內(nèi)審崗位職責(zé)20篇

更新時間：2024-05-19 查看人數(shù)：78

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1.內(nèi)審崗位職責(zé)是什么 2.內(nèi)審崗位職責(zé)要求 3.內(nèi)審崗位職責(zé)描述 4.內(nèi)審崗位職責(zé)有哪些內(nèi)容 5.內(nèi)審崗位職責(zé)20篇

內(nèi)審崗位職責(zé)

崗位職責(zé)是什么

內(nèi)審崗位是企業(yè)內(nèi)部的一種關(guān)鍵職能，主要負(fù)責(zé)對企業(yè)各項(xiàng)運(yùn)營活動進(jìn)行獨(dú)立、客觀的評估，以確保其合規(guī)性、效率和效果。內(nèi)審人員通過對財務(wù)報告、業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制等進(jìn)行審查，為企業(yè)管理層提供改善建議，促進(jìn)企業(yè)的風(fēng)險管理與治理。

崗位職責(zé)要求

1. 具備專業(yè)的審計知識和技能，如財務(wù)會計、法規(guī)知識、審計程序等。

2. 熟悉企業(yè)運(yùn)營模式，理解各部門業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)。

3. 擁有良好的分析能力和問題解決技巧，能夠識別潛在的問題并提出解決方案。

4. 具備優(yōu)秀的溝通能力，能有效與各部門合作，并向管理層匯報審計結(jié)果。

5. 保持專業(yè)獨(dú)立性，堅持公正、公平的審計原則。

6. 能夠適應(yīng)快節(jié)奏的工作環(huán)境，及時完成審計任務(wù)。

崗位職責(zé)描述

內(nèi)審人員在日常工作中，主要負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行審計計劃，通過對財務(wù)記錄、合同文件、業(yè)務(wù)操作等進(jìn)行詳細(xì)檢查，評估企業(yè)運(yùn)營的合規(guī)性和效益。他們需要深入各部門，了解實(shí)際操作情況，通過現(xiàn)場觀察、訪談和數(shù)據(jù)分析，找出可能存在的風(fēng)險和改進(jìn)空間。此外，內(nèi)審人員還需與外部審計機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)，確保內(nèi)外部審計工作的順利進(jìn)行。

有哪些內(nèi)容

1. 審計計劃制定：根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險狀況，制定年度審計計劃。

2. 實(shí)施審計項(xiàng)目：執(zhí)行財務(wù)審計、運(yùn)營審計、合規(guī)審計等各類審計任務(wù)，編寫審計報告。

3. 風(fēng)險評估：識別和評估企業(yè)運(yùn)營中的潛在風(fēng)險，提出風(fēng)險控制建議。

4. 內(nèi)部控制評價：審查和完善企業(yè)的內(nèi)部控制體系，確保其有效性。

5. 業(yè)務(wù)流程分析：分析各部門業(yè)務(wù)流程，查找效率低下或潛在的不合規(guī)之處。

6. 建議與改進(jìn)：針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)建議，并跟蹤改進(jìn)效果。

7. 溝通與協(xié)作：與各部門負(fù)責(zé)人溝通審計結(jié)果，協(xié)助解決問題，推動審計建議的落實(shí)。

8. 培訓(xùn)與指導(dǎo)：參與企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，提高員工對審計的理解和配合程度。

內(nèi)審崗位是企業(yè)內(nèi)部的重要監(jiān)督力量，通過其專業(yè)的工作，可以提升企業(yè)的管理效能，保障企業(yè)的健康發(fā)展。

內(nèi)審崗位職責(zé)范文

第1篇高級內(nèi)審師崗位職責(zé)

高級內(nèi)審師今日頭條北京今日頭條科技有限公司,今日頭條,字節(jié)跳動,今日頭條工作職責(zé):

1、參與公司內(nèi)審部專項(xiàng)審計、流程審計、反舞弊審計項(xiàng)目;

2、對所負(fù)責(zé)的審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見并督促業(yè)務(wù)部門按時改進(jìn);

3、參與和維護(hù)面向全員的反舞弊機(jī)制和制度;

4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;

6、完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作,能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。

任職要求:

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、3年(含)以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有四大會計師事務(wù)所經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉企業(yè)風(fēng)險管理和內(nèi)控流程

4、持相關(guān)專業(yè)證書者優(yōu)先;

5、具有良好的職業(yè)道德、工作態(tài)度和學(xué)習(xí)能力,高度的自我驅(qū)動和結(jié)果導(dǎo)向。

第2篇內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理-it方向崗位職責(zé)要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況，評審相關(guān)it制度流程文檔，彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險和漏洞，參與新流程制定和修改；

2、識別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險點(diǎn)，獨(dú)立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施it審計項(xiàng)目，就審計發(fā)現(xiàn)提出改進(jìn)建議；

3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求，編制it風(fēng)險內(nèi)控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執(zhí)行相關(guān)控制測試，落實(shí)控制缺陷整改；

4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作，組織或推進(jìn)多部門合作的內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化，強(qiáng)化信息安全管理建設(shè)，提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù)；

5、完成上級交付的其他工作。

崗位要求：

1、計算機(jī)、信息管理、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

2、5年及以上it內(nèi)控審計相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)（so_）經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先；

4、熟悉iso27001、itil、cobit等標(biāo)準(zhǔn)，了解oracle ebs、linu_、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先；

5、誠信正直，工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，堅持原則，嚴(yán)格按照流程規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理；

6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠承受壓力，獨(dú)立完成項(xiàng)目工作。

第3篇管理內(nèi)審崗位職責(zé)

ims綜合管理系統(tǒng)工程師&內(nèi)審主管上海賽飛上海賽飛航空線纜制造有限公司,上海賽飛,賽飛 m__n function responsibilities and activities / 本職位的主要責(zé)任以及職能:

-coordinate the implementation, m__ntenance and improvement of the processes of the ims and ensure that the quality system conforms to the established company, international and governmental regulatory standards and agency guidelines / 協(xié)助 ims 系統(tǒng)程序的執(zhí)行,維護(hù)以及改進(jìn),確保質(zhì)量系統(tǒng)與知名公司,國際與政府間的標(biāo)準(zhǔn)與指導(dǎo)方針相一致

-coordinate the acquisition and control of all system documents including internal and e_ternal (customer and 3rd party standards and technical data) and information / 協(xié)助部門的采買,掌控所有系統(tǒng)的內(nèi)部與外部的文件與信息(顧客與第三方的標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)資料)

-coordinate the m__ntenance and management of all ims documentation and records / 協(xié)調(diào)所有 ims 系統(tǒng)文件與記錄的維護(hù)和管理

-coordinate with process owners the education and tr__ning of all employees in all related issues with the ims (system and documents) / 配合程序所有者對所有員工有關(guān) ims 系統(tǒng)(系統(tǒng)與文件)的教育與培訓(xùn)工作

-implement and m__nt__n ims is systems – aris, sharepoint, etc. / 制作與維護(hù) ims 系統(tǒng) – 以及系統(tǒng)的高度和數(shù)率指示系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)平臺等

-lead personnel on projects related to the improvement of the ims processes / 領(lǐng)導(dǎo)與 ims 程序改進(jìn)項(xiàng)目的相關(guān)人員

-define, plan and perform internal audits as assigned in accordance to customers, regulatory standards and ims requirement / 根據(jù)顧客的指示,常規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)以及 ims 系統(tǒng)的要求來定義,計劃與實(shí)行內(nèi)部審計

-coordinate internal auditors for the successful performance of the audit plan, internal auditors competence improvement and ims improvement based on auditing results / 與內(nèi)部審計師通力協(xié)作,取得審計計劃的圓滿執(zhí)行,內(nèi)部審計師能力的提升與 ims 系統(tǒng)的改進(jìn)都基于審計結(jié)果之上

-coordinate internal corrective and preventive action process, indicators and create plans to improve this process performance / 配合內(nèi)部糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行,制定提升此程序性能的計劃

-performs follow-up audit activities to assure the timely implementation and effectiveness of corrective actions taken / 通過跟進(jìn)審計活動來確保及時地執(zhí)行任務(wù),以及有效地實(shí)行糾正措施

-coordinate the answer to corrective actions for non-conformances found during ims audits (2nd & 3rd parties) / 在兩方或者三方人員在 ims 審計期間發(fā)生意見,行動不一致時,協(xié)調(diào)各方接受糾正措施

-provide support and input to the s__fei’s management reviews / 對賽飛的管理評審提供支持并輸入相關(guān)信息

-perform other duties as assigned, including involvement with departmental and institutional improvement teams and task forces, tr__ning initiatives, and other program support activities / 執(zhí)行被分配到的其他任務(wù),包括部門以及制度上的改進(jìn),參與工作組,主動參加培訓(xùn),以及其他項(xiàng)目支持工作。

required skills and e_perience / 本職位所要求的技能及經(jīng)歷:

a. educational qualifications / 教育資格

bachelor degree from college or university in engineering-related field / 大學(xué)學(xué)士學(xué)位,主修工程相關(guān)領(lǐng)域

b. necessary aspects / 必須條件

-e_perience of in-house audit leader (internal audit) / 有公司內(nèi)審的經(jīng)驗(yàn)

-must be familiar with iso9001 / 必須熟悉iso9001

-good english / 英語熟練

-having the e_perience of ims leader management / 有ims綜合管理系統(tǒng)的管理經(jīng)驗(yàn)

c. work e_perience - technical knowledge / 工作經(jīng)歷 - 專業(yè)知識

-at least 3 years of e_perience in aerospace industry or equivalent in similar position / 至少從事三年航空或者相關(guān)產(chǎn)業(yè)的工作

-certification of quality and environmental management systems as9100, iso9001, iso14001, ohsas, etc. / 熟悉質(zhì)量與環(huán)境的認(rèn)證,如 as9001, iso14001, ohsas,等。

-certified internal auditor on management systems / 認(rèn)證的管理系統(tǒng)內(nèi)部審計師

d. professional skills / 專業(yè)技能

-project management / 曾擔(dān)當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理

-ms office and planning tools proficiency / 能熟練運(yùn)用辦公軟件與設(shè)計工具

-manufacturing environment related skills / 具備與制造環(huán)境相關(guān)的技術(shù)

e. desirable aspects / 理想條件

-knowing as9100 is desirable / 了解as9100者更佳

第4篇內(nèi)審管理員崗位職責(zé)

人員要求:應(yīng)屆畢業(yè)生或1年以內(nèi)工作經(jīng)驗(yàn),工程造價或工程管理專業(yè)(全日制)本科以上學(xué)歷,了解工程造價理論體系和合同管理,能夠熟練操作office軟件、autocad軟件等基本軟件,熟悉園林景觀材料、工藝及相應(yīng)成本組成,具有工程施工現(xiàn)場管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

崗位職責(zé):在本部門經(jīng)理的綜合協(xié)調(diào)下,負(fù)責(zé)項(xiàng)目內(nèi)部合同初審及流轉(zhuǎn)、工程過程付款審查、內(nèi)部結(jié)算工程量復(fù)核抽查及流轉(zhuǎn),及部門經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

第5篇咨詢 - 金融行業(yè) - 內(nèi)控內(nèi)審方向崗位職責(zé)要求

職位描述：

esponsibilities:

provide compliance， internal control， internal audit related advisory services to financial institution clients and other market members in industries such as banking， insurance， securities， asset management and other financial services;

develop risk management solutions and m__nt__n productive working relationships with client management， and a commitment to client satisfaction;

utilize technology and tools to continually learn and innovate， share knowledge with team members and enhance service delivery;

leverage ideas from other project engagements to enhance knowledge and create efficiencies;

guide the team in the development of cost-effective and practical recommendations for improvement and monitor engagement economics;

participate in the career and performance development by serving as a career counselee or counselor， such as tr__ning new staff and providing timely and specific performance feedback， and foster teamwork and innovative thinking;

generate new business opportunities. understand ernst & young and its service lines; understand the clients industry and recognize key performance drivers; identify opportunities to introduce ernst & youngs services; g__n acceptance on a wide variety of issues impacting the client.

requirements:

university graduates with a minimum of 2 years for seniors preferably with e_perience in compliance or risk management function in corporate or consulting firms;

solid knowledge in cbrc， circ， csrc regulatory requirement， e.g.: enterprise risk management， operational risk and anti-money laundry;

able to interact effectively with both management and clients;

e_cellent command of spoken and written english and chinese;

professional qualification such as cfa， frm， and cicpa will be an advantage;

traveling within prc is required.

第6篇內(nèi)審主管崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)審主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、加強(qiáng)日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通，以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程，提供務(wù)實(shí)、合理有效的管理建議;

2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計劃、并按照審計計劃主導(dǎo)或參與各項(xiàng)專項(xiàng)或綜合內(nèi)審工作;

3、協(xié)助完善各項(xiàng)內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評價標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)工作，不斷提高部門內(nèi)審工作質(zhì)量;

4、保證及時、準(zhǔn)確地審核和提供各種財務(wù)數(shù)據(jù)，財務(wù)報表，包括各項(xiàng)對外報表及集團(tuán)所要求的各項(xiàng)報表;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉核算、稅務(wù)業(yè)務(wù)的實(shí)際操作，具有公司內(nèi)部審計經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件;

4、具有過硬的業(yè)務(wù)知識和較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力，具有團(tuán)隊(duì)精神和開拓創(chuàng)新能力，具有良好的組織協(xié)調(diào)能力。

內(nèi)審主管崗位

第7篇 iso內(nèi)審員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、協(xié)助跟進(jìn)訂單交付時效性,交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理 ;

2、熟悉質(zhì)量管理工作,對來料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗(yàn)的控制過程進(jìn)行監(jiān)控 ;

3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強(qiáng)推動力 ;

4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查,落實(shí)執(zhí)行 ;

5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平 ;

6、協(xié)助總監(jiān)負(fù)責(zé)績效管理的組織與評估工作 ;

7、安排各項(xiàng)會議的日程和議程,撰寫會議紀(jì)要,監(jiān)管落實(shí)會議決議 ;

8、督促落實(shí)各項(xiàng)工作計劃的完成情況,檢查和糾正執(zhí)行情況 ;

第8篇內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、根據(jù)公司制度和審計計劃，對總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的合規(guī)性進(jìn)行審計監(jiān)督;

2、協(xié)助首席審計師建議及修訂內(nèi)部管理制度，提高工作效益和管理效益;

3、制定年度審計計劃，滿足公司對it風(fēng)險的偏好及分店的覆蓋。

任職要求:

1、具有國際注冊信息系統(tǒng)審計師(cisa)或國際注冊內(nèi)審師(cia)優(yōu)先;

2、七年以上it工作經(jīng)驗(yàn)，五年以上it審計工作經(jīng)驗(yàn)，itgc/itac，有零售或百貨經(jīng)驗(yàn)為佳。

內(nèi)審經(jīng)理崗位

第9篇內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控工作，建立和完善內(nèi)部控制體系，推動內(nèi)控政策和流程的落地實(shí)施，確保公司的風(fēng)險內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運(yùn)行。

2、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù)，對接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險提示和內(nèi)控咨詢;

3、審核起草公司商業(yè)活動的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險控制的文件，提供合規(guī)意見，并管理規(guī)范相關(guān)文件;

4、和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團(tuán)隊(duì)密切合作，確保各項(xiàng)風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平;

5、根據(jù)管理需求，以風(fēng)險為導(dǎo)向開展專項(xiàng)的內(nèi)部審查工作，及時向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見，為有效降低和防范經(jīng)營及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險提供改善性建議。

6、密切關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī)，為集團(tuán)管理層提供決策參考。

任職要求

1、本科及以上學(xué)歷。

2、8年以上內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，其中具有3~5年會計師事務(wù)所經(jīng)驗(yàn)(四大及排名前五內(nèi)資所優(yōu)先)，及5年及以上中大型公司或上市公司內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn)。曾經(jīng)獨(dú)立完成過公司內(nèi)控體系搭建、內(nèi)控制度建立、業(yè)務(wù)流程梳理及規(guī)范。

3、掌握so_404、掌握專業(yè)的風(fēng)險控治理論知識及實(shí)施方法;

4、有良好的分析解決問題能力，良好的邏輯思維能力，較強(qiáng)的風(fēng)險控制的能力，應(yīng)變能力，踏實(shí)誠信的職業(yè)素養(yǎng)，具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大工作壓力。工作職責(zé):

3、審核起草公司商業(yè)活動的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險控制的文件，提供合規(guī)意見，并管理規(guī)范相關(guān)文件;

任職要求

1、本科及以上學(xué)歷。

3、掌握so_404、掌握專業(yè)的風(fēng)險控治理論知識及實(shí)施方法;

4、有良好的分析解決問題能力，良好的邏輯思維能力，較強(qiáng)的風(fēng)險控制的能力，應(yīng)變能力，踏實(shí)誠信的職業(yè)素養(yǎng)，具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大工作壓力。

內(nèi)審總監(jiān)崗位

第10篇采購內(nèi)審崗位職責(zé)

審計經(jīng)理(工程、成本采購、內(nèi)審) 雪松控股集團(tuán)有限公司雪松控股集團(tuán)有限公司,雪松,雪松控股,雪松控股集團(tuán)有限公司,雪松金融 1、協(xié)助擬訂審計監(jiān)察中心月度內(nèi)控、審計工作計劃

2、協(xié)助審查評價、完善雪松控股集團(tuán)有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程

3、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)效益審計相關(guān)規(guī)章制度

4、實(shí)施雪松控股集團(tuán)有限公司采購價格、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用審計并提交審計報告

5、實(shí)施各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)經(jīng)營審計,并對執(zhí)行結(jié)果及獎懲兌現(xiàn)情況進(jìn)行審計監(jiān)督

6、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司各板塊預(yù)算執(zhí)行情況及修理費(fèi)、技改費(fèi)、投融資等專項(xiàng)費(fèi)用使用情況的調(diào)查審計方案,實(shí)施并提交專項(xiàng)審計報告

7、實(shí)施專項(xiàng)費(fèi)用審查的后續(xù)跟蹤審計,及時報告審計建議的落實(shí)和整改情況

8、協(xié)助實(shí)施外審?fù)獠?/p>

9、實(shí)施各項(xiàng)審計相關(guān)檔案資料的歸檔管理

10、維護(hù)與相關(guān)政府機(jī)構(gòu)及外部相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系

崗位任職要求

1、本科及以上,經(jīng)驗(yàn)豐富或cpa資格的學(xué)歷可放寬

2、審計或財務(wù)專業(yè),注冊會計師資格或中級以上職稱

3、大型企業(yè)財務(wù)或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗(yàn)5年以上

4、有良好的道德品質(zhì),保密觀念強(qiáng),應(yīng)變能力強(qiáng);有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應(yīng)經(jīng)常出差。

第11篇內(nèi)審部主管崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)工廠的工程、設(shè)備、審計管理工作

本科及以上學(xué)歷,企業(yè)管理專業(yè)

10年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

有化工廠管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

第12篇 it內(nèi)審崗位職責(zé)

it內(nèi)審吉致汽車金融吉致汽車金融有限公司,吉致汽車金融,吉致職責(zé)描述:

1、審計工作

1.1 對公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進(jìn)行應(yīng)用控制和it基礎(chǔ)控制審計,工作內(nèi)容包括測試、撰寫審計發(fā)現(xiàn),并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;

1.2 分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),提供審計依據(jù);

1.3 分析基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)配置,提供信息安全方面審計;

2、協(xié)助部門完成對內(nèi)部控制委員會和董事會的匯報工作

任職要求:

1、數(shù)據(jù)分析能力,熟練sql等數(shù)據(jù)語言,2年以上數(shù)據(jù)庫相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

2、良好的邏輯思維及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度;

3、有cisa、cia、數(shù)據(jù)庫等證書者優(yōu)先;

4、有網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第13篇體系內(nèi)審員崗位職責(zé)

信息安全體系內(nèi)審員宇視科技浙江宇視科技有限公司,宇視科技,浙江宇視科技,宇視崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的建設(shè)、優(yōu)化和落地審計;

2、負(fù)責(zé)信息安全體系運(yùn)作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨(dú)立審核;

3、負(fù)責(zé)定期對信息系統(tǒng)及應(yīng)用進(jìn)行風(fēng)險評估、安全審計、安全加固;

4、負(fù)建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程; 協(xié)助外部合作方、第三方獨(dú)立審核機(jī)構(gòu)對集體信息安全體系的審核;

5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風(fēng)險管理相關(guān)的工作;

任職資格:

1、大專以上學(xué)歷,計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)專業(yè)

2、原則性及保密意識強(qiáng),善于溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作,對事物敏感度高,有較強(qiáng)的邏輯分析能力。

3、良好的溝通技能,團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力

4、抗壓能力好。

5、持有iso27001內(nèi)審員、cisa證書者優(yōu)先

第14篇內(nèi)審員崗位職責(zé)內(nèi)容

a、嚴(yán)格執(zhí)行本公司有關(guān)程序和管理制度。熟悉國家質(zhì)量工作的法律、法規(guī)和規(guī)章。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),做到熟悉檢測工作方法和程序,了解檢測工作目的、任務(wù),熟悉《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的內(nèi)容要求及在各部門的應(yīng)用和評審辦法,能準(zhǔn)確評定檢測結(jié)果并能夠做出正確的評審結(jié)論。

b、負(fù)責(zé)對除本崗位以外的針對《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》各個要素的要求,進(jìn)行檢查評審,并督促其改正。

c、根據(jù)本公司制定的內(nèi)審計劃,配合內(nèi)審組長進(jìn)行評審工作。按時完成評審任務(wù)。對不符合規(guī)定要求的要素,對責(zé)任部門實(shí)施糾正措施,進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收,并做好記錄。

d、對質(zhì)量管理體系文件制、修訂提出意見。

e、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

第15篇財務(wù)內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)

財務(wù)內(nèi)審主管/經(jīng)理上海歐索信息科技發(fā)展有限公司上海歐索信息科技發(fā)展有限公司，歐索 1、建立健全內(nèi)審規(guī)章制度、內(nèi)審流程及工作方案;

2、對本單位財務(wù)收支和采購等經(jīng)濟(jì)活動實(shí)施的獨(dú)立審查和評價，保證財務(wù)報告真實(shí)可靠，審計結(jié)果向ceo報告。

3、通過審計評價和改善風(fēng)險管理、控制和公司治理流程的有效性，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。

4、通過系統(tǒng)、規(guī)范的手段來評估風(fēng)險健全內(nèi)部控制，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

崗位要求:

1、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷，對會計科目能夠準(zhǔn)確掌握并能熟練應(yīng)用;

2、4年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，具有會計從業(yè)資格證;會銀行調(diào)節(jié)表

3、具有較好的獨(dú)立工作能力，有良好的執(zhí)行力并熱愛財務(wù)工作;

4、工作細(xì)致，責(zé)任心感強(qiáng)，好學(xué)上進(jìn)，具有較強(qiáng)的溝通與協(xié)調(diào)能力，以及高度的團(tuán)隊(duì)合作精神;

財務(wù)內(nèi)審經(jīng)理崗位

第16篇內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)

風(fēng)險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計制度;

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項(xiàng),包括內(nèi)部審計事項(xiàng)的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的內(nèi)部審計項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項(xiàng)審計等);

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計整改事項(xiàng)的監(jiān)督與管理;

負(fù)責(zé)與外部審計機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓(xùn);

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案的整理與保管;

負(fù)責(zé)向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

第17篇內(nèi)審會計崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)審會計崗位職責(zé)

內(nèi)審會計 1.了解建筑和房地產(chǎn)行業(yè)的生產(chǎn)過程和工藝。

2.編制年度審計工作計劃，組織制定審計具體實(shí)施方案;

3.組織對公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動的審計監(jiān)督，能獨(dú)立進(jìn)行問題研判;

4.組織開展經(jīng)濟(jì)效益、內(nèi)部控制、任期或離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任等專項(xiàng)審計活動;

5.能夠協(xié)助部門負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成審計工作過程;

6.負(fù)責(zé)組織審計活動后的意見出具、報告撰寫等工作;

7.協(xié)助承擔(dān)國家審計、內(nèi)控外審、上級單位審計調(diào)研的具體配合工作;

8.協(xié)助建立完善審計制度;

9.能夠協(xié)助做好部門內(nèi)部員工培訓(xùn)、考核及管理工作;

10.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

學(xué)歷要求大專(或同等學(xué)力)以上專業(yè)要求會計學(xué)、財務(wù)管理或數(shù)學(xué)等專業(yè)

工作經(jīng)驗(yàn) 相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)五年以上

技能要求 1、6年以上審計或財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有物業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部審計或三年以上會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、精通審計專業(yè)理論與技術(shù)，熟練掌握內(nèi)部審計工作流程;熟悉國家審計、財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)控制度;

3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法規(guī)和制度等;

4、較強(qiáng)的溝通及協(xié)調(diào)能力，優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達(dá)能力;

5、有cpa、cia、中級會計師等職業(yè)資格證為佳。

1.了解建筑和房地產(chǎn)行業(yè)的生產(chǎn)過程和工藝。

2.編制年度審計工作計劃，組織制定審計具體實(shí)施方案;

3.組織對公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動的審計監(jiān)督，能獨(dú)立進(jìn)行問題研判;

4.組織開展經(jīng)濟(jì)效益、內(nèi)部控制、任期或離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任等專項(xiàng)審計活動;

5.能夠協(xié)助部門負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成審計工作過程;

6.負(fù)責(zé)組織審計活動后的意見出具、報告撰寫等工作;

7.協(xié)助承擔(dān)國家審計、內(nèi)控外審、上級單位審計調(diào)研的具體配合工作;

8.協(xié)助建立完善審計制度;

9.能夠協(xié)助做好部門內(nèi)部員工培訓(xùn)、考核及管理工作;

10.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

學(xué)歷要求大專(或同等學(xué)力)以上專業(yè)要求會計學(xué)、財務(wù)管理或數(shù)學(xué)等專業(yè)

工作經(jīng)驗(yàn) 相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)五年以上

2、精通審計專業(yè)理論與技術(shù)，熟練掌握內(nèi)部審計工作流程;熟悉國家審計、財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)控制度;

3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法規(guī)和制度等;

4、較強(qiáng)的溝通及協(xié)調(diào)能力，優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達(dá)能力;

5、有cpa、cia、中級會計師等職業(yè)資格證為佳。

內(nèi)審會計崗位

第18篇 iso體系內(nèi)審員崗位職責(zé)任職要求

iso體系內(nèi)審員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1. 主導(dǎo)iso質(zhì)量管理體系的建立、認(rèn)證、維護(hù);

2. 主導(dǎo)iso質(zhì)量體系內(nèi)部審核，并追蹤改善效果;

3. 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量管理體系的文件規(guī)范;負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的編寫及組織編寫功能，對質(zhì)量體系文件進(jìn)行匯總、備案;負(fù)責(zé)開展質(zhì)量管理體系相關(guān)知識的培訓(xùn)、宣貫;

4.負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系審核計劃;負(fù)責(zé)各部門監(jiān)管、審核、優(yōu)化、推動執(zhí)行;

5. 有軍企、軍工同崗位經(jīng)歷者優(yōu)先。

任職資格

1.大專及以上學(xué)歷、體系管理相關(guān)專業(yè);

2. 同崗位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2年以上;

3. 熟知質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識:《認(rèn)證認(rèn)可規(guī)則》、《質(zhì)量管理體系文件》、《質(zhì)量管理體系審核的能力要求》、《is09000，iso9001，iso9004，iso9011》整個族標(biāo)準(zhǔn);

4. 熟悉生產(chǎn)工藝流程、質(zhì)量監(jiān)督、產(chǎn)品檢驗(yàn)相關(guān)知識、《產(chǎn)品質(zhì)量法》;

5. 溝通、理解能力強(qiáng)，思維縝密。

iso體系內(nèi)審員崗位

第19篇法務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé)

風(fēng)控經(jīng)理(法務(wù)內(nèi)審方向) 金裘商業(yè)保理金裘商業(yè)保理(天津)有限公司,金裘商業(yè)保理崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關(guān)制度;