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實施細則管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保公司運營的有序性和效率。它涵蓋了企業(yè)內(nèi)部的各個層面，包括但不限于員工職責、工作流程、決策制定、績效評估、資源分配、合規(guī)性管理、溝通協(xié)調(diào)以及風險管理。
包括哪些方面
1. 員工職責：明確各職位的工作內(nèi)容、權限和責任，確保每個人都清楚自己的角色定位。
2. 工作流程：定義各項任務的執(zhí)行步驟，減少工作中的混亂和延誤。
3. 決策制定：設定決策程序，包括信息收集、分析、討論和批準等環(huán)節(jié)。
4. 績效評估：建立公正、透明的評價體系，用于激勵員工提高工作效率和質(zhì)量。
5. 資源分配：規(guī)定如何合理配置人力、物力和財力資源，以實現(xiàn)最大效益。
6. 合規(guī)性管理：確保企業(yè)的行為符合法律法規(guī)及行業(yè)標準。
7. 溝通協(xié)調(diào)：促進部門間的信息交流和協(xié)作，提高團隊協(xié)作效率。
8. 風險管理：識別潛在風險，制定應對策略，降低對企業(yè)運營的影響。
重要性
實施細則管理制度的重要性在于：
1. 提高效率：明確的流程和職責可以減少誤解，提高工作效率。
2. 維護秩序：規(guī)范化的管理避免了無序和混亂，保證了企業(yè)的穩(wěn)定運行。
3. 保障權益：公正的績效評估和資源分配有助于維護員工的公平感和滿意度。
4. 防范風險：有效的風險管理能預防和減少因決策失誤或外部環(huán)境變化帶來的損失。
方案
1. 制定詳細的操作指南：針對每個工作環(huán)節(jié)，編寫具體的操作指南，以便員工參照執(zhí)行。
2. 定期審查更新：隨著企業(yè)的發(fā)展，管理制度應定期審查，及時調(diào)整以適應變化。
3. 培訓與教育：定期組織培訓，確保員工了解并理解管理制度，提高執(zhí)行力。
4. 反饋機制：建立反饋渠道，鼓勵員工提出改進建議，持續(xù)優(yōu)化制度。
5. 監(jiān)督與執(zhí)行：設立專門的監(jiān)督機制，確保制度的落地執(zhí)行，對違規(guī)行為進行糾正。
通過上述方案，我們可以構建一個動態(tài)、適應性強的實施細則管理制度，為企業(yè)的發(fā)展提供穩(wěn)固的支撐。在實施過程中，需要靈活應對，兼顧人性化和制度化，以實現(xiàn)最佳的管理效果。
實施細則管理制度范文
第1篇 建設有限公司全面預算管理制度實施細則
某建設有限公司全面預算管理制度實施細則
第一條為了全面貫徹執(zhí)行《____有限公司全面預算管理制度》(以下簡稱制度),結(jié)合公司的實際情況,特制定本實施細則。
第二條在每年10月初,公司預算委員會根據(jù)公司董事會提出的下一年度經(jīng)營計劃,確定下一年度公司全面預算的初步目標和預算編制政策。
(一)預算的初步目標主要是公司的年度利潤目標、收入結(jié)構目標、工程質(zhì)量目標、安全目標等,具體表現(xiàn)為預算利潤、非線路工程收入占工程總收入的比、優(yōu)質(zhì)工程比等。
(二)預算政策是指制度所規(guī)定的應該由公司預算委員會決定的相關預算政策,如內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格、責任收入范圍、責任成本范圍、輔助考核指標體系與否決考核指標體系的組成及權數(shù)等。
第三條公司財務管理處根據(jù)預算委員會確定的預算政策,在10月15日之前向分公司及各職能管理部門下達預算目標。(附表1、附表2)
第四條公司總部的辦公室、財務部、審計部、工程部、設備部、技術部、人力資源部、市場部等職能部門根據(jù)財務部下達的費用預算目標,填報費用預算表(附表3),市場部還需要填報收入預算表(附表10)。
第五條分公司在接到公司的預算目標后,將預算目標初步分解,比照公司的方法下達到各工程處和各職能部門,由各職能部門和工程處填報預算表,可以不向工程處下達非線路收入占總收入的比指標。
(一)工程處填報工資預算表(附表4)、材料預算表(附表5)、設備使用費預算表(附表6)、賠補預算表(附表7)、日常費用預算表(附表8)和可控利潤預算表(附表9)。
(二)各職能部門填列費用預算表(附表3),市場部還要填寫收入預算表(附表10)。
(三)分公司財務部匯總各工程處、市場部和各職能部門的預算表,在預算工作小組討論的基礎上,進行匯總平衡,編制分公司總預算。包括固定資產(chǎn)預算(附表11)、現(xiàn)金預算(附表12)、預計利潤表(附表13)和預計資產(chǎn)負債表(附表14)。
第六條各分公司和各職能部門的預算表格上報到公司財務部之后,根據(jù)公司預算委員會會議和預算工作組會議結(jié)果進行綜合平衡,編制總預算,包括固定資產(chǎn)預算(附表15)、對外投資預算(附表16)、現(xiàn)金預算(附表17)、預計利潤表(附表18)、預計資產(chǎn)負債表(附表19)。并將經(jīng)過預算委員會批準的各職能部門、各分公司預算下達各預算單位執(zhí)行。
第七條分公司在執(zhí)行全面預算過程中,應該根據(jù)全面預算管理制度的要求。定期向公司上報預算執(zhí)行情況報表。將預算目標與預算執(zhí)行情況進行對比,并說明差異原因和準備采取的措施。同時,分公司內(nèi)部也應該進行預算分析。
第八條預算年度末,公司根據(jù)年初下達的預算目標,考核分公司、公司各職能部門的預算完成情況。
第九條分公司是利潤中心,其考核指標包括核心指標,輔助指標和否決指標三類。
(一)核心指標:可控利潤(80%)
可控利潤=責任收入-可控成本費用-資金占用費
1.責任收入的確認如《全面預算管理制度》第六十二條之規(guī)定。
2.可控成本費用包括該分公司可以通過努力改變的全部成本費用,一般來說,分公司的付現(xiàn)成本費用都是可控成本費用,為了控制公司的資產(chǎn)占用,非付現(xiàn)的折舊、攤銷等也應該作為可控成本費用,特殊情況下,如公司成立時,已經(jīng)存在且閑置的固定資產(chǎn)折舊等可以不計入分公司的可控成本費用。但需要分公司提出申請并報公司預算管理委員會批準,該等不計入分公司可控成本費用之項目,亦不計入工程處可控成本費用。
3.資金占用費=平均占用資本×資本費用率。
(1)平均占用資本=(分公司年初上級撥入資金科目余額+分公司年初內(nèi)部往來科目貸方余額-分公司年初內(nèi)部往來-向公司借款科目貸方余額+分公司年末上級撥入資金科目余額+分公司年末內(nèi)部往來科目貸方余額-分公司年末內(nèi)部往來-向公司借款科目貸方余額)÷2。
(2)資金費用率由公司預算管理委員會在每年批準預算方案時確定,但原則上不高于銀行一年期貸款利率。
(3)由于分公司向公司借款的利息已經(jīng)計入分公司之可控成本費用,所以,不再計入資金占用費。
(二)輔助指標(20%)
1.非線路收入占總收入的比重(10%)
2.工程優(yōu)良率(10%)
(三)否決指標
1.重大安全事故
2.工程質(zhì)量事故導致客戶起訴,并已確認被考核單位應負主要責任的。
(四)分公司的預算完成指標如下計算
1.分公司預算可控利潤為正時
預算完成指標=(實際可控利潤÷預算可控利潤)×80%+(實際非線路收入比重÷預算非線路收入比重)×10%+(實際工程優(yōu)良率÷預算工程優(yōu)良率)×10%
2.分公司預算可控利潤與實際可控利潤都為負時
預算完成指標=(預算可控利潤÷實際可控利潤)×80%+(實際非線路收入比重÷預算非線路收入比重)×10%+(實際工程優(yōu)良率÷預算工程優(yōu)良率)×10%
3.分公司預算可控利潤為負,實際可控利潤為正時
預算完成指標=[(預算可控利潤-實際可控利潤)÷預算可控利潤]×80%+(實際非線路收入比重÷預算非線路收入比重)×10%+(實際工程優(yōu)良率÷預算工程優(yōu)良率)×10%
4.當出現(xiàn)否決指標所列事項時,有關領導人員的預算完成指標為零。
第十條工程處是利潤中心,其考核指標包括核心指標,輔助指標和否決指標三類。
(一)核心指標:可控利潤:(90%)
可控利潤=責任收入-可控成本費用(含內(nèi)部相關計費)
責任收入與可控成本費用的確認同分公司。內(nèi)部相關費用的計算參照《全面預算管理制度》第四十三、四十四條及貨幣資金管理制度之相關規(guī)定。
(二)輔助指標:工程優(yōu)良率(10%)
(三)否決指標
1.重大安全事故
2.工程質(zhì)量事故導致客戶起訴,并已確認被考核單位應負主要責任的。
(四)工程處的預算完成指標如下計算
1.工程處預算可控利潤為正時
預算完成指標=(實際可控利潤÷預算可控利潤)×90%+(實際工程優(yōu)良率÷預算工程優(yōu)良率)×10%
2.工程處預算可控利潤為負時
預算完成指標=(預算可控利潤÷實際可控利潤)×90%+(實際工程優(yōu)良率÷預算
工程優(yōu)良率)×10%
3.工程處預算可控利潤為負,實際可控利潤為正時
預算完成指標=[(預算可控利潤-實際可控利潤)÷預算可控利潤]×90%+(實際工程優(yōu)良率÷預算工程優(yōu)良率)×10%
4.當出現(xiàn)否決指標所列事項時,有關領導人員的預算完成指標為零。
第十一條除市場部和審計部以外的公司和分公司職能部門是費用中心,考核指標是費用預算完成率和360度打分分值。
1.費用預算完成率=預算費用÷實際費用
2.360分打分是指職能部門接受上級部門、同級部門和下級部門的考核,考核的結(jié)果以打分的形式反映。上級部門的打分占40%,下級部門的打分占40%,同級部門的打分占20%。為了與費用預算完成率指標進行綜合考核,打分實行滿分1分制。
3.職能部門的預算完成指標=費用預算完成率×50%+打分分值×50%。
第十二條公司和分公司的市場部是既考核收入,又考核費用的責任中心,不接受360度打分,考核其完成既定收入任務的費用預算完成情況,考核指標是收入預算完成率和費用預算完成率。
1.費用預算完成率=預算費用÷實際費用
2.收入預算完成率=實際收入÷預算收入
3.收入的確認同分公司的收入確認方法一致。
4.市場部的預算完成指標=費用預算完成率×20%+收入預算完成率×80%。
第十三條審計部是特殊費用中心,不接受360度打分,考核其完成審計委員會交辦審計任務的費用預算完成情況,考核指標是費用預算完成情況和審計委員會的打分。
1.費用預算完成率=預算費用÷實際費用
2.審計部的預算完成指標=費用預算完成率×40%+審計委員會的打分×60%
第十四條工程項目小組是成本中心,工程處對其所實行的不是分年度的全面預算考核,而是分項目的項目考核?？己似涔こ潭~成本的完成情況。
(一)公司總部承攬的工程,在工程下達給各分公司之前,由公司總部工程管理部套定額、計算工程成本定額。分公司和工程處承攬的工程,在工程下達給工程處之前,由分公司工程管理部套定額計算工程成本定額。
(二)項目經(jīng)理的考核,通過匯總其年度內(nèi)全部項目的工程成本定額完成情況進行,其薪酬與工程成本定額完成情況掛鉤。
1.衡量項目經(jīng)理工程成本定額完成情況的核心指標是工程成本節(jié)約率。
2.工程成本節(jié)約率=(定額成本-實際成本)/定額成本×100%。
3.工程成本節(jié)約率要按照成本項目分別計算,然后加權平均,計算項目經(jīng)理的綜合成本節(jié)約率,這一指標為負,表示成本超支,否則,表示成本節(jié)約。
4.在每年末,各工程處要以項目經(jīng)理為對象,匯總計算各項目經(jīng)理的年度綜合工程成本節(jié)約率,作為決定其薪酬水平的重要依據(jù)。
(三)在實際工程建設過程中,工程量、工程地形、氣候條件、地質(zhì)條件、賠補情況等因素與計算工程定額成本時的預計情況有較大差別的,可以由實際承擔工程的工程項目小組提出詳細的情況說明,逐級上報工程處、分公司和公司總部,調(diào)整工程成本定額。
第十五條為了保持本實施細則的可操作性,在實際情況發(fā)生變化時,本實施細則做相應調(diào)整。
1.責任收入的確認原則、可控成本費用的計算口徑、可控利潤的計算口徑,預算管理委員會可以考慮實際情況、根據(jù)計劃財務部的提議,在下達年度預算時予以調(diào)整。
2.分公司輔助指標、否決指標的內(nèi)容、計算口徑、權重,預算委員會可以考慮實際情況、根據(jù)計劃財務部的提議,在下達年度預算時予以調(diào)整。
3.工程處輔助指標、否決指標的內(nèi)容、計算口徑、權重,分公司總經(jīng)理辦公會可以考慮實際情況、根據(jù)計劃財務部的提議,在下達年度預算時予以調(diào)整。
4.公司各職能部門費用預算完成率與360度打分分值之權重、市場部費用預算完成率與收入預算完成率之權重、審計部費用預算完成率與審計委員會打分之權重,預算委員會可以考慮實際情況、根據(jù)計劃財務部的提議,在下達年度預算時予以調(diào)整。
5.分公司各職能部門費用預算完成率與360度打分分值之權重、市場部費用預算完成率與收入預算完成率之權重、分公司總經(jīng)理辦公會可以考慮實際情況、根據(jù)計劃財務部的提議,在下達年度預算時予以調(diào)整。
第2篇 安全費用管理實施細則制度
第一章 總則
第一條為加強安全生產(chǎn)管理,規(guī)范提取和使用安全生產(chǎn)費用,落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,建立安全生產(chǎn)投入的長效機制,不斷改善安全生產(chǎn)條件,切實將安全生產(chǎn)的事后查處轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑邦A防,避免或減少事故的發(fā)生,特制訂本辦法。
第二條本辦法根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等有關法律法規(guī)和《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)〔2010〕23 號)以及《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》(財企〔2022〕16號)有關規(guī)定,結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際制定。
第三條本辦法所稱安全生產(chǎn)費用(以下簡稱安全費用)是指企業(yè)按照規(guī)定標準提取在成本中列支,專門用于完善和改進企業(yè)或者項目安全生產(chǎn)條件的資金。
第四條安全費用的使用及管理應堅持“足額提取、確保需要、規(guī)范使用”的原則。
第五條本辦法適用于公司所屬生產(chǎn)廠、項目部及專營公司。
第二章 安全費用的提取標準
第六條公司所屬各危險品生產(chǎn)與儲存單位中,獨立繳納企業(yè)所得稅的生產(chǎn)廠、專營公司,以上年度實際營業(yè)收入(產(chǎn)值)為計提依據(jù),采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提取:
(一)全年實際營業(yè)收入在1000萬元及以下的,按照4%提取;
(二)全年實際營業(yè)收入在1000萬元至10000萬元(含)的部分,按照2%提取;
(三)全年實際營業(yè)收入在10000萬元至100000萬元(含)的部分,按照0.5%提取;
(四)全年實際營業(yè)收入在100000萬元以上的部分,按照0.2%提取。
第七條對于非獨立繳納企業(yè)所得稅的單位,統(tǒng)一納入公司安全費用計提范疇,由公司按照其上年度實際營業(yè)收入(產(chǎn)值)本辦法第六、七條規(guī)定的標準,分別計算全年應提取安全費用總額的下限。
第三章 安全費用的使用與管理
第八條安全費用使用范圍
(一)完善、改造和維護安全防護設施設備支出(不含“三同時”要求初期投入的安全設施),包括:
1.施工現(xiàn)場臨時用電系統(tǒng)、洞口、臨邊、機械設備、高處作業(yè)防護、交叉作業(yè)防護、防火、防爆、防塵、防毒、防雷、防臺風、防地質(zhì)災害、地下工程有害氣體監(jiān)測、通風、臨時安全防護等設施設備支出;
2.車間、庫房、庫區(qū)等作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等設施設備支出;
(二)配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備支出和應急演練支出;
(三)開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出;
(四)安全生產(chǎn)檢查、評價(不包括新建、改建、擴建項目安全評價)、咨詢和標準化建設支出;
(五)配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出;
(六)安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓支出;
(七)安全生產(chǎn)適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出;
(八)安全設施及特種設備檢測檢驗支出;
(九)其他與安全生產(chǎn)直接相關的支出。
第九條在本實施細則規(guī)定的使用范圍內(nèi),應當將安全費用優(yōu)先用于滿足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門以及行業(yè)主管部門對企業(yè)安全生產(chǎn)提出的整改措施或者達到安全生產(chǎn)標準所需的支出。
第十條各單位由安全費用形成的資產(chǎn),應納入資產(chǎn)管理。費用報銷時,須經(jīng)單位設備管理部門和安全管理部門簽署意見,否則,不予報銷。
第十一條各單位非資產(chǎn)性安全費用報銷時,須經(jīng)本單位安全管理部門簽署意見,否則,不予報銷。
第十二條公司提取的安全費用應當專戶核算,按規(guī)定范圍安排使用,不得擠占、挪用。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用,當年計提安全費用不足的,超出部分按正常成本費用渠道列支。
第十三條公司所屬各危險品生產(chǎn)與儲存單位轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散的,應將安全費用結(jié)余用于處理轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散前危險品生產(chǎn)或儲存的設備、庫存產(chǎn)品及生產(chǎn)原料所需支出。
第十四條公司由于產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓、公司制改建等變更股權結(jié)構或者組織形式的,其結(jié)余的安全費用應當繼續(xù)按照本辦法管理使用。
公司調(diào)整業(yè)務、終止經(jīng)營或者依法清算,其結(jié)余的安全費用應當結(jié)轉(zhuǎn)本期收益或者清算收益。
第十五條公司對安全費用實行預算管理,公司所屬各單位應根據(jù)實際需要,按規(guī)定的使用范圍制定安全費用計劃,編制安全費用預算,并于每年1月10日~15日將本年度的安全費用預算報公司安全質(zhì)量環(huán)保部審核匯總,經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會審批后執(zhí)行。
各單位應結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際,于每年三季度末對本單位安全費用提取和使用情況進行一次匯總分析,以確保安全費用足額提取、充分使用。
第十六條各單位應建立安全費用使用情況臺賬,做好安全費用實施情況的詳細記錄。
安全費用計劃編制流程圖
第四章 安全費用的賬務處理與監(jiān)督
第十七條安全費用的會計處理
(一)公司提取的安全生產(chǎn)費,按國家規(guī)定應當計入相關產(chǎn)品的成本或當期損益,同時記入專項儲備科目。
(二)在使用提取的安全生產(chǎn)費時,屬于費用性支出的,直接沖減專項儲備。
(三)使用提取的安全生產(chǎn)費形成固定資產(chǎn)的,應當通過“在建工程”科目歸集所發(fā)生的支出,待安全項目完工達到預定可使用狀態(tài)時確認為固定資產(chǎn);同時,按照形成固定資產(chǎn)的成本沖減專項儲備,并確認相同金額的累計折舊。該固定資產(chǎn)在以后期間不再計提折舊。
第十八條公司安全費用的會計處理,應當符合國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定。
第十九條 公司應當加強安全費用管理,編制年度安全費用提取和使用計劃,納入公司財務預算。公司年度安全費用使用計劃和上一年安全費用的提取、使用情況按照管理權限報同級財政部門、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門以及行業(yè)主管部門備案。
第二十條公司應當及時、足額提取安全費用,并按規(guī)定使用。在年度財務會計報告中,公司應當披露安全費用提取和使用的具體情況。
第二十一條各單位財務管理部門負責對安全費用使用情況進行統(tǒng)計,并向上級主管部門和同級安全管理部門報告安全費用統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
第二十二條各單位每月向公司報送安全生產(chǎn)月報時,要有安全費用提取和使用情況的專題內(nèi)容。
第二十三條各單位應定期組織檢查安全費用的提取及使用情況,對不能落實到位的,要認真分析,找出原因,采取措施,確保安全費用落實到位。
第二十四條財務、審計、監(jiān)察、工會、人力資源、安全管理等相關部門應對安全費用提取及使用情況實施監(jiān)督檢查,督促安全費用管理制度落實到位。
第二十五條對于各單位的安全費用提取、使用及管理出現(xiàn)以下情況,公司將視情節(jié)輕重,給予考核扣分、通報批評,直至取消評先表彰資格的處理。引發(fā)事故的,將按相關規(guī)定追究單位及相關人員的責任。
(一)未建立安全費用管理制度;
(二)未提取安全費用,或者提取的安全費用額度不足;
(三)未按規(guī)定使用安全費用,或者將安全費用挪作它用;
(四)未建立安全費用專用賬戶,對安全費用的提取、使用監(jiān)督管理不到位。
安全費用財務處理及監(jiān)督流程圖
第五章 附則
第二十六條本辦法由公司安全生產(chǎn)委員會辦公室負責解釋。
第二十七條 本辦法自二零一五年一月一日執(zhí)行。
附件:1.安全費用預算申報表
2.安全費用支出范圍明細
第3篇 保安工作管理制度實施細則
小編為大家整理了一篇關于保安工作管理制度實施細則,僅供大家參考和閱讀。
一、保安職責:
1、服從命令,聽從指揮,嚴守紀律,服從管理,堅決完成任務。
2、尊重公司領導,關心同志,愛護集體榮譽。
3、遵紀守法,嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。
4、認真履行職責,積極熱情工作,文明大膽管理,依章辦事,對不服從管理的員工,可扣留其工作證,上交有關領導處理。
5、著裝整齊,舉止大方,精神振作,文明執(zhí)勤,禮貌待人,樹立公司良好形象。
6、努力學習法律、法規(guī)、業(yè)務知識,提高思想政治覺悟及業(yè)務技能。
7、積極參加消防、體育鍛煉,增強體質(zhì),做公司合格保衛(wèi)人員。
8、嚴格要求自己,以身作則,按時交接班,認真做好本職工作,上班期間嚴禁與無關人員在值班室聊天、打瞌睡,認真做好車輛、物資、信件和外來人員的登記工作。填寫好交接班記錄,保證正常的生產(chǎn)、生活秩序,確保公司財產(chǎn)及人生安全。
9、對聯(lián)系業(yè)務和會見公司領導的,必須先打電話聯(lián)系,征得允許后方可入內(nèi)。
10、見到公司領導(副總以上)和小車進出必須敬禮。
11、提高警惕,加強廠區(qū)巡邏、防火防盜。預防突然災害及其它事故隱患;發(fā)現(xiàn)可疑人員及公司員工打架斗毆的,需及時處理或報告,對財務、物資部門重點巡視。
12、完成公司主管以上領導交辦的其它各項任務。
二、崗位制度:
進出門管理:
1、員工出入必須佩戴工卡,工卡佩戴左胸前,相片朝前,未佩戴或佩戴不規(guī)范的,保安有權糾正或不準進入公司。凡有特殊情況,如遺失、損壞、未能佩戴的,由各部門一把手在本世紀內(nèi)30分鐘內(nèi)親自到保安處登記領入,若部門負責人未能按時到保安處登記領入,經(jīng)確認是公司的員工,發(fā)款50元后,由保安放行。
2、每天22:00登記進出公司人員名單,零班負責統(tǒng)針24:00進出廠人員名單,并報辦公室,不含三班倒人員。
3、凡是沒在公司住宿登記人員一律不準在公司內(nèi)留宿。
4、分公司工作人員憑《貴賓證》進出,要求相關部門經(jīng)辦人提前到保安處辦理或辦公室通知其人數(shù)后在前門發(fā)放《貴賓證》并負責相應登記工作。
5、常住及確需經(jīng)常出入的家屬(上幼兒園及以下小孩免辦理)憑(家屬證)出入。
6、外來基建施工、安裝人員、實習人員(一天以上)進出憑《臨時工卡》。
7、外來臨時維修、施工安裝人員、會見公司領導、聯(lián)系業(yè)務、送貨、結(jié)帳等人員(原則上一天內(nèi)),憑有效證件換《會客證》進公司,離廠時換回。
8、住公司外的員工家屬(包括小孩)原則上不得進入公司,探親家屬及偶爾來訪的親朋好友,先電話征得辦公室同意后,辦理相關手續(xù),方可進入。
車輛管理:
1、公司小車進出憑派車單,保安憑有效《派車單》驗證后開門放行,特殊情況電話通知通確認。
2、小車《派車單》批準權限人:#########################
3、貨車《派車單》批準權限人:#################,并開箱檢查。
4、#############、可隨時出車,公司接送小孩、去銀行、搶救工傷可直接出。
5、接送小孩時間為:早上7:30分送,中午11:30接,中午13:50送,下午15:40接,下午17:20分接。
6、所有摩托車(含外來人員)一律自東門進出,并停放在車棚線內(nèi)
7、辦公$$$、老宿舍$$$、制藥廠、騎自行車人員一律自前門進出,并停放在宿舍$$$自行車棚線內(nèi),要求按規(guī)定路標行駛、進出公司必須下車。其余自行車(含外來車)一律停放新車棚自行車區(qū),新車棚停放車輛時,要求停放整齊,不得壓線,嚴禁從草坪上進出。
8、送貨車輛(摩托車、自行車、麻木)不準進入生產(chǎn)區(qū),貨物很重,用手拿不方便的除外,嚴禁的士進入公司。
9、貨運車輛到后,由保安檢查登記,并征得相關人員同意后方可入內(nèi),車輛進入公司隨行人員不得超過2人,并按指定地點停放,駕駛員必須嚴格遵守公司的有關規(guī)定,不得隨意離開貨車,更不得進入辦公區(qū)、車間、倉庫辦公室(若須聯(lián)系由保安負責通知相關人員),原則上只準司機進入公司卸貨,嚴禁貨車停入公司后司機在車上睡覺。
交接班制度:
1、認真做好值班記錄,清點值班用品,交接清楚方能換班,未交清事項由上一班保安負責。
2、交接班程序:上班提前10分鐘在宿舍$$$前集合,帶隊齊步走,進行交接班,要求嚴肅,整齊,頭不要東張西望,交接清楚,接班人簽字后交班人方能離開,零班提前15分鐘,零班下班后,每人做50個俯臥撐。
例會制度:
1、日例會:各班接班前由班長主持會議,交代每日工作重點及上一班出現(xiàn)的問題。
2、周例會:每周六早上8:10,由隊長召集主持全體保安隊務會,要求統(tǒng)一著裝,按時到會,并作好記錄。主要內(nèi)容:總結(jié)上周工作情況及各種制度執(zhí)行情況,解決和分析出現(xiàn)的各種問題,布置下周的工作。要求除必要上班人員外其余人員全部參加,無故一次不參加訓練罰款20元,量化考核扣5分,超過三次作辭退處理。
訓練制度:
體能要求:每半年對全體隊員進行體能測試:項目有:100m、1500m、立定跳遠、引體向上、雙杠壁屈、屈臂懸垂、仰臥起坐、俯臥撐,每項為100分,8項平均分低于60分者為不達標,不達標者或分數(shù)最低者,將視為不適應本工作,作辭退處理。
著裝制度:
1、上崗講究警容、儀表大方,必須著裝統(tǒng)一,穿黑色皮鞋,要求干凈、整潔。
2、冬夏制服不能混穿,值班時佩戴好保安標志及上崗證。
3、會務、值班、培訓、會議等場合應穿制服。
4、不管上班還是下班,穿上制服后,兩人必須成排,三人以上成縱隊行走,要求步伐整齊,不要東張西望,并不得做出有違保安形象的舉動。
放行制度:
1、值班人員負責對出入公司車輛、非公司人員認真登記及物品檢查,嚴格落實公司放行制度,對于會見公司領導和聯(lián)系業(yè)務的,必須先打電話與會見人聯(lián)系征得允許后,發(fā)給其會客證(交換有效證件),并由保安指定或帶到會見領導辦公室。
2、辭職離廠員工必須有辦公室簽發(fā)的離廠通知,才能檢查行李后放行。有權力對可疑人員進行盤查,同時向領導或公安報案。
3、非公司車輛進出公司所攜帶物品必須有相關部門開具的出門證,并由保安檢查核對無誤后方可放行,并注明出門具體時間。
4、公司外發(fā)加工、修理、任何形式的外發(fā)料,保安須憑相關部門負責人簽批(生產(chǎn)方面的為#####廠廠長簽批、制藥廠為生產(chǎn)部部長簽批;基建方面的為基建部長簽字后由相應廠長簽批;辦公$$$及后勤為辦公室主任簽批)的外發(fā)加工、修理單方準放行,否則追究相關人的直接責任,對拒不執(zhí)行規(guī)定的有權拒絕放行,報告公司處理。
5、對外來探訪人員,正常上班期間,禁止會客,確需探訪的經(jīng)指定指導批準后,保安檢查無疑后,交換其有效證件,給其發(fā)放會客證,方能到公司接待室處會客,公司外來人員和沒在公司登記住宿員工一律不準在集體宿舍內(nèi)留宿。
6、封閉區(qū)管理從嚴,車間內(nèi)任何人,不戴工卡或不換鞋,均有權拒之門外,未經(jīng)$$$總、$$$總、$$$副總或無以上領導陪同嚴禁任何外來人員進入封閉區(qū)。有領導陪同也應作好相應的登記工作。
7、供應單位因業(yè)務關系進入各生產(chǎn)區(qū)由廠長負責審批,客人進入生產(chǎn)區(qū)由公司審批,各具體經(jīng)辦人提前辦好審批手續(xù)。
8、如屬傳染病流行期間,各種制度從嚴,并做好相應檢測、防護工作。
禮儀制度:
1、見到公司副總以上領導或小車、外來小車、參觀車輛進出應敬禮致意,車間保安每天第一次見到副總以上領導應敬禮。
2、接聽電話注意禮貌用語,如:你好,前門保安;你好,########保安,你好#######保安等。如屬上級來電,應等對方先掛斷電話。
3、進辦公$$$所有辦公室的門時必須喊報告。
具體工作內(nèi)容:
一、前門衛(wèi):
1、嚴格控制人員、車輛進出,杜絕來歷不明的車輛及人員混入公司,防止財產(chǎn)丟失及意外事故,嚴格執(zhí)行公司的放行制度。
2、及時準確傳送信件、報刊、郵包及發(fā)送公司各種文件并做好登記,及時更換報刊欄報紙,通知欄的通知不準超過三天,并保持干凈。
3、負責登記遲到、早退人員并報辦公室。
4、對出入公司的小車一律敬禮致意。
5、指引經(jīng)批準的來客車輛到達指定地點,并告之廠內(nèi)不準吸煙。
6、中班負責鎖門(20:00),開燈、關燈,開燈時關好辦公$$$所有窗戶,不包括衛(wèi)生間,檢查一$$$窗戶是否鎖好。
7、中、零班值班員負責廠區(qū)巡邏,每班不定時對廠區(qū)巡邏二次,財務、倉庫等處不少于四次,并在各簽到表上簽字,做好記錄。
8、零班2:00關閉澆花的開關。
9、員工上下班時保安必須站立值勤。
10、上班時不準做與工作無關的事;嚴禁到更衣室,特殊情況必須經(jīng)班長同意。
衛(wèi)生制度:
1、每班交班前打掃值班室衛(wèi)生;要求;窗臺,桌面無灰塵、雜物、室內(nèi)物品擺放整齊有序。
2、每周三、五、日零班沖洗大理石臺階、花壇、伸縮門等;不能用水沖洗值班室玻璃窗、門。
3、冬天前門每日中班不定時擦值班室玻璃窗、門;并保持干凈、無灰塵;夏天改為零班。
4、車間不定時打掃保安的衛(wèi)生區(qū)域、保證地面無灰塵、腳印等;隨時準備干拖把一支備用。
5、每日白班擦大廳門窗玻璃,中班每天清洗拖鞋、鞋架;并保持干凈。
6、保安每日白班打掃西門衛(wèi)生一次。
7、更衣室每班下班后打掃;要求:地面無雜物、垃圾,紙墨必須傾到,套上方便袋,且將物品擺放整齊,每周六擦門窗、柜子一次。
東門的管理:
1、垃圾車出門時要檢查垃圾是否裝滿、非垃圾及每車出門都要登記,并通知前門。
2、對外來車輛和人員必須用有效證件換會客證,征得會見人允許后方可入內(nèi),并做好相應的登記工作。
3、兩個門只準開一個,非員工上下班、無人、車、走時把門關上;如有特殊情況須離開,必須電話通知前門同意后,鎖好門窗方可離開。
4、監(jiān)督員工車輛按規(guī)定停放,保證員工車輛安全,員工上下班前后半小時必須站立值勤。
巡邏內(nèi)容:
1、范圍:車間、辦公$$$、宿舍、倉庫及廠區(qū)其他范圍。
2、檢查集體宿舍,督促員工遵守“集體宿舍管理規(guī)定”。
3、提高警惕,巡邏時佩帶好保安用品,遇到不能處理時,及時與領導聯(lián)系,巡邏時不能做其它無關工作,不能打擾他人休息或私自闖入宿舍。
4、關好公司未關電源、水龍頭、門窗及其他事項,并登記廠區(qū)有損壞燈具,報維修電工及時修理。
燈具開關規(guī)定
隨季節(jié)變化,每日中班天黑前開啟廠區(qū)所有路燈及辦公$$$霓虹燈和其它所有燈具,中班12;08-12:18關閉霓虹燈、吊燈、燈帶及三$$$所有燈具,保留一$$$大廳筒燈和二$$$所有筒燈,由零班天亮后關閉所有路燈。
5月燈具開關時間:19:30-6:00
9月燈具開關時間:19:00-5:50
10月燈具開關時間;18:00-6:00
第4篇 大橋安全運營管理制度實施細則
第一章 總 則
第一條 為加強和規(guī)范石泉公路管理段長大橋安全運營管理工作,提高管養(yǎng)長大橋的安全保障水平,根據(jù)《公路法》、《公路橋涵養(yǎng)護規(guī)范》(jtg h11)和《收費公路管理條例》等法律、法規(guī),制定本制度。
第二條 按照“預防事故為主,確保設施安全,狠抓應急管理,強化通行管理”的原則開展長大橋的安全運營管理工作。
第三條 長大橋安全運營管理應貫徹“安全第一、預防為主”的工作方針,同時應遵循管理措施與養(yǎng)護工程并重的原則。
第四條 做好與地方政府相關部門的協(xié)調(diào)工作,保證應急措施高效運轉(zhuǎn)。同時,要加強監(jiān)督檢查,確保各項管理制度得以貫徹落實。
第五條 對及時發(fā)現(xiàn)長大橋安全隱患、舉報或者制止影響長大橋安全的違法行為的單位和個人予以獎勵。
第二章 運營安全管理
第六條 在依附長大橋及其附屬設施架設管線的,石泉公路管理段路政大隊在審批時應當征得市局路政管理部門的同意后,依法辦理有關手續(xù),并督促管線產(chǎn)權單位應定期對管線進行檢查和維修,及時消除安全隱患;長大橋改建、擴建、維修時,應積極給予配合。
第七條 車輛通過長大橋應當嚴格遵守交通規(guī)則,不得違反交通標志、標線和信號燈指示行駛,除遇緊急情況,不得在長大橋上(內(nèi))停車或低速行駛。
第八條 路政大隊應根據(jù)交通情況,及時調(diào)整、完善交通安全設施,做到完好、齊全、醒目。
第九條 裝載、攜帶易燃易爆以及其他危險物品的車輛通過長大橋時,應當嚴格執(zhí)行國家有關危險物品運輸?shù)囊?guī)定,確保運行安全。遇有自然災害、惡劣氣象條件以及其它嚴重影響長大橋運營安全情形時,危險品運輸車輛不得駛上(入)長大橋。
第十條 在長大橋隧及其附屬設施上(內(nèi))禁止下列行為:
(一)修建建(構)筑物或者擅自占用、挖掘橋面(路面);
(二)架設壓力超過規(guī)定的燃氣管道、10千伏以上的高壓電力線和其他易燃易爆管線;
(三)利用長大橋隧及其附屬設施進行圍攔、吊裝、牽拉等施工作業(yè)(排險、養(yǎng)護維修除外);
(四)擅自設置廣告或者移動附屬設施;
(五)其他損害長大橋隧及其附屬設施、妨礙運營安全的行為。
第三章 設施安全檢查與維護
第十一條 公路管理股應當加強對橋及其附屬設施的檢查和維護工作,按照有關技術規(guī)范、操作規(guī)程進行檢查、養(yǎng)護、檢測、維修、確保其處于良好的技術狀態(tài)。
第十二條 養(yǎng)護責任人應每日對長大橋主要結(jié)構部位進行觀測檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時上報橋梁工程師或公路股人員。橋梁工程師應對養(yǎng)護責任人上報的問題及時到現(xiàn)場查看,如影響橋梁安全運營及時采取必要的措施并上報市公路局。
第十三條 長大橋隧日常巡查以可清晰目視范圍內(nèi)的橋面系(橋面鋪裝、防撞護欄、人行道欄桿、照明系統(tǒng)、交通標志、標線、伸縮縫、橋面排水系統(tǒng)等),日常巡查由各路段養(yǎng)護責任人負責每日1次,并認真觀察記錄橋梁結(jié)構及設施有無異常情況或損壞。
第十四條 長大橋隧經(jīng)常性檢查的檢查項目主要包括:梁體、索塔、斜拉(吊)索系統(tǒng)、系桿、墩臺基礎、橋面系等。
經(jīng)常性檢查由橋梁工程師負責,主要以目測方式配合簡單工具進行,并配備必要的安全裝置、簡單量測設備以及記錄工具等。長大橋隧應根據(jù)不同檢查部件確定檢查頻率。
(一)對新建長大橋梁,梁體、索塔、橋面系等一般3月/次;斜拉(吊)索系統(tǒng)、系桿等一般2月/次;支座、阻尼器、墩臺及基礎等一般6月/次。
(二)對已建成長大橋梁,應根據(jù)各部件技術狀況適當增加或延緩檢查頻率。
第十五條 長大橋隧日常巡查、經(jīng)常性檢查完成后,應當及時更新養(yǎng)護管理系統(tǒng)數(shù)據(jù),根據(jù)檢查結(jié)果及時確定維護措施,并組織實施。
在組織實施長大橋維護作業(yè)或工程時,應當根據(jù)作業(yè)或工程的規(guī)模、性質(zhì)、特點選擇具備相應資質(zhì)和技術能力的專業(yè)養(yǎng)護隊伍。
第四章 安全監(jiān)測和預警
第十五條 橋梁工程師及公路股相關人員應積極采用現(xiàn)代信息技術,建立長大橋橋梁安全監(jiān)控點,及時掌握長大橋的整體技術狀態(tài)和運營條件,為長大橋運營管理、養(yǎng)護維修、可靠性評估及相關科學研究提供依據(jù)。
第十六條 長大橋管養(yǎng)單位應根據(jù)安全監(jiān)測工作的開展,不斷完善長大橋安全監(jiān)測和預警工作制度
第十七條 對監(jiān)測評估的結(jié)果,單位各股室應及時給予響應。
對長大橋技術狀況下降、結(jié)構性能降低,但尚未構成危橋的,公路股、路政大隊應當及時設置或變更限載和安全警示標志,加強交通控制和管理,迅速采取相應工程措施進行處治或修復,確保行車安全。
第十八條 長大橋安全預警級別共分為四級:ⅰ級(特別嚴重)、ⅱ級(嚴重)、ⅲ級(較重)和ⅳ級(一般),依次用紅色、橙色、黃色和藍色表示。
第十九條 長大橋管養(yǎng)單位應當根據(jù)有關規(guī)定,明確長大橋安全預警的判定標準、工作要求、發(fā)布程序、責任部門、管理措施、第一響應隊伍,以及進入預警期后應當響應的部門、程序、時限、方式、要求等。
第二十條 進入預警期后,各部門股室和應急聯(lián)動部門,應根據(jù)應急預案的規(guī)定立即實施相應的響應措施。
第二十一條 根據(jù)長大橋安全隱患的發(fā)展態(tài)勢和應急處置進展情況,預警信息的發(fā)布機構或被授權機構可對預警級別作出調(diào)整。
安全隱患消除后,預警信息的發(fā)布機構或被授權機構應當及時解除預警,迅速恢復正常運營秩序。
第五章 應急與事故處理
第二十二條 長大橋遭遇影響運營安全的突發(fā)性自然災害、事故災難、社會安全事件等突發(fā)事件時,應當迅速采取有效應急措施,組織搶修或救援,防止事態(tài)擴大,減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。
第二十三條 對于先期處置未能有效控制事態(tài)的影響長大橋安全運營的突發(fā)事件,應及時啟動應急預案,由相關應急指揮機構統(tǒng)一指揮或指導開展處置工作。
第二十四條 發(fā)生突發(fā)事件或交通事故時,各部門股室和相關部門應根據(jù)職責和分工采取相應措施,引導過往車輛安全通行,將現(xiàn)場人員及時疏散引導至安全區(qū)域(安全通道),避免發(fā)生二次事故。
第二十五條 影響長大橋安全運營的突發(fā)事件應急處置工作結(jié)束,或者相關危險因素消除后,應積極做好善后處置工作,并配合有關部門對突發(fā)事件的原因、性質(zhì)、影響、責任和恢復重建等問題進行調(diào)查評估。
第二十六條 應根據(jù)應急預案,加強人員、物資、交通運輸、通信保障等應急保障工作,并加強對各類應急資源的監(jiān)督和管理,及時予以補充和更新,保證應急救援工作的需要。
第六章 罰則
第二十七條 應根據(jù)事態(tài)情節(jié)輕重對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分。對造成嚴重后果構成犯罪的,依法追究刑事責任
第七章 附則
第二十九條 本細則由石泉管理段負責解釋。
第三十條 本細則自公布之日起實施。
石泉公路管理段
二0一一年一月一日
第5篇 樣品管理實施細則制度
第一條 目的
為了保證提供給客戶及政府機構的樣品的質(zhì)量安全和品質(zhì)水平符合要求
第二條 適用范圍
適用于樣品的申領、制作、抽取等過程。
第三條 職責
(一) 技術研發(fā)部負責樣品的制作。
(二) 相關部門負責對樣品的管理。
第四條 要求
(一) 樣品的申領
銷管部、外貿(mào)部等相關部門有需要樣品時,由部門填寫“樣品贈品申領單”,經(jīng)部門經(jīng)理審核主管領導批準后傳給技術中心。
(二) 樣品的制作和發(fā)放
技術研發(fā)部接到簽字生效的“樣品贈品申領單”后,兩個工作日內(nèi)完成樣品的制作或抽取,同時通知相關部門簽字領取樣品。
第五條 附則
(一) 所有違反本制度規(guī)定的按照《員工獎懲制度》相關處罰規(guī)定執(zhí)行。
(二) 本制度由公司規(guī)章制度編審委員會起草并修訂,自 2010 年 1 月 1 日總經(jīng)理簽發(fā)公布之日起正式實施。
(三) 本制度最終解釋權歸屬公司生產(chǎn)中心、產(chǎn)品技術研發(fā)中心品控部、動力技術中心。
第6篇 留樣管理實施細則制度
第一條 目的
為了不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量,了解分析產(chǎn)品生命周期內(nèi)品質(zhì)的變化,為品質(zhì)控制提供科學的
依據(jù),同時體現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。
第二條 范圍
適用于公司產(chǎn)品留樣分析的管理。
第三條 職責
(一) 現(xiàn)場品控人員負責樣品的抽取和標識。
(二) 檢驗人員負責樣品的分析和保管。
第四條 要求
第一款 樣品的采集
樣品由當天當班的現(xiàn)場品控人員,按產(chǎn)品品種、規(guī)格隨機抽樣,標上標簽送到樣品室,
樣品應標簽向上平放在樣品柜里,標簽上應該具有:生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組、原料情況(如包
裝生產(chǎn)廠、厚度、原輔料生產(chǎn)日期及工廠等)。
第二款 留存樣品的檢驗
(一)當日當班的樣品優(yōu)先檢驗,并以此建立數(shù)據(jù)基礎。
(二)每隔一個月拿一袋相同日期班次的樣品做檢驗,并分析變化趨勢。
(三)每日每班生產(chǎn)都應該抽取樣品,所以留存樣品應該是相對應的,即每天除了當班
的樣品檢驗外,都會有一分留存樣品需要做分析。
第三款 記錄的保存
記錄保存按質(zhì)量管理體系文件《記錄控制程序》執(zhí)行。
第五條 附則
(一) 所有違反本制度規(guī)定的按照《員工獎懲制度》相關處罰規(guī)定執(zhí)行。
(二) 本制度由公司規(guī)章制度編審委員會起草并修訂,自 2010 年 1 月 1 日總經(jīng)理
簽發(fā)公布之日起正式實施。
(三) 本制度最終解釋權歸屬公司產(chǎn)品技術研發(fā)中心品控部。
第7篇 化工界區(qū)施工作業(yè)安全管理實施細則
第一條為了切實做好化工裝置試車、保運、檢修、改擴建工程的安全管理,杜絕火災、爆炸等安全事故的發(fā)生,落實化工界區(qū)施工作業(yè)安全,確?；そ鐓^(qū)施工作業(yè)人員職業(yè)健康,根據(jù)股份公司《中國化學工程集團公司化工界區(qū)施工作業(yè)安全管理規(guī)定》制定本細則。
第二條 承擔化工裝置試車、保運、檢修、改擴建工程的分公司(項目經(jīng)理部)要根據(jù)現(xiàn)場實際購置小型、實用的檢驗檢測器具并正確使用。
第三條 本細則適用于公司承建化工裝置試車、保運、檢修、改擴建工程。
第四條 在化工界區(qū)進行試車、保運、檢修、改擴建項目施工時,須遵守國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及公司有關安全生產(chǎn)的規(guī)章制度,須執(zhí)行建設單位安全生產(chǎn)管理制度、須向建設方辦理相關施工許可手續(xù)。
第五條 化工界區(qū)施工作業(yè)須按規(guī)定編制施工方案或安全專項方案,方案應涵蓋危害辯識和風險評估內(nèi)容。須依據(jù)風險特點制定相應的控制措施和應急救援預案,按程序?qū)徍伺鷾?并對應急預案進行演練。
第六條 施工作業(yè)實施前,須依據(jù)施工作業(yè)現(xiàn)場實際情況和具體安全防護特點,建立并持續(xù)完善施工現(xiàn)場安全管控體系,安排具有相應資質(zhì)的安全管理人員,配備相應的檢測、監(jiān)測裝備和專業(yè)防護器材及個人防護用品,并履行確認程序。須在項目準備階段進行危險源識別,會同建設單位進行危險源識別確認,并簽署相關安全生產(chǎn)協(xié)議書。
第七條 化工界區(qū)施工作業(yè)人員和管理人員,須在進入現(xiàn)場前,由具備相應資格人員進行具有特定作業(yè)場所和特定介質(zhì)防護特點的專項安全教育。每項作業(yè)前,須由具備相應資質(zhì)人員對作業(yè)人員進行安全技術交底,并由雙方簽字確認。進入現(xiàn)場的作業(yè)人員,必須正確佩戴符合標準的勞動防護用品,對有特殊要求的作業(yè)人員必須進行作業(yè)前的身體檢查。特殊場所必須按規(guī)定配備能滿足要求的安全防護裝備。
第八條 特種作業(yè)人員必須持有效證件上崗,作業(yè)人員必須配帶特殊界區(qū)標志。未取得特種作業(yè)許可證的人員嚴禁從事特種作業(yè)。
第九條 進入施工現(xiàn)場的所有工、機具必須要進行檢查,不符合安全標準的工、機具不得進入施工現(xiàn)場。機動車輛進入易燃易爆作業(yè)場所,必須經(jīng)有關方面審批,并按規(guī)定配置防火罩。
第十條 嚴格動火作業(yè)制度。未辦理動火作業(yè)許可證或動火作業(yè)許可證級別不能滿足作業(yè)場所需要的,嚴禁動火;對已辦理的動火作業(yè)許可證應仔細查閱其相關內(nèi)容是否齊全、真實,發(fā)現(xiàn)問題應立即與有關方面聯(lián)系解決,嚴格落實許可證中明確的各項安全措施;嚴禁超出動火作業(yè)許可證規(guī)定的時間、地點、范圍、部位動火。具體執(zhí)行標準見《廠區(qū)動火作業(yè)安全規(guī)程》hg 23011-1999。高處動火作業(yè)必須采取防止火花飛濺的遮擋措施,電焊機二次側(cè)把線必須絕緣良好、地線必須接地良好。具體執(zhí)行標準見《廠區(qū)高處作業(yè)安全規(guī)程》hg 23014-1999。
第十一條 嚴格作業(yè)許可制度。動土、用電、用水、用氣(汽)、斷路、進入密閉空間、抽堵盲板等必須辦理作業(yè)許可證,未辦理或完善作業(yè)許可證的項目,嚴禁擅自施工。具體執(zhí)行標準見《廠區(qū)動土作業(yè)安全規(guī)程》hg 23017-1999、《廠區(qū)斷路作業(yè)安全規(guī)程》hg 23016-1999、《廠區(qū)盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)程》hg 23013-1999。
第十二條 進入已使用過的設備、容器、管道內(nèi)施工,必須要與其他系統(tǒng)進行可靠隔絕(加盲板或拆除一段管道),對盲板和起重要阻斷作用的閥門必須實行掛牌管理。對設備、容器、管道進行吹掃、置換,取樣分析合格后方可進入,保持容器內(nèi)作業(yè)人員與監(jiān)護人通訊暢通,定時應答。作業(yè)區(qū)須有通風措施,必要時必須堅持強制通風。要派專人監(jiān)護,配備相關應急器材、車輛、專業(yè)人員,做好應急救援準備。具體執(zhí)行標準見《廠區(qū)設備內(nèi)作業(yè)安全規(guī)程》hg 23012-1999。
第十三條 化工界區(qū)施工作業(yè),必須堅持獨立的檢測、監(jiān)測和復測、復驗。對于化工界區(qū)施工作業(yè)所涉及裝置和設施及周邊環(huán)境,必須進行獨立的檢測和復測,并進行記錄(記錄表見附件)。施工作業(yè)時,須依據(jù)現(xiàn)場實際制訂監(jiān)測和復驗方案并落實。
第十四條 發(fā)生有毒有害、易燃易爆物質(zhì)泄漏,所影響區(qū)域必須立即停止作業(yè),將人員撤離至安全地點。
第十五條 在有爆燃氣體風險空間和環(huán)境施工作業(yè)時,須使用不產(chǎn)生火花的工具(如木、銅質(zhì)工具),嚴禁使用鐵器敲擊,不能穿著釘鞋,并設置有效的防靜電措施。
第十六條 裝置和設施試壓時,須在合適位置配置兩塊以上壓力表,嚴禁敲擊和強震動,嚴禁帶壓施工作業(yè)。編制施工工藝時,應盡量避免對裝置和設施進行氣壓試驗。對工藝要求需要必須使用氣壓試驗時,要在時間、區(qū)段、人員安排和應急管理及相鄰社區(qū)或單位告知方面采取更加嚴密的措施。須編制危險性較大工程專項施工方案報送專家審批。
第十七條 未經(jīng)許可,嚴禁觸動生產(chǎn)裝置的閥門、控制按鈕、指示儀表等。
第十八條 在已具備運轉(zhuǎn)能力傳動設備施工作業(yè)時,應采取可靠的斷電措施(取出保險或拆除電源接線),經(jīng)重新啟動確認無電后掛好安全警示牌,并設專人監(jiān)護。具體執(zhí)行標準見《廠區(qū)設備檢修作業(yè)安全規(guī)程》hg 23018-1999
第十九條 容器和設施內(nèi)照明電壓應不大于36v,在潮濕場所、狹小空間內(nèi)作業(yè)照明電壓應不大12v,燈具及電動工具必須符合相應安全要求,不得使用絕緣老化或破損的器具和器材。
第二十條 嚴禁用裝置內(nèi)的管道、設備、金屬結(jié)構和其他金屬物體作為電焊機二次側(cè)地線使用。
第二十一條 化工界區(qū)施工作業(yè)所用臨時用電線纜和電氣設施需明確責任人,執(zhí)行定期檢查和定期更換。
第二十二條 拆除裝置和設施前,要編制專項安全施工方案。必須確認裝置和設施已經(jīng)斷電、泄壓、降溫、排盡物料、沖洗、置換、吹掃干凈,經(jīng)檢測合格后方可進行施工作業(yè)。
第二十三條 嚴禁利用未經(jīng)核算和審核的建筑物、構筑物、管道、管架作滑車組吊點。
第二十四條 特殊裝置設備、容器內(nèi),多人作業(yè)時應采取相應措施對進出的作業(yè)人員進行清點、確認、核實。
第二十五條 嚴肅化工界區(qū)施工階段責任管理。對于未進行中間交接的生產(chǎn)裝置,必須明確管控責任,落實管控措施,執(zhí)行管控紀律。未經(jīng)施工方許可,禁止任何名義的進入和擅動。
第二十六條 本細則由公司授權安全監(jiān)督部負責解釋。
第二十七條 本細則自發(fā)布之日起施行。
第8篇 安全檢查管理實施細則制度
第一章目的
第一條安全檢查是建立良好的安全環(huán)境和生產(chǎn)秩序、保證做好安全工作的重要手段之一,為做到安全檢查、監(jiān)督制度化、經(jīng)?；?特制定并執(zhí)行本細則。
第二章范圍
第二條本規(guī)定適用于項目部所屬部室及與項目部有勞務協(xié)作關系的單位或個人。
第三章職責
第三條安全部負責制定、修訂本規(guī)定,負責組織項目部安全檢查與監(jiān)督;負責對各部室及施工隊的安全檢查執(zhí)行情況進行檢查;負責安全隱患的糾正管理、復查與考核。
第四條各部室及施工隊負責組織管理本職工作范圍內(nèi)的安全檢查,對查出的問題及時組織整改。
第四章管理內(nèi)容
第五條安全檢查的原則
一安全檢查是安全管理的一項重要制度。安全檢查就堅持檢查與整改相結(jié)合,邊檢查邊整改和檢查促進整改的原則。安全檢查必須落實“誰主管誰負責”、“誰檢查誰負責”的責任制度。
二安全檢查應有明確的目的、要求和具體計劃,項目部或所屬部室及施工隊的安全檢查應成立由各級負責人、有關人員參加的安全檢查組織。
第六條安全檢查的內(nèi)容
一安全檢查的主要內(nèi)容包括安全基礎工作與現(xiàn)場安全管理兩個部分,主要是查領導、查思想、查紀律(包括勞動紀律、工藝紀律、操作紀律、工作紀律、施工紀律)、查制度、查違章、查事故隱患,尤其是要加強對關鍵生產(chǎn)區(qū)域、重點生產(chǎn)部位、安全死角的檢查。
二基層班組及崗位的安全檢查內(nèi)容應突出作業(yè)環(huán)境、人機安全狀況、安全操作及遵章守紀等。
第七條安全檢查的頻次
項目部對部室的安全檢查或抽查,每月集中組織一次,安全部安全檢查每天一次,生產(chǎn)班組每天二次,崗位工人堅持每日巡檢。
第八條安全檢查的方式
安全檢查采取日常檢查、定期檢查、專業(yè)檢查、不定期檢查等方式進行。
一日常檢查
1、生產(chǎn)崗位工人應嚴格履行交接班檢查和班中巡回檢查,認真作好班組維護作業(yè)的檢查;
2、主管領導或?qū)Ｂ毎踩O(jiān)督員堅持每周對所管轄范圍內(nèi)進行系統(tǒng)的檢查;
3、非生產(chǎn)崗位人員應根據(jù)本崗位特點和工作性質(zhì),在工作前、工作中和下班前進行檢查;
4、項目部領導和各部室應經(jīng)常深入現(xiàn)場,在各自分管業(yè)務范圍內(nèi)進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改;
5、安全部應加強對重點要害部位的經(jīng)常性檢查,各級安全監(jiān)督員應加強對直接作業(yè)環(huán)節(jié)的安全檢查;
6、值班干部或帶班作業(yè)的干部,應對一崗一責制的落實,崗位交接班檢查、重要施工作業(yè)環(huán)節(jié)進行重點監(jiān)控,堅持值班期間的巡回檢查;
7、特種作業(yè)人員應按特種工作的要求落實本崗位的檢查制度。
二定期檢查
1、季節(jié)性檢查是根據(jù)春、夏、秋、冬四季不同氣候環(huán)境特點,有針對性地進行的檢查。
--春季檢查以防潮濕、防雷電、防靜電、防解凍跑漏、防春季流行病為重點;
--夏季檢查以防雷雨、防梅雨、防中暑、防淹溺、防食物中毒、防電擊、防洪防汛、防臺風以及防暑降溫為重點;
--秋季檢查以防火災為重點;
--冬季檢查以冬防保溫、防凍防瀑、防滑、防氣體中毒為重點。
2、節(jié)日檢查
--節(jié)日前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設備器材以及是否制定節(jié)日安全生產(chǎn)措施情況進行檢查;
--節(jié)日期間對安全生產(chǎn)措施的落實、生產(chǎn)值班、門衛(wèi)值班、單位領導值班、崗位工人上崗等方面進行抽查。
三專業(yè)檢查
1、設備檢查:以設備的安裝質(zhì)量、安全操作、檢修作業(yè)、維護保養(yǎng)、安全技術性能為重點的檢查;
2、交通安全檢查:以機動車輛技術狀況、安全駕駛、十八法管理、車輛“三檢”制度為重點的檢查;
3、防火安全檢查:以重點要害部位的防火、消防設施、安全防火制度、工業(yè)動火為重點的檢查;
4、特殊設備檢查:以起重設備、壓力容器、電器設備、安全裝備的定期技術檢查為重點的檢查;
5、其它檢查:包括防雷接地檢測、可燃氣體監(jiān)測、有毒有害氣體監(jiān)測、“三同時”驗收等。
四不定期檢查
1、對重點要害部位、關鍵裝置、主要生產(chǎn)設備或施工機械,上級主管單位應對其進行不定期的檢查;
2、單位領導應對下屬基層車間(隊)或班組的安全活動情況、安全制度執(zhí)行情況和安全生產(chǎn)責任制落實情況進行不定期的檢查;
3、對非生產(chǎn)作業(yè)場所、公用設施、后勤、項目部辦公區(qū)應進行不定期的檢查;
五其它類型的檢查
項目部就建立健全接班檢查、巡回檢查和作業(yè)檢查制度,建立領導承包檢查、干部值班檢查、查崗檢查和隱患整改制度。
第九條安全檢查記錄
一各種形式的安全檢查,都應認真填寫檢查記錄(包括檢查記錄表)。
二安全檢查的原始記錄、隱患整改記錄應保存一年以上,專項技術檢測等。
三隱患整改通知單由檢查部門簽發(fā),必要時經(jīng)項目部主管領導簽署后發(fā)出,隱患所在單位負責簽收并負責處理。
第十一條安全檢查的組織和考核
一安全檢查的組織
1、安全檢查實行分級組織、分級負責,各級主管安全的領導應對所屬部室的安全檢查負領導責任;
2、對于迎接集團公司安全大檢查(或地市級以上政府部門的檢查)工作,由項目部主要領導負責、分管領導主抓、主管部門具體實施;
3、專項檢查的組織工作由業(yè)務主管部門負責;
4、上級單位組織的重要的、大型安全檢查活動,項目部應成立領導小組,以加強對自查自改工作的領導;
5、項目部或各部室,應對所屬施工隊的安全檢查工作進行檢查、督促和考核;
6、項目安全部負責各級、各項安全檢查的組織協(xié)調(diào)工作。
二安全檢查的考核
安全部應定期對各部室、施工隊安全檢查制度的執(zhí)行情況進行考核,督促安全檢查制度的落實。如發(fā)現(xiàn)安全檢查不落實,安全檢查記錄不全等問題,應按違章行為進行處理。
第五章附則
第十二條本細則由安全監(jiān)察部制定。各單位可以根據(jù)本單位實際生產(chǎn)情況在本細則的基礎上制定詳細實施細則。
第十三條本細則由項目部安全領導小組授權安全部負責解釋。
第9篇 風險評估管理實施細則制度
1目的
明確安全生產(chǎn)風險評估管理要求,運用有效評估方法,進行風險評估,確定風險等級,落實風險管控措施和方案,并對風險管控效果進行評價。
2適用范圍
適用于國華徐州電力檢修公司所有業(yè)務領域的風險管理。
3引用標準及關聯(lián)子系統(tǒng)
3.1引用標準
風險管理子系統(tǒng)
3.2關聯(lián)子系統(tǒng)
生產(chǎn)安全與健康管理子系統(tǒng)
運行管理子系統(tǒng)
檢修管理子系統(tǒng)
危險物品管理子系統(tǒng)
環(huán)境保護管理子系統(tǒng)
變更管理子系統(tǒng)
外界服務管理子系統(tǒng)
緊急應變與關注公眾管理子系統(tǒng)
生產(chǎn)工程項目管理子系統(tǒng)
4專用術語定義
4.1風險
風險是指危險源造成危害的可能性(機率或概率)。危害后果和危害發(fā)生的可能性是風險兩個要素。危害后果是危險源本身固有的性質(zhì),危害發(fā)生的可能性是指危害后果出現(xiàn)或發(fā)生的幾率。
4.2危險源
危險源是可能對人、財產(chǎn)、環(huán)境造成危害影響的根源或狀態(tài)。
4.3風險管理
風險管理是對危險源進行辯識、分析,并在此基礎上有效地處置危險源,使風險保持在可接受水平。是一種以較低成本投入、超前控制手段,實現(xiàn)最大安全保障的科學管理方法。
風險管理是一個pdca的管理模式,通過危險源辯識、風險分析、制定并實施風險管控措施與方案、風險管控評價等程序,實施風險管控,使風險保持在可接受范圍。
4.4風險評估
根據(jù)既定的標準或準則,評價系統(tǒng)發(fā)生危害的可能性及其嚴重程度,并確定其是否在可承受范圍的全過程。
4.5風險等級
風險等級是標志風險影響程度的概念。依據(jù)企業(yè)承受風險的能力一般可分為可接受風險和不可接受風險兩大類。
可接受風險表示此類風險對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、人員安全和健康沒有影響,或者影響程度很小,在可接受范圍,不需要專注控制的風險,或者控制風險的成本極大于風險造成的損失。
不可接受風險表示此類風險對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟效益和社會信譽造成嚴重的影響,對人員的安全和健康構成較大威脅,已超出企業(yè)可接受范圍,必須采取措施予以控制,否則,風險一旦成為事實,企業(yè)將蒙受財務損失以及信譽危機。
對不可接受風險等級描述為重大、較大、一般。對可接受風險等級描述為低。見半定量評估細則要求。
4.6重大危險源
重大危險源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或貯存危險物質(zhì),且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。
4.7風險概述
風險概述指區(qū)域風險評估、工作活動風險評估、故障模式評估結(jié)合總稱。
5執(zhí)行程序
5.1風險管理組織機構
5.1.1 成立以公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理為組長的風險評估領導小組,小組成員包括總工程師(副總工程師)、相關部門經(jīng)理和專業(yè)主管、風險管理主管。
5.1.2 故障模式評估小組,按照專業(yè)進行劃分,成員包括工程管理部專業(yè)主管、相關部門專工、班組長。
5.1.3 區(qū)域風險評估小組,成員包括部門安健環(huán)主管、運行檢修專業(yè)主管、班組成員。
5.1.4 工作活動風險評估小組:成員包括部門安健環(huán)主管、運行檢修專業(yè)主管、點檢員、班組成員。
5.2進行風險評估方法選擇與培訓
5.2.1 風險評估方法選擇
5.2.1.1 半定量風險評估:應用與各個生產(chǎn)流程中存在的人身、健康和環(huán)境方面的風險評估。
5.2.1.2 故障模式評估:應用于生產(chǎn)系統(tǒng)設備評估。
5.2.1.3工作安全分析(jsa):應用于工作進行前的風險識別和控制的風險評估。
5.2.1.4定性風險評估:主要適用于相對初級的風險識別和風險等級的確定,不需要進行深入風險評估的項目。
5.2.1.5 專題風險評估:根據(jù)特殊需要或突發(fā)異常情況的評估,如:化學危險品、照明、通風、培訓管理、風險費用管理等帶有專業(yè)性質(zhì)的專題評估;出現(xiàn)風險評估范圍之外的異常情況要做專題評估;
5.2.1.6項目管理風險評估,參照項目管理實施細則執(zhí)行。
5.2.1.7 對于在年度評估后部門又新增的工作,其風險分析執(zhí)行工作安全分析方法并將結(jié)果應用在作業(yè)前的風險控制單中,安健環(huán)專責人負責對分析結(jié)果的審核把關,確保開工前風險預控。
5.2.1.8 財務、經(jīng)營風險評估參照其專業(yè)規(guī)定執(zhí)行。
5.2.2風險評估培訓
5.2.2.1培訓應包括外請專家進行風險評估方法的講座、國華公司的風險評估培訓、公司安健環(huán)處組織的風險評估方法培訓,以及部門內(nèi)部的相關培訓。
5.2.2.2培訓人員應包括,風險評估組織機構內(nèi)的人員,各級領導及基層員工。
5.2.2.3 培訓目的應根據(jù)不同的人員達到不同的水平。
5.3制定風險評估工作計劃
5.3.1風險評估專業(yè)小組每年12月份應制定下一年度的風險評估工作計劃,并報風險評估領導小組審核通過,列入公司的年度工作計劃同時分解至各月完成,故障模式評估計劃按照其細則要求執(zhí)行。
5.3.2責任部門每月按下發(fā)的風險評估計劃執(zhí)行,安健環(huán)處或風險評估專業(yè)小組每月對計劃完成情況進行檢查和考核。
5.3.3根據(jù)實際工作需要,如需對工作計劃進行調(diào)整,須經(jīng)風險評估專業(yè)小組進行調(diào)整并經(jīng)風險評估領導小組批準,不得隨意變更風險評估計劃。
5.4 危害辨識
根據(jù)對人身健康、人員心理、自然環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)流程、財務等方面的影響,進行危害辯識。
識別發(fā)電生產(chǎn)流程中存在的危險源。
識別各種作業(yè)活動中存在的危險源。
識別作業(yè)場所存在的危險源。
識別工作秩序和生產(chǎn)秩序變化時產(chǎn)生的危險源。
識別人員變化時產(chǎn)生的危險源。
識別項目變更發(fā)生時產(chǎn)生的危險源。
5.5 風險評估
5.5.1 對辯識出的危險源具有的危害進行分析,危害分析應考慮安全、健康、環(huán)保三方面的影響。
依據(jù)對危險源固有危害的分析,評價其原始風險等級。
5.5.2 風險等級
5.5.2.1 判定風險等級可依據(jù)風險后果與發(fā)生幾率的綜合狀態(tài)考慮;也可依據(jù)風險的危害進行單一考慮。
5.6 風險控制
5.6.1 依據(jù)風險的實際狀況,運行人員、維護人員制定對危險源的監(jiān)視、控制措施,以及整改方案。落實各項措施及方案的實施時間、實施責任人、實施監(jiān)督人。
5.6.2 對實施監(jiān)視、控制措施之后的風險等級進行評價,評價現(xiàn)時風險等級。
5.6.3 重大風險公司監(jiān)督控制、較大風險部門監(jiān)督控制、一般風險班組控制。
5.6.4 編制風險評估報告,落實整改計劃。
5.6.4.1各風險評估小組編制風險評估報告,制定和下發(fā)整改計劃,對需要進行重大變更才能消除和控制風險的項目應列入重大技改或重大修理予以立項。
5.6.4.2 風險評估整改計劃應經(jīng)風險評估領導小組審核后批準下發(fā)。
5.7編制風險評估概述
5.7.1在風險評估的基礎上,風險評估小組編制公司的年度風險概述,明確公司的重大危險源和公司的風險狀況。
5.7.2風險概述應上報至風險評估領導小組和總經(jīng)理,使其明確下一步的工作方向,為其決策提供參考。
5.7.3風險概述應下發(fā)至班組,使每一名員工了解企業(yè)的風險狀況。
5.8編制緊急預案
5.8.1對于那些已經(jīng)采取措施或目前不能采取措施而又有較高風險的隱患,相關專業(yè)技術人員應編制緊急應變計劃,明確相應人員在事故發(fā)生后的職責和處理流程,將事故發(fā)生后的損失降低至最低水平。
5.8.2 緊急預案需經(jīng)風險評估領導小組審核并經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)。
5.8.3 風險評估小組應組織對相關人員進行培訓。
6職責
6.1細則執(zhí)行負責人
6.1.1安健環(huán)處經(jīng)理擔任制度負責人。
6.1.2負責收集細則執(zhí)行中的信息及反饋意見,不斷完善。
6.1.3對本公司細則執(zhí)行情況進行監(jiān)督,掌握風險管控的總體狀況。
6.1.4對公司風險管理工作監(jiān)督并提出改進建議。
6.2細則執(zhí)行人
6.2.1 安健環(huán)處風險主管擔任細則執(zhí)行人。
6.2.2 負責本公司年度風險概述、專項風險評估等工作的組織、協(xié)調(diào)和安排。
6.2.3 負責風險評估文件的編制、匯總、發(fā)布。負責有關信息的發(fā)布和傳達。
6.2.4 對風險評估中確定的風險監(jiān)視、控制措施和整改方案的實施情況進行監(jiān)督。
6.2.5 負責對風險概述進行定期更新和發(fā)布。
6.2.6 負責本公司風險評估工作執(zhí)行情況的檢討,并反饋改進建議和意見。
6.3公司總經(jīng)理及風險評估領導小組
6.3.1 負責本公司風險評估的全面管理。
6.3.2 負責對風險管控提供人、財、物等資源支持。
6.3.3 負責對本公司風險管理工作情況進行評審。
6.3.4 負責批準發(fā)布本部門風險評估報告及公司年度風險管控計劃。
6.3.5 負責審閱年度風險評估概述,明確本部門的風險狀況。
6.4各部門風險評估專業(yè)小組
6.4.1 參與公司風險評估工作,負責具體風險評估的實施,負責組織本專業(yè)危害辨識與分析,編制風險監(jiān)視、控制措施和整改方案,并對措施、方案的準確性和實效性負責。
6.4.2 制定年度風險評估計劃,編制本部門年度風險評估概述。接受安健環(huán)處對其工作的監(jiān)督檢查。6.4.3 組織本部門員工開展部門風險評估活動,制定本部門的風險評估計劃,并嚴格執(zhí)行本部門下發(fā)的風險評估計劃。
6.4.4 組織本部門人員參加風險評估的各項培訓以及學習本部門緊急預案。向安健環(huán)處提出風險評估工作的建議。
6.5部門安健環(huán)主管
6.5.1 組織本部門風險評估工作,并對風險評估工作的開展進行監(jiān)督和指導。
6.5.2 每月組織對本部門風險預控措施的落實情況進行抽查。
6.5.3 負責部門風險評估的培訓工作.
6.5.4 負責收集風險評估改進的建議和反饋。
6.6員工
接受各種風險評估培訓。嚴格執(zhí)行風險評估流程,并逐漸形成風險意識。對風險評估工作提出改進建議。完成自己負責的風險評估整改后的計劃。
7檢查、評價與反饋
7.1每月對風險管控情況進行評價,對風險概述、安全隱患等文件進行更新。
7.2每年對全年風險管控情況進行檢討和評價,以確定下年度的風險管控計劃。
7.3在風險管理實施中,各部門應隨時向安健環(huán)處反饋本細則在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題,并給予改善。
8附錄
附錄1:年度風險概述填報表
附錄1:年度風險概述填報表格
年度風險概述
填報單位:填報日期:
序號
存在風險
分類
影響
范圍
危害
影響
原始
等級
監(jiān)視
措施
責任人
控制
措施
責任人
現(xiàn)時
風險
風險治理方案
責任人
完成
期限
完成
確認
此表:適用于隱患治理或故障模式結(jié)果的應用
第10篇 長大橋安全運營管理制度實施細則
第一章? 總? 則
第一條 為加強和規(guī)范石泉公路管理段長大橋安全運營管理工作，提高管養(yǎng)長大橋的安全保障水平，根據(jù)《公路法》、《公路橋涵養(yǎng)護規(guī)范》（jtg h11）和《收費公路管理條例》等法律、法規(guī)，制定本制度。
第二條? 按照“預防事故為主，確保設施安全，狠抓應急管理，強化通行管理”的原則開展長大橋的安全運營管理工作。
第三條 長大橋安全運營管理應貫徹“安全第一、預防為主”的工作方針，同時應遵循管理措施與養(yǎng)護工程并重的原則。
第四條? 做好與地方政府相關部門的協(xié)調(diào)工作，保證應急措施高效運轉(zhuǎn)。同時，要加強監(jiān)督檢查，確保各項管理制度得以貫徹落實。
第五條 對及時發(fā)現(xiàn)長大橋安全隱患、舉報或者制止影響長大橋安全的違法行為的單位和個人予以獎勵。
第二章 運營安全管理
第六條 在依附長大橋及其附屬設施架設管線的，石泉公路管理段路政大隊在審批時應當征得市局路政管理部門的同意后，依法辦理有關手續(xù)，并督促管線產(chǎn)權單位應定期對管線進行檢查和維修，及時消除安全隱患；長大橋改建、擴建、維修時，應積極給予配合。
第七條 車輛通過長大橋應當嚴格遵守交通規(guī)則，不得違反交通標志、標線和信號燈指示行駛，除遇緊急情況，不得在長大橋上（內(nèi)）停車或低速行駛。
第八條 路政大隊應根據(jù)交通情況，及時調(diào)整、完善交通安全設施，做到完好、齊全、醒目。
第九條 裝載、攜帶易燃易爆以及其他危險物品的車輛通過長大橋時，應當嚴格執(zhí)行國家有關危險物品運輸?shù)囊?guī)定，確保運行安全。遇有自然災害、惡劣氣象條件以及其它嚴重影響長大橋運營安全情形時，危險品運輸車輛不得駛上（入）長大橋。
第十條 在長大橋隧及其附屬設施上（內(nèi)）禁止下列行為：
（一）修建建（構）筑物或者擅自占用、挖掘橋面（路面）；
（二）架設壓力超過規(guī)定的燃氣管道、10千伏以上的高壓電力線和其他易燃易爆管線；
（三）利用長大橋隧及其附屬設施進行圍攔、吊裝、牽拉等施工作業(yè)（排險、養(yǎng)護維修除外）；
（四）擅自設置廣告或者移動附屬設施；
（五）其他損害長大橋隧及其附屬設施、妨礙運營安全的行為。
第三章 設施安全檢查與維護
第十一條 公路管理股應當加強對橋及其附屬設施的檢查和維護工作，按照有關技術規(guī)范、操作規(guī)程進行檢查、養(yǎng)護、檢測、維修、確保其處于良好的技術狀態(tài)。
第十二條 養(yǎng)護責任人應每日對長大橋主要結(jié)構部位進行觀測檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報橋梁工程師或公路股人員。橋梁工程師應對養(yǎng)護責任人上報的問題及時到現(xiàn)場查看，如影響橋梁安全運營及時采取必要的措施并上報市公路局。
第十三條 長大橋隧日常巡查以可清晰目視范圍內(nèi)的橋面系（橋面鋪裝、防撞護欄、人行道欄桿、照明系統(tǒng)、交通標志、標線、伸縮縫、橋面排水系統(tǒng)等），日常巡查由各路段養(yǎng)護責任人負責每日1次，并認真觀察記錄橋梁結(jié)構及設施有無異常情況或損壞。
第十四條 長大橋隧經(jīng)常性檢查的檢查項目主要包括：梁體、索塔、斜拉（吊）索系統(tǒng)、系桿、墩臺基礎、橋面系等。
經(jīng)常性檢查由橋梁工程師負責，主要以目測方式配合簡單工具進行，并配備必要的安全裝置、簡單量測設備以及記錄工具等。長大橋隧應根據(jù)不同檢查部件確定檢查頻率。
（一）對新建長大橋梁，梁體、索塔、橋面系等一般3月/次；斜拉（吊）索系統(tǒng)、系桿等一般2月/次；支座、阻尼器、墩臺及基礎等一般6月/次。
（二）對已建成長大橋梁，應根據(jù)各部件技術狀況適當增加或延緩檢查頻率。
第十五條 長大橋隧日常巡查、經(jīng)常性檢查完成后，應當及時更新養(yǎng)護管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，根據(jù)檢查結(jié)果及時確定維護措施，并組織實施。
在組織實施長大橋維護作業(yè)或工程時，應當根據(jù)作業(yè)或工程的規(guī)模、性質(zhì)、特點選擇具備相應資質(zhì)和技術能力的專業(yè)養(yǎng)護隊伍。
第四章 安全監(jiān)測和預警
第十五條 橋梁工程師及公路股相關人員應積極采用現(xiàn)代信息技術，建立長大橋橋梁安全監(jiān)控點，及時掌握長大橋的整體技術狀態(tài)和運營條件，為長大橋運營管理、養(yǎng)護維修、可靠性評估及相關科學研究提供依據(jù)。
第十六條 長大橋管養(yǎng)單位應根據(jù)安全監(jiān)測工作的開展，不斷完善長大橋安全監(jiān)測和預警工作制度
第十七條 對監(jiān)測評估的結(jié)果，單位各股室應及時給予響應。
對長大橋技術狀況下降、結(jié)構性能降低，但尚未構成危橋的，公路股、路政大隊應當及時設置或變更限載和安全警示標志，加強交通控制和管理，迅速采取相應工程措施進行處治或修復，確保行車安全。
第十八條 長大橋安全預警級別共分為四級：ⅰ級（特別嚴重）、ⅱ級（嚴重）、ⅲ級（較重）和ⅳ級（一般），依次用紅色、橙色、黃色和藍色表示。
第十九條 長大橋管養(yǎng)單位應當根據(jù)有關規(guī)定，明確長大橋安全預警的判定標準、工作要求、發(fā)布程序、責任部門、管理措施、第一響應隊伍，以及進入預警期后應當響應的部門、程序、時限、方式、要求等。
第二十條 進入預警期后，各部門股室和應急聯(lián)動部門，應根據(jù)應急預案的規(guī)定立即實施相應的響應措施。
第二十一條 根據(jù)長大橋安全隱患的發(fā)展態(tài)勢和應急處置進展情況，預警信息的發(fā)布機構或被授權機構可對預警級別作出調(diào)整。
安全隱患消除后，預警信息的發(fā)布機構或被授權機構應當及時解除預警，迅速恢復正常運營秩序。
第五章 應急與事故處理
第二十二條 長大橋遭遇影響運營安全的突發(fā)性自然災害、事故災難、社會安全事件等突發(fā)事件時，應當迅速采取有效應急措施，組織搶修或救援，防止事態(tài)擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。
第二十三條 對于先期處置未能有效控制事態(tài)的影響長大橋安全運營的突發(fā)事件，應及時啟動應急預案，由相關應急指揮機構統(tǒng)一指揮或指導開展處置工作。
第二十四條 發(fā)生突發(fā)事件或交通事故時，各部門股室和相關部門應根據(jù)職責和分工采取相應措施，引導過往車輛安全通行，將現(xiàn)場人員及時疏散引導至安全區(qū)域（安全通道），避免發(fā)生二次事故。
第二十五條 影響長大橋安全運營的突發(fā)事件應急處置工作結(jié)束，或者相關危險因素消除后，應積極做好善后處置工作，并配合有關部門對突發(fā)事件的原因、性質(zhì)、影響、責任和恢復重建等問題進行調(diào)查評估。
第二十六條 應根據(jù)應急預案，加強人員、物資、交通運輸、通信保障等應急保障工作，并加強對各類應急資源的監(jiān)督和管理，及時予以補充和更新，保證應急救援工作的需要。
第六章 罰則
第二十七條 應根據(jù)事態(tài)情節(jié)輕重對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予行政處分。對造成嚴重后果構成犯罪的，依法追究刑事責任
第七章 附則
第二十九條 本細則由石泉管理段負責解釋。
第三十條 本細則自公布之日起實施。
石泉公路管理段
二0一一年一月一日
第11篇 安全檢查隱患排查整改管理實施細則制度
第一章 總 則
第一條 為加強公司安全檢查、隱患排查整改管理工作,給職工提供安全的工作環(huán)境,防止和減少事故,依據(jù)股份公司《安全檢查、隱患排查整改管理辦法》的要求,結(jié)合公司的實際情況,特制定本細則。
第二條 本細則所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條本細則適用于公司各單位。
第二章 安全檢查、隱患排查整改、建檔監(jiān)控
第四條 公司安全生產(chǎn)委員會辦公室負責組織安全檢查、隱患排查整改管理工作,并對相關科室、各基層隊安全檢查、事故隱患排查整改工作實施監(jiān)督。
第五條 各基層隊安全領導小組負責本隊安全檢查、隱患排查整改管理工作?；鶎雨犞饕撠熑藢Ρ締挝话踩珯z查、隱患排查整改工作全面負責。班組長對本轄區(qū)安全檢查、隱患排查負有直接責任。
第六條 隱患整改責任人對所整改的項目負有整改責任;隱患整改督辦人對所整改的項目負有督促檢查責任;隱患整改復查人負責對整改完畢的事故隱患整改情況進行檢查和評價。
第七條 公司安全檢查包括:
(一)月、旬、日檢查;
(二)季節(jié)性檢查;
(三)節(jié)假日期間檢查
第八條 公司月檢查,作業(yè)隊旬檢查,班組、崗位日檢查。
(一)公司月度檢查依據(jù)安全管理標準化標準,制定作業(yè)隊《安全檢查表》(附表1),并依據(jù)《安全檢查表》進行檢查;
(二)各基層隊安全領導小組組長依據(jù)班組《安全檢查表》(附表1),每旬組織隊安全生產(chǎn)領導小組成員對駐地設施、機械設備、作業(yè)環(huán)境和職工作業(yè)等情況進行安全生產(chǎn)檢查。
(三)班組長每班要對本班管轄的區(qū)域、機械設備、作業(yè)環(huán)境等情況進行安全檢查;職工依據(jù)設備點檢表每日作業(yè)前對機械設備進行檢查,對責任區(qū)域和作業(yè)環(huán)境存在的安全事故隱患進行排查。
(四)公司生產(chǎn)業(yè)務科巡查員(值班主任)對現(xiàn)場安全生產(chǎn)作業(yè)情況進行巡查,每班巡查時間不得少于4小時;基層隊專職安全員每周要對本隊安全生產(chǎn)情況進行檢查,時間不得少于10小時;基層隊班組長每班要對本班職工安全生產(chǎn)情況進行檢查,時間不得少于4小時;安全監(jiān)督科三班安全監(jiān)督員對各級人員安全檢查情況進行監(jiān)督,并對各單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況進行檢查,每班檢查時間不得少于6小時。
(五)業(yè)務科巡查員(值班主任)、基層隊隊領導、基層隊專職安全檢查員、基層隊班組長將安全生產(chǎn)檢查情況在《現(xiàn)場安全檢查記錄》(附表2)中如實記錄。
(六)基層隊隊領導、基層隊專職安全員對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,按照各基層隊的《安全檢查、隱患排查整改管理工作措施》中的要求向相關單位或人員下發(fā)《事故隱患整改指令書》(附表3),限期整改。
(七)職工、班組長排查出的安全生產(chǎn)事故隱患上報后,由基層隊安全生產(chǎn)領導小組確定隱患整改責任人、整改督辦人、整改復查人和整改期限。
第九條 季節(jié)性安全檢查
(一)安委會辦公室負責對春季防雷防靜電接地裝置檢測,夏秋季防臺、防汛、秋冬季防風暴潮,冬季安全生產(chǎn)等工作的落實情況進行檢查。
(二)設備工程科、相關基層隊要定期組織進行電氣設備檢修清掃、大型設備防風工作。
第十條 安委會辦公室及各基層隊要組織對元旦、春節(jié)、十一等節(jié)假日期間安全工作進行檢查。
第十一條 專項檢查:適時對危險貨物作業(yè)、危險源檢測監(jiān)控、勞動防護用品計劃落實與使用、作業(yè)場所職業(yè)危害因素控制及健康監(jiān)護、設備(設施)安全防護裝置、現(xiàn)場用火及消防系統(tǒng)、道路安全設施及標志標識、應急救援、防風、防臺、項目承包企業(yè)安全監(jiān)管等安全工作進行檢查。
第十二條 經(jīng)常性檢查是指各級組織及管理人員在管轄范圍內(nèi)進行的安全檢查。
第十三條 進行定期檢查考核及按上級要求組織的綜合安全檢查、專項安全檢查須制定檢查安排,成立檢查組,確定檢查重點內(nèi)容及日程安排。
第十四條 各級、各類安全檢查須規(guī)范填寫《現(xiàn)場安全檢查記錄》,詳實記錄檢查時間、地點、內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)問題的處理情況。
第十五條 安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患,檢查組需下達《事故隱患整改指令書》(附表3),限期整改。
被查單位須按《事故隱患整改指令書》要求按期整改,整改完成后須在整改期限內(nèi)向檢查組提交《事故隱患整改復查申請表》(附表4),檢查組接《事故隱患整改復查申請表》后須及時對整改情況實施復查,并簽發(fā)《事故隱患整改復查意見書》。(附表5)相關科室、基層隊負責人要對本科室、本隊人員履行安全檢查職責情況進行監(jiān)督。
第十六條 對在限期內(nèi)不能完成的整改項目,整改單位須于限期5日前向檢查組提交書面延期申請,并按檢查組批復意見執(zhí)行。
第十七條 需納入公司固定資產(chǎn)投資、維修計劃的隱患整改項目,設備工程科須及時辦理相關手續(xù);相關單位依據(jù)批準的項目計劃、方案,須指定專人負責,在規(guī)定的時限內(nèi)完成整改;安全監(jiān)督科對整改過程參與監(jiān)督。
第十八條 各基層隊檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患須立即整改,不能立即整改的須及時召開專題會議,制訂整改方案、明確整改責任人、落實整改資金、確定整改完成時限,并認真組織整改。需公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患,填報《事故隱患整改申請表》(附表6),報請公司安委會辦公室協(xié)調(diào)解決。
第十九條 各單位在事故隱患整改前或者整改過程中,須制訂實施安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒區(qū)域,暫時停產(chǎn)或者停止使用。
第二十條 由公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患,公司安委會辦公室責令有關部門或單位制訂整改方案實施整改,并確定督辦人及責任人,實施掛牌督辦。
第二十一條 公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患整改結(jié)束后,由整改責任部門或單位向安委會辦公室提交《事故隱患整改復查申請表》,安委會辦公室接《事故隱患整改復查申請表》后須及時對整改情況實施復查,并簽發(fā)《事故隱患整改復查意見書》。
第二十二條 公司下達《事故隱患整改指令書》所列和各基層隊上報需公司協(xié)調(diào)解決的設備、設施存在的事故隱患,在整改完成后,由公司安委會辦公室組織安全生產(chǎn)專業(yè)人員(3-5人)進行整改效果評價,并填寫《事故隱患整改效果評價表》(附表7)。
第二十三條 公司相關職能部門應當確保隱患整改所需資金。
第二十四條 各級組織須將排查出的事故隱患及整改完成情況,及時登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬》(附表10)。
第二十五條 公司登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬》的事故隱患包括:公司下達《事故隱患整改指令書》所列的事故隱患;作業(yè)隊上報需公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患。
各基層隊登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬》的事故隱患包括:各基層隊下達《事故隱患整改指令書》所列的事故隱患;本隊協(xié)調(diào)解決的事故隱患。
各基層隊須于每季度最后一個月25日前將本單位《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬》(電子版)報公司安全監(jiān)督科。
第二十六條 公司發(fā)包項目,出租場所、設備時,須與承包、承租企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。發(fā)包、出租單位主管部門對承包、承租企業(yè)的事故隱患排查整改負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。
第二十七條 各基層隊須于每季度最后一個月25日前將《事故隱患整改統(tǒng)計季(年)報表》(附表8)報公司安全監(jiān)督科。
第二十八條 公司、各基層隊須建立事故隱患信息檔案,并按照職責分工實施監(jiān)控治理。事故隱患信息檔案包括:
(一)現(xiàn)場安全檢查記錄
(二)事故隱患整改指令書
(三)事故隱患整改復查申請表
(四)事故隱患整改復查意見書
(五)違章處罰通知書
(六)事故隱患整改申請表
(七)事故隱患治理方案、整改期間的安全措施
(八)事故隱患整改統(tǒng)計季(年)報表
(九)安全生產(chǎn)隱患排查治理臺帳
(十)事故隱患整改效果評價表
事故隱患信息檔案保存期限不得少于兩年。
第三章 舉報、獎勵、處罰
第二十九條 任何組織或個人發(fā)現(xiàn)事故隱患,均有權向安委會辦公室舉報。舉報可采取電話或書面形式進行。
受理舉報電話:
第三十條 安委會辦公室接到事故隱患舉報后,立即組織核實,對屬實的事故隱患按本細則第二章要求落實整改。
第三十一條 事故隱患舉報一經(jīng)核實,給予舉報人200元-2000元獎勵。
第三十二條 對各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的違章行為及未按期完成隱患整改的部門、單位、人員,下達《違章處罰通知書》(附表9),實施經(jīng)濟處罰。
第三十三條 未按期完成掛牌督辦的重大隱患整改項目的部門、單位免發(fā)一個年度的安全獎,對主要負責人處5千元以上3萬元以下的罰款。
第三十四條 因未落實安全檢查、隱患排查整改工作,造成事故的依據(jù)公司《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理實施細則》加重一檔處罰。
第三十五條 未按《事故隱患整改指令書》要求完成隱患整改的部門、單位免發(fā)半個年度安全獎,對主要負責人處2千元以上1萬元以下的罰款。
第三十六條 安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患,納入月度考核。
第三十七條 各相關單位主要負責人或者其他人員有下列行為之一的(特殊情況經(jīng)公司安委會研究決定的除外),分別處1百元以上1千元以下的罰款,情況嚴重的分別處1千元以上1萬元以下的罰款:
(一)違反安全操作規(guī)程或者安全生產(chǎn)規(guī)章制度作業(yè)的;
(二)違章指揮或者強令職工違章、冒險作業(yè)的;
(三)發(fā)現(xiàn)職工違章作業(yè)不加制止的;
(四)改變設備、車輛功能,擴大設備、車輛使用范圍,使用報廢設備、車輛和未經(jīng)檢驗合格特種設備的;
(五)不履行職業(yè)健康告知義務、不組織或不參加職業(yè)健康體檢、職業(yè)危害因素防護設備、設施未投入使用或存在缺陷不及時整改、特殊防護用品不按規(guī)定配發(fā)或使用的;
(六)故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題的;
(七)對事故預兆或者已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時采取措施的;
(八)拒絕、阻礙安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員或安全監(jiān)督人員監(jiān)督檢查的;
(九)拒絕、阻礙安全監(jiān)管部門聘請的專家進行現(xiàn)場檢查的;
(十)負有安全檢查職責的人員不按要求進行檢查的;
(十一)拒不服從安全監(jiān)督人員管理的。
第三十八條 各相關單位及其他人員有下列情形之一的,分別處5百元以上5千元以下罰款,情況嚴重的分別處5千元以上5萬元以下罰款:
(一)事故隱患應當發(fā)現(xiàn)而未及時發(fā)現(xiàn)的;
(二)事故隱患應整改而未及時整改的;
(三)事故隱患整改期間未制定安全措施并實施的;
(四)被舉報的事故隱患經(jīng)核查屬實的;
(五)未嚴格執(zhí)行電調(diào)規(guī)程、電力安全工作規(guī)程,未落實保證安全的組織措施、技術措施的;
(六)恐嚇或以暴力威脅檢查人員的;
(七)一年內(nèi)因同一行為受到兩次以上處罰的。
第四章 附 則
第三十九條 對單位的經(jīng)濟處罰由公司在季度安全獎中扣除;對個人的經(jīng)濟處罰依照《經(jīng)濟獎罰管理辦法(試行)》實施。
第四十條 本細則由安全監(jiān)督科負責解釋。
第四十一條 各基層單位要依據(jù)本實施細則制定工作措施(含事故隱患整改指令書、事故隱患整改復查申請表、事故隱患整改復查意見書、違章處罰通知書)。
第四十二條 本細則自下發(fā)之日起施行,2010年8月27日公司發(fā)布的《安全檢查、隱患排查整改管理實施細則》(流機公司[2010]第91號)同時廢止。
第12篇 綜合防塵管理制度實施細則
為了搞好礦井的綜合防塵工作，改善煤礦工人井下作業(yè)環(huán)境，減少粉塵對職工身體的危害，杜絕煤塵爆炸事故的發(fā)生，特制定本實施細則。
第一條? 礦成立綜合防塵領導組（詳見一通三防組織機構）
防塵辦公室設在通風科，辦公室主任：楊建全，電話：8008。
第二條? 礦長是防治粉塵危害的第一責任者，副組長負責各自分管范圍內(nèi)防塵的領導和宣傳監(jiān)督工作，礦總工程師對粉塵治理工作負技術責任，每月礦總工程師負責組織召開綜合防塵專業(yè)會議，研究、總結(jié)、布置綜合防塵工作，解決綜合防塵工作中存在的重大問題。
第三條? 各科的科長、主管防塵的副科長、各隊的隊長是綜合防塵第一責任者，各科主管工程師、各隊技術負責人負責防治粉塵的技術責任，井下各主要生產(chǎn)隊組必須建立完善的綜合防塵臺帳，每月28日前報綜合防塵辦公室，綜合防塵辦公室負責各區(qū)、科、隊的防塵驗收及業(yè)務管理工作。
第四條? 井下各隊指定一名副職專門負責綜合防塵工作，負責本單位防塵的日常管理工作，各單位將人員報通風科備案，測塵組主要負責礦井粉塵濃度的測定工作，定期化驗各開采煤層爆炸指數(shù)、水份及粉塵分散度、粒度、游離二氧化硅，并及時把各化驗結(jié)果呈送有關單位及相關領導，全面掌握、了解全礦井各生產(chǎn)單位粉塵濃度變化情況，參加全礦井旬、月、季綜合防塵大檢查，及時將各生產(chǎn)隊組綜合防塵檢查情況評分定級，并寫出書面材料，把檢查情況上報礦領導及有關部門。
第五條? 綜合防塵辦公室負責全礦井隊組防塵報表收集、管理、上報工作，堅決做到報表及時、準確、可靠，并將各類報表及原始記錄裝訂成冊存檔。
第六條? 安監(jiān)站礦工會負責全礦井生產(chǎn)單位的防塵設施監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)工作。
第七條? 通風科技術主管負責全礦井防塵管路、三通閥門及防塵設施的安裝設計及技術指導工作，通風隊成立專業(yè)的防塵隊伍，負責采煤工作煤層打鉆注水工作，定期沖刷回風大巷，回風下山及綜采尾巷，提供全礦防塵設施安裝地點及牌板設計，安裝、維護、管理全礦井井下隔爆設施。
第八條? 綜采隊職責范圍從工作面投產(chǎn)驗收后至工作面收尾竣工驗收止，負責本工作面正、副巷絞車以里和轉(zhuǎn)載機以里所有防塵設施使用、維護、管理工作，具體設施包括：
1、采煤機內(nèi)外噴霧及維護，推廣“清水加壓泵與采煤機”聯(lián)動技術，水壓達到（規(guī)程）規(guī)定，安裝角度合理，確保噴霧覆蓋全滾筒。
2、所有的運輸機（包括工作面溜煤頭溜煤眼）必須使用裝載點噴霧位置合理，使用正常。
3、采煤司機和移架工等工種應正常佩戴防塵口罩。
4、工作面架間噴霧推廣使用自動噴霧裝置，噴嘴使用組合型噴嘴，確保能覆蓋煤機機道。
5、工作面綜合防塵牌板由隊（組）專業(yè)人員填寫，要求牌板內(nèi)容齊全、字體清楚。
6、及時清理及沖洗正、副巷道超前支護段和工作面浮煤，每班必須沖洗一次，有沖洗記錄。
第九條? 掘（炮）進隊職責范圍：掘進巷道運輸系統(tǒng)所有防塵設施安裝、管理、維護，保證防塵設施的正常使用，具體設施包括：
1、防塵管路的輔設吊掛及三通閥門的安裝，凈化水幕轉(zhuǎn)載點噴頭等設施安裝位置正確，并且靈敏可靠。
2、放炮必須使用水炮泥（一支水炮泥容積不少于200ml），現(xiàn)場有裝水炮泥的設施。
3、放炮前后必須對工作面30米范圍內(nèi)進行沖洗積塵，工作面必須有足夠的軟水管，放炮前開啟放炮自動噴霧或手動噴霧，時間不得少于5分鐘，出煤時必須使用風流凈化水幕，轉(zhuǎn)載噴霧等防塵設施。
4、打眼工、放炮工、裝煤工等接塵人員必須佩戴防塵口罩。
第十條? 掘進隊職責范圍：從巷道口到掌子頭防塵設施的安裝、使用、維護及管理，必須符合規(guī)定要求，具體設施包括：
1、防塵管路的鋪設吊掛及三通閥門的安裝必須符合有關規(guī)定。
2、定期對全巷道進行全面灑水滅塵，巷道保持濕潤，工作面30米以內(nèi)使用軟管進行沖洗煤幫，濕度要符合規(guī)定要求。
3、巷道中的風流凈化水幕、轉(zhuǎn)載點噴霧安裝牢固，位置合理。機掘放震動炮時，必須使用水電鉆、水炮泥及水針，放炮前必須開啟放炮噴霧。
第十一條? 開拓隊職責范圍：開拓巷道運輸系統(tǒng)所有防塵設施安裝、管理、維護，保證防塵設施的正常使用，具體設施包括：
1、防塵管路的鋪設吊掛及三通閥門的安裝、凈化水幕、扒裝噴霧等設施安裝位置正確，并且靈敏可靠。
2、必須濕式打眼，水壓必須符合規(guī)程規(guī)定（0.07mpa以內(nèi)）要求，否則不能打眼，嚴禁干打眼；放炮必須使用水炮泥（一支水炮泥窖不少于200ml），現(xiàn)場有裝水炮泥的設施。
3、放炮前后必須對工作面30米范圍內(nèi)進行沖洗積塵，工作面必須有足夠的軟水管，放炮前開啟放炮自動噴霧或手動噴霧，時間不得少于5min，出煤時必須使用風流凈化水幕、轉(zhuǎn)載噴霧等防塵設施。
4、打眼工、放炮工、裝煤工等接塵人員必須佩戴防塵口罩。
5、錨噴巷道時必須使用錨噴除塵器。
第十二條? 機電隊職責范圍：負責分管巷道的防塵設施安裝吊掛、維護管理及污水處理達標。
1、負責管路的吊掛、三通閥門及集中巷水質(zhì)過濾器的安裝、維護使用符合規(guī)定要求。
2、負責皮帶巷轉(zhuǎn)載點的噴霧、風流凈化水幕，綜采工作面的膠帶巷轉(zhuǎn)載點噴霧安裝、使用維護符合規(guī)定。
3、對變電站每年刷白二次，衛(wèi)生達標。
4、溜子工、沖洗工必須戴防塵口罩。
第十三條、安裝隊職責范圍：負責綜采新工作面清水加壓泵、水質(zhì)過濾器、架間噴霧、采煤機外噴霧的安裝及舊工作面的回收工作。
第十四條? 皮帶隊職責范圍：負責煤倉及皮帶走廊、上倉皮帶、主斜井強力皮帶、膠帶皮帶大巷的綜合防塵設施安裝、維護及使用。
1、負責皮帶走廊、主斜井及膠帶巷的定期沖洗刷白（每年至少刷白二次）。
2、負責煤倉和皮帶走廊、主斜井及膠帶大巷的各轉(zhuǎn)載點噴霧完好使用及一切防塵設施的維護工作。
3、負責主斜井放煤口及膠帶煤庫的凈化噴霧安裝及其使用正常。
4、負責沖洗巷道及各煤庫的接塵人員必須佩戴防塵口罩。
第十五條? 綜合防塵評定等級按考核辦法打分，不符合標準給予罰款或者降級處理。防塵辦公室要做到每旬一小結(jié)，每月一總結(jié)，月底一評比，每季度獎勵一次，對好的單位給予表彰，差的單位應追究責任，限期整改并給予罰款處理，如果罰款后仍拖延不解決問題的，按月計算加倍處罰，直至給予責任者行政處分。
第十六條? 各科、隊被罰款部分的全部資金都要落實到責任者頭上，罰科、隊第一責任者、分管防塵的隊干、各隊防塵維護工，不得攤派工人。
第十七條? 綜合防塵辦公室每月25日前將三旬罰款數(shù)目統(tǒng)計清楚，以三定表的格式，把上月下旬，本月上、中旬的重復問題找出來，通知被查單位，如果再出此問題，進行處罰，綜合防塵辦公室開出罰款后，財務科對被罰款單位進行扣款。由礦安監(jiān)處、工會直接監(jiān)督，如出現(xiàn)扣款不真實，由安監(jiān)處負責追查處理。
第十八條? 防塵獎勵獎金來源，由一通三防獎勵基金中提取獎勵原則：實事求是，公平合理，確實起到管理促進作用。
1、獎勵條例：（1）礦按照每季度綜合防塵定級后確定（說明：每月分值=旬累計分值/3，每季分值=月累計分值/3，根據(jù)分值再排名次，按照獎罰標準進行獎勵或罰款。）
（2）在綜合防塵管理中，對長期保持特級標準的分管單位以及在綜合防塵中作出突出的貢獻的先進單位或個人，給予一定獎勵。
（3）綜合防塵管理資金，必須專款專用，不得挪作他用。
2、處罰條例：（1）《綜合防塵管理制度》要求健全防塵管路及“三通”閥門。每少一處管路罰款50元，少一個“三通”閥門罰款20元，拐一處死彎罰款10元，有一處不吊掛、吊掛不平直或漏水罰款20元。
（2）《綜合防塵管理制度》中要求設置水幕（風流凈化）的地點，缺一道罰款50—100元，漏水或者不封閉全斷面的罰款20元，無手輪或者有一個噴嘴堵塞罰款5元。
（3）綜采面不安設清水加壓器，不安設架間噴霧，對責
任隊（或者安裝人）罰款150—200元，采煤司機割煤時不先開水或者不先停水者罰款30—60元。
（4）井下每發(fā)現(xiàn)一處厚度超過2mm連續(xù)長度大于5m的煤塵堆積，按每超1m罰款5元，累計計算，檢查人員弄虛作假者罰款10元。
（5）除該面不打缺口的地點之外，凡需要濕打眼地點或放炮不用水炮泥者，罰款100—300元。
（6）各轉(zhuǎn)載點、裝載點、卸載點、皮帶走廊噴霧裝置每缺一個罰款30—50元，使用不正常罰款20元。不就位，霧化差，無水輪，漏水罰款10元。
（7）各隊（組）對防塵設施損壞嚴重者，第一責任者或維護工各罰款50—100元。
（8）井下應設隔爆設施地點少設一處罰款50—100元；位置不符合規(guī)定要求罰款20—30元；無隔爆說明牌板罰款10元，無水或不及時換水，每個罰款5元，數(shù)量不足，每少一個水袋罰款5元，處罰完為止。
（9）各隊（組）綜合防塵牌板不及時填寫，罰款10—20元；字體不清楚罰款20元；無臺帳罰款20—30元。
（10）粉塵測定不符合規(guī)定罰款5元；虛報謊報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)一次罰款責任者50—100元，無化驗罰款責任者20—30元。
（11）接塵人員不戴防塵口罩，發(fā)現(xiàn)一個罰款10—20元。
（12）工作面架間噴霧缺一道罰款10元，未達到標準罰款50元。
（13）主要大巷、主要進回風巷、采區(qū)內(nèi)巷道、膠帶巷、采掘巷道在規(guī)定日期每少一次沖洗罰款50—100元，主要運輸大巷及采區(qū)上下山在規(guī)定日期內(nèi)，每少刷一次罰款100—200元，采煤工作面回風口至10米處段必須每班進行沖刷一次，不符合要求罰款20—50元。
（14）放炮前后不灑水罰款50元。
（15）錨噴除塵器不使用或使用不正常罰款100元。
（16）井下電纜、開關有積塵，發(fā)現(xiàn)1處（個）罰款20—30元。
（17）煤眼不注水罰款30—50元，少注一個工作面罰款50元。
第十九條 開展綜合評比競賽活動，按照《煤礦井下粉塵防治規(guī)范》和《評定等級扣分標準》由防塵領導組對全礦井防塵隊組每季進行一次評定和排名，采、掘、開、機、運、通六大工種在95分以上者各獎1000元（包括95分），90分以上者獎500元（包括90分），85分以下者罰款300元（包括85分），80以下者罰款500（包括80分）。并按每月進行單位大排名，前兩名獎勵，后兩名處罰。
第二十條? 綜合防塵競賽質(zhì)量標準及檢查評比辦法。
