第1篇 采購(gòu)管理辦法實(shí)施細(xì)則范文
政府采購(gòu)實(shí)施細(xì)則
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)的監(jiān)管力度,規(guī)范政府采購(gòu)行為,強(qiáng)化政府采購(gòu)預(yù)算管理,節(jié)約財(cái)政性資金,促進(jìn)政府采購(gòu)工作走上法制化、規(guī)范化、信息化的軌道,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《青島市政府采購(gòu)工作考核暫行辦法》的規(guī)定,結(jié)合我區(qū)的實(shí)際情況,制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條 本細(xì)則適用于區(qū)級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位或其他社會(huì)組織(以下簡(jiǎn)稱行政事業(yè)單位)使用本級(jí)預(yù)算安排的財(cái)政性資金(預(yù)算資金和預(yù)算外資金)以及與財(cái)政性資金相配套的單位其他資金采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)的行為。
第三條 政府采購(gòu)是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集體采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四條 政府采購(gòu)的原則
遵循公開(kāi)透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正原則和誠(chéng)實(shí)信用原則。
第二章 組織機(jī)構(gòu)
第五條 成立政府采購(gòu)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局、區(qū)政府辦公室、區(qū)審計(jì)局、區(qū)財(cái)政局等部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組成,政府采購(gòu)管理辦公室對(duì)政府采購(gòu)工作實(shí)施管理監(jiān)督職能;具體采購(gòu)行為由區(qū)政府采購(gòu)管理辦公室委托市財(cái)政局確認(rèn)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織實(shí)施,每次開(kāi)標(biāo)由采購(gòu)方代表和有關(guān)專家組成評(píng)審小組,對(duì)招標(biāo)情況進(jìn)行評(píng)審,區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督。
第六條 成立市北區(qū)政府采購(gòu)管理辦公室,履行以下職責(zé):
1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和省、市政府采購(gòu)政策,對(duì)政府采購(gòu)工作實(shí)施管理監(jiān)督;
2.編制政府采購(gòu)預(yù)算,編制和調(diào)整集中采購(gòu)目錄;
3.監(jiān)督政府采購(gòu)資金的使用情況;
4.負(fù)責(zé)聯(lián)系政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu),并對(duì)代理機(jī)構(gòu)實(shí)施采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督;
5.確定采購(gòu)方式;
6.建立政府采購(gòu)方面的信息網(wǎng)絡(luò),發(fā)布政府采購(gòu)信息;
7.監(jiān)督政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序的執(zhí)行情況,辦理政府采購(gòu)的單一來(lái)源審批手續(xù);
8.審查評(píng)標(biāo)報(bào)告和合同,提出資金支付審核意見(jiàn),監(jiān)督合同履行情況;
9.在區(qū)長(zhǎng)簽批《單位申請(qǐng)購(gòu)買小汽車審核表》的基礎(chǔ)上,負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)動(dòng)車輛配置證明的開(kāi)具工作;
10.負(fù)責(zé)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,上報(bào)政府采購(gòu)各類報(bào)表;
11.負(fù)責(zé)政府采購(gòu)活動(dòng)的檔案管理;
12.受理政府采購(gòu)?fù)对V事項(xiàng);
13.其他屬政府采購(gòu)管理范圍內(nèi)的工作。
第三章 政府采購(gòu)的運(yùn)作程序
第七條 政府采購(gòu)預(yù)算(計(jì)劃)的編報(bào)與審批
1.年度政府采購(gòu)預(yù)算(計(jì)劃)
區(qū)屬各行政、事業(yè)單位年初應(yīng)依據(jù)政府采購(gòu)目錄編制本單位政府采購(gòu)預(yù)算(計(jì)劃),提報(bào)《政府采購(gòu)預(yù)算(計(jì)劃)表》(報(bào)主管部門(mén)一份,無(wú)主管部門(mén)直接報(bào)送區(qū)政府采購(gòu)管理辦公室)。
政府采購(gòu)預(yù)算應(yīng)注明采購(gòu)的時(shí)間、商品配置(應(yīng)注意除辦公車輛外其他商品不要填寫(xiě)品牌)以及資金的來(lái)源,凡是使用財(cái)政性資金進(jìn)行政府采購(gòu)的,經(jīng)區(qū)、局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,先安排政府采購(gòu),財(cái)政局將根據(jù)實(shí)際采購(gòu)金額進(jìn)行撥款;凡是由單位自籌資金進(jìn)行政府采購(gòu)的,應(yīng)在申報(bào)后先將資金撥入政府采購(gòu)帳戶,然后安排政府采購(gòu)。
2.政府采購(gòu)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,每月進(jìn)行采購(gòu)一次,無(wú)特殊情況不再另行安排采購(gòu)。
3.政府采購(gòu)中的單一來(lái)源(特例批復(fù))采購(gòu)
此項(xiàng)采購(gòu)原則上按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第三章第三十一條相關(guān)條款進(jìn)行,僅適用于⑴只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的;⑵發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的;⑶必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求,需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu),且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。
第八條 政府采購(gòu)資金的歸集
集中采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)資金的支付,實(shí)行統(tǒng)一結(jié)算的辦法。政府采購(gòu)管理辦公室開(kāi)設(shè)“政府采購(gòu)資金專戶”,用于采購(gòu)資金的歸集和支付。
屬于自籌資金的,采購(gòu)單位在報(bào)送《政府采購(gòu)申報(bào)書(shū)》后,政府采購(gòu)管理辦公室根據(jù)其預(yù)算金額,由采購(gòu)單位將采購(gòu)資金足額劃撥到“政府采購(gòu)資金專戶”,并由采購(gòu)辦開(kāi)具往來(lái)結(jié)算統(tǒng)一收據(jù);屬于財(cái)政性資金的,由采購(gòu)單位向財(cái)政局提出用款申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后,財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室將資金直接劃撥“政府采購(gòu)資金專戶”。
第九條 對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)代理機(jī)構(gòu)的選擇
區(qū)采購(gòu)辦嚴(yán)格遵循市采購(gòu)辦的相關(guān)政策要求,對(duì)于市采購(gòu)辦批準(zhǔn)的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察,選擇軟硬件過(guò)硬的代理機(jī)構(gòu)來(lái)完成政府采購(gòu)工作。
第十條 專家?guī)斓慕∪?/p>
由各代理機(jī)構(gòu)健全各類專家?guī)?并在開(kāi)標(biāo)前提供各類專家的候選名單,然后由采購(gòu)辦負(fù)責(zé)隨機(jī)抽取,確定專家的名單。
第十一條 代理機(jī)構(gòu)的職責(zé)
1.負(fù)責(zé)落實(shí)使用單位所報(bào)商品的具體情況。
2.在公開(kāi)媒體上發(fā)布政府采購(gòu)公告。
3.制作標(biāo)書(shū),標(biāo)書(shū)應(yīng)包含以下各部分:
(1)供應(yīng)人須知;
(2)供應(yīng)人提供的資質(zhì)、資信等證明文件;
(3)招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格;
(4)交貨、竣工或提供服務(wù)的時(shí)間;
(5)開(kāi)標(biāo)、評(píng)選中標(biāo)的時(shí)間、方法或標(biāo)準(zhǔn);
(6)采購(gòu)合同樣式及主要條款;
(7)投標(biāo)價(jià)格清單樣式(包括內(nèi)容或其計(jì)算方式);
(8)交付投標(biāo)保證金的數(shù)額;
(9)提交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間;
(10)其他應(yīng)當(dāng)說(shuō)明事項(xiàng)。
4.供應(yīng)人資格預(yù)審
參加投標(biāo)的供應(yīng)人在索要招標(biāo)文件時(shí),應(yīng)當(dāng)提供其投標(biāo)資格的有關(guān)文件。代理人必須對(duì)投標(biāo)供應(yīng)人進(jìn)行資格預(yù)審。
資格預(yù)審的主要內(nèi)容:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及法人資格證書(shū);
資信、資質(zhì)證明;
供應(yīng)能力的證明。
5.招標(biāo)文件的澄清和修改
索取了招標(biāo)文件的供應(yīng)人,在投標(biāo)截止日三個(gè)工作日前有權(quán)要求采購(gòu)人就招標(biāo)文件的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行澄清;代理人在投標(biāo)截止日之前,應(yīng)主動(dòng)地或根據(jù)供應(yīng)人的澄清要求,增印修正招標(biāo)文件,并以適當(dāng)形式迅速告知已索取了招標(biāo)文件的供應(yīng)人,并對(duì)其具有約束力。
6.負(fù)責(zé)組織公證處對(duì)招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)公證。
7.開(kāi)標(biāo)
按招標(biāo)文件規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)以公開(kāi)方式開(kāi)標(biāo)。
8.組織專家評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)
9.公布中標(biāo)結(jié)果
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供應(yīng)鏈下企業(yè)的采購(gòu)管理
現(xiàn)代煤炭企業(yè)物流采購(gòu)管理平臺(tái)的構(gòu)建
第2篇 高校物管中心物資采購(gòu)出入庫(kù)管理辦法
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、iso9001―2000程序文件《采購(gòu)控制程序》,結(jié)合實(shí)際指定本辦法。
一.采購(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)物管中心成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,中心主任任組長(zhǎng),副主任任副組長(zhǎng),部門(mén)經(jīng)理任成員。物管中心物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)一協(xié)調(diào)決定處理物管中心物資采購(gòu)事宜。
(二)中心下屬各個(gè)部門(mén)成立物資采購(gòu)小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購(gòu)員組成,負(fù)責(zé)本部門(mén)的日常物資采購(gòu)供應(yīng)工作。
二.出入庫(kù)管理
(一)中心下屬各個(gè)部門(mén)設(shè)物資兼職保管員,負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的保管領(lǐng)用。
(二)各部門(mén)建立物資出入庫(kù)帳目。采購(gòu)發(fā)票報(bào)銷時(shí)應(yīng)有保管簽字。
三.對(duì)合格供方的評(píng)審
(一)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量與本部門(mén)采購(gòu)物資質(zhì)量要求的符合性。供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)復(fù)印件。
(二)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力,交貨期、售后服務(wù)等。
(三)供方提供產(chǎn)品的價(jià)格等。
四.采購(gòu)程序
(一)采購(gòu)文件
1.各個(gè)部門(mén)制定《采購(gòu)計(jì)劃》,報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn),納入年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.各個(gè)部門(mén)采購(gòu)物資時(shí),有必要簽定采購(gòu)合同的,必須簽定采購(gòu)合同,作為物資采購(gòu)的法律文件。
(二)采購(gòu)審批
部門(mén)提出采購(gòu)計(jì)劃后,按總公司制定的審批權(quán)限逐級(jí)審批。
(三)采購(gòu)作業(yè)
1.嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)供方的評(píng)審,貨比三家后再確定采購(gòu)商家。
2.采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同一式四份,供方一份,部門(mén)一份,中心一份,結(jié)算時(shí)交財(cái)務(wù)部一份。采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)審批的采購(gòu)計(jì)劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu),以保證及時(shí)供應(yīng)。
3.大宗用品或長(zhǎng)期需要的物資,根據(jù)核準(zhǔn)審批的采購(gòu)計(jì)劃,向有關(guān)供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議,以保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時(shí)間的供貨使用需求。
4.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量,價(jià)格審核的參考,補(bǔ)充。
第3篇 物業(yè)公司物資采購(gòu)庫(kù)管領(lǐng)用管理辦法
物業(yè)公司物資采購(gòu)、庫(kù)管、領(lǐng)用暫行管理辦法
一.物資用品采購(gòu)
1.物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購(gòu)的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫(kù)存。
2.采購(gòu)范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購(gòu)程序
1.各部門(mén)(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資采購(gòu)計(jì)劃表'并交給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員,庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資庫(kù)存情況,核定整理各部門(mén)(管理處)的'月物資采購(gòu)計(jì)劃表','月物資采購(gòu)計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購(gòu)計(jì)劃。
2.急需采購(gòu)的物資,由部門(mén)分管副總批準(zhǔn),通知采購(gòu)人員采購(gòu),但事后應(yīng)由部門(mén)出具書(shū)面情況說(shuō)明,填寫(xiě)'請(qǐng)購(gòu)單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。
3.采購(gòu)所有物資必須全部入庫(kù),并由庫(kù)管員填制入庫(kù)單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫(kù)單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫(kù)房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購(gòu)人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫(xiě)準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。
2.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門(mén)留存,一份倉(cāng)庫(kù)保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。
四.其它
工程部門(mén)作為特殊部門(mén),零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:
1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。
2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,先由部門(mén)經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫(kù)房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見(jiàn)《請(qǐng)購(gòu)單》后,有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫(xiě)三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門(mén)。
4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開(kāi)具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷。
5.采購(gòu)管理責(zé)任:采購(gòu)人員采購(gòu)的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償。
第4篇 房地產(chǎn)物品采購(gòu)驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法
房地產(chǎn)公司物品采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法(暫行)第一章總則
第一條 為規(guī)范物品管理,加強(qiáng)物品采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理,降低物品采購(gòu)成本,降低庫(kù)存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。
第常消耗所需量嚴(yán)格編制,并經(jīng)主管簽字后,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過(guò)的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉(cāng)庫(kù)管理員,倉(cāng)管人員嚴(yán)格按
第二十條 和二十一條的要求發(fā)料。
第十八條 每月末,由倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì),若有差異報(bào)其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說(shuō)明原因。
第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn),編制維修用料月計(jì)劃,對(duì)于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,可實(shí)行定額備用量,一般保證7天的庫(kù)存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)'領(lǐng)料單'(見(jiàn)表四),一次領(lǐng)出備用。并指定專人負(fù)責(zé),建立明細(xì)臺(tái)帳,月末工程部應(yīng)將庫(kù)存量結(jié)出,報(bào)倉(cāng)管人員核對(duì),財(cái)務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫(kù)存情況。
第二十條 對(duì)于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。
第二十一條 需要維修的客戶或公司部門(mén),工程部必須根據(jù)客服中心填制的'報(bào)修單'(一式三聯(lián),財(cái)務(wù)、工程、客服各一聯(lián),見(jiàn)表五)進(jìn)行維修,所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報(bào)修部門(mén)有關(guān)人員簽字確認(rèn),月末客服中心應(yīng)將報(bào)修單匯總后交倉(cāng)管部門(mén)、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)、核算。對(duì)于虛假的報(bào)修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理,工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十二條 實(shí)行'以舊換新'領(lǐng)用物料的部門(mén)或人員,必須持舊物料和完備、有效的'領(lǐng)料單',到倉(cāng)庫(kù)更換。倉(cāng)管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明'以舊換新'字樣,對(duì)回收廢舊物料有變賣價(jià)值的,倉(cāng)管人員應(yīng)歸類存放,無(wú)使用價(jià)值的,也應(yīng)獨(dú)立存放,定期按程序由綜合管理部處理。第五章附則
第二十三條 采購(gòu)必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)、驗(yàn)收和保管,公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查(包括價(jià)格、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書(shū)面形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);同時(shí)將此作為部門(mén)及個(gè)人的考核指標(biāo)之一。
第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準(zhǔn)。
第二十五條 本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第5篇 商務(wù)酒店原材料及物品采購(gòu)管理辦法
商務(wù)酒店原材料及其他物品采購(gòu)管理辦法
第一條.由廚師長(zhǎng)、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會(huì)預(yù)定單參照廚房庫(kù)存及生產(chǎn)計(jì)劃,提出采買計(jì)劃。
第二條.將采購(gòu)計(jì)劃送交財(cái)務(wù)部審核。
第三條.由財(cái)務(wù)部填制請(qǐng)購(gòu)單送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購(gòu)員。
第四條.采購(gòu)員要負(fù)責(zé)將價(jià)格真實(shí)、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請(qǐng)購(gòu)單上。
第五條.采購(gòu)員購(gòu)買后,將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間,由保管員協(xié)同廚師長(zhǎng)或生產(chǎn)班長(zhǎng)共同驗(yàn)收并簽字。
第六條.驗(yàn)收后采購(gòu)員將簽字的請(qǐng)購(gòu)單連同內(nèi)部直撥單、采購(gòu)發(fā)票送交總經(jīng)理審批。
第七條.采購(gòu)員持內(nèi)部直撥單、采購(gòu)發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)帳。
第八條.其他物品的采購(gòu),由各部門(mén)提出申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃,交財(cái)務(wù)部保管員審核,主管會(huì)計(jì)簽字,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交給采購(gòu)員采購(gòu)。
原材料采購(gòu)流程圖
宴會(huì)預(yù)定單或銷售計(jì)劃 提出申請(qǐng) 審核填請(qǐng)購(gòu)單
銷售部--- 廚師長(zhǎng)(或生產(chǎn)班長(zhǎng))---財(cái)務(wù)部----
審批后 持驗(yàn)收憑證、發(fā)票 審批簽字后
總經(jīng)理--采購(gòu)員---總經(jīng)理------
核帳、報(bào)帳
----財(cái)務(wù)。
其他物品采購(gòu)流程圖
提交 審核 簽字
各部門(mén)提出采購(gòu)計(jì)劃----保管員--主管會(huì)計(jì)----總經(jīng)理
審批后 持驗(yàn)收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報(bào)帳
--采購(gòu)員---總經(jīng)理---財(cái)務(wù)部.
第6篇 附屬醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)評(píng)審專家和專家?guī)旃芾磙k法
第一條 為了加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院藥品、設(shè)備、物資、基建、修繕和服務(wù)等項(xiàng)目招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審工作的管理,保證招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審活動(dòng)的公平、公正,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《評(píng)標(biāo)專家和評(píng)標(biāo)專家?guī)旃芾頃盒修k法》等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合醫(yī)院實(shí)際,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審專家的資格認(rèn)定和入庫(kù);專家?guī)斓慕?、使用和管?醫(yī)院組織的各項(xiàng)招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審專家的抽取。
第三條 本辦法所稱專家,是指符合本辦法規(guī)定的條 件和要求,以獨(dú)立身份參加醫(yī)院組織的各項(xiàng)招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審的人員。
第四條 全院(含黃埔院區(qū)、東山院區(qū)及各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)符合以下條 件人員,均自動(dòng)入選為專家?guī)鞂＜?
㈠在職職工;
㈡具有副高以上專業(yè)技術(shù)職稱人員(含副高);行政、后勤科室管理崗位八級(jí)以上職員(含八級(jí));熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)的部分院本部中級(jí)職稱人員(指超聲、核醫(yī)學(xué)、檢驗(yàn)、麻醉、基建和設(shè)備等科室人員);
㈢身體健康,能夠承擔(dān)評(píng)標(biāo)、評(píng)審工作。
第五條 專家因退休、身體狀況等原因不能勝任招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審活動(dòng)的,退出專家?guī)?無(wú)正當(dāng)理由,三次以上拒絕參加招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審活動(dòng)的,在院例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。
第六條 專家享有下列權(quán)利:
㈠接受醫(yī)院聘請(qǐng);
㈡依法獨(dú)立參加醫(yī)院組織的招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審活動(dòng),不受任何部門(mén)或者個(gè)人的干預(yù);
㈢獲得參加活動(dòng)的勞務(wù)報(bào)酬(醫(yī)院年終亦對(duì)積極參加招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審活動(dòng)人員給予表彰);
㈣法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。
第七條 專家負(fù)有下列義務(wù):
㈠學(xué)習(xí)了解有關(guān)招標(biāo)、采購(gòu)的法律法規(guī);
㈡積極參加招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審活動(dòng);
㈢遵守各項(xiàng)招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審活動(dòng)紀(jì)律,不私下接觸供應(yīng)商、投標(biāo)人,不收受供應(yīng)商、投標(biāo)人的財(cái)物或者其他好處,不向他人透露招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審活動(dòng)情況;
㈣有下列情況之一的,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避:
1、與供應(yīng)商、投標(biāo)人有利害關(guān)系的人;
2、招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審活動(dòng)申請(qǐng)科室主要負(fù)責(zé)人的近親屬;
3、招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審活動(dòng)申請(qǐng)科室的人員;
4、主管當(dāng)次招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審活動(dòng)科室的人員。
㈤客觀公正、誠(chéng)信廉潔地進(jìn)行招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審活動(dòng);
㈥協(xié)助、配合有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督、檢查;
㈦法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。
第八條 參加各項(xiàng)招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審活動(dòng)的專家有下列情形之一的,醫(yī)院停止其專家資格并予以通報(bào)批評(píng);情節(jié)嚴(yán)重的,給予行政處分;涉嫌犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理。
㈠違反招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審活動(dòng)紀(jì)律的;
㈡與供應(yīng)商、投標(biāo)人有利害關(guān)系,應(yīng)當(dāng)回避而不回避的;
㈢私下接觸供應(yīng)商、投標(biāo)人的;
㈣收受供應(yīng)商、投標(biāo)人的財(cái)物或者其他好處的;
㈤向他人泄露招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審活動(dòng)情況的;
第九條 專家?guī)鞂?shí)行“統(tǒng)一設(shè)庫(kù),分類管理,資源共享,隨機(jī)抽取,管用分離”的管理辦法。
㈠專家?guī)彀磳？?、大科、全院分?jí)分類建庫(kù),其中護(hù)理系列獨(dú)立建庫(kù);
㈡為滿足特殊項(xiàng)目(如腹腔鏡等設(shè)備)的招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審的需要,專家?guī)旖⑾鄳?yīng)子庫(kù),子庫(kù)的使用和管理按本辦法執(zhí)行。
㈢根據(jù)《廣東省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上限價(jià)競(jìng)價(jià)陽(yáng)光采購(gòu)實(shí)施方案(試行)》(粵衛(wèi)〔2006〕227號(hào)文)的要求,醫(yī)院建立藥品遴選專家?guī)?用于藥品遴選專家的抽取。藥品遴選專家?guī)焓褂煤凸芾戆础蛾P(guān)于建立藥品遴選專家?guī)旌统闪⑺幤凡少?gòu)監(jiān)督委員會(huì)的通知》(附一辦〔2007〕10號(hào))及按本辦法第十條 的規(guī)定執(zhí)行。
㈣院區(qū)(含社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)物資、基建、修繕和服務(wù)等項(xiàng)目招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審專家的抽取,由院區(qū)自行建立專家?guī)觳⒄毡巨k法第十條 相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)專家的抽取,特殊情況除外。院區(qū)設(shè)備招標(biāo)、采購(gòu)項(xiàng)目單項(xiàng)或批量在10萬(wàn)元以上(含本數(shù))的,按本辦法第十條 相關(guān)規(guī)定報(bào)院本部執(zhí)行;10萬(wàn)元以下的,由院區(qū)自行使用院區(qū)專家?guī)斐槿＜以u(píng)審。
㈤凡符合省、市規(guī)定的招標(biāo)項(xiàng)目,按照省、市規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。如需我院選派專家,按本辦法第十條 規(guī)定執(zhí)行;個(gè)別特殊情況,可由招標(biāo)項(xiàng)目小組提出建議名單報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),必要時(shí)報(bào)院長(zhǎng)書(shū)記辦公會(huì)審批。
㈥對(duì)技術(shù)復(fù)雜或?qū)I(yè)性強(qiáng)而醫(yī)院專家?guī)熘邢嚓P(guān)類別專家數(shù)量不能滿足需要的招標(biāo)項(xiàng)目,申請(qǐng)科室可按本《辦法》第十條 規(guī)定申請(qǐng)使用學(xué)校的評(píng)標(biāo)專家?guī)斐槿＜?或由申請(qǐng)科室按不超過(guò)評(píng)標(biāo)小組成員總數(shù)的1/3比例提出擬指定人選報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),必要時(shí)報(bào)院長(zhǎng)書(shū)記辦公會(huì)審批。
㈦專家?guī)煸O(shè)在院長(zhǎng)辦公室綜合檔案科,由專人負(fù)責(zé)管理。
第十條 專家抽取程序:
㈠需要抽取專家的科室在醫(yī)院網(wǎng)頁(yè)下載填寫(xiě)《專家抽取條 件表》,列明專家抽取條 件和后備抽取條 件,由科室負(fù)責(zé)人簽名,報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)審批后,活動(dòng)前兩個(gè)工作日送院長(zhǎng)辦公室文秘科。
申請(qǐng)科室未按規(guī)定時(shí)間申報(bào)的,院長(zhǎng)辦公室不予受理;所造成工作貽誤的后果,由申請(qǐng)科室承擔(dān)。
㈡院長(zhǎng)辦公室綜合檔案科于招標(biāo)、采購(gòu)評(píng)審活動(dòng)前一個(gè)工作日,在監(jiān)察室的監(jiān)督下,按下列順序從專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家。
1、首先按專家抽取條 件要求隨機(jī)抽取專家;
2、按專家抽取條 件要求抽取的結(jié)果如未能滿足所需專家數(shù)時(shí),再按專家后備抽取條 件要求隨機(jī)抽取;
3、按專家后備抽取條 件抽取如仍未能滿足要求時(shí),立即反饋申請(qǐng)科室負(fù)責(zé)人,由其補(bǔ)充或修改抽取條 件,報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)審批后再繼續(xù)抽取。
㈢抽取人按名單順序現(xiàn)場(chǎng)電話通知被抽取人,被抽取人應(yīng)當(dāng)立即答復(fù)能否參加活動(dòng)。
㈣抽取人按名單順序通知完畢,專家人數(shù)仍未滿足要求,抽取人應(yīng)再次按抽取條 件隨機(jī)抽取差額人數(shù),直至滿足要求。
㈤專家名單確定后,原則上不得更改。如確有特殊原因,專家不能如期參加活動(dòng),應(yīng)及時(shí)報(bào)告院長(zhǎng)辦公室文秘科安排另行抽取。
第十一條 專家抽取完畢,抽取人應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)《專家抽取情況報(bào)告書(shū)》和《專家簽到表》,由抽取人和監(jiān)督人簽名確認(rèn)后,《專家抽取情況報(bào)告書(shū)》由院長(zhǎng)辦公室文秘科存檔備查,《專家簽到表》于評(píng)審活動(dòng)當(dāng)天密封交申請(qǐng)科室。
第十二條 專家?guī)斐槿∪?、監(jiān)督人、抽取資料歸檔人等相關(guān)人員必須遵守保密原則,不得向他人泄露被抽取的專家名單及相關(guān)信息;否則,視情節(jié)按醫(yī)院規(guī)定追究當(dāng)事人責(zé)任。
第十三條 專家?guī)煊稍洪L(zhǎng)辦公室、人事處共同管理和維護(hù),各自職
責(zé)是:
㈠人事處負(fù)責(zé)于每年6月份定期提供專家更新資料(含符合條 件的新增專家名單、副高職稱以上的退休人員名單);
㈡院長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé):
1、綜合檔案科負(fù)責(zé)專家?guī)斓娜粘９芾?
2、信息網(wǎng)絡(luò)科負(fù)責(zé)專家?guī)旃芾碥浖木S護(hù)及資料更新;
3、文秘科負(fù)責(zé)專家抽取活動(dòng)的安排及抽取資料的歸檔。
第十四條 后勤處、監(jiān)察室負(fù)責(zé)組織對(duì)專家進(jìn)行培訓(xùn),院長(zhǎng)辦公室文秘科協(xié)助落實(shí)相關(guān)會(huì)務(wù)工作。
第十五條 監(jiān)察室負(fù)責(zé)對(duì)專家的抽取過(guò)程進(jìn)行檢查、監(jiān)督。
第十六條 本辦法由院長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第7篇 某某物業(yè)公司物品采購(gòu)驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法
某物業(yè)公司物品采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范物品管理,加強(qiáng)物品采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理,降低物品采購(gòu)成本,降低庫(kù)存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。
第二條 本規(guī)定適用于公司各部門(mén)購(gòu)買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算等行為。
第三條 物品采購(gòu)要樹(shù)立采購(gòu)經(jīng)濟(jì)批量觀念,物品驗(yàn)收要堅(jiān)持獨(dú)立原則,物品的領(lǐng)用要樹(shù)立需用原則。
第二章 物品采購(gòu)的管理
第四條 各部門(mén)每月應(yīng)根據(jù)部門(mén)需要,編制部門(mén)'采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表'(一式兩份,部門(mén)一份,倉(cāng)庫(kù)保管員一份,見(jiàn)表一),經(jīng)各部門(mén)主管簽字確認(rèn)后,報(bào)綜合管理部(以下簡(jiǎn)稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應(yīng)根據(jù)各部門(mén)提交的部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫(kù)存狀況編制'采購(gòu)計(jì)劃匯總表'(一式兩份,綜合管理部一份,倉(cāng)庫(kù)保管員一份,見(jiàn)表二),采購(gòu)計(jì)劃匯總表后附各部門(mén)所需物品明細(xì)。'采購(gòu)計(jì)劃匯總表'必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后,審批方可生效。對(duì)采購(gòu)計(jì)劃外的物質(zhì)需求,必須填寫(xiě)'用品特批單'(見(jiàn)表三),經(jīng)上述人員確認(rèn)同意,財(cái)務(wù)審批后方可采購(gòu)。
第五條 綜合管理部每月應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃,并建立采購(gòu)明細(xì)臺(tái)帳(保存期限為二年),接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查,定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)以合理的庫(kù)存和經(jīng)濟(jì)批量為前提,堅(jiān)持'先利庫(kù),后采購(gòu)'的工作程序,誰(shuí)提供采購(gòu)依據(jù),誰(shuí)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
第六條 綜合管理部每半年需對(duì)重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)定,并建立供應(yīng)商檔案,對(duì)于評(píng)審不合格的供應(yīng)商予以淘汰,補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。
第七條 綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫(kù)倉(cāng)的冷、背、殘、次物品。
第三章 物品驗(yàn)收的管理
第八條 所采購(gòu)的貨品到達(dá)公司前,采購(gòu)人員應(yīng)事先通知庫(kù)倉(cāng)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。
第九條 采購(gòu)的物品到達(dá)公司后,必須由采購(gòu)人員、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員(使用部門(mén)、工程部技術(shù)人員)和倉(cāng)庫(kù)人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。
第十條 采購(gòu)物品的入庫(kù)驗(yàn)收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質(zhì)量(規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等)、價(jià)格三個(gè)方面。數(shù)量和價(jià)格驗(yàn)收由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé),質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門(mén)(或公司專業(yè)技術(shù)人員)或倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)。
第十一條 公司所采購(gòu)的物品到達(dá)后,應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)和財(cái)務(wù)入庫(kù)手續(xù)。
第十二條 公司購(gòu)進(jìn)物品,經(jīng)驗(yàn)收合格后,倉(cāng)管人員必須及時(shí)填制有編號(hào)的入庫(kù)單,一式三聯(lián)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品,倉(cāng)管員不得辦理入庫(kù)手續(xù),由采購(gòu)員辦理?yè)Q貨或退貨;對(duì)入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)不合格的,倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員辦理?yè)Q貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉(cāng)管人員填寫(xiě)入庫(kù)單,應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫(kù)單位。
第十三條 物品入庫(kù)后,應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊,按種類設(shè)置貨物標(biāo)識(shí),嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。
第十四條 付款時(shí)必須持合同、入庫(kù)單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后,方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。
第四章 物資領(lǐng)用管理
第十五條 確需領(lǐng)用物品的人員、部門(mén),必須填寫(xiě)公司統(tǒng)一印制的'領(lǐng)料單'及'采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表'并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,領(lǐng)用人持'領(lǐng)料單''采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表'到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門(mén)憑'領(lǐng)料單'、'采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表'按月一次領(lǐng)出。
第十六條 倉(cāng)管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫(xiě)一式四聯(lián)出庫(kù)單,按照出庫(kù)單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放,并在各部門(mén)'采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表'上蓋'已領(lǐng)用'章,定期將出庫(kù)單傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)。
第十七條 保潔班月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制,并經(jīng)主管簽字后,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過(guò)的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉(cāng)庫(kù)管理員,倉(cāng)管人員嚴(yán)格按第二十條 和二十一條 的要求發(fā)料。
第十八條 每月末,由倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì),若有差異報(bào)其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說(shuō)明原因。
第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn),編制維修用料月計(jì)劃,對(duì)于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,可實(shí)行定額備用量,一般保證7天的庫(kù)存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)'領(lǐng)料單'(見(jiàn)表四),一次領(lǐng)出備用。并指定專人負(fù)責(zé),建立明細(xì)臺(tái)帳,月末工程部應(yīng)將庫(kù)存量結(jié)出,報(bào)倉(cāng)管人員核對(duì),財(cái)務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫(kù)存情況。
第二十條 對(duì)于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。
第二十一條 需要維修的客戶或公司部門(mén),工程部必須根據(jù)客服中心填制的'報(bào)修單'(一式三聯(lián),財(cái)務(wù)、工程、客服各一聯(lián),見(jiàn)表五)進(jìn)行維修,所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報(bào)修部門(mén)有關(guān)人員簽字確認(rèn),月末客服中心應(yīng)將報(bào)修單匯總后交倉(cāng)管部門(mén)、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)、核算。對(duì)于虛假的報(bào)修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理,工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十二條 實(shí)行'以舊換新'領(lǐng)用物料的部門(mén)或人員,必須持舊物料和完備、有效的'領(lǐng)料單',到倉(cāng)庫(kù)更換。倉(cāng)管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明'以舊換新'字樣,對(duì)回收廢舊物料有變賣價(jià)值的,倉(cāng)管人員應(yīng)歸類存放,無(wú)使用價(jià)值的,也應(yīng)獨(dú)立存放,定期按程序由綜合管理部處理。
第五章 附則
第二十三條 采購(gòu)必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)、驗(yàn)收和保管,公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查(包括價(jià)格、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書(shū)面形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);同時(shí)將此作為部門(mén)及個(gè)人的考核指標(biāo)之一。
第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準(zhǔn)。
第二十五條 本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第8篇 食堂采購(gòu)管理規(guī)定辦法
食堂物資采購(gòu)管理職責(zé)
為了進(jìn)一步加強(qiáng)食堂物資采購(gòu)管理,真正從源頭上杜*品安全事故發(fā)生,嚴(yán)格把關(guān)物資采購(gòu)的質(zhì)量,最大限度降低采購(gòu)成本,明確各方職責(zé),構(gòu)建食堂物資采購(gòu)的監(jiān)督管理機(jī)制,特制定此規(guī)定。
一、職責(zé)要求:
1、各食堂班長(zhǎng)和事務(wù)室工作人員是食堂物資采購(gòu)的直接參與人和管理者,要始終樹(shù)立安全為首、責(zé)任重于泰山的意識(shí),切實(shí)做到食堂物資管理萬(wàn)無(wú)一失。
2、各責(zé)任人要認(rèn)真做好物資的采購(gòu)、驗(yàn)貨、登記等工作,嚴(yán)格檢查進(jìn)貨質(zhì)量,核定比較價(jià)格,堅(jiān)決杜絕問(wèn)題物資入食堂。
3、事務(wù)室工作人員要不定時(shí)到食堂了解同類物資當(dāng)天采購(gòu)情況,重點(diǎn)是檢查質(zhì)量和詢問(wèn)價(jià)格,并作好記載。
4、食堂物資價(jià)格波動(dòng)性大,事務(wù)長(zhǎng)要及時(shí)組織相關(guān)人員考察了解市場(chǎng),防止價(jià)格出現(xiàn)大的偏差。在食堂醒目位置設(shè)置“今日菜價(jià)”專欄,每天安排專人如實(shí)填寫(xiě)采購(gòu)價(jià)格。
5、小菜等食堂非統(tǒng)購(gòu)物資有臨時(shí)送貨人送貨時(shí)必須報(bào)分管責(zé)任人和事務(wù)長(zhǎng)倆人同意,并實(shí)行誰(shuí)答應(yīng)誰(shuí)負(fù)責(zé)的辦法。
6、學(xué)校統(tǒng)購(gòu)物資的價(jià)格和供貨人發(fā)生變動(dòng)時(shí)要及時(shí)上報(bào)總務(wù)處,總務(wù)處再將變動(dòng)情況上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。
7、各托管食堂要堅(jiān)決服從學(xué)校關(guān)于統(tǒng)購(gòu)物資的管理規(guī)定,并對(duì)統(tǒng)購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督管理,提出改進(jìn)的辦法。
8、事務(wù)室要經(jīng)常研究種類物資采購(gòu)的管理辦法,針對(duì)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、具體分工:
1、事務(wù)長(zhǎng):分管6個(gè)食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購(gòu)、管理工作。
2、事務(wù)會(huì)計(jì):分管一、二食堂肉雞、干貨采購(gòu)和其它食堂肉雞、干貨管理。
3、采購(gòu)員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購(gòu)及其它食堂同類物資管理。
4、食堂班長(zhǎng):一、二食堂班長(zhǎng)輪流與事務(wù)室管理人員外出采購(gòu)小菜、干貨等物資,托管食堂的班長(zhǎng)負(fù)責(zé)學(xué)校統(tǒng)購(gòu)物資以外的物資采購(gòu)。
三、連帶責(zé)任劃分:
統(tǒng)購(gòu)物資的分管人和當(dāng)天驗(yàn)貨簽字人是物資采購(gòu)管理的第一責(zé)任人,全權(quán)負(fù)責(zé)供貨、價(jià)格、質(zhì)量、安全管理,提出物資采購(gòu)的意見(jiàn)和建議方案,事務(wù)長(zhǎng)為第二責(zé)任人;非統(tǒng)購(gòu)物資直接采購(gòu)人是第一責(zé)任人,分管人是第二責(zé)任人,事務(wù)長(zhǎng)為第三責(zé)任人。
四、監(jiān)管責(zé)任:
總務(wù)處是食堂物資采購(gòu)的監(jiān)管部門(mén),要經(jīng)常進(jìn)入食堂了解、詢問(wèn)食堂物資采購(gòu)情況,聽(tīng)取各方面意見(jiàn),不斷探索物資采購(gòu)管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標(biāo)工作,年終對(duì)供貨人組織考核評(píng)議,重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)告分管校長(zhǎng)。對(duì)違犯采購(gòu)規(guī)定的責(zé)任人第一次發(fā)現(xiàn)進(jìn)行談話,第二次發(fā)現(xiàn)上報(bào)學(xué)校進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第9篇 物資采購(gòu)管理規(guī)定辦法
物資采購(gòu)管理制度
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購(gòu)工作流程,進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批,確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購(gòu)需求,編制各期采購(gòu)計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。
6、采購(gòu)合同的簽訂:
初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判,簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。
7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平 等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
第10篇 工程項(xiàng)目材料采購(gòu)管理辦法
(1) 本工程材料采購(gòu)周期短、數(shù)量大、品種多,為保證所有同工程質(zhì)量有關(guān)的采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求,采購(gòu)訂貨的設(shè)備達(dá)到國(guó)家優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,保護(hù)建設(shè)單位的利益,以合理的價(jià)格采購(gòu)最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,本工程材料采購(gòu)采用公司和建設(shè)單位聯(lián)合的集中采購(gòu)制。
(2) 公司在京施工多年,具有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、供應(yīng)的專職職能部門(mén),積累了廣泛全面的市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)和合作多年信譽(yù)良好的供應(yīng)廠家,這些可保證物資采購(gòu)的效率和質(zhì)量。同時(shí)也能發(fā)揮我公司規(guī)模采購(gòu)的優(yōu)惠條件保證優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。避免了個(gè)別采購(gòu)人員的'黑箱操作'損害建設(shè)單位和我公司的利益。
(3) 和建設(shè)單位聯(lián)合采購(gòu)在保證建設(shè)單位利益的前提下提高了采購(gòu)效率,這是工期保證關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。聯(lián)合采購(gòu)是指'透明報(bào)價(jià),總承包服務(wù)'。既讓建設(shè)單位在優(yōu)質(zhì)材料使用于工程上放心,也讓建設(shè)單位了解我公司獲得利益的途徑是通過(guò)嚴(yán)格管理降低施工過(guò)程的消耗取得。
(4) 采購(gòu)程序
1)依據(jù)施工圖編制材料、設(shè)備計(jì)劃,其內(nèi)容必須符合設(shè)計(jì)要求,標(biāo)明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求和技術(shù)要求,訂購(gòu)工程設(shè)備符合工程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求或建設(shè)單位規(guī)定的產(chǎn)品要求。
2)根據(jù)'分承包管理工作程序'和'物資采購(gòu)程序'對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定,對(duì)其資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行審查,建立合格分供方檔案,并選擇不少于三家進(jìn)行報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng),最后和建設(shè)單位有關(guān)部門(mén)聯(lián)合確定最佳價(jià)格、廠家。
3)對(duì)采購(gòu)某些大宗材料或重要工程設(shè)備,應(yīng)明確規(guī)定需方在分供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。
4)對(duì)需進(jìn)行檢測(cè)的材料進(jìn)場(chǎng)后經(jīng)抽樣檢測(cè)合格后方準(zhǔn)使用。項(xiàng)目部對(duì)材料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)收、記錄、掛牌標(biāo)識(shí)。
第11篇 設(shè)備采購(gòu)管理辦法范本
為加強(qiáng)本單位設(shè)備管理工作,提高設(shè)備采購(gòu)管理的計(jì)劃性和透明度,經(jīng)黨組研究決定,成立設(shè)備采購(gòu)小組,對(duì)本單位設(shè)備采購(gòu)實(shí)行如下管理辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購(gòu)管理。
二、申購(gòu)程序和采購(gòu)管理辦法
1、制訂計(jì)劃
設(shè)備器材采購(gòu)應(yīng)有計(jì)劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關(guān)部門(mén)應(yīng)將第二年擬采購(gòu)的設(shè)備器材的計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購(gòu)小組;年中需添置的設(shè)備器材,有關(guān)部門(mén)也應(yīng)預(yù)先擬定計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購(gòu)小組。
2、申購(gòu)計(jì)劃單應(yīng)寫(xiě)清以下主要內(nèi)容:
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià);
3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請(qǐng)購(gòu)置理由;
5)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程度;
6)本單位有否此儀器設(shè)備;
3、審查批準(zhǔn)
1) 申購(gòu)計(jì)劃由設(shè)備采購(gòu)小組匯總并簽注意見(jiàn),大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購(gòu)小組采購(gòu)并報(bào)辦公室備案。
2) 凡屬國(guó)家?？氐膬x器設(shè)備,經(jīng)黨組研究批準(zhǔn)后由設(shè)備采購(gòu)小組負(fù)責(zé)向有關(guān)部門(mén)辦理申報(bào)手續(xù)。
三、采購(gòu)管理
1、 設(shè)備采購(gòu)小組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申購(gòu)計(jì)劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進(jìn)行供方評(píng)定,在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較,確定購(gòu)買商家后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,再簽訂購(gòu)貨合同,辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。各部門(mén)不得自行簽訂購(gòu)貨合同,否則財(cái)務(wù)將拒付款。
2、 驗(yàn)收與入庫(kù)管理
收到提貨通知單后,由設(shè)備采購(gòu)小組安排提貨,通知有關(guān)職能部門(mén)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和安裝調(diào)試,驗(yàn)收的內(nèi)容包括:1)包裝有效性;2)整機(jī)完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說(shuō)明書(shū)、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書(shū),并詳細(xì)填寫(xiě)驗(yàn)收單,根據(jù)發(fā)票辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷、入庫(kù)手續(xù)和財(cái)產(chǎn)登記入冊(cè)。設(shè)備器材入庫(kù)必須由有關(guān)職能部門(mén)確定專人接收保管,明確保管責(zé)任。
3、退貨
設(shè)備器材在驗(yàn)收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購(gòu)小組負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門(mén)辦理退貨、索賠或追補(bǔ)等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
附:設(shè)備采購(gòu)小組成員名單
組長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成員:
第12篇 學(xué)院物資設(shè)備采購(gòu)管理辦法
第一條 凡利用學(xué)校資金進(jìn)行的物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)，均適合本辦法。
第二條 儀器設(shè)備采購(gòu)5萬(wàn)元以上
（含5萬(wàn)元）的，要先經(jīng)論證是否立項(xiàng)
（論證組由學(xué)?；ňS修采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)具體情況臨時(shí)指定），批準(zhǔn)立項(xiàng)后再由學(xué)?；ňS修采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組
（以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組）討論，決定公開(kāi)招投標(biāo)或貨比三家等形式。招投標(biāo)的，標(biāo)書(shū)交學(xué)校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室保管并在會(huì)上統(tǒng)一拆封，否則無(wú)效；貨比三家的，其程序參照
第三條 辦理。論證中如有半數(shù)參加論證的同志不同意，不得提交領(lǐng)導(dǎo)小組討論；個(gè)別持不同意見(jiàn)的，可在論證書(shū)上表明意見(jiàn)，供領(lǐng)導(dǎo)小組討論時(shí)參考。
第三條 物資設(shè)備批量采購(gòu)總價(jià)在1萬(wàn)元以上的，按如下程序辦理：
1.用戶提出申請(qǐng)
（如屬兩個(gè)以上單位使用或管理的，均應(yīng)有意見(jiàn)并簽字）；
2．主管部門(mén)意見(jiàn)；3.審計(jì)、財(cái)務(wù)部門(mén)審核；
4．校分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5.上網(wǎng)公布信息
（7天以上）；
6．有關(guān)部門(mén)組織洽談和選定廠家
（必須要有審計(jì)和財(cái)務(wù)部門(mén)參加）；7.實(shí)地考察
（根據(jù)具體情況確定）；()8.簽定合同；9.實(shí)施過(guò)程監(jiān)督和驗(yàn)收簽字
（審計(jì)、主管部門(mén)、用戶）。
第四條 物資設(shè)備批量采購(gòu)總價(jià)在2千元以上的，辦理程序?yàn)椋河脩魠⑴c、校分管領(lǐng)導(dǎo)審批、簽訂合同。
第五條 采購(gòu)的技術(shù)專用儀器設(shè)備驗(yàn)收時(shí)要有用戶簽字，低值易耗品的采購(gòu)等由學(xué)校倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員驗(yàn)收。
第六條 在進(jìn)行物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)中，達(dá)到
第二條 限額需要公開(kāi)招投標(biāo)的，由領(lǐng)導(dǎo)小組指定成立項(xiàng)目工作組，具體負(fù)責(zé)操作和開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。
第七條 項(xiàng)目工作組在公開(kāi)招投標(biāo)過(guò)程中的所需費(fèi)用，學(xué)校投入的項(xiàng)目，在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中支出，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一辦理。
第八條 項(xiàng)目工作組在工作全部結(jié)束后，主辦單位要形成書(shū)面總結(jié)交領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
第九條 不屬
第一條 經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍的物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)，可參照本程序辦理。
上述第
二、
三、 四條工作結(jié)束，要在網(wǎng)上公示結(jié)果10天后，學(xué)校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)同志簽字，財(cái)務(wù)處方能報(bào)銷。
第十條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。
第13篇 建筑地盤(pán)采購(gòu)管理辦法
第一、采購(gòu)管理辦法
一、本公司物資部之采購(gòu)依本辦法辦理。
二、采購(gòu)組根據(jù)工程部排定之物料計(jì)劃,并計(jì)算本月應(yīng)采購(gòu)數(shù)量。
三、根據(jù)工程部送來(lái)之物料計(jì)劃內(nèi)本月份采購(gòu)數(shù)量填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)總經(jīng)理核章后將請(qǐng)購(gòu)單送采購(gòu)員辦理采購(gòu)事宜。
四、接到請(qǐng)購(gòu)單后,采購(gòu)組應(yīng)根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應(yīng)商,原則上每一物料應(yīng)尋找三家以上之供應(yīng)商,進(jìn)行比價(jià)格、比質(zhì)量,其必須具備之資格如下:
1、必須是有限公司。
2、必須做過(guò)其他公司之物料及零件,且目前尚繼續(xù)在供應(yīng)者。
3、必須自備車輛。
采購(gòu)員于訂購(gòu)前應(yīng)確實(shí)調(diào)查該供應(yīng)商之信用程度、交貨情形、品質(zhì)情況,并將供應(yīng)商資料報(bào)告呈總經(jīng)理批示認(rèn)可后進(jìn)行訂購(gòu)。對(duì)于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨(dú)家供應(yīng)之物料,于采購(gòu)前尤需注意供應(yīng)商(協(xié)力廠)之調(diào)查工作,必要時(shí)得協(xié)調(diào)工程部、地產(chǎn)部、地盤(pán)經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調(diào)查。
五、經(jīng)比價(jià)格、::比質(zhì)量決定供應(yīng)商后,經(jīng)雙方同意后,與供應(yīng)商洽談合約,合約起草,主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權(quán)人)簽約后方能物料訂購(gòu)。
六、物料進(jìn)倉(cāng)及使用前均須抽樣檢驗(yàn),以斷定物料之水準(zhǔn),依據(jù)品管質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收合格予以收貨;對(duì)品管質(zhì)量不合格者,不予收貨,退回供應(yīng)商提出交換。
七、物資采購(gòu)人員(倉(cāng)庫(kù)管理驗(yàn)收員)在業(yè)務(wù)交往上必須遵紀(jì)守法、廉潔奉公,嚴(yán)禁假公濟(jì)私、索賄受賄,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理,嚴(yán)重者移交司法部門(mén)處理。
第二、采購(gòu)程序
1、物料管理部門(mén)開(kāi)出采購(gòu)單,給采購(gòu)組。
2、決定購(gòu)買些什么物料以及購(gòu)買多少數(shù)量。
3、研究市場(chǎng)狀況,并找出有利的購(gòu)買時(shí)機(jī)。
4、決定物料供應(yīng)來(lái)源以進(jìn)行采購(gòu)事項(xiàng)。
5、以詢價(jià)、報(bào)價(jià)、比價(jià)決定有利價(jià)格,并選取供應(yīng)商。
6、與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合約并開(kāi)立訂購(gòu)單。
7、監(jiān)督供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨。
8、核對(duì)并完成采購(gòu)交易行為,根據(jù)驗(yàn)收單或品質(zhì)數(shù)量檢驗(yàn)報(bào)告,核對(duì)供應(yīng)商交貨狀況,并對(duì)不良品設(shè)法加以處理。
9、內(nèi)購(gòu)與外購(gòu)在采購(gòu)管理之精神大致相同,惟外購(gòu)程序必須透過(guò)出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購(gòu)員業(yè)務(wù)職責(zé)
一、尋找物料供應(yīng)來(lái)源,并分析物料市場(chǎng)。
二、與供應(yīng)商洽談,并安排工廠參觀,建立供應(yīng)商(協(xié)力廠)之資料。
三、要求報(bào)價(jià)與進(jìn)行議價(jià)。
四、獲取所需之物料。
五、查證進(jìn)公司物料之?dāng)?shù)量與品質(zhì)。
六、建立采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行順?biāo)焖枰Y料。
七、了解市場(chǎng)趨勢(shì),并搜集市場(chǎng)供給與需求價(jià)格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預(yù)防與處理。
第四、倉(cāng)庫(kù)管理守則
⑴未經(jīng)驗(yàn)收之物料不得存于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。
⑵物料應(yīng)依其種類、性質(zhì)、體積、重量及流動(dòng)性等排列整齊,放置適當(dāng)之處,以便領(lǐng)用及查點(diǎn)。
⑶凡有危險(xiǎn)易燃物品應(yīng)特殊儲(chǔ)存,并應(yīng)與其他物料隔離。
⑷凡屬儀器及特別貴重之物料,應(yīng)儲(chǔ)存于箱內(nèi)并予加鎖。
⑸物料儲(chǔ)存處所應(yīng)保持清潔干燥,以免物料污染或受潮。
⑹物料之發(fā)放或領(lǐng)放,依照公司規(guī)定,無(wú)關(guān)人員不得任意進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域,不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者,物料不得出庫(kù)。
⑺倉(cāng)庫(kù)不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。
⑻倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外附近,應(yīng)備用消防設(shè)備,以策安全。
⑼倉(cāng)庫(kù)應(yīng)加強(qiáng)防衛(wèi),以防盜竊。
第五、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法
一、本公司對(duì)物料之驗(yàn)收入庫(kù)均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應(yīng)商送交物料時(shí)必須填寫(xiě)送貨單一式二聯(lián),詳細(xì)寫(xiě)明送貨內(nèi)容與訂購(gòu)單據(jù)號(hào)碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉(cāng)庫(kù)之收料處。
三、收料員核對(duì)統(tǒng)一發(fā)票、訂購(gòu)單與送貨單無(wú)誤后,再核對(duì)供應(yīng)商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對(duì)無(wú)誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應(yīng)商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內(nèi)容轉(zhuǎn)記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)。
四、收料員將進(jìn)料驗(yàn)收單之號(hào)碼抄錄在該物料貨品上,同時(shí)在送貨單上亦填入進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進(jìn)料驗(yàn)收單一式三聯(lián),并載明下列各項(xiàng)目:⑴物料編號(hào);⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;⑷統(tǒng)一發(fā)票號(hào)碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實(shí)際接收數(shù)量;⑺訂購(gòu)單號(hào)碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來(lái)之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進(jìn)料驗(yàn)收單接收狀況欄內(nèi)書(shū)明,以為品管檢驗(yàn)參考。
七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后,將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)送物料計(jì)劃員。
八、物料計(jì)劃員根據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單在'物料訂購(gòu)、運(yùn)輸、接收記錄'上填記進(jìn)料驗(yàn)單編號(hào)、收料日期以及接收記量后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質(zhì)檢驗(yàn)員。
九、品質(zhì)檢驗(yàn)后將合格品總數(shù)填入進(jìn)料驗(yàn)收單一至三聯(lián),經(jīng)品質(zhì)主管核章后,第一聯(lián)進(jìn)料驗(yàn)收單由進(jìn)料
品質(zhì)檢驗(yàn)單位自存,并送物料計(jì)劃員登記良品總數(shù),計(jì)算訂購(gòu)余額于'物料訂購(gòu)、運(yùn)輸接收記錄'后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一聯(lián)轉(zhuǎn)送帳料員,帳料員根據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單內(nèi)良品總數(shù)轉(zhuǎn)記存量管制卡入庫(kù)數(shù)量欄,并填具入庫(kù)日期與進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡交貨資料各欄后,將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉(cāng)儲(chǔ)員辦理入庫(kù)手續(xù)。
十、倉(cāng)儲(chǔ)員核對(duì)物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于安排物料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后在進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)合格品實(shí)數(shù)欄蓋倉(cāng)庫(kù)接收章,將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)送請(qǐng)物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進(jìn)料驗(yàn)收單第二聯(lián)送采購(gòu)部門(mén)。
十二、進(jìn)料驗(yàn)收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會(huì)計(jì)部門(mén)以為付款之憑證。
十三、外購(gòu)品于采購(gòu)組收到提單時(shí)立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料計(jì)劃員登記入'物料訂購(gòu)、運(yùn)輸、接收記錄'后轉(zhuǎn)送收料員。于物料運(yùn)達(dá)時(shí),收料員根據(jù)影印之發(fā)票,核對(duì)入倉(cāng)之外購(gòu)品,并將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡,以下進(jìn)料驗(yàn)收程序與內(nèi)購(gòu)品處理程序相同。
十四、無(wú)論是向協(xié)力廠商或供應(yīng)商采購(gòu)之物料,送交倉(cāng)庫(kù)決定驗(yàn)收前,對(duì)該物料之價(jià)格、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購(gòu)單所載明之交易條件、采購(gòu)規(guī)范相核對(duì),以查驗(yàn)該批物料允收或拒收,才給予驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)。
驗(yàn)收處理程序如下:
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應(yīng)商所送來(lái)之各種發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購(gòu)單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應(yīng)該進(jìn)一步加以驗(yàn)收。
(二)運(yùn)到物料卸入驗(yàn)收地時(shí),即應(yīng)先核對(duì)包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運(yùn)貨途中,是否被打開(kāi)過(guò));每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對(duì)。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡(luò)協(xié)力廠商(供應(yīng)商)補(bǔ)足,必要時(shí)須沿請(qǐng)公證。
(三)開(kāi)箱拆開(kāi)包裝,物料內(nèi)容與交貨文件應(yīng)該核對(duì)物料名稱規(guī)范是否相符。對(duì)于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應(yīng)加以注意,并將詳情寫(xiě)在物料驗(yàn)收單上,以為驗(yàn)收工作處理當(dāng)中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內(nèi)進(jìn)行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進(jìn)料驗(yàn)收單位或委托其他檢驗(yàn)單位試驗(yàn)物料之品質(zhì),其結(jié)果寫(xiě)在物料驗(yàn)收單上。
(六)根據(jù)物料驗(yàn)收單上品質(zhì)檢驗(yàn)之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質(zhì)驗(yàn)收合格,數(shù)量無(wú)誤,應(yīng)即辦理登帳進(jìn)庫(kù),予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應(yīng)商寄存,而不作進(jìn)料驗(yàn)收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進(jìn)料情形填寫(xiě)物料外暫收品日?qǐng)?bào)表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計(jì)劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購(gòu)員。采購(gòu)員根據(jù)日?qǐng)?bào)表,與物資主管商討對(duì)超交物料的處理辦法。
第六、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理辦法
一、盤(pán)點(diǎn)之目的
(一)資產(chǎn)之管理
1、查明各項(xiàng)物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度,以達(dá)到有效利用資產(chǎn)的目的。
2、利用盤(pán)存、清點(diǎn)物品重新妥置庫(kù)存物品,使之和計(jì)數(shù)帳順序配合達(dá)到管理之目的。
3、核對(duì)現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否一致,以把握公司資產(chǎn)之準(zhǔn)確性。
4、為下期生產(chǎn)(工程)計(jì)劃之依據(jù)。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。
(二)資料金額之確定
1、確定各項(xiàng)資產(chǎn)之真實(shí)價(jià)值,以利成本之計(jì)算。
2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細(xì)表。
3、精確計(jì)算利潤(rùn)中心之利潤(rùn),以考核各中心之貢獻(xiàn)實(shí)績(jī)。
二、實(shí)施時(shí)間規(guī)定
每年實(shí)施二次:六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財(cái)務(wù)主管人員負(fù)責(zé)。
(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購(gòu)人員。
(三)倉(cāng)庫(kù)管理人員。
四、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告
(一)負(fù)責(zé)人應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交,以憑核對(duì)而利督導(dǎo)。
(二)盤(pán)點(diǎn)完畢當(dāng)天應(yīng)將全部盤(pán)點(diǎn)卡分類,依編號(hào)順序連同空白未用之盤(pán)點(diǎn)卡交給復(fù)檢人員交帳務(wù)員整理。
(三)各倉(cāng)管員應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)后三日內(nèi)造具盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表三份,兩份送會(huì)計(jì)(造冊(cè)時(shí)請(qǐng)按計(jì)數(shù)帳、材料帳編號(hào)及盤(pán)點(diǎn)卡順序填寫(xiě)),一份自存。
(四)負(fù)責(zé)人應(yīng)將存貨、資產(chǎn)逐項(xiàng)檢驗(yàn),若有錯(cuò)誤或遺漏之處應(yīng)隨時(shí)會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行更正或復(fù)查。
第七、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據(jù)工程(生產(chǎn))計(jì)劃,將倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存之物料,直接向生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放之現(xiàn)象,稱為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)人員在某項(xiàng)工程制造之前填寫(xiě)領(lǐng)料單向物資部領(lǐng)取物料之現(xiàn)象稱為領(lǐng)料。
一、本公司材料、::零件領(lǐng)用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產(chǎn))人員根據(jù)工程計(jì)劃所需填制領(lǐng)料單,核章后向物料倉(cāng)庫(kù)之管理人員洽領(lǐng)物料。
三、物料管理人員接獲領(lǐng)料單后,一面核
對(duì)一面準(zhǔn)備物料,將物料送往工程部門(mén)。
四、工程領(lǐng)料人員核對(duì)物料數(shù)量、規(guī)格與領(lǐng)料單相符,在領(lǐng)料單上簽收。
五、物料管理人員在無(wú)特殊情況時(shí),備料與發(fā)料應(yīng)優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形,物料管理員必須立即采取行動(dòng),一方面將缺料情形告知采購(gòu)部門(mén),一方面向供應(yīng)商催貨。若短缺之物料已進(jìn)倉(cāng),物料管理人員應(yīng)立即安排檢驗(yàn),將檢驗(yàn)后之物料送往工程部門(mén),無(wú)論如何嚴(yán)禁工程部門(mén)人員自行向進(jìn)料檢驗(yàn)人員領(lǐng)料,進(jìn)料檢驗(yàn)人員亦不得擅自發(fā)料。
第14篇 藥品采購(gòu)管理規(guī)定辦法
藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理辦法
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)對(duì)以政府為主導(dǎo),以省、自治區(qū)、直轄市為單位的網(wǎng)上藥品集中采購(gòu)工作的監(jiān)督管理,規(guī)范藥品集中采購(gòu)行為,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī),制定本辦法。
第二條 藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理工作遵循實(shí)事求是、依法辦事、懲防結(jié)合、預(yù)防為主的原則,堅(jiān)持加強(qiáng)監(jiān)督與規(guī)范管理相結(jié)合。
第三條 藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理工作實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、以省級(jí)為主,相關(guān)職能部門(mén)按照法定權(quán)限各負(fù)其責(zé)、密切配合的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。
第四條 藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)公開(kāi)監(jiān)督管理制度,明確辦事程序,自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。
第二章 監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第五條 糾正醫(yī)藥購(gòu)銷和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)部際聯(lián)席會(huì)議負(fù)責(zé)全國(guó)藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理的組織協(xié)調(diào),依法監(jiān)督藥品集中采購(gòu)工作聯(lián)席會(huì)議成員單位正確履行職責(zé),督促下級(jí)人民政府及相關(guān)部門(mén)認(rèn)真落實(shí)上級(jí)關(guān)于藥品集中采購(gòu)的決策部署,檢查藥品集中采購(gòu)政策和規(guī)章制度的貫徹落實(shí)情況,調(diào)查處理藥品集中采購(gòu)中的違法違規(guī)問(wèn)題。各省、自治區(qū)、直轄市可根據(jù)本地區(qū)實(shí)際,確定藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的組織形式和基本職責(zé)。
第六條 監(jiān)察機(jī)關(guān)和糾風(fēng)辦負(fù)責(zé)對(duì)藥品集中采購(gòu)工作參與部門(mén)履行職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)察,對(duì)藥品集中采購(gòu)工作中的行政機(jī)關(guān)公務(wù)員以及由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命或選聘的其他人員的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反行政紀(jì)律的行為進(jìn)行查處。
第七條 衛(wèi)生行政部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行入圍結(jié)果、采購(gòu)用藥及履行合同等行為。
第八條 價(jià)格管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理藥品集中采購(gòu)過(guò)程中的價(jià)格、收費(fèi)行為。
第九條 財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施相應(yīng)的財(cái)政監(jiān)督。
第十條 工商行政管理部門(mén)負(fù)責(zé)查處藥品集中采購(gòu)中的商業(yè)賄賂、非法促銷、虛假宣傳等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。
第十一條 食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)負(fù)責(zé)審查參與藥品集中采購(gòu)的藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)資質(zhì),依法對(duì)集中采購(gòu)的藥品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。
第三章 監(jiān)督管理的對(duì)象、內(nèi)容和方式
第十二條 藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理的對(duì)象是:
(一)組織藥品集中采購(gòu)的政府部門(mén)和公務(wù)員;
(二)實(shí)施藥品集中采購(gòu)的單位及其工作人員和選聘人員;
(三)參與藥品集中采購(gòu)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)及其工作人員。
第十三條 藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理的主要內(nèi)容是:
(一)相關(guān)部門(mén)依法履行職責(zé)、執(zhí)行上級(jí)部署、相互協(xié)作配合的情況;
(二)執(zhí)行醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)有關(guān)規(guī)定的情況;
(三)堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正和“質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理”原則的情況;
(四)相關(guān)單位和個(gè)人遵紀(jì)守法和廉潔從政從業(yè)的情況;
(五)醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與藥品集中采購(gòu)并按照合同約定使用入圍藥品的情況;
(六)藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)依法參與競(jìng)標(biāo)和履行采購(gòu)配送合同的情況。
第十四條 藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理的主要方式是:
(一)組織網(wǎng)上監(jiān)管、專項(xiàng)檢查和重點(diǎn)督查;
(二)受理投訴、申訴和舉報(bào);
(三)糾正、查處違法違規(guī)行為和問(wèn)題,通報(bào)典型案件;
(四)推動(dòng)有關(guān)部門(mén)建立健全監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)章制度;
藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在履行監(jiān)督管理職責(zé)時(shí),可以依法查閱、復(fù)制相關(guān)文件、資料、賬目、電子信息數(shù)據(jù)等,要求有關(guān)單位或人員就相關(guān)問(wèn)題作出解釋說(shuō)明,商請(qǐng)有關(guān)職能部門(mén)或者專業(yè)機(jī)構(gòu)給予協(xié)助。
第四章 違法違規(guī)問(wèn)題的處理
第十五條 負(fù)責(zé)組織藥品集中采購(gòu)的政府部門(mén)、公務(wù)員及工作人員,有下列行為之一的,由監(jiān)察機(jī)關(guān)和糾風(fēng)辦會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法給予處理:
(一)拒不執(zhí)行上級(jí)機(jī)關(guān)依法作出的決策部署的;
(二)違反以政府為主導(dǎo),以省、自治區(qū)、直轄市為單位規(guī)定組織開(kāi)展藥品集中采購(gòu)的;
(三)違反決策程序和規(guī)定,決定藥品集中采購(gòu)重大事項(xiàng)的;
(四)違法違規(guī)進(jìn)行行政委托,或者設(shè)置歧視性規(guī)定、條款的;
(五)違反回避規(guī)定,或者操縱、干預(yù)藥品集中采購(gòu)的;
(六)泄露藥品集中采購(gòu)工作秘密,或者誤導(dǎo)、欺騙領(lǐng)導(dǎo)和公眾的;
(七)違規(guī)設(shè)定收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或者攤派的;
(八)索取或收受錢物,謀取單位或個(gè)人不正當(dāng)利益的;
(九)其他違法違規(guī)行為。
第十六條 負(fù)責(zé)實(shí)施藥品集中采購(gòu)的政府部門(mén)、單位及其工作人員和選聘人員,有下列行為之一的,由監(jiān)察機(jī)關(guān)和糾風(fēng)辦督促有關(guān)部門(mén)依法給予處理:
(一)違反藥品集中采購(gòu)方式、程序、時(shí)限要求和信息發(fā)布等有關(guān)規(guī)定實(shí)施藥品集中采購(gòu)的;
(二)在文件材料審核、藥品評(píng)審遴選等方面疏于監(jiān)管或設(shè)置歧視性條件的;
(三)違反規(guī)定建設(shè)、管理和使用專家?guī)斓?
(四)違反有關(guān)信息維護(hù)和安全保障規(guī)定,或者謊報(bào)、瞞報(bào)、擅自更改藥品采購(gòu)數(shù)據(jù)信息的;
(五)對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的違約情況調(diào)查處理不及時(shí)的;
(六)接受可能有礙公正的參觀、考察、學(xué)術(shù)研討交流等,索取或收受錢物,謀取單位或個(gè)人不正當(dāng)利益的;
(七)其他違法違規(guī)行為。
第十七條 參與藥品集中采購(gòu)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其工作人員有下列行為之一的,由衛(wèi)生行政、工商行政管理等部門(mén)依法給予處理:
(一)規(guī)避藥品集中采購(gòu),擅自采購(gòu)非入圍藥品,或者不按規(guī)定程序組織選購(gòu)藥品的;
(二)提供虛假藥品采購(gòu)信息的;
(三)不按規(guī)定簽訂采購(gòu)合同,或者不按時(shí)回款的;
(四)不執(zhí)行集中采購(gòu)藥品價(jià)格,二次議價(jià)、變相壓價(jià),或者與企業(yè)再簽訂背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的補(bǔ)充性條款和協(xié)議的;
(五)在藥品采購(gòu)、銷售、使用和回款等過(guò)程中收受回扣或者謀取不正當(dāng)利益的;
(六)其他違法違規(guī)行為。
第十八條 參與藥品集中采購(gòu)的藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)及其工作人員有下列行為之一的,由價(jià)格管理、工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理等部門(mén)依法給予處理:
(一)提供虛假證明文件或者以其他方式弄虛作假的;
(二)采取串通報(bào)價(jià)、操縱價(jià)格等手段妨礙公平競(jìng)爭(zhēng),或者以非法促銷、商業(yè)賄賂、虛假宣傳等手段進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的;
(三)公布藥品采購(gòu)品種后,非因不可抗力撤標(biāo)或拒絕與醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂采購(gòu)合同的;
(四)不通過(guò)藥品集中采購(gòu)平臺(tái)交易的;
(五)在采購(gòu)周期內(nèi),擅自漲價(jià)或者變相漲價(jià)的;
(六)擅自配送非入圍藥品,不按合同約定配送藥品,或者違反有關(guān)規(guī)定配送的;
(七)其他違法違規(guī)行為。
第十九條 政府部門(mén)、單位和醫(yī)療機(jī)構(gòu)違反本辦法的,應(yīng)當(dāng)責(zé)令其糾正錯(cuò)誤并通報(bào)批評(píng),情節(jié)嚴(yán)重的依紀(jì)依法對(duì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。
行政機(jī)關(guān)公務(wù)員、由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命或選聘的相關(guān)人員、醫(yī)務(wù)人員違反本辦法的,依照有關(guān)規(guī)定給予批評(píng)教育、組織處理、黨紀(jì)政紀(jì)處分,涉嫌犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理。
藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)及其工作人員違反本辦法的,依照有關(guān)規(guī)定給予行政處罰,涉嫌犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理。
第五章 附則
第二十條 各省、自治區(qū)、直轄市藥品集中采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以依據(jù)本辦法,結(jié)合本地區(qū)實(shí)際,制定實(shí)施細(xì)則。
第二十一條 本辦法由國(guó)務(wù)院糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條 本辦法自發(fā)布之日起施行。《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督管理暫行辦法》(國(guó)糾辦發(fā)〔2001〕17號(hào))同時(shí)廢止。
第15篇 集中采購(gòu)管理規(guī)定辦法
集團(tuán)集中采購(gòu)和供應(yīng)商管理的辦法【1】
一、建立集中采購(gòu)目錄
集團(tuán)公司要對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目需求和采購(gòu)時(shí)間需求進(jìn)行統(tǒng)籌安排,做出年度、季度計(jì)劃,制定集中采購(gòu)目錄。
首先,集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)需求部門(mén)應(yīng)高度重視年度、季度采購(gòu)計(jì)劃編制工作。
因?yàn)橐环轀?zhǔn)確的采購(gòu)計(jì)劃不僅會(huì)給自身部門(mén)工作質(zhì)量帶來(lái)提升,也是對(duì)集中采購(gòu)部門(mén)工作負(fù)責(zé)的表現(xiàn)。
其次,應(yīng)著重增強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃的科學(xué)性。
年末各需求部門(mén)根據(jù)采購(gòu)目錄和實(shí)際工作需要,科學(xué)預(yù)見(jiàn)下一年度采購(gòu)計(jì)劃,科學(xué)編制集中采購(gòu)目錄;在編制過(guò)程中應(yīng)盡力做好計(jì)劃準(zhǔn)備、需求評(píng)估、需求計(jì)算分析等主要環(huán)節(jié)工作,同時(shí)可在各子公司廣泛進(jìn)行調(diào)研,充分體現(xiàn)計(jì)劃編制的科學(xué)性和民主性,在此基礎(chǔ)上統(tǒng)籌協(xié)調(diào),正確決策,以平衡各子公司利益。
最后,要加強(qiáng)物資目錄管理,特別是新裝備所對(duì)應(yīng)物資目錄的創(chuàng)建工作,優(yōu)化目錄管理功能,確保編制、審核物資編號(hào)科學(xué)和準(zhǔn)確,全面拓展信息管理運(yùn)用空間,擴(kuò)大對(duì)市場(chǎng)信息、價(jià)格波動(dòng)、物資需求計(jì)劃提報(bào)、庫(kù)存動(dòng)態(tài)和配送等信息的共享,提高集中采購(gòu)工作效率,降低采購(gòu)成本。
二、信息化管理
采購(gòu)技術(shù)條件是集團(tuán)物資采購(gòu)部門(mén)有效開(kāi)展工作的必要條件,集團(tuán)物資采購(gòu)部門(mén)要依托集團(tuán)的信息優(yōu)勢(shì),建立自己的門(mén)戶,運(yùn)用信息化手段,積極提升信息化水平,構(gòu)建信息共享平臺(tái),提高管控能力。
首先,集團(tuán)公司要積極推動(dòng)物資供應(yīng)管理信息化發(fā)展,在統(tǒng)一各子公司管理模式基礎(chǔ)上,統(tǒng)一物資編碼、統(tǒng)一各子公司物資供應(yīng)管理信息系統(tǒng),以構(gòu)建一個(gè)完整的物資信息化系統(tǒng)涵蓋所有子公司,同時(shí)涵蓋所有業(yè)務(wù)流程。
其次,物資采購(gòu)信息系統(tǒng)要對(duì)集團(tuán)內(nèi)部各方提交的采購(gòu)需求進(jìn)行匯總、分類、篩選,根據(jù)匯總后的需求編制相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃和調(diào)撥計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)信息流、資金流、商品流的有機(jī)統(tǒng)一。
再次,物資采購(gòu)信息系統(tǒng)要根據(jù)各供應(yīng)商采購(gòu)物資的實(shí)際使用情況進(jìn)行跟蹤、匯總、比較、分析、評(píng)價(jià),便于今后對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)勝劣汰。
最后,物資采購(gòu)信息系統(tǒng)要在集團(tuán)公司整個(gè)信息系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合,與財(cái)務(wù)、人力資源、銷售、辦公信息系統(tǒng)相連接,形成反映企業(yè)資源完整閉合的信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò),提升集團(tuán)公司管控能力、工作效率和決策水平。
三、供應(yīng)商管理
主要做法如下:
第一,合理選擇供貨商,使更多、更具實(shí)力的供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng),這樣集中采購(gòu)才有選擇的范圍,采購(gòu)效益才有存在的基礎(chǔ)。
第二,成立專門(mén)機(jī)構(gòu),定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)考察和考核評(píng)價(jià),將供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理,培育大型重點(diǎn)戰(zhàn)略性的供應(yīng)商,與確定的重點(diǎn)(戰(zhàn)略)供應(yīng)商在技術(shù)、資金、服務(wù)上進(jìn)行更深層合作。
第三,通過(guò)與供應(yīng)商在資本、技術(shù)、服務(wù)域管理方面的聯(lián)接與合作,形成供應(yīng)商橫向一體化運(yùn)作模式,實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略采購(gòu)、提高企業(yè)效益、增強(qiáng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
第四,在具體的采購(gòu)過(guò)程中,必須嚴(yán)把供應(yīng)商的資質(zhì)資格審查關(guān),堅(jiān)決杜絕各種低資質(zhì)商、無(wú)資質(zhì)商,甚至是不法商的介入;充分利用有限的監(jiān)督審查力量,重點(diǎn)實(shí)施事前考察,把各種風(fēng)險(xiǎn)因素排除在采購(gòu)大門(mén)之外。
第五,要加強(qiáng)供應(yīng)商間的競(jìng)爭(zhēng)。
招標(biāo)公示的范圍應(yīng)盡可能廣,詢價(jià)和邀請(qǐng)招標(biāo)的對(duì)象應(yīng)盡可能多,以真正形成市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)。
如何完善集中采購(gòu)制度【2】
具體描述
一、目的 加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端,降低采購(gòu)成本,提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、范圍 本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu)。
三、職責(zé) 3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃,編制原輔材料需求清單。
負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)報(bào)送的材料需求清單,核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量,結(jié)合材料庫(kù)存安全定額,編制采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查,負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收,設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門(mén)寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購(gòu)比價(jià)
4.2.1采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng),交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí),采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu),公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo),確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格,只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào),不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲,并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng),價(jià)格可以上調(diào),但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序,物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
回復(fù)1:全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度
4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理,其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu)。
4.3.2供應(yīng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu),除零星采購(gòu)?fù)?批量采購(gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同,并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審,采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。
在采購(gòu)合同有效期內(nèi),若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。
4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí),先由供應(yīng)部門(mén)對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù),檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。
4.4結(jié)算
4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu),在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門(mén)填開(kāi)《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》,連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的,由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng),負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門(mén)和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位,因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的,沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的,采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。
提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí),與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(mén)(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。
填寫(xiě)不規(guī)范,導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的,采購(gòu)部門(mén)有權(quán)拒絕采購(gòu)。
采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字,無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字,審批人不得予以審批。
對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素,制定大宗物品的采購(gòu)方案,落實(shí)供貨單位。
并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。
若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門(mén)必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品,依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。
若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí),必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(mén)(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。
嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。
因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù),并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。
若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。
對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
第16篇 某大學(xué)采購(gòu)與招標(biāo)管理辦法
大學(xué)采購(gòu)與招標(biāo)管理辦法
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校采購(gòu)與招標(biāo)工作的管理,建立規(guī)范有效的采購(gòu)與招標(biāo)工作運(yùn)行機(jī)制,提高采購(gòu)與招標(biāo)工作質(zhì)量和資金使用效益,維護(hù)學(xué)校的合法權(quán)益,促進(jìn)廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《z省政府采購(gòu)管理暫行辦法》和《z省省屬院校政府采購(gòu)管理暫行辦法》等法律、法規(guī)要求,結(jié)合我校的實(shí)際情況,特制定本辦法。
第二條 學(xué)校依法組織的各類招標(biāo)活動(dòng),必須遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信的原則。
第三條 采購(gòu)與招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)有明確的經(jīng)費(fèi)來(lái)源,無(wú)經(jīng)費(fèi)來(lái)源的項(xiàng)目不得進(jìn)行招標(biāo)。由學(xué)校預(yù)算安排的,應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
第四條 凡屬本辦法規(guī)定的招標(biāo)項(xiàng)目和范圍,各部門(mén)、各單位無(wú)論預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外經(jīng)費(fèi)還是其他經(jīng)費(fèi),達(dá)到招標(biāo)限額必須按本辦法規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。
第二章 組織機(jī)構(gòu)
第五條 學(xué)校成立采購(gòu)與招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組(以下簡(jiǎn)稱“學(xué)校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組”),由校長(zhǎng)任組長(zhǎng),分管校領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng),成員由校辦、總務(wù)處(后勤服務(wù)總公司)、財(cái)務(wù)處、設(shè)備處、教務(wù)處、監(jiān)察室、審計(jì)處、圖書(shū)館、現(xiàn)代教育技術(shù)中心、臨床醫(yī)學(xué)院、附屬口腔醫(yī)院、校醫(yī)院、工會(huì)等有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。學(xué)校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組會(huì)議,將根據(jù)招標(biāo)工作需要和招標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容(任務(wù)),由有關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門(mén)與建設(shè)單位負(fù)責(zé)人等人員參加。
第六條 學(xué)校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)學(xué)校采購(gòu)與招標(biāo)工作管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)辦公室”)、若干采購(gòu)與招標(biāo)工作小組(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)工作小組”)和采購(gòu)與招標(biāo)監(jiān)察辦公室(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)監(jiān)察辦公室”)。
第七條 招標(biāo)辦公室作為學(xué)校的常設(shè)機(jī)構(gòu),設(shè)在校財(cái)務(wù)處,由財(cái)務(wù)處長(zhǎng)兼任辦公室主任,另設(shè)1名專職副主任,配備1-2名專職工作人員。
第八條 根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì),學(xué)校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)若干招標(biāo)工作小組:
1、基本建設(shè)和維修工程采購(gòu)與招標(biāo)工作小組,總務(wù)處為具體承辦業(yè)務(wù)部門(mén);
2、后勤物資采購(gòu)與服務(wù)招標(biāo)工作小組,總務(wù)處(后勤服務(wù)總公司)為具體承辦業(yè)務(wù)部門(mén);
3、物資及儀器設(shè)備采購(gòu)與招標(biāo)工作小組,設(shè)備處為具體承辦業(yè)務(wù)部門(mén);
4、教材圖書(shū)采購(gòu)招標(biāo)工作小組,教務(wù)處、圖書(shū)館為具體承辦業(yè)務(wù)部門(mén);
5、藥品、醫(yī)療器械采購(gòu)與招標(biāo)工作小組,附屬口腔醫(yī)院和校醫(yī)院為具體承辦業(yè)務(wù)部門(mén);
6、工程竣工審計(jì)與委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所招標(biāo)工作小組,審計(jì)處為具體承辦業(yè)務(wù)部門(mén)。
各招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)由具體承辦業(yè)務(wù)部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任,其成員由招標(biāo)辦公室、招標(biāo)監(jiān)察辦公室有關(guān)人員及相關(guān)職能部門(mén)主要負(fù)責(zé)人和有關(guān)專家組成。工作小組成員為單數(shù),一般在7-9人左右。工作小組實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。
第九條 招標(biāo)監(jiān)察辦公室,設(shè)在校監(jiān)察室,由監(jiān)察室主任兼任辦公室主任,監(jiān)察室、審計(jì)處、工會(huì)等有關(guān)人員為辦公室成員。
第三章 工作職責(zé)
第十條 學(xué)校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)
學(xué)校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組是在校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類采購(gòu)與招標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。
1、對(duì)全校各類采購(gòu)與招標(biāo)工作實(shí)行宏觀管理和指導(dǎo),根據(jù)學(xué)校發(fā)展規(guī)劃、學(xué)校財(cái)務(wù)年度預(yù)算批準(zhǔn)的立項(xiàng)項(xiàng)目和資金落實(shí)情況,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)集中采購(gòu)計(jì)劃。
2、指導(dǎo)并督察學(xué)校招標(biāo)辦公室、各招標(biāo)工作小組和招標(biāo)監(jiān)察辦公室履行工作職責(zé),糾正采購(gòu)過(guò)程中的錯(cuò)誤行為,審定由招標(biāo)辦公室、各招標(biāo)工作小組和招標(biāo)監(jiān)察辦公室制定的采購(gòu)與招標(biāo)工作管理制度及實(shí)施細(xì)則。
3、學(xué)校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)人審定各類招標(biāo)項(xiàng)目的最終中標(biāo)人,涉及重大招標(biāo)項(xiàng)目需報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)議批準(zhǔn)。
第十一條 招標(biāo)辦公室職責(zé)
招標(biāo)辦公室是負(fù)責(zé)學(xué)校招標(biāo)工作的管理、組織和協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。
1、負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)費(fèi)用進(jìn)行限額管理,界定學(xué)校各類采購(gòu)與招標(biāo)項(xiàng)目,匯總編報(bào)學(xué)校采購(gòu)與招標(biāo)的統(tǒng)計(jì)信息,向?qū)W校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組提出采購(gòu)與招標(biāo)建議,具體辦理學(xué)校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組安排的日常事務(wù),負(fù)責(zé)統(tǒng)一指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各招標(biāo)工作小組主持的各類采購(gòu)與招標(biāo)活動(dòng)。
2、負(fù)責(zé)各類采購(gòu)與招標(biāo)信息的發(fā)布,對(duì)各招標(biāo)工作小組申報(bào)的招標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容(含技術(shù)和商務(wù)標(biāo)書(shū))、招標(biāo)方式、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)程序等情況進(jìn)行審核。需委托中介機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)的大型招標(biāo)項(xiàng)目,由招標(biāo)辦公室代表學(xué)校對(duì)外委托。特殊情況,需報(bào)學(xué)校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)人審批。
3、協(xié)同各招標(biāo)工作小組、招標(biāo)監(jiān)察辦公室、建設(shè)項(xiàng)目或使用等單位負(fù)責(zé)人,對(duì)擬邀請(qǐng)投標(biāo)人的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、質(zhì)量、信譽(yù)等進(jìn)行審查或?qū)嵉乜疾?共同決定符合條件的投標(biāo)邀請(qǐng)人名單。
4、發(fā)放招標(biāo)文件,并接受投標(biāo)人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)的投標(biāo)書(shū)。
5、對(duì)各招標(biāo)工作小組主持的招標(biāo)工作的實(shí)施過(guò)程、相關(guān)人員履行工作職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo),及時(shí)糾正招標(biāo)過(guò)程中的違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。
6、建立各相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)專家?guī)?提出推薦成員名單,報(bào)學(xué)校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組審定。負(fù)責(zé)在專家?guī)熘须S機(jī)抽取評(píng)標(biāo)專家組成員。
7、參與研究入圍公司或廠家的最終確認(rèn)工作,參與各類招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)與商務(wù)談判。
8、負(fù)責(zé)各類招標(biāo)項(xiàng)目合同的審核和簽署。建立學(xué)校采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目合同數(shù)據(jù)庫(kù),相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、定標(biāo)資料和項(xiàng)目合同或復(fù)印件等,應(yīng)定期歸檔或登記備案。
9、參與招標(biāo)項(xiàng)目合同履約后的驗(yàn)收工作。
10、定期向?qū)W校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組提交招標(biāo)工作計(jì)劃,定期匯報(bào)招標(biāo)工作情況。
第十二條 招標(biāo)工作小組職責(zé)
各招標(biāo)工作小組是負(fù)責(zé)相關(guān)采購(gòu)與招標(biāo)項(xiàng)目具體工作的實(shí)施機(jī)構(gòu)。
1、負(fù)責(zé)制定與歸口管理部門(mén)有關(guān)的采購(gòu)招標(biāo)管理制度。
2、定期向?qū)W校招標(biāo)辦公室提交擬招標(biāo)項(xiàng)目的工作計(jì)劃。
3、負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目招標(biāo)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
(1)組織并協(xié)同項(xiàng)目建設(shè)單位完成招標(biāo)項(xiàng)目的立項(xiàng)論證審批、招標(biāo)項(xiàng)目資金的安排和落實(shí)工作,并提出招標(biāo)方式。
(2)負(fù)責(zé)組織和協(xié)同項(xiàng)目建設(shè)單位,完成招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)、商務(wù)標(biāo)書(shū)和有關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施方案的起草工作。
(3)負(fù)責(zé)組織本工作小組歸口管理范圍內(nèi)招標(biāo)項(xiàng)目的考察工作?？疾旃ぷ鹘Y(jié)束后,以書(shū)面形式及時(shí)向招標(biāo)辦公室反饋考察結(jié)果。
4、負(fù)責(zé)主持開(kāi)標(biāo)工作并依據(jù)有關(guān)工作程序和評(píng)標(biāo)專家組意見(jiàn),確認(rèn)入圍中標(biāo)人選。
5、負(fù)責(zé)與中標(biāo)入圍廠家或公司進(jìn)行技術(shù)和商務(wù)談判,并向?qū)W校招標(biāo)辦公室書(shū)面反饋商談結(jié)果。
6、負(fù)責(zé)督促和協(xié)調(diào)該招標(biāo)項(xiàng)目合同的執(zhí)行,
以及該項(xiàng)目驗(yàn)收的組織和協(xié)調(diào)工作。驗(yàn)收完畢后,應(yīng)形成由參與驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可的書(shū)面驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,并報(bào)招標(biāo)辦公室。
7、負(fù)責(zé)歸口管理招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)書(shū)和商務(wù)標(biāo)書(shū)的解釋工作。
8、負(fù)責(zé)采購(gòu)與招標(biāo)相關(guān)信息的收集整理和歸檔。
第十三條 招標(biāo)監(jiān)察辦公室職責(zé)
招標(biāo)監(jiān)察辦公室是負(fù)責(zé)學(xué)校采購(gòu)與招標(biāo)工作的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
1、受學(xué)校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組委托,督察學(xué)校招標(biāo)辦公室、各招標(biāo)工作小組及相關(guān)部門(mén)和工作人員履行工作職責(zé);
2、對(duì)各項(xiàng)采購(gòu)與招標(biāo)過(guò)程的合法性、規(guī)范性進(jìn)行全程監(jiān)督;
3、對(duì)申報(bào)的采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式進(jìn)行審核,并監(jiān)督執(zhí)行招標(biāo)活動(dòng)程序;
4、對(duì)專家抽取過(guò)程、投標(biāo)單位考察、商務(wù)談判等進(jìn)行監(jiān)督;
5、參與合同審核及合同項(xiàng)目完成后的驗(yàn)收和對(duì)項(xiàng)目決算的審計(jì)監(jiān)督;
6、及時(shí)制止、糾正采購(gòu)與招標(biāo)過(guò)程中發(fā)生的違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,對(duì)違法違紀(jì)問(wèn)題移交有關(guān)部門(mén)查處。
第四章 招標(biāo)項(xiàng)目的范圍和限額
第十四條 學(xué)校各單位、各部門(mén)(含設(shè)立二級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立核算單位)的基本建設(shè)和修繕工程;行政和后勤物資;實(shí)驗(yàn)試劑和器材;醫(yī)療藥品和醫(yī)用器械;圖書(shū)資料和教材(含電子類讀物)等。所有通用、專用儀器設(shè)備和實(shí)驗(yàn)室成套儀器設(shè)備,必須按類別和批量納入學(xué)校招標(biāo)項(xiàng)目范疇。
第十五條 凡符合國(guó)家、z省財(cái)政廳和省教育廳有關(guān)“政府采購(gòu)”文件規(guī)定,需委托省政府采購(gòu)中心、省教育廳教育技術(shù)裝備中心進(jìn)行集中采購(gòu)的項(xiàng)目,一律由歸口管理的各招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)按有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行,招標(biāo)工作辦公室給予協(xié)助。政府采購(gòu)的項(xiàng)目,招標(biāo)完成后,招標(biāo)工作小組應(yīng)以書(shū)面形式,報(bào)招標(biāo)工作辦公室登記備案。
第十六條 工程項(xiàng)目的勘探、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu),達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)的,必須依法委托有招標(biāo)資質(zhì)的中介公司進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。委托工作由招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)。
1、施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以上的;
2、重要設(shè)備、材料等物資的采購(gòu),單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元以上的;
3、勘探、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)采購(gòu),費(fèi)用總額在20萬(wàn)元以上的;
4、單項(xiàng)合同估算價(jià)低于第1、2款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),但項(xiàng)目總投資在500萬(wàn)元以上的;
5、工程竣工審計(jì)費(fèi)用超過(guò)20萬(wàn)元以上的。
6、涉及專業(yè)性強(qiáng),評(píng)標(biāo)難度大的項(xiàng)目,學(xué)校認(rèn)為應(yīng)當(dāng)委托招標(biāo)的項(xiàng)目。
第十七條 第十六條第1、2、4款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下的項(xiàng)目按以下規(guī)定辦理校內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)和議標(biāo)。實(shí)行校內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目有:
1、100萬(wàn)元以下的基本建設(shè)工程,采購(gòu)預(yù)算金額在5萬(wàn)元以上的房屋修繕及裝飾工程,批量預(yù)算金額在5萬(wàn)元以上的醫(yī)療藥品、醫(yī)療器械,圖書(shū)音像資料(含電子圖書(shū))、教材;
2、批量預(yù)算金額在3萬(wàn)元以上的園林項(xiàng)目等;
3、勘探、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)采購(gòu),費(fèi)用總額在5萬(wàn)元以上的;
4、儀器設(shè)備購(gòu)置單臺(tái)件預(yù)算金額在10萬(wàn)元以上;批量購(gòu)置預(yù)算金額在5萬(wàn)元以上的實(shí)驗(yàn)室成套儀器設(shè)備,系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)工程,文藝、體育設(shè)備和器材,計(jì)算機(jī)通用、專用軟件購(gòu)置等。
5、批量購(gòu)置預(yù)算金額在2萬(wàn)元以上的家具(含辦公家具、實(shí)驗(yàn)室家具)、行政和后勤物品(物資);
6、工程竣工審計(jì)費(fèi)用超過(guò)5萬(wàn)元以上的。
在上述限額以下的,可實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)及其他采購(gòu)方式。
第五章 招標(biāo)方式
第十八條 由學(xué)校組織的自行招標(biāo)采購(gòu)參照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)文件規(guī)定,采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式。學(xué)校組織的招標(biāo)(政府采購(gòu)項(xiàng)目和日元貸款項(xiàng)目除外),除單一來(lái)源采購(gòu)方式外,不論公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)或是其他形式,實(shí)際投標(biāo)的公司或廠家個(gè)數(shù)不得少于三家。
(一)工程項(xiàng)目
1.公開(kāi)招標(biāo)
公開(kāi)招標(biāo),是指學(xué)校(以下統(tǒng)稱“招標(biāo)人”)以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商或施工方投標(biāo)的招標(biāo)方式。
2.邀請(qǐng)招標(biāo)
邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)三個(gè)以上特定的供應(yīng)商或施工方投標(biāo)的招標(biāo)方式。
(二)其它項(xiàng)目
1、公開(kāi)招標(biāo)
定義同上。
2、邀請(qǐng)招標(biāo)
定義同上。
3、競(jìng)爭(zhēng)性談判
競(jìng)爭(zhēng)性談判是指招標(biāo)人直接邀請(qǐng)三家以上的供應(yīng)商就采購(gòu)事宜進(jìn)行談判的采購(gòu)方式。
4、單一來(lái)源采購(gòu)
單一來(lái)源采購(gòu)是指招標(biāo)人向供應(yīng)商直接購(gòu)買的采購(gòu)方式。采取單一來(lái)源方式采購(gòu)的,采購(gòu)人與供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在遵循有關(guān)法律規(guī)定的原則、保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)。
5、詢價(jià)采購(gòu)
詢價(jià)采購(gòu)是指招標(biāo)人對(duì)三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較,以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的采購(gòu)方式。
第十八條 符合下列條件之一的貨物或服務(wù),可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu):
1、招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商或沒(méi)有合格的供應(yīng)商投標(biāo);
2、技術(shù)含量高,對(duì)工程施工質(zhì)量有特殊要求,不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的;
3、不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。
第十九條 供貨商或工程項(xiàng)目施工方擁有專利權(quán)、專有權(quán),且無(wú)其他合適替代標(biāo)的,或者原采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或補(bǔ)充,必須向原供應(yīng)商采購(gòu)的,若購(gòu)置預(yù)算金額已達(dá)到招標(biāo)規(guī)定的限額,可經(jīng)有關(guān)程序報(bào)招標(biāo)辦公室審批同意后采用“單一來(lái)源采購(gòu)”招標(biāo)方式。
達(dá)到限額標(biāo)準(zhǔn)以上的單項(xiàng)或批量采購(gòu)的項(xiàng)目,屬于下列情形之一的,可經(jīng)有關(guān)程序報(bào)招標(biāo)辦公室審批同意后采用“競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)”方式:
1、招標(biāo)后,沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的;
2、出現(xiàn)了不可預(yù)見(jiàn)的急需采購(gòu),而無(wú)法按招標(biāo)方式得到的;
3、供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用的;
4、對(duì)高新技術(shù)含量有特別要求的,或者達(dá)到限額標(biāo)準(zhǔn)以上的單項(xiàng)或批量采購(gòu)的現(xiàn)貨,屬于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格且價(jià)格彈性不大的,可經(jīng)有關(guān)程序經(jīng)招標(biāo)辦公室審批同意后采用“詢價(jià)采購(gòu)”方式。
第六章 招標(biāo)工作程序
第二十條 學(xué)校各類采購(gòu)與招標(biāo)項(xiàng)目必須編制采購(gòu)計(jì)劃,各招標(biāo)工作小組在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)要詳細(xì)列出采購(gòu)貨物的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額及實(shí)施采購(gòu)的具體進(jìn)度。采購(gòu)計(jì)劃原則上每季度編制一次,并在每個(gè)執(zhí)行期間前一個(gè)月上報(bào)給招標(biāo)辦公室。
第二十一條 學(xué)校各類招標(biāo)項(xiàng)目,應(yīng)按以下
招標(biāo)工作程序進(jìn)行:
1、項(xiàng)目建設(shè)單位或使用單位根據(jù)學(xué)校財(cái)務(wù)年度預(yù)算批準(zhǔn)的立項(xiàng)依據(jù)或自有經(jīng)費(fèi)預(yù)算,向歸口管理的各招標(biāo)工作小組提出項(xiàng)目招標(biāo)書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告。報(bào)告應(yīng)附有招標(biāo)項(xiàng)目名稱、立項(xiàng)論證材料、技術(shù)(參數(shù))及商務(wù)要求、預(yù)算經(jīng)費(fèi)來(lái)源及落實(shí)情況和項(xiàng)目需完成的時(shí)間要求等。
2、招標(biāo)工作小組對(duì)申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行初審,符合要求后列入本招標(biāo)工作小組招標(biāo)工作計(jì)劃,明確招標(biāo)項(xiàng)目、招標(biāo)方式、技術(shù)和商務(wù)要求等內(nèi)容,并上報(bào)學(xué)校招標(biāo)辦公室。建設(shè)工程招標(biāo)項(xiàng)目需編制工程量清單或標(biāo)底的,由審計(jì)處負(fù)責(zé),招標(biāo)工作小組給予積極配合。
3、各招標(biāo)工作小組上報(bào)的招標(biāo)計(jì)劃經(jīng)招標(biāo)辦公室審核同意后,屬公開(kāi)招標(biāo)的,由招標(biāo)辦公室委托有資質(zhì)的中介公司代理招標(biāo),并按國(guó)家規(guī)定的招標(biāo)程序在相關(guān)網(wǎng)絡(luò)或媒體上公開(kāi)發(fā)布“招標(biāo)信息”;屬校內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等由學(xué)校組織的采購(gòu)與招標(biāo),由招標(biāo)辦公室通過(guò)校園網(wǎng)或其他形式公開(kāi)發(fā)布“招標(biāo)信息”,進(jìn)入正式招標(biāo)程序。
4、“招標(biāo)信息”發(fā)布后,招標(biāo)辦公室接受投標(biāo)人報(bào)名,辦理相關(guān)手續(xù),匯總報(bào)名單位,并轉(zhuǎn)交相關(guān)招標(biāo)工作小組。
5、招標(biāo)工作小組對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查,招標(biāo)辦公室協(xié)助。招標(biāo)工作小組可根據(jù)招標(biāo)情況,對(duì)投標(biāo)人的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、質(zhì)量、信譽(yù)等進(jìn)行審查或現(xiàn)場(chǎng)考察,決定符合條件的投標(biāo)邀請(qǐng)人名單。并以書(shū)面形式將《投標(biāo)單位資格審查意見(jiàn)書(shū)》報(bào)招標(biāo)辦公室。
6、招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)制訂《招標(biāo)文件》,明確招標(biāo)項(xiàng)目的所有實(shí)質(zhì)性要求和條件。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容。
7、招標(biāo)辦公室對(duì)各招標(biāo)工作小組提交的《招標(biāo)文件》進(jìn)行審核,重點(diǎn)審核招標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容(含技術(shù)和商務(wù)標(biāo)書(shū))、招標(biāo)方式、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)程序等。
8、招標(biāo)辦公室向通過(guò)資格審查的投標(biāo)人發(fā)售《招標(biāo)文件》。
9、涉及對(duì)《招標(biāo)文件》相關(guān)條款的內(nèi)容進(jìn)行必要澄清、對(duì)投標(biāo)人提出的問(wèn)題進(jìn)行答疑的,由招標(biāo)工作小組提出書(shū)面材料,經(jīng)招標(biāo)辦公室審核并發(fā)放給各投標(biāo)人,作為《招標(biāo)文件》的組成部分。
10、招標(biāo)辦公室按《招標(biāo)文件》要求,接受投標(biāo)人的投標(biāo)文件。
11、在開(kāi)標(biāo)前,由招標(biāo)辦公室和招標(biāo)監(jiān)察辦公室共同抽取專家。委托中介機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo)時(shí),業(yè)主專家代表,由招標(biāo)辦公室從校內(nèi)、校外專業(yè)對(duì)口的評(píng)標(biāo)專家中邀請(qǐng),報(bào)學(xué)校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)人審批。
12、各招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)主持相關(guān)項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作,依據(jù)評(píng)標(biāo)專家組的評(píng)審意見(jiàn),編制《招標(biāo)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)報(bào)告》,宣布2-3名入圍候選人。招標(biāo)工作小組認(rèn)為有必要時(shí),可對(duì)入圍公司或廠家進(jìn)行重點(diǎn)考察。
13、評(píng)標(biāo)結(jié)束后,該項(xiàng)目招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人,向分管校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本次招標(biāo)項(xiàng)目的招、投標(biāo)和評(píng)標(biāo)情況,研究確定首選和備選中標(biāo)人后,應(yīng)以書(shū)面形式(附《招標(biāo)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)報(bào)告》)上報(bào)招標(biāo)辦公室。
14、招標(biāo)辦公室將招標(biāo)工作組確定的中標(biāo)候選人,向?qū)W校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)人報(bào)告,確定中標(biāo)人,并按規(guī)定程序進(jìn)行公示。涉及重大招標(biāo)項(xiàng)目,需報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)議批準(zhǔn)。公示期間,由校審計(jì)外對(duì)入圍侯選人的投標(biāo)文件進(jìn)行復(fù)核。
15、中標(biāo)人確定后,由相關(guān)招標(biāo)工作小組向中標(biāo)人發(fā)出《中標(biāo)通知書(shū)》,并報(bào)招標(biāo)辦公室。
16、招標(biāo)工作小組、項(xiàng)目建設(shè)單位和招標(biāo)辦公室、招標(biāo)監(jiān)察辦公室在5個(gè)工作日內(nèi),與首選中標(biāo)人完成合同簽署前的技術(shù)和商務(wù)談判。若與首選中標(biāo)人談判失敗,應(yīng)與備選中標(biāo)人繼續(xù)進(jìn)行商談。商談時(shí)間原則上不超過(guò)5個(gè)工作日。有關(guān)商務(wù)談判的內(nèi)容應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)招標(biāo)辦公室。
17、招標(biāo)工作小組提交合同(含分立合同和補(bǔ)充協(xié)議)草案(注:合同主要條款不得與招標(biāo)文件相違背),經(jīng)招標(biāo)辦公室、審計(jì)處審核后,報(bào)校長(zhǎng)或法定代表人授權(quán)人簽署合同。
18、招標(biāo)辦公室和招標(biāo)工作小組對(duì)已簽訂的合同(含分立合同和補(bǔ)充協(xié)議)進(jìn)行備案存檔管理。招標(biāo)辦公室應(yīng)建立“學(xué)校采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目合同數(shù)據(jù)庫(kù)”,相關(guān)項(xiàng)目的招標(biāo)、定標(biāo)資料和項(xiàng)目合同等,應(yīng)定期歸檔或登記備案;各招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)采購(gòu)與招標(biāo)相關(guān)信息的統(tǒng)計(jì)和檔案管理。
第二十二條 各類招標(biāo)活動(dòng)必須嚴(yán)格按照招標(biāo)工作程序進(jìn)行,保證招標(biāo)工作的質(zhì)量,講求招標(biāo)工作的計(jì)劃性和招標(biāo)工作的效率。各招標(biāo)工作小組應(yīng)在招標(biāo)辦公室發(fā)布“招標(biāo)信息”前5個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向招標(biāo)辦公室提交擬招標(biāo)項(xiàng)目的具體實(shí)施方案(包括:技術(shù)、商務(wù)標(biāo)書(shū)草案,擬開(kāi)標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn),招標(biāo)過(guò)程中可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用預(yù)算等)。
第二十三條 屬于委托中介機(jī)構(gòu)代理公開(kāi)招標(biāo)的,按公開(kāi)招標(biāo)政策規(guī)定的程序開(kāi)展招投標(biāo)活動(dòng);屬“省政府集中采購(gòu)”和“日元貸款集中采購(gòu)”的招標(biāo)項(xiàng)目,按省教育廳和省財(cái)政廳有關(guān)文件要求的工作程序和實(shí)施步驟執(zhí)行。
第二十四條 校內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目,自發(fā)布“招標(biāo)信息”到投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間,應(yīng)不少于5個(gè)工作日。招標(biāo)工作小組制訂《招標(biāo)文件》的時(shí)間原則上自“招標(biāo)信息”發(fā)布后10個(gè)工作日內(nèi)完成。投標(biāo)人購(gòu)買標(biāo)書(shū)到送達(dá)標(biāo)書(shū)的截止時(shí)間,應(yīng)不少于10個(gè)工作日。各招標(biāo)工作小組主持的各類招標(biāo)活動(dòng),從開(kāi)標(biāo)之日起至完成招標(biāo)項(xiàng)目合同的簽署,若無(wú)特殊情況應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)全部結(jié)束。
第七章 特殊項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)定
第二十五條 對(duì)采用單一來(lái)源采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判和詢價(jià)采購(gòu)方式的項(xiàng)目,由歸口招標(biāo)工作小組對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位的書(shū)面申請(qǐng)?zhí)岢龀鯇徱庖?jiàn),報(bào)經(jīng)招標(biāo)辦公室審定后按有關(guān)工作程序?qū)嵤?/p>
第二十六條 原建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)招標(biāo)后,短期內(nèi)發(fā)生同類新項(xiàng)目招標(biāo)時(shí),根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,可以在原合同基礎(chǔ)上進(jìn)行續(xù)標(biāo)。原則上只能續(xù)標(biāo)一次;否則,應(yīng)再行招標(biāo)。
續(xù)標(biāo)的審批程序?yàn)?項(xiàng)目建設(shè)單位提出書(shū)面申請(qǐng),相關(guān)招標(biāo)工作小組提出初審意見(jiàn)后報(bào)學(xué)校招標(biāo)辦公室、招標(biāo)監(jiān)察辦公室共同研究批準(zhǔn)后實(shí)施。續(xù)標(biāo)時(shí),貨物品牌、型號(hào)、價(jià)位、售后服務(wù)和驗(yàn)收條款等不得變更,并由招標(biāo)工作小組提交“合同續(xù)標(biāo)備忘錄”,報(bào)招標(biāo)辦公室審核后簽署。
第二十七條 開(kāi)標(biāo)后有效投標(biāo)人不足三個(gè),評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以否決全部投標(biāo)。投標(biāo)人少于三個(gè)或者所有投標(biāo)被否決的,應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。由相關(guān)招標(biāo)工作小組向招標(biāo)辦公室提交重新招標(biāo)書(shū)面報(bào)告,經(jīng)學(xué)校招標(biāo)辦公室審查并與相關(guān)招標(biāo)工作小組商定后再次進(jìn)行重新招標(biāo)。
第二十八條 對(duì)因特殊情況不宜采取公開(kāi)招標(biāo)的基建、房屋修繕工程、儀器設(shè)備維修、物資設(shè)備采購(gòu)等項(xiàng)目,確需更換招標(biāo)方式,應(yīng)由項(xiàng)目建設(shè)單位提出書(shū)面申請(qǐng)并注明理由。各歸口管理的招標(biāo)工作小組提出初審意見(jiàn)后經(jīng)招標(biāo)辦公室審核,報(bào)學(xué)校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)人審批。項(xiàng)目實(shí)施完畢后,相關(guān)招標(biāo)工作小組應(yīng)將實(shí)施過(guò)程和實(shí)施結(jié)果,在5個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面材料形式報(bào)學(xué)校招標(biāo)辦公室備案。
第二十九條 招標(biāo)過(guò)程中,涉及國(guó)有資產(chǎn)的報(bào)廢處置應(yīng)按照z省財(cái)政廳、教育廳和學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)管理辦法中的有關(guān)規(guī)定和程序執(zhí)行。拍賣廢舊物資設(shè)備原則上應(yīng)通過(guò)
招標(biāo)競(jìng)拍方式處理。
第八章 招標(biāo)相關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理
第三十條 招標(biāo)辦公室在招標(biāo)過(guò)程中收取的相關(guān)經(jīng)費(fèi)為:
1、投標(biāo)人交納的標(biāo)書(shū)成本費(fèi)。
2、投標(biāo)人交納的履約保證金。
3、投標(biāo)人交納的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)或其他優(yōu)惠金。
4、代理招標(biāo)機(jī)構(gòu)對(duì)學(xué)校招標(biāo)辦公室委托的招標(biāo)項(xiàng)目給予的優(yōu)惠金。
以上經(jīng)費(fèi),由學(xué)校財(cái)務(wù)處單立賬戶,實(shí)行集中管理、專款專用。
第三十一條 開(kāi)標(biāo)前,各招標(biāo)工作小組應(yīng)將本次招標(biāo)實(shí)施過(guò)程中可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用支出預(yù)算,報(bào)招標(biāo)辦公室批準(zhǔn)同意后實(shí)施。這些費(fèi)用包括:專家評(píng)審費(fèi)、專家餐飲費(fèi)、招標(biāo)會(huì)場(chǎng)租借費(fèi)、工作人員加班勞務(wù)費(fèi)和標(biāo)書(shū)制作成本費(fèi)等。
第九章 招標(biāo)項(xiàng)目合同的執(zhí)行和驗(yàn)收
第三十二條 為保證招標(biāo)項(xiàng)目資金的投入效益和項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量,各歸口管理的招標(biāo)工作小組在招標(biāo)項(xiàng)目合同簽字生效后,應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督管理,督促供貨商或施工方履行合同按時(shí)交貨或按時(shí)完成施工項(xiàng)目,保證供貨質(zhì)量和施工質(zhì)量。
在該招標(biāo)項(xiàng)目合同諸項(xiàng)條款按時(shí)、按質(zhì)、按量執(zhí)行完畢后,各招標(biāo)工作小組應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目合同中規(guī)定及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收工作原則上由該項(xiàng)目建設(shè)單位、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和施工單位或供應(yīng)商代表等組成。涉及行業(yè)主管部門(mén)審批的,需邀請(qǐng)行業(yè)主管部門(mén)參加驗(yàn)收。驗(yàn)收完畢后,驗(yàn)收人員在《招標(biāo)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》上簽字認(rèn)可。
《招標(biāo)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》的原件,應(yīng)在項(xiàng)目驗(yàn)收后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)招標(biāo)辦公室歸檔并登記備案。
第三十三條 在招標(biāo)項(xiàng)目合同的執(zhí)行或驗(yàn)收過(guò)程中,由于中標(biāo)方未履行合同規(guī)定的條款而延誤項(xiàng)目的實(shí)施,學(xué)校將根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《合同法》等相關(guān)法律法規(guī),責(zé)成各招標(biāo)工作小組依法追究中標(biāo)方違約責(zé)任并依法索賠,招標(biāo)辦公室給予配合。
第十章 招標(biāo)工作紀(jì)律
第三十四條 各類招標(biāo)項(xiàng)目由歸口管理的招標(biāo)工作小組提出申請(qǐng),經(jīng)招標(biāo)辦公室審核認(rèn)定后報(bào)學(xué)校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)。未經(jīng)招標(biāo)辦公室認(rèn)定和學(xué)校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn),學(xué)校任何單位和個(gè)人不得擅自從事招標(biāo)活動(dòng)。
第三十五條 學(xué)校組織的各類招標(biāo)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守下述工作紀(jì)律:
1、參與招標(biāo)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員,要嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律、法規(guī)和學(xué)校有關(guān)的規(guī)章制度,堅(jiān)持原則,廉潔自律。嚴(yán)禁收受投標(biāo)人的錢、物和有價(jià)證券等;嚴(yán)禁接受投標(biāo)人或他人以投標(biāo)人名義舉辦的宴請(qǐng)或娛樂(lè)活動(dòng);嚴(yán)禁利用工作和職務(wù)之便,徇私情、謀私利。
2、嚴(yán)禁把招標(biāo)項(xiàng)目化整為零或有意拖延招標(biāo)時(shí)間,故意規(guī)避招標(biāo)。
3、嚴(yán)禁未經(jīng)招標(biāo)或集體研究,確定供貨廠家或施工單位。嚴(yán)禁明招暗定,違規(guī)操作。
4、禁止中標(biāo)單位將其中標(biāo)的招標(biāo)項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給他人,或分解后以分包的名義轉(zhuǎn)包給他人。對(duì)利用不正當(dāng)手段和競(jìng)爭(zhēng)方式進(jìn)行競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)人,一經(jīng)查實(shí),除取消其投標(biāo)資格或已中標(biāo)資格外,并取消該投標(biāo)人今后在我校一切招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)資格。
5、與學(xué)校招標(biāo)工作無(wú)直接關(guān)系的任何單位和個(gè)人,不得以任何理由、任何方式干預(yù)和影響學(xué)校的各類招標(biāo)活動(dòng)。
6、評(píng)標(biāo)專家組成員,應(yīng)嚴(yán)格按照招投標(biāo)文件和國(guó)家、省市有關(guān)招標(biāo)工作的規(guī)定和紀(jì)律要求,認(rèn)真進(jìn)行閱標(biāo)和評(píng)標(biāo)。
7、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的配偶、子女和親屬,應(yīng)主動(dòng)回避學(xué)校的各類招標(biāo)活動(dòng)。
8、所有參與學(xué)校招標(biāo)活動(dòng)的人員,要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律,嚴(yán)禁以任何方式向投標(biāo)方或他人泄露應(yīng)當(dāng)保密的、與招標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容有關(guān)的信息和資料。
9、對(duì)違反上述工作紀(jì)律和規(guī)定者,學(xué)校將根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和學(xué)校的有關(guān)規(guī)定,追究直接責(zé)任人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。根據(jù)情節(jié)輕、重,給予黨紀(jì)或政紀(jì)處分;觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)處理。
第十一章 附則
第三十六條 各招標(biāo)工作小組依據(jù)本暫行辦法,制定相應(yīng)的招標(biāo)工作實(shí)施細(xì)則,經(jīng)學(xué)校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組審定后實(shí)施。
第三十七條 招標(biāo)辦公室和各招標(biāo)工作小組應(yīng)加強(qiáng)采購(gòu)與招標(biāo)項(xiàng)目的檔案管理,有關(guān)招投標(biāo)文件、合同等應(yīng)當(dāng)妥善保存,不得偽造、變?cè)祀[匿或銷毀。以上文件的保存期限應(yīng)不少于10年。
第三十八條 本辦法由學(xué)校招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組授權(quán)招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)解釋。
