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采購管理制度是企業(yè)運營的核心環(huán)節(jié)之一，其主要作用在于確保企業(yè)的采購活動高效、合規(guī)地進行，有效控制成本，保障供應鏈穩(wěn)定，提升企業(yè)的經濟效益。通過規(guī)范化的采購流程和標準，可以降低風險，防止貪污和浪費，提高采購質量和效率。
包括哪些方面
一個完善的采購管理制度通常涵蓋以下幾個關鍵方面：
1. 采購策略：明確采購目標，如成本優(yōu)化、質量保證、供應商管理等，制定相應的采購策略。
2. 供應商管理：包括供應商的選擇、評估、合同談判、合作維護等，確保供應商的資質、能力和信譽符合企業(yè)需求。
3. 采購流程：從需求預測、采購申請、詢價比價、訂單下達、到貨驗收、付款結算等，每個步驟都有明確的操作規(guī)程。
4. 合同管理：規(guī)定合同的簽訂、執(zhí)行、變更和終止流程，確保合同的法律效力和執(zhí)行效率。
5. 風險控制：識別和評估采購過程中的風險，如價格波動、供應中斷等，并建立應對機制。
6. 性能評估：定期對采購工作進行績效評估，包括成本節(jié)約、交貨準時率、質量合格率等指標。
重要性
采購管理制度的重要性不言而喻，它直接影響到企業(yè)的運營效率和財務狀況。良好的制度能夠：
1. 增強采購透明度，防止腐敗行為，保護企業(yè)利益。
2. 提高采購效率，縮短采購周期，減少庫存積壓。
3. 確保產品質量，降低因質量問題導致的損失。
4. 優(yōu)化供應鏈，穩(wěn)定供應商關系，增強企業(yè)的市場競爭力。
5. 通過數據分析，幫助企業(yè)做出更明智的采購決策，降低運營成本。
方案
1. 制定詳盡的采購政策：明確采購原則，如公平競爭、價格合理、質量優(yōu)先等，為采購活動提供指導。
2. 實施供應商多元化策略：避免過度依賴單一供應商，分散風險，提高供應穩(wěn)定性。
3. 引入電子化采購系統(tǒng)：利用信息技術提高采購效率，減少人為錯誤，增強數據的準確性和實時性。
4. 建立嚴格的采購審批制度：設置多級審批，確保采購決策的合規(guī)性。
5. 定期培訓和考核：提升采購團隊的專業(yè)技能，強化制度執(zhí)行。
6. 設立內部審計機制：定期對采購活動進行審計，確保制度的有效執(zhí)行。
通過以上方案的實施，企業(yè)可以構建一個健全、高效的采購管理體系，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展提供堅實的后盾。
采購管理制度范本
【第1篇】采購管理制度范本
⒈采購原輔材料時,應向供應商了解采購物品的生產工藝、衛(wèi)生質量狀況,避免來自空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農藥或者其它有害物質的污染;必要時,對產品生產商的生產場地和倉庫進行審查;所有產品在初次采購前必須向供應商索取衛(wèi)生許可證復印件和相關證明文件,并要求供應商提供的每批產品應附帶產品檢驗報告;
⒉物資訂貨,必須按擇優(yōu)、價廉的原則和合理協(xié)作關系,選定供貨單位,并簽訂供貨合同;
⒊ 各項采購工作,必須在總經理的指導和同意下,按材料采購計劃,由有關部門按先后慢急安排采購;
⒋ 倉庫保管應及時上報各物料存量給總經理,由總經理安排采購計劃;
⒌ 訂貨合同中,應對物資名稱、型號規(guī)格、計量單位、質量要求、結算方式等提出明確要求,有特殊要求的應在合同中加注說明;合同簽訂時,要認真審核,防止錯訂、漏訂、重訂,確保采購順利進行;
⒍ 各項訂貨執(zhí)行中,如發(fā)現與合同內容不符時,應禁止使用,拒收,并及時與供應商聯(lián)系,解決處理;
⒎ 建立物資采購臺賬,物資分類登記入臺賬,以便參考歷次的單價,也便于登記合同交貨情況,做到有據可查;
⒏ 對積壓的物資,經總經理同意后方可進行處理;
⒐ 所有原輔材料入廠后必須在第一時間送品質部檢驗,合格后方可進入倉庫,辦理進倉手續(xù);
⒑ 所有未經檢驗驗收或檢驗驗收不合格的原輔材料不準進入倉庫。
【第2篇】酒店采購部用車管理制度
酒店采購部用車管理制度
(三)
三、車輛維修保養(yǎng)檢查制度1.司機在完成日常出車任務回隊后,需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養(yǎng)外,在車輛月檢前,需進行認真系統(tǒng)的檢查保養(yǎng)。
2. 檢查的項目有月行駛里程、全車衛(wèi)生、機油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等,如果不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內將對司機的福利待遇做相對扣發(fā)。
3. 對于汽車正常的維修或保養(yǎng)如換機油等需由司機本人完成。
4. 對于確需送修理廠進行修理的汽車需同主管提出申請,經總辦同意、總經理審批方可修理。
5.對于修理回來的車輛,本車司機需對車輛認真檢查,是否合乎標準,修理廠所收費用是否合理,主管部門領導具有審查的權力。
6. 對車輛的月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需詳細的記入本車技術檔案。
7. 對于按汽車尾號要進行年檢的車輛,需領取車輛年檢表。
對車輛進行年檢合格后,要迅速去交管部門領取年檢合格證貼于汽車前風檔的右前方。
四、高速公路、機場通行費和審核車輛暫存費的報銷制度司機出車需經過上述路段或暫存時,所必須交納的費用回隊后需將票據如數交給主管審核并說明緣由,對于駕駛路線與票據不相符的,由總辦進行審核,不合理的費用將不予報銷并追究當事人責任(每月報銷一次)。
五、安全行車獎勵制度對司機當月做到安全行車的,給予適當安全獎,如出事故則扣發(fā)或不發(fā)。
年終被酒店評為先進駕駛員的,將按有關規(guī)定給予獎勵。
六、車輛隨車工具管理規(guī)定及用車管理制度1.所配發(fā)的隨車物品均由司機本人保管,如丟失,照價賠償,需要更換的以舊換新。
2. 不經領導批準,司機出車無論多晚一律將車開回酒店。
3. 任何人將車開出酒店,都要向主管打招呼并領取調度單。
4. 車輛如有碰壞需立即報告領導,如隱瞞不報加重處罰。
七、司機著裝司機的著裝好壞一定程度上影響酒店形象,因此必須做到:1.上崗前按酒店規(guī)定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。
2. 上崗發(fā)型必須符合酒店儀表儀容要求。
3. 個人衛(wèi)生符合酒店要求。
八、司機管理處罰規(guī)定1.服務質量違紀處罰:
①不按規(guī)定著裝經提醒不改正者處以罰款。
②未提前5分鐘到達出車地點或因需加油等情況而延誤出車者處以罰款。
③凡因服務態(tài)度、服務質量不好,受到賓客或用車人投訴者處以罰款。
2. 安全行車違紀處罰:
①凡發(fā)生交通違章行為(以交通管理部門違章通知為準),扣除當月安全獎。
②如發(fā)生酒店開車或將車交非司機駕駛,將給以罰款。
因酒后開車,非司機開車、開車辦私事而發(fā)生的交通違章和事故,一切責任和經濟損失完全自負。
【第3篇】造價咨詢公司采購管理制度
造價咨詢公司采購管理制度
第一條 為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。
第二條 公司采購管理的歸口部門為行政財務部，具體負責制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門需求，本著節(jié)約效益的原則，辦理采購事項。
第三條 采購原則：貨比三家，定點為主，勤儉節(jié)約。
第四條 公司行政采購統(tǒng)一由行政財務部辦理，包括：例行采購（日常辦公用品、計算機及耗材）和零星采購（辦公設備、辦公家具、印刷品、裝修時所需設備及材料等）。
第五條 例行采購
屬于例行采購的物品應核定最低庫存量。達到最低庫存量時，財務部通知定點供應商送貨，如復印紙等。
第六條 零星采購
零星采購需履行申購手續(xù)，即：
一、申請——由需求者向行政財務部提出采購要求，行政財務部門匯總后每月一日以書面形式提出采購申請，按要求填寫清楚。
二、審核——由總工審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調撥、是否有替代品。
三、報批——由所長批準。
四、采購——由行政財務部根據批準后的采購申請進行。一般均應進行詢價、比價、看樣。
五、驗收——由行政財務部和總工驗收。
六、登記、建檔——驗收合格后，由行政財務部進行登記入帳，通知使用部門（人）領用。資料員負責收妥合格證、使用說明書。
第七條 本制度由所長辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權屬行政財務部。
【第4篇】三溝醫(yī)院采購管理制度
醫(yī)院采購管理制度
為保證醫(yī)院各項物資、材料供應及時,確保醫(yī)療工作順利開展,制定本制度。
2、適用范圍
凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購,均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫(yī)療用品的采購,含固定資產和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據各部門申報的采購計劃(經部門負責人簽字,院領導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。
3.3采購員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預測市場供應變化,為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。
3.4采購工作必須做到堅持原則,掌握標準,執(zhí)行制度,嚴格財經紀律,不允許有損公肥私的現象存在,做到無計劃不采購,質量規(guī)格不明不采購,價格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時、準確、適用,嚴把質量關;避免盲目采購造成積壓浪費。
3.6對外加工訂貨,要對生產廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察,將結果與使用單位協(xié)商,擇優(yōu)訂貨。
3.7簽訂定購合同,必須注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。
3.8凡購進一切公用物資,必須經庫房辦理驗收手續(xù),庫房驗收時,應對數量、質量、規(guī)格等認真核查,做到發(fā)票與實物相符,并依據采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù),否則不予入庫。
4、醫(yī)療器材采購管理
4.1普通器械:根據各科室工作要求,由藥械科供應人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數量基數。正常損耗交舊換新,由于任務變更等原因可增減基數。
4.2裝備性儀器設備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規(guī)格、數量、價格、產地、申報理由等),交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由),報院醫(yī)療器械管理委員會(或藥械科)研究,提出傾向性意見,呈醫(yī)院總經理審批后實施。
4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品,按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。
4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨,統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:
4.4.1關健性指標,如質量、性能技術要求;
4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限,規(guī)定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓計劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的,要經科室主任審查、簽字同意,向藥械科聲明后,并經醫(yī)院總經理同意,方可自行購買,購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續(xù)。
4.6所有醫(yī)療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發(fā)放,各科室指派專人憑領物單領取。
4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等,醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務部門批準,由藥械科供應部門一次性配備登記,易損部分以舊換新,調離本院或離開醫(yī)師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械,發(fā)給負責“三生”管理的人員保管,并保持適當基數,輪流使用。
【第5篇】采購管理制度兩篇
本文目錄
采購管理制度
小學公物采購和審批管理制度
一、經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校領導班子集體討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規(guī)定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審批簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財務紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
二、財物（校廠）管理制度
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規(guī)定，結合本校實際特制定本制度。
加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件。本著勤儉辦學的原則，全體師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合審批、采購、驗收、報銷手續(xù)，經會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到賬冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。（學期結束前）
6、各科室校長清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內，辦公室的辦公用 品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經過部門負責人、校產管理員的鑒定，填報“審報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。
城關中心小學
小學公物采購和審批管理制度采購管理制度（2）
環(huán)山小學公物采購和審批管理制度
一、 經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財
務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重
大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長
簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，
外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通
知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規(guī)定及
時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的
報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務
主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否
則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律
的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。
二、財物（校產）管理制度
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，
責任明確，據有關規(guī)定，結合本校實際，特制定本制度。
加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則
，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共
識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結
合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員
雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、
組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經會計
和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物
價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼
在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內
公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部
門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實
到人保管使用。
【第6篇】灣麗酒店采購管理制度
麗灣酒店采購管理制度
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、采購管理部門
酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.
二、采購部工作基本要求
1.所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意
2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單
3.所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定
4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責
5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會
6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.
7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購
8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷
9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜
10.采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.
三、采購審批程序
1.申購單審批程序:
使用部門經理(倉庫主管)--資產會計復查--董事同意--采購部詢價--財務總監(jiān)稽查部--行政辦-----董事會--申購單返回采購部
2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.
2.單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠商比較價格品質--評定小組確定供貨商--采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議
財務審批--行政辦審批--董事會審批蓋章或簽字
執(zhí)行合同或協(xié)議
(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)
3.賒購(月結)物品采購審批程序
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.
各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質量的比較和討論,選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯(lián)合組織市場調查,根椐市場調查的價格,與供應商確定固定的一個月的供應價,在此確認期間內,供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.
四、采購監(jiān)督
采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督.
五、供應商管理
1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2.選用供應商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。
3.采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.
【第7篇】企業(yè)集團采購管理制度
集團企業(yè)采購管理制度
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作,特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產的采購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。
(三)、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%~10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。
2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。
3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標采購
凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。
三、采購程序
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批準備案。
2、對于大宗和經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的 生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務記錄,會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定,供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結算。
(二)、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃――→生產計劃――→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批準,交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。 生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。 凡由集團采供部代各生產企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業(yè)采購部。
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nbsp;4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收,并出具驗收報告。
(三)、中藥材采購:
1、中藥材一般應實行招標采購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后,應通過市場調研,上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協(xié)商,不斷調整價格。
四、審計監(jiān)督
采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。
對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。
【第8篇】非常全面的采購管理制度
本采購管理制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購。
采購管理制度具體描述
一、采購管理制度目的
加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。
二、采購管理制度范圍
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購管理制度。
三、采購管理制度職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購管理制度。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購管理制度、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購采購管理制度初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購管理制度采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購管理制度。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上??；如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
回復1：全面點的采購管理制度
4.3采購管理制度實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》，并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進
【第9篇】建筑集團公司招標采購監(jiān)督管理制度
zz集團公司招標采購監(jiān)督管理制度
第一章 總 則
第一條 為了加強招標監(jiān)督,規(guī)范招標管理,保障集團公司的合法權益,根據《中華人民共和國招標投標法》、《浙江省招標投標條例》等法律法規(guī),制訂本制度。
第二條 本制度適用于集團公司及各所屬(控股)公司(以下簡稱各公司)符合下列條件的項目招標:
(一)建設工程項目,包括項目的勘察建設、設計、施工、監(jiān)理、服務以及設備、物資材料的采購等。
1、施工單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;
2、設備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;
3、勘察、設計、監(jiān)理、服務的單項合同估算價在5萬元人民幣以上的。
(二)生產經營過程中的大宗原輔材料、物資、設備采購金額在5萬元以上的招標項目。
(三)委托社會中介組織承擔的招標項目。
第三條 集團公司招標監(jiān)督工作堅持“公開、公平、公正”和“分級管理、重點監(jiān)控”的原則。
第二章 組織管理
第四條 建立集團公司招標采購監(jiān)督領導小組,由集團公司分管領導和有關部門負責人組成,負責領導招標采購監(jiān)督工作。
(一) 制定和完善集團公司招標監(jiān)督制度;
(二) 提出年度招標監(jiān)督工作的要求和計劃;
(三) 處理和協(xié)調招標監(jiān)督工作中的重大問題。
第五條 招標采購監(jiān)督領導小組下設辦公室,主要負責招標監(jiān)督的組織、協(xié)調及實施等日常工作。
(一)建立健全招標監(jiān)督的制度和辦法;
(二)指導、檢查各公司招標監(jiān)督工作;
(三)監(jiān)督檢查招標監(jiān)督人員履行工作職責情況;
(四)協(xié)調解決招標監(jiān)督中的有關問題;
(五)協(xié)助組織查處招標中的違紀違法案件。
第六條 招標監(jiān)督人員主要是對雙方當事人(包括招標人、招標代理機構、投標人、評標人員和相關工作人員)在招投標中貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策情況進行監(jiān)督檢查,對不符合招投標要求或違反招投標有關規(guī)定的,及時予以糾正,情節(jié)嚴重的可以行使否決權。
第七條 建立和完善招投標投訴處理機制。集團公司做好來訪接待,設立舉報電話、公開電子郵箱,受理招投標中單位和個人的投訴和舉報。對反映和舉報的問題,嚴格按照集團公司相關定認真進行核查,并將核查結果及處理意見及時向署名舉報人反饋。
第三章 監(jiān)督內容
第八條 準備階段監(jiān)督檢查的主要內容:
(一)是否存在將應該進行整體招標的項目進行拆分肢解、規(guī)避招標的行為;
(二)招標文件制作是否合法、合規(guī)并進行備案;
(三)入圍單位的資格及產生程序是否符合規(guī)定;
(四)是否按規(guī)定編制標書,并采取必要的保密措施;
(五)是否按規(guī)定確定招標方式,審批手續(xù)是否齊全;
(六)是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標人,限制投標人之間的正當競爭行為;
(七)評標辦法是否科學合理;
(八)其他應實施監(jiān)督檢查的事項。
第九條 開標階段監(jiān)督檢查的主要內容:
(一)是否按要求送達標書;
(二)參與開標人員到場情況是否符合規(guī)定;
(三)是否在開標現場當眾宣布招投標工作紀律,并公布投訴舉報電話;
(四)投標文件的有效性;
(五)投標文件當眾拆封,宣讀投標文件內容等情況。
第十條 評標階段監(jiān)督檢查的主要內容:
(一)評標小組成員的產生及組成是否符合有關規(guī)定;
(二)評標過程的評標紀律執(zhí)行情況;
(三)評標小組成員是否獨立、客觀、公正地進行工作。
第十一條 定標階段監(jiān)督檢查的主要內容:
(一)定標預案的確定是否符合有關規(guī)定;
(二)定標依據的合理性。
第十二條 其他行為的監(jiān)督:
(一)執(zhí)行“推薦、評標、定標三分離”原則的情況;
(二)回避制度的執(zhí)行情況;
(三)招投標雙方當事人是否存在違法違紀行為。
第四章監(jiān)督方式
第十三條 監(jiān)督人員可以參加招投標有關會議和活動,但不得作為評標小組成員直接參與評標。
第十四條 招標監(jiān)督可采取現場監(jiān)督、定期檢查、不定期抽查等方式進行,必要時可組織協(xié)調相關部門、人員或聘請有關專業(yè)技術人員共同實施。實際操作中可采取以下方式:
(一)檢查項目審批程序、資金撥付等文件和資料;
(二)檢查招標公告、投標邀請書、招標文件、投標文件,核查投標單位的資質等級和資信等情況;
(三)監(jiān)督開標、評標、并參加與招投標事項有關的重要會議;
(四)向招標人、投標人、招標代理機構、有關部門(單位)、調查了解情況,聽取意見;
(五)審閱招標情況報告、合同及其有關文件;
(六)現場查驗,調查、核實招投標結果執(zhí)行情況。
第五章監(jiān)督實施
第十五條 集團公司對重大項目招標監(jiān)督實行報備制度。各公司組織重大項目招標時,應報集團公司審批。招標完成后十五天內,將招標結果上報備案。
第十六條 集團公司招標采購監(jiān)督領導小組對招標文件進行審查,提出審查意見報分管領導同意后,視情況指派2名以上監(jiān)督人員參加該項目招標監(jiān)督。
第十七條 監(jiān)督人員按本辦法要求,認真履行職責,對招標主要環(huán)節(jié)實施監(jiān)督,及時報告并妥善處理招標中反映和舉報的問題。
第十八條 監(jiān)督過程中涉及的法律事項由集團公司法律顧問負責解答。
第六章 招標紀律
第十九條 任何單位和個人不得在招標中實施下列規(guī)避行為:
(一) 將必須進行招標的項目化整為零不通過招標而發(fā)包;
(二) 將必須公開招標的項目擅自改為邀請招標;
(三) 相互串通搞虛假招標;
(四) 其他規(guī)避招標的行為。
第二十條 資格預審小組和評標小組成員有下列規(guī)定情形之一的,應當主動提出回避:
(一)投標單位主要負責人的近親屬;
(二)與投標單位有經濟利益關系或其他利害關系,可能影響對投標公正評審的;
(三)曾因在招投標有關活動中有違法
違紀行為而受過紀律處分或刑事處罰的。
第二十一條 所有參加招標的工作人員要恪守職業(yè)道德,嚴守紀律,嚴禁從事下列行為:
(一)招標單位及其工作人員與投標單位或者與招標結果有利害關系的人進行私下接觸;
(二)招標單位及其工作人員收受投標單位、中介人以及其他利害關系人的財物或者其他好處;
(三)招標單位及其工作人員向投標單位泄露標底、透露投標文件的評審、中標候選人的推薦以及與定標有關的其他情況;
(四)其他違反職業(yè)道德和招標紀律的行為。
第七章責任追究
第二十二條對違反招投標行為的相關責任人視情節(jié)輕重給予批評、教育或紀律處分,觸犯刑律的移交司法機關追究刑事責任。
(一) 對違反本辦法的招標單位負責人及其他參加招標的工作人員,根據集團公司相關規(guī)定,追究招標單位領導班子和相關責任人的違紀責任;
(二)投標單位存在違法違規(guī)行為的,按有關規(guī)定處理,直至不予準入或取消競標資格。
第八章附 則
第二十三條本制度自下發(fā)之日起實施。
【第10篇】工程項目材料設備采購管理制度3
工程項目材料設備采購管理制度(三)
為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。
【第11篇】采購合同管理制度
為加強合同管理,避免失誤,提高經濟效益,根據《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制訂本制度。公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
一、采購合同的內容
公司采購合同的條款構成了采購合同的內容,應當在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:
l、商品的品種、規(guī)格和數量
商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數量明細表。
2、商品的質量和包裝
合同中應規(guī)定商品所應符合的質量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規(guī)定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志及包裝物的處理等,均應有詳細規(guī)定。
3、商品的價格和結算方式
合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結算方式和結算程序,同時約定開票事宜。
4、交貨期限、地點和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運,還是自提。
5、商品驗收辦法
合同中要具體規(guī)定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。
6、違約責任
簽約一方不履行合同,必將影響另一方經濟活動的進行,因此違約方應負物質責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應明確規(guī)定,供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:
(1)不按合同規(guī)定的商品數量、品種、規(guī)格供應商品;
(2)不按合同中規(guī)定的商品質量標準交貨;
(3)逾期發(fā)送商品。
7、合同的變更和解除條件
合同中應規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。
此外,采購合同應視實際情況,增加若干具體的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。
二、合同的審查批準
1、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領導審查批準后,方能正式簽訂。
2、合同原則上由部門負責人具體經辦,擬訂初稿后必須經公司領導審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是:
(1)合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。
(2)合同的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
(3)合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
(4)根據法律規(guī)定或實際需要,合同還應當或可以呈報法律顧問把關,或請公證處公證。
三、采購合同的簽訂
1、簽訂采購合同的原則
(1)合同的當事人必須具備法人資格或法人委托的代理人資格。
(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續(xù)應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。
(3)簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。
(4)簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。
(5)當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。
(6)采購合同應當采用書面形式。
2、簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。
四、公司采購合同的管理
1、加強對公司采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理,在簽訂合同之前,應當認真研究市場需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據企業(yè)的購銷任務收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。
2、建立合同管理機構和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應當設置專門機構或專職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實現。
3、處理好合同糾紛
當企業(yè)的經濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時,企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。
4、信守合同,樹立企業(yè)良好形象
合同的履行情況好壞,不僅關系到企業(yè)經營活動的順利進行,而且也關系到企業(yè)的聲譽和形象。因此,加強合同管理,有利于樹立良好的企業(yè)形象。
【第12篇】酒店采購部管理制度四
酒店采購部管理制度(三)
1、制定采購計劃
(1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;
(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或講演財務部審核;
(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。
2、審批采購計劃:
(1)財務部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進行審核;
(2)財務部根據酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)猜測做采購物資的預算;
(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;
(4)經批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)視實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。
3、物資采購:
(1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數目、單位適時進行采購,以保證及時供給。
(2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質量、數目、規(guī)格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進行采購,以保證供給。
(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部分經理批準后可進行采購,以保證需用。
4、物資驗收入庫:
(1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經倉管員驗收;
(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按劃定入庫。
5、報銷及付款
(1)付款:
①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監(jiān)審核,經確認批準后方可付款;
②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;
③按酒店財務制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。
④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。
(2)報銷:
①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。
②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經部分經理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。
【第13篇】某物業(yè)公司采購管理制度
1.0 總則
1.1目的
為了規(guī)范公司采購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運營所需物資按時、按質、按量交付使用的前提下,降低風險,減少交易成本,保持并保證對供應商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價比的采購物資,特制定本制度。
1.2 適用范圍
本制度適用于**物業(yè)管理有限公司經營活動所需的所有物資的采購管理。
2.0 采購職能部門劃分
2.1物資使用部門:負責《申購單》的申報及物資質量的把關。
2.2采購部門:負責物資具體的采購以及采購資料的管理。
2.3倉庫管理部門:負責采購物資的數量、外觀質量的驗收。
2.4財務部門:負責采購貨款的支付結算。
2.5總經理:負責權限內的采購、貨款的審批和超出權限范圍的審核,以及采購的監(jiān)督。
2.6集團采購部:對采購的監(jiān)督和檢查。
3.0 采購管理
3.1采購物資分類
3.1.1a類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設備、備件、網絡設備及備件、開發(fā)工具、軟件產品、::計算機外設與耗材及其維護服務;公司用車輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產品、禮品、財產保險、場地修飾、設施維護以及其它行政類物資及服務。
3.1.2b類物資:工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
3.1.3c類物資:清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設備、工具、消耗品;小區(qū)綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。
3.1.4d類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。
3.1.5e類物資:固定資產類物資。會同集團采購部統(tǒng)一采購。
凡本制度定義范疇內的采購物資類型,均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。
3.2購方式
3.2.1計劃采購:各部門根據正常經營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃,并填寫《申購單》報主管經理、管理處經理審核后,報總經理審批,如超出審批權限,上報集團審批。
3.2.2緊急采購:采購人員得到總經理口頭允許,可以先行采購,而后補辦《申購單》手續(xù)。
3.3采購流程
申請人填寫《申購單》--主管審核--區(qū)域經理審核--總經理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務等相關手續(xù)并登記管理。
3.4采購審批權限
3.4.1為提高工作效率,采購在2000元以下的,由總經理審批權后,可進行采購;
3.4.2采購在2000以上的由總經理審批后,報集團總經理或總經理授權人審批,方可進行采購。
3.5采購價格管理
3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場價格進行調查,向幾家供應商發(fā)放詢價表,進行比價、議價到最后定價,并做好詢價、定價表的管理。
3.5.2由集團采購部提供價格參考表,再進行市場詢價、定價。
3.6采購實施
3.6.1采購人員根據審批的《申購單》,依據實際情況,進行詢價、定價后,確定供應商,進行采購。
3.6.2大宗用品或長期需用物資,與有關廠家、供應商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證質量以及合理的價格供應。
3.6.3與集團采購部保持信息共享,做好物資采購保障工作。
3.6.4原則上采購人員應尋找至少三家以上的供應商,進行各方面的比較后再確定最終供應商。
3.7采購貨款的支付與報銷
3.7.1采購人員報銷時,必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
3.7.2由經辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經理審核、財務經理審核、總經理審批后,由財務部負責支付結算工作。
3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理
3.8.1長期供應商。要求其提供營業(yè)執(zhí)照復印件,都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同),以確保其供應物資的質量、規(guī)格以及價格的合理性。
3.8.2臨時供應商。要求與其達成口頭協(xié)議,保證物資質量、規(guī)格以及價格的合理性。
3.8.3表格管理。規(guī)范各種表格,做好各種表格的管理
4.0 供應商管理
4.1建立供應商檔案。做好原始詢價表的管理,以及對供應商定期評價,包括產品質量、價格、送貨時間觀念等各項評價。
4.2不達標的供應商。及時調整,減少對公司的損失。
5.0 采購的監(jiān)督和檢查
5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》,每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。
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6.0 采購人員職業(yè)規(guī)范
6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。
6.2采購人員應以公司利益為己任,不允許向供應商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個人利益,一經發(fā)現,公司::將根據有關規(guī)定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下,經主管經理認可后,方可接受供應商的宴請;在采購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供應商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調工作的前提下,方可接受供應商的邀請,前往參觀公司、觀摩產品展示公開商務活動。
6.5采購人員代表公司形象,對于供應商方面的工作人員,應當做到有禮有節(jié),公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購人員在與供應商的談判過程中,應嚴格遵守保密制度,杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為,公司有權進行處理,包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘,情節(jié)嚴重的移交司法機構處理。
7.0 附則
7.1本制度由公司辦公室負責解釋;
【第14篇】酒店物資采購工作管理制度
物資采購是酒店經營管理中的重要環(huán)節(jié),加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應予以支持、配合、監(jiān)督。
l、采購的計劃管理
加強計劃管理,嚴格審批手續(xù),是采購管理的關鍵。
(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后轉采購員;
(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業(yè)務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經理審批,報總經理批準后,轉采購部;
(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經理根據庫存情況審核簽字,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。
2、采購物資的擇商和價格管理
采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;
(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業(yè)務治談,經過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(3)供應廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;
(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質優(yōu)價廉服務好的供應廠商;
(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經理。
【第15篇】物業(yè)管理處材料采購管理制度
物業(yè)管理處材料采購管理制度
1.0目的
1.1為提高資金的使用效率和降低經營成本,規(guī)范材料采購行為,結合本公司的實際情況,
特制定本材料采購管理制度。
2.0適用范圍
2.1本文件適用于本管理處所有材料采購管理。
3.0職責
3.1業(yè)務部負責制訂材料采購權限規(guī)定,報公司總經理批準下發(fā)執(zhí)行,并對該規(guī)定的實施和執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
4.0材料采購權限規(guī)定
4.1對經營使用且批量較大的維護材料的采購方式
4.1.1實行定點定計劃采購。材料使用部門定期有計劃地把需要采購的材料名稱、型號、數量等基本要求填寫《材料采購清單》,報業(yè)務部申請。(業(yè)務部對各部門提出申請在三天內給予答復,特殊情況除外)。
4.1.2由業(yè)務部在材料采購小組確定的供應商處采購。(該材料供應商應與物業(yè)公司簽訂《材料供應協(xié)議書》,原則上同一類型材料應有兩家以上供應商可供選擇)。
4.1.3材料供商應根據《材料采購清單》在一定時間內送貨到材料使用部門,由材料使用部門對照清單驗收,并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業(yè)務部留底存檔)。
4.1.4材料質量由使用部門把關,若有不合格產品或劣質產品時,通知業(yè)務部經辦人員要求退貨。
4.1.5財務人員根據《材料采購清單》和供應商送貨清單,按照《財務管理制度》結賬。
4.1.6下列材料在定點定計劃采購之列:光管、電子鎮(zhèn)流器、空氣開關、節(jié)能燈、汽車輪胎、機油等。
4.2.對非經常性使用或急需搶修用材料的采購方式
4.2.1對價值300元以下材料,由各管理處負責人決定購買。
4.2.2對價值300元以上、2000元以下的材料,購買前須向公司總(副)經理請示批準后方可購買。
4.2.3盡量安排在由材料采購小組確定的供應商處購買,送貨清單應有二人簽名。
4.2.4對于價值2000元以上材料,應經公司總經理批準后方可購買。
4.2.5材料質量由使用部門負責。
4.2.6非經批準原則上不得購買材料,除非有部門負責人臨時授權或緊急搶修等特殊情況。
5.0引用文件及相關表格
5.1《財務管理制度》
5.2《材料采購清單》
5.3《材料供應協(xié)議書》
【第16篇】集團公司集中采購管理制度
《xx集團集中采購管理制度》
第一章總則
第一條目的
為加強整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本，保障集團各單位經營活動所需物品的正常供應，特制訂本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于集團內部所有直屬單位。
第二章采購管理
第三條采購集中管理
集團實行內部采購集中管理制度，除各單位的行政事業(yè)性收費之外，在集團市場管理中心登錄的產品（或服務）為集團指定采購單位。各單位一旦發(fā)生未經集團市場管理中心許可的采購行為，財務一概不予報銷或支付。
第四條采購流程
采購可分為商品類采購與服務類采購二大類，各單位可根據自己的生產經營狀況預算需求量，向集團市場管理中心產品管理部發(fā)起采購。
第三章采購原則
第六條供應商的選擇
一、在集團市場管理中心登錄的物品，原則上必須選擇業(yè)內排名前十的供應廠商（或品牌），從市場占有率、售后服務、商品價格等多個方面進行比較，選擇最佳供應商。嚴禁選擇“三無產品”，即無生產廠家、無生產日期、無生產地址。
二、機器設備采購必須是取得國家有關許可證并在勞動部門備案的正規(guī)單位設計、生產的產品。經安全員或安全管理機構檢驗合格方可使用，銷售商須提供有(經勞動局備案認可的)維修保養(yǎng)點或正式委托保養(yǎng)點。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測機器設備時，被雇請的單位必須是經勞動部門安全認可的單位。
第七條供應商的確定
同時聯(lián)系經篩選后的優(yōu)質供應商，根據集團年總采購量讓對方提供產品報價，進行價格比對，并與供應商簽訂年度購銷合同。
第八條市場把握原則
產品管理人員應隨時搜集市場產品信息，掌握產品及行業(yè)動態(tài)，建立供應商信息檔案，實現最優(yōu)化管理。
第九條廉潔原則
采購人員應廉潔自律，做到不收禮、不受賄。
第四章采購操作規(guī)程
第十條樣品提供和確認
一、如需提供樣品的，須確定送樣周期，由產品管理部門負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求單位確認。
二、對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
第十一條合同簽定
一、供應商經送樣審查合格后，由集團公司與選定的供應商簽訂合同。
二、如發(fā)生爭議時，依據合同的核定條款進行處理。
第十二條進度跟催
為確保準時交貨，產品管理人員人員應提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應廠商進行溝通，確保物品能及時交貨。如采購物品無法在預定時間內交貨的，銷售管理人員應提前通知需求單位，并聯(lián)系廠家確定新的到貨日期。
第十三條驗收入庫
貨到后，各單位應對貨物進行驗貨，貨物驗收合格后方能入庫。不符合要求的產品應當予以退回，不得入庫。
第五章附則
第十四條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第十五條本制度由集團財務管理中心負責解釋。
附表1：《單位采購清單》
附表2：《單位租房及裝修采購清單》
附表3：《集團采購工作日報表》
附表4：《集團采購工作月報表》
附表5：《集團采購工作季報表》
附表6：《集團采購工作年報表》
附表7：《單位銷售工作日報表》
附表8：《單位銷售工作月報表》
附表9：《單位銷售工作季報表》
附表10：《單位銷售工作年報表》
附表11：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作日報表》
附表12：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作月報表》
附表13：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作季報表》
附表14：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作年報表》
附表15：《單位租房及裝修工作日報表》
附表16：《單位租房及裝修工作日報表》
附表17：《單位租房及裝修工作日報表》
附表18：《單位租房及裝修工作日報表》
附表19：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作日報表》
附表20：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作月報表》
附表21：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作季報表》
附表22：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作年報表》
集團財務管理中心 2023年6月
