6起(含6起),給予發(fā)放安全管控費:總經(jīng)理2000元、副總級500元、經(jīng)理級400元、副經(jīng)理級300元,安全管理員300元。

(4)一年內(nèi)公司出現(xiàn)1例死亡事故,取消以上三項安全管控費;一年內(nèi)公司重傷事故超過3起(含3起),取消以上三項安全管控費;一年內(nèi)公司輕傷事故超過7起(含7起),取消以上三項安全管控費。

3.6.2年終安全獎:

(1)車間主任(含)以下的員工給予發(fā)放年終安全獎:給予車間主任、組長等管理人員安全風險金標準的3倍年終安全獎,給予員工安全風險金繳納標準的5倍年終安全獎。

(2)若在該年度任何一個安全風險金獎罰周期內(nèi),受到安全風險金處罰人員不再享受該年度安全獎勵。

五、本辦法自2022年12月1日起實施,本制度由行政部負責解釋。

浙江金石家居用品有限公司

2022年10月10日

第14篇 安全風險辨識管控管理制度

1.目的

持續(xù)對公司范圍所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃,為消除事故隱患,依據(jù)《安全風險分級管控體系建設指南》制定本制度。

2.術(shù)語與定義

2.1危險有害因數(shù):簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種根源或狀態(tài)來自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

2.2危害因素辨識:識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。

2.3風險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性,即可能性和嚴重性。可能性,是指危險情況發(fā)生的概率。嚴重性,是指危險情況一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。

2.4工作危害分析法:是指通過對工作過程的逐步分析,找出其有危險的工作步驟,進行控制和預防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。

2.5安全檢查表分析法(scl):依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范、對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設備設施存在的風險進行分析。

2.6風險評估:評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

3.職責

3.1公司主要負責人組織本公司危險源的辨識、風險評價和風險控制的工作。

3.2安全辦是本公司危險源辨識、風險評價和風險控制的工作的歸口管理部門。

3.3各部門負責其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作,參加風險評價和風險控制工作。

4.工作程序

4.1危險源辨識和分析按評價過程

確定生產(chǎn)作業(yè)過程→ 識別危險源→ 安全風險評價→登記安全風險。

4.2危險源的辨識

4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內(nèi)容,工段填寫《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進行危險源辨識,危險源的辨識應考慮以下方面:

4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括公司管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如開停車、搶修等)。

4.2.1.2公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險源,如燃料、設備設施等。

4.2.1.3公司所有工作場所的設備設施中存在危險源,如建筑物、車輛等。

4..2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。

4.2.1.5識別危險源時要考慮五中典型危害、三種時態(tài)和四種狀態(tài)

⑴五種典型危害

a有毒有害化學品危害:化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災等;

b物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;

c機械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;

d電氣危害:設備設施安全裝置缺乏和損壞造成的火災、人員觸電、設備損害等;

e管理不良危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害。

⑵三種時態(tài)

a過去:作業(yè)活動或設備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;

b現(xiàn)在:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設備等在發(fā)生改進、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。

⑶四種狀態(tài)

a日常操作:工藝操作、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢。

b異常情況處理:停水、停電、停氣(汽)、停風、停止進料的處理,設備故障處理。

c開停車:開車、停車及交付前的安全條件確認。

d作業(yè)活動:動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè);采樣分析、巡檢、測溫、設備檢修、裝卸車、包裝、庫房叉車運轉(zhuǎn)、輸送皮帶檢查等危險作業(yè);場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫反腐、機泵機組維修、儀器儀表維修、設備管線開啟等其他作業(yè)。

4.2.2識別的方法

⑴收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標準,將其作為重要依據(jù)和線索?！逗颖笔≥p工行業(yè)風險辨識分級管控指南》。

⑵收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。

⑶通過收集其他要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。

⑷通過現(xiàn)場觀察、座談和預先危害分析進行辨識:

現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設備運轉(zhuǎn)進行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害;

座談:召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進行補充和確認;

預先危害分析:新設備或新過程采用前,預先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進行模擬分析和評價。

4.3風險評價方法

4.3.1矩陣法

作業(yè)風險分析方法-風險矩陣,就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害,并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性,二者相乘,得出所確定危害的風險。然后進行風險分級,根據(jù)不同級別的風險,采取相應的風險控制措施。

風險的數(shù)學表達式為:r=l×s。

其中:

r---代表風險值;

l---代表發(fā)生傷害的可能性;

s---代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。

l和s取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風險辨識分級管控體系建設方案》確定。

4.4危險源辨識和風險評價的實施

4.4.1各部門按照上述規(guī)定,對危險源進行識別,填寫《危險安源辨識統(tǒng)計表》中的序號、場所/設備設施/活動、危險源、可能的損害、現(xiàn)有控制措施/制度等內(nèi)容。

4.4.2各部門根據(jù)矩陣法,對已識別危險源進行評價,填寫《危險源辨識評價表》風險評估和風險級別的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果,將重大安全風險匯總填寫《重大安全風險清單》。

4.4.3各部將《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》上交安全辦。安全辦對各部的《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》進行審核和確認,匯總編制公司的《危險源辨識結(jié)果統(tǒng)計表》和《重大安全風險清單》以及《風險等級分布信息》。

4.5風險控制

4.5.1風險控制應首先考慮消除或減少危險源,其次考慮采取措施降低風險,最后考慮個體保護。

4.5.2重大安全風險控制

⑴在一段時期內(nèi)需要采取專門措施控制時,應建立詳盡的實施計劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。

⑵緊急情況下的重大安全風險,應制定應急預案。

⑶建立和完善制度,編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書。

⑷監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。

⑸對有關(guān)人員進行安全教育和培訓。

⑹加強有關(guān)設備、設施的檢查和維護。

4.5.3一般風險控制

對一般風險源,對職工進行安全風險教育,車間及相關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施,加強運行監(jiān)控。

4.6危險源的更新

各部門根據(jù)本單位的實際情況,隨時進行危險源的更新工作,對新增危險源進行風險評價,確定新增重大安全風險,制定相應的控制措施;

⑴相關(guān)法律法規(guī)變化時。

⑵在工作程序?qū)l(fā)生變化時。

⑶開展新的活動前(如新建公司等);

⑷采用新設備、設施前或設備技術(shù)改造后投入使用前;

⑸采用新的物質(zhì)。

⑹發(fā)現(xiàn)新的危險源時。

各部門根據(jù)補充辨識和評價的結(jié)果,填寫新增《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》,報安全辦備案。

4.7管理體系培訓考核

4.7.1安全辦負責公司管控體系培訓考核工作,對各部門的安全風險負責人培訓,各部門負責人對其內(nèi)部人員培訓講解。

4.7.2安全風險辨識工作的獎懲按照公司《安全獎證制度》執(zhí)行,安全辦對各部的風險辨識工作完成及辨識管控記錄進行檢查考核。

5.記錄

5.1《作業(yè)崗位清單》

5.2《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》

5.3《公司風險源辨識標準》

5.4《公司危險源辨識結(jié)果統(tǒng)計表》

5.5《風險評價信息表》

5.6《重大安全風險清單》

5.7《風險等級分布信息》。

第15篇 某消防業(yè)務部安全風險管理制度

1.目的和適用范圍

2.1實行風險管理的目的就是要以最經(jīng)濟、科學合理的方式消除風險所導致的各種災害及事故后果。通過對危害進行辨識、風險評價、風險控制,從而針對本部門存在的風險做出客觀而科學的決策,預防事故的發(fā)生,實現(xiàn)安全技術(shù),安全管理標準化和科學化。

2.2 本制度適用于生產(chǎn)機械設備、設施、存儲的風險評價與控制,適用于安全生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況,包括本部門及各中隊的風險管理、風險評價、風險控制以及風險信息的更新。

2.職責

3.1經(jīng)理直接負責風險管理和風險評價的領(lǐng)導工作,組織制定風險評價程序和指導書,明確風險管理的目的和范圍。

3.2 安全負責人協(xié)助風險管理和評價工作,成立風險管理組織,進行風險評價,確定風險等級,主持年終風險評審工作。

3.3 安全員必須對風險管理人員進行教育和培訓,并組織風險管理人員進行定期的風險巡查,主持處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的安全風險問題。

3.4業(yè)務部部是風險管理的歸口管理部門,負責對重大風險分析記錄的審查與控制,定期進行風險信息更新。

3.5各級管理人員應積極參與配合風險管理和風險評價工作,提供相關(guān)資料。

3.風險管理機構(gòu)

組長:

副組長:

成員:

4.內(nèi)容

4.1風險分級制。根據(jù)后果的嚴重程度和發(fā)生事故的可能性來進行風險評價,其結(jié)果從高到低分為:1級、2級、3級、4級、5級。分級標準見表4.1.1

表4.1.1風險分級

風險級別

風險名稱

風險說明

1

不可容許風險

事故潛在的危險性很大,并難以控制,發(fā)生事故的可能性極大,一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡

2

重大風險

事故潛在的危險性較大,較難控制,發(fā)生事故的頻率較高或可能性較大,容易發(fā)生重傷或多人傷害,會造成多人傷亡。

3

中度風險

雖然導致重大事故的可能性小,但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失,潛伏有傷亡事故發(fā)生的風險

高空作業(yè)危害程度分級達ⅰ、ⅱ級者,高溫作業(yè)危害程度達ⅲ、ⅳ級

4

可容許風險

具有一定的危險性,雖然重傷的可能性較小,但有可能發(fā)生一般傷害事故的風險

高溫作業(yè)危害程度達ⅰ、ⅱ級者;

5

可忽視風險

危險性小,不會傷人的風險

事故的后果與可能性的綜合評價結(jié)果可得出風險級別見表4.1.2

表4.1.2事故后果與可能性綜合評價結(jié)果

后果

可能性

極不可能

不可能

可能

輕微傷害

一般傷害

嚴重傷害

4.2 危害辨識、風險評價和風險控制策劃的步驟。

1、要詳細劃分作業(yè)活動;編制作業(yè)活動表,其內(nèi)容包括作業(yè)區(qū)域、設備、人員和流程,并收集有關(guān)信息。

2、辨識與各項活動有關(guān)的主要危害(見重大危險源清單)。

3、在假定現(xiàn)有的或計劃的控制措施有效的情況下,對與各項危害有關(guān)的風險的程度做出主觀評價,并給出風險的分級。

4、制定并保存辨識工作場所存在的各種物理及化學危害因素和生產(chǎn)過程的危險、生產(chǎn)使用的設備及技術(shù)的安全信息資料。

5、進行工作場所危險評價,包括事故隱患的辨識,災難性事故引發(fā)因素的辨識,估計事故影響范圍,對職工安全和健康的影響。

6、根據(jù)評價結(jié)果確定風險級,并編制計劃以控制評價中發(fā)現(xiàn)的,需要重視的任何風險,尤其是不可承受的風險。

7、建立一套管理體制或控制措施落實工作場所危險評價結(jié)果,包括事故預防、減緩以及應急措施和救援預案。

8、針對已修正的控制措施,重新評價風險,并檢查風險是否不可承受。

9、修訂完善并向職工下發(fā)、培訓、實施安全技術(shù)操作規(guī)程(程序)包括每個操作階段的程序、操作極限值、安全措施;

10、利用事故分析會,每周安全活動日認真分析導致或已導致生產(chǎn)現(xiàn)場事故和未遂事故的每一事件(包括嚇一跳事件),并對發(fā)現(xiàn)的問題制定改進措施,確保事件的危險程度和控制措施被每個職工充分理解。

風險管理的機理圖

圖4.2.1 風險管理基本流程

5.3 危險評價

結(jié)合各車輛特點,本著風險評價的實用性和易操作性原則,有以下幾種危險評價方法可供選擇:

1、lec評價法:d=lec

d-危險性分值

l-發(fā)生事故的可能性大小

e-暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

c-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

2、mec評價法:r=mes

r-風險程度

m-控制措施的狀態(tài)

e-人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

s-事故后果

以上兩種評價方法詳細內(nèi)容步驟可查閱相關(guān)資料。

3、直接判斷法。對下述情況可直接定為較高級別的風險:

①不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標準;

②相關(guān)方有合理抱怨或要求;

③曾經(jīng)發(fā)生過事故,至今仍未采取防范、控制措施的;

④直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的。

4.4 風險控制制度

1、風險控制措施原則。應優(yōu)先選擇消除風險的措施,其次是降低風險(如采用技術(shù)和管理措施或增設安全監(jiān)控、報警、連鎖、防護或隔離措施),再次是控制風險(如個體防護、標準化作業(yè)和安全教育,以及應急預案、監(jiān)測檢查等措施)。

2、重大危險源的確定。當發(fā)生以下情況時可確定為重大危險源:

①違反法律法規(guī)和其他要求;

②風險評價定為1級、2級風險的危險源。

表4.4.1風險控制措施表

風險級別

風險名稱

控制措施

5

可忽視風險

不需采取措施且不必保留文件記錄

4

可容許風險

可保持現(xiàn)有控制措施,即不需要另外的控制措施,但應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施,需要需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持

3

中度風險

應努力采取措施降低風險,但應仔細測定并限定預防成本,應在規(guī)定時間內(nèi)實施風險減少措施,如條件不具備,可考慮長遠措施和當前簡易控制措施

在中度風險與嚴重傷害后果相關(guān)的場合,必須進一步評價,更準確地確定傷害的可能性,確定是否需要改進控制措施,是否需要制定目標和管理方案

2

重大風險

直至風險降低后才能開始工作。為降低風險時必須配給大量的資源,當風險涉及正在進行中的工作時,就應采取應急措施,應制定目標和管理方案

1

不可容許風險

只有當風險已降低時,才能開始或繼續(xù)工作。若即便經(jīng)無限的資源投入也不能降低風險,就必須禁止工作。

風險控制措施計劃應在實施前予以評審,應著對以下內(nèi)容:

①計劃的控制措施是否能夠是風險降低到可容許水平;

②是否產(chǎn)生新的危險源;

③是否已選定了投資效果最佳的解決方案;

④受影響的人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可行性;

⑤計劃的控制措施是否會被應用于實際工作中。

4.5 管理制度

1、通過風險評價工作確定的危險源(點),部門和個人無權(quán)擅自撤消已確定的 危險源(點)或者放棄管理。

2、對所有危險源(點)必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無損,因工作需要調(diào)整危險源(點)負責人,應在警示牌上及時更正。

3、各級管理者要按危險源(點)的管理要求實施管理監(jiān)督工作。在危險源(點)工作人員應嚴格執(zhí)行安全風險控制措施。

4、各類危險源應列為各級安全檢查的重點,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,暫時不能解決的應及時采取臨時措施,并向上級管理部門反映情況。

5、凡屬高壓、高空等危險作業(yè),必須有安全措施和專人負責。

6、凡在各類危險源(點)發(fā)生事故時,必須按“四不放過”的原則,對危險源(點)的管理情況進行調(diào)查,如果確屬危險源(點)管理失控造成事故,將追究有關(guān)人員的責任,加倍處罰。

7、建立健全風險教育培訓和交底制度。安全必須每年組織對全員進行風險源的學習培訓和教育,并對風險管理人員進行風險管理技術(shù)交底。

8、建立風險巡查機制,風險管理人員必須每日對風險源進行檢查,并認真做好巡查記錄。對于新發(fā)現(xiàn)的危險源必須及時上報風險管理機構(gòu),以確定危險源的級別,迅速制定相應控制措施。

風險分析清單見附表:

___公司消防業(yè)務部風險分析清單

序號

危險源

發(fā)生頻率/嚴重性

風險等級

潛在的危害事件

現(xiàn)行的控制措施

控制部門

實施時間

1

運動型

損傷

高/中

高

1.惡劣天氣,2操作失誤,意外

定期對消防員進行安全教育;確保事故發(fā)生的地點和頻率;對存在的問題提出解決方案

業(yè)務部

一年

2

心理壓力

低/高

高

1長期的工作環(huán)境2新進人員的心理素質(zhì)

心理疏導;心理適應訓練

業(yè)務部

一年

3

吸入燃燒

產(chǎn)物

低/高

中

1.配置的防護器材不足,2.防護器具使用不當,3.對燃燒產(chǎn)物的危害估計不足

完善呼吸保護裝備的使用規(guī)定;告知消防員吸入燃燒產(chǎn)物可能造成的不利影響;在滅火救援現(xiàn)場實施針對毒氣濃度的偵檢。

業(yè)務部

一年

4

車輛事故

中/高

高

1.違章操作,2.天氣惡劣、路況原因,3.事故

遵守與車輛相關(guān)的法律法規(guī);全體駕駛員接受必要的消防車駕駛和操作技能的培訓;檢查駕駛員的駕駛記錄

業(yè)務部

一年

5

現(xiàn)場安全

事故

中/高

高

中毒、爆炸、意外

修訂完善現(xiàn)場安全管理體系;修訂完善個人防護裝備的使用政策和規(guī)定;各級指揮員接受安全管理培訓;評估人員核查清點操作規(guī)程的績效并做修改。

部務部

一年

6

消防設施和

財產(chǎn)損失

低/高

中

.建設不合理;自然災害

對消防設施進行日常安全與衛(wèi)生檢查;建議改造改建消防站時考慮安全和健康因素;為重要設施辦理財產(chǎn)保險。

業(yè)務部

一年

7

裝備損壞

低/中

中

1.質(zhì)量不合格2.未按操作規(guī)程使用3意外損壞

對意外事故造成的損失進行年度統(tǒng)計,提出改進方案;編制和保存消防組織的裝備詳細記錄。

業(yè)務部

一年

8

使用壓力

容器

低/高

中

1.誤操作,2設備缺陷受壓容器爆炸,3安全裝置失效。

1.充裝、使用壓力容器時人員要堅守崗位;2,。嚴格使用操作規(guī)程;3.專業(yè)部門定期檢測。

業(yè)務部

一年