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有哪些
質(zhì)量體系規(guī)程是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的核心組成部分，它涵蓋了企業(yè)生產(chǎn)、服務(wù)、管理的各個(gè)方面，主要包括以下幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：1. 質(zhì)量策劃：定義質(zhì)量目標(biāo)、制定質(zhì)量計(jì)劃和策略，確保產(chǎn)品或服務(wù)的設(shè)計(jì)符合客戶需求。2. 質(zhì)量控制：通過(guò)檢驗(yàn)、測(cè)試和監(jiān)控，確保生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量達(dá)到預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。
3. 質(zhì)量保證：實(shí)施質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品或服務(wù)的可靠性，滿足合同和法規(guī)要求。
4. 質(zhì)量改進(jìn)：持續(xù)評(píng)估和改進(jìn)質(zhì)量體系，以提高效率，減少浪費(fèi)，提升客戶滿意度。
5. 質(zhì)量培訓(xùn)：為員工提供必要的技能和知識(shí)，以執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和程序。
6. 質(zhì)量審計(jì)：定期檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，確認(rèn)其有效性和合規(guī)性。
標(biāo)準(zhǔn)
質(zhì)量體系規(guī)程通?；趪?guó)際認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)，如iso 9001，這是全球最廣泛接受的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)以下核心原則：1. 以客戶為中心：關(guān)注客戶需求，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足這些需求。2. 領(lǐng)導(dǎo)力：管理層需設(shè)定質(zhì)量方向，并激發(fā)全員參與。
3. 全員參與：每個(gè)員工都應(yīng)理解并承擔(dān)起質(zhì)量責(zé)任。
4. 過(guò)程方法：通過(guò)管理關(guān)鍵過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果。
5. 系統(tǒng)方法：理解組織的相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程，以實(shí)現(xiàn)整體效果。
6. 持續(xù)改進(jìn)：系統(tǒng)地評(píng)價(jià)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。
7. 基于事實(shí)的決策：利用數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行決策。
8. 互利的供應(yīng)商關(guān)系：與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，共同提升質(zhì)量。
是什么意思
質(zhì)量體系規(guī)程意味著企業(yè)建立一套系統(tǒng)化的規(guī)則和流程，旨在確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量始終如一，滿足甚至超越客戶的期望。這意味著從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到交付的每一個(gè)環(huán)節(jié)，都需要遵循既定的標(biāo)準(zhǔn)和程序，以保證質(zhì)量的穩(wěn)定性。它也強(qiáng)調(diào)了不斷改進(jìn)和優(yōu)化，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和技術(shù)進(jìn)步。質(zhì)量體系規(guī)程不僅關(guān)乎產(chǎn)品質(zhì)量，還涉及到企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)效率、成本控制和客戶滿意度，是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)。在實(shí)際操作中，企業(yè)需要結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，將這些原則和標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為具體的規(guī)章制度、操作指南和績(jī)效指標(biāo)，通過(guò)培訓(xùn)和監(jiān)督確保全體員工理解和執(zhí)行。質(zhì)量體系規(guī)程的成功實(shí)施還需要管理層的堅(jiān)定支持和全體員工的積極參與。只有這樣，才能真正發(fā)揮質(zhì)量體系規(guī)程的作用，推動(dòng)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
質(zhì)量體系規(guī)程范文
第1篇 物業(yè)管理導(dǎo)入9000質(zhì)量體系作業(yè)規(guī)程
物業(yè)管理導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程
1.目的規(guī)范物業(yè)管理公司入iso9000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系工作,確保物業(yè)管理公司正確、順暢地導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系并通過(guò)證。2.適用范圍適用于物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系工作。3.職責(zé)
(1) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系工作。
(2) 公司管理者代表負(fù)責(zé)具體組織iso9000質(zhì)量體系的文件編制、控制、發(fā)施、運(yùn)行、認(rèn)證和質(zhì)量體系的維持、評(píng)價(jià)、改進(jìn)工作。
⑶ 公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施iso9000質(zhì)量體系的文件的編寫(xiě)、控制、發(fā)施、運(yùn)行、認(rèn)證的質(zhì)量體系的維持、評(píng)價(jià)、改進(jìn)工作。4.程序要點(diǎn)
(1) 物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系一般經(jīng)過(guò)以下幾個(gè)步驟:
a. 聘請(qǐng)顧問(wèn)
a. 任命管理者代表
a. 成立品質(zhì)部
d. 抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干送外培訓(xùn)
a. 建立文件化質(zhì)量體系
a. 員工培訓(xùn)
a. 質(zhì)量體系試運(yùn)行
a. 內(nèi)審
(一)
a. 修改質(zhì)量體系文件
a. 運(yùn)行
a. 內(nèi)審
(二)
a. 預(yù)審m.現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證n.通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證o.復(fù)檢p.質(zhì)量體系的維持、改進(jìn)
(2) 聘請(qǐng)iso9000專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系是一項(xiàng)很專(zhuān)業(yè)、理論性很強(qiáng)的工作。物業(yè)管理公司初步導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)一位精通iso9000質(zhì)量體系,同時(shí)又有一定的物業(yè)管理知識(shí)經(jīng)驗(yàn)的人士作為導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。其作用是指導(dǎo)公司的導(dǎo)入工作,協(xié)助建立物業(yè)管理文件化的質(zhì)量體系,指導(dǎo)質(zhì)量體系在本公司的有效運(yùn)行、培訓(xùn)員工。
⑶ 任命管理者代表物業(yè)管理公司在導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系時(shí),應(yīng)當(dāng)首先由公司總經(jīng)理任命一位管理者代表,協(xié)助自己領(lǐng)導(dǎo)iso9000質(zhì)量體系的導(dǎo)入和維持改進(jìn)工作。導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)的力量的強(qiáng)弱至關(guān)重要,因此管理者代表一般都理由副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理?yè)?dān)負(fù),其職責(zé)是:負(fù)責(zé)組織上并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、維持和改進(jìn),檢查和報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況,協(xié)助總經(jīng)理作好管理評(píng)審,主持質(zhì)量體系文件的編制、實(shí)施。其主要權(quán)限是:處理與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的問(wèn)題,任命內(nèi)部質(zhì)量審核組長(zhǎng)。
(4) 成立品質(zhì)部a)iso9000質(zhì)量體系的導(dǎo)入和維持改進(jìn)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作。為使質(zhì)量體系在公司的運(yùn)行得以有效維持,應(yīng)當(dāng)在導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系之初成立專(zhuān)門(mén)的 iso9000質(zhì)量體系控制、實(shí)施部――品質(zhì)部(小物業(yè)管理公司也可以由辦公室兼),其主要作用是:在建立文件化質(zhì)量體系階段,負(fù)責(zé)編寫(xiě)本公司的質(zhì)量體系文件;在運(yùn)行階段負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、控制;運(yùn)行質(zhì)量的審核、控制、維持和改進(jìn);負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)和質(zhì)量體系的對(duì)外聯(lián)系工作及員工的績(jī)效考評(píng)實(shí)施工作。b)品質(zhì)部的員工均由公司管理者代表從各部門(mén)的業(yè)務(wù)骨干中抽調(diào)組成。員工要求:具有較高專(zhuān)業(yè)理論水平和文化知識(shí),熟悉本部門(mén)專(zhuān)業(yè)工作,思維敏捷,原則性強(qiáng)。一般按每職能部門(mén)抽調(diào)1~2名員工為宜。
(5) 品質(zhì)部員工和公司主要干部外委培訓(xùn)導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系,首先需要公司主要干部和從事iso9000專(zhuān)業(yè)管理的員工熟練理解iso9000質(zhì)量體系的基本理論。公司 iso9000質(zhì)量體系之初,應(yīng)當(dāng)組織公司主要干部和品質(zhì)部員工接受iso9000基本理論的培訓(xùn),便于更好地理解iso9000質(zhì)量體系在物業(yè)管理中的重要意義,更好地支持iso9000的導(dǎo)入。品質(zhì)部員工除應(yīng)接受iso9000基本理論的培訓(xùn)外,還應(yīng)接受如何編寫(xiě)本公司的質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)。
(6) 建立文件化的質(zhì)量體系a)文件化質(zhì)量體系的建立主要是指公司iso9000質(zhì)量體系的文件的編制工作。b)物業(yè)管理公司iso9000質(zhì)量體系文件通常包括:_質(zhì)量手冊(cè)――主要是闡明公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),描述本公司的質(zhì)量體系,對(duì)內(nèi)是實(shí)施公司質(zhì)量管理的基本法規(guī),對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力的證明文件;_程序文件――是公司質(zhì)量手冊(cè)的展開(kāi)和支持,它主要描述公司選定的質(zhì)量體系要素如何在物業(yè)管理工作中實(shí)施和控制;同時(shí)它又是作業(yè)規(guī)程實(shí)施的控制文件;_作業(yè)規(guī)程――是公司質(zhì)量體系程序文件的展開(kāi)、支持和細(xì)化。它是依據(jù)物業(yè)管理工作的實(shí)施操作而來(lái),每一個(gè)作業(yè)規(guī)程均具體描述了一項(xiàng)具體的工作應(yīng)當(dāng)怎樣進(jìn)行或進(jìn)行的依據(jù)、要求和規(guī)范,全部作業(yè)規(guī)程之和構(gòu)成了整個(gè)物業(yè)管理服務(wù)工作的全部操作要求。c) 質(zhì)量體系文件編寫(xiě)的基本要求:_滿足iso9000相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求;_和物業(yè)管理的實(shí)際水平和實(shí)際要求要相適應(yīng);_全面完整,覆蓋物業(yè)管理服務(wù)的全部階段和過(guò)程;_具有可操作性、可檢查評(píng)價(jià)性;_無(wú)違背法律、法規(guī);_注意物業(yè)管理的行業(yè)特點(diǎn);_切記死搬硬套iso9000理論。d) 質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)順序:_首先結(jié)合iso9000的基本要素和標(biāo)準(zhǔn)要求反思自身的工作; _在充分理解iso9000要素的基礎(chǔ)上,著手將公司所有管理服務(wù)加以分類(lèi)和歸納;_寫(xiě)出編寫(xiě)大綱;_畫(huà)出每一個(gè)作業(yè)規(guī)程的作業(yè)流程圖;_開(kāi)始著手編寫(xiě):――先編寫(xiě)“作業(yè)規(guī)程”――解決怎樣操作的問(wèn)題;――再編寫(xiě)“程序文件”――解決怎樣控制實(shí)施的問(wèn)題;――再編寫(xiě)“質(zhì)量手冊(cè)”。e) 編寫(xiě)的基本原則:_“說(shuō)你所做的”。編寫(xiě)時(shí)一定要結(jié)合自己的工作實(shí)際來(lái)寫(xiě),做什么、需要做什么、應(yīng)當(dāng)怎樣做怎樣寫(xiě),iso9000文件就是對(duì)工作及工作要求的真實(shí)反映。_“該說(shuō)的一定要說(shuō)到”。物業(yè)管理公司的iso9000文件特別是作業(yè)規(guī)程一定要全面。不應(yīng)認(rèn)為有游離于iso9000質(zhì)量體系之外的工作,不應(yīng)認(rèn)為哪些工作是和質(zhì)量無(wú)關(guān)的工作,因此編制iso9000作業(yè)規(guī)程時(shí)應(yīng)力求全面真實(shí)的反映工作的實(shí)際需要,凡是不編制文件就可能引起工作失誤的都應(yīng)當(dāng)作業(yè)規(guī)程加以描述和控制。_“重新反思管理”。編制作業(yè)規(guī)程的工作同時(shí)也是對(duì)現(xiàn)行工作進(jìn)行認(rèn)真反思的過(guò)程?！胺此肌本褪且罁?jù)iso9000標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)代企業(yè)管理的要求從效益、制約、成本、創(chuàng)新上去反思原有的管理水平,找到不足后加以改進(jìn)。iso9000文件決不僅是對(duì)原有工作的歸納和總結(jié)。_“預(yù)防為主”。iso9000文件,特別是作業(yè)規(guī)程建立的目的是規(guī)范員工的工作行為,確保工作質(zhì)量。因此編制文件時(shí)一定要將可能在物業(yè)管理服務(wù)工作發(fā)生的問(wèn)題預(yù)先性地在文件上用規(guī)程、制度加以預(yù)防。文件的主要作用就是通過(guò)建立完善的工作制度、法制化地預(yù)防、制約工作失誤。_“持續(xù)改進(jìn)”。不應(yīng)認(rèn)為一次性編制完畢iso9000文件就可以健全法制、杜絕隱患,就可以一勞永逸。編制、修改作業(yè)規(guī)程是一項(xiàng)永久的工作;_“語(yǔ)言通俗明白、繁簡(jiǎn)適宜”。不能指望員工的個(gè)人素質(zhì)有多高,編制的作業(yè)規(guī)程應(yīng)讓最基層的員工看明白。_“編寫(xiě)的物業(yè)管理文件”。編制文件引用標(biāo)準(zhǔn)要素時(shí),一定要結(jié)合物業(yè)管理的特點(diǎn)去編、結(jié)合所管物業(yè)的特點(diǎn)去編。_質(zhì)量體系的文件編制詳見(jiàn)《質(zhì)量體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
(7) 質(zhì)量體系文件的審核a) 質(zhì)量體系文件初步編制完成后,公司管理者代表應(yīng)立即著手組織將文件送達(dá)至各實(shí)施主要負(fù)責(zé)人手中,對(duì)文件規(guī)定的內(nèi)容展開(kāi)全面、自由無(wú)限制的論證。論證的內(nèi)容為:_是否適宜;_是否全面;_是否正確。b) 品質(zhì)部應(yīng)將討論結(jié)果加以匯編后報(bào)總經(jīng)理和管理者代表,最后依據(jù)合理的審核意見(jiàn)對(duì)iso9000質(zhì)量體系作一次全面修改。
(8) 在質(zhì)量體系文件編制完畢后,公司應(yīng)及時(shí)送品質(zhì)部員工和管理者代表、總經(jīng)理和公司其他主要干部外出接受iso9000內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn),為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行打好基礎(chǔ)。品質(zhì)部員工應(yīng)當(dāng)參加完培訓(xùn)考試合格后獲取國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的企業(yè)《注冊(cè)內(nèi)部質(zhì)量審核員證書(shū)》。
(9) 公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)以文件的形式在質(zhì)量體系試運(yùn)行前正式任命品質(zhì)部成員為物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核員。
(10) 員工培訓(xùn)a)在質(zhì)量體系試運(yùn)行之前,公司總經(jīng)理應(yīng)主持召開(kāi)全體員工iso9000貫標(biāo)動(dòng)員大會(huì),先從思想上、意識(shí)上為iso9000在物業(yè)管理公司的推行做好準(zhǔn)備。b)管理者代表在將iso9000文件下發(fā)至各部門(mén)后應(yīng)立即組織公司員工全方位的執(zhí)行質(zhì)量體系文件的培訓(xùn),培訓(xùn)應(yīng)注意多層次、全方位的展開(kāi),直至員工基本都能理解和掌握文件的要求方可。
(11) 質(zhì)量體系試運(yùn)行a)質(zhì)量體系下發(fā)培訓(xùn)完成后,開(kāi)始進(jìn)入試運(yùn)行階段。試運(yùn)行階段時(shí)間一般在兩個(gè)月左右,其目的是為了檢驗(yàn)質(zhì)量體系文件的適宜性和有效性;二是為了讓員工嚴(yán)格按文件執(zhí)行養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣,為質(zhì)量體系在物業(yè)管理公司的正式推行打好基礎(chǔ)。b)試運(yùn)行的要求:_按文件要求作業(yè),嚴(yán)禁隨意操作;_按文件要求記錄,嚴(yán)禁弄虛作假;_反映問(wèn)題通過(guò)政黨渠道向品質(zhì)部反映,嚴(yán)禁詆毀文件。c)為了保證質(zhì)量體系的有效試運(yùn)行,公司應(yīng)當(dāng)制定來(lái)嚴(yán)厲的懲罰措施來(lái)確保執(zhí)行的嚴(yán)肅性(此階段也稱(chēng)作強(qiáng)制執(zhí)行階段)。
(12) 進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核a)在質(zhì)量體系試運(yùn)行一段時(shí)間(一個(gè)月左右)后,管理者代表應(yīng)安排公司品質(zhì)部對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行第一次內(nèi)部審核。b)審核的目的:_評(píng)價(jià)質(zhì)量體系試運(yùn)行的質(zhì)量;_評(píng)價(jià)文件化質(zhì)量體系本身的質(zhì)量;_有針對(duì)性幫助員工解決推行質(zhì)量體系時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題;_嚴(yán)肅紀(jì)律,確保推行的真實(shí)性和有效性c)第一次內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)外部專(zhuān)家和顧問(wèn)協(xié)助進(jìn)行。d)內(nèi)部質(zhì)量審核詳見(jiàn)《內(nèi)部質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
(13) 修改完善iso9000質(zhì)量體系文件a)在質(zhì)量體系試運(yùn)行完畢后,管理者代表應(yīng)當(dāng)組織品質(zhì)部對(duì)公司的質(zhì)量體系進(jìn)行一次全面修改。b)修改的內(nèi)容:_去掉不適宜的作業(yè)規(guī)程;_增加遺漏的作業(yè)規(guī)程;_修改不適宜、可操作性差的作業(yè)規(guī)程。c)經(jīng)修改后的質(zhì)量體系文件,應(yīng)達(dá)到具有很強(qiáng)的操作性,和物業(yè)管理公司的動(dòng)作實(shí)踐相符合,完善周到、詳細(xì)明了、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,具有很強(qiáng)的可檢查、可評(píng)價(jià)性。
(14) 質(zhì)量體系的運(yùn)行與維持a)總經(jīng)理在文件化質(zhì)量體系基本完善后,以正式通知的形式開(kāi)始質(zhì)量體系在公司的全面運(yùn)行。b)質(zhì)量體系實(shí)施運(yùn)行的基本要求;_ “做你所說(shuō)”――嚴(yán)格按文件工作,嚴(yán)禁隨意作業(yè),不按規(guī)程工作;_ “記你所做的”――嚴(yán)格依照工作的實(shí)際情況進(jìn)行記錄,嚴(yán)禁弄虛作假;_ 不允許抵觸iso9000的推行。c)品質(zhì)部和各部門(mén)干部是iso9000質(zhì)量體系是否能得以有效推行的保障。品質(zhì)部通過(guò)隨時(shí)的抽檢和定期的內(nèi)審來(lái)糾正、預(yù)防推行中出現(xiàn)的問(wèn)題;各級(jí)干部則通過(guò)隨時(shí)隨地的工作檢查和批語(yǔ)教育、行政處罰來(lái)保證質(zhì)量體系的有效執(zhí)行。
(15) 第二次內(nèi)部質(zhì)量審核a)在質(zhì)量體系運(yùn)行兩個(gè)月左右的時(shí)間時(shí),管理者代表應(yīng)開(kāi)始著手安排第二次內(nèi)部質(zhì)量審核。b)內(nèi)審的目的為:_ 發(fā)現(xiàn)執(zhí)行中出現(xiàn)的不合格;_ 發(fā)現(xiàn)文件體系中的不合格;_ 有針對(duì)性幫助員工解決推行中的各類(lèi)問(wèn)題。c)內(nèi)審后審核組應(yīng)召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議,分析出現(xiàn)不合格的原因,進(jìn)一步完善文件化質(zhì)量體系,懲處主觀上故意抵制質(zhì)量體系推行的員工,提高員工的工作水準(zhǔn);d)第二次內(nèi)審后,品質(zhì)部應(yīng)依據(jù)審核結(jié)果和員工合理建議進(jìn)行修正、完善質(zhì)量體系。
(16) 預(yù)審a)當(dāng)質(zhì)量體系實(shí)際有效平隱地運(yùn)行了一段(至少3個(gè)月以上)后,物業(yè)管理公司可以向iso9000質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)提請(qǐng)認(rèn)證并預(yù)約好認(rèn)證前的預(yù)審核。b)認(rèn)證預(yù)審由公司提前兩個(gè)星期向認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送公司質(zhì)量體系的一級(jí)文件(質(zhì)量手冊(cè))、二級(jí)文件(程序文件)、經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核通過(guò)后,雙方約定好預(yù)審的時(shí)間。c)預(yù)審是認(rèn)證機(jī)構(gòu)在正式審核之前對(duì)申請(qǐng)認(rèn)證單位進(jìn)行的一次預(yù)備審核。其目的是為了事先充分了解申請(qǐng)認(rèn)證單位的質(zhì)量體系實(shí)際情況以便做出是否進(jìn)行正式審核的決定。d)預(yù)審時(shí)間由公司管理者代表負(fù)責(zé)安排接待,全體員工均應(yīng)在預(yù)審時(shí)格守職責(zé)、認(rèn)直工作,以確保預(yù)審的順利進(jìn)行。e)預(yù)審?fù)戤吅?公司品質(zhì)部應(yīng)當(dāng)依據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核員的審核意見(jiàn),認(rèn)真進(jìn)一步修改質(zhì)量體系文件,并監(jiān)管執(zhí)行。
(17) 現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證a)預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)后,公司應(yīng)根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證的時(shí)間來(lái)積極迎接現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證。b)為迎接認(rèn)證機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證,應(yīng)做如下準(zhǔn)備:_ 整理好所有的原始記錄;_ 整理好所有的文件;_ 按文件規(guī)定整理好所管理物業(yè)的硬件設(shè)施;_以良好的精神風(fēng)貌和工作狀態(tài)迎接認(rèn)證。c)公司總經(jīng)理應(yīng)親自組織安排迎接認(rèn)證的準(zhǔn)備工作。d)公司在認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證時(shí)應(yīng)積極配合作好認(rèn)證工作。
(18) 通過(guò)質(zhì)量認(rèn)證獲取《質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)》如果現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證獲得通過(guò),一般情況下經(jīng)過(guò)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核的批準(zhǔn)后,公司將獲得《iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)》。認(rèn)證的通過(guò),標(biāo)志著公司推行的iso9000質(zhì)量體系是適宜的、有效的、對(duì)提高公司的聲譽(yù)、規(guī)范管理、提高服務(wù)水準(zhǔn)意義非凡。
(19) 質(zhì)量體系的維持和改進(jìn)a)認(rèn)證機(jī)構(gòu)在公司通過(guò)認(rèn)證后,每隔一段時(shí)間(一年左右)將對(duì)公司進(jìn)行復(fù)審,以有效地維持質(zhì)量體系的有效性。b)公司品質(zhì)部是公司維持質(zhì)量體系的日常管理部門(mén)。品質(zhì)部依據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》和《品質(zhì)部日常抽檢工作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》來(lái)有效地維持iso9000 質(zhì)量體系在公司的運(yùn)行。c)質(zhì)量體系是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的體系,品質(zhì)部應(yīng)當(dāng)視物業(yè)管理工作的發(fā)展變化和工作實(shí)際不斷地改進(jìn)和完善物業(yè)管理公司的iso9000質(zhì)量體系。質(zhì)量體系文件每年至少應(yīng)修改一次。5. 記錄6. 相關(guān)支持文件
(1) 《內(nèi)部質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》)《品質(zhì)部日常抽檢工作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》
⑶ 《質(zhì)量體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》7.附錄 年版iso9000標(biāo)準(zhǔn)八項(xiàng)質(zhì)量管理原則 年版iso9000標(biāo)準(zhǔn)八項(xiàng)質(zhì)量管理原則一.以顧客為中心組織依存于他們的顧客,因此組織應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求,滿足顧客要求并力爭(zhēng)超過(guò)顧客期望。二.領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者建立組織相互統(tǒng)一的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境。所創(chuàng)造的環(huán)境能使員工充分參與實(shí)現(xiàn)組織的目標(biāo)的活動(dòng)。三.全員參與各級(jí)人員都是組織的根本,只有他們的充分參與才能使他們的才干為組織帶來(lái)收益。四.過(guò)程方法將相關(guān)的資源和活動(dòng)作為過(guò)程來(lái)進(jìn)行管理,可以更高效地達(dá)到預(yù)期的目的。五.系統(tǒng)管理針對(duì)制定目標(biāo),識(shí)別、理解并管理一個(gè)由相互聯(lián)系的過(guò)程組成的體系,有肋于提高組織的有效性和效率。六.持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是組織一個(gè)永恒的目標(biāo)。七.以事實(shí)為決策依據(jù)有效的決策是建立在對(duì)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行合乎邏輯和直觀的分析基礎(chǔ)上。八.互利的供方關(guān)系 組織與供方之間保持互利關(guān)系,
第2篇 物業(yè)公司質(zhì)量體系管理評(píng)審程序規(guī)程
物業(yè)公司質(zhì)量體系管理評(píng)審程序
1.目的
本程序規(guī)定了公司管理評(píng)審的要求,以保證評(píng)審有效運(yùn)行。
2.適用范圍
適用于公司的管理層,特別是管理者代表、總經(jīng)理及部門(mén)經(jīng)理對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理確定管理評(píng)審時(shí)間,主持管理評(píng)審會(huì)議,批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。
3.2iso9000工作小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃及管理評(píng)審報(bào)告,iso9000工作小組負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證。
4.相關(guān)文件
4.1質(zhì)量手冊(cè)4.1管理職責(zé)
4.2iso9002標(biāo)準(zhǔn)4.1管理職責(zé)
5.工作程序
5.1評(píng)審時(shí)間安排
5.1.1管理層對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審至少每年進(jìn)行一次,安排在每年第一季度由總經(jīng)理確定評(píng)審的具體日期。
5.1.2如果質(zhì)量體系發(fā)生重大變化或出現(xiàn)重大情況,總經(jīng)理可隨時(shí)召集管理層進(jìn)行管理評(píng)審。
5.2評(píng)審內(nèi)容:
a.公司的組織機(jī)構(gòu)、人員和資源是否合適;
b.公司質(zhì)量方針是否合適,質(zhì)量目標(biāo)是否明確、實(shí)際;
c.公司服務(wù)是否滿足質(zhì)量要求;
d.客戶反饋的信息。
e.外部和內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果;
f.糾正和預(yù)防措施的有效性。
5.3管理評(píng)審會(huì)議日程
管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行,由iso9000工作小組負(fù) 責(zé)人制訂管理評(píng)審計(jì)劃,計(jì)劃至少包括5.2節(jié)中提及的
評(píng)審內(nèi)容。管理評(píng)審計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn),并由iso9000工作小組提前一周分發(fā)給會(huì)議參加人員,iso9000工作小組負(fù)責(zé)評(píng)審資料的準(zhǔn)備及評(píng)審過(guò)程的記錄。
5.4管理評(píng)審會(huì)議
5.4.1會(huì)議由總經(jīng)理主持,參加人員包括管理者代表、iso9000工作小組負(fù)責(zé)人、各部門(mén)經(jīng)理,缺席者不得超過(guò)二人,但iso9000工作小組負(fù)責(zé)人不得缺席。
5.4.2參加人員根據(jù)會(huì)議日程對(duì)評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)審并作記錄,最終給出評(píng)審結(jié)果。
5.5管理評(píng)審報(bào)告
iso9000工作小組負(fù)責(zé)人根據(jù)會(huì)議記錄編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告,由總經(jīng)理審批,審批后的報(bào)告由iso9000工作小組負(fù)責(zé)分發(fā)給會(huì)議參加人員,管理評(píng)審報(bào)告原件由iso9000工作小組負(fù)責(zé)歸檔保管。
5.6管理評(píng)審后續(xù)工作
管理評(píng)審中需采取糾正措施的,按照糾正和預(yù)防措施(qp-9.1)程序文件執(zhí)行。
6.支持文件
6.1管理評(píng)審記錄
6.2管理評(píng)審計(jì)劃表
管理評(píng)審記錄
評(píng)審編號(hào): 評(píng)審時(shí)間: 年 月日
參
加
評(píng)
審
人
員
簽
字
總經(jīng)理:管理者代表:
物管部經(jīng)理:保安部經(jīng)理:
財(cái)務(wù)室:工程部經(jīng)理:
評(píng)
審
記
錄
評(píng)審內(nèi)容:
評(píng)
審
結(jié)
論
記錄人批準(zhǔn)人
第3篇 物業(yè)公司質(zhì)量體系文件和資料管理作業(yè)規(guī)程
物業(yè)公司質(zhì)量體系文件和資料管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程
1.0目的
規(guī)范質(zhì)量體系文件和資料的管理,確保質(zhì)量體系文件和資料使用的有效性。
2.0適用范圍
適用與質(zhì)量體系文件、相關(guān)外來(lái)文件的管理。
3.0職責(zé)
品質(zhì)拓展部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的管理。
4.0要點(diǎn)和實(shí)施
4.1質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放按《質(zhì)量體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》執(zhí)行。
4.2質(zhì)量體系文件的使用。
4.2.1品質(zhì)/拓展部應(yīng)確保凡授權(quán)范圍內(nèi)的人員均能及時(shí)得到有效版本的文件。
4.2.2各部門(mén)及所有工作人員應(yīng)確保不持有、不使用作廢/失效的文件。
4.2.3文件的持有部門(mén)和持有人員不得將持有的文件轉(zhuǎn)借、復(fù)印或作非授權(quán)的涂改。
4.3質(zhì)量體系文件的保管。
4.3.1文件的保管環(huán)境應(yīng)適宜于防止文件的丟失、損壞和涂改。
4.3.2文件保管方法應(yīng)便于存取查閱。
4.3.3應(yīng)保持文件夾的完整、齊全。
4.3.4文件的持有部門(mén)或持有人員應(yīng)持有經(jīng)批準(zhǔn)的帶現(xiàn)行更改狀況的有效文件的清單,以便于了解文件變動(dòng)的情況和檢索。
4.4質(zhì)量體系文件更改的控制。
4.4.1文件的更改必須由文件的原編寫(xiě)部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)相關(guān)表格,經(jīng)文件原審核人和批準(zhǔn)人審核、批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。若原審核人、批準(zhǔn)人發(fā)生變動(dòng),則應(yīng)由其職務(wù)的接任人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。文件更改的內(nèi)容由文件原編寫(xiě)部門(mén)擬定。
4.4.2文件更改應(yīng)由品質(zhì)/拓展部通知的形式發(fā)布,以使文件夾的持有部門(mén)和持有人了解文件的更改內(nèi)容和更改后的標(biāo)識(shí)。
4.4.3通知僅下達(dá)給公司持有該文件受控文本的部門(mén)和人員進(jìn)行更改,但程序文件和質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí),則應(yīng)將換版后的文件送達(dá)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。
4.4.4問(wèn)更改的方式。
文件更改的方式在《文件更改申請(qǐng)表》上予以規(guī)定,并且由品質(zhì)/拓展部進(jìn)行。更改的方式可以采用劃改、換頁(yè)或換版的方式進(jìn)行,但劃改時(shí),應(yīng)能辨認(rèn)更改前的內(nèi)容。
4.4.5文件更改的標(biāo)識(shí)和記錄
文件更改后應(yīng)在文件的版本標(biāo)識(shí)、修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)上予以識(shí)別,在文件更改記錄上及時(shí)予以記錄,以便核對(duì)、識(shí)別。
4.4.6文件的換版。下列情況之一,文件應(yīng)予以換版:
(1)同一文件多次更改(如同一文件已更改5次以上)時(shí);
(2)同一文件一次更改內(nèi)容較多時(shí)。
4.5作廢/失效質(zhì)量體系文件處置。
4.5.1品質(zhì)/拓展部應(yīng)在更換新頁(yè)或新版的同時(shí),撤回舊頁(yè)或舊版本文件。
4.5.2撤出的舊頁(yè)或舊版本文件,品質(zhì)/拓展部資料管理員應(yīng)在《作廢/失效文件清單》上予以記錄,并在每頁(yè)上加蓋藍(lán)色“作廢”或“失效”印章。
4.5.3作廢/失效文件在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間(如一年)集中銷(xiāo)毀的方式應(yīng)考慮方便、適用、可行。銷(xiāo)毀前在《作廢/失效文件清單》上予以記錄。
4.5.4留作資料以供法律/累計(jì)知識(shí)需要的作廢文件,應(yīng)經(jīng)管理者代表同意,并在其每頁(yè)上加蓋藍(lán)色“參考”印章。
4.6外來(lái)文件的管理。
4.6.1外來(lái)文件包括:
(1)本行業(yè)強(qiáng)制執(zhí)行的法律、法規(guī)、條例;
(2)本公司選定執(zhí)行的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
(3)業(yè)主或其他單位提供的有關(guān)物業(yè)管理的來(lái)文、來(lái)函。
4.6.2屬于本程序前條的第1、2項(xiàng)的外來(lái)文件一律應(yīng)處于受控狀態(tài),既在其封面或首頁(yè)上加蓋藍(lán)色“受控文件”的印章。需分發(fā)的,還應(yīng)編號(hào)并辦理發(fā)放簽收。
4.6.3對(duì)于外來(lái)文件,品質(zhì)/拓展部資料管理員應(yīng)建立收/發(fā)臺(tái)帳,以便追溯其來(lái)源和分布。
4.7文件的歸檔。
4.7.1質(zhì)量體系文件和外來(lái)文件一律應(yīng)歸檔。
4.7.2歸檔文件一律為正本且不加蓋受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)和編號(hào)(外來(lái)文件除外)。
4.7.3文件的發(fā)布、更改、處理的相關(guān)表格應(yīng)隨正本一起歸檔。
4.7.4文件的更改通知、更改換頁(yè)、換版的文件一律歸檔。
4.7.5品質(zhì)/拓展部應(yīng)按本規(guī)程文件更改條款規(guī)定,對(duì)歸檔文件實(shí)施更改。但原歸檔文件不撤出,僅加蓋“作廢”或“參考”藍(lán)色印章。
4.8文件的補(bǔ)發(fā)按《質(zhì)量體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.9質(zhì)量體系文件的借閱。
4.9.1公司外部人員需借閱文件時(shí)應(yīng)符合下列條件之一:
(1)是公司的服務(wù)對(duì)象;
(2)是公司的主管上級(jí);
(3)是公司的承包方;
(4)按法律、法規(guī)或合同規(guī)定提供借閱的需方。
4.9.2公司可以借閱的文件應(yīng)不涉及公司人事、商業(yè)和技術(shù)機(jī)密,但上款第4項(xiàng)的除外。
4.10人員離開(kāi)公司或工作崗位發(fā)生變化時(shí),品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)回收所發(fā)文件,并在文件發(fā)放簽收-記錄中注明回收原因和時(shí)間。
4.11公開(kāi)文件的控制。
4.11.1凡公開(kāi)的文件如向業(yè)主或住戶提交或發(fā)布的程序、手冊(cè)、規(guī)定、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等均屬受控文件范圍。
4.11.2凡公開(kāi)的文件均應(yīng)注明文件編碼、版本號(hào)、生效日期。
4.11.3負(fù)責(zé)實(shí)施公開(kāi)文件的部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。
4.11.4凡公開(kāi)的文件夾發(fā)生更改時(shí),應(yīng)以原公開(kāi)的形式,在原發(fā)放或公布的范圍內(nèi)今年性更改,以便更改的內(nèi)容為業(yè)主或住戶所了解。
4.11.5凡張貼于公司內(nèi)部的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū),包括公開(kāi)張貼文件其中的部分(外來(lái)文件除外),均應(yīng)標(biāo)明文件編碼、版本號(hào)并加蓋“受控文件”印章。
4.12品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)保存文件和資料管理形成的全套記錄,各部門(mén)或文件持有人負(fù)責(zé)保存持有的記錄,保存期為3年。
5.0記錄
5.1《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》文件編碼:
6.0相關(guān)支持文件。
第4篇 物業(yè)管理導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系作業(yè)規(guī)程
物業(yè)管理導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程
1.目的
規(guī)范物業(yè)管理公司入iso9000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系工作,確保物業(yè)管理公司正確、順暢地導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系并通過(guò)證。
2.適用范圍
適用于物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系工作。
3.職責(zé)
(1)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系工作。
(2)公司管理者代表負(fù)責(zé)具體組織iso9000質(zhì)量體系的文件編制、控制、發(fā)施、運(yùn)行、認(rèn)證和質(zhì)量體系的維持、評(píng)價(jià)、改進(jìn)工作。
(3)公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施iso9000質(zhì)量體系的文件的編寫(xiě)、控制、發(fā)施、運(yùn)行、認(rèn)證的質(zhì)量體系的維持、評(píng)價(jià)、改進(jìn)工作。
4.程序要點(diǎn)
(1) 物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系一般經(jīng)過(guò)以下幾個(gè)步驟:
a.聘請(qǐng)顧問(wèn)
b.任命管理者代表
c.成立品質(zhì)部
d.抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干送外培訓(xùn)
e.建立文件化質(zhì)量體系
f.員工培訓(xùn)
g.質(zhì)量體系試運(yùn)行
h.內(nèi)審(一)
i.修改質(zhì)量體系文件
j.運(yùn)行
k.內(nèi)審(二)
l.預(yù)審
m.現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證
n.通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證
o.復(fù)檢
p.質(zhì)量體系的維持、改進(jìn)
(2)聘請(qǐng)iso9000專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)
導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系是一項(xiàng)很專(zhuān)業(yè)、理論性很強(qiáng)的工作。物業(yè)管理公司初步導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)一位精通iso9000質(zhì)量體系,同時(shí)又有一定的物業(yè)管理知識(shí)經(jīng)驗(yàn)的人士作為導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。其作用是指導(dǎo)公司的導(dǎo)入工作,協(xié)助建立物業(yè)管理文件化的質(zhì)量體系,指導(dǎo)質(zhì)量體系在本公司的有效運(yùn)行、培訓(xùn)員工。
(3) 任命管理者代表
物業(yè)管理公司在導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系時(shí),應(yīng)當(dāng)首先由公司總經(jīng)理任命一位管理者代表,協(xié)助自己領(lǐng)導(dǎo)iso9000質(zhì)量體系的導(dǎo)入和維持改進(jìn)工作。導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)的力量的強(qiáng)弱至關(guān)重要,因此管理者代表一般都理由副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理?yè)?dān)負(fù),其職責(zé)是:負(fù)責(zé)組織上并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、維持和改進(jìn),檢查和報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況,協(xié)助總經(jīng)理作好管理評(píng)審,主持質(zhì)量體系文件的編制、實(shí)施。其主要權(quán)限是:處理與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的問(wèn)題,任命內(nèi)部質(zhì)量審核組長(zhǎng)。
(4) 成立品質(zhì)部
a)iso9000質(zhì)量體系的導(dǎo)入和維持改進(jìn)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作。為使質(zhì)量體系在公司的運(yùn)行得以有效維持,應(yīng)當(dāng)在導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系之初成立專(zhuān)門(mén)的 iso9000質(zhì)量體系控制、實(shí)施部――品質(zhì)部(小物業(yè)管理公司也可以由辦公室兼),其主要作用是:在建立文件化質(zhì)量體系階段,負(fù)責(zé)編寫(xiě)本公司的質(zhì)量體系文件;在運(yùn)行階段負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、控制;運(yùn)行質(zhì)量的審核、控制、維持和改進(jìn);負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)和質(zhì)量體系的對(duì)外聯(lián)系工作及員工的績(jī)效考評(píng)實(shí)施工作。
b)品質(zhì)部的員工均由公司管理者代表從各部門(mén)的業(yè)務(wù)骨干中抽調(diào)組成。員工要求:具有較高專(zhuān)業(yè)理論水平和文化知識(shí),熟悉本部門(mén)專(zhuān)業(yè)工作,思維敏捷,原則性強(qiáng)。一般按每職能部門(mén)抽調(diào)1~2名員工為宜。
(5) 品質(zhì)部員工和公司主要干部外委培訓(xùn)
導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系,首先需要公司主要干部和從事iso9000專(zhuān)業(yè)管理的員工熟練理解iso9000質(zhì)量體系的基本理論。公司 iso9000質(zhì)量體系之初,應(yīng)當(dāng)組織公司主要干部和品質(zhì)部員工接受iso9000基本理論的培訓(xùn),便于更好地理解iso9000質(zhì)量體系在物業(yè)管理中的重要意義,更好地支持iso9000的導(dǎo)入。品質(zhì)部員工除應(yīng)接受iso9000基本理論的培訓(xùn)外,還應(yīng)接受如何編寫(xiě)本公司的質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)。
(6) 建立文件化的質(zhì)量體系
a)文件化質(zhì)量體系的建立主要是指公司iso9000質(zhì)量體系的文件的編制工作。
b)物業(yè)管理公司iso9000質(zhì)量體系文件通常包括:
_質(zhì)量手冊(cè)――主要是闡明公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),描述本公司的質(zhì)量體系,對(duì)內(nèi)是實(shí)施公司質(zhì)量管理的基本法規(guī),對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力的證明文件;
_程序文件――是公司質(zhì)量手冊(cè)的展開(kāi)和支持,它主要描述公司選定的質(zhì)量體系要素如何在物業(yè)管理工作中實(shí)施和控制;同時(shí)它又是作業(yè)規(guī)程實(shí)施的控制文件;
_作業(yè)規(guī)程――是公司質(zhì)量體系程序文件的展開(kāi)、支持和細(xì)化。它是依據(jù)物業(yè)管理工作的實(shí)施操作而來(lái),每一個(gè)作業(yè)規(guī)程均具體描述了一項(xiàng)具體的工作應(yīng)當(dāng)怎樣進(jìn)行或進(jìn)行的依據(jù)、要求和規(guī)范,全部作業(yè)規(guī)程之和構(gòu)成了整個(gè)物業(yè)管理服務(wù)工作的全部操作要求。
c) 質(zhì)量體系文件編寫(xiě)的基本要求:
_滿足iso9000相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求;
_和物業(yè)管理的實(shí)際水平和實(shí)際要求要相適應(yīng);
_全面完整,覆蓋物業(yè)管理服務(wù)的全部階段和過(guò)程;
_具有可操作性、可檢查評(píng)價(jià)性;
_無(wú)違背法律、法規(guī);
_注意物業(yè)管理的行業(yè)特點(diǎn);
_切記死搬硬套iso9000理論。
d) 質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)順序:
_首先結(jié)合iso9000的基本要素和標(biāo)準(zhǔn)要求反思自身的工作;
_在充分理解iso9000要素的基礎(chǔ)上,著手將公司所有管理服務(wù)加以分類(lèi)和歸納;
_寫(xiě)出編寫(xiě)大綱;
_畫(huà)出每一個(gè)作業(yè)規(guī)程的作業(yè)流程圖;
_開(kāi)始著手編寫(xiě):
――先編寫(xiě)“作業(yè)規(guī)程”――解決怎樣操作的問(wèn)題;
――再編寫(xiě)“程序文件”――解決怎樣控制實(shí)施的問(wèn)題;
――再編寫(xiě)“質(zhì)量手冊(cè)”。
e) 編寫(xiě)的基本原則:
_“說(shuō)你所做的”。編寫(xiě)時(shí)一定要結(jié)合自己的工作實(shí)際來(lái)寫(xiě),做什么、需要做什么、應(yīng)當(dāng)怎樣做怎樣寫(xiě),iso9000文件就是對(duì)工作及工作要求的真實(shí)反映。
_“該說(shuō)的一定要說(shuō)到”。物業(yè)管
理公司的iso9000文件特別是作業(yè)規(guī)程一定要全面。不應(yīng)認(rèn)為有游離于iso9000質(zhì)量體系之外的工作,不應(yīng)認(rèn)為哪些工作是和質(zhì)量無(wú)關(guān)的工作,因此編制iso9000作業(yè)規(guī)程時(shí)應(yīng)力求全面真實(shí)的反映工作的實(shí)際需要,凡是不編制文件就可能引起工作失誤的都應(yīng)當(dāng)作業(yè)規(guī)程加以描述和控制。
_“重新反思管理”。編制作業(yè)規(guī)程的工作同時(shí)也是對(duì)現(xiàn)行工作進(jìn)行認(rèn)真反思的過(guò)程?！胺此肌本褪且罁?jù)iso9000標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)代企業(yè)管理的要求從效益、制約、成本、創(chuàng)新上去反思原有的管理水平,找到不足后加以改進(jìn)。iso9000文件決不僅是對(duì)原有工作的歸納和總結(jié)。
_“預(yù)防為主”。iso9000文件,特別是作業(yè)規(guī)程建立的目的是規(guī)范員工的工作行為,確保工作質(zhì)量。因此編制文件時(shí)一定要將可能在物業(yè)管理服務(wù)工作發(fā)生的問(wèn)題預(yù)先性地在文件上用規(guī)程、制度加以預(yù)防。文件的主要作用就是通過(guò)建立完善的工作制度、法制化地預(yù)防、制約工作失誤。
_“持續(xù)改進(jìn)”。不應(yīng)認(rèn)為一次性編制完畢iso9000文件就可以健全法制、杜絕隱患,就可以一勞永逸。編制、修改作業(yè)規(guī)程是一項(xiàng)永久的工作;
_“語(yǔ)言通俗明白、繁簡(jiǎn)適宜”。不能指望員工的個(gè)人素質(zhì)有多高,編制的作業(yè)規(guī)程應(yīng)讓最基層的員工看明白。
_“編寫(xiě)的物業(yè)管理文件”。編制文件引用標(biāo)準(zhǔn)要素時(shí),一定要結(jié)合物業(yè)管理的特點(diǎn)去編、結(jié)合所管物業(yè)的特點(diǎn)去編。
_質(zhì)量體系的文件編制詳見(jiàn)《質(zhì)量體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
(7)質(zhì)量體系文件的審核
a) 質(zhì)量體系文件初步編制完成后,公司管理者代表應(yīng)立即著手組織將文件送達(dá)至各實(shí)施主要負(fù)責(zé)人手中,對(duì)文件規(guī)定的內(nèi)容展開(kāi)全面、自由無(wú)限制的論證。論證的內(nèi)容為:
_是否適宜;
_是否全面;
_是否正確。
b) 品質(zhì)部應(yīng)將討論結(jié)果加以匯編后報(bào)總經(jīng)理和管理者代表,最后依據(jù)合理的審核意見(jiàn)對(duì)iso9000質(zhì)量體系作一次全面修改。
(8)在質(zhì)量體系文件編制完畢后,公司應(yīng)及時(shí)送品質(zhì)部員工和管理者代表、總經(jīng)理和公司其他主要干部外出接受iso9000內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn),為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行打好基礎(chǔ)。品質(zhì)部員工應(yīng)當(dāng)參加完培訓(xùn)考試合格后獲取國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的企業(yè)《注冊(cè)內(nèi)部質(zhì)量審核員證書(shū)》。
(9) 公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)以文件的形式在質(zhì)量體系試運(yùn)行前正式任命品質(zhì)部成員為物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核員。
(10) 員工培訓(xùn)
a)在質(zhì)量體系試運(yùn)行之前,公司總經(jīng)理應(yīng)主持召開(kāi)全體員工iso9000貫標(biāo)動(dòng)員大會(huì),先從思想上、意識(shí)上為iso9000在物業(yè)管理公司的推行做好準(zhǔn)備。
b)管理者代表在將iso9000文件下發(fā)至各部門(mén)后應(yīng)立即組織公司員工全方位的執(zhí)行質(zhì)量體系文件的培訓(xùn),培訓(xùn)應(yīng)注意多層次、全方位的展開(kāi),直至員工基本都能理解和掌握文件的要求方可。
(11) 質(zhì)量體系試運(yùn)行
a)質(zhì)量體系下發(fā)培訓(xùn)完成后,開(kāi)始進(jìn)入試運(yùn)行階段。試運(yùn)行階段時(shí)間一般在兩個(gè)月左右,其目的是為了檢驗(yàn)質(zhì)量體系文件的適宜性和有效性;二是為了讓員工嚴(yán)格按文件執(zhí)行養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣,為質(zhì)量體系在物業(yè)管理公司的正式推行打好基礎(chǔ)。
b)試運(yùn)行的要求:
_按文件要求作業(yè),嚴(yán)禁隨意操作;
_按文件要求記錄,嚴(yán)禁弄虛作假;
_反映問(wèn)題通過(guò)政黨渠道向品質(zhì)部反映,嚴(yán)禁詆毀文件。
c)為了保證質(zhì)量體系的有效試運(yùn)行,公司應(yīng)當(dāng)制定來(lái)嚴(yán)厲的懲罰措施來(lái)確保執(zhí)行的嚴(yán)肅性(此階段也稱(chēng)作強(qiáng)制執(zhí)行階段)。
(12) 進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核
a)在質(zhì)量體系試運(yùn)行一段時(shí)間(一個(gè)月左右)后,管理者代表應(yīng)安排公司品質(zhì)部對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行第一次內(nèi)部審核。
b)審核的目的:
_評(píng)價(jià)質(zhì)量體系試運(yùn)行的質(zhì)量;
_評(píng)價(jià)文件化質(zhì)量體系本身的質(zhì)量;
_有針對(duì)性幫助員工解決推行質(zhì)量體系時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題;
_嚴(yán)肅紀(jì)律,確保推行的真實(shí)性和有效性
c)第一次內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)外部專(zhuān)家和顧問(wèn)協(xié)助進(jìn)行。
d)內(nèi)部質(zhì)量審核詳見(jiàn)《內(nèi)部質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
(13) 修改完善iso9000質(zhì)量體系文件
a)在質(zhì)量體系試運(yùn)行完畢后,管理者代表應(yīng)當(dāng)組織品質(zhì)部對(duì)公司的質(zhì)量體系進(jìn)行一次全面修改。
b)修改的內(nèi)容:
_去掉不適宜的作業(yè)規(guī)程;
_增加遺漏的作業(yè)規(guī)程;
_修改不適宜、可操作性差的作業(yè)規(guī)程。
c)經(jīng)修改后的質(zhì)量體系文件,應(yīng)達(dá)到具有很強(qiáng)的操作性,和物業(yè)管理公司的動(dòng)作實(shí)踐相符合,完善周到、詳細(xì)明了、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,具有很強(qiáng)的可檢查、可評(píng)價(jià)性。
(14)質(zhì)量體系的運(yùn)行與維持
a)總經(jīng)理在文件化質(zhì)量體系基本完善后,以正式通知的形式開(kāi)始質(zhì)量體系在公司的全面運(yùn)行。
b)質(zhì)量體系實(shí)施運(yùn)行的基本要求;
_ “做你所說(shuō)”――嚴(yán)格按文件工作,嚴(yán)禁隨意作業(yè),不按規(guī)程工作;
_ “記你所做的”――嚴(yán)格依照工作的實(shí)際情況進(jìn)行記錄,嚴(yán)禁弄虛作假;
_ 不允許抵觸iso9000的推行。
c)品質(zhì)部和各部門(mén)干部是iso9000質(zhì)量體系是否能得以有效推行的保障。品質(zhì)部通過(guò)隨時(shí)的抽檢和定期的內(nèi)審來(lái)糾正、預(yù)防推行中出現(xiàn)的問(wèn)題;各級(jí)干部則通過(guò)隨時(shí)隨地的工作檢查和批語(yǔ)教育、行政處罰來(lái)保證質(zhì)量體系的有效執(zhí)行。
(15) 第二次內(nèi)部質(zhì)量審核
a)在質(zhì)量體系運(yùn)行兩個(gè)月左右的時(shí)間時(shí),管理者代表應(yīng)開(kāi)始著手安排第二次內(nèi)部質(zhì)量審核。
b)內(nèi)審的目的為:
_ 發(fā)現(xiàn)執(zhí)行中出現(xiàn)的不合格;
_ 發(fā)現(xiàn)文件體系中的不合格;
_ 有針對(duì)性幫助員工解決推行中的各類(lèi)問(wèn)題。
c)內(nèi)審后審核組應(yīng)召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議,分析出現(xiàn)不合格的原因,進(jìn)一步完善文件化質(zhì)量體系,懲處主觀上故意抵制質(zhì)量體系推行的員工,提高員工的工作水準(zhǔn);
d)第二次內(nèi)審后,品質(zhì)部應(yīng)依據(jù)
審核結(jié)果和員工合理建議進(jìn)行修正、完善質(zhì)量體系。
(16) 預(yù)審
a)當(dāng)質(zhì)量體系實(shí)際有效平隱地運(yùn)行了一段(至少3個(gè)月以上)后,物業(yè)管理公司可以向iso9000質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)提請(qǐng)認(rèn)證并預(yù)約好認(rèn)證前的預(yù)審核。
b)認(rèn)證預(yù)審由公司提前兩個(gè)星期向認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送公司質(zhì)量體系的一級(jí)文件(質(zhì)量手冊(cè))、二級(jí)文件(程序文件)、經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核通過(guò)后,雙方約定好預(yù)審的時(shí)間。
c)預(yù)審是認(rèn)證機(jī)構(gòu)在正式審核之前對(duì)申請(qǐng)認(rèn)證單位進(jìn)行的一次預(yù)備審核。其目的是為了事先充分了解申請(qǐng)認(rèn)證單位的質(zhì)量體系實(shí)際情況以便做出是否進(jìn)行正式審核的決定。
d)預(yù)審時(shí)間由公司管理者代表負(fù)責(zé)安排接待,全體員工均應(yīng)在預(yù)審時(shí)格守職責(zé)、認(rèn)直工作,以確保預(yù)審的順利進(jìn)行。
e)預(yù)審?fù)戤吅?公司品質(zhì)部應(yīng)當(dāng)依據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核員的審核意見(jiàn),認(rèn)真進(jìn)一步修改質(zhì)量體系文件,并監(jiān)管執(zhí)行。
(17)現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證
a)預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)后,公司應(yīng)根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證的時(shí)間來(lái)積極迎接現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證。
b)為迎接認(rèn)證機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證,應(yīng)做如下準(zhǔn)備:
_ 整理好所有的原始記錄;
_ 整理好所有的文件;
_ 按文件規(guī)定整理好所管理物業(yè)的硬件設(shè)施;
_以良好的精神風(fēng)貌和工作狀態(tài)迎接認(rèn)證。
c)公司總經(jīng)理應(yīng)親自組織安排迎接認(rèn)證的準(zhǔn)備工作。
d)公司在認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證時(shí)應(yīng)積極配合作好認(rèn)證工作。
(18) 通過(guò)質(zhì)量認(rèn)證獲取《質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)》
如果現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證獲得通過(guò),一般情況下經(jīng)過(guò)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核的批準(zhǔn)后,公司將獲得《iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)》。認(rèn)證的通過(guò),標(biāo)志著公司推行的iso9000質(zhì)量體系是適宜的、有效的、對(duì)提高公司的聲譽(yù)、規(guī)范管理、提高服務(wù)水準(zhǔn)意義非凡。
(19) 質(zhì)量體系的維持和改進(jìn)
a)認(rèn)證機(jī)構(gòu)在公司通過(guò)認(rèn)證后,每隔一段時(shí)間(一年左右)將對(duì)公司進(jìn)行復(fù)審,以有效地維持質(zhì)量體系的有效性。
b)公司品質(zhì)部是公司維持質(zhì)量體系的日常管理部門(mén)。品質(zhì)部依據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》和《品質(zhì)部日常抽檢工作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》來(lái)有效地維持iso9000 質(zhì)量體系在公司的運(yùn)行。
c)質(zhì)量體系是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的體系,品質(zhì)部應(yīng)當(dāng)視物業(yè)管理工作的發(fā)展變化和工作實(shí)際不斷地改進(jìn)和完善物業(yè)管理公司的iso9000質(zhì)量體系。質(zhì)量體系文件每年至少應(yīng)修改一次。
5. 記錄
6. 相關(guān)支持文件
(1)《內(nèi)部質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》
)《品質(zhì)部日常抽檢工作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》
(3)《質(zhì)量體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》
7.附錄
2000年版iso9000標(biāo)準(zhǔn)八項(xiàng)質(zhì)量管理原則
2000年版iso9000標(biāo)準(zhǔn)八項(xiàng)質(zhì)量管理原則
一.以顧客為中心
組織依存于他們的顧客,因此組織應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求,滿足顧客要求并力爭(zhēng)超過(guò)顧客期望。
二.領(lǐng)導(dǎo)作用
領(lǐng)導(dǎo)者建立組織相互統(tǒng)一的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境。所創(chuàng)造的環(huán)境能使員工充分參與實(shí)現(xiàn)組織的目標(biāo)的活動(dòng)。
三.全員參與
各級(jí)人員都是組織的根本,只有他們的充分參與才能使他們的才干為組織帶來(lái)收益。
四.過(guò)程方法
將相關(guān)的資源和活動(dòng)作為過(guò)程來(lái)進(jìn)行管理,可以更高效地達(dá)到預(yù)期的目的。
五.系統(tǒng)管理
針對(duì)制定目標(biāo),識(shí)別、理解并管理一個(gè)由相互聯(lián)系的過(guò)程組成的體系,有肋于提高組織的有效性和效率。
六.持續(xù)改進(jìn)
持續(xù)改進(jìn)是組織一個(gè)永恒的目標(biāo)。
七.以事實(shí)為決策依據(jù)
有效的決策是建立在對(duì)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行合乎邏輯和直觀的分析基礎(chǔ)上。
八.互利的供方關(guān)系
第5篇 物業(yè)公司質(zhì)量體系文件編碼作業(yè)規(guī)程
物業(yè)公司質(zhì)量體系文件編碼標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程
1.0目的
確保公司所有的質(zhì)量體系文件得到統(tǒng)一的編碼,規(guī)范文件和資料管理
2.0適用范圍
適用于公司質(zhì)量體系文件和資料,包括資料手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄以及被納入公司質(zhì)量體系的相關(guān)外來(lái)文件的編碼。
3.0職責(zé)
品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料編碼的歸口管理。
4.0程序要點(diǎn)
4.1文件和資料的編碼除有行業(yè)特殊規(guī)定外,均按以下條款規(guī)定進(jìn)行。
4.2文件分類(lèi)與編碼規(guī)則。
4.2.1質(zhì)量手冊(cè)(采用“qm”作代碼)。
編碼格式:qm/cd―※※
文件發(fā)布年號(hào)
公司名稱(chēng)
質(zhì)量手冊(cè)代碼
4.2.2程序文件(采用“cop”作代碼)。
編碼格式:cop/cd―※※
文件發(fā)布年號(hào)
公司名稱(chēng)
質(zhì)量手冊(cè)代碼
4.2.3質(zhì)量記錄(采用“qr”縮寫(xiě))。
編碼格式:cd/qr―※※―※※
版次
文件發(fā)布年號(hào)
公司名稱(chēng)
記錄代碼
4.2.4標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(采用“wi”作代碼)。
編碼格式:wi/cd―※※―※※
規(guī)程序號(hào)
部門(mén)代碼
公司名稱(chēng)
標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程代碼
4.2.5其他文件資料編碼。
(1)審核報(bào)告(采用“iqr”縮寫(xiě)):
編碼格式:×××/iqr―※※―※※
評(píng)審年度
評(píng)審報(bào)告序號(hào)
評(píng)審報(bào)告縮寫(xiě)
公司名稱(chēng)
(2)管理評(píng)審報(bào)告(采用“mqr”縮寫(xiě)):
編碼格式:×××/mqr―※※―※※
評(píng)審年度
評(píng)審報(bào)告序號(hào)
評(píng)審報(bào)告縮寫(xiě)
公司名稱(chēng)
4.3代碼。
4.3.1公司代碼拼音縮寫(xiě)cd表示。
4.3.2文件和資料名稱(chēng)代碼:
質(zhì)量手冊(cè)―qm程序文件―cop標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程―wi
質(zhì)量記錄―qr外來(lái)文件―ed審核報(bào)告―iqr
4.3.3要素號(hào)與gb/t19001―2000idtiso9001:2000第4章“質(zhì)量體系要求”中的條目編號(hào)一致。
4.3.4部門(mén)代碼:
品質(zhì)/拓展部―pz經(jīng)營(yíng)部―jy人事行政部―rz
財(cái)務(wù)部―cw客服部―kh秩序維護(hù)部―zh
工程部―gc景觀環(huán)境部―jj
4.3.5受控文件:
總經(jīng)理―01副總經(jīng)理―02財(cái)務(wù)部―03行政部―04品質(zhì)/拓展部―05
經(jīng)營(yíng)部―06項(xiàng)目部―07
注:如果一個(gè)部門(mén)發(fā)放的文件超過(guò)2份及以上時(shí),應(yīng)在上述編號(hào)后加分編號(hào),例如工程部發(fā)放3份文件,則受控編號(hào)分別為09―1、09―2、09―3以此類(lèi)推。
4.4文件條款的編號(hào)。
4.4.1文件條款用阿拉伯?dāng)?shù)字和小寫(xiě)英文字母來(lái)表達(dá)。
4.4.2文件條款以四個(gè)層次為限,分別是條、款、頂、點(diǎn)。
4.5文件標(biāo)識(shí)的識(shí)別:
a/0
4.6文件更改狀態(tài)的識(shí)別:
a/0
更改狀態(tài)識(shí)別數(shù)字“o”為此頁(yè)文件首版,以此類(lèi)推。
5.0記錄
5.1《受控文件清單》
6.0相關(guān)支持文件
第6篇 物業(yè)管理導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程
物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程
1.0目的
規(guī)范物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系工作,確保物業(yè)管理公司正確、順暢地導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系并通過(guò)認(rèn)證。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司導(dǎo)iso9000入國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系工作。
3.0職責(zé)
3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系工作。
3.2公司管理者代表負(fù)責(zé)具體組織is09000質(zhì)量體系的文件編制、控制發(fā)放及實(shí)施、認(rèn)證和質(zhì)量體系的維持、評(píng)價(jià)、改進(jìn)工作。
3.3公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施iso9000質(zhì)量體系的文件的編寫(xiě)、控制、發(fā)施、運(yùn)行、認(rèn)證和質(zhì)量體系的維持、評(píng)價(jià)、改進(jìn)工作。
4.0程序要點(diǎn)
4.1物業(yè)管理公司導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系一般經(jīng)過(guò)以下幾個(gè)步驟:
a.聘請(qǐng)顧問(wèn)
b.任命管理者代表
c.成立品質(zhì)部
d.抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干送外培訓(xùn)
e.建立文件化質(zhì)量體系
f.員工培訓(xùn)
g.質(zhì)量體系試運(yùn)行
h.內(nèi)審(一)
i.修改質(zhì)量體系文件
j.運(yùn)行
k.內(nèi)審(二)
l.預(yù)審
m.現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證
n.通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證
o.復(fù)檢
p.質(zhì)量體系的維持、改進(jìn)
4.2聘請(qǐng)is0900o專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)
導(dǎo)人is09000質(zhì)量體系是一項(xiàng)很專(zhuān)業(yè)、理論性很強(qiáng)的工作。物業(yè)管理公司初步導(dǎo)人is09000質(zhì)量體系應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)一位精通is09000質(zhì)量體系,同時(shí)又有一定的物業(yè)管理知識(shí)經(jīng)驗(yàn)的人士作為導(dǎo)人is09000質(zhì)量體系專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。其作用是指導(dǎo)公司的導(dǎo)人工作,協(xié)助建立物業(yè)管理文件化的質(zhì)量體系,指導(dǎo)質(zhì)量體系在本公司的有效運(yùn)行、培訓(xùn)員工。
4.3任命管理者代表
物業(yè)管理公司在導(dǎo)入is09000質(zhì)量體系時(shí),應(yīng)當(dāng)首先由公司總經(jīng)理任命一位管理者代表,協(xié)助自己領(lǐng)導(dǎo)is09000質(zhì)量體系的導(dǎo)入和維持改進(jìn)工作。導(dǎo)人is09000質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)的力量強(qiáng)弱至關(guān)重要,因此管理者代表一般都是由副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理?yè)?dān)負(fù),其職責(zé)是:負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、維持和改進(jìn),檢查和報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況,協(xié)助總經(jīng)理作好管理評(píng)審,主持質(zhì)量體系文件的編制、實(shí)施。其主要權(quán)限是:處理與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的問(wèn)題,任命內(nèi)部質(zhì)量審核組長(zhǎng)。
4.4成立品質(zhì)部
4.4.1is09000質(zhì)量體系的導(dǎo)人和維持改進(jìn)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作。為使質(zhì)量體系在公司的運(yùn)行得以有效維持,應(yīng)當(dāng)在導(dǎo)人1s09000質(zhì)量體系之初成立專(zhuān)門(mén)的is09000質(zhì)量體系控制、實(shí)施部――品質(zhì)部(小物業(yè)管理公司也可以由辦公室兼),其主要作用是:在建立文件化質(zhì)量體系階段,負(fù)責(zé)編寫(xiě)本公司的質(zhì)量體系文件;在運(yùn)行階段負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、控制;運(yùn)行質(zhì)量的審核、控制、維持和改進(jìn);負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)和質(zhì)量體系的對(duì)外聯(lián)系工作及員工的績(jī)效考評(píng)實(shí)施工作。
4.4.2品質(zhì)部的員工均由公司管理者代表從各部門(mén)的業(yè)務(wù)骨干中抽調(diào)組成。員工要求:具有較高專(zhuān)業(yè)理論水平和文化知識(shí),熟悉本部門(mén)專(zhuān)業(yè)工作,思維敏捷,原則性強(qiáng)。一般按每職能部門(mén)抽調(diào)1-2名員工為宜。,
4.5品質(zhì)部員工和公司主要干部外委培訓(xùn)
導(dǎo)入iso9000質(zhì)量體系,首先需要公司主要干部和從事is09000專(zhuān)業(yè)管理的員工熟練理解is09000質(zhì)量體系的基本理論。公司開(kāi)始導(dǎo)人is09000質(zhì)量體系之初,應(yīng)當(dāng)組織公司主要干部和品質(zhì)部員工接受is09000基本理論的培訓(xùn),便于更好的理解iso9000質(zhì)量體系在物業(yè)管理中的重大意義,更好地支持iso9000的導(dǎo)入。品質(zhì)部員工除應(yīng)接受iso9000基本理論的培訓(xùn)外,還應(yīng)接受如伺編寫(xiě)本公司的質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)。
4.6建立文件化的質(zhì)量體系
4.6.1文件化質(zhì)量體系的建立主要是指公司is09000質(zhì)量體系的文件的編制工作。
4.6.2物業(yè)管理公司is09(0)0質(zhì)量體系文件通常包括:
a)質(zhì)量手冊(cè)――主要是闡明公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),描述本公司的質(zhì)量體系,對(duì)內(nèi)是實(shí)施公司質(zhì)量管理的基本法規(guī),對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力的證明文件;
b)程序文件―是公司質(zhì)量手冊(cè)的展開(kāi)和支持,它主要描述公司選定的質(zhì)量體系
要素如何在物業(yè)管理工作中實(shí)施和控制;同時(shí)它又是作業(yè)規(guī)程實(shí)施的控制文件
c)作業(yè)文件―是公司質(zhì)量體系程序文件的展開(kāi)、支持和細(xì)化。它是依據(jù)物物業(yè)管理工作的實(shí)施操作而來(lái),每一個(gè)作業(yè)規(guī)程均具體描述了一項(xiàng)具體的工作應(yīng)當(dāng)怎樣進(jìn)行或進(jìn)行的依據(jù)、要求和規(guī)范,全部作業(yè)規(guī)程之和構(gòu)成了整個(gè)物業(yè)管禮服務(wù)工作的全部操作要求。
4.4.3質(zhì)量體系文件編寫(xiě)的基本要求:
a)滿足iso9000相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求;
b)和物業(yè)管理的實(shí)際水平和實(shí)際要求要相適應(yīng);
c)全面完整,覆蓋物業(yè)管理服務(wù)的全部階段和過(guò)程;
d)具有可操作性,可檢查評(píng)價(jià)性;
e)無(wú)違背法律、法規(guī);
f)物業(yè)管理的行業(yè)特點(diǎn);
g)切記死搬硬套is09000理論。
4.4.4質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)順序:
a)首先結(jié)合is09000的基本要素和標(biāo)準(zhǔn)要求反思自身的工作;
b)在充分理解is09000要素的基礎(chǔ)上,著手將公司所有管理服務(wù)加以分類(lèi)和歸納;
c)寫(xiě)出編寫(xiě)大綱;
b)畫(huà)出每一個(gè)作業(yè)規(guī)程的作業(yè)流程圖;
e)開(kāi)始著手編寫(xiě):
--先編“作業(yè)規(guī)程”――解決怎樣操作的問(wèn)題;
--再編“程序文件”――解決怎樣控制實(shí)施的問(wèn)題;
--再編“質(zhì)量手冊(cè)”
4.6.5編寫(xiě)的基本原則
a)“說(shuō)你所做的”、編寫(xiě)時(shí)一定要結(jié)合自己的工作實(shí)際來(lái)寫(xiě),做什么、需要做什么、應(yīng)當(dāng)怎樣做則怎樣寫(xiě),is09000文件就是對(duì)工作及工作要求的真實(shí)反映。
b)“該說(shuō)的一定要說(shuō)到”o物業(yè)管理公司的is09000文件特別是作業(yè)規(guī)程一定要全面。不應(yīng)認(rèn)為哪些工作是和質(zhì)量無(wú)關(guān)的工作,因此編制is09000作業(yè)規(guī)程時(shí)應(yīng)力求全面真實(shí)的反映工作的實(shí)際需要,凡是不編制文件就可能引起工作失誤的都應(yīng)當(dāng)以作業(yè)規(guī)程加以描述和控制。
c)“重新反思管理”。編制作業(yè)規(guī)程的工作同時(shí)也是對(duì)現(xiàn)行工作進(jìn)行認(rèn)真反思的過(guò)程?！胺此肌本褪且罁?jù)is09000標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)代企業(yè)管理的要求從效益、制約、成本、創(chuàng)新上去反思原有的管理水平,找到不足后加以改進(jìn)。is09000文件決不僅是對(duì)原有工作的歸納和總結(jié)。
d)“預(yù)防為主”。iso9000文件,特別是作業(yè)規(guī)程建立的目的是規(guī)范員工的工作行為,確保工作質(zhì)量。因此在編制文件時(shí)一定要將可能在物業(yè)管理服務(wù)工作發(fā)生的問(wèn)題預(yù)先性地在文件上用規(guī)程、制度加以預(yù)防。文件的主要作用就是通過(guò)建立完善的工作制度、法制化地預(yù)防、制約工作失誤。
e)“持續(xù)改進(jìn)”。不應(yīng)認(rèn)為一次性編制完畢iso90000文件就可以健全法制、杜絕隱患,就可以一勞永逸。編制、修改作業(yè)規(guī)程是一項(xiàng)永久的工作;
f)“語(yǔ)言通俗明白、繁簡(jiǎn)適宜”。不能指望員工的個(gè)人素質(zhì)有多高,編制的作業(yè)規(guī)
程應(yīng)讓最基層的員工看明白o(hù)
g)“編寫(xiě)的物業(yè)管理文件”。編制文件引用標(biāo)準(zhǔn)要素時(shí),一定要結(jié)合物業(yè)管理的特點(diǎn)去編、結(jié)合所管物業(yè)的特點(diǎn)去編。
h)質(zhì)量體系的文件編制詳見(jiàn)<質(zhì)量體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
4.7質(zhì)量體系文件的審核
4.7.1質(zhì)量體系文件初步編制完成后,公司管理者代表應(yīng)立即著手組織將文件送達(dá)至各實(shí)施主要負(fù)責(zé)人手中,對(duì)文件規(guī)定的內(nèi)容展開(kāi)全面、自由無(wú)限制的論證。論證的內(nèi)容為:
a)是否適宜;
b)是否全面;
c)是否正確。
4.7.2品質(zhì)部應(yīng)將討論結(jié)果加以匯編后報(bào)總經(jīng)理和管理者代表,最后依據(jù)合理的審核意見(jiàn)對(duì)is09000質(zhì)量體系作一次全面修改。
4.8在質(zhì)量體系文件編制完畢后,公司應(yīng)及時(shí)送品質(zhì)部員工和管理者代表、總經(jīng)理和公司其他主要干部外出接受is09000內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn),為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行打好基礎(chǔ)。品質(zhì)部員工應(yīng)當(dāng)參加完培訓(xùn)考試合格后獲取國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的企業(yè)《注冊(cè)內(nèi)部質(zhì)量審核員證書(shū)》o
4.9公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)以文件的形式在質(zhì)量體系試運(yùn)行前正式任命品質(zhì)部成員為物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核員o
4.10員工培訓(xùn)
4.10.1在質(zhì)量體系試運(yùn)行之前,公司總經(jīng)理應(yīng)主
持召開(kāi)全體員iso9000貫標(biāo)動(dòng)員大會(huì),先從思想上、意識(shí)上為is09000在物業(yè)管理公司的推行做好準(zhǔn)備。
4.10.2管理者代表在將is09000文件下發(fā)至各部門(mén)后應(yīng)立即組織公司員工全方位的執(zhí)行質(zhì)量體系文件的培訓(xùn),培訓(xùn)應(yīng)注意多層次、全方位的開(kāi)展,直至員工基本都能理解和掌握文件的要求方可。
4.11質(zhì)量體系試行
4.11.1質(zhì)量體系下發(fā)培訓(xùn)完成后,開(kāi)始進(jìn)入試運(yùn)行階段。試運(yùn)行階段時(shí)間一般在兩個(gè)月左右其目的一是為了檢驗(yàn)質(zhì)量體系文件的適宜性和有效性;二是為了讓員嚴(yán)格按文件執(zhí)行養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣,為質(zhì)量體系在物業(yè)管理公司的正式推行打好基礎(chǔ)。
4.11.2試運(yùn)行的要求:
a)按文件要求作業(yè),嚴(yán)禁隨意操作;
b)按文件要求記錄,嚴(yán)禁弄虛作假;
c)反映問(wèn)題通過(guò)正常渠道向品質(zhì)部反映,嚴(yán)禁詆毀文件o
4.11.3為了保證質(zhì)量體系的有效試運(yùn)行,公司應(yīng)當(dāng)制定嚴(yán)厲的懲罰措施采確保執(zhí)行的嚴(yán)肅性(此階段也稱(chēng)作強(qiáng)制執(zhí)行階段)o
4.12進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核
4.12.1在質(zhì)量體系試運(yùn)行一段時(shí)間(一個(gè)月左右)后,管理者代表應(yīng)安排公司品質(zhì)部對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行第一次內(nèi)部審核。
4.12.2審核的目的:
a)評(píng)價(jià)質(zhì)量體系試運(yùn)行的質(zhì)量;
b)評(píng)價(jià)文件化質(zhì)量體系本身的質(zhì)量;
c)有針對(duì)性幫助員工解決推行質(zhì)量體系時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題;
d)嚴(yán)肅紀(jì)律,確保推行的真實(shí)性和有效性o
4.12.3第一次內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)外部專(zhuān)家和顧問(wèn)協(xié)助進(jìn)行o
4.12.4內(nèi)部質(zhì)量審核詳見(jiàn)《內(nèi)部質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》o
4.13修改完善iso9000質(zhì)量體系文件
4.13.1在質(zhì)量體系試運(yùn)行完畢后,管理者代表應(yīng)當(dāng)組織品質(zhì)部對(duì)公司的質(zhì)量體系進(jìn)行一次全面修改。
4.13.2修改的內(nèi)容:
a)去掉不適宜的作業(yè)規(guī)程;
b)增加遺漏的作業(yè)規(guī)程;
c)修改不適宜、可操作性差、可評(píng)價(jià)性差的作業(yè)規(guī)程o
4.13.3經(jīng)修改后的質(zhì)量體系文件,應(yīng)達(dá)到具有很強(qiáng)的操作性,和物業(yè)管理公司的運(yùn)作實(shí)踐相符合,完善周到、詳細(xì)明了、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,具有很強(qiáng)的可檢查、可評(píng)價(jià)性。
4.14質(zhì)量體系的運(yùn)行與維持
4.14.1總經(jīng)理在文件化質(zhì)量體系基本完善后,以正式通知的形式開(kāi)始質(zhì)量體系在公司的全面運(yùn)行。
4.14.2質(zhì)量體系實(shí)施運(yùn)行的基本要求:
a)“做你所說(shuō)”――嚴(yán)格按文件工作,嚴(yán)禁隨意作業(yè),不按規(guī)程工作;
b)“記你所做的”――嚴(yán)格依照工作的實(shí)際情況進(jìn)行記錄,嚴(yán)禁弄虛作假;
c)不允許抵觸is09000的推行o
4.14.3品質(zhì)部和各部門(mén)干部是is09000質(zhì)量體系是否能得以有效推行的保障。品質(zhì)部通過(guò)隨時(shí)的抽檢和定期的內(nèi)審來(lái)糾正、預(yù)防推行中出現(xiàn)的問(wèn)題;各級(jí)干部則通過(guò)隨時(shí)隨地的工作檢查和批評(píng)教育、行政處罰來(lái)保證質(zhì)量體系的有效執(zhí)行。
4.15第二次內(nèi)部質(zhì)量審核
4.15.1在質(zhì)量體系運(yùn)行兩個(gè)月左右的時(shí)間時(shí),管理者代表應(yīng)開(kāi)始著手安排第二次內(nèi)部質(zhì)量審核。
4.15.2內(nèi)審的目的為:
a)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行中出現(xiàn)的不合格;
b)發(fā)現(xiàn)文件體系中的不合格;
c)有針對(duì)性幫助員工解決推行中的各類(lèi)問(wèn)題。
4.15.3內(nèi)審后審核組應(yīng)召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議,分析出現(xiàn)不合格的原因,進(jìn)一步完善文件化質(zhì)量體系,懲處主觀上故意抵制質(zhì)量體系推行的員工,提高員工的工作水準(zhǔn);
4.15.4第二次內(nèi)審后,品質(zhì)部應(yīng)依據(jù)審核結(jié)果和員工合理建議進(jìn)行修正、完善質(zhì)量體系。
4.16預(yù)審
4.16.1當(dāng)質(zhì)量體系實(shí)際有效平穩(wěn)地運(yùn)行了一段(至少3個(gè)月以上)后,物業(yè)管理公司可以向is0900o質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)提請(qǐng)認(rèn)證并預(yù)約好認(rèn)證前的預(yù)審核。
4.16.2認(rèn)證預(yù)審由公司提前兩個(gè)星期向認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送公司質(zhì)量體系的一級(jí)文件(質(zhì)量手冊(cè))、二級(jí)文件(程序文件)、經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核通過(guò)后,雙方約定好預(yù)審的時(shí)間。
4.16.3預(yù)審是認(rèn)證機(jī)構(gòu)在正式審核之前對(duì)申請(qǐng)認(rèn)證單位進(jìn)行的一次預(yù)備審核。其目的是為了事先充分了解申請(qǐng)認(rèn)證單位的質(zhì)量體系實(shí)際情況以便做出是否進(jìn)行正式審核的決定。
4.16.4預(yù)審時(shí)間由公司管理者代表負(fù)責(zé)安排接待,全體員工均應(yīng)在預(yù)審時(shí)格守職責(zé)、認(rèn)真工作,以確保預(yù)審的順利進(jìn)行。.
4.16.5預(yù)審?fù)戤吅?公司品質(zhì)部應(yīng)當(dāng)依據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核員的審核意見(jiàn),認(rèn)真進(jìn)一步修改質(zhì)量體系文件,并監(jiān)管執(zhí)行。
4.17現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證
4.17.1預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)后,公司應(yīng)根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證的時(shí)間來(lái)積極迎接現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證。
4.17.2為迎接認(rèn)證機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證,應(yīng)做如下準(zhǔn)備:
a)整理好所有的原始記錄;
b)整理好所有的文件;
c)按文件規(guī)定整理好所管理物業(yè)的硬件設(shè)施;
d)以良好的精神風(fēng)貌和工作狀態(tài)迎接認(rèn)證。
4.7.3公司總經(jīng)理應(yīng)親自組織安排迎接認(rèn)證的準(zhǔn)備工作。
4.17.4公司在認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證時(shí)應(yīng)積極配合作好認(rèn)證工作
4.18通過(guò)質(zhì)量認(rèn)證獲取《質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)》
如果現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證獲得通過(guò),一般情況下經(jīng)過(guò)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核的批準(zhǔn)后,公司將獲得《iso900質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)》。認(rèn)證的通過(guò)、標(biāo)志著公司推行的iso9000質(zhì)量體系是適宜的、有效的,對(duì)提高公司的聲譽(yù)、規(guī)范管理、提高服務(wù)水準(zhǔn)意義非凡。
4.19質(zhì)量體系的維持和改進(jìn)
4.19.1認(rèn)證機(jī)構(gòu)在公司通過(guò)認(rèn)證后,每隔一段時(shí)間(一年左右)將對(duì)公司進(jìn)行復(fù)審,以有效地維持質(zhì)量體系的有效性。
4.19.2公司品質(zhì)部是公司維持質(zhì)量體系的日常管理部門(mén)。品質(zhì)部依據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》和《品質(zhì)部日常抽檢工作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》來(lái)有效地維持is09000質(zhì)量體系在公司的運(yùn)行。
4.19.3質(zhì)量體系是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的體系,品質(zhì)部應(yīng)當(dāng)視物業(yè)管理工作的發(fā)展變化和工作實(shí)際不斷地改進(jìn)和完善物業(yè)管理公司的is09000質(zhì)量體系。質(zhì)量體系文件每年至少應(yīng)修改一次。
5.0記錄
6.0相關(guān)支持文件
6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》
6.2《品質(zhì)部日常抽檢工作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》
6.3《質(zhì)量體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》
7.0附錄
2000年版is09000標(biāo)準(zhǔn)八項(xiàng)質(zhì)量管理原則
2000年版is09000標(biāo)準(zhǔn)八項(xiàng)質(zhì)量管理原則
一、以顧客為中心
組織依存于它們的顧客,因此組織應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求,滿足顧客要求并力爭(zhēng)超過(guò)顧客期望。
二、領(lǐng)導(dǎo)作用
領(lǐng)導(dǎo)者建立組織相互統(tǒng)一的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境。所創(chuàng)造的環(huán)境能使員工充分參與實(shí)現(xiàn)組織的目標(biāo)的活動(dòng)。
三、全員參與
各級(jí)人員都是組織的根本,只有他們的充分參與才能使他們的才干為組織帶來(lái)收益。
四、過(guò)程方法
將相關(guān)的資源和活動(dòng)作為過(guò)程來(lái)進(jìn)行管理,可以更高效地達(dá)到預(yù)期目的。
五、系統(tǒng)管理
針對(duì)制定的目標(biāo),識(shí)別、理解并管理一個(gè)由相互聯(lián)系的過(guò)程所組成的體系,有助于提高組織的有效性和效率。
六、持續(xù)改進(jìn)
持續(xù)改進(jìn)是組織一個(gè)永恒的目標(biāo)。
七、以事實(shí)為決策依據(jù)
有效的決策是建立在對(duì)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行合乎邏輯和直觀的分析基礎(chǔ)上。
八、互利的供方關(guān)系
第7篇 物業(yè)公司質(zhì)量體系文件編制作業(yè)規(guī)程
物業(yè)公司質(zhì)量體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程
1.0目的
確保質(zhì)量體系文件編制、發(fā)放的規(guī)范性、相容性和有效性。
2.0適用范圍
適用于質(zhì)量體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放及標(biāo)識(shí)的實(shí)施。其他類(lèi)文件如通告、通知等不在此規(guī)程適用范圍內(nèi)。
3.0職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》。
3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)和審核《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》批準(zhǔn)《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。
3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫(xiě)或組織編寫(xiě)并審核本部門(mén)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。
3.4品質(zhì)部是《程序文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》編寫(xiě)的組織部門(mén)并負(fù)責(zé)編寫(xiě)程序文件和公司通用的《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》,負(fù)責(zé)公司通用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的審核。
4.0程序要點(diǎn)
4.1文件范圍的界定。本規(guī)程所指文件包括:
4.1.1《質(zhì)量手冊(cè)》。
《質(zhì)量手冊(cè)》是公司文件化質(zhì)量體系的a級(jí)文件,是文件質(zhì)量體系的總綱。
4.1.2《程序文件》。
《程序文件》是公司文件化質(zhì)量體系的b級(jí)文件,是公司《質(zhì)量手冊(cè)》(a級(jí)文件)的展開(kāi)和支持,它主要描述公司選定的質(zhì)量體系要素如何實(shí)施和控制。
4.1.3《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。
《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》是公司文件化質(zhì)量體系的c級(jí)文件,是程序文件的開(kāi)展、支持細(xì)化,它主要描寫(xiě)一項(xiàng)具體的活動(dòng)、工作和作業(yè)怎樣進(jìn)行或進(jìn)行的依據(jù)、要求、規(guī)定和規(guī)范。
4.2根據(jù)控制的需要選定的要素可以由一個(gè)程序文件描述,也可以由多個(gè)程序文件描述。
4.3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的描述形式。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的描述形式可以是下列形式的一種或其任意組合。
4.3.1文字、圖表、圖形、符號(hào)、圖樣等形式編制的文件。
4.3.2規(guī)定、規(guī)范、條例、制度、辦法、規(guī)則、大綱、計(jì)劃、要點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)等名稱(chēng)編制的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程。
4.4文件內(nèi)容的要求。
4.4.1質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容應(yīng)滿足下列要求:
(1)符合iso9000標(biāo)準(zhǔn)要求;
(2)滿足本公司提供物業(yè)管理(服務(wù))要求
(3)切合本公司實(shí)際;
(4)遵守相關(guān)法規(guī)、條理的規(guī)定和要求。
4.4.2程序文件的內(nèi)容應(yīng)滿足下列要求:
(1)滿足iso9000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求;
(2)覆蓋公司所提供管理服務(wù)的全部階段;
(3)切合公司實(shí)際;
(4)符合相關(guān)法規(guī)、條例的要求。
4.4.3標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)滿足下列要求:
(1)滿足程序文件的規(guī)定和iso9000標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求;
(2)具有可操作性、可檢查評(píng)價(jià)性;
(3)繁簡(jiǎn)程度與所需技能和員工的培訓(xùn)程度/資格相適應(yīng)。
4.4.4標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程編制的數(shù)量與滿足需要相適應(yīng)。如果沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程就不能不能保證管理工作和服務(wù)質(zhì)量,即使簡(jiǎn)單的過(guò)程和作業(yè)也應(yīng)形成標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程或在標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中予以描述和規(guī)定。
4.5質(zhì)量體系文件的構(gòu)成。
4.5.1程序文件描述的層次按下列順序:
(1)目的;
(2)適用范圍;
(3)職責(zé);
(4)程序要點(diǎn);
(5)記錄;
(6)相關(guān)支持文件;
(7)附錄。
4.5.2程序文件的結(jié)構(gòu)按下列順序排列組成:
(1)封面;
(2)內(nèi)頁(yè);
(3)更改記錄。
4.5.3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)描述的層次和結(jié)構(gòu)可以參照程序文件的層次編寫(xiě),也可以根據(jù)文件表達(dá)的形式和內(nèi)容進(jìn)行編排。
4.6文件條款編號(hào)。
4.6.1文件條款用阿拉伯?dāng)?shù)字和小寫(xiě)英文字母組合表達(dá)。
4.6.2文件條款以四個(gè)層次為限,分別是條、款、項(xiàng)、點(diǎn)。
4.6.3條款和文字排列規(guī)則符合示例:
1.0目的(條)
1.1為確保文件的分類(lèi)(款)
1.1.1程序文件(頂)
(1)程序文件的分類(lèi)(點(diǎn))
4.7文件的標(biāo)識(shí)。
4.7.1文件在質(zhì)量體系中層次的標(biāo)識(shí)識(shí)別如下:
(1)用文件封面給出的《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》或《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》予以識(shí)別;
(2)用文件編碼予以識(shí)別,文件的編碼按《質(zhì)量體系文件編碼管理文件》執(zhí)行。
4.7.2文件版本的識(shí)別如下:
(1)文件封面上為出版本標(biāo)識(shí),首版為a,二版為b,以此類(lèi)推;
(2)文件內(nèi)頁(yè)、文標(biāo)給出的版本標(biāo)識(shí)
a/o――既標(biāo)識(shí)此頁(yè)為首頁(yè),以此類(lèi)推
4.7.3文件更改狀態(tài)的識(shí)別:
(1)文件內(nèi)文標(biāo)版本欄給出的標(biāo)識(shí)
a/o――未經(jīng)更改的文件為0,第一次更改的文件為1,以此類(lèi)推
(2)文件中更改記錄頁(yè)中做出的記錄。
4.8文件發(fā)布。
4.8.1文件發(fā)布前需經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人審核批準(zhǔn)。
4.8.2文件發(fā)布范圍、文件的符合性、完整性、適用性、規(guī)范化是審核批準(zhǔn)人審批的內(nèi)容。
4.8.3品質(zhì)部在文件發(fā)布前應(yīng)填寫(xiě)相關(guān)表格,確保只有經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的文件才能發(fā)布。
4.9文件的發(fā)放。
4.9.1文件的發(fā)放由品質(zhì)部按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放。
4.9.2文件發(fā)放前應(yīng)對(duì)受控文件進(jìn)行編號(hào)并對(duì)每份文件加蓋藍(lán)色《受控文件》印章及編碼。非受控文件不編號(hào),僅在封面加蓋《非受控文件》藍(lán)色印章。
4.10文件補(bǔ)發(fā)。由于工作的需要或原文件丟失、破損,需要補(bǔ)發(fā)文件時(shí),應(yīng)按下列規(guī)定辦理。
4.10.1申請(qǐng)方填寫(xiě)《文件審批箋》經(jīng)所有部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,管理者代表批準(zhǔn)后方可予以補(bǔ)發(fā)。
4.10.2文件補(bǔ)發(fā)需執(zhí)行文件發(fā)放的相關(guān)規(guī)定。
4.11文件發(fā)布、發(fā)放過(guò)程中形成的記錄由記錄實(shí)施部門(mén)保存,保存期3年。歸檔文件形成的記錄按相關(guān)文件規(guī)定辦理。
5.0記錄
5.1《文件更改申請(qǐng)表》文件編碼:
5.2《文件發(fā)放記錄》文件編碼:
6.0相關(guān)支持文件
第8篇 住宅群工程項(xiàng)目iso9002質(zhì)量體系運(yùn)行規(guī)程
住宅群工程項(xiàng)目iso9002質(zhì)量體系的運(yùn)行
一、 iso9002質(zhì)量體系己在我公司內(nèi)有效運(yùn)行,在本工程施工中將按照公司《質(zhì)量保證手冊(cè)》及有關(guān)程序文件執(zhí)行,貫徹以預(yù)防為主的方針。在工程開(kāi)工前,項(xiàng)目總工要編寫(xiě)工程實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃,該質(zhì)量計(jì)劃要按《質(zhì)量保證手冊(cè)》的規(guī)定及各項(xiàng)工作的要求,明確重要、特殊及關(guān)鍵過(guò)程,使施工做到有秩序、有組織、有重點(diǎn)、易管理井然有序,確保工程質(zhì)量。
項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制說(shuō)明
二、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃
1本質(zhì)量計(jì)劃是依據(jù)本工程要求編制的,適用于本工程的質(zhì)量管理,有效期與工程進(jìn)度相同。
本質(zhì)量計(jì)劃是本工程實(shí)施質(zhì)量保證的基本文件之一,所有與工程項(xiàng)目施工相關(guān)的人員必須遵照?qǐng)?zhí)行。
2質(zhì)量目標(biāo)
1)工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃:確保合格工程,力爭(zhēng)市優(yōu)工程。
2)分項(xiàng)工程合格率100%,分部工程合格率100%,單位工程合格率100%,質(zhì)量保證資料齊全,觀感質(zhì)量的評(píng)定得分率90%以上,單位工程質(zhì)量等級(jí)為優(yōu)良。
3其他指標(biāo),如合同規(guī)定特殊質(zhì)量要求、工期、成本等。
工程項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人員:由項(xiàng)目經(jīng)理,生產(chǎn)經(jīng)理,技術(shù)負(fù)責(zé)人,質(zhì)檢員,安全員兼任機(jī)械設(shè)備負(fù)責(zé)人,資料員、計(jì)量員,材料員,預(yù)算員,各級(jí)主要管理人員配好助理。
4項(xiàng)目經(jīng)理:
在分公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,是項(xiàng)目部質(zhì)量體系建立與運(yùn)行的全面領(lǐng)導(dǎo)和組織的直接責(zé)任者。
組織項(xiàng)目部全體人員認(rèn)真落實(shí)質(zhì)量體系文件中的各項(xiàng)措施要求,組織均衡生產(chǎn)、文明施工、安全管理等,審核和組織實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。
對(duì)違章作業(yè),及管理人員瀆職引起的質(zhì)量或安全事故,按規(guī)定進(jìn)行處置。
5項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理
對(duì)本項(xiàng)目部的質(zhì)量計(jì)劃,質(zhì)量體系的實(shí)施負(fù)有直接責(zé)任。組織編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。
滿足各過(guò)程所需各種資源的調(diào)配,協(xié)調(diào)各工序進(jìn)行中的矛盾。
項(xiàng)目經(jīng)理離任期間,代理項(xiàng)目經(jīng)理的有關(guān)工作。
6項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人:
對(duì)本項(xiàng)目部的工程質(zhì)量負(fù)有技術(shù)上的責(zé)任。
協(xié)助總工編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì),編制分部分項(xiàng)施工方案和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃,進(jìn)行技術(shù)交底。
掌握上級(jí)文件、施工及驗(yàn)收規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)質(zhì)量提出要求。
負(fù)責(zé)項(xiàng)目圖紙、變更、簽證的收集和發(fā)放,處理班組提出的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題。
組織本項(xiàng)目的分部、分項(xiàng)工程的質(zhì)量評(píng)定和驗(yàn)收工作。
協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)員開(kāi)展各項(xiàng)檢查工作。
對(duì)項(xiàng)目上班出現(xiàn)的各種違章操作有權(quán)處置,對(duì)已造成問(wèn)題的有權(quán)提出整改和返工指令。
7項(xiàng)目其他人員的職責(zé)
項(xiàng)目其他人員的職責(zé)根據(jù)分配表中職責(zé)的規(guī)定,結(jié)合工程情況擬定。
三、合同更改的評(píng)審
項(xiàng)目經(jīng)理部參與履約期合同修改時(shí)的有關(guān)合同評(píng)審工作。合同更改由業(yè)主提出,一般合同更改,由項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。具體辦法執(zhí)行公司《合同評(píng)審程序》。
1.文件和資料控制
1)在工程項(xiàng)目建設(shè)期間,執(zhí)行《文件和資料控制程序》,保證建設(shè)過(guò)程中使用有效文件和資料。
2)項(xiàng)目部的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、季節(jié)性施工方案、施工技術(shù)措施、工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工技術(shù)交底、施工記錄、工程隱蔽記錄等質(zhì)量保證資料及竣工資料的收集、整理歸檔。
3)負(fù)責(zé)保存工程合同的認(rèn)可副本復(fù)印件和簽證資料保存工作。
4)負(fù)責(zé)施工圖、技術(shù)資料、施工驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量檢驗(yàn)、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件登記、收發(fā)及傳遞工作,以及質(zhì)量體系文件的登記、借閱及傳遞工作。
四、采購(gòu)
1本工程項(xiàng)目執(zhí)行本公司《物資采購(gòu)控制程序》,做好物資、設(shè)備、采購(gòu)工作,保證在工程上所使用的物資、設(shè)備符合要求。
2材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程物資采購(gòu)工作。
3物資需要計(jì)劃由材料員根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算員的《材料分析表》,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存情況,編制《物資申請(qǐng)計(jì)劃》,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核,材料財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人或授權(quán)人簽字審批后,材料財(cái)務(wù)科留存一份,作為物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的依據(jù),分發(fā)給采購(gòu)員一份,落實(shí)采購(gòu)。
4下列物資須編制采購(gòu)計(jì)劃及甲供材需求量。
原材料:鋼筋、木材、水泥、磚、砂石骨料、摻合料、商品泵送砼、外加劑。
半成品:止水帶(片)、電纜、儀器儀表、標(biāo)準(zhǔn)件。
需要輔助材料:模板、鋼管腳手。
5本工程項(xiàng)目進(jìn)貨物資的驗(yàn)證由材料保管人組織實(shí)施。
六、業(yè)主提供產(chǎn)品控制程序
本工程項(xiàng)目所用的許多資源是由業(yè)主提供,必須執(zhí)行公司《業(yè)主提供產(chǎn)品的控制程序》的要求。
七、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性
本工程項(xiàng)目所用的產(chǎn)品按本公司《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》執(zhí)行。
1標(biāo)識(shí)管理
1)對(duì)本工程項(xiàng)目施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)管理由工長(zhǎng)及質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。
2)特殊過(guò)程由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。
3)原材料的標(biāo)識(shí)管理由材料保管員負(fù)責(zé)。
4)施工設(shè)備的標(biāo)識(shí)管理由安全員負(fù)責(zé)。
5)計(jì)量機(jī)具的標(biāo)識(shí)管理由負(fù)責(zé)。
6)安全施工標(biāo)識(shí)管理由安全員負(fù)責(zé)。
2標(biāo)識(shí)的辦法
1)安全施工的標(biāo)識(shí):懸掛警示牌,設(shè)置安全圍欄。
2)施工設(shè)備的標(biāo)識(shí):對(duì)有故障的設(shè)備掛上待修設(shè)備的標(biāo)志。
3可追溯性管理
本工程項(xiàng)目可追溯性物資有:水泥、鋼材,由材料保管員負(fù)責(zé)。施工過(guò)程的可追溯性由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。
八、施工過(guò)程控制
本工程項(xiàng)目施工過(guò)程,執(zhí)行《過(guò)程控制》程序。
1本工程項(xiàng)目涉及土建專(zhuān)業(yè)。本工程項(xiàng)目所需的規(guī)范、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)齊全。
2圖紙會(huì)審
由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢員、預(yù)算員及資料員等人各自提出圖紙中存在的問(wèn)題,共同探討研究,共同提出意見(jiàn)。由技術(shù)負(fù)責(zé)人與業(yè)主聯(lián)系;設(shè)計(jì)院、業(yè)主、監(jiān)理、施工單位四方會(huì)審,會(huì)審記錄必須由四方簽字蓋章后,由資料員保存。
3施工組織設(shè)計(jì)
本工程項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制,公司總工程師審批。
4工程進(jìn)度計(jì)劃
本工程項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制和調(diào)整?？傔M(jìn)度計(jì)劃根據(jù)工程實(shí)際情況及合同工期要求編制。
分部、分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃,由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)編制,項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。
5檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備計(jì)劃
根據(jù)施工工藝要求技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目檢查、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備計(jì)劃。
6勞動(dòng)力計(jì)劃
根據(jù)工程量和施工進(jìn)度計(jì)劃,項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制勞動(dòng)力計(jì)劃。
7采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備
根據(jù)本工程項(xiàng)目的特點(diǎn)以及新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的應(yīng)用由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制推廣應(yīng)用。裝修由泥工班長(zhǎng)負(fù)責(zé)樣板間的操作,由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)樣板間的施工過(guò)程的技藝評(píng)定,制定相應(yīng)的施工方案。木工裝修由木工班長(zhǎng)負(fù)責(zé)樣板間的操作,由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)樣板間的施工過(guò)程的技藝評(píng)定,制定相應(yīng)的施工方案。
8關(guān)鍵工序控制的設(shè)置
根據(jù)公司《過(guò)程控制程序》,結(jié)合本工程項(xiàng)目情況,項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本工程項(xiàng)目的關(guān)鍵工序?yàn)橘|(zhì)量控制點(diǎn),制定詳細(xì)的關(guān)鍵工序施工方案。
9特殊過(guò)程
根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際情況,項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織確定本工程項(xiàng)目的特殊過(guò)程。按《過(guò)程控制程序》要求,制定詳細(xì)的特殊過(guò)程施工方案。對(duì)特殊作業(yè)工種進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)人員須通過(guò)考核,確定的特殊過(guò)程實(shí)施連續(xù)監(jiān)控人員是和記錄人員。
10工程項(xiàng)目驗(yàn)收移交
工程項(xiàng)目驗(yàn)收移交按《過(guò)程控制程序》執(zhí)行,項(xiàng)目驗(yàn)收移交由技術(shù)質(zhì)檢科會(huì)同項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)單位、業(yè)主或監(jiān)理和質(zhì)監(jiān)站進(jìn)行四方驗(yàn)收,并及時(shí)填寫(xiě)《工程竣工驗(yàn)收證明書(shū)》,四方簽字。經(jīng)公司技術(shù)質(zhì)檢科檢查合格后交檔案室存檔。
九、檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1檢驗(yàn)和試驗(yàn)按公司《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》、《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》執(zhí)行。
2工程項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃。確定本工程檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容,由項(xiàng)目經(jīng)理審批。由質(zhì)檢員實(shí)施,當(dāng)檢驗(yàn)計(jì)劃發(fā)生變更時(shí)必須及時(shí)通知上述人員。
3進(jìn)貨物資需檢驗(yàn)、試驗(yàn)時(shí),由質(zhì)檢員組織實(shí)施,若需緊急放行時(shí)必須由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和分公司技術(shù)質(zhì)檢科簽字審核后方可進(jìn)行,施工中不可無(wú)條件的任意進(jìn)行。
4過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí),由各班組自檢、互檢、由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢員對(duì)工序操作進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)定記錄。對(duì)于關(guān)鍵過(guò)程工序的控制由項(xiàng)目經(jīng)理組織,質(zhì)檢員進(jìn)行等級(jí)核定并在記錄上簽字認(rèn)可。
5最終檢驗(yàn),項(xiàng)目經(jīng)理按質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及合同要求組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員進(jìn)行最終檢驗(yàn), 其包括外觀質(zhì)量、保證資料、最終試驗(yàn)結(jié)果。項(xiàng)目部自檢合格后,將施工技術(shù)資料報(bào)技術(shù)質(zhì)檢科審核,總工程師簽認(rèn)后交質(zhì)量監(jiān)督站核定。
6最終試驗(yàn), 工程項(xiàng)目完成后,對(duì)能否滿足使用要求由項(xiàng)目經(jīng)理組織質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行最終檢驗(yàn)。
十、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序
1按本公司《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序》安全設(shè)備員負(fù)責(zé)校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)管理。
2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備購(gòu)置及使用計(jì)劃。
3計(jì)量員負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)臺(tái)賬。
十一、檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)
1檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的管理按公司《檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)程序》執(zhí)行。
2檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的管理由質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。
3質(zhì)檢員負(fù)責(zé)原材料設(shè)備檢驗(yàn)和試驗(yàn),由負(fù)責(zé)原材料的標(biāo)識(shí);設(shè)備標(biāo)識(shí)有安全員負(fù)責(zé)。
4質(zhì)檢員負(fù)責(zé)施工過(guò)程的狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。
5檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)記錄由負(fù)責(zé)收集、保管。
十二、不合格品的控制
1按公司《不合格品控制程序》的要求執(zhí)行。
2一般不合格物資和一般不合格過(guò)程由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織,質(zhì)檢員、材料員進(jìn)行評(píng)審,技術(shù)負(fù)責(zé)人提出處理意見(jiàn),并分別報(bào)材料財(cái)務(wù)科/技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行審批。
3工程項(xiàng)目中的重大不合格物資/過(guò)程,由分公司技術(shù)質(zhì)檢科組織項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢員及材料員、材料財(cái)務(wù)科進(jìn)行評(píng)審,技術(shù)質(zhì)檢科提出處理意見(jiàn)報(bào)分公司總工程師進(jìn)行審批。
4一般不合格物資和一般不合格過(guò)程,由分公司技術(shù)質(zhì)檢科制訂糾正意見(jiàn)并指導(dǎo)項(xiàng)目部實(shí)施。
5重大不合格物資/過(guò)程,由分公司總工程師制訂糾正意見(jiàn)并指導(dǎo)項(xiàng)目部實(shí)施。
十三、糾正和預(yù)防措施
1按公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求執(zhí)行。
2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)年度預(yù)防計(jì)劃,結(jié)合項(xiàng)目情況,制定本項(xiàng)目不同階段的預(yù)防計(jì)劃和措施,由項(xiàng)目經(jīng)理審批實(shí)施,并報(bào)技術(shù)質(zhì)檢科備案。
十四、搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)交付
1按公司《搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)交付》的要求執(zhí)行。
2技術(shù)負(fù)責(zé)人規(guī)定工程實(shí)施過(guò)程中形成的分部、分項(xiàng)、單位工程的半成品、成品、重大物品、貴重設(shè)備及易爆、易碎、易損物品的搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)的方案及措施、方法、交接方式等內(nèi)容,由技術(shù)負(fù)責(zé)人實(shí)施。
3工程驗(yàn)收、移交前保護(hù)范圍和防護(hù)方法
1)由安全負(fù)責(zé)人派專(zhuān)人分管各區(qū)域保護(hù)和清潔工作。對(duì)重要設(shè)備派專(zhuān)人輪班看管,并交代清楚所看管的范圍和相配套的設(shè)施。
2)各專(zhuān)業(yè)各道工序的防護(hù)內(nèi)容及其方法在施工方案中給予明確。
3)本工程從開(kāi)工起到辦好驗(yàn)收移交手續(xù)為止,項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排本工程的防護(hù)工作。
十五、質(zhì)量記錄
1按公司《質(zhì)量記錄控制程序》的要求執(zhí)行。
2本工程項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄,并整理造冊(cè)妥為保存。
3本項(xiàng)目最終驗(yàn)收后,所有的質(zhì)量記錄由資料員負(fù)責(zé)清理分類(lèi),裝訂成冊(cè),上報(bào)分公司技術(shù)質(zhì)檢科,由技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)移交業(yè)主上報(bào)質(zhì)檢站,并交檔案室存檔。
十六、質(zhì)量審核
本工程項(xiàng)目執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核的程序》的要求。
1本工程項(xiàng)目執(zhí)行公司內(nèi)審計(jì)劃,并接受業(yè)主對(duì)本項(xiàng)目的審核,及第三方或認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的審核。
2本工程項(xiàng)目經(jīng)理每季度組織項(xiàng)目?jī)?nèi)審員對(duì)質(zhì)量體系在本項(xiàng)目上運(yùn)行情況進(jìn)行一次審核,每次審核須書(shū)面記錄。
3工程項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)內(nèi)外審核情況,組織六大員及與質(zhì)量相關(guān)人員對(duì)問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施。
4項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整改后的跟蹤和監(jiān)督檢查,并把記錄上報(bào)有關(guān)部門(mén)。
十七、培訓(xùn)
1項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的《培訓(xùn)工作程序》結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況編制培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)公司企業(yè)管理辦公室備案執(zhí)行。
2項(xiàng)目培訓(xùn)工作由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。
3本工程項(xiàng)目特殊工種作業(yè)人員必須持證上崗。
4對(duì)四新技術(shù)的操作方法,由技術(shù)負(fù)責(zé)人向 四新技術(shù)操作人員對(duì)操作方法進(jìn)行技術(shù)交底,并按計(jì)劃委培操作人員。
十八、服務(wù)
執(zhí)行
本公司《服務(wù)工作程序》的要求。(在后具體介紹)
十九、技術(shù)統(tǒng)計(jì)
本工程項(xiàng)目執(zhí)行公司《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》,開(kāi)展對(duì)工序、工程質(zhì)量和質(zhì)量控制的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析。由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定工程項(xiàng)目所需技術(shù)統(tǒng)計(jì)及其應(yīng)用場(chǎng)所。
1對(duì)砼、砂強(qiáng)度的評(píng)定選用數(shù)理及非數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法。
2對(duì)原材料如鋼筋、水泥選用抽樣法。
3對(duì)工程施工進(jìn)度選用網(wǎng)絡(luò)圖、橫道圖。
二十、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的修訂
本質(zhì)量計(jì)劃的編制由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制,修改審核由項(xiàng)目經(jīng)理主要負(fù)責(zé),批準(zhǔn)由分公司總工師批準(zhǔn)。
1當(dāng)遇到下列情況,本質(zhì)量計(jì)劃將重新?lián)Q版。
1)合同條件發(fā)生重大變更。
2)工程項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整 。
3)因質(zhì)量計(jì)劃有誤而導(dǎo)致嚴(yán)重不合格品產(chǎn)生。換版后的質(zhì)量計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核,分公司總工程師批準(zhǔn),作廢的舊版本標(biāo)明作廢,由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。
2當(dāng)本工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃換版時(shí),新版質(zhì)量計(jì)劃須得到原審核人審核,原審批人審批。
3當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃的某些條款需修訂時(shí),提出意見(jiàn)的部門(mén)可以直接與技術(shù)負(fù)責(zé)人磋商,由項(xiàng)目經(jīng)理審核,報(bào)分公司總工程師批準(zhǔn),然后以修訂頁(yè)形式發(fā)至質(zhì)量計(jì)劃持有部門(mén)。
4未經(jīng)正當(dāng)?shù)男抻喪掷m(xù),任何人不得補(bǔ)充修訂。
二十一、本工程質(zhì)量計(jì)劃的貫徹執(zhí)行。
1本工程質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放由分公司總工程師審批,發(fā)放各科室。
2本質(zhì)量計(jì)劃持有部門(mén)和人員必須保管好,未經(jīng)允許不得外借。
3本工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃分為受控和非受控兩種文本。蓋受控章的為受控文件,受控文件發(fā)放至公司科室和項(xiàng)目管理人員。蓋非受控章的質(zhì)量計(jì)劃為非受控文件,提交給業(yè)主與建設(shè)監(jiān)理單位。
4所有參加工程項(xiàng)目施工的部門(mén)、單位和人員必須認(rèn)真按本質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定的職責(zé)和工作程序執(zhí)行。
5 iso9002質(zhì)量體系運(yùn)行,各級(jí)職能部門(mén)/責(zé)任人各明各自的職責(zé)和職權(quán)范圍,按照其職責(zé)和職權(quán)及時(shí)有效的采取糾正和預(yù)措施,以至答到消除、防止、杜絕產(chǎn)品和質(zhì)量體系的不合格,使質(zhì)量得到全面的控制。
第四節(jié)業(yè)主、監(jiān)理質(zhì)量驗(yàn)收交接手續(xù)
第9篇 住宅群工程項(xiàng)目9002質(zhì)量體系運(yùn)行規(guī)程
住宅群工程項(xiàng)目iso9002質(zhì)量體系的運(yùn)行
一、 iso9002質(zhì)量體系己在我公司內(nèi)有效運(yùn)行,在本工程施工中將按照公司《質(zhì)量保證手冊(cè)》及有關(guān)程序文件執(zhí)行,貫徹以預(yù)防為主的方針。在工程開(kāi)工前,項(xiàng)目總工要編寫(xiě)工程實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃,該質(zhì)量計(jì)劃要按《質(zhì)量保證手冊(cè)》的規(guī)定及各項(xiàng)工作的要求,明確重要、特殊及關(guān)鍵過(guò)程,使施工做到有秩序、有組織、有重點(diǎn)、易管理井然有序,確保工程質(zhì)量。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制說(shuō)明
二、 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃1本質(zhì)量計(jì)劃是依據(jù)本工程要求編制的,適用于本工程的質(zhì)量管理,有效期與工程進(jìn)度相同。本質(zhì)量計(jì)劃是本工程實(shí)施質(zhì)量保證的基本文件之一,所有與工程項(xiàng)目施工相關(guān)的人員必須遵照?qǐng)?zhí)行。2質(zhì)量目標(biāo)1) 工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃:確保合格工程,力爭(zhēng)市優(yōu)工程。2) 分項(xiàng)工程合格率100%,分部工程合格率100%,單位工程合格率100%,質(zhì)量保證資料齊全,觀感質(zhì)量的評(píng)定得分率90%以上,單位工程質(zhì)量等級(jí)為優(yōu)良。3其他指標(biāo),如合同規(guī)定特殊質(zhì)量要求、工期、成本等。工程項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人員:由項(xiàng)目經(jīng)理,生產(chǎn)經(jīng)理,技術(shù)負(fù)責(zé)人,質(zhì)檢員,安全員兼任機(jī)械設(shè)備負(fù)責(zé)人,資料員、計(jì)量員,材料員,預(yù)算員,各級(jí)主要管理人員配好助理。4項(xiàng)目經(jīng)理:在分公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,是項(xiàng)目部質(zhì)量體系建立與運(yùn)行的全面領(lǐng)導(dǎo)和組織的直接責(zé)任者。組織項(xiàng)目部全體人員認(rèn)真落實(shí)質(zhì)量體系文件中的各項(xiàng)措施要求,組織均衡生產(chǎn)、文明施工、安全管理等,審核和組織實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。對(duì)違章作業(yè),及管理人員瀆職引起的質(zhì)量或安全事故,按規(guī)定進(jìn)行處置。5項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)本項(xiàng)目部的質(zhì)量計(jì)劃,質(zhì)量體系的實(shí)施負(fù)有直接責(zé)任。組織編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。滿足各過(guò)程所需各種資源的調(diào)配,協(xié)調(diào)各工序進(jìn)行中的矛盾。項(xiàng)目經(jīng)理離任期間,代理項(xiàng)目經(jīng)理的有關(guān)工作。6項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人:對(duì)本項(xiàng)目部的工程質(zhì)量負(fù)有技術(shù)上的責(zé)任。協(xié)助總工編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì),編制分部分項(xiàng)施工方案和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃,進(jìn)行技術(shù)交底。掌握上級(jí)文件、施工及驗(yàn)收規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)質(zhì)量提出要求。負(fù)責(zé)項(xiàng)目圖紙、變更、簽證的收集和發(fā)放,處理班組提出的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題。組織本項(xiàng)目的分部、分項(xiàng)工程的質(zhì)量評(píng)定和驗(yàn)收工作。協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)員開(kāi)展各項(xiàng)檢查工作。對(duì)項(xiàng)目上班出現(xiàn)的各種違章操作有權(quán)處置,對(duì)已造成問(wèn)題的有權(quán)提出整改和返工指令。7項(xiàng)目其他人員的職責(zé)項(xiàng)目其他人員的職責(zé)根據(jù)分配表中職責(zé)的規(guī)定,結(jié)合工程情況擬定。
三、 合同更改的評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)理部參與履約期合同修改時(shí)的有關(guān)合同評(píng)審工作。合同更改由業(yè)主提出,一般合同更改,由項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。具體辦法執(zhí)行公司《合同評(píng)審程序》。
1.文件和資料控制1) 在工程項(xiàng)目建設(shè)期間,執(zhí)行《文件和資料控制程序》,保證建設(shè)過(guò)程中使用有效文件和資料。2) 項(xiàng)目部的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、季節(jié)性施工方案、施工技術(shù)措施、工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工技術(shù)交底、施工記錄、工程隱蔽記錄等質(zhì)量保證資料及竣工資料的收集、整理歸檔。3) 負(fù)責(zé)保存工程合同的認(rèn)可副本復(fù)印件和簽證資料保存工作。4) 負(fù)責(zé)施工圖、技術(shù)資料、施工驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量檢驗(yàn)、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件登記、收發(fā)及傳遞工作,以及質(zhì)量體系文件的登記、借閱及傳遞工作。
四、 采購(gòu)1本工程項(xiàng)目執(zhí)行本公司《物資采購(gòu)控制程序》,做好物資、設(shè)備、采購(gòu)工作,保證在工程上所使用的物資、設(shè)備符合要求。2材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程物資采購(gòu)工作。3物資需要計(jì)劃由材料員根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算員的《材料分析表》,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存情況,編制《物資申請(qǐng)計(jì)劃》,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核,材料財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人或授權(quán)人簽字審批后,材料財(cái)務(wù)科留存一份,作為物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的依據(jù),分發(fā)給采購(gòu)員一份,落實(shí)采購(gòu)。4下列物資須編制采購(gòu)計(jì)劃及甲供材需求量。原材料:鋼筋、木材、水泥、磚、砂石骨料、摻合料、商品泵送砼、外加劑。半成品:止水帶(片)、電纜、儀器儀表、標(biāo)準(zhǔn)件。需要輔助材料:模板、鋼管腳手。5本工程項(xiàng)目進(jìn)貨物資的驗(yàn)證由材料保管人組織實(shí)施。
六、 業(yè)主提供產(chǎn)品控制程序本工程項(xiàng)目所用的許多資源是由業(yè)主提供,必須執(zhí)行公司《業(yè)主提供產(chǎn)品的控制程序》的要求。
七、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性本工程項(xiàng)目所用的產(chǎn)品按本公司《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》執(zhí)行。1標(biāo)識(shí)管理1) 對(duì)本工程項(xiàng)目施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)管理由工長(zhǎng)及質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。2) 特殊過(guò)程由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。3) 原材料的標(biāo)識(shí)管理由材料保管員負(fù)責(zé)。4) 施工設(shè)備的標(biāo)識(shí)管理由安全員負(fù)責(zé)。5) 計(jì)量機(jī)具的標(biāo)識(shí)管理由負(fù)責(zé)。6) 安全施工標(biāo)識(shí)管理由安全員負(fù)責(zé)。2標(biāo)識(shí)的辦法1) 安全施工的標(biāo)識(shí):懸掛警示牌,設(shè)置安全圍欄。2) 施工設(shè)備的標(biāo)識(shí):對(duì)有故障的設(shè)備掛上待修設(shè)備的標(biāo)志。3可追溯性管理本工程項(xiàng)目可追溯性物資有:水泥、鋼材,由材料保管員負(fù)責(zé)。施工過(guò)程的可追溯性由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。
八、 施工過(guò)程控制本工程項(xiàng)目施工過(guò)程,執(zhí)行《過(guò)程控制》程序。1本工程項(xiàng)目涉及土建專(zhuān)業(yè)。本工程項(xiàng)目所需的規(guī)范、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)齊全。2圖紙會(huì)審由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢員、預(yù)算員及資料員等人各自提出圖紙中存在的問(wèn)題,共同探討研究,共同提出意見(jiàn)。由技術(shù)負(fù)責(zé)人與業(yè)主聯(lián)系;設(shè)計(jì)院、業(yè)主、監(jiān)理、施工單位四方會(huì)審,會(huì)審記錄必須由四方簽字蓋章后,由資料員保存。3施工組織設(shè)計(jì)本工程項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制,公司總工程師審批。4工程進(jìn)度計(jì)劃本工程項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制和調(diào)整?？傔M(jìn)度計(jì)劃根據(jù)工程實(shí)際情況及合同工期要求編制。分部、分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃,由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)編制,項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。5檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備計(jì)劃根據(jù)施工工藝要求技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目檢查、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備計(jì)劃。6勞動(dòng)力計(jì)劃根據(jù)工程量和施工進(jìn)度計(jì)劃,項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制勞動(dòng)力計(jì)劃。7采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備根據(jù)本工程項(xiàng)目的特點(diǎn)以及新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的應(yīng)用由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制推廣應(yīng)用。裝修由泥工班長(zhǎng)負(fù)責(zé)樣板間的操作,由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)樣板間的施工過(guò)程的技藝評(píng)定,制定相應(yīng)的施工方案。木工裝修由木工班長(zhǎng)負(fù)責(zé)樣板間的操作,由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)樣板間的施工過(guò)程的技藝評(píng)定,制定相應(yīng)的施工方案。8關(guān)鍵工序控制的設(shè)置根據(jù)公司《過(guò)程控制程序》,結(jié)合本工程項(xiàng)目情況,項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本工程項(xiàng)目的關(guān)鍵工序?yàn)橘|(zhì)量控制點(diǎn),制定詳細(xì)的關(guān)鍵工序施工方案。9特殊過(guò)程根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際情況,項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織確定本工程項(xiàng)目的特殊過(guò)程。按《過(guò)程控制程序》要求,制定詳細(xì)的特殊過(guò)程施工方案。對(duì)特殊作業(yè)工種進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)人員須通過(guò)考核,確定的特殊過(guò)程實(shí)施連續(xù)監(jiān)控人員是和記錄人員。10工程項(xiàng)目驗(yàn)收移交工程項(xiàng)目驗(yàn)收移交按《過(guò)程控制程序》執(zhí)行,項(xiàng)目驗(yàn)收移交由技術(shù)質(zhì)檢科會(huì)同項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)單位、業(yè)主或監(jiān)理和質(zhì)監(jiān)站進(jìn)行四方驗(yàn)收,并及時(shí)填寫(xiě)《工程竣工驗(yàn)收證明書(shū)》,四方簽字。經(jīng)公司技術(shù)質(zhì)檢科檢查合格后交檔案室存檔。
九、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)1檢驗(yàn)和試驗(yàn)按公司《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》、《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》執(zhí)行。2工程項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃。確定本工程檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容,由項(xiàng)目經(jīng)理審批。由質(zhì)檢員實(shí)施,當(dāng)檢驗(yàn)計(jì)劃發(fā)生變更時(shí)必須及時(shí)通知上述人員。3進(jìn)貨物資需檢驗(yàn)、試驗(yàn)時(shí),由質(zhì)檢員組織實(shí)施,若需緊急放行時(shí)必須由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和分公司技術(shù)質(zhì)檢科簽字審核后方可進(jìn)行,施工中不可無(wú)條件的任意進(jìn)行。4過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí),由各班組自檢、互檢、由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢員對(duì)工序操作進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)定記錄。對(duì)于關(guān)鍵過(guò)程工序的控制由項(xiàng)目經(jīng)理組織,質(zhì)檢員進(jìn)行等級(jí)核定并在記錄上簽字認(rèn)可。5最終檢驗(yàn),項(xiàng)目經(jīng)理按質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及合同要求組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員進(jìn)行最終檢驗(yàn), 其包括外觀質(zhì)量、保證資料、最終試驗(yàn)結(jié)果。項(xiàng)目部自檢合格后,將施工技術(shù)資料報(bào)技術(shù)質(zhì)檢科審核,總工程師簽認(rèn)后交質(zhì)量監(jiān)督站核定。6最終試驗(yàn), 工程項(xiàng)目完成后,對(duì)能否滿足使用要求由項(xiàng)目經(jīng)理組織質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行最終檢驗(yàn)。
十、 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序1按本公司《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序》安全設(shè)備員負(fù)責(zé)校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)管理。2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備購(gòu)置及使用計(jì)劃。3計(jì)量員負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)臺(tái)賬。
十一、檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)1檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的管理按公司《檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)程序》執(zhí)行。2檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的管理由質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。3質(zhì)檢員負(fù)責(zé)原材料設(shè)備檢驗(yàn)和試驗(yàn),由負(fù)責(zé)原材料的標(biāo)識(shí);設(shè)備標(biāo)識(shí)有安全員負(fù)責(zé)。4質(zhì)檢員負(fù)責(zé)施工過(guò)程的狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。5檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)記錄由負(fù)責(zé)收集、保管。
十二、 不合格品的控制1按公司《不合格品控制程序》的要求執(zhí)行。2一般不合格物資和一般不合格過(guò)程由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織,質(zhì)檢員、材料員進(jìn)行評(píng)審,技術(shù)負(fù)責(zé)人提出處理意見(jiàn),并分別報(bào)材料財(cái)務(wù)科/技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行審批。3工程項(xiàng)目中的重大不合格物資/過(guò)程,由分公司技術(shù)質(zhì)檢科組織項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢員及材料員、材料財(cái)務(wù)科進(jìn)行評(píng)審,技術(shù)質(zhì)檢科提出處理意見(jiàn)報(bào)分公司總工程師進(jìn)行審批。4一般不合格物資和一般不合格過(guò)程,由分公司技術(shù)質(zhì)檢科制訂糾正意見(jiàn)并指導(dǎo)項(xiàng)目部實(shí)施。5重大不合格物資/過(guò)程,由分公司總工程師制訂糾正意見(jiàn)并指導(dǎo)項(xiàng)目部實(shí)施。
十三、 糾正和預(yù)防措施1按公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求執(zhí)行。2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)年度預(yù)防計(jì)劃,結(jié)合項(xiàng)目情況,制定本項(xiàng)目不同階段的預(yù)防計(jì)劃和措施,由項(xiàng)目經(jīng)理審批實(shí)施,并報(bào)技術(shù)質(zhì)檢科備案。
十四、 搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)交付1按公司《搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)交付》的要求執(zhí)行。2技術(shù)負(fù)責(zé)人規(guī)定工程實(shí)施過(guò)程中形成的分部、分項(xiàng)、單位工程的半成品、成品、重大物品、貴重設(shè)備及易爆、易碎、易損物品的搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)的方案及措施、方法、交接方式等內(nèi)容,由技術(shù)負(fù)責(zé)人實(shí)施。3工程驗(yàn)收、移交前保護(hù)范圍和防護(hù)方法1) 由安全負(fù)責(zé)人派專(zhuān)人分管各區(qū)域保護(hù)和清潔工作。對(duì)重要設(shè)備派專(zhuān)人輪班看管,并交代清楚所看管的范圍和相配套的設(shè)施。2) 各專(zhuān)業(yè)各道工序的防護(hù)內(nèi)容及其方法在施工方案中給予明確。3) 本工程從開(kāi)工起到辦好驗(yàn)收移交手續(xù)為止,項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排本工程的防護(hù)工作。
十五、 質(zhì)量記錄1按公司《質(zhì)量記錄控制程序》的要求執(zhí)行。2本工程項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄,并整理造冊(cè)妥為保存。3本項(xiàng)目最終驗(yàn)收后,所有的質(zhì)量記錄由資料員負(fù)責(zé)清理分類(lèi),裝訂成冊(cè),上報(bào)分公司技術(shù)質(zhì)檢科,由技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)移交業(yè)主上報(bào)質(zhì)檢站,并交檔案室存檔。
十六、 質(zhì)量審核本工程項(xiàng)目執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核的程序》的要求。1本工程項(xiàng)目執(zhí)行公司內(nèi)審計(jì)劃,并接受業(yè)主對(duì)本項(xiàng)目的審核,及第三方或認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的審核。2本工程項(xiàng)目經(jīng)理每季度組織項(xiàng)目?jī)?nèi)審員對(duì)質(zhì)量體系在本項(xiàng)目上運(yùn)行情況進(jìn)行一次審核,每次審核須書(shū)面記錄。3工程項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)內(nèi)外審核情況,組織六大員及與質(zhì)量相關(guān)人員對(duì)問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施。4項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整改后的跟蹤和監(jiān)督檢查,并把記錄上報(bào)有關(guān)部門(mén)。
十七、 培訓(xùn)1項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的《培訓(xùn)工作程序》結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況編制培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)公司企業(yè)管理辦公室備案執(zhí)行。2項(xiàng)目培訓(xùn)工作由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。3本工程項(xiàng)目特殊工種作業(yè)人員必須持證上崗。4對(duì)四新技術(shù)的操作方法,由技術(shù)負(fù)責(zé)人向 四新技術(shù)操作人員對(duì)操作方法進(jìn)行技術(shù)交底,并按計(jì)劃委培操作人員。
十八、 服務(wù)執(zhí)行本公司《服務(wù)工作程序》的要求。(在后具體介紹)
十九、 技術(shù)統(tǒng)計(jì)本工程項(xiàng)目執(zhí)行公司《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》,開(kāi)展對(duì)工序、工程質(zhì)量和質(zhì)量控制的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析。由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定工程項(xiàng)目所需技術(shù)統(tǒng)計(jì)及其應(yīng)用場(chǎng)所。1對(duì)砼、砂強(qiáng)度的評(píng)定選用數(shù)理及非數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法。2對(duì)原材料如鋼筋、水泥選用抽樣法。3對(duì)工程施工進(jìn)度選用網(wǎng)絡(luò)圖、橫道圖。
二十、 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的修訂本質(zhì)量計(jì)劃的編制由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制,修改審核由項(xiàng)目經(jīng)理主要負(fù)責(zé),批準(zhǔn)由分公司總工師批準(zhǔn)。1當(dāng)遇到下列情況,本質(zhì)量計(jì)劃將重新?lián)Q版。1) 合同條件發(fā)生重大變更。2) 工程項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整 。3) 因質(zhì)量計(jì)劃有誤而導(dǎo)致嚴(yán)重不合格品產(chǎn)生。換版后的質(zhì)量計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核,分公司總工程師批準(zhǔn),作廢的舊版本標(biāo)明作廢,由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。2當(dāng)本工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃換版時(shí),新版質(zhì)量計(jì)劃須得到原審核人審核,原審批人審批。3當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃的某些條款需修訂時(shí),提出意見(jiàn)的部門(mén)可以直接與技術(shù)負(fù)責(zé)人磋商,由項(xiàng)目經(jīng)理審核,報(bào)分公司總工程師批準(zhǔn),然后以修訂頁(yè)形式發(fā)至質(zhì)量計(jì)劃持有部門(mén)。4未經(jīng)正當(dāng)?shù)男抻喪掷m(xù),任何人不得補(bǔ)充修訂。
二十一、本工程質(zhì)量計(jì)劃的貫徹執(zhí)行。1本工程質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放由分公司總工程師審批,發(fā)放各科室。2本質(zhì)量計(jì)劃持有部門(mén)和人員必須保管好,未經(jīng)允許不得外借。3本工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃分為受控和非受控兩種文本。蓋受控章的為受控文件,受控文件發(fā)放至公司科室和項(xiàng)目管理人員。蓋非受控章的質(zhì)量計(jì)劃為非受控文件,提交給業(yè)主與建設(shè)監(jiān)理單位。4所有參加工程項(xiàng)目施工的部門(mén)、單位和人員必須認(rèn)真按本質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定的職責(zé)和工作程序執(zhí)行。5 iso9002質(zhì)量體系運(yùn)行,各級(jí)職能部門(mén)/責(zé)任人各明各自的職責(zé)和職權(quán)范圍,按照其職責(zé)和職權(quán)及時(shí)有效的采取糾正和預(yù)措施,以至答到消除、防止、杜絕產(chǎn)品和質(zhì)量體系的不合格,使質(zhì)量得到全面的控制。第四節(jié)業(yè)主、監(jiān)理質(zhì)量驗(yàn)收交接手續(xù)積極虛心接受業(yè)主以及上級(jí)主管部門(mén)的質(zhì)量監(jiān)督,同心協(xié)作,共同把好質(zhì)量關(guān)。會(huì)同業(yè)主共同協(xié)商制訂質(zhì)量控制程序,工程所用材料必須具有:①、產(chǎn)品生產(chǎn)廠的簡(jiǎn)介;②、產(chǎn)品的性能、標(biāo)志及包裝;③、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和施工工藝;④、實(shí)際試驗(yàn)復(fù)試的結(jié)果及評(píng)價(jià)。
