本權(quán)限管理制度文件旨在規(guī)定企業(yè)內(nèi)部各部門、員工在執(zhí)行職責過程中，對于信息、資源和決策權(quán)的分配與管理。它涵蓋了權(quán)限的設定、分配、變更、撤銷等多個環(huán)節(jié)，以確保公司運營的高效、安全和合規(guī)。
包括哪些方面
1. 權(quán)限分類與定義：明確各類權(quán)限的性質(zhì)、范圍和使用場景。
2. 權(quán)限分配原則：依據(jù)職務、職責和業(yè)務需求合理分配權(quán)限。
3. 權(quán)限審批流程：詳細描述權(quán)限申請、審批和授予的過程。
4. 權(quán)限監(jiān)控與審計：定期進行權(quán)限審查，防止權(quán)限濫用。
5. 權(quán)限變更與撤銷：規(guī)定權(quán)限調(diào)整和取消的程序。
6. 權(quán)限異常處理：建立權(quán)限問題的報告和解決機制。
7. 員工培訓與教育：提升員工對權(quán)限管理的理解和遵守意識。
重要性
權(quán)限管理制度的重要性不容忽視，它直接關(guān)乎企業(yè)的信息安全、工作效率和責任追溯。有效的權(quán)限管理可以防止敏感信息泄露，避免因不當操作導致的損失，同時也能明確職責劃分，提高協(xié)作效率，確保業(yè)務流程的順暢運行。此外，良好的權(quán)限管理也是企業(yè)合規(guī)經(jīng)營的重要組成部分，有助于規(guī)避法律風險。
方案
1. 權(quán)限矩陣設計：構(gòu)建詳細的權(quán)限矩陣，列出每個職位對應的權(quán)限，確保權(quán)限分配的透明度。
2. 定期評估與更新：每年至少進行一次權(quán)限評估，根據(jù)業(yè)務變化及時調(diào)整權(quán)限設置。
3. 建立權(quán)限申請系統(tǒng)：通過數(shù)字化平臺，規(guī)范權(quán)限申請、審批流程，減少人為錯誤。
4. 培訓與溝通：定期組織權(quán)限管理培訓，強化員工的權(quán)限意識，鼓勵員工提出權(quán)限問題和改進建議。
5. 強化監(jiān)督與審計：設立專門的權(quán)限審計部門，定期檢查權(quán)限使用情況，發(fā)現(xiàn)并糾正不當行為。
6. 制定應急響應計劃：面對權(quán)限濫用或丟失等情況，應迅速啟動應急預案，保護企業(yè)利益。
通過上述方案的實施，我們期望能建立起一套科學、嚴謹?shù)臋?quán)限管理制度，促進企業(yè)的健康發(fā)展。每個員工都應理解和遵守這一制度，共同維護我們的工作環(huán)境和業(yè)務安全。
權(quán)限管理制度文件范文
第1篇 地產(chǎn)置業(yè)資金管理權(quán)限規(guī)定
1、目的
本管理文件規(guī)范了公司資金管理的業(yè)務授權(quán),以使公司內(nèi)部各級管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)明確有關(guān)部門職責,根據(jù)既定的權(quán)限及有關(guān)職責執(zhí)行各項資金業(yè)務。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司所有資金管理的業(yè)務活動。
2.2本辦法適用于本公司及下屬子公司。
3、管理權(quán)限
3.1銀行賬戶管理權(quán)限
3.1.1銀行賬戶的管理由公司總部財務部統(tǒng)一規(guī)劃、集中控制、分類管理。
3.1.2公司總部財務部具體負責公司銀行賬戶的開立、撤銷及各控股子公司銀行賬戶開立、撤銷的規(guī)劃、審批、檢查及考核工作;下屬各控股子公司的財務部門根據(jù)公司總部財務部的安排,對本公司銀行賬戶的使用情況按不同類別進行日常管理,并接受公司總部財務部的統(tǒng)一調(diào)度、檢查和考核。
3.1.3公司總部和各控股子公司銀行賬戶開立、撤銷的審批權(quán)人為財務總監(jiān)。
3.2對外融資管理權(quán)限
3.2.1__置業(yè)總部統(tǒng)一安排對外融資,并由總部財務部負責制訂實施方案并進行實施管理。
3.2.2公司《資本性籌資計劃報告》的最終審批權(quán)人為股東大會。
3.2.3公司總部和各控股子公司的年度貸款總額由總裁辦公會核定批準。
3.2.4公司總部和各控股子公司的《信貸業(yè)務申請書》、《貸款展期申請書》均需通過財務總監(jiān)的審批,上述文件簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。
3.2.5公司總部和各控股子公司所有銀行貸款申請報告以及貸款展期申請報告,需由財務總監(jiān)和總裁審批簽字。
3.2.6貸款合同以及貸款展期協(xié)議的簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。
3.3擔保抵押管理權(quán)限
3.3.1__置業(yè)統(tǒng)一安排對外擔保。
3.3.2公司財務部是擔保批準的辦理機構(gòu)。
3.3.3公司對外出具擔保,應由財務部嚴格審查被擔保單位的償債能力和信用程度,由公司總裁和財務總監(jiān)雙簽批準。對非控股公司的擔保申請,必須經(jīng)董事會批準。
3.3.4公司為控股子公司對外出具擔保,可出具貸款金額的全額擔保;公司為參股子公司對外出具擔保,原則上出具貸款金額的擔保比例不超過公司的參股比例;原則上不對系統(tǒng)外的公司提供對外擔保。
3.3.5《擔保合同》或《抵押合同》一經(jīng)簽發(fā),不得擅自修改變更。保證期間,申請人和受益人因主合同發(fā)生變更需要修改《擔保合同》或《抵押合同》的,應在事先征得__置業(yè)書面同意。
3.4內(nèi)部資金融通管理權(quán)限
3.4.1__置業(yè)總部統(tǒng)一安排內(nèi)部資金調(diào)劑,并由總部財務部負責制訂實施方案并進行實施管理。
3.4.2內(nèi)部資金的融通及調(diào)動的審批權(quán)人為財務總監(jiān)和總裁,所有的內(nèi)部資金融通申請報告需由財務總監(jiān)和總裁審批簽字。
3.4.3財務管理協(xié)議的簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。
3.5對外付款結(jié)算管理權(quán)限
3.51__置業(yè)對外付款結(jié)算按業(yè)務類、非業(yè)務類付款結(jié)算以及各業(yè)務類別進行資金付款的權(quán)限控制。
3.52母公司對外付款結(jié)算的最高審批權(quán)人為總裁,計劃外付款申請必須經(jīng)過總裁辦公會審議通過。
3.52子公司對外付款結(jié)算的最高審批權(quán)人為母公司財務總監(jiān),子公司的業(yè)務類對外付款,單筆金額在50萬以上的,以及計劃外付款申請,必須經(jīng)母公司財務總監(jiān)審批同意。
3.53預算管理員以月度資金計劃為依據(jù)審核各類付款申請,嚴格控制計劃外付款,申請付款部門對計劃外付款必須提交《計劃外付款申請說明》。
3.6現(xiàn)金借款及報銷管理權(quán)限
3.61現(xiàn)金借款經(jīng)各借款經(jīng)辦人部門經(jīng)理及財務部經(jīng)理審批,可辦理現(xiàn)金借款。
3.62 費用報銷嚴格按預算及資金計劃進行管理。超計劃的費用報銷須經(jīng)分管副總和財務總監(jiān)審批。
3.7備用金管理權(quán)限
3.71__置業(yè)各業(yè)務部門是否采用備用金形式進行管理,須經(jīng)財務總監(jiān)核定。
3.72使用備用金的業(yè)務部門或項目,業(yè)務部經(jīng)理或項目經(jīng)理為備用金使用和管理的責任人,統(tǒng)一管理備用金的日常使用。
3.73備用金費用報銷嚴格按預算及資金計劃進行管理。超計劃的費用報銷須經(jīng)分管副總和財務總監(jiān)審批。
3.8票據(jù)管理權(quán)限
3.81支票的管理由財務部按財務制度嚴格控制,任何借款性質(zhì)的支票領用必須經(jīng)申領部門的部門經(jīng)理、分管副總和總經(jīng)理分別審批。
3.82領用支票的報銷嚴格按預算及資金計劃進行管理。超計劃的費用報銷須經(jīng)總裁辦公會審議通過。
第2篇 物業(yè)公司各人員質(zhì)量管理職責權(quán)限
物業(yè)公司各人員質(zhì)量管理職責和權(quán)限
1總經(jīng)理
a.全面領導公司的日常工作,向公司全體成員傳達滿足業(yè)主和住戶及法律、法規(guī)要求的重要性
b.以顧客為中心,制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,批準公司質(zhì)量手冊和程序文件;
c.主持管理評審;
d.確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;
e.負責擬訂公司年度工作計劃和工作總結(jié);
f.負責召集和主持總經(jīng)理辦公會議;
e.負責公司各部門經(jīng)理職務以上人員的鑒定、錄用、辭退等工作;
h.負責公司重要的投標書和公司特殊合同的審批;
i.負責公司各類費用收支的審批;
j.履行公司安全,消防第一責任人的所有職責;
k.完成上級董事會,董事長授權(quán)或交辦的其他任務。
2副總經(jīng)理兼管理者代表
a.協(xié)助總經(jīng)理抓好各項工作,對總經(jīng)理負責。按總經(jīng)理指示和授權(quán),在分管范圍內(nèi)負責;
b.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持;
c.領導公司的內(nèi)部審核,向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進的需求;
d.確保在整個公司內(nèi)提高滿足業(yè)主和住戶要求的意識,負責監(jiān)督考核各部門物業(yè)管理服務質(zhì)量,確保業(yè)主和住戶滿意;
e.代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜負責對外聯(lián)絡;
f.對公司的服務質(zhì)量負責,針對存在的問題采取改進措施并實行監(jiān)督檢查;
e.負責公司員工的思想教育和隊伍建設以及員工的招聘,獎懲,辭退等管理工作;
h.負責組織制定,修改公司各項管理制度并監(jiān)督實施。
3辦公室主任
a.協(xié)助管理者代表具體組織實施質(zhì)量管理體系運行的各項服務質(zhì)量監(jiān)督、考評、管理工作;組織對嚴重不合格服務的評審;組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核;
b.負責公司人力資源的管理,負責《年度培訓計劃》的制定并組織實施;
c.負責組織采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析,為提高服務質(zhì)量提供依據(jù);
d.負責公司質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的管理;跟蹤了解國家有關(guān)法律法規(guī)的最新動態(tài),向公司領導及時匯報并組織落實工作;
e.負責組織相關(guān)部門對新服務項目的設計開發(fā)及服務實現(xiàn)的策劃工作;
f.負責辦公用品、辦公設施和服務標識的采購與管理。
4管理處主任
a.確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行,管理和監(jiān)督部門員工按工作程序為業(yè)主住戶提供服務,達到公司要求、使業(yè)主和住戶滿意;
b.與客戶溝通,識別服務需求,及時把他們的需求和期望轉(zhuǎn)達給相關(guān)部門處理,并監(jiān)督落實,有效地處理客戶投訴,建立良好的客戶關(guān)系;
c.負責常規(guī)合同的簽訂和管理;
d.定期組織召開業(yè)主大會;
e.組織新服務項目的設計開發(fā)及服務實現(xiàn)的策劃,搞好社區(qū)文化建設;
f.對本管理處的服務質(zhì)量進行監(jiān)督考核;
g.代表業(yè)主、住戶就物業(yè)管理事務與政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理;
h.對本管理處質(zhì)量管理體系改進措施的實施效果負責;
i.對本管理處員工的獎懲提出處理意見。
5財務室主管
a.編制財務計劃,作好預決算工作,監(jiān)督檢查公司的財務收支情況,監(jiān)督資金和資產(chǎn)的安全運行。定期向總經(jīng)理匯報財務收支情況,對總經(jīng)理負責;
b.統(tǒng)一管理全公司物管服務的收費活動;
c.審查公司經(jīng)營管理和投資方案的效益;
d.負責公司內(nèi)部財務工作的控制和協(xié)調(diào),對各部門的財務收支、成本核算、資金使用和財產(chǎn)管理等進行監(jiān)督檢查;
e.定期檢查固定資產(chǎn)和流動資金,協(xié)助搞好物資盤點工作,負責經(jīng)濟核算,對帳目做到日清月結(jié);
f.管好各項基金,提高基金利用率,及時督促交納稅和其他上交款項,定期向業(yè)主和住戶公布各項基金的使用情況。
6保安(大)隊長
a.保安大隊長隸屬公司辦公室,配合物管處主任對各小區(qū)的保安部進行業(yè)務上的管理,保安隊長全面主持保安部工作,確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行;
b.負責指導監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)物業(yè)的安全防范工作,協(xié)調(diào)公安機關(guān)處理相關(guān)的重大刑事案件和火災事故;
c.負責對保安服務質(zhì)量的監(jiān)督;
d.負責組織實施對保安員的培訓及考察,對不合格保安員提出處理意見;
e.負責會同相關(guān)部門對各部門實施消防安全檢查;
f.負責做好保安,消防用品和設施的采購、驗證、維護和監(jiān)督管理,并對需要維修品提出申請。
7維修部主管
a.負責所轄房屋建筑,公共設施,機電設備等維護和技術(shù)管理工作;
b.負責制定本部門的各項管理制度及應急措施,確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行;
c.負責對本部門各班組的工作進行檢查、指導;
d.負責業(yè)主維修申請的派工安排及適當?shù)幕卦L工作;
e.負責參與樓宇工程驗收交接工作及制定樓宇工程驗收實施計劃。負責組織新接物業(yè)的機電設備運行調(diào)試工作;
f.負責對本部門發(fā)生的重大事故組織調(diào)查分析及處理工作;
s.參與對采購物資和提供服務的供方進行評價;
h.負責本提交部門的物品申購報告,并報管理處主任審核;
i.負責本部門水、電、供暖等各專業(yè)技工的工作技能的培訓及考核計劃的制定并配合管理處組織實施;
j.監(jiān)督、組織實施與物業(yè)管理有關(guān)的計量檢測設備的定期校準工作。
8保潔部主管
a.對樓宇和小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生實施全面指導和監(jiān)督管理,為住戶創(chuàng)造最佳的生活環(huán)境。確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行;
b.負責組織實施《保潔工作手冊》等服務規(guī)范;
c.對保潔員組織文化和崗位技術(shù)培訓;
d.負責定期檢查衛(wèi)生、消毒等工作,評定工作情況;
e.負責定期巡視物業(yè)管轄區(qū),檢查各項衛(wèi)生指標完成情況,消除臟亂差等不良現(xiàn)象,現(xiàn)場督導保潔員的工作;
f.負責按要求糾正不合格項,實施糾正和預防措施;
g.按規(guī)定作好各種記錄并及時上交管理處主任。
9綠化主管
a.全面負責管轄的綠化工作,創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境,確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行;
b.根據(jù)外包合同及《綠化工作手冊》對綠化服務質(zhì)量進行監(jiān)督考核,做
到四季常綠、三季花香;
c.按計劃對員工進行崗位培訓。
10綜合管理部主管
a.全面負責開展公司的多種經(jīng)營,確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行,開展各種有償便民服務;
b.負責樓宇入住與裝修的歸口管理;
c.負責物業(yè)租賃的歸口管理;
d.負責社區(qū)文化的歸口管理
e.負責物業(yè)管理費的代受代繳管理;
f.負責接受和處理業(yè)主來訪和投訴;
g.配合管理處主任對新物業(yè)服務項目進行設計開發(fā)和服務實現(xiàn)的策劃。
11質(zhì)量檢查員
a.負責按標準對服務質(zhì)量進行檢查,填寫各種檢查記錄;
b.對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格提出處置要求,對嚴重不合格應及時報告管理處主任,采取糾正措施;
c.對返工、糾正和預防措施的實施情況進行跟蹤檢查并報告結(jié)果。
12內(nèi)審員
a.認真學習iso9000系列國際標準和我國有關(guān)質(zhì)量認證的法律法規(guī),熟悉公司各項業(yè)務,掌握審核知識;
b.服從審核組長的安排,編寫審核檢查表,進行現(xiàn)場審核并做好審核記錄;
c.堅持客觀、公正的原則,對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合出具不符合報告,做到實事求是,不抱任何個人偏見;
第3篇 a物業(yè)質(zhì)量管理職責、權(quán)限和溝通
e物業(yè)質(zhì)量管理職責、權(quán)限和溝通
1目的
對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,以促進有效的質(zhì)量管理。
2適用范圍
適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定及溝通。
3職責和權(quán)限
3.1總經(jīng)理
a)全面領導公司的日常工作,向公司傳達滿足業(yè)主和住戶及法律、法規(guī)要求的重要性;
b)以顧客為中心,制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,批準公司質(zhì)量手冊及各部門工作手冊;
c)主持管理評審;
d)確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;
e)負責擬訂公司年度工作計劃和工作總結(jié);
f)負責召集和主持總經(jīng)理辦公會議;
g)負責公司各部門經(jīng)理職務以上人員的鑒定、錄用、辭退等工作;
h)負責公司重要的投標書和公司所有經(jīng)濟合同的審批;
i)負責公司各類費用收支的審批;
j)履行公司安全,消防第一責任人的所有職責;
k)完成上級董事會,董事長授權(quán)或交辦的其他任務。
3.2副總經(jīng)理兼管理者代表
a)協(xié)助總經(jīng)理抓好各項工作,對總經(jīng)理負責。按總經(jīng)理指示和授權(quán),在分管范圍內(nèi)負責;
b)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持;
c)領導公司的內(nèi)部審核,向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進的需求;
d)確保在整個公司內(nèi)提高滿足業(yè)主和住戶要求的意識,負責監(jiān)督物業(yè)管理服務質(zhì)量,確保業(yè)主和住戶滿意;
e)代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜負責對外聯(lián)絡;
f)對公司的服務負直接責任,定期組織召開安全工作會議,實施監(jiān)督檢查;
g)負責公司員工的思想教育和隊伍建設以及員工的招聘,獎懲,辭退等管理工作;
h)負責組織制定,修改公司各項管理制度并監(jiān)督實施。
3.3總工程師
a)全面規(guī)劃公司服務設施、設備的添置、安裝、調(diào)試、運轉(zhuǎn)和維修等工作,為質(zhì)量管理體系的正常運作提供保障;
b)組織領導工程技術(shù)人員的崗位培訓。
3.4質(zhì)管部經(jīng)理
a)協(xié)助管理者代表具體組織實施質(zhì)量管理體系運行的各項服務質(zhì)量監(jiān)督、考評、管理工作,組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核;
b)跟蹤了解國家有關(guān)法律法規(guī)的最新動態(tài),向公司領導及時匯報并組織落實工作;
c)組織采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析,為提高服務質(zhì)量提供依據(jù);
d)負責管理公司質(zhì)量管理體系文件。
3.5管理部經(jīng)理
a)確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行,管理和監(jiān)督部門員工按工作程序為業(yè)主、住戶提供服務,達到公司要求、業(yè)主和住戶滿意;
b)與客戶溝通,識別服務需求,及時把他們的需求和期望轉(zhuǎn)達給相關(guān)部門處理,并監(jiān)督落實,有效地處理客戶投訴,建立良好的客戶關(guān)系;
c)負責對常規(guī)合同的歸口管理;
d)定期組織召開業(yè)主大會;
e)組織策劃各種為客戶服務的活動,搞好社區(qū)文化建設;
f)為客戶代收、代繳各種費用;
g)代表業(yè)主、住戶就物業(yè)管理事務與政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理;
h)監(jiān)督管理公司檔案;
i)負責服務所用物資的采購和倉儲管理;
j)負責公司員工的招聘和培訓工作。
3.6財務部經(jīng)理
a)編制財務計劃,作好預決算工作,監(jiān)督檢查公司的財務收支情況,監(jiān)督資金和資產(chǎn)的安全運行。定期向總經(jīng)理匯報財務收支情況,對總經(jīng)理負責;
b)監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況;
c)審查公司經(jīng)營管理和投資方案的效益;
d)負責公司內(nèi)部財務工作的控制和協(xié)調(diào),對各部門的財務收支、成本核算、資金使用和財產(chǎn)管理等進行監(jiān)督檢查;
e)定期檢查固定資產(chǎn)和流動資金,協(xié)助搞好物資盤點工作,負責經(jīng)濟核算,對帳目做到日清月結(jié);
f)負責資金籌集,管好各項基金,提高基金利用率,及時督促交納稅和其他上交款項,定期向業(yè)主和住戶頌各項基金的使用情況。
3.7工程部經(jīng)理
a)負責公司所轄房屋建筑,公共設施,機電設備等技術(shù)管理工作;
b)負責制定本部門的各項管理制度及應急措施,確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行;
c)負責對本部門各班組的工作進行檢查,指導;
d)負責業(yè)主裝修申請、審批工作及較大規(guī)模的裝修驗收工作;
e)負責參與樓宇工程驗收交接工作及制定樓宇工程驗收實施計劃。負責組織新接物業(yè)的機電設備運行調(diào)試工作;
f)負責對本部門發(fā)生的重大事故,組織調(diào)查分析及處理工作;
g)對采購物資和提供服務的供方進行評價;
h)負責審核本部門提交的物品申購報告,并報總經(jīng)理批準;
i)負責本部門水、電、供暖等各專業(yè)技工的工作技能的培訓及考核計劃的制定,并配合管理部組織實施;
j)監(jiān)督、組織實施與物業(yè)管理有關(guān)的計量檢測設備的定期校準工作。
3.8保安部經(jīng)理
a)全面主持保安部工作,確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行;
b)負責指導監(jiān)督公司管理物業(yè)范圍內(nèi)的安全防范工作,協(xié)調(diào)公安機關(guān)處理相關(guān)的重大刑事案件和火災事故;
c)負責應聘保安員的資格審核;
d)負責組織實施對保安員的培訓及考察,對不合格保安員提出處理意見;
e)負責每月會同相關(guān)部門對各部門實施消防安全檢查;
f)負責做好保安,消防用品的采購、驗證、監(jiān)督管理,并對需要維修品提出申請。
3.9清潔部經(jīng)理
a)對樓宇和小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生實施全面指導和監(jiān)督管理,為住戶創(chuàng)造最佳的生活環(huán)境。確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行;
b)負責制定清潔服務規(guī)范,并組織實施;
c)對清潔員組織文化和崗位技術(shù)培訓;
d)負責定期檢查衛(wèi)生,消毒等工作,評定工作情況,對員工宿舍內(nèi)務衛(wèi)生定期監(jiān)督檢查;
e)負責定期巡視物業(yè)管轄區(qū),檢查各項衛(wèi)生指標完成情況,消除臟亂差等不良現(xiàn)象,現(xiàn)場督導清潔員的工作;
f)負責按標準對小區(qū)進行清潔工作
量化考核,定期頌結(jié)果,預防和糾正不合格項;
g)每周對各部門進行一次檢查并作好記錄,按月檢評、不斷改進工作,提高質(zhì)量。
3.10綠化部經(jīng)理
a)全面負責管轄的綠化工作,創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境,確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行;
b)根據(jù)不同的季節(jié),制定并實施綠化計劃,做到四季常綠、三季花香;
c)按計劃對員工進行崗位培訓。
3.11經(jīng)營部經(jīng)理
a)全面負責開展公司的多種經(jīng)營,確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行,開展多項有償便民服務;
b)與顧客簽定特殊合同的歸口管理;
c)對開展常規(guī)物業(yè)服務以外的重大經(jīng)營項目進行設計和開發(fā)。
4內(nèi)部溝通
4.1公司應確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系的過程,包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況,以及實施的有效性,進行溝通,達到相互了解、相互信任,實現(xiàn)全員參與的效果。
4.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通,可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等,具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。
5相關(guān)文件
第4篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理職責權(quán)限
物業(yè)公司質(zhì)量管理職責及權(quán)限
1、總經(jīng)理
a、全面領導公司的日常工作,向公司傳達滿足業(yè)主和住戶及法律、法規(guī)要求的重要性;
b、以顧客為中心,制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,批準公司質(zhì)量手冊及各部門工作手冊;
c、主持管理評審;
d、確保確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;
e、負責擬訂公司年度工作計劃和工作總結(jié);
f、負責召集和主持總經(jīng)理辦公會議;
g、負責公司各部門經(jīng)理職務以上人員的鑒定、錄用、辭退等工作;
h、負責公司重要的投標書和公司所有經(jīng)濟合同的審批;
i、負責公司各類費用收支的審批;
j、履行公司安全,消防第一責任人的所有職責;
2、管理者代表
a、協(xié)助總經(jīng)理抓好各項工作,對總經(jīng)理負責。按總經(jīng)理在指示和授權(quán),在分管范圍內(nèi)負責;
b、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持;
c、領導公司的內(nèi)部審核,向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進的需求;
d、代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜負責對外聯(lián)絡;
3、(副)經(jīng)理
a、確保在整個公司內(nèi)提高滿足業(yè)主和住戶要求的意識,負責監(jiān)督物業(yè)管理服務質(zhì)量,確保業(yè)主和住戶滿意;
b、對公司的服務負直接責任,定期組織召開安全工作會議,實施監(jiān)督檢查;
c、負責公司員工的思想教育和隊伍建設以及員工的招聘,獎懲,辭退等管理工作;
d、負責組織制定,修改公司各項管理制度并監(jiān)督實施。
e、主持新的經(jīng)營項目的開發(fā);
f、負責新接近樓盤前期介入、接管驗收、業(yè)主入主、管理和服務的前期介入策劃、實施工作
4、管理部主管
a、確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行,管理和監(jiān)督部門員工按工作程序為業(yè)主、住戶提供服務,達到公司要求、業(yè)主和住戶滿意;
b、全面負責開展公司的多種經(jīng)營,確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行,開展多項有償便民服務;
c、負責對常規(guī)和特殊合同的歸口管理;
d、組織策劃各種為客戶服務的活動,搞好社區(qū)文化建設;
e、代表業(yè)主、住戶就物業(yè)管理事務與政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理;
f、監(jiān)督管理公司檔案;
g、負責服務所有物資的采購和倉儲管理;
h、負責公司員工的招聘和培訓工作。
i、負責每月對各部門和管理處的工作進行檢評,并做好記錄,不斷改進工作,提高質(zhì)量。
j、協(xié)助管理者代表具體組織實施質(zhì)量管理體系運行的各項服務質(zhì)量監(jiān)督、考評、管理工作,組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核;
k、跟蹤了解國家有關(guān)法律法規(guī)的最新動態(tài),向公司領導及時匯報并組織落實工作;
l、組織采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析,為提高服務質(zhì)量提供依據(jù);
m、負責管理公司質(zhì)量管理體系文件。
5、工程部主管
a、負責公司所轄房屋建筑,公共設施,機電設備等技術(shù)管理工作;
b、負責制定本部門的各項管理制度及應急措施,確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行;
c、負責對本部門各班組的工作進行檢查,指導;
d、負責業(yè)主裝修申請、審批工作及較大規(guī)模的裝修驗收工作;
e、負責參與樓宇工程驗收交接工作及制定樓宇工程驗收實施計劃。負責組織新接物業(yè)的機電設備運行調(diào)試工作;
f、負責對本部門發(fā)生的重大事故,組織調(diào)查分析及處理工作;
g、對采購物資和提供服務的供方進行評價;
h、負責審核本部門提交的物品申購報告,并報總經(jīng)理批準;
i、負責本部門水、電等各專業(yè)技工的工作技能的培訓及考核計劃的制定,并配合管理部組織實施;
j、監(jiān)督、組織實施與物業(yè)管理有關(guān)的計量檢測設備的定期校準工作;
6、保安部主管
a、全面支持保安部工作,確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行;
b、負責指導監(jiān)督公司管理物業(yè)范圍內(nèi)的安全防范工作,協(xié)調(diào)公安機關(guān)處理相關(guān)的重大刑事案件和火災事故;
c、負責應聘保安員的資格審核;
d、負責組織實施對保安員的培訓及考察,對不合格保安員提出處理意見;
e、負責每月會同相關(guān)部門對各部門實施消防安全檢查;
f、負責做好保安,消防用品的采購、驗證、監(jiān)督管理,并對需要維修品提出申請。
7、各管理處主任
a、負責物業(yè)的日常管理和日常服務的提供;
b、為客戶代收、代繳各種費用;
c、與客戶溝通,識別服務需求,及時把他們的需求和期望轉(zhuǎn)達給相關(guān)部門處理,并監(jiān)督落實,有效地處理客戶投訴,建立良好的客戶關(guān)系;
d、對樓宇和大廈的環(huán)境衛(wèi)生實施全面指導和監(jiān)督管理,為住戶創(chuàng)造最佳的生活環(huán)境,確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行;
e、負責制定清潔服務規(guī)范,并組織實施,對清潔員進行文化和崗位技術(shù)培訓;
f、負責定期檢查衛(wèi)生、清毒等工作評定工作,對員工宿舍內(nèi)務衛(wèi)生定期監(jiān)督檢查;
g、負責定期巡視物業(yè)管轄區(qū),檢查各項衛(wèi)生指標完成情況,消除臟亂等不良現(xiàn)象,現(xiàn)場督導清潔員的工作;
在職責、權(quán)限確定前應上下溝通,使員工對本崗位職責、權(quán)限充分了解,確保過程順暢。為確保運作有效性,強調(diào)內(nèi)部溝通,在公司內(nèi)各單位及人員之間應建立一種融洽的工作氛圍,實行有效的溝通和交流。
第5篇 物業(yè)管理質(zhì)量認證職責權(quán)限
物業(yè)管理公司質(zhì)量認證職責和權(quán)限
1.0經(jīng)理
1.1對董事會負責,主持公司全面工作;
1.2把握市場動態(tài),及時調(diào)整、確定公司的經(jīng)營方向。
1.3制定公司質(zhì)量方針,審批公司質(zhì)量目標,批準頒布質(zhì)量手冊;
1.4負責主持管理評審,負責投標書、重大協(xié)議、合同的審定,簽訂公司所有合同、協(xié)議,簽發(fā)以公司名義發(fā)出的文件;
1.5審定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、各種專項計劃、物業(yè)管理方案和重大質(zhì)量計劃;
1.6確保公司有足夠的人力、物力、財力能實現(xiàn)公司管理目標,對服務水平和管理質(zhì)量普遍下降現(xiàn)象或出現(xiàn)重大的服務質(zhì)量問題負責。
2.0管理者代表
2.1負責iso9001質(zhì)量管理體系的建立,運作保持和改進;
2.2適時向經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況;
2.3協(xié)助經(jīng)理做好管理評審及相應糾正措施的實施工作,并負責組織內(nèi)部審核;
2.4負責公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜及與第三方認證機構(gòu)的聯(lián)絡工作。
3.0經(jīng)理助理
3.1負責分管范圍內(nèi)各項工作計劃、規(guī)章制度的制訂實施,對分管工作中出現(xiàn)的重大失誤負責;
3.2受經(jīng)理委托,處理公司有關(guān)部門的業(yè)務和關(guān)系;
3.3協(xié)助經(jīng)理完成其它工作。
4.0綜合.辦公室:
4.1文秘和檔案管理工作:
4.1.1組織編寫公司發(fā)展規(guī)劃和各個時段的工作計劃、工作方案及工作總結(jié);
4.1.2根據(jù)公司發(fā)展需要,起草有關(guān)行政管理、人力資源管理等方面規(guī)章制度;草擬公司的各種公文;對其他部門起草的文件進行初審;
4.1.3負責各類文件的打印工作;
4.1.4負責經(jīng)理辦公室及公司會議的組織工作;
4.1.5負責公司印鑒管理工作;
4.1.6負責公司文書檔案、人事檔案、圖書以及報刊的管理工作。
4.2總務管理工作:
4.2.1編制公司機關(guān)辦公用品、用具采購計劃,負責采購、倉儲和發(fā)放;
4.2.2負責公司及所有固定資產(chǎn)的實物管理工作。
4.3人力資源管理工作:
4.3.1進行工作分析,編制公司年度人力資源需求計劃,并根據(jù)實際情況適時調(diào)整;
4.3.2組織開展招聘工作;
4.3.3制訂工作績效考核標準和考核方案,組織實施年度績效考核;
4.3.4設計薪酬福利方案和員工激勵計劃,并組織實施;
4.3.5負責人事調(diào)整手續(xù)的辦理、人事檔案管理等日常勞動人事事務的處理。
4.4公共關(guān)系處理:
4.4.1收集國家和地方政府相關(guān)政策、法律、法規(guī),以及業(yè)內(nèi)其它相關(guān)信息資料;
4.4.2負責公司與黨、政、司法機構(gòu)以及其他企業(yè)、團體等外部機構(gòu)的關(guān)系;
4.4.3負責日常行政接待工作;
4.4.5策劃、組織對內(nèi)、對外宣傳溝通活動;
4.5組織對外洽談拓展業(yè)務;
4.6協(xié)助相關(guān)部門進行合同評審工作;
4.7完成公司領導交辦的其它工作;
5.0財務部
5.1根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度,制訂本公司適用的財務管理辦法;
5.2制定公司年度財務計劃;
5.3監(jiān)督、指導公司經(jīng)濟運營過程的各環(huán)節(jié),做好財務核算;
5.4負責日常帳務處理和公司資金、帳戶的管理;
5.5負責投標過程中的財務測算;.
5.6建立并保管財務檔案;
5.7配合相關(guān)部門做好有關(guān)財務方面的培訓工作;
5.8協(xié)助綜合辦公室制定目標經(jīng)營責任書;
5.9編寫每季度的財務分析報告;
5.10根據(jù)人事部門提供的數(shù)據(jù),計算薪酬、福利;
5.11辦理各管理處商業(yè)用房的租賃許可手續(xù)。
6.0綜合辦公室
6.1組織實施新接管物業(yè)的物業(yè)管理工作:
6.1.1籌建新接管物業(yè)的管理處;
6.1.2協(xié)助管理處根據(jù)《物業(yè)管理委托合同》制訂物業(yè)管理方案;
6.1.3協(xié)助管理處開展前期介入工作;
6.2對各管理處開展的物業(yè)管理服務工作進行服務、指導和監(jiān)控:
6.2.1為各管理處提供工程技術(shù)、清潔綠化、公共秩序的維護、社區(qū)文化活動等各專業(yè)服務技術(shù)指導
6.2.2貫徹國家的有關(guān)法規(guī)政策,檢查、指導小區(qū)管理處運營的各環(huán)節(jié),對運營的全過程進行考核;
6.2.3協(xié)調(diào)各管理處之間、管理處與公司各職能部門之間的關(guān)系;
6.3制訂公司年度培訓計劃,組織實施各階段培訓工作,及時開展培訓效果評估;
6.4在管理者代表領導下,負責公司質(zhì)量管理體系的運作、維護和深化;
6.5對公司設施、設備、材料進行管理;
6.6顧客溝通及顧客投訴處理:
6.7組織編寫投標書及《物業(yè)管理委托合同》,并組織合同評審及最終確認合同條款;
6.8完成公司領導交辦的其它工作。
7.0管理處
7.1負責所轄物業(yè)一體化管理,實現(xiàn)產(chǎn)品輸出并確保顧客滿意;
7.2完成與公司簽定的年度管理目標和經(jīng)營目標;
7.3負責本轄區(qū)范圍內(nèi)的顧客溝通及投訴的處理;
7.4完成公司交辦的其它工作。
第6篇 物業(yè)公司總經(jīng)理質(zhì)量管理職責權(quán)限
物業(yè)公司總經(jīng)理質(zhì)量管理職責和權(quán)限
a.負責制定公司中長期發(fā)展的經(jīng)營管理目標和經(jīng)濟效益指標,負責評審公司質(zhì)量管理體系,制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標,審批質(zhì)量手冊。
b.負責根據(jù)公司中長期發(fā)展的經(jīng)營管理目標,研究和制定公司當年度的經(jīng)營管理目標,指導公司各管理處/部門制定相應的經(jīng)營管理目標。
c.對公司各項經(jīng)營管理工作之最終結(jié)果負責,對外加強公司與政府職能部門的溝通和聯(lián)系,對內(nèi)培養(yǎng)和開發(fā)公司高級經(jīng)營管理人才,負責任免公司部門主管以上人員并對結(jié)果負責。
d.檢查、監(jiān)督、考核總經(jīng)理助理的工作,協(xié)調(diào)各管理處/部門之間高效有序的運作,確保公司可持續(xù)發(fā)展。
e.對公司各級管理人員及各項經(jīng)營管理工作有建議和最終評審權(quán)。
f.負責公司固定資產(chǎn)購置的審批、報批,嚴格按上級公司各項管理制度執(zhí)行,并為最終結(jié)果責任人。
g.貫徹執(zhí)行集團財務管理制度,嚴格控制經(jīng)營成本,監(jiān)督各項應收賬款、保證公司資金安全,根據(jù)公司財務制度規(guī)定嚴格做好權(quán)限內(nèi)費用支出的審批工作。
h.負責按時、保質(zhì)完成上級公司授權(quán)、交辦的其他各項工作任務。
i.負責分管公司總經(jīng)理辦公室、人力資源部、工程管理部、經(jīng)營管理部、__城管理處
j.擔任或指定人員擔任管理者代表
第7篇 物業(yè)管理手冊－職責和權(quán)限
物業(yè)管理手冊:職責和權(quán)限
最高管理者要求人力資源部對公司員工的職責和權(quán)限做出明確規(guī)定,形成文件并予以傳達。
1、總經(jīng)理
1.1以業(yè)主滿意度為關(guān)注焦點,制定公司管理方針、管理目標,批準體系文件的執(zhí)行。
1.2全面領導公司日常工作,向公司傳達滿足業(yè)主及法律法規(guī)要求的重要性。
1.3任命管理者代表。
1.4確定管理體系策劃,根據(jù)策劃時間進行管理評審,以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
1.5為確保管理體系正常運行,提供必要的資源,包括人力資源、專項技能和財力資源。
1.6確定各部門職責、權(quán)限,并確保溝通順暢。
1.7協(xié)調(diào)解決公司重大問題。
2、總經(jīng)理助理
2.1協(xié)助總經(jīng)理制定管理方針、管理目標,監(jiān)督體系文件的執(zhí)行情況。
2.2按總經(jīng)理授權(quán),負責分管范圍內(nèi)的各項工作。
2.3參與公司管理評審工作。
2.4協(xié)助總經(jīng)理處理重大問題。
3、財務部
3.1按照政府及集團的各項財務要求開展日常財務工作。
3.2對公司各部門的財務收支、成本核算、資金使用和財產(chǎn)管理等進行監(jiān)督和指導。
3.3監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況。
3.4審查公司經(jīng)營管理和投資方案的效益。
3.5負責將管理方針和目標傳遞給本部門員工和相關(guān)方,全員參與、遵守,持續(xù)改進。
4、管理部
4.1負責公司管理制度的制定并監(jiān)督執(zhí)行。
4.2負責公司內(nèi)外聯(lián)絡及公章管理工作。
4.3負責公司法律事務咨詢和管理工作。
4.4負責公司計劃管理工作。
4.5負責公司相關(guān)文件和檔案管理工作。
4.6負責物資采購的合同評審、供方能力評價及倉庫的管理工作。
4.7負責公司資產(chǎn)管理和后勤總務管理工作。
4.8負責管理案例的收集和問題的匯編。
4.9建業(yè)物業(yè)品牌策劃。
4.10建業(yè)物業(yè)信息及網(wǎng)站建設。
4.11受理客戶投訴,客服需求調(diào)查分析,完善客戶服務體系。
4.12業(yè)主投訴熱線電話的接聽及維護。
4.13社區(qū)文化建設。
4.14社區(qū)文化活動過程引起的環(huán)境因素的控制。
4.15負責將管理方針和目標傳遞給本部門員工和相關(guān)方,全員參與、遵守,持續(xù)改進。
5、品質(zhì)部
5.1負責管理體系運行的監(jiān)督、檢查工作。
5.2負責對不合格品的處置及對糾正(預防)措施實施情況的監(jiān)督。
5.3負責服務質(zhì)量的監(jiān)督、檢查統(tǒng)計、分析和改進工作。
5.4負責相關(guān)記錄的控制工作。
5.5負責組織對管理體系文件修訂或換版,確保服務品質(zhì)的提升和環(huán)境保護的落實。
5.6負責組織對環(huán)境因素識別與評價、更新,確定重要環(huán)境因素及管理方案和辦法。
5.7負責對環(huán)境事故(除火災)的調(diào)查。
5.8負責將管理方針和目標傳遞給本部門員工和相關(guān)方,全員參與、遵守,持續(xù)改進。
6、人力資源部
6.1人事制度的建設。
6.2建立各崗位明確、科學的崗位編制。
6.3合理招聘各崗位人員。
6.4培訓工作的規(guī)劃、組織與實施。
6.5人事勞資關(guān)系管理。
6.6績效管理
6.7員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃的策劃、執(zhí)行與后評價。
6.8員工關(guān)系管理。
6.9負責將管理方針和目標傳遞給本部門員工和相關(guān)方,全員參與、遵守,持續(xù)改進。
7、禮兵部
7.1建立禮兵培訓基地,儲備人員。
7.2負責保潔人員的招聘及儲備工作。
7.3負責公司日常安全和消防管理工作。
7.4負責火災等環(huán)境事故的調(diào)查。
7.5相關(guān)崗位職業(yè)發(fā)展規(guī)劃與后評價。
7.6負責將管理方針和目標傳遞給本部門員工和相關(guān)方,全員參與、遵守,持續(xù)改進。
8、市場部
8.1物業(yè)管理行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢的研究與分析。
8.2集團內(nèi)項目的前期調(diào)研和市場分析。
8.3集團項目外的業(yè)務拓展。
8.4新多種經(jīng)營項目的拓展。
8.5負責將管理方針和目標傳遞給本部門員工和相關(guān)方,全員參與、遵守,持續(xù)改進。
9、工程部
9.1參與項目前期規(guī)劃設計、園林規(guī)劃、景觀設計,提出合理化建議。
9.2指導新項目物業(yè)負責人進行工程施工過程控制與監(jiān)督。
9.3房屋驗收與移交的指導。
9.4項目后評價。
9.5保修期內(nèi)工程維修協(xié)調(diào)與落實。
9.6維修計劃編制與落實。
9.7小區(qū)綠化的驗收、指導等。
9.8公司設施設備的年檢和臺帳的建立。
9.9對員工進行有關(guān)工程技術(shù)方面的培訓。
9.10工程案例的收集和問題的匯編。
9.11負責將管理方針和目標傳遞給本部門員工和相關(guān)方,全員參與、遵守,持續(xù)改進。
9.12負責監(jiān)視和測量裝置設備的管理。
10、物業(yè)服務中心
10.1按作業(yè)程序操作,確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系在本部門的正常運行。
10.2負責業(yè)主入住、裝修手續(xù)的辦理,保潔、公共秩序管理、綠化、維修等日常服務的正常開展。
10.3及時與業(yè)主溝通,了解業(yè)主的需求和期望,并有效處理業(yè)主反饋信息,滿足業(yè)主需求。
10.4配合組織召開業(yè)主大會,及時與業(yè)主委員會溝通,修訂管理方案。
10.5負責本部門計劃的制定和落實,人事及考勤管理工作。
10.6負責服務質(zhì)量的調(diào)查、統(tǒng)計和分析工作。
10.7負責本部門糾正(預防)措施的制定和落實工作。
10.8負責本部門文件、相關(guān)記錄等控制工作。
10.9負責業(yè)主投訴工作的協(xié)調(diào)、處理和上報工作。
1
0.10負責社區(qū)文化活動的開展。
10.11負責多種經(jīng)營活動的開展。
10.12負責本部門環(huán)境因素識別與評價、更新,確定重要環(huán)境因素及管理方案和辦法。
10.13負責將管理方針和目標傳遞給本部門員工和業(yè)主、相關(guān)方,全員參與、遵守,持續(xù)改進。
第8篇 公司職責權(quán)限管理程序
公司職責與權(quán)限管理程序(三)
1.目的
本要素對公司組織架構(gòu)、職責、權(quán)限的確定、實施、更改、保持和完善等諸活動的開展作了明文規(guī)定,以確保組織架構(gòu)適宜于公司環(huán)境管理物質(zhì)體系正常有效地運行。
2.范圍
適用于本公司管理層滿足客戶要求,鑒別法規(guī)要求:制定環(huán)保方針,目標及建立環(huán)境管理物質(zhì)體系,管理評審執(zhí)行,內(nèi)審等相關(guān)內(nèi)容。
3.定義
無
4.職責
主導部門:iso事務局
相關(guān)部門:制造部、生產(chǎn)管理部
5.管理內(nèi)容
5.1環(huán)境管理物質(zhì)體系的組織架構(gòu):
5.2職責與權(quán)限:
5.2.1總經(jīng)理:
5.2.1.1制定環(huán)保物質(zhì)管理方針及目標,主持環(huán)保物質(zhì)管理審查會議。
5.2.1.2提供環(huán)保物質(zhì)管理體系運作過程中的人、財、物等資源的保障。
5.2.1.3環(huán)保物質(zhì)管理方針、目標等的相關(guān)規(guī)定的核準。
5.2.2管理者代表:
5.2.2.1按照rohs的標準及客戶的要求建立并保持環(huán)保物質(zhì)管理體系。
5.2.1.2召開環(huán)保物質(zhì)管理體系審查會議。
5.2.1.3審查檢討與核定本廠環(huán)保物質(zhì)管理目標和體系的文件規(guī)定等。
5.2.1.4負責向公司最高管理層匯報環(huán)保物質(zhì)管理體系的實施、管理和改善情況。
5.2.3iso事務局
5.2.3.1制定公司的環(huán)保物質(zhì)目標,評審環(huán)保物質(zhì)的方針、目標。
5.2.3.2組織編寫環(huán)保物質(zhì)管理體系等的相關(guān)文件,實施內(nèi)審、管理評審。
5.2.3.3負責環(huán)保物質(zhì)法律法規(guī)及客戶要求的文件收集整理、評價,制定公司最新的環(huán)保物質(zhì)管理基準,并分發(fā)給相關(guān)部門。
5.2.3.4環(huán)保物質(zhì)管理體系運行的監(jiān)督,確保持續(xù)改進。
5.2.3.5建立環(huán)保物質(zhì)信息的交流渠道接收、傳遞、交流和管理來自組織內(nèi)外部及相關(guān)方的環(huán)保物質(zhì)信息,公司對外部客戶信息溝通的窗口。
5.2.3.6公司內(nèi)部的教育與培訓。
5.2.3.7對供應商提供的檢測數(shù)據(jù)及報告進行確認。
5.2.4制造部
5.2.4.1對原材料、副資材的來料進行rohs符合性的確認。
5.2.4.2所有的生產(chǎn)現(xiàn)場與產(chǎn)品有影響的工序禁止使用非‘rohs’符合品。
5.2.4.3當發(fā)生異常時,需及時隔離標示,并實施糾正預防措施,防止再發(fā)、并水平展開對策,按「不合格管理程序」執(zhí)行。若已出貨至客戶,則需在24小時之內(nèi)將相關(guān)情況報告客戶。
5.2.4.4部門內(nèi)部的教育與培訓。
5.2.5生產(chǎn)管理部:
5.2.5.1內(nèi)部信息傳達給供應商,供應商檢測報告的收集,信息的管理和聯(lián)絡,是公司與供應商對外聯(lián)絡的窗口。
5.2.5.2供貨商的選擇與管理,選擇合格的供應商,對供應商進行評審。
5.2.5.3有異常信息及時反饋。
6.附件
無
第9篇 公司質(zhì)量管理各崗位職責權(quán)限
公司質(zhì)量管理各崗位職責與權(quán)限
1.0董事長
1.1董事長全面負責公司的生產(chǎn)、行政、經(jīng)營管理,進行統(tǒng)一領導,統(tǒng)一指揮。
1.2根據(jù)企業(yè)的實際情況,有權(quán)任免部門經(jīng)理、科長和車間主任,在全公司范圍內(nèi)行使人事調(diào)動權(quán)。
1.3有權(quán)根據(jù)職工貢獻大小給予經(jīng)濟獎勵或經(jīng)濟處罰,根據(jù)企業(yè)的實際情況制定職工工資分配方案。
1.4對企業(yè)的經(jīng)營政策、年度計劃、新產(chǎn)品開發(fā)計劃、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃等重大問題做出裁定。
1.5主持管理評審,保證質(zhì)量體系的適應性和有效性。
1.6為質(zhì)量體系運行提供適宜的資源。包括委派人員培訓。
1.7有財務審批權(quán),有權(quán)對企業(yè)各項資金的使用進行監(jiān)督和調(diào)整。
1.7.1對公司的生產(chǎn)經(jīng)營效益負責。
1.7.2對公司的日常行政事務的處理負責。
1.7.3對職工分配和福利負責。
1.7.4對貫徹執(zhí)行國家法律、方針政策負責。
1.8權(quán)限
1.8.1對本公司人員有調(diào)動、任免、晉升、處罰、嘉獎權(quán)。
1.8.2對公司經(jīng)營管理有最終裁決權(quán)。
2.0生產(chǎn)經(jīng)理
2.1生產(chǎn)經(jīng)理在總經(jīng)理領導下,負責所管的生產(chǎn)計劃和采購計劃、組織、指揮、調(diào)度協(xié)調(diào),統(tǒng)計管理工作,保證生產(chǎn)和采購計劃按期完成。
2.2組織車間實施過程控制和監(jiān)督,做好生產(chǎn)現(xiàn)場“5s”管理,確保安全文明生產(chǎn)。
2.3負責產(chǎn)品標識和可追溯性要素的控制和工序流轉(zhuǎn)卡的實施。
2.4負責組織產(chǎn)品的包裝、搬運、貯存防護工作。
2.5負責生產(chǎn)計劃的記錄的控制管理。
2.6負責生產(chǎn)用工、崗位定員和對工人考核的工作。
2.7參與不合格評審、制訂、實施與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的糾正和預防措施。
2.8負責新產(chǎn)品的試制安排,保證樣品交貨時間。
2.9指導生產(chǎn)設備檢修計劃編制并組織實施。
2.10權(quán)限
2.10.1對本生產(chǎn)部的所有支出有審核權(quán)。
2.10.2有權(quán)對車間主任、生產(chǎn)調(diào)度、采購員和其它下屬的過失行為提出批評或處罰。
2.10.3有權(quán)對在生產(chǎn)和采購中表現(xiàn)好,貢獻突出者,實行獎勵。
2.10.4有權(quán)建議干部的提升、降職或辭退。
2.11責任
2.11.1對產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期負責。
2.11.2對生產(chǎn)崗位設置和政策性用工負責。
2.11.3對安全生產(chǎn)負責。
2.11.4例行節(jié)約、杜絕浪費,搞好綜合利用,抓好存貨管理,降低物耗成本,對所管項目產(chǎn)品目標利潤的實現(xiàn)負責。
3.0車間主任
3.1在生產(chǎn)經(jīng)理領導下,負責車間的全面管理工作,帶領全車間職工自覺遵守勞動紀律和公司的規(guī)章制度。
3.2根據(jù)生產(chǎn)項目部下達的生產(chǎn)計劃及時組織生產(chǎn),保證生產(chǎn)任務按期完成。
3.3在生產(chǎn)過程中,及時掌握和反映零部件配套、缺件短線情況。合理使用原材料減少浪費,努力降低成本消耗。
3.4抓好設備定期保養(yǎng)。堅持每日生產(chǎn)前的檢查、加潤滑油和下班清理檢查工作,使設備處在最良好的運行狀態(tài)。
3.5抓好工裝模具的管理工作。
3.6開展車間文明安全生產(chǎn)的管理及做好“5s”管理,保持場地整潔衛(wèi)生。抓好車間內(nèi)部質(zhì)量管理工作,預防質(zhì)量事故發(fā)生。
3.7認真執(zhí)行生產(chǎn)過程的產(chǎn)品送檢制度。
3.8按時完成下達的新產(chǎn)品試制任務。
3.9有權(quán)對車間職工提出獎、罰、留用或辭退建議,有權(quán)制定車間內(nèi)部管理細則,并按其進行獎罰。
3.10有義務幫助車間職工提高技術(shù)操作水平,提高職工整體素質(zhì)。
3.11完成領導交派的其他工作。
3.12責任
3.12.1對不能按計劃完成生產(chǎn)任務影響交貨期負責。
3.12.2對車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責。
3.12.3對車間的安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場負責。
3.12.4對設備、模具使用不當造成的后果負責。
3.12.5對質(zhì)量等其它事故隱瞞不報負責。
4.0工藝技術(shù)員
4.1在生產(chǎn)項目經(jīng)理的領導下負責工藝技術(shù)和設備的管理工作。
4.2負責組織對產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件進行分類整理、存檔、發(fā)放回收控制工作。
4.3負責組織科員對產(chǎn)品制造工藝進行編制、審核、論證、修改、規(guī)范。
4.4抓好工裝模具的管理工作。負責組織工裝模具的制作、驗證、交付使用和維修服務。
4.5負責組織工藝改革,引進新工藝,新材料、新設備。
4.6責任
4.6.1對產(chǎn)品圖紙、技術(shù)資料、生產(chǎn)工藝的可行性、完整性、統(tǒng)一性負責。
4.6.2有權(quán)對科員提出獎、罰、留用或辭退建議,有權(quán)制定工藝科內(nèi)部管理細則,并按其進行獎罰。
5.0采購員
5.1在項目經(jīng)理的領導下,負責物資采購工作。
5.2熟悉采購物資的質(zhì)量要求,認真簽訂采購合同,向供應商要質(zhì)量保證書或合格證明書。
5.3嚴格執(zhí)行采購計劃,不無故多采購或少采購。
5.4根據(jù)對外協(xié)作計劃及時組織外協(xié)配套件進廠。
5.5對采購的物資要按時入庫、及時登帳、記錄,辦好入庫手續(xù)。
5.6及時向領導匯報采購進度、價格情況,反映物資性能和技術(shù)等情況。
5.7及時向財務部提供采購物資的價格和辦理結(jié)算手續(xù)。
5.8責任
5.8.1對簽訂的采購物資合同協(xié)議負責。
5.8.2對采購入庫物資質(zhì)量負責。
5.8.3對外協(xié)配套件延遲進廠影響生產(chǎn)負責。
5.8.4對采購的物資價格負責。
5.8.5對采購的物資發(fā)票憑據(jù)手續(xù)負責。
6.0倉庫保管員
6.1保管員在財務部業(yè)務指導下,在項目部的直接領導下,保管員要嚴格遵守物資倉庫管
理規(guī)定和要求,對倉庫進行科學化管理。
6.2認真做好對檢驗合格后的各類原材料、五金工具入庫工作,若發(fā)現(xiàn)問題,應及時反映,領導予以合理解決。
6.3各類物資進出倉庫應辦理簽字手續(xù),發(fā)放物資時應憑本公司的調(diào)拔單、領料單和提貨單辦理發(fā)放手續(xù),否則應予拒絕,物資入庫后,要如期發(fā)數(shù)登記入冊入帳,堅持每星期一清點,每月一盤點和年度全面盤點制度。在清盤中發(fā)現(xiàn)差錯,要分析情況,找出原因、及時向上級匯報。
6.4定期向采購組和財務部門反映庫存情況,減少積壓,防止浪費。
6.5物資存放應分類,堆放整齊,標識清楚,便于領發(fā)和盤點,物資管理條理化、科學化。
6.6禁止明火進入庫房,外人不得任意出入倉庫,落實安全防范措施,使倉庫的防火、防盜設施保持良好的狀態(tài),出現(xiàn)不安全因素及時報告。
6.7搞好庫區(qū)和庫房的衛(wèi)生,保持庫房干燥、清潔、整齊、通風良好。
7.0辦公室主任
7.1負責公司內(nèi)部各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況檢查,及時向總經(jīng)理匯報反映考核結(jié)果,并定期分析總結(jié)。
7.2負責組織起草文件,編寫或擬定規(guī)章制度,對以公司名義上報或下發(fā)的正式文件進行政策性和文字審查。
7.3以各種方式向各部門各車間科室傳達公司領導的指令。
7.4負責后勤工作,對安全、保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、公共設施進行管理。
7.5負責管理性文件和外來文件的管理和控制。
7.6負責宣傳工作及檔案管理。
7.7負責編制職工年度培訓計劃,經(jīng)批準后組織實施及考核。
7.8協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作。
7.9負責抓好人事、勞資管理。負責調(diào)解民事糾紛。
7.10責任
7.10.1對違反公司規(guī)章制度的行為提出處理意見,對違反公司制度不作處罰承擔責任。
7.10.2以辦公室以名義上報下發(fā)文件負責。
7.10.3對辦公費用非合理性開支負責。
7.10.4對用工的政策性負審查責任。
7.10.5對安全、保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生負管理責任。
8.0質(zhì)管部經(jīng)理
8.1在總經(jīng)理領導下,負責質(zhì)管部日常質(zhì)檢工作和全公司產(chǎn)品的品質(zhì)管理工作。
8.2帶領質(zhì)檢員、車間檢驗員嚴格執(zhí)行公司的檢驗管理制度,貫徹公司質(zhì)量標準,落實崗位責任制。
8.3參與特殊合同的評審以及供方的評價與選擇。
8.4指導各車間開展質(zhì)量自檢、互檢,對產(chǎn)品質(zhì)量實行提前控制。
8.5對在供方生產(chǎn)的產(chǎn)品必要時實行品質(zhì)管理,不定期派員進行巡檢(巡檢不允許在外開質(zhì)檢報告單),做到預防為主。
8.6負責做好檢驗與試驗狀態(tài)標識管理工作,并監(jiān)督實施。
8.7負責組織不合格品評審。
8.8抓好檢測、試驗設備、儀器、工量具的管理和維修保養(yǎng)工作。對設備、儀器和重要量具以及資料進行登記建帳。
8.9抓好圖紙技術(shù)資料、檢測記錄、原始資料的存檔保管工作(人員調(diào)動列入移交)。
8.10負責做好產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的各種檢驗和試驗工作,并形成記錄進行生產(chǎn)過程的監(jiān)督。
8.11積極參加新產(chǎn)品的開發(fā)、試制的驗證工作,參與公司質(zhì)量標準的制定,按時完成領導交派的其它任務。
8.12責任
8.12.1對職責范圍內(nèi)的工作成效負責。
8.12.2對質(zhì)檢員造成的質(zhì)量后果負5-10%連帶責任。
8.12.3對放松或降低質(zhì)量要求造成的后果負責。
8.12.4對質(zhì)管部檢驗不及時造成生產(chǎn)延誤負責。
8.12.5對因錯、漏檢造成的批次性問題及質(zhì)量事故負責。
9.0質(zhì)檢員
9.1嚴格執(zhí)行公司的質(zhì)量標準,對品管范圍的產(chǎn)品質(zhì)量提前控制,做到預防為主。
9.2產(chǎn)品抽檢數(shù)符合抽檢規(guī)定(尤其是有強度拉力要求的產(chǎn)品),必要時對產(chǎn)品進行全數(shù)檢驗。每批次產(chǎn)品必須做到首檢產(chǎn)品全部項次。
9.3及時檢測車間和外協(xié)的送檢產(chǎn)品,認真寫好質(zhì)檢報告單,合格品要注明主要項次檢測結(jié)果,不合格產(chǎn)品要寫明不合格項次。建議代用品必須寫明理由,經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理簽字方可生效。
9.4每次檢測發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,都必須及時反饋生產(chǎn)單位(操作者)、生產(chǎn)部門、技術(shù)部。
9.5每日下車間巡檢,每工序抽檢不少于4次。
9.6認真填寫檢測記錄、工作臺帳,做到有問必答,有答不出錯。
9.7對品管范圍內(nèi)的違反工藝操作,降低產(chǎn)品質(zhì)量標準的行為有權(quán)責令停產(chǎn)改進。
9.8正確使用操作檢測設備,維護保養(yǎng)檢測設備儀器量具,保管好圖紙技術(shù)資料。
9.9承擔技術(shù)部安排的試驗任務,按時完成領導交派的其它工作。
9.10.1責任
9.10.2對不按規(guī)定比例抽檢產(chǎn)生的不良品流入下道工序負責。
9.10.3對有強度拉力要求的產(chǎn)品不按技術(shù)標準測試,或測試操作不當造成的后果負責。
9.10.4對檢測無記錄或記錄不全及記錄丟失負責。
9.10.5對所反饋的質(zhì)量問題的準確性負責。
9.10.6對保管使用的圖紙技術(shù)文件和使用的設備、工裝、量具負責。
10.0財務部經(jīng)理
10.1在總經(jīng)理領導下,具體組織領導本部門財務會計工作。
10.2組織規(guī)劃本部門年度成本目標、利潤目標,擬定本部門的財務會計制度,并督促貫徹執(zhí)行。
10.3做到:分工合理,責任明確,工作協(xié)調(diào),獎罰公正。
10.4組織財務人員下車間倉庫指導檢查工作;抽檢庫存量,檢查帳、物、卡。
10.5抓好工資、核算、管理和發(fā)放工作。
10.6建立和健全各項原始記錄,做好存檔保管工作。
10.7控制資金合理使用,加快資金回籠。
10.8按會計制度的規(guī)定,建立總分類帳、分類明細帳的核算體系。
10.9組織財務人員認真學習有關(guān)財務業(yè)務知識,提高財會人員的素質(zhì)。
10.10審核票據(jù),審批應付款項,檢查帳目,對部下違紀行為進行處罰。
10.11責任
10.11.1對財務人
員的工作質(zhì)量、勞動紀律負責。
10.11.2對財務帳目的數(shù)字準確性負責。
10.11.3對原始記錄票據(jù)審批手續(xù)完整性負責。
10.11.4對資金的合理分配使用負責。
10.11.5對資金支付的審批負責。
10.11.6上報各級領導及相關(guān)部門的報表資料準確性及時性負責。
11.0財務會計
11.1會計在財務部經(jīng)理領導下工作。
11.2按會計制度規(guī)定,建立分類總帳,分類明細帳的核算體系。
11.3組織擬定成本(費用)核算辦法,會同有關(guān)部門建立健全各項原始記錄。
11.4根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況,編制年度、季度、月度的成本費用計劃,遵守成本費用開支范圍。
11.5根據(jù)實際產(chǎn)量和實際消耗計算產(chǎn)品的實際成本。
11.6定期分析考核成本、費用計劃的執(zhí)行情況、分析質(zhì)量成本率,提出降低各方面的成本費用的建議。
11.7及時辦理銷售的結(jié)算業(yè)務和對外協(xié)作費用及原材料購進結(jié)算業(yè)務。
11.8及時編制會計報表。
11.9要正確、及時、認真核算職工工資,編制工資表。
11.10保守公司經(jīng)濟機密。
11.11責任
11.11.1根據(jù)財務會計制度,規(guī)定對所設立的科目、對所核算數(shù)據(jù)正確性負責。
11.11.2對原始憑倨、發(fā)票和審批手續(xù)的完整性負責。
11.11.3對財務結(jié)算的效率、準確性負責。
11.11.4對公司的財務經(jīng)濟機密負責。
11.11.5對公司的財務經(jīng)濟機密負責。
11.11.6對外加工、外協(xié)作結(jié)算的帳目負責。
12.0出納員
12.1在財務部經(jīng)理領導下,負責資金和現(xiàn)金保管工作。
12.2嚴格遵守財經(jīng)紀律和有關(guān)現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算制度。
12.3對不符合規(guī)定的收、付現(xiàn)金、貨幣資金的收、付憑證進行認真復核,對不符合規(guī)定的收支憑據(jù)拒絕受理,或退回要求重制。
12.4遵守現(xiàn)金保管制度,不挪用資金,不用白條抵庫,現(xiàn)金日清月結(jié),帳面余額與庫存現(xiàn)金相符。
12.5按規(guī)定核算和管理銀行存款,逐月與銀行對帳,保持雙方余額一致。
12.6妥善保管好庫存現(xiàn)金、有價證券和空白票據(jù)、稅票及有關(guān)印章,嚴格控制簽發(fā)空白支票。
12.7責任
12.7.1 對不符合規(guī)定的收付或核復核不準造成的損失負責。
12.7.2 對違反公司財務經(jīng)規(guī)定造成的損失負責。
12.7.3 對保管不善造成丟失、被竊的后果負責。
12.7.4 對有關(guān)印章票據(jù)類未按規(guī)定使用負責。
13.0外銷部經(jīng)理
13.1分解公司下達的年度銷售目標并組織實施。
13.2組織執(zhí)行公司制定的貨款回籠制度。
13.3指導與監(jiān)督銷售員對顧客產(chǎn)品檔案的建立與維護。
13.4審批下級上交的各類單據(jù)。
13.5每年底對程序文件進行評審、增刪與修改。
13.6對下級的工作進行指導、檢查和考核。
13.7負責國際市場的廣告宣傳工作,組織展加國際性展會。
13.8每年底組織本部門對全年的業(yè)務資料進行整理、存檔。
13.9向上級上交月報表與年終總結(jié)。
13.10控制銷售費用在公司規(guī)定的額度之內(nèi)。
13.11負責對客戶滿意度的收集、分析與處理。
13.12責任
13.12.1保證與超額完成公司下達的銷售任務。
13.12.2保證貨款按時回籠率達90%。
13.12.3降低銷售成本,不超過公司規(guī)定的費用額。
14.0外銷員
14.1負責完成部門下達的年度銷售任務。
14.2負責貨款的回籠。
14.3負責顧客產(chǎn)品檔案的建立與維護。
14.4負責與顧客的業(yè)務聯(lián)系、談判。
14.5按程序操作顧客的訂單。
14.6按程序進行樣品的操作。
14.7按程序進行新產(chǎn)品的報價與開發(fā)。
14.8按程序處理庫存產(chǎn)品。
第10篇 cca2102:2008《成本管理體系要求》職責和權(quán)限標準解釋
cca2102:2008《成本管理體系要求》標準解釋:職責和權(quán)限
標準條文
最高管理者應確保組織的各職能和層次以及對成本有影響的從事管理、執(zhí)行、核算和驗證工作的人員的職責和權(quán)限得到規(guī)定、理解、溝通和履行。
目的和意圖
為了在成本和成本管理方面明確分工、落實責任和協(xié)調(diào)工作,以便有效地運行和保持成本管理體系,實現(xiàn)成本目標,本要素條款規(guī)定了職責和權(quán)限的要求。
理解要點
●最高管理者應規(guī)定組織各職能(與成本和成本管理有關(guān)的職能部門,如生產(chǎn)主管部門、財務主管部門和采購主管部門等)和層次(與成本和成本管理有關(guān)的層次,如公司、工廠、車間和班組等)的職責和權(quán)限。
●最高管理者應規(guī)定對成本有影響的人員的職責和權(quán)限。對成本有影響的人員包括:
――管理人員。管理人員是指能代表組織立法和檢查執(zhí)法情況的人員。如:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)(總會計師)、部門經(jīng)理和部門職能人員等。
――執(zhí)行人員。執(zhí)行人員是指不能代表組織立法,只是執(zhí)行文件的人員。如:設計人員、采購人員和操作人員等。
――核算人員。核算人員是指從事業(yè)務核算、統(tǒng)計核算和會計核算等核算工作的人員。
――驗證人員。驗證人員是指從事判定成本和成本管理有效性的工作的人員。如:成本管理體系審核人員、審計人員、檢查人員和計量人員等。
上述人員往往具有獨立行使職權(quán)的功能。組織各職能和層次內(nèi)的崗位和編制設置的確定(定崗定編),是規(guī)定各類人員職責和權(quán)限的基礎和依據(jù)。
●各職能、層次和各類人員職責和權(quán)限的規(guī)定,應盡可能充分,不留盲點和死角。職責和權(quán)限的規(guī)定應形成文件,并予以保持。已規(guī)定的職責和權(quán)限,最高管理者應確保在組織內(nèi)得到理解、溝通和履行。
●對已規(guī)定的職責和權(quán)限進行溝通是為了:
――使各職能、層次和各類人員了解成本管理的組織機構(gòu)和職能;
――使各職能、層次和各類人員清楚地知道自己在成本和成本管理方面的職責和權(quán)限;
――明確與其他職能、層次和人員的相互關(guān)系;
――明確各項活動間的接口;
――成本和成本管理的有效性。
●對已規(guī)定的職責和權(quán)限進行溝通的方式可以是會議、培訓、文件或口頭傳達等。
●落實職責和權(quán)限的基本原則:
――誰的“孩子”誰抱走;
――誰的“山頭”誰來守。
●組織可采用成本考核、成本否決或成本激勵等手段來確保職責和權(quán)限得到充分履行。
●成本管理職責涉及成本管理體系全部要素,通常包括:
――制定和實施成本戰(zhàn)略和實現(xiàn)成本戰(zhàn)略規(guī)劃;
――制定和實施成本方針和成本目標;
――規(guī)定和落實成本職責和權(quán)限;
――改善或保持成本水平的策劃;
――作業(yè)管理和作業(yè)流程的策劃;
――文件和記錄;
――建立和實施成本動量標準、標準成本、制度、方法等成本管理基礎工作;
――編制和實施資源預算和成本計劃;
――按照成本計劃的要求采取作業(yè)技術(shù)和活動;
――根據(jù)成本損失的程度系統(tǒng)地、連續(xù)地應用控制方法,在為組織增加更多的效益方面改進過程的有效性和效率;
――盡可能地控制成本風險、降低成本,節(jié)省資源,使利潤最大化,以滿足組織和顧客的期望;
――開展成本核算,測量成本水平;
――成本培訓和教育;
――成本放行;
――實施成本檢查(審核、審計)、體系審核、業(yè)績評價、成本分析和持續(xù)改進;
――實行成本否決和激勵。
(不限于此)
上述這些職責的落實,應由組織的最高管理者來推動,實施和履行這些職責涉及組織的全體人員。
與其他要素條款間的相互關(guān)系
職責和權(quán)限涉及所有其他的要素條款,是實施所有要素條款的根本保證。
第11篇 成本管理體系職責權(quán)限分配
成本管理體系的職責和權(quán)限分配
組織建立成本管理體系的目的是為了有效地開展成本管理和成本控制,而有效地搞好成本管理和成本控制工作,則需要對相關(guān)職能部門和單位賦予相應的職責和權(quán)限來保證。在對成本管理體系進行設計時,組織應對已確定的組織機構(gòu)中所有部門和單位以及人員的職責和權(quán)限進行分配并得到規(guī)定,以明確各職能和層次的管理職責和權(quán)限及其相互關(guān)系。
成本管理體系職責和權(quán)限的分配應遵循以下兩個原則:
1)合理分工。成本管理體系中包含的所有要素都是相互關(guān)聯(lián)的,只有合理的分工,才能有效地實施這些體系要素,才能使這些體系要素構(gòu)成一個能自我約束、自我調(diào)節(jié)、自我完善的運行機制,才能形成一個完整的管理系統(tǒng)。分工的合理性體現(xiàn)在以下三個方面:
――所分配的體系要素是否與職能部門的主要管理職能、工作性質(zhì)、任務和專業(yè)能力相匹配例如:某制造型企業(yè)將體系中的定額管理這一要素分配給了主管成本核算的財務部門。這是一個典型的體系要素分配與職能部門的主管職能和專業(yè)能力不匹配的現(xiàn)象。我們都知道在制造型企業(yè)中,定額的制定過程是技術(shù)、工藝、生產(chǎn)等部門對各種消耗進行測定和計算的過程,而且在定額標準確定以后還要按定額去控制各種消耗。主管核算的財務部門是沒有這些方面的管理職能和專業(yè)人員的,其專業(yè)能力與定額管理不相匹配,如果將定額管理這一要素分配給財務部門,讓財務部門去履行這些定額管理的職責和權(quán)限。那么,這個部門在實施定額管理的過程中必然會遇到很多困難和阻力,很難保證管理的有效性。所以,這樣的分配是不合理的。
――各職能之間是否可以相互制約例如某組織將采購成本放行的職責分配給了采購部,這樣就形成了采購部自己對自己的成本放行進行控制的局面,使本應該起到約束成本發(fā)生作用的放行控制失去了約束機制,顯然這樣的職責分配是不合理的。
――職責和權(quán)限被賦予的層次是否可以保證其履行的有效性如層次過多、層次過少、層次不清或?qū)哟位靵y等。
2)強調(diào)協(xié)作和溝通。cca2102:2008標準中規(guī)定的體系要素不是孤立的,是相互聯(lián)系、相互制約、相輔相成的關(guān)系。成本管理活動的實施需要多個職能部門和單位的互相配合,既有實施部門,又有監(jiān)督檢查部門;既有體系要素的主管部門,又有配合實施的相關(guān)部門?？傊?在合理分工的基礎上,要加強協(xié)作和溝通,才能促進體系運行的有效運行和效率。
在對成本管理體系職責和權(quán)限進行分配時應確保覆蓋成本管理體系組織機構(gòu)圖中的所有職能和層次;覆蓋成本管理體系的所有要素條款;明確并區(qū)分主管機構(gòu)和相關(guān)機構(gòu)(包括主管領導和相關(guān)領導)。
組織可采用職責分配表的方式對成本管理體系職責和權(quán)限進行分配,以明確組織機構(gòu)中的各職能和層次在成本管理體系中的管理職責和權(quán)限。
第12篇 成本管理體系職責權(quán)限分配規(guī)范
成本管理體系職責權(quán)限分配
組織建立成本管理體系的目的是為了有效地開展成本管理和成本控制,而有效地搞好成本管理和成本控制工作,則需要對相關(guān)職能部門和單位賦予相應的職責和權(quán)限來保證。在對成本管理體系進行設計時,組織應對已確定的組織機構(gòu)中所有部門和單位以及人員的職責和權(quán)限進行分配并得到規(guī)定,以明確各職能和層次的管理職責和權(quán)限及其相互關(guān)系。
成本管理體系職責和權(quán)限的分配應遵循以下兩個原則:
1)合理分工。成本管理體系中包含的所有要素都是相互關(guān)聯(lián)的,只有合理的分工,才能有效地實施這些體系要素,才能使這些體系要素構(gòu)成一個能自我約束、自我調(diào)節(jié)、自我完善的運行機制,才能形成一個完整的管理系統(tǒng)。分工的合理性體現(xiàn)在以下三個方面:
――所分配的體系要素是否與職能部門的主要管理職能、工作性質(zhì)、任務和專業(yè)能力相匹配例如:某制造型企業(yè)將體系中的定額管理這一要素分配給了主管成本核算的財務部門。這是一個典型的體系要素分配與職能部門的主管職能和專業(yè)能力不匹配的現(xiàn)象。我們都知道在制造型企業(yè)中,定額的制定過程是技術(shù)、工藝、生產(chǎn)等部門對各種消耗進行測定和計算的過程,而且在定額標準確定以后還要按定額去控制各種消耗。主管核算的財務部門是沒有這些方面的管理職能和專業(yè)人員的,其專業(yè)能力與定額管理不相匹配,如果將定額管理這一要素分配給財務部門,讓財務部門去履行這些定額管理的職責和權(quán)限。那么,這個部門在實施定額管理的過程中必然會遇到很多困難和阻力,很難保證管理的有效性。所以,這樣的分配是不合理的。
――各職能之間是否可以相互制約例如某組織將采購成本放行的職責分配給了采購部,這樣就形成了采購部自己對自己的成本放行進行控制的局面,使本應該起到約束成本發(fā)生作用的放行控制失去了約束機制,顯然這樣的職責分配是不合理的。
――職責和權(quán)限被賦予的層次是否可以保證其履行的有效性如層次過多、層次過少、層次不清或?qū)哟位靵y等。
2)強調(diào)協(xié)作和溝通。cca2102:2008標準中規(guī)定的體系要素不是孤立的,是相互聯(lián)系、相互制約、相輔相成的關(guān)系。成本管理活動的實施需要多個職能部門和單位的互相配合,既有實施部門,又有監(jiān)督檢查部門;既有體系要素的主管部門,又有配合實施的相關(guān)部門?？傊?在合理分工的基礎上,要加強協(xié)作和溝通,才能促進體系運行的有效運行和效率。
在對成本管理體系職責和權(quán)限進行分配時應確保覆蓋成本管理體系組織機構(gòu)圖中的所有職能和層次;覆蓋成本管理體系的所有要素條款;明確并區(qū)分主管機構(gòu)和相關(guān)機構(gòu)(包括主管領導和相關(guān)領導)。
組織可采用職責分配表的方式對成本管理體系職責和權(quán)限進行分配,以明確組織機構(gòu)中的各職能和層次在成本管理體系中的管理職責和權(quán)限。
第13篇 公司財務管理制度“關(guān)于總公司財務審批權(quán)限規(guī)定”
某公司財務管理制度之“關(guān)于總公司財務審批權(quán)限的規(guī)定”
第一章總則
第一條 為促進總公司各項工作的順利開展,明確職責權(quán)限,增強事業(yè)心和責任感,特制訂本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于總公司。
第二章總公司費用開支
第三條 總公司各部門在日常費用開支中,要本著少花錢、多辦事的原則.盡量為總公司節(jié)約開支。
第四條 總公司各部門的費用開支按預算定額辦法執(zhí)行,年初總預算由財務本部平衡后報總公司總經(jīng)理辦公會討論,通過后由總經(jīng)理簽批。原則上半年做一次預算調(diào)整。
第五條 各部門的日常費用開支中,屬預算內(nèi)的,由各部門正職簽字,報財務本部審核并按下列權(quán)限簽批:一次開支300元以下的,由財務本部會計處經(jīng)理審批;一次開支300~50000元的,由會計處經(jīng)理審核后報財務本部總經(jīng)理簽批;一次開支50000元以上的,由會計處經(jīng)理審核,財務本部總經(jīng)理復核后報總公司主管財務領導簽批。屬預算外的費用開支,必須提前報財務本部,財務本部審核后報總公司總經(jīng)理簽批。
第六條 總公司各部門的費用開支在1000元以上的,必須用支票(預借差旅費按總公司(費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行)。在日常開支用款前,憑部門正職簽字的“經(jīng)費審批單”到財務本部按權(quán)限審批,報銷時,對未超過批準范圍和金額的開支,由財務本部會計處經(jīng)理審批人帳,對超過批準范圍和金額的開支由財務本部按權(quán)限重新審批或報批。
第三章投資項目用款
第七條 總公司及各所屬企業(yè)公司的大型投資項目用款,必須按年、季、月上報用款計劃,由總公司平衡后于年初下達資金計劃,并在實際執(zhí)行過程中根據(jù)實際情況進行適當調(diào)整。
第八條 大型投資項目向總公司申請的計劃內(nèi)用款,一次用款100萬元以內(nèi)(不含)的,必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部共同審批:一次用款100~1000萬元(不含)的,必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部審核,然后報總公司總經(jīng)理簽批;一次用款1000~5000萬元(不含)的、必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部審核、然后報總公司主管領導和總經(jīng)理兩人共同簽批;一次用款在5000萬元以上(含)的,必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部審核,然后報總公司總經(jīng)理辦公會,并經(jīng)總公司副總經(jīng)理(助理總經(jīng)理)兩人以上和總經(jīng)理共同簽批。
第九條 大型投資項目向總公司申請的計劃外用款,一律先報總公司投資管理部和
財務本部審核,然后報總公司總經(jīng)理簽批,凡計劃外用款在1000萬元以上的,必須同時有
總公司主管領導和總經(jīng)理兩人以上的共同簽字。
第四章貿(mào)易項目用敷
第十條 各所屬企業(yè)需總公司提供資金和資金擔保的貿(mào)易項目,凡一次所需資金或資金擔保在100萬元以下的,須報總公司法規(guī)室和財務本部審批;100~500萬元的,須報總公司法規(guī)室和財務本部審查,報總公司總經(jīng)理簽批:500萬元以上的,須報總公司計劃部、法規(guī)室和財務本部審查,報總公司主管領導及總經(jīng)理共同簽批。
第十一條 總公司為各所屬企業(yè)提供信用證授信額度擔保的審批權(quán)限按(關(guān)于資金擔保和開立信用證的規(guī)定)執(zhí)行。
第五章日常資金調(diào)動
第十二條 總公司與所屬企業(yè)之間的日常資金調(diào)動,凡一次調(diào)動資金在100萬元以下(含)的,由總公司財務本部總經(jīng)理簽批;凡一次調(diào)動資金在100萬元以上的,則須報總公司主管財務領導簽批。
第十三條 各所屬企業(yè)向總公司臨時拆借資金或總公司為各所屬企業(yè)臨時墊付資.一次金額在50萬元以下(含)的,由總公司財務本部總經(jīng)理簽批;一次金額在50萬元上的,由總公司主管財務領導簽批。
第六章 附則
第十四條 本規(guī)定由財務本部負責解釋和修訂。
第14篇 建筑綜合管理質(zhì)量職責權(quán)限
建筑公司綜合管理質(zhì)量職責權(quán)限
一、綜合管理主任
1.負責協(xié)調(diào)本部門的日常工作(文書、資料、后勤),完成項目經(jīng)理交辦的其它工作。
2.落實項目經(jīng)理指令,做好參與政務、處理事務工作。
3.密切聯(lián)系上下左右,通過協(xié)調(diào)、協(xié)辦等方法,疏通渠道,有效處理問題。
4.協(xié)助項目經(jīng)理做好本工程紅線以外與項目公共關(guān)系的對外協(xié)調(diào)工作。
5.積極推進施工現(xiàn)場標準化管理的達標工作,協(xié)調(diào)有關(guān)科室對各分包單位的施工區(qū)域和生活區(qū)域給予檢查、指導,并提出相應的要求和建議,確保創(chuàng)建達標活動順利進行。
6.負責本項目經(jīng)理部的后勤保障工作,為職工提供一個舒適的工作環(huán)境。
7.參加各類工程例會,做好信息傳遞和公文處理工作。
8.協(xié)助項目經(jīng)理完善內(nèi)部各項管理制度,崗位責任和內(nèi)部考核辦法,促進項目管理人員勤政,廉潔,高效。
二、項目資料員
1.負責文件資料的登記、分辦、催辦、簽收、用印、傳遞、立卷、歸檔和銷毀等工作。
2.來往文件資料收發(fā)應及時登入臺帳,視文件資料的內(nèi)容和性質(zhì)準確及時遞交項目經(jīng)理批閱、并及時送有關(guān)部門處理。
3.負責接收各部門文件資料責任人按階段遞交的已立卷的文件資料,并按規(guī)定進行審核、歸檔和保管。
4.負責做好各類資料積累、整理、處理、保管和歸檔立卷等工作,注意保密的原則。
5.在工程竣工后,負責將文件資料、工程資料移交公司。
6.負責項目公文的印發(fā)及電腦室、檔案室的管理工作。
7.完成項目經(jīng)理所交辦的其他工作。
第15篇 _項目副經(jīng)理管理質(zhì)量職責權(quán)限
項目副經(jīng)理(管理)質(zhì)量職責權(quán)限
1.當項目經(jīng)理不在現(xiàn)場時,全面代表行使項目經(jīng)理的職責,解決現(xiàn)場發(fā)生的問題。
2.全面組織管理施工現(xiàn)場的經(jīng)濟、技術(shù)和生產(chǎn)活動,合理調(diào)配勞動力資源。
3.負責使項目的生產(chǎn)組織、生產(chǎn)管理和生產(chǎn)活動符合施工方案的實施要求。
4.負責項目的安全生產(chǎn)活動,負責建立項目的安全管理組織體系。
5.協(xié)調(diào)各分包商及作業(yè)隊伍之間的進度矛盾及現(xiàn)場作業(yè)面沖突,使各分包商之間的現(xiàn)場施工有序合理地進行。
6.具體抓住項目的進度管理,從計劃進度、實際進度和進度調(diào)整等多方面進行控制,確保項目如期完工。進行施工現(xiàn)場的標準化管理,確保達到市文明工地稱號。
7.積極處理好與項目所在地政府部門及當?shù)亟值谰游瘯年P(guān)系,確保當?shù)卣块T利益并促使本項目成為愛民工程。
