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崗位職責(zé)是什么
復(fù)核崗位是企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)對已完成的工作成果進(jìn)行細(xì)致檢查，確保其準(zhǔn)確無誤，符合企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
崗位職責(zé)要求
1. 具備高度的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，能準(zhǔn)確識別和糾正錯誤。
2. 熟悉業(yè)務(wù)流程和相關(guān)法規(guī)，了解行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定。
3. 具備良好的分析能力和問題解決技巧，能在發(fā)現(xiàn)異常時迅速提出解決方案。
4. 有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與各部門有效協(xié)作，確保工作流程的順暢。
5. 能夠熟練運(yùn)用各類辦公軟件和專業(yè)工具，提高復(fù)核效率。
崗位職責(zé)描述
復(fù)核崗位的日常工作主要包括對各類文件、報告、數(shù)據(jù)、項目進(jìn)度等進(jìn)行審核，確保其完整、準(zhǔn)確、合規(guī)。這一角色不僅要求對細(xì)節(jié)有敏銳的洞察力，還要能從宏觀角度審視整個工作流程，確保每個環(huán)節(jié)的質(zhì)量。復(fù)核人員需要在尊重他人勞動成果的基礎(chǔ)上，以客觀、公正的態(tài)度對待每一項復(fù)核任務(wù)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋并跟蹤處理結(jié)果。
有哪些內(nèi)容
1. 文件復(fù)核：審查文檔的格式、內(nèi)容、邏輯性，確保信息的準(zhǔn)確性和一致性。
2. 數(shù)據(jù)驗證：核實數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，防止錄入錯誤或計算失誤。
3. 報告審閱：檢查報告的結(jié)構(gòu)、邏輯、數(shù)據(jù)支持，確保報告的質(zhì)量和可信度。
4. 合規(guī)性檢查：對照法規(guī)和企業(yè)政策，確保各項工作的合法性與合規(guī)性。
5. 進(jìn)度監(jiān)控：確認(rèn)項目進(jìn)度與計劃的一致性，及時發(fā)現(xiàn)并預(yù)警潛在的延誤風(fēng)險。
6. 內(nèi)部溝通：與相關(guān)部門和人員溝通復(fù)核發(fā)現(xiàn)的問題，協(xié)助改進(jìn)工作流程。
7. 記錄與報告：記錄復(fù)核過程和結(jié)果，定期提交復(fù)核報告，為管理層提供決策依據(jù)。
復(fù)核崗位在企業(yè)運(yùn)營中扮演著質(zhì)量守護(hù)者的角色，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膹?fù)核工作，為企業(yè)提供可靠的質(zhì)量保障，助力企業(yè)實現(xiàn)高效、精準(zhǔn)的運(yùn)營目標(biāo)。
復(fù)核崗位職責(zé)范文
第1篇 出納(出納復(fù)核)崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格執(zhí)行“五雙一交叉”制度，遵守操作規(guī)程，堅持“雙先”制度，做到現(xiàn)金付出先記賬，后付款，現(xiàn)金收入先收款后記賬。
2.辦理現(xiàn)金收付時，要認(rèn)真審査憑證要素，對未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時應(yīng)做到當(dāng)面點清、一戶一清。
3.票幣整點要及時，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復(fù)點后，才能付出或上調(diào)，票幣整點要達(dá)到“五好”錢捆標(biāo)準(zhǔn)。
4.認(rèn)真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業(yè)終止，一切現(xiàn)金、有價單證、印章必須按數(shù)入庫保管，現(xiàn)金箱應(yīng)上雙鎖。
5.宣傳愛護(hù)人民幣和做好反假幣工作，發(fā)現(xiàn)假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣，集中送交人行。
6.領(lǐng)導(dǎo)查庫時應(yīng)先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復(fù)核、簽章。
7.按規(guī)定處理出納款，杜絕白條、單據(jù)抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀(jì)違法現(xiàn)象。
第2篇 藥品復(fù)核員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.具有一定的溝通及協(xié)調(diào)能力,工作效率高。
2.熟悉倉儲運(yùn)作流程。
3.有吃苦耐勞的精神,有耐心、細(xì)心、責(zé)任心。
4.懂簡單、基本的電腦操作。
任職要求:
1.負(fù)責(zé)倉庫藥品的揀選、復(fù)核、協(xié)助出貨等工作。
2協(xié)助.做好藥品的儲存保管和養(yǎng)護(hù)管理工作,根據(jù)分類分區(qū)定位、擺放整齊、標(biāo)識明顯儲存。
3.定期做好所屬范圍的清潔衛(wèi)生工作,保持室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。
該崗位上有專業(yè)的培訓(xùn)及專人帶教,可邊做邊學(xué)。工作表現(xiàn)突出者,可提供專業(yè)技能培訓(xùn)。
第3篇 會計復(fù)核崗位職責(zé)
會計復(fù)核崗位職責(zé)
以下是會計復(fù)核崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。
(1)對會計員傳來的憑證，逐筆逐項復(fù)核，看日期、金額、收款人是否有更改現(xiàn)象，其他要素是否正確合規(guī)。
(2)對會計員的憑證進(jìn)行逐筆核對后??uo;復(fù)??uo;處蓋章。
(3)認(rèn)真保管和使用各類會計印章，做到日期及時更換，印章經(jīng)常清洗，保證字跡清晰。
(4)認(rèn)真學(xué)習(xí)《現(xiàn)金管理條例》，保證各項現(xiàn)金支出合理合規(guī)，庫存現(xiàn)金在限額以內(nèi)。
(5)對各類財務(wù)會計報表進(jìn)行復(fù)核，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。
(6)提高核算質(zhì)量，降低差錯的發(fā)生，爭取將差錯率減少到最低程度。
(7)愛崗敬業(yè)，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交界的其他各項任務(wù)。
計財處會計復(fù)核崗位職責(zé)
1、復(fù)核人員要全面熟悉各項政策和財經(jīng)法規(guī)，全面熟悉會計業(yè)務(wù)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和各項財務(wù)規(guī)章制度，自覺維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。 3、對記賬憑證的會計事項進(jìn)行全面審核：數(shù)字是否正確、摘要是否清楚、會計科目是否準(zhǔn)確、印章是否齊全等，按照制度規(guī)定，堅持原則，嚴(yán)格把關(guān)。
4、復(fù)核原始憑證是否符合會計制度和財經(jīng)法律法規(guī)、手續(xù)是否齊全、內(nèi)容是否真實、摘要是否清楚。
5、在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)有違反財經(jīng)紀(jì)律和會計制度等的事項應(yīng)當(dāng)剔除，對于內(nèi)容不符、手續(xù)不全、數(shù)字不清晰的原始憑證，要求補(bǔ)齊手續(xù)。發(fā)現(xiàn)有偽造、虛報、冒領(lǐng)，營私舞弊的憑證要及時報告處長處理。
6、負(fù)責(zé)打印總帳、明細(xì)帳、輔助帳和各項收費匯總表。
7、完成處長和副處長交辦的其他工作。
計財處稽核人員職責(zé)
1、嚴(yán)格按《高等學(xué)校財務(wù)制度》和《高等學(xué)校會計制度》要求，認(rèn)真執(zhí)行《會計法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，對一切經(jīng)濟(jì)事項進(jìn)行逐筆審核，對不符合規(guī)定的經(jīng)濟(jì)事項應(yīng)提出整改和糾正意見，及時向處長匯報，進(jìn)行處理。
2、對原始憑證的合法性、真實性、完整性進(jìn)行審查，對原始憑證的手續(xù)是否完整、數(shù)字是否清晰以及填制方法是否規(guī)范進(jìn)行審查。
3、對會計人員填制的記帳憑證按《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》進(jìn)行審核。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)向責(zé)任人提出，要求其查明原因并進(jìn)行整改。
4、按照上級主管部門的規(guī)定和學(xué)校年度財務(wù)預(yù)算計劃的要求，審查各項預(yù)算計劃指標(biāo)的確定是否正確，指標(biāo)之間是否銜接平衡，計劃是否先進(jìn)可行。發(fā)現(xiàn)問題，要提出修改意見，并及時向處長匯報。
5、審核各帳簿記錄是否真實、準(zhǔn)確、完整，帳、帳之間的銜接是否正確。
6、審查會計報表各要素項目是否符合制度規(guī)定的編報要求，并負(fù)責(zé)核對帳、表間，表、表間數(shù)據(jù)的真實性和平?對應(yīng)關(guān)系。
7、對審核簽署過的會計憑證、會計帳簿和會計報表承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
8、完成處長和副處長交辦的其他工作。
資金會計崗位職責(zé)
1、精通外貿(mào)進(jìn)口采購環(huán)節(jié)的相關(guān)銀行業(yè)務(wù)(開具信用證、代開信用證等);
2、負(fù)責(zé)公司信貸業(yè)務(wù)銀行賬戶的資金出納和日常管理工作;
3、登記并管理現(xiàn)金及銀行日記賬，及時登記并匯報公司收付款業(yè)務(wù);
4、熟練操作各開戶銀行的網(wǎng)銀;
5、合理規(guī)劃和安排公司資金，保障公司收支業(yè)務(wù)的及時、順暢;
6、根據(jù)公司的相關(guān)財務(wù)制度，復(fù)核公司費用單據(jù)的合理合規(guī)性;
7、負(fù)責(zé)保管公司的印鑒、u盾等銀行業(yè)務(wù)操作工具，保管支票、匯票、對賬單等相關(guān)銀行票據(jù)和單據(jù);
8、負(fù)責(zé)員工工資的復(fù)核并發(fā)放。
第4篇 復(fù)核專員崗位職責(zé)任職要求
復(fù)核專員崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、 按要求復(fù)核上道工作流的工作質(zhì)量，包括但不限于資料完備性、數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確性等;
2、 根據(jù)不同項目的特點，對案件賠付的風(fēng)險進(jìn)行評審;
3、 按時完成每日被分配的合理案件量;
4、 按規(guī)范流程和標(biāo)準(zhǔn)處理案件，確保準(zhǔn)確性、合理性、風(fēng)險可控;
5、 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1、具有健康險或者責(zé)任險理賠工作經(jīng)驗1年以上，大專及以上學(xué)歷，醫(yī)學(xué)、保險專業(yè)優(yōu)先;
2、熟悉社保醫(yī)療相關(guān)政策，了解商業(yè)保險的基本理賠知識;
3、能操作使用office辦公軟件，具有良好的學(xué)習(xí)及理解力、細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)。
復(fù)核專員崗位
第5篇 出庫復(fù)核員崗位職責(zé)
1、中專以上學(xué)歷,醫(yī)、藥、生物制劑等相關(guān)專業(yè);
2、熟練應(yīng)用辦公軟件,據(jù)有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。
3、具有良好的溝通、表達(dá)能力。
4、能吃苦耐勞,具有團(tuán)隊精神。
5、熟悉出庫復(fù)核相關(guān)的工作流程,有工作經(jīng)驗者優(yōu)先
6、可接收優(yōu)秀的應(yīng)屆生。
第6篇 學(xué)院財務(wù)處復(fù)核崗位職責(zé)
學(xué)院財務(wù)處復(fù)核崗崗位職責(zé):
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握黨和國家的各項財經(jīng)政策,財政法規(guī)及各項規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,對不符合財務(wù)制度和違反財經(jīng)紀(jì)律的結(jié)算報銷,有權(quán)拒付。
二、熟悉各會計科目的核算范圍和核算內(nèi)容及科目之間的對應(yīng)關(guān)系,對不能規(guī)范使用會計科目的會計憑證進(jìn)行糾正。
三、嚴(yán)格審查各種收支憑證內(nèi)容是否真實,手續(xù)是否完備,數(shù)字是否準(zhǔn)確,對不符合規(guī)定及手續(xù)不完備的憑證,退回經(jīng)辦人員補(bǔ)辦手續(xù)。
四、嚴(yán)格審核原始憑證,對發(fā)票的日期、臺頭、稅率、品名、數(shù)量、原價、金額逐項審核。將原始憑證和編制會計憑證的金額核對,然后根據(jù)編制的會計憑證的日期、編號、順序排列,檢查會計憑證是否有跳號、丟號、重號現(xiàn)象以便及時采取補(bǔ)救措施。
五、為使當(dāng)日發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)當(dāng)日清,保證記賬單號的連貫性,復(fù)核人員隨時與出納人員、報賬人員聯(lián)系,做到有款即付,對已做完的記賬憑單,沒有款時暫不要傳遞下去。
六、熟悉各賬戶的核算內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn),隨時掌握年度經(jīng)費和學(xué)院各部門的經(jīng)費包干指標(biāo)動態(tài),防止超計劃、超預(yù)算使用經(jīng)費。
七、要熟悉各院、處主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的姓名和筆跡,堅持“一支筆”審批原則,對多人審批的單位要提出建議和要求,嚴(yán)格進(jìn)行歸口管理。
八、負(fù)責(zé)往來款項的催收、清理工作。
九、除上述工作外,還應(yīng)服從處、科臨時安排的其它工作。
第7篇 出納(出納復(fù)核)崗位職責(zé)范本
1.嚴(yán)格執(zhí)行“五雙一交叉”制度,遵守操作規(guī)程,堅持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬,后付款,現(xiàn)金收入先收款后記賬。
2.辦理現(xiàn)金收付時,要認(rèn)真審
第8篇 會計復(fù)核員崗位工作職責(zé)
(1)對會計員傳來的憑證,逐筆逐項復(fù)核,看日期、金額、收款人是否有更改現(xiàn)象,其他要素是否正確合規(guī)。
(2)對會計員的憑證進(jìn)行逐筆核對后在“復(fù)核”處蓋章。
(3)認(rèn)真保管和使用各類會計印章,做到日期及時更換,印章經(jīng)常清洗,保證字跡清晰。
(4)認(rèn)真學(xué)習(xí)《現(xiàn)金管理條例》,保證各項現(xiàn)金支出合理合規(guī),庫存現(xiàn)金在限額以內(nèi)。
(5)對各類財務(wù)會計報表進(jìn)行復(fù)核,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,內(nèi)容完整。
(6)提高核算質(zhì)量,降低差錯的發(fā)生,爭取將差錯率減少到最低程度。
(7)愛崗敬業(yè),積極完成領(lǐng)導(dǎo)交界的其他各項任務(wù)。
第9篇 票據(jù)復(fù)核崗位職責(zé)
統(tǒng)計核算 北京無印良品家居用品有限公司 北京無印良品家居用品有限公司,無印良品 一、具備本崗位的專業(yè)知識和技能,熟練使用計算機(jī)系統(tǒng)和公司信息系統(tǒng);
二、全權(quán)負(fù)責(zé)直營店日單據(jù)、月報表等相關(guān)票據(jù)復(fù)核和制作、監(jiān)督并審核商場結(jié)算單、對賬單及所上交的單據(jù);
三、負(fù)責(zé)直營店導(dǎo)購銷售提成、獎勵簽呈的審核及核算;
四、負(fù)責(zé)零售店之間各種單據(jù)的制作、審核,配合財務(wù)審核過賬;
五、負(fù)責(zé)銷售部門快遞單的管理和匯總;
六、負(fù)責(zé)銷售部門會議紀(jì)要的記錄和整理;
七、負(fù)責(zé)銷售部門打印用品的領(lǐng)用以及衛(wèi)生管理;
八、負(fù)責(zé)銷售部門外來電話的接聽和轉(zhuǎn)接,確保不遺漏信息;
九、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性事務(wù)。
任職要求:
1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、有核算管理、財務(wù)會計等相關(guān)工作經(jīng)驗兩年以上者優(yōu)先。
3、熟練應(yīng)用office等辦公軟件。
4、具有良好的溝通、組織、協(xié)調(diào)能力。
5、學(xué)習(xí)及接受能力強(qiáng)、頭腦靈活。
6、工作仔細(xì)認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)踏實、責(zé)任心強(qiáng)。
7、有良好的團(tuán)隊合作精神及開拓創(chuàng)新精神,并能承受一定的工作壓力。
第10篇 復(fù)核崗位職責(zé)
1.復(fù)核進(jìn)出口信用證業(yè)務(wù)經(jīng)辦崗處理的業(yè)務(wù)。
2.監(jiān)督業(yè)務(wù)的運(yùn)作。
3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第11篇 醫(yī)院復(fù)核會計崗位職責(zé)
醫(yī)院復(fù)核會計崗位職責(zé)
以下就是醫(yī)院復(fù)核會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望可以幫助到各位。
1.在財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)收據(jù)的領(lǐng)發(fā)和收據(jù)的復(fù)核，回收存根工作。
2.復(fù)核人員要認(rèn)真嚴(yán)格把關(guān)，確保每本收據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。發(fā)現(xiàn)問題及時向科長匯報。
3.復(fù)核后的收據(jù)應(yīng)妥善保管，不準(zhǔn)丟失，不得涂改，并在每本收據(jù)上簽字或蓋章，整理登記后交財務(wù)科。
4.負(fù)責(zé)幫助收費人員打單據(jù)，對賬和清點庫存，檢查收費人員的款賬相符情況。
崗位職責(zé)制定的原則：
制定適用于本單位的具體的崗位職責(zé)，可參照《試行條便》所列的崗位職責(zé)。主要有下列原則：
一、必須結(jié)合本單位的工作性質(zhì)和特點制定。這樣，才能真正落實專業(yè)技術(shù)人員的工作范圍任務(wù)、權(quán)限、責(zé)任和義務(wù)。
二、必須按不同專業(yè)、不同檔次、不同的工作崗位制定。這樣，才能使職與責(zé)結(jié)合起來。
三、必須全面、準(zhǔn)確、明了。這樣，才能便于專業(yè)技術(shù)人員履行職責(zé)和對專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行考核。
財務(wù)審核崗位職責(zé)
一、審核原始憑證、記帳憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否齊備，數(shù)字是否正確，會計處理是否準(zhǔn)確。
二、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯，及時查明原因并通知有關(guān)人員進(jìn)行更正和處理。
三、負(fù)責(zé)往來款項的清查與管理，定期做好望來款項的催收工作。
四、負(fù)責(zé)財產(chǎn)物資的清點與盤存工作，做到帳帳相符、帳實相符。
五、負(fù)責(zé)做好各類票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管、稽核工作，及時辦理收費許可證年檢。
六、負(fù)責(zé)檢查各二級核算部門的會計資料，收集有關(guān)會計信息，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)會計資料。
七、協(xié)助內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)、外部審計單位開展財務(wù)審計。
八、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
復(fù)核會計的崗位職責(zé)
1.及時將復(fù)核無誤后的所有憑證轉(zhuǎn)交會計檔案管理人員。
2.根據(jù)已審核的原始憑證，復(fù)核原始憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，簽批手續(xù)是否完備，數(shù)字是正確;如發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時補(bǔ)充更正，對仿造、涂改或經(jīng)濟(jì)不合法的憑證應(yīng)拒絕受理，并及時報告科長。
3.認(rèn)真復(fù)核記賬憑證的各項內(nèi)容，包括會計分錄、摘要、金額等是否符合會計制度規(guī)定，所計入明細(xì)是否準(zhǔn)確。憑證編號有無重號、漏號，各項支出標(biāo)準(zhǔn)、金額、資金渠道是否準(zhǔn)確。核算、改錯是否合符要求，對不符合規(guī)定和要求的，及時提出并予以改正。
4.根據(jù)年度預(yù)算和會計制度，逐筆審核各項收支，對無預(yù)算或不符合規(guī)定的收支應(yīng)提出意見，并向科長匯報。
5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)審核人員的有關(guān)業(yè)務(wù)。
6.負(fù)責(zé)與出納及時對帳。
7.按照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，及時清理往來款項，催報并打印“應(yīng)收及暫付款”催款單。
8.對財務(wù)年終決算的帳務(wù)進(jìn)行處理，保證年終決算工作順利進(jìn)行，并按時作好下年度初始化工作。
9.負(fù)責(zé)各項科研教改課題經(jīng)費的管理，并及時與有關(guān)部門及個人進(jìn)行核對。
復(fù)核崗位職責(zé)
1、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部門日常會計核算與財務(wù)管理工作，建立并不斷完善會計核算體系;
2、負(fù)責(zé)擬訂財務(wù)管理制度方案，建立健全公司財務(wù)核算體系和內(nèi)部控制制度;
3、負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算的監(jiān)督執(zhí)行，審核各項費用開支，杜絕不合理開支;
4、負(fù)責(zé)加強(qiáng)財務(wù)部與公司各職能部門的協(xié)調(diào)與配合，使財務(wù)工作有效的開展;
5、進(jìn)行經(jīng)營績效分析和財務(wù)分析，為經(jīng)營決策提供依據(jù)，參與公司經(jīng)營分析會議，提出合理化建議;
6、按月編制本部門的工作計劃，以保證各項工作有計劃地進(jìn)行，負(fù)責(zé)制定部門財務(wù)人員考核方案，負(fù)責(zé)財務(wù)部人員績效評定工作，充分調(diào)動財務(wù)人員的工作積極性;
7、復(fù)核檢查各崗位財務(wù)人員的工作情況，及時解決會計工作中出現(xiàn)的問題，對財務(wù)人員的工作進(jìn)行指導(dǎo)和支持;
第12篇 農(nóng)村信用社會計復(fù)核員崗位職責(zé)范本
1.按照金融政策、法規(guī)和信用社會計制度、出納制度,認(rèn)真全面逐筆復(fù)核有關(guān)賬表憑證,保證復(fù)核制度的貫徹執(zhí)行,一切憑證和賬務(wù)必須換人復(fù)核。
2.協(xié)助接柜員和對外人員宣傳黨的政策和信用社的規(guī)章制度,解決核算中的問題,積累本柜、組有關(guān)資料,對復(fù)核出來的問題,隨時登記,并向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門反映。
3.定期檢查本柜、組承辦的一切業(yè)務(wù)情況,保證賬務(wù)“五無、六相符”。
第13篇 復(fù)核專員崗位職責(zé)
復(fù)核專員 上海易雍健康信息咨詢有限公司 上海易雍健康信息咨詢有限公司,易雍健康,易雍 職責(zé)描述:
1、 按要求復(fù)核上道工作流的工作質(zhì)量,包括但不限于資料完備性、數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確性等;
2、 根據(jù)不同項目的特點,對案件賠付的風(fēng)險進(jìn)行評審;
3、 按時完成每日被分配的合理案件量;
4、 按規(guī)范流程和標(biāo)準(zhǔn)處理案件,確保準(zhǔn)確性、合理性、風(fēng)險可控;
5、 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1、具有健康險或者責(zé)任險理賠工作經(jīng)驗1年以上,大專及以上學(xué)歷,醫(yī)學(xué)、保險專業(yè)優(yōu)先;
2、熟悉社保醫(yī)療相關(guān)政策,了解商業(yè)保險的基本理賠知識;
3、能操作使用office辦公軟件,具有良好的學(xué)習(xí)及理解力、細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)。
第14篇 復(fù)核崗位職責(zé)
商務(wù)助理 通聯(lián)支付廣東 通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司廣東分公司,通聯(lián)支付,通聯(lián)支付廣東,通聯(lián)支付廣東分公司,通聯(lián) 崗位職責(zé)
1、商戶進(jìn)件的資料初復(fù)審核、及相關(guān)業(yè)務(wù)配置;
2、協(xié)助客戶經(jīng)理核查商戶信息以及系統(tǒng)信息修改;
3、存量商戶的異常信息通報及處理
4、優(yōu)質(zhì)商戶以及不同業(yè)務(wù)商戶的非標(biāo)溝通
5、相關(guān)錄入商戶數(shù)的登記及復(fù)核
崗位要求
1.大專以上學(xué)歷
2工作年限不限,有銀行收單業(yè)務(wù)經(jīng)營者優(yōu)先;
3.熟悉掌握office軟件,有一定的數(shù)據(jù)分析能力和檔案管理;
4、性格開朗,溝通能力強(qiáng)
第15篇 門診收費處復(fù)核會計崗位職責(zé)范本
1.在財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)收據(jù)的領(lǐng)發(fā)和收據(jù)的復(fù)核,回收存根工作。
2.復(fù)核人員要認(rèn)真嚴(yán)格把關(guān),確保每本收據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。發(fā)現(xiàn)問題及時向科長匯報。
3.復(fù)核后的收據(jù)應(yīng)妥善保管,不準(zhǔn)丟失,不得涂改,并在每本收據(jù)上簽字或蓋章,整理登記后交財務(wù)科。
4.負(fù)責(zé)幫助收費人員打單據(jù),對賬和清點庫存,檢查收費人員的款賬相符情況。
第16篇 復(fù)核崗崗位職責(zé)
核算復(fù)核崗 1、產(chǎn)品估值核算:對不同托管產(chǎn)品單獨建賬、獨立核算,單獨編制財務(wù)會計報告;與管理人協(xié)商確定會計科目、會計核算辦法及估值方法;
2、產(chǎn)品估值結(jié)果核對:定期與基金管理人核對交易記錄、資金賬戶和證券賬目機(jī)估值數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,建立估值差錯防范和處理機(jī)制,減少戶避免差錯;
3、系統(tǒng)維護(hù)及測試:監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運(yùn)行,及時處理和報告異常情況;負(fù)責(zé)系統(tǒng)需求整理與提交,估值核算系統(tǒng)新業(yè)務(wù)、新版本上線測試和驗證;
4、協(xié)助管理人復(fù)核托管產(chǎn)品月報、季報及年報;復(fù)核基金產(chǎn)品清算報告等;
5、負(fù)責(zé)《托管協(xié)議》、《基金合同》的審核;建立健全的估值核算制度及操作流程;
6、完成其他估值核算工作安排。
1、年齡在35歲以下;
2、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、會計類等相關(guān)專業(yè);
3、2年以上銀行托管部或公募基金公司基金估值核算工作經(jīng)驗;
4、具有基金從業(yè)資格證書;
5、具備較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊精神,有一定領(lǐng)導(dǎo)能力,能承擔(dān)較大的工作壓力,有較強(qiáng)的溝通能力與學(xué)習(xí)能力;
6、適應(yīng)偶爾階段性出差。 資產(chǎn)托管部-投資監(jiān)督及信息披露崗、清算復(fù)核崗、清算主管崗也在招聘 1、產(chǎn)品估值核算:對不同托管產(chǎn)品單獨建賬、獨立核算,單獨編制財務(wù)會計報告;與管理人協(xié)商確定會計科目、會計核算辦法及估值方法;
2、產(chǎn)品估值結(jié)果核對:定期與基金管理人核對交易記錄、資金賬戶和證券賬目機(jī)估值數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,建立估值差錯防范和處理機(jī)制,減少戶避免差錯;
3、系統(tǒng)維護(hù)及測試:監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運(yùn)行,及時處理和報告異常情況;負(fù)責(zé)系統(tǒng)需求整理與提交,估值核算系統(tǒng)新業(yè)務(wù)、新版本上線測試和驗證;
4、協(xié)助管理人復(fù)核托管產(chǎn)品月報、季報及年報;復(fù)核基金產(chǎn)品清算報告等;
5、負(fù)責(zé)《托管協(xié)議》、《基金合同》的審核;建立健全的估值核算制度及操作流程;
6、完成其他估值核算工作安排。
1、年齡在35歲以下;
2、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、會計類等相關(guān)專業(yè);
3、2年以上銀行托管部或公募基金公司基金估值核算工作經(jīng)驗;
4、具有基金從業(yè)資格證書;
5、具備較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊精神,有一定領(lǐng)導(dǎo)能力,能承擔(dān)較大的工作壓力,有較強(qiáng)的溝通能力與學(xué)習(xí)能力;
6、適應(yīng)偶爾階段性出差。
第17篇 聯(lián)行復(fù)核崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格按計算機(jī)操作規(guī)程辦理聯(lián)行復(fù)核操作，認(rèn)真審查錄入憑證的真實性、合規(guī)性。
2.按規(guī)定編發(fā)聯(lián)行報單，編前應(yīng)對原始憑證進(jìn)行認(rèn)真審核，看手續(xù)是否完備，編制的報單要素是否齊全。
3.必須認(rèn)真、及時對所錄入的聯(lián)行業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核，對有疑問的記賬憑證在査清前不得復(fù)核錄入。
4.按規(guī)定裝訂保管各種賬表單證。在賬務(wù)處理之后，應(yīng)及時將賬表、單證(含結(jié)算憑證)進(jìn)行裝訂保管，確保賬務(wù)處理有根有據(jù)。
5.認(rèn)真進(jìn)行賬務(wù)核對，在復(fù)核業(yè)務(wù)處理完畢后，應(yīng)根據(jù)有關(guān)賬表證單，及時與各科目賬戶的發(fā)生額和余額進(jìn)行認(rèn)真核對和檢査，保證聯(lián)行賬務(wù)的完整、正確。
6.加強(qiáng)操作密碼管理。對操作密碼，要嚴(yán)格管理，不得泄露操作密碼，不得委托他人進(jìn)行操作，不得擅自輸入其他軟件，錄入與聯(lián)行業(yè)務(wù)無關(guān)的數(shù)據(jù)。
第18篇 銀行復(fù)核員崗位工作職責(zé)
一、遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和中國人民銀行、城商行清算中心的有關(guān)規(guī)定。熟悉掌握《支付結(jié)算辦法》和《城市商業(yè)銀行匯票管理辦法》。政治可靠,遵紀(jì)守法,認(rèn)真負(fù)責(zé)。
二、負(fù)責(zé)對銀行匯票業(yè)務(wù)的復(fù)核,保證系統(tǒng)內(nèi)往來、與城商行往來資金安全,并承擔(dān)相應(yīng)的復(fù)核責(zé)任。
三、必須使用經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)的匯票專用章、匯票憑證。嚴(yán)格執(zhí)行章、證、押三分管制度。營業(yè)終了,負(fù)責(zé)裝箱加鎖入保險柜保管。
四、簽發(fā)行原則上使用計算機(jī)簽發(fā)銀行匯票,對字庫缺省字或超長可使用手工簽發(fā)。
五、簽發(fā)行必須按中國人民銀行《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定簽發(fā)銀行匯票,代理兌付行對持票人提示付款的銀行匯票,應(yīng)按照支付結(jié)算制度有關(guān)規(guī)定審核付款。
六、簽發(fā)銀行匯票時,應(yīng)按支付系統(tǒng)有關(guān)規(guī)定向城商行清算中心傳遞簽發(fā)信息、及時移存資金,代理兌付行兌付銀行匯票,應(yīng)通過支付系統(tǒng)向城商行清算中心發(fā)送資金清算的申請,城商行清算中心經(jīng)確認(rèn)無誤后,實時將實際結(jié)算金額和多余款分別匯劃代理行和簽發(fā)行。
七、簽發(fā)行對未用退回的銀行匯票,應(yīng)按照《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定進(jìn)行審核,并向城商行清算中心發(fā)送銀行匯票退回申請。
八、提示付款期屆滿一個月后尚未兌付的銀行匯票,城商行清算中心于提示付款期屆滿一個月后下一個工作日,向簽發(fā)行退回匯票移存資金。
九、銀行匯票資金清算應(yīng)日結(jié)日清,應(yīng)實時關(guān)注本行備付金充足情況。
十、認(rèn)真做好查詢查復(fù)工作,做到“有疑必查,有查必復(fù),查必即時,復(fù)必詳盡”。
十一、銀行匯票查詢原則上通過支付系統(tǒng)辦理。對于簽發(fā)行和代理兌付行有一方為非上線行的查詢查復(fù),應(yīng)通過特快專遞辦理。
十二、簽發(fā)行不得拖延或不移存銀行匯票資金,不得超過備付金余額簽發(fā)銀行匯票,不得無理拒付或拖延支付銀行匯票資金,不得發(fā)送虛假的匯票業(yè)務(wù)處理信息騙取資金。
十三、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第19篇 復(fù)核會計崗位職責(zé)
復(fù)核會計崗位職責(zé)
以下是復(fù)核會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。
1.熟悉國家財經(jīng)法令法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。
2.根據(jù)已審核的原始憑證，復(fù)核原始憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，簽批手續(xù)是否完備，數(shù)字是正確;如發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時補(bǔ)充更正，對仿造、涂改或經(jīng)濟(jì)不合法的憑證應(yīng)拒絕受理，并及時報告科長。
3.認(rèn)真復(fù)核記賬憑證的各項內(nèi)容，包括會計分錄、摘要、金額等是否符合會計制度規(guī)定，所計入明細(xì)是否準(zhǔn)確。憑證編號有無重號、漏號，各項支出標(biāo)準(zhǔn)、金額、資金渠道是否準(zhǔn)確。核算、改錯是否合符要求，對不符合規(guī)定和要求的，及時提出并予以改正。
4.根據(jù)年度預(yù)算和會計制度，逐筆審核各項收支，對無預(yù)算或不符合規(guī)定的收支應(yīng)提出意見，并向科長匯報。
5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)審核人員的有關(guān)業(yè)務(wù)。
6.負(fù)責(zé)與出納及時對帳。
7.按照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，及時清理往來款項，催報并打印“應(yīng)收及暫付款”催款單。
8.對財務(wù)年終決算的帳務(wù)進(jìn)行處理，保證年終決算工作順利進(jìn)行，并按時作好下年度初始化工作。
9.負(fù)責(zé)各項科研教改課題經(jīng)費的管理，并及時與有關(guān)部門及個人進(jìn)行核對。
10.及時將復(fù)核無誤后的所有憑證轉(zhuǎn)交會計檔案管理人員。
11.妥善保管好銀行預(yù)留的財務(wù)專用印鑒章。
12.完成科長交辦的其他工作。
會計復(fù)核員的崗位職責(zé)
(1)對會計員傳來的憑證，逐筆逐項復(fù)核，看日期、金額、收款人是否有更改現(xiàn)象，其他要素是否正確合規(guī)。
(2)對會計員的憑證進(jìn)行逐筆核對后在“復(fù)核”處蓋章。
(3)認(rèn)真保管和使用各類會計印章，做到日期及時更換，印章經(jīng)常清洗，保證字跡清晰。
(4)認(rèn)真學(xué)習(xí)《現(xiàn)金管理條例》，保證各項現(xiàn)金支出合理合規(guī)，庫存現(xiàn)金在限額以內(nèi)。
(5)對各類財務(wù)會計報表進(jìn)行復(fù)核，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。
(6)提高核算質(zhì)量，降低差錯的發(fā)生，爭取將差錯率減少到最低程度。
(7)愛崗敬業(yè)，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交界的其他各項任務(wù)。
復(fù)核崗位職責(zé)
1、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部門日常會計核算與財務(wù)管理工作，建立并不斷完善會計核算體系;
2、負(fù)責(zé)擬訂財務(wù)管理制度方案，建立健全公司財務(wù)核算體系和內(nèi)部控制制度;
3、負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算的監(jiān)督執(zhí)行，審核各項費用開支，杜絕不合理開支;
4、負(fù)責(zé)加強(qiáng)財務(wù)部與公司各職能部門的協(xié)調(diào)與配合，使財務(wù)工作有效的開展;
5、進(jìn)行經(jīng)營績效分析和財務(wù)分析，為經(jīng)營決策提供依據(jù)，參與公司經(jīng)營分析會議，提出合理化建議;
6、按月編制本部門的工作計劃，以保證各項工作有計劃地進(jìn)行，負(fù)責(zé)制定部門財務(wù)人員考核方案，負(fù)責(zé)財務(wù)部人員績效評定工作，充分調(diào)動財務(wù)人員的工作積極性;
7、復(fù)核檢查各崗位財務(wù)人員的工作情況，及時解決會計工作中出現(xiàn)的問題，對財務(wù)人員的工作進(jìn)行指導(dǎo)和支持;
8、具體組織財產(chǎn)清查盤點工作，保證賬實相符;
9、監(jiān)督業(yè)務(wù)部門與客戶進(jìn)行往來賬款的核對，督促業(yè)務(wù)部門及時催收貨款;
10、督促月底及時進(jìn)行結(jié)賬處理，指導(dǎo)相關(guān)賬目的調(diào)整，及時編制相關(guān)會計憑證，及時編制完成財務(wù)報表;
11、每月對會計資料進(jìn)行整理分析，發(fā)現(xiàn)的異常情況和風(fēng)險及時向上級反映;
12、負(fù)責(zé)接待并協(xié)助各級稅務(wù)部門、財政部門、會計師事務(wù)所及稅務(wù)師事務(wù)所等有關(guān)部門完成稅務(wù)稽查、財務(wù)檢查及財務(wù)審計工作;
13、總經(jīng)理安排的其他事項。
審核會計崗位職責(zé)
會計職位是一個企業(yè)對此職位的統(tǒng)稱，但管理的項目不同，對會計也會有另外的稱呼，在制度會計崗位職責(zé)時也要根據(jù)實際的工作內(nèi)容而定。如審核會計崗位職責(zé)，可擬定以下內(nèi)容：
1.負(fù)責(zé)各項經(jīng)費會計科目的設(shè)置及變更，各項經(jīng)費項目的設(shè)置及變更。
2.根據(jù)財務(wù)制度和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項經(jīng)費的審核工作，并編制會計分錄，打印記帳憑證，每天與出納核對現(xiàn)金與銀行日結(jié)單，保證會計信息合法、準(zhǔn)確、真實、完整。
3.負(fù)責(zé)清理、催收各項經(jīng)費往來帳目。
4.嚴(yán)格控制預(yù)算，不得突破預(yù)算辦理開支。
5.負(fù)責(zé)打印、裝訂各項經(jīng)費的總帳、明細(xì)帳、項目帳。
6.負(fù)責(zé)會計憑證、帳本等會計資料的保管、查詢、移交等工作。
7.負(fù)責(zé)學(xué)院各類人員工資、津貼及教師課酬的審核發(fā)放工作。
8.負(fù)責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的記帳及與有關(guān)部門核對固定資產(chǎn)的帳實工作，保證帳、卡、物等相等。
9、負(fù)責(zé)編制季度、年度會計報表，編寫說明。
10.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
