第1篇 采購管理規(guī)定及流程辦法
集團公司采購管理制度
資源簡介(以下內容從原文隨機摘錄,并轉為純文本,不代表完整內容,僅供參考。)
1、采購總則
1、1為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。
2、采購原則
2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調研匯總各方意見,經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。
2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成
2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2、5、1自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質量,降低采購成本。
2、5、2加強學習,提高認識,增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律,不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。
3、采購程序
3、1供應商的選擇
3、1、1供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3、2采購程序
所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續(xù),采購部有權拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
第2篇 工程建筑材料和設備采購使用管理規(guī)定
為了加強總公司工程項目建筑材料質量管理,杜絕偽劣材料進入施工現(xiàn)場,保證工程質量。根據(jù)本公司實際,特制定本規(guī)定:
一、 建筑材料和設備品種采購的確定
甲方工程部根據(jù)工程項目實際需要,將總公司負責采購供應的材料和施工單位(以下簡稱:乙方)共同招標采購的材料列表,以書面形式報總公司總經(jīng)理審批,并將材料和設備的品種列入《建筑施工合同補充協(xié)議》條款中,共同遵守,相互約束。
二、建筑材料品牌的選定
1、甲方工程部和乙方,各委派一名材料員對施工中所需的建筑材料進行市場調查(條件允許可實地考察),主要對其品牌的質量、性能及價格進行分析、比較,寫出書面分析報告,報總公司領導參考,并先出三家以上的經(jīng)銷商或生產(chǎn)廠家(以下簡稱:供方)進行招標。在招標前甲、乙雙方有關材料員要在認可(統(tǒng)一)的材料(或設備)標底價報價單上簽字,并由甲、乙雙方派員成立評標小組定標。定標后任何一方不得反悔。甲方與乙方的材料結算價仍按雙方合同規(guī)定的標底價格,不得增減。乙方與供方按材料中標價結算。
2、凡參加材料(或設備)供應投標的單位必須出具有效的工商營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品經(jīng)營許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證及有關的產(chǎn)品質量檢驗報告,方可參加投標(建設部推薦產(chǎn)品優(yōu)先考慮)。中標的供方必須與乙方按照《合同法》簽定供需合同。
3、屬施工承包合同指定由甲方采購提供的建筑材料、各種設備,由總公司工程部調查市場行情,提出三個以上的供貨單位或廠家參加投標,由總公司領導班子和有關技術人員評標,確定中標者。
三、乙方材料員的選定和權限
乙方以委托書形式,將乙方材料員名單報甲方、監(jiān)理公司、經(jīng)銷商及生產(chǎn)廠家。委托書中必須寫明材料員姓名、職務、工程施工項目名稱、權限、委托人要簽字,乙方蓋章。甲方和供方只認乙方委托的材料員簽字,甲、乙方派出材料員在標底價報單和領取材料單上簽字,在本規(guī)定的范圍內生效,任何一方的主管領導、法定代表人不得否定。其余人員簽字,甲方不予認可。
四、建筑材料、設備采購方式
1、甲方指定品牌并自行采購。(按合同約定范圍)
2、甲方指定品牌乙方自行采購的材料設備。(按合同約定范圍)
3、乙方自行采購的材料及設備。(按合同約定范圍)
五、建筑材料進入施工現(xiàn)場及使用控制
供方建筑材料進場必須嚴格執(zhí)行《商丘市建筑施工管理條例》,并提供產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質量檢驗報告。監(jiān)理公司、甲方工程部、乙方材料員和供方各派一名現(xiàn)場見證人進行抽檢。合格后,才能交乙方使用。如抽檢達不到合格標準的,應立即退場。
六、建筑材料款項的結算
1、甲供材料由供方在每月7日前(或按甲方規(guī)定時間),將乙方領用的建筑材料匯總表和調撥單一式三份報甲方工程部,并交總公司領導審閱。屬甲方提供建筑材料的,應從撥付乙方工程進度款中扣除,由甲方工程部書面通知財務部。
2、屬乙方要求甲方代扣材料款的,乙方需出具雙方簽字蓋章的匯總表和讞撥單并附委托書一份,甲方在撥付乙方工程進度款中扣除,由甲方工程部書面通知財務部。
3、甲方工程部根據(jù)乙方提供的建筑材料匯總表和調撥單中產(chǎn)品名稱、金額、填寫轉帳、付款審批單,經(jīng)總公司主管工程部副總經(jīng)理、總公司總經(jīng)理審批后,才能交計財務部付款,并及時將稅務發(fā)票交計財務部沖帳。
七、其它
1、甲方工程部應及時了解國內、外比較成熟的新材料及應用情況,并及時向分管副總經(jīng)理匯報。一旦采用新材料,要負責考評、訂貨、采購、保管及發(fā)貨等工作。乙方應積極配合甲方使用新材料的工作。
2、乙方發(fā)現(xiàn)品種、質量達到甲方要求,且價格低廉的材料,可向甲方工程部提出要求,報總公司總經(jīng)理審批,并按本管理規(guī)定實施。
3、對乙方材料已經(jīng)材料員簽字,又拒不使用現(xiàn)場材料組指定材料的乙方,甲方有權要求乙方服從整個項目統(tǒng)一管理的有并規(guī)定,否則,監(jiān)理公司對不聽勸阻而另購材料的有關工程分項不予簽證,并勒令其自購材料退場。
第3篇 配件采購管理規(guī)定辦法
備品備件采購管理規(guī)章制度
第一章總則
備品備件的采購工作是采購供應部的主要工作之一。
承擔著公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國內外備品備件的采購、供應工作包括申購計劃的整理、歸類、采購任務的安排、供求信息的收集、整理及時向申購單位、部門經(jīng)理及分管副總裁反饋、匯報相關信息與供應商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質量跟蹤監(jiān)督、反饋檔案的建立等。
第二章崗位設定
采購崗位負責集團公司生產(chǎn)所需的備品備件的采購工作采購內業(yè)崗位負責備品備件申購單的匯總、分類及整理備品備件申購的臺帳登記相發(fā)票的審核按時編制采購月、季及年度報表。
第三章工作任務
1、負責備品備件的采購供應工作。
及時了解市場行情多方收集、整理相關供應商信息不斷拓寬供應渠道。
有選擇地收集、建立供應商檔案以備后用。
2、加強學習熟悉公司各種型號的生產(chǎn)設備掌握各種型號的備品備件在相關的生產(chǎn)設備中的功能、物性指標、性能、質量等。
采購適價、適質及符合設備技術要求的備品備件。
3、認真審核、匯總、分類各公司遞交的申購單核對各種備品備件的貨存情況嚴格按備品備件采購程序對所采申購的備品備件的型號、貨期、價格等進行查詢及時向各申購公司、部門經(jīng)理及分管總裁反饋查詢結果。
合理選擇合格的分承包方。
4、嚴格執(zhí)行備品備件的采購審批及備案程序即備品備件的型號及貨期限必須由各申購單位確認備品備件的價格必須部門經(jīng)理及分管總裁審批簽訂的合同所經(jīng)辦人員必須自行建檔外還需要送財務部備案。
5、根據(jù)備品備件的使用功能、設備要求等參考價格因素確定國內采購或國外采購需從國外采購的將簽訂的合同移交進出口科按國外采購工作程序進行采購需在國內采購的按備品備件采購程序進行采購。
6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產(chǎn)、發(fā)貨情況。
對已到貨的備品備件配合倉庫清點數(shù)量、配合質檢進行驗貨。
對不合格的備品備件負責按合同規(guī)定和客戶協(xié)客戶拜訪紀要銷售分銷指標會議紀要新產(chǎn)品指標崗位職責及工作要求生產(chǎn)技術指標市場營銷指標供應鏈指標衡量指標完成計計劃編制說明供應商資質和管理辦法管理制度采購管理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計劃安排營銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對合格的備品備件負責向財務部申請對外付款。
7、及時整理、歸類業(yè)務檔案以備部門經(jīng)理、分管總裁及相關領導的檢查按時按質地編制采購報表。
8、協(xié)調處理與相關部門的工作聯(lián)系主動向部門經(jīng)理及分管副總裁匯報工作遞交資料誠懇接受檢查重大問題應請示部門經(jīng)理及分管副總裁核決。
第四章權限
1、有權選擇合格的分承包方并送部門經(jīng)理及分管總裁核定。
2、有權根據(jù)備品備件庫存情況對配件進行合理調配對有疑意的申購單可提出異意送部門經(jīng)理及分管副總裁審批后可以予以絕拒采購。
3、對外簽訂合同金額在50萬人民幣以下的由部門經(jīng)理審批審批金額在50萬人民幣以上含50萬人民幣送分管副總裁審批簽名。
4、對外付款、承兌貨款時貨物發(fā)票需附倉庫的驗收單和質檢部門的檢驗報告單經(jīng)財務部審核數(shù)量無誤經(jīng)辦人確認價格后報部門經(jīng)理及分管副總裁簽名批準方可對外付款。
第五章職責
1、對備品備件的采購供應不及時而造成生產(chǎn)設備故障不能及時得到維修負責。
2、對備品備件的品種、規(guī)格、質量不符合公司的質量要求影響生產(chǎn)和工作負責。
3、對采購過程中因工作失誤或價格問題及不按備品備件的采購程序進行采購使公司蒙受經(jīng)濟損失負責。
4、對不遵守公司的規(guī)章制度或假公濟私而給公司造成不良影響或經(jīng)濟損失負責。
第五章工作程序
詳見附圖備品備件采購工作程序圖
第4篇 學校小型設備采購小型修繕項目實施管理規(guī)定
(一)、小型設備等物品的請購、采購流程:
1、因教學等需要,由需用部門的主管提出申請,報總務處,由總務處核實,報請校長室批準。
2、總務處委派外勤人員到正規(guī)的商店或政府定點的供應商進行采購,回校將物品交財產(chǎn)保管員進行登記,并做好領用手續(xù)。
3、物品采購的發(fā)票由經(jīng)辦人、保管員、總務主任和校長簽字后交財務報銷做帳。
4、采購過程中做到貨比三家,質量第一,廉潔自律。
5、價格高且又不在招標范圍內的設備,由總務主任會同使用部門相關人員共同議價,并報校長。
(二)、小型修繕項目的立項和實施:
1、總務處在日常維護中發(fā)現(xiàn)問題或教師在教育教學上有需要,報請總務主任核實,由總務主任將修繕方案報請校長或校務會批準。
2、由總務處根據(jù)方案向二個以上有資質的施工隊詢價,然后同校長室一起確定施工隊伍。
3、總務處與施工隊簽定協(xié)議,在確保不影響教學的前提下進行施工,施工結束后由總務處驗收,合格后結清款項,發(fā)票由經(jīng)辦人、總務主任、校長簽字。
4、實施過程中實事求是,廉潔自律,接受廣大群眾的監(jiān)督。
第5篇 工程項目建筑材料和設備采購、使用管理規(guī)定
為了加強總公司工程項目建筑材料質量管理，杜絕偽劣材料進入施工現(xiàn)場，保證工程質量。根據(jù)本公司實際，特制定本規(guī)定：
一、 建筑材料和設備品種采購的確定
甲方工程部根據(jù)工程項目實際需要，將總公司負責采購供應的材料和施工單位（以下簡稱：乙方）共同招標采購的材料列表，以書面形式報總公司總經(jīng)理審批，并將材料和設備的品種列入《建筑施工合同補充協(xié)議》條款中，共同遵守，相互約束。
二、建筑材料品牌的選定
1、甲方工程部和乙方，各委派一名材料員對施工中所需的建筑材料進行市場調查（條件允許可實地考察），主要對其品牌的質量、性能及價格進行分析、比較，寫出書面分析報告，報總公司領導參考，并先出三家以上的經(jīng)銷商或生產(chǎn)廠家（以下簡稱：供方）進行招標。在招標前甲、乙雙方有關材料員要在認可（統(tǒng)一）的材料（或設備）標底價報價單上簽字，并由甲、乙雙方派員成立評標小組定標。定標后任何一方不得反悔。甲方與乙方的材料結算價仍按雙方合同規(guī)定的標底價格，不得增減。乙方與供方按材料中標價結算。
2、凡參加材料（或設備）供應投標的單位必須出具有效的工商營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品經(jīng)營許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證及有關的產(chǎn)品質量檢驗報告，方可參加投標（建設部推薦產(chǎn)品優(yōu)先考慮）。中標的供方必須與乙方按照《合同法》簽定供需合同。
3、屬施工承包合同指定由甲方采購提供的建筑材料、各種設備，由總公司工程部調查市場行情，提出三個以上的供貨單位或廠家參加投標，由總公司領導班子和有關技術人員評標，確定中標者。
三、乙方材料員的選定和權限
乙方以委托書形式，將乙方材料員名單報甲方、監(jiān)理公司、經(jīng)銷商及生產(chǎn)廠家。委托書中必須寫明材料員姓名、職務、工程施工項目名稱、權限、委托人要簽字，乙方蓋章。甲方和供方只認乙方委托的材料員簽字，甲、乙方派出材料員在標底價報單和領取材料單上簽字，在本規(guī)定的范圍內生效，任何一方的主管領導、法定代表人不得否定。其余人員簽字，甲方不予認可。
四、建筑材料、設備采購方式
1、甲方指定品牌并自行采購。（按合同約定范圍）
2、甲方指定品牌乙方自行采購的材料設備。（按合同約定范圍）
3、乙方自行采購的材料及設備。（按合同約定范圍）
五、建筑材料進入施工現(xiàn)場及使用控制
供方建筑材料進場必須嚴格執(zhí)行《商丘市建筑施工管理條例》，并提供產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質量檢驗報告。監(jiān)理公司、甲方工程部、乙方材料員和供方各派一名現(xiàn)場見證人進行抽檢。合格后，才能交乙方使用。如抽檢達不到合格標準的，應立即退場。
六、建筑材料款項的結算
1、甲供材料由供方在每月7日前（或按甲方規(guī)定時間），將乙方領用的建筑材料匯總表和調撥單一式三份報甲方工程部，并交總公司領導審閱。屬甲方提供建筑材料的，應從撥付乙方工程進度款中扣除，由甲方工程部書面通知財務部。
2、屬乙方要求甲方代扣材料款的，乙方需出具雙方簽字蓋章的匯總表和讞撥單并附委托書一份，甲方在撥付乙方工程進度款中扣除，由甲方工程部書面通知財務部。
3、甲方工程部根據(jù)乙方提供的建筑材料匯總表和調撥單中產(chǎn)品名稱、金額、填寫轉帳、付款審批單，經(jīng)總公司主管工程部副總經(jīng)理、總公司總經(jīng)理審批后，才能交計財務部付款，并及時將稅務發(fā)票交計財務部沖帳。
七、其它
1、甲方工程部應及時了解國內、外比較成熟的新材料及應用情況，并及時向分管副總經(jīng)理匯報。一旦采用新材料，要負責考評、訂貨、采購、保管及發(fā)貨等工作。乙方應積極配合甲方使用新材料的工作。
2、乙方發(fā)現(xiàn)品種、質量達到甲方要求，且價格低廉的材料，可向甲方工程部提出要求，報總公司總經(jīng)理審批，并按本管理規(guī)定實施。
3、對乙方材料已經(jīng)材料員簽字，又拒不使用現(xiàn)場材料組指定材料的乙方，甲方有權要求乙方服從整個項目統(tǒng)一管理的有并規(guī)定，否則，監(jiān)理公司對不聽勸阻而另購材料的有關工程分項不予簽證，并勒令其自購材料退場。
第6篇 采購管理規(guī)定范例
采購管理規(guī)定范本
一、目的
加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質量和經(jīng)濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產(chǎn)技術部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。
負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產(chǎn)技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經(jīng)通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復1:全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據(jù)生產(chǎn)技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產(chǎn)技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。
在采購合同有效期內,若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》,并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。
提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。
填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。
采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。
對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。
并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。
若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應負相應的經(jīng)濟賠償責任。
特別是結算過程中產(chǎn)生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。
若發(fā)現(xiàn)品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。
嚴禁品質不符的外購物品入庫。
因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責。
若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。
對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關規(guī)定同時廢止。
第7篇 物業(yè)服務中心食堂物品采購管理規(guī)定
物業(yè)項目服務中心食堂物品采購管理規(guī)定
第一章總則
第一條為規(guī)范湛江zz物業(yè)服務有限公司zz城服務中心食堂(以下簡稱:食堂)的物品采購管理程序,保證所采購物品符合質量要求,特制定zz城服務中心食堂物品采購管理規(guī)定。
第二條服務中心是負責物品采購管理的職能部門。
第三條本規(guī)定適用于zz城服務中心。
第二章職責
第四條分管領導、服務中心經(jīng)理逐級負責物品采購的審批。
第五條分管領導負責對所有物品的采購活動進行監(jiān)管。
第六條食堂主管負責制定月度采購計劃及零星、急需物品采購計劃。
第七條食堂倉管員負責采購和驗收工作,包括與供方聯(lián)絡供貨、驗貨、費用結算等工作。
第三章采購計劃審批
第八條采購員負責于每月月底,根據(jù)倉管員的《庫房物品盤點清單》制定下個月物品采購計劃,填寫《物品需求計劃表》,報食堂主管處審批。
第九條食堂主管將所報采購計劃匯總后,按審批程序審批后,由采購員通知合格供貨商供貨。
第十條對于零星、急購的物品,部門可即時填寫《物品需求計劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購'字樣及申購原因,經(jīng)授權人口頭同意后實施采購,次日按規(guī)定補辦采購申請手續(xù)。
第十一條 固定資產(chǎn)采購以報告形式逐級上報,經(jīng)公司分管領導審批后由西麗山莊管家服務中心負責統(tǒng)一采購。
第五章采購實施與驗收
第十二條 根據(jù)經(jīng)批準的《物品需求計劃表》,采購員通知指定的合格供方進行供貨。
第十三條 無法在合格供方處購到的零星、急需物品可在其他供方處對實物質量驗證后實施采購,但其后補簽的《物品需求計劃表》需經(jīng)管理中心審價。
第十四條 采購物品由倉管員與相關專業(yè)人員聯(lián)合進行驗收,合格物品入庫。
第十五條 驗收時根據(jù)公司發(fā)放的供方價目表對價格進行核對,驗收結果記錄在《物品驗收記錄表》中。
第十六條 《物品驗收記錄表》由倉管員保存,對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品由驗收人員及時標識和隔離,更換或退貨。
第六章物品領用與費用結算
第十七條 由申領人持經(jīng)分管領導批準后的《領料單》到倉管員處領取相關物品。
第十八條 倉管員需建立物品管理臺帳,對物品的進庫、出庫、庫存狀態(tài)進行管理。
第十九條 確定合格供貨商的物品采購由管理中心與合格供貨商每月結算一次,由倉管員核實供方提供的送貨清單、核實無誤后,倉管員在《付款申請清單》上簽字確認,由合格供方提供每月發(fā)票、送貨清單及經(jīng)簽字確認的《付款申請清單》交給出納,經(jīng)管家服務中心經(jīng)理審批,報公司領導批準后,交公司財務部付款。
第二十條 在臨時供貨方處進行的零星、急需物品采購,由采購部門與臨時供貨方即時結算,經(jīng)辦人以臨時供方為單位填制報銷憑證,附發(fā)票、送貨清單、經(jīng)審批的采購計劃,按原批準程序進行審批,報公司領導批準后交公司財務部付款。
第七章附則
第二十一條 本規(guī)定由西麗山莊管家服務中心負責解釋。
第二十二條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
第8篇 食品公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定
食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規(guī)定
第一條采購單處理
倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”,即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第二條物資標簽
物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點欄目:2023年個人總結
第三條內購物資入庫
1.材料入庫前,保管人員必須對照“采購單”,對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。
2.如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內容不符,保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。
第四條外購物資入庫
1.材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。
2.開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應即通知辦理進口人員及采購部門處理。
3.如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實際數(shù)量辦理入庫,并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。
4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認后,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財務部門及采購部門辦理索賠。
入庫以后,保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。
第五條交貨數(shù)量超額處理
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
第六條交貨數(shù)量短缺處理
交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。
第七條急用品入庫
緊急材料入庫交貨時,若保管部門尚未收到“請購單”,收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后,方可辦理入庫。
第八條驗收與退貨
1.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務的高質量,須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準后公布實施,作為采購驗收依據(jù)。
2.屬外觀等易識別性質檢驗的物料,驗收應于收料后一日內完成。
3.屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應于收件后三日內完成。
4.對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”
(表12-11)中注明預定完成日期,一般不得超過7天。
5.檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員入庫定位。
6.檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見,經(jīng)主管核示處理辦法,轉采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。
7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認,作為出廠憑證。
第九條實施與修訂
規(guī)定呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。
第9篇 公司員工食堂食品原料采購安全管理規(guī)定
附件四:
為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規(guī)要求,規(guī)范食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛(wèi)生安全,特制定本規(guī)定。
一、食品及原料采購索證管理
索證是指食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及原料時,查驗產(chǎn)品是否符合相關衛(wèi)生法規(guī)或標準要求,查驗供貨產(chǎn)品合格證明并索取購物憑證的行為。
購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽卡等。
(一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類
1、糧、油及其制品;
2、乳及其制品;
3、肉類、水產(chǎn)、蛋類及其制品;
4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;
5、豆制品;
6、醬腌菜類;
7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;
8、罐頭食品;
9、茶葉;
10、酒類;
11、調味品;
12、食品添加劑;
13、新資源食品、保健食品、營養(yǎng)強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產(chǎn)的食品和特殊營養(yǎng)食品;
14、進口食品;
15、省級衛(wèi)生行政部門認為應該索證的其它食品及原料。
(二)采購食品索證的內容
1、在采購食品及其原料時要向供應商索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單。
2、采購進口食品及其原料,應當索取由口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構出具的化驗單(復印件)。
3、采購鮮(凍)肉類時,應當索取畜、禽產(chǎn)品動物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進口鮮(凍)肉類及其制品時,應索取出入境動物產(chǎn)品檢疫合格證明(復印件)。
4、采購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局(限保健食品和進口保健食品)發(fā)放的《保健食品批準證書》、《進口保健食品批準證書》、《輻照食品批準證書》、《新資源食品衛(wèi)生審查批件》或《新資源食品試生產(chǎn)衛(wèi)生審查批件》(復印件)。
5、采購嬰幼兒食品、特殊營養(yǎng)食品、營養(yǎng)強化食品,除索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的產(chǎn)品審查批準文件(復印件)。
《湖南省采購食品索證管理辦法》規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產(chǎn)企業(yè)出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產(chǎn)企業(yè)委托衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機構或產(chǎn)品質量監(jiān)測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。
(三)采購前應按以下要求對產(chǎn)品進行查驗
1、產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定。
2、從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時,應查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品,不得采購。
3、采購生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明,采購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。
產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單應標明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名、產(chǎn)品批號、檢驗項目及結果、檢驗日期等內容,并加蓋檢驗單位公章。
產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單不得進行涂改或偽造。
索取的產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單,由食品生產(chǎn)經(jīng)營者自行保管備查。
食品生產(chǎn)經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)采購的產(chǎn)品與衛(wèi)生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛(wèi)生要求,導致采購的產(chǎn)品可能被污染、變質或出現(xiàn)其他異常情況時,應立即采取控制措施,并向當?shù)匦l(wèi)生行政部門報告,不得擅自投放市場。
從固定供貨商或供貨基地采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明,供貨商或供貨基地應簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質量。
(四)采購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存?zhèn)洳椤?/p>
(五)禁止生產(chǎn)經(jīng)營下列食品:(《食品安全法》第28條)
1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品,或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品;
2、致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品;
3、營養(yǎng)成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;
4、腐敗變質、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物肉類及其制品;
6、未經(jīng)動物衛(wèi)生監(jiān)督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的肉類制品;
7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;
8、超過保質期的食品;
9、無標簽的預包裝食品;
10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;
11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。
二、進貨查驗管理
必須建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經(jīng)營資格,驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識,并建立產(chǎn)品進貨臺賬,如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進貨時間等內容。進貨臺賬保存期限不得少于2年。
應當向供貨商按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品,不得銷售。
三、臺賬記錄管理
食品生產(chǎn)經(jīng)營者應實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,并進行臺賬記錄。
臺賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內容。臺賬格式見附件。
從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。
購物憑證及食品索證有關的資料應按產(chǎn)品品種、進貨時間先后次序有序整理,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
食品生產(chǎn)經(jīng)營者需妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。
餐飲業(yè)經(jīng)營者食品采購與進貨驗收臺賬(格式)
單位或部門名稱:
進貨時間食品名稱規(guī)格數(shù)量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購物證明是否一致驗收人
四、工作要求
1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺行動,充分運用先進的管理經(jīng)驗,規(guī)范內部管理。
2、各分部要根據(jù)要求,建立食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負責食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。
3、負責食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。
4、各分部要健全食品采購進倉驗收制度,確定專人嚴格把好進貨驗收關,對相關證件不符合要求或者證件與產(chǎn)品不相符的產(chǎn)品,不得采購進倉。
5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據(jù)實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、調味品等容易發(fā)生污染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關。應當相對固定供貨單位并定期到食品生產(chǎn)加工企業(yè)或者供貨單位考察,全面了解執(zhí)行食品衛(wèi)生法律法規(guī)的情況和衛(wèi)生狀況。
二
第10篇 食堂采購管理規(guī)定辦法
食堂物資采購管理職責
為了進一步加強食堂物資采購管理,真正從源頭上杜*品安全事故發(fā)生,嚴格把關物資采購的質量,最大限度降低采購成本,明確各方職責,構建食堂物資采購的監(jiān)督管理機制,特制定此規(guī)定。
一、職責要求:
1、各食堂班長和事務室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者,要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識,切實做到食堂物資管理萬無一失。
2、各責任人要認真做好物資的采購、驗貨、登記等工作,嚴格檢查進貨質量,核定比較價格,堅決杜絕問題物資入食堂。
3、事務室工作人員要不定時到食堂了解同類物資當天采購情況,重點是檢查質量和詢問價格,并作好記載。
4、食堂物資價格波動性大,事務長要及時組織相關人員考察了解市場,防止價格出現(xiàn)大的偏差。在食堂醒目位置設置“今日菜價”專欄,每天安排專人如實填寫采購價格。
5、小菜等食堂非統(tǒng)購物資有臨時送貨人送貨時必須報分管責任人和事務長倆人同意,并實行誰答應誰負責的辦法。
6、學校統(tǒng)購物資的價格和供貨人發(fā)生變動時要及時上報總務處,總務處再將變動情況上報分管領導。
7、各托管食堂要堅決服從學校關于統(tǒng)購物資的管理規(guī)定,并對統(tǒng)購物資的質量、價格進行監(jiān)督管理,提出改進的辦法。
8、事務室要經(jīng)常研究種類物資采購的管理辦法,針對問題及時提出改進意見和建議。
二、具體分工:
1、事務長:分管6個食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。
2、事務會計:分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。
3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類物資管理。
4、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務室管理人員外出采購小菜、干貨等物資,托管食堂的班長負責學校統(tǒng)購物資以外的物資采購。
三、連帶責任劃分:
統(tǒng)購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人,全權負責供貨、價格、質量、安全管理,提出物資采購的意見和建議方案,事務長為第二責任人;非統(tǒng)購物資直接采購人是第一責任人,分管人是第二責任人,事務長為第三責任人。
四、監(jiān)管責任:
總務處是食堂物資采購的監(jiān)管部門,要經(jīng)常進入食堂了解、詢問食堂物資采購情況,聽取各方面意見,不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標工作,年終對供貨人組織考核評議,重大問題及時報告分管校長。對違犯采購規(guī)定的責任人第一次發(fā)現(xiàn)進行談話,第二次發(fā)現(xiàn)上報學校進行嚴肅處理。
第11篇 物資采購管理規(guī)定辦法
物資采購管理制度
為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
第12篇 中醫(yī)院加強政府采購管理有關規(guī)定
醫(yī)院關于加強政府采購管理的有關規(guī)定
各科室:
為進一步規(guī)范政府采購行為,確保醫(yī)院政府采購工作的順利進行,根據(jù)《政府采購法》的有關精神,結合醫(yī)院的實際情況,特制定如下規(guī)定:
一、建立組織機構,加強職能管理
加強醫(yī)院日常政府采購的管理工作,成立政府采購工作領導小組,由書記**任組長,副院長**、**任副組長,有關職能科室分管政府采購工作有關事項,財務科為主要職能科,負責制定醫(yī)院政府采購管理實施辦法,編制政府采購計劃,協(xié)調、管理和監(jiān)督政府采購的有關活動。
二、定期編制采購計劃
每年9月底前有關職能科室按照實際情況,在財力允許的范圍內確定下一年度政府采購物資,由財務科將各職能科室上報的采購情況匯總后報院政府采購領導小組審核,經(jīng)院長辦公會議研究確定下一年度醫(yī)院物資采購計劃。采購計劃須經(jīng)市衛(wèi)生局審核同意,納入醫(yī)院當年財務預算計劃。
三、按要求填報采購計劃申請表
有關職能科室在物資采購前(每月30日前),先填報《政府采購計劃申請表》,填報內容必須詳細、明了,由相關科室上報市衛(wèi)生局、市財政局審批。
四、及時搜集采購物資的信息
經(jīng)辦科室應對醫(yī)院采購物資的特點、價格、質量等認真查閱,進行市場調查,掌握第一手資料,全面了解價格信息和質量情況。
五、認真編制招標文本
經(jīng)辦科室采購物資前需編制好招標文本,送政府采購中心審核后報市招標辦備案。對技術要求較高、專業(yè)性較強、采購金額較大的項目,應組織有關專家審議,提供詳細的技術標準,編制好完整的招標文本。
六、嚴格簽訂采購合同
各種合同簽訂內容必須符合合同法規(guī)定,合同初稿及有關資料須經(jīng)總務科、財務科及分管領導初審后由政府采購領導小組對重點條款進行審核,集體討論通過。
七、按規(guī)定支付物資采購款
物資采購款支付由采購部門遞交驗收結算書、合同、正式發(fā)票及驗收入庫單,按照合同的規(guī)定,經(jīng)相關人員、領導簽字后由財務部門將采購款劃入采購辦賬戶辦理支付手續(xù)。
八、嚴格工作人員紀律
政府采購經(jīng)辦人員要加強廉潔自律,嚴格遵守《政府采購法》及財經(jīng)紀律規(guī)定,屬于政府采購的物資、工程、服務項目必須全部進入政府招投標程序運作,做到采購物資無閑置現(xiàn)象,采購人員不得利用職務之便吃、拿、卡、要,不得化整為零規(guī)避政府采購監(jiān)管,不得未經(jīng)審批擅自采購,違反上述規(guī)定將視情節(jié)給予黨紀、政紀處分,觸犯刑法的移交司法部門處理。
九、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。
第13篇 中國石化煉化三劑和油田化學劑采購管理規(guī)定
1 基本要求
1.1?管理范圍界定
1.1.1?管理范圍為《中國石化物料分類與代碼》第10大類煉化三劑與油田化學劑（以下簡稱“三劑”）
1.2?管理原則
1.2.1?充分發(fā)揮總部、企業(yè)兩個積極性，堅持生產(chǎn)技術機動使用及物資供應等相關部門協(xié)同管理的原則。
1.2.2?科學理性采購，保證安全及時經(jīng)濟供應，堅持性價比最優(yōu)、綜合成本最低、使用效果最佳的采購管理原則。
1.3?管控方式
1.3.1?運用集團化采購和企業(yè)自采方式，采取科學協(xié)調的運行機制，實現(xiàn)信息化監(jiān)督管理。
1.3.2?采取分層管理區(qū)別控制的方式，提升集團化采購優(yōu)勢，增強資源獲取能力；提高企業(yè)自采管理效率，降低采購管理成本。
2?組織機構和職責
2.1?總部部門職責
2.1.1?科技開發(fā)部負責制定三劑產(chǎn)品技術標準，建立產(chǎn)品準入制度；引導生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質量，督促指導企業(yè)做好產(chǎn)品質量檢驗；負責編制中國石油化工集團公司、中國石油化工股份有限公司（以下統(tǒng)稱中國石化）三劑年度需求計劃，牽頭組織重要國產(chǎn)三劑和進口三劑的審批工作。
2.1.2?煉油事業(yè)部負責煉油助劑產(chǎn)品技術認證和化工裝置三劑產(chǎn)品消耗控制以及使用效果評價工作，對重要三劑和進口三劑計劃提出意見。
2.1.3?化工事業(yè)部負責化工助劑產(chǎn)品技術認證和化工裝置三級產(chǎn)品消耗控制以及使用效果評價工作，對重要三劑和進口三劑計劃提出意見。
2.1.4?石油工程管理部、油田勘探開發(fā)事業(yè)部分別負責油田鉆井助劑、采油及壓裂助劑產(chǎn)品技術認證以及產(chǎn)品消耗控制與使用效果評價工作。
2.1.5?物資裝備部負責建立三劑產(chǎn)品供應商網(wǎng)絡并對供應商進行考核、考察，按照總部集團化采購要求，負責組織企業(yè)聯(lián)合談判、簽訂框架協(xié)議。
2.2?企業(yè)職責
2.2.1?編制本企業(yè)三劑需求計劃，組織技術與商務交流，配合集團化采購的同時實施自采品種采購。
2.2.2?建立在用三劑采購及使用分析、考評、考核機制，制定三劑質檢大綱和入庫檢驗流程。
2.2.3?運用三劑管理信息系統(tǒng)，進行橫向比較，選擇優(yōu)勢產(chǎn)品分析研究，優(yōu)化三劑采購、使用方案。
3?管理規(guī)則與程序
3.1?建立上下溝通快捷高效的三劑采購管理制度，制定實用方便的操作控制流程。
3.2?授權集中采購中心及時搜集三劑市場行情，編報月度市場分析報告，提出采購策略及價格調整建議。
3.3?物資裝備部根據(jù)上報的采購策略及價格調整建議按月發(fā)布采購執(zhí)行價格和市場參考價格，指導需求共性企業(yè)適時優(yōu)化采購。
4?重點管控內容
4.1?計劃編制
4.1.1?企業(yè)需求計劃應兼顧中國石化內部、外部資源，堅持實行重要國產(chǎn)三劑采購與進口三劑引進申報制度；對同類裝置、同品種三劑優(yōu)選兩種以上可相互替換品種，避免造成獨家采購。
4.1.2?企業(yè)采購計劃應與每年底通過中國石化三劑管理信息系統(tǒng)上報物資裝備部，并在次年一季度末做好采購計劃調整工作，以提高采購計劃準確率。
4.2?供應商管理
4.2.1?集團化采購供應商管理
4.2.1.1?集團化采購供應商管理由物資裝備部委托授權集中采購中心組織相關企業(yè)每兩年進行一次現(xiàn)場考察。
第14篇 x物業(yè)小區(qū)管理處物資采購管理規(guī)定
為了加強管理處對物資采購的管理,采購資金合理周轉,提高工作效率,使物資采購過程程序化、標準化,特制定本辦法:
1.物資采購的申請:
1.1.物資采購申請有三種:
1.1.1.每月由倉管員根據(jù)倉庫中受用物資消耗情況,填寫的《物資申請單》;
1.1.2.由各部門主管根據(jù)經(jīng)理安排的整改計劃所需材料,填寫的《物資申請單》,單價在2000元以上的資產(chǎn)或設備及配件須附《物資申請報告》;
1.1.3.工作人員因處理突發(fā)事件所需材料,填寫的《物資申請單》;
1.2.倉管員填寫的常用物資的《物資申請單》必須于每月25日前報采購員處,整改項目及突發(fā)事件所需物資的《物資申請單》可隨報采購員;
1.3.各部門填報的《物資申請單》上必須寫明所需物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及需要時間。
2.物資采購申請的批準:
2.1.采購員在收到由管理處經(jīng)理審批過的《物資申請單》方可予以采購;
2.2.單價在2000元以上的資產(chǎn)或設備及配件,將《物資申請單》報告遞交公司人事行政管理部審核,按體系要求的審批權限審批后方可采購;
2.3.若屬緊急采購,經(jīng)理不在時,須與經(jīng)理聯(lián)系同意后,先行采購之后填補《物資申請單》說明購買原因,由經(jīng)理審批。
3.物資的采購:
3.1.a類物資必須到公司指定供應商處采購;
3.2.b類物資的采購應按公司指定的供應商處采購;
3.3.單品種商品采購資金達1000元以上的,不能使用現(xiàn)金,必須使用轉帳支票支付。
3.4.物資采購申請在獲得經(jīng)理批準之后,采購員必須在一周內完成采購任務,緊急采購需當天完成,物資采購均由專職人員執(zhí)行,非專職人員采購的物資,原則上將不予報銷;
3.5.采購員應以供應商所售商品的質量、品牌、規(guī)格、價格進行詳細的了解,與《物資申請單》上該商品的質量要求進行核對,準確無誤后方可購買。
4.采購物資的驗收:
4.1.物資采購完成后,采購員應及時通知各類物資的專項檢驗員、倉管員進行驗收,并將驗收結果及時填入《物資申請單》或《物資申請報告》中交資料室歸檔;
4.2.各物資的專項檢驗員負責對物資的質量進行驗收,對于包裝物資出現(xiàn)無標志、有受潮、水跡、破損等異樣,必須打開包裝進行驗收,如出現(xiàn)不合格物資,由所驗物資的專項檢驗員填寫《不合格物資處理單》并呈請部門經(jīng)理審批,不合格物資的處理由采購人員按部門經(jīng)理意見執(zhí)行;
4.3.倉管員按照《物資申請單》上的要求及經(jīng)理的批復對采購回來的商品數(shù)量進行驗收,按重量計算的全部過秤,按件數(shù)計算的全部點數(shù),按理論換算的,全部檢尺換算,以實際檢驗結果數(shù)量為實收數(shù)量,并填寫《物資入庫單》,將商品入庫;
4.4.采購員憑《物資申請單》、采購商品發(fā)票和《物資入庫單》到財務人員處報銷;
4.5.采購完成后,采購的有關文件記錄交資料室存檔,以備查詢。
第15篇 物業(yè)服務中心食堂物品采購管理規(guī)定怎么寫
物業(yè)項目服務中心食堂物品采購管理規(guī)定第一章總則
第一條為規(guī)范湛江物業(yè)服務有限公司城服務中心食堂(以下簡稱:食堂)的物品采購管理程序,保證所采購物品符合質量要求,特制定城服務中心食堂物品采購管理規(guī)定。
第二條服務中心是負責物品采購管理的職能部門。
第三條本規(guī)定適用于城服務中心。
第二章職責
第四條分管領導、服務中心經(jīng)理逐級負責物品采購的審批。
第五條分管領導負責對所有物品的采購活動進行監(jiān)管。
第六條食堂主管負責制定月度采購計劃及零星、急需物品采購計劃。
第七條食堂倉管員負責采購和驗收工作,包括與供方聯(lián)絡供貨、驗貨、費用結算等工作。
第三章采購計劃審批
第八條采購員負責于每月月底,根據(jù)倉管員的《庫房物品盤點清單》制定下個月物品采購計劃,填寫《物品需求計劃表》,報食堂主管處審批。
第九條食堂主管將所報采購計劃匯總后,按審批程序審批后,由采購員通知合格供貨商供貨。
第十條對于零星、急購的物品,部門可即時填寫《物品需求計劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購'字樣及申購原因,經(jīng)授權人口頭同意后實施采購,次日按規(guī)定補辦采購申請手續(xù)。
第十一條 固定資產(chǎn)采購以報告形式逐級上報,經(jīng)公司分管領導審批后由西麗山莊管家服務中心負責統(tǒng)一采購。
第五章采購實施與驗收
第十二條 根據(jù)經(jīng)批準的《物品需求計劃表》,采購員通知指定的合格供方進行供貨。
第十三條 無法在合格供方處購到的零星、急需物品可在其他供方處對實物質量驗證后實施采購,但其后補簽的《物品需求計劃表》需經(jīng)管理中心審價。
第十四條 采購物品由倉管員與相關專業(yè)人員聯(lián)合進行驗收,合格物品入庫。
第十五條 驗收時根據(jù)公司發(fā)放的供方價目表對價格進行核對,驗收結果記錄在《物品驗收記錄表》中。
第十六條 《物品驗收記錄表》由倉管員保存,對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品由驗收人員及時標識和隔離,更換或退貨。
第六章物品領用與費用結算
第十七條 由申領人持經(jīng)分管領導批準后的《領料單》到倉管員處領取相關物品。
第十八條 倉管員需建立物品管理臺帳,對物品的進庫、出庫、庫存狀態(tài)進行管理。
第十九條 確定合格供貨商的物品采購由管理中心與合格供貨商每月結算一次,由倉管員核實供方提供的送貨清單、核實無誤后,倉管員在《付款申請清單》上簽字確認,由合格供方提供每月發(fā)票、送貨清單及經(jīng)簽字確認的《付款申請清單》交給出納,經(jīng)管家服務中心經(jīng)理審批,報公司領導批準后,交公司財務部付款。
第二十條 在臨時供貨方處進行的零星、急需物品采購,由采購部門與臨時供貨方即時結算,經(jīng)辦人以臨時供方為單位填制報銷憑證,附發(fā)票、送貨清單、經(jīng)審批的采購計劃,按原批準程序進行審批,報公司領導批準后交公司財務部付款。
第七章附則
第二十一條 本規(guī)定由西麗山莊管家服務中心負責解釋。
第二十二條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
第16篇 藥品采購管理規(guī)定辦法
藥品集中采購監(jiān)督管理辦法
第一章 總 則
第一條 為加強對以政府為主導,以省、自治區(qū)、直轄市為單位的網(wǎng)上藥品集中采購工作的監(jiān)督管理,規(guī)范藥品集中采購行為,依據(jù)有關法律法規(guī),制定本辦法。
第二條 藥品集中采購監(jiān)督管理工作遵循實事求是、依法辦事、懲防結合、預防為主的原則,堅持加強監(jiān)督與規(guī)范管理相結合。
第三條 藥品集中采購監(jiān)督管理工作實行分級負責、以省級為主,相關職能部門按照法定權限各負其責、密切配合的領導體制和工作機制。
第四條 藥品集中采購監(jiān)督管理機構應當公開監(jiān)督管理制度,明確辦事程序,自覺接受社會監(jiān)督。
第二章 監(jiān)督管理機構及職責
第五條 糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中不正之風部際聯(lián)席會議負責全國藥品集中采購監(jiān)督管理的組織協(xié)調,依法監(jiān)督藥品集中采購工作聯(lián)席會議成員單位正確履行職責,督促下級人民政府及相關部門認真落實上級關于藥品集中采購的決策部署,檢查藥品集中采購政策和規(guī)章制度的貫徹落實情況,調查處理藥品集中采購中的違法違規(guī)問題。各省、自治區(qū)、直轄市可根據(jù)本地區(qū)實際,確定藥品集中采購監(jiān)督管理機構的組織形式和基本職責。
第六條 監(jiān)察機關和糾風辦負責對藥品集中采購工作參與部門履行職責的情況進行監(jiān)察,對藥品集中采購工作中的行政機關公務員以及由國家行政機關任命或選聘的其他人員的行為進行監(jiān)督,對違反行政紀律的行為進行查處。
第七條 衛(wèi)生行政部門負責監(jiān)督管理醫(yī)療機構執(zhí)行入圍結果、采購用藥及履行合同等行為。
第八條 價格管理部門負責監(jiān)督管理藥品集中采購過程中的價格、收費行為。
第九條 財政部門負責組織實施相應的財政監(jiān)督。
第十條 工商行政管理部門負責查處藥品集中采購中的商業(yè)賄賂、非法促銷、虛假宣傳等不正當競爭行為。
第十一條 食品藥品監(jiān)督管理部門負責審查參與藥品集中采購的藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)資質,依法對集中采購的藥品質量進行監(jiān)督管理。
第三章 監(jiān)督管理的對象、內容和方式
第十二條 藥品集中采購監(jiān)督管理的對象是:
(一)組織藥品集中采購的政府部門和公務員;
(二)實施藥品集中采購的單位及其工作人員和選聘人員;
(三)參與藥品集中采購的醫(yī)療機構、藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及其工作人員。
第十三條 藥品集中采購監(jiān)督管理的主要內容是:
(一)相關部門依法履行職責、執(zhí)行上級部署、相互協(xié)作配合的情況;
(二)執(zhí)行醫(yī)療機構藥品集中采購有關規(guī)定的情況;
(三)堅持公開、公平、公正和“質量優(yōu)先、價格合理”原則的情況;
(四)相關單位和個人遵紀守法和廉潔從政從業(yè)的情況;
(五)醫(yī)療機構參與藥品集中采購并按照合同約定使用入圍藥品的情況;
(六)藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)依法參與競標和履行采購配送合同的情況。
第十四條 藥品集中采購監(jiān)督管理的主要方式是:
(一)組織網(wǎng)上監(jiān)管、專項檢查和重點督查;
(二)受理投訴、申訴和舉報;
(三)糾正、查處違法違規(guī)行為和問題,通報典型案件;
(四)推動有關部門建立健全監(jiān)督管理有關規(guī)章制度;
藥品集中采購監(jiān)督管理機構在履行監(jiān)督管理職責時,可以依法查閱、復制相關文件、資料、賬目、電子信息數(shù)據(jù)等,要求有關單位或人員就相關問題作出解釋說明,商請有關職能部門或者專業(yè)機構給予協(xié)助。
第四章 違法違規(guī)問題的處理
第十五條 負責組織藥品集中采購的政府部門、公務員及工作人員,有下列行為之一的,由監(jiān)察機關和糾風辦會同有關部門依法給予處理:
(一)拒不執(zhí)行上級機關依法作出的決策部署的;
(二)違反以政府為主導,以省、自治區(qū)、直轄市為單位規(guī)定組織開展藥品集中采購的;
(三)違反決策程序和規(guī)定,決定藥品集中采購重大事項的;
(四)違法違規(guī)進行行政委托,或者設置歧視性規(guī)定、條款的;
(五)違反回避規(guī)定,或者操縱、干預藥品集中采購的;
(六)泄露藥品集中采購工作秘密,或者誤導、欺騙領導和公眾的;
(七)違規(guī)設定收費項目、收費標準或者攤派的;
(八)索取或收受錢物,謀取單位或個人不正當利益的;
(九)其他違法違規(guī)行為。
第十六條 負責實施藥品集中采購的政府部門、單位及其工作人員和選聘人員,有下列行為之一的,由監(jiān)察機關和糾風辦督促有關部門依法給予處理:
(一)違反藥品集中采購方式、程序、時限要求和信息發(fā)布等有關規(guī)定實施藥品集中采購的;
(二)在文件材料審核、藥品評審遴選等方面疏于監(jiān)管或設置歧視性條件的;
(三)違反規(guī)定建設、管理和使用專家?guī)斓?
(四)違反有關信息維護和安全保障規(guī)定,或者謊報、瞞報、擅自更改藥品采購數(shù)據(jù)信息的;
(五)對醫(yī)療機構和藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的違約情況調查處理不及時的;
(六)接受可能有礙公正的參觀、考察、學術研討交流等,索取或收受錢物,謀取單位或個人不正當利益的;
(七)其他違法違規(guī)行為。
第十七條 參與藥品集中采購的醫(yī)療機構及其工作人員有下列行為之一的,由衛(wèi)生行政、工商行政管理等部門依法給予處理:
(一)規(guī)避藥品集中采購,擅自采購非入圍藥品,或者不按規(guī)定程序組織選購藥品的;
(二)提供虛假藥品采購信息的;
(三)不按規(guī)定簽訂采購合同,或者不按時回款的;
(四)不執(zhí)行集中采購藥品價格,二次議價、變相壓價,或者與企業(yè)再簽訂背離合同實質性內容的補充性條款和協(xié)議的;
(五)在藥品采購、銷售、使用和回款等過程中收受回扣或者謀取不正當利益的;
(六)其他違法違規(guī)行為。
第十八條 參與藥品集中采購的藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及其工作人員有下列行為之一的,由價格管理、工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理等部門依法給予處理:
(一)提供虛假證明文件或者以其他方式弄虛作假的;
(二)采取串通報價、操縱價格等手段妨礙公平競爭,或者以非法促銷、商業(yè)賄賂、虛假宣傳等手段進行不正當競爭的;
(三)公布藥品采購品種后,非因不可抗力撤標或拒絕與醫(yī)療機構簽訂采購合同的;
(四)不通過藥品集中采購平臺交易的;
(五)在采購周期內,擅自漲價或者變相漲價的;
(六)擅自配送非入圍藥品,不按合同約定配送藥品,或者違反有關規(guī)定配送的;
(七)其他違法違規(guī)行為。
第十九條 政府部門、單位和醫(yī)療機構違反本辦法的,應當責令其糾正錯誤并通報批評,情節(jié)嚴重的依紀依法對有關領導和責任人進行責任追究。
行政機關公務員、由國家行政機關任命或選聘的相關人員、醫(yī)務人員違反本辦法的,依照有關規(guī)定給予批評教育、組織處理、黨紀政紀處分,涉嫌犯罪的,移送司法機關處理。
藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及其工作人員違反本辦法的,依照有關規(guī)定給予行政處罰,涉嫌犯罪的,移送司法機關處理。
第五章 附則
第二十條 各省、自治區(qū)、直轄市藥品集中采購監(jiān)督管理機構可以依據(jù)本辦法,結合本地區(qū)實際,制定實施細則。
第二十一條 本辦法由國務院糾正行業(yè)不正之風辦公室會同有關部門負責解釋。
第二十二條 本辦法自發(fā)布之日起施行?！夺t(yī)療機構藥品集中招標采購監(jiān)督管理暫行辦法》(國糾辦發(fā)〔2001〕17號)同時廢止。
